Mudanças entre as edições de "DIVERGENCIA DE PEDIDO DE COMPRA"
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Edição atual tal como às 14h11min de 26 de maio de 2015
Ocorre ao tentar consistir uma nota fiscal importando um pedido de compra quando os valores de ICMS ST somando com o total da nota não é igual ao custo total da mercadoria.
1 - Acesse o menu: Cadastro / Operacional / Fornecedor.
2 - Encontre o fornecedor da nota fiscal em questão.
3 - Selecione o cadastro do fornecedor e clique no botão editar(
)
4 - Selecione a opção "UTILIZA IVA".
5 - Salve e realize a consistência da nota novamente.
