NAO FOI POSSIVEL GERAR CODIGO FISCAL

Ocorre ao realizar a consistência de log quando o tipo de saída do sistema está com as configurações erradas.
 
1 - Acesse o menu: Fiscal / Escrituração / Nota Fiscal;
2 - Clique em parametrizar();
3 - Acerte o campo "Tipo Nota Saída PDV" para "MAPA RESUMO - PDV" (código 15). Neste tipo de saída devem conter um CFOP de venda e um CFOP de Substituição, caso contrário a mensagem também será exibida;
4 - Salve as alterações.

Ocorre quando não há um CFOP vinculado ao tipo da nota.
 
1 - Acesse a Nota Fiscal que está com a mensagem;
2 - Clique no botão incluir ();
3 - Clique no botão abrir tela consulta ();
4 - Encontre o tipo da nota que está sendo lançada;
5 - Selecione o tipo da nota e clique no botão editar();
6 - Clique no botão adicionar () no canto inferior da tela;
7 - Selecione o CFOP referente ao tipo da nota e salve todas as telas, em seguida lance a tela novamente.

Ocorre quando um ou mais produtos da nota está sem um CFOP vinculado. Isso acontece porque o tipo da nota está com CFOPs de fora do estado sendo que a nota fiscal vem de dentro do estado.

1 - Acesse o tipo da nota que está sendo carregado na nota fiscal.
2 - Vincule os CFOPs correto para o tipo de nota e clique em salvar.
3 - Lance a nota fiscal novamente.