VRWiki - Contribuições do(a) usuário(a) [pt-br]

Gestao do Conhecimento VR Master

2016-03-16T15:48:18Z

Alexandre:

[[Gestao do Conhecimento VR Master Mobile|VRMaster Mobile]]

[[Gestao do Conhecimento VR Master Administrativo|Administrativo]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Cadastro|Cadastro]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Contabilidade|Contabilidade]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master CRM|CRM]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Estoque|Estoque]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Fechamento|Fechamento]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Financeiro|Financeiro]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Fiscal|Fiscal]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Interface|Interface]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Nota fiscal|Nota fiscal]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master PDV|PDV]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Utilitario|Utilitário]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master WMS|WMS]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Sistema|Sistema]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Ajuda|Ajuda]] 

== '''VRMASTER NAO ABRE'''==

[[COULD NOT FIND THE MAIN CLASS: VRMASTER . MAIN . PROGRAM WILL EXIT]]

[[VRMASTER EXECUTA, MOSTRA CAMPOS PARA LOGIN E SENHA POREM NAO ABRE]]

[[UNABLE TO ACCESS JARFILE "Servidor"/vr/exec]]

[[NECESSARIO JAVA 7 32 BITS]]

[[AN I/O ERROR OCCURED WHILE SENDING TO THE BACKEND]]

[[COULD NOT FIND THE MAIN CLASS: VRMASTER.MAIN. PROGRAM WILL EXIT]]

[[VERSAO INCORRETA DO SISTEMA]]

== '''ERROS VRMASTER'''==

[[ERRO AO IMPRIMIR RELATORIOS. VERIFIQUE O DONSOLE PARA DETALHES.]]

[[NULL]]

[[java.io.FileNotFoundException]]

[[SISTEMA NAO ENCONTRA CEP]]

Gestao do Conhecimento VR Master teste

2016-03-16T15:47:57Z

Alexandre: Limpou toda a página

Gestao do Conhecimento VR Master teste

2016-03-16T13:05:57Z

Alexandre: Criou página com 'como fazer atualização do sistema'

como fazer atualização do sistema

Gestao do Conhecimento VR Master

2016-03-16T13:05:33Z

Alexandre:

[[Gestao do Conhecimento VR Master Mobile|VRMaster Mobile]]

[[Gestao do Conhecimento VR Master Administrativo|Administrativo]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Cadastro|Cadastro]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Contabilidade|Contabilidade]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master CRM|CRM]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Estoque|Estoque]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Fechamento|Fechamento]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Financeiro|Financeiro]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Fiscal|Fiscal]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Interface|Interface]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Nota fiscal|Nota fiscal]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master PDV|PDV]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Utilitario|Utilitário]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master WMS|WMS]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Sistema|Sistema]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Ajuda|Ajuda]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master teste|teste]]

== '''VRMASTER NAO ABRE'''==

[[COULD NOT FIND THE MAIN CLASS: VRMASTER . MAIN . PROGRAM WILL EXIT]]

[[VRMASTER EXECUTA, MOSTRA CAMPOS PARA LOGIN E SENHA POREM NAO ABRE]]

[[UNABLE TO ACCESS JARFILE "Servidor"/vr/exec]]

[[NECESSARIO JAVA 7 32 BITS]]

[[AN I/O ERROR OCCURED WHILE SENDING TO THE BACKEND]]

[[COULD NOT FIND THE MAIN CLASS: VRMASTER.MAIN. PROGRAM WILL EXIT]]

[[VERSAO INCORRETA DO SISTEMA]]

== '''ERROS VRMASTER'''==

[[ERRO AO IMPRIMIR RELATORIOS. VERIFIQUE O DONSOLE PARA DETALHES.]]

[[NULL]]

[[java.io.FileNotFoundException]]

[[SISTEMA NAO ENCONTRA CEP]]

Gestao do Conhecimento VR Master

2016-03-16T13:05:03Z

Alexandre:

[[Gestao do Conhecimento VR Master Mobile|VRMaster Mobile]]

[[Gestao do Conhecimento VR Master Administrativo|Administrativo]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Cadastro|Cadastro]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Contabilidade|Contabilidade]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master CRM|CRM]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Estoque|Estoque]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Fechamento|Fechamento]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Financeiro|Financeiro]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Fiscal|Fiscal]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Interface|Interface]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Nota fiscal|Nota fiscal]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master PDV|PDV]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Utilitario|Utilitário]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master WMS|WMS]] 
[[Gestao do Conhecimento VR Master Sistema|Sistema]] 
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[[Gestao do Conhecimento VR Master teste|teste]]

== '''VRMASTER NAO ABRE'''==

[[COULD NOT FIND THE MAIN CLASS: VRMASTER . MAIN . PROGRAM WILL EXIT]]

[[VRMASTER EXECUTA, MOSTRA CAMPOS PARA LOGIN E SENHA POREM NAO ABRE]]

[[UNABLE TO ACCESS JARFILE "Servidor"/vr/exec]]

[[NECESSARIO JAVA 7 32 BITS]]

[[AN I/O ERROR OCCURED WHILE SENDING TO THE BACKEND]]

[[COULD NOT FIND THE MAIN CLASS: VRMASTER.MAIN. PROGRAM WILL EXIT]]

[[VERSAO INCORRETA DO SISTEMA]]

== '''ERROS VRMASTER'''==

[[ERRO AO IMPRIMIR RELATORIOS. VERIFIQUE O DONSOLE PARA DETALHES.]]

[[NULL]]

[[java.io.FileNotFoundException]]

[[SISTEMA NAO ENCONTRA CEP]]

Notas da versao VRMaster 3.15

2016-02-02T13:38:45Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.15.5 */

==VRMaster - 3.15.5==

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Ao utilizar as setas, a tecla Tab ou selecionar um produto diferente, o sistema estava calculando os valores de lucratividade, venda e margem de forma incorreta. Corrigido.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Houve melhorias na impressão de ordem de produção. O sistema passará exibir três casas decimais em todas as quantidades.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Houve correções na geração do arquivo para o Registro C420.

Nota Fiscal > Saída

1 - Ao estornar uma nota de saída com o local da baixa "Troca", o sistema estava exibindo um erro de chave estrangeira. Corrigido.

==VRMaster - 3.15.4==

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Ao realizar o Encerramento Diário, estava apresentando o erro "duplicate key value violates unique constraint un_conciliacaobancaria". Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Saldo

1 - Anteriormente o sistema exibia os conveniados excluídos na consulta de saldo. O sistema passará exibir apenas conveniados ativos.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao conferir uma nota no repositório, caso o sistema não encontrasse o tipo PIS/COFINS, estava exibindo o erro -1. Corrigido.

==VRMaster - 3.15.3==

Cadastro > Operacional > Usuário

1 - Realizados ajustes na tela de cadastro de permissão para banco, o usuário poderá excluir o item utilizando a tecla "Delete".

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizados ajustes e correções na verificação de permissões para bancos utilizados em boletos.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Realizados ajustes e correções na exportação de arquivos SEF II E-doc, RI e LA.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Data Limite Resgate" na aba "Ganha".

==VRMaster - 3.15.2==

Cadastro > Operacional > Produto

1 - A tela de cadastro de produto passará a ter a nova opção "Promoção Auditada".

Contabilidade > Integração

1 - Realizados ajustes ao gerar a Integração Contábil, opção Fiscal. O sistema passará a somar o valor da Guia ST lançado na entrada ao valor total da nota fiscal.

Contabilidade > Relatórios > Livro Diário

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Valor". O usuário poderá filtrar a consulta através do valor do crédito ou débito.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Descrição". O usuário poderá filtrar a consulta através do nome do recebível.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Os títulos das janelas "Consulta de Nota Fiscal" e "Lançamento de Nota Fiscal" foram alterados para "Consulta de Escrituração Nota Fiscal" e "Escrituração Nota Fiscal" respectivamente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizados ajustes no lançamento da Guia ST, o sistema passará a utilizar o valor na Integração Contábil.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Verifica Produtos Auditados".

==VRMaster - 3.15.1==

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Cliente Eventual, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Fornecedor, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

==VRMaster - 3.15.0==

Informações Gerais da Versão

1 - As telas de Administração de Preço, Pedido de Compra e Oferta no menu Administrativo receberam uma modificação na aba "Pesquisa". Todos os itens da família passarão a ser exibidos e não apenas para os produtos coletados.

2 - Criada a Aba "Transferência" para Entradas de Transferências de outras Lojas, separando-as por "Entrada" nas telas:

Administrativo > Compra > Pedido.
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão de Produto.

Além das telas acima, a aba também foi implementada nas telas abaixo, porém, sem a separação por Entrada:

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

3 - Foi adicionado novo botão de abatimento([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) do contas a pagar, ao clicar neste botão serão exibidos os documentos do contas a pagar vinculados ao "cliente/fornecedor" selecionado. Este botão será visível nas seguintes telas do recebimento:

Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

4 - No botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]) o sistema não deverá trazer informações das contas contábeis, deixando-as em branco quando a opção for utilizada. Essa alteração foi realizada nas telas:

Cadastro > Operacional > Fornecedor
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

5 - Novo botão histórico([[Arquivo:botao_historico.png]]) adicionado em todas as telas de cadastros e lançamentos. Este botão exibirá todas as transações(modificações) realizadas no cadastro que está selecionado na tela.

6 - Adicionada nova permissão para bancos. Caso o usuário não tenha permissão para acessar determinado banco/agência/conta o sistema não realizará a liberação da ação realizada.

7 - Os Tipos Embalagem LT (litro) e MT (metro) passaram a ser fracionados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Criada opção de ordenar por "Venda Líquida" e "Participação" dentro do botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise

1 - Foram adicionadas as mesmas abas da tela de "Pré Cotação" para a tela de análise com exceção da aba Observação. A lista atual de fornecedores passa a ser visualizada na aba "TOTAIS".

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Listagem Fornecedor

1 - Criada nova tela de Listagem de fornecedor. [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Cotacao Fornecedor Listagem Fornecedor|Clique aqui para visualizar o manual completo da tela.]]

Administrativo > Compra > Pedido

1 - No botão pendências([[Arquivo:botao_pendencia.png]]) foi adicionado um filtro por loja. Os totais serão exibidos por loja, apenas o contrato não será separado por loja.
2 - Foi criado um link no número da nota fiscal dentro do histórico de compras na aba Entrada para acesso rápido a nota fiscal relacionada.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Novos filtros criados: "Desconto Cupom" e "Desconto Item".

Administrativo > Acerto de Custo

1 - O sistema replicará o acerto de custo para produtos derivados de um associado.

Administrativo > Compra > Pendência

1 - Novo filtro adicionado "Número Cotação".

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Adicionada nova aba "Produção" contendo as colunas: Loja, Data, Quantidade Produção, Custo c/ Imposto e Custo Total c/ Imposto.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foram incluídos os campos Rendimento e Custo total na receita.
2 - Incluído campo "Rendimento" e "Custo total" no relatório de ficha técnica.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Nova função de cadastro de biometria. A biometria poderá identificar operadores e fiscais no caixa e também substituirá a senha de clientes preferenciais.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionado cadastro por biometria.

Cadastro > Operacional > Produto Similar

1 - Nova tela criada para produtos similares. [[Manual do sistema VR ERP Cadastro Operacional Produto Similar|Clique aqui para acessar o manual completo da ferramenta.]]

CRM > Clientes Sem Compra

1 - Realizada correção na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava retornando os clientes excluídos e ativos quando o correto seria retornar apenas os clientes ativos.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Um campo "Motivo" foi criado. Os motivos podem ser previamente cadastrados para ser vinculados a uma troca. O motivo da troca aparecerá no extrato de movimentações.

Estoque > Balanço > Congelamento

1 - Foram realizados acertos no log de transação da tela. Anteriormente a referência no sistema do congelamento do estoque estava com número 116 "utilitário/parâmetro", agora passará a ser 205 "congelamento estoque".

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O saldo das contas cadastradas serão exibidos mesmo não havendo lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Foi adicionado o nome do cliente antes do texto na impressão de carta de cobrança.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Novo relatório criado para a tela "Quebra de Caixa". Junto a ele um parâmetro chamado "Valor Tolerância Quebra Dia" foi também foi criado.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes nos registros: C114 e 1400.

Fiscal > Apuração > Impostos Indiretos

1 - Foi adicionado o campo "Loja" junto aos principais filtros da tela.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Na Tela de "Divergência de Importação NFe" o sistema não irá converter o "ICMS Crédito" para conferir as alíquotas, ou seja, irá exibir as alíquotas de crédito e também compará-las. Já no lançamento da nota fiscal, o sistema deverá converter automaticamente para escriturar de forma correta. Esta é uma particularidade para o estado do Ceará.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Pendência Entrada

1 - Nota tela adicionada. [[Manual do sistema VR ERP Nota fiscal Repositorio NFE Pendencia Entrada|Clique aqui para verificar o manual completo da ferramenta.]]

Nota Fiscal > Saída

1 - Será permitido que o usuário Altere, Crie e Exclua as Opções do campo "Tipo Devolução" em VRMaster > Nota Fiscal > Saída > Saída de Nota Fiscal.
2 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.
2 - Ao liberar uma divergência de pedido, o sistema solicitará uma justificativa.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - A aba Geral dentro do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) foi removida pois esta aba só é utilizada para PIS/COFINS.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - A aba Código Receita foi removida do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) pois esta aba só é utilizada em Sped Fiscal.

PDV > Parâmetro

1 - Realizada correção na seleção "Utiliza qtde total desconto Atacado". Anteriormente, ao desmarcar a opção "Utiliza Desconto Atacado" a opção "Utiliza qtde total desconto Atacado" continuava marcada quando o correto seria desmarcar automaticamente. Corrigido.

PDV > Operador

1 - Adicionado cadastro de biometria.

Utilitário > Mensagem

1 - O sistema passará a aceitar acentuações.

Logística > Reposição > Análise Reposição

1 - Novos filtros adicionados: "Atendido Total", "Atendido Parcial" e "Não Atendidos".

Logística > Romaneio

1 - Nova ferramenta criada.

Notas da versao VRMaster 3.15

2016-02-02T10:26:35Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.15.5 */

==VRMaster - 3.15.5==

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Ao utilizar as setas, a tecla Tab ou selecionar um produto diferente, o sistema estava calculando os valores de lucratividade, venda e margem de forma incorreta. Corrigido.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Houve melhorias na impressão de ordem de produção. O sistema passará exibir três casas decimais em todas as quantidades.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Houve correções na geração do arquivo para o Registro C420.

==VRMaster - 3.15.4==

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Ao realizar o Encerramento Diário, estava apresentando o erro "duplicate key value violates unique constraint un_conciliacaobancaria". Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Saldo

1 - Anteriormente o sistema exibia os conveniados excluídos na consulta de saldo. O sistema passará exibir apenas conveniados ativos.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao conferir uma nota no repositório, caso o sistema não encontrasse o tipo PIS/COFINS, estava exibindo o erro -1. Corrigido.

==VRMaster - 3.15.3==

Cadastro > Operacional > Usuário

1 - Realizados ajustes na tela de cadastro de permissão para banco, o usuário poderá excluir o item utilizando a tecla "Delete".

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizados ajustes e correções na verificação de permissões para bancos utilizados em boletos.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Realizados ajustes e correções na exportação de arquivos SEF II E-doc, RI e LA.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Data Limite Resgate" na aba "Ganha".

==VRMaster - 3.15.2==

Cadastro > Operacional > Produto

1 - A tela de cadastro de produto passará a ter a nova opção "Promoção Auditada".

Contabilidade > Integração

1 - Realizados ajustes ao gerar a Integração Contábil, opção Fiscal. O sistema passará a somar o valor da Guia ST lançado na entrada ao valor total da nota fiscal.

Contabilidade > Relatórios > Livro Diário

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Valor". O usuário poderá filtrar a consulta através do valor do crédito ou débito.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Descrição". O usuário poderá filtrar a consulta através do nome do recebível.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Os títulos das janelas "Consulta de Nota Fiscal" e "Lançamento de Nota Fiscal" foram alterados para "Consulta de Escrituração Nota Fiscal" e "Escrituração Nota Fiscal" respectivamente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizados ajustes no lançamento da Guia ST, o sistema passará a utilizar o valor na Integração Contábil.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Verifica Produtos Auditados".

==VRMaster - 3.15.1==

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Cliente Eventual, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Fornecedor, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

==VRMaster - 3.15.0==

Informações Gerais da Versão

1 - As telas de Administração de Preço, Pedido de Compra e Oferta no menu Administrativo receberam uma modificação na aba "Pesquisa". Todos os itens da família passarão a ser exibidos e não apenas para os produtos coletados.

2 - Criada a Aba "Transferência" para Entradas de Transferências de outras Lojas, separando-as por "Entrada" nas telas:

Administrativo > Compra > Pedido.
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão de Produto.

Além das telas acima, a aba também foi implementada nas telas abaixo, porém, sem a separação por Entrada:

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

3 - Foi adicionado novo botão de abatimento([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) do contas a pagar, ao clicar neste botão serão exibidos os documentos do contas a pagar vinculados ao "cliente/fornecedor" selecionado. Este botão será visível nas seguintes telas do recebimento:

Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

4 - No botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]) o sistema não deverá trazer informações das contas contábeis, deixando-as em branco quando a opção for utilizada. Essa alteração foi realizada nas telas:

Cadastro > Operacional > Fornecedor
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

5 - Novo botão histórico([[Arquivo:botao_historico.png]]) adicionado em todas as telas de cadastros e lançamentos. Este botão exibirá todas as transações(modificações) realizadas no cadastro que está selecionado na tela.

6 - Adicionada nova permissão para bancos. Caso o usuário não tenha permissão para acessar determinado banco/agência/conta o sistema não realizará a liberação da ação realizada.

7 - Os Tipos Embalagem LT (litro) e MT (metro) passaram a ser fracionados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Criada opção de ordenar por "Venda Líquida" e "Participação" dentro do botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise

1 - Foram adicionadas as mesmas abas da tela de "Pré Cotação" para a tela de análise com exceção da aba Observação. A lista atual de fornecedores passa a ser visualizada na aba "TOTAIS".

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Listagem Fornecedor

1 - Criada nova tela de Listagem de fornecedor. [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Cotacao Fornecedor Listagem Fornecedor|Clique aqui para visualizar o manual completo da tela.]]

Administrativo > Compra > Pedido

1 - No botão pendências([[Arquivo:botao_pendencia.png]]) foi adicionado um filtro por loja. Os totais serão exibidos por loja, apenas o contrato não será separado por loja.
2 - Foi criado um link no número da nota fiscal dentro do histórico de compras na aba Entrada para acesso rápido a nota fiscal relacionada.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Novos filtros criados: "Desconto Cupom" e "Desconto Item".

Administrativo > Acerto de Custo

1 - O sistema replicará o acerto de custo para produtos derivados de um associado.

Administrativo > Compra > Pendência

1 - Novo filtro adicionado "Número Cotação".

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Adicionada nova aba "Produção" contendo as colunas: Loja, Data, Quantidade Produção, Custo c/ Imposto e Custo Total c/ Imposto.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foram incluídos os campos Rendimento e Custo total na receita.
2 - Incluído campo "Rendimento" e "Custo total" no relatório de ficha técnica.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Nova função de cadastro de biometria. A biometria poderá identificar operadores e fiscais no caixa e também substituirá a senha de clientes preferenciais.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionado cadastro por biometria.

Cadastro > Operacional > Produto Similar

1 - Nova tela criada para produtos similares. [[Manual do sistema VR ERP Cadastro Operacional Produto Similar|Clique aqui para acessar o manual completo da ferramenta.]]

CRM > Clientes Sem Compra

1 - Realizada correção na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava retornando os clientes excluídos e ativos quando o correto seria retornar apenas os clientes ativos.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Um campo "Motivo" foi criado. Os motivos podem ser previamente cadastrados para ser vinculados a uma troca. O motivo da troca aparecerá no extrato de movimentações.

Estoque > Balanço > Congelamento

1 - Foram realizados acertos no log de transação da tela. Anteriormente a referência no sistema do congelamento do estoque estava com número 116 "utilitário/parâmetro", agora passará a ser 205 "congelamento estoque".

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O saldo das contas cadastradas serão exibidos mesmo não havendo lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Foi adicionado o nome do cliente antes do texto na impressão de carta de cobrança.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Novo relatório criado para a tela "Quebra de Caixa". Junto a ele um parâmetro chamado "Valor Tolerância Quebra Dia" foi também foi criado.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes nos registros: C114 e 1400.

Fiscal > Apuração > Impostos Indiretos

1 - Foi adicionado o campo "Loja" junto aos principais filtros da tela.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Na Tela de "Divergência de Importação NFe" o sistema não irá converter o "ICMS Crédito" para conferir as alíquotas, ou seja, irá exibir as alíquotas de crédito e também compará-las. Já no lançamento da nota fiscal, o sistema deverá converter automaticamente para escriturar de forma correta. Esta é uma particularidade para o estado do Ceará.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Pendência Entrada

1 - Nota tela adicionada. [[Manual do sistema VR ERP Nota fiscal Repositorio NFE Pendencia Entrada|Clique aqui para verificar o manual completo da ferramenta.]]

Nota Fiscal > Saída

1 - Será permitido que o usuário Altere, Crie e Exclua as Opções do campo "Tipo Devolução" em VRMaster > Nota Fiscal > Saída > Saída de Nota Fiscal.
2 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.
2 - Ao liberar uma divergência de pedido, o sistema solicitará uma justificativa.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - A aba Geral dentro do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) foi removida pois esta aba só é utilizada para PIS/COFINS.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - A aba Código Receita foi removida do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) pois esta aba só é utilizada em Sped Fiscal.

PDV > Parâmetro

1 - Realizada correção na seleção "Utiliza qtde total desconto Atacado". Anteriormente, ao desmarcar a opção "Utiliza Desconto Atacado" a opção "Utiliza qtde total desconto Atacado" continuava marcada quando o correto seria desmarcar automaticamente. Corrigido.

PDV > Operador

1 - Adicionado cadastro de biometria.

Utilitário > Mensagem

1 - O sistema passará a aceitar acentuações.

Logística > Reposição > Análise Reposição

1 - Novos filtros adicionados: "Atendido Total", "Atendido Parcial" e "Não Atendidos".

Logística > Romaneio

1 - Nova ferramenta criada.

Notas da versao VRMaster 3.15

2016-02-02T10:26:12Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.15.5 */

==VRMaster - 3.15.5==

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Ao utilizar as setas, a tecla Tab ou selecionar um produto diferente, o sistema estava calculando os valores de lucratividade, venda e margem de forma incorreta. Corrigido.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Houve melhorias na impressão de ordem de produção. O sistema passrá exibir três casas decimais em todas as quantidades.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Houve correções na geração do arquivo para o Registro C420.

==VRMaster - 3.15.4==

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Ao realizar o Encerramento Diário, estava apresentando o erro "duplicate key value violates unique constraint un_conciliacaobancaria". Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Saldo

1 - Anteriormente o sistema exibia os conveniados excluídos na consulta de saldo. O sistema passará exibir apenas conveniados ativos.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao conferir uma nota no repositório, caso o sistema não encontrasse o tipo PIS/COFINS, estava exibindo o erro -1. Corrigido.

==VRMaster - 3.15.3==

Cadastro > Operacional > Usuário

1 - Realizados ajustes na tela de cadastro de permissão para banco, o usuário poderá excluir o item utilizando a tecla "Delete".

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizados ajustes e correções na verificação de permissões para bancos utilizados em boletos.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Realizados ajustes e correções na exportação de arquivos SEF II E-doc, RI e LA.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Data Limite Resgate" na aba "Ganha".

==VRMaster - 3.15.2==

Cadastro > Operacional > Produto

1 - A tela de cadastro de produto passará a ter a nova opção "Promoção Auditada".

Contabilidade > Integração

1 - Realizados ajustes ao gerar a Integração Contábil, opção Fiscal. O sistema passará a somar o valor da Guia ST lançado na entrada ao valor total da nota fiscal.

Contabilidade > Relatórios > Livro Diário

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Valor". O usuário poderá filtrar a consulta através do valor do crédito ou débito.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Descrição". O usuário poderá filtrar a consulta através do nome do recebível.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Os títulos das janelas "Consulta de Nota Fiscal" e "Lançamento de Nota Fiscal" foram alterados para "Consulta de Escrituração Nota Fiscal" e "Escrituração Nota Fiscal" respectivamente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizados ajustes no lançamento da Guia ST, o sistema passará a utilizar o valor na Integração Contábil.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Verifica Produtos Auditados".

==VRMaster - 3.15.1==

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Cliente Eventual, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Fornecedor, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

==VRMaster - 3.15.0==

Informações Gerais da Versão

1 - As telas de Administração de Preço, Pedido de Compra e Oferta no menu Administrativo receberam uma modificação na aba "Pesquisa". Todos os itens da família passarão a ser exibidos e não apenas para os produtos coletados.

2 - Criada a Aba "Transferência" para Entradas de Transferências de outras Lojas, separando-as por "Entrada" nas telas:

Administrativo > Compra > Pedido.
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão de Produto.

Além das telas acima, a aba também foi implementada nas telas abaixo, porém, sem a separação por Entrada:

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

3 - Foi adicionado novo botão de abatimento([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) do contas a pagar, ao clicar neste botão serão exibidos os documentos do contas a pagar vinculados ao "cliente/fornecedor" selecionado. Este botão será visível nas seguintes telas do recebimento:

Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

4 - No botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]) o sistema não deverá trazer informações das contas contábeis, deixando-as em branco quando a opção for utilizada. Essa alteração foi realizada nas telas:

Cadastro > Operacional > Fornecedor
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

5 - Novo botão histórico([[Arquivo:botao_historico.png]]) adicionado em todas as telas de cadastros e lançamentos. Este botão exibirá todas as transações(modificações) realizadas no cadastro que está selecionado na tela.

6 - Adicionada nova permissão para bancos. Caso o usuário não tenha permissão para acessar determinado banco/agência/conta o sistema não realizará a liberação da ação realizada.

7 - Os Tipos Embalagem LT (litro) e MT (metro) passaram a ser fracionados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Criada opção de ordenar por "Venda Líquida" e "Participação" dentro do botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise

1 - Foram adicionadas as mesmas abas da tela de "Pré Cotação" para a tela de análise com exceção da aba Observação. A lista atual de fornecedores passa a ser visualizada na aba "TOTAIS".

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Listagem Fornecedor

1 - Criada nova tela de Listagem de fornecedor. [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Cotacao Fornecedor Listagem Fornecedor|Clique aqui para visualizar o manual completo da tela.]]

Administrativo > Compra > Pedido

1 - No botão pendências([[Arquivo:botao_pendencia.png]]) foi adicionado um filtro por loja. Os totais serão exibidos por loja, apenas o contrato não será separado por loja.
2 - Foi criado um link no número da nota fiscal dentro do histórico de compras na aba Entrada para acesso rápido a nota fiscal relacionada.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Novos filtros criados: "Desconto Cupom" e "Desconto Item".

Administrativo > Acerto de Custo

1 - O sistema replicará o acerto de custo para produtos derivados de um associado.

Administrativo > Compra > Pendência

1 - Novo filtro adicionado "Número Cotação".

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Adicionada nova aba "Produção" contendo as colunas: Loja, Data, Quantidade Produção, Custo c/ Imposto e Custo Total c/ Imposto.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foram incluídos os campos Rendimento e Custo total na receita.
2 - Incluído campo "Rendimento" e "Custo total" no relatório de ficha técnica.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Nova função de cadastro de biometria. A biometria poderá identificar operadores e fiscais no caixa e também substituirá a senha de clientes preferenciais.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionado cadastro por biometria.

Cadastro > Operacional > Produto Similar

1 - Nova tela criada para produtos similares. [[Manual do sistema VR ERP Cadastro Operacional Produto Similar|Clique aqui para acessar o manual completo da ferramenta.]]

CRM > Clientes Sem Compra

1 - Realizada correção na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava retornando os clientes excluídos e ativos quando o correto seria retornar apenas os clientes ativos.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Um campo "Motivo" foi criado. Os motivos podem ser previamente cadastrados para ser vinculados a uma troca. O motivo da troca aparecerá no extrato de movimentações.

Estoque > Balanço > Congelamento

1 - Foram realizados acertos no log de transação da tela. Anteriormente a referência no sistema do congelamento do estoque estava com número 116 "utilitário/parâmetro", agora passará a ser 205 "congelamento estoque".

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O saldo das contas cadastradas serão exibidos mesmo não havendo lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Foi adicionado o nome do cliente antes do texto na impressão de carta de cobrança.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Novo relatório criado para a tela "Quebra de Caixa". Junto a ele um parâmetro chamado "Valor Tolerância Quebra Dia" foi também foi criado.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes nos registros: C114 e 1400.

Fiscal > Apuração > Impostos Indiretos

1 - Foi adicionado o campo "Loja" junto aos principais filtros da tela.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Na Tela de "Divergência de Importação NFe" o sistema não irá converter o "ICMS Crédito" para conferir as alíquotas, ou seja, irá exibir as alíquotas de crédito e também compará-las. Já no lançamento da nota fiscal, o sistema deverá converter automaticamente para escriturar de forma correta. Esta é uma particularidade para o estado do Ceará.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Pendência Entrada

1 - Nota tela adicionada. [[Manual do sistema VR ERP Nota fiscal Repositorio NFE Pendencia Entrada|Clique aqui para verificar o manual completo da ferramenta.]]

Nota Fiscal > Saída

1 - Será permitido que o usuário Altere, Crie e Exclua as Opções do campo "Tipo Devolução" em VRMaster > Nota Fiscal > Saída > Saída de Nota Fiscal.
2 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.
2 - Ao liberar uma divergência de pedido, o sistema solicitará uma justificativa.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - A aba Geral dentro do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) foi removida pois esta aba só é utilizada para PIS/COFINS.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - A aba Código Receita foi removida do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) pois esta aba só é utilizada em Sped Fiscal.

PDV > Parâmetro

1 - Realizada correção na seleção "Utiliza qtde total desconto Atacado". Anteriormente, ao desmarcar a opção "Utiliza Desconto Atacado" a opção "Utiliza qtde total desconto Atacado" continuava marcada quando o correto seria desmarcar automaticamente. Corrigido.

PDV > Operador

1 - Adicionado cadastro de biometria.

Utilitário > Mensagem

1 - O sistema passará a aceitar acentuações.

Logística > Reposição > Análise Reposição

1 - Novos filtros adicionados: "Atendido Total", "Atendido Parcial" e "Não Atendidos".

Logística > Romaneio

1 - Nova ferramenta criada.

Notas da versao VRMaster 3.15

2016-02-02T10:03:45Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.15.5 */

==VRMaster - 3.15.5==

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Ao utilizar as setas, a tecla Tab ou selecionar um produto diferente, o sistema estava calculando os valores de lucratividade, venda e margem de forma incorreta. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Houve correções na geração do arquivo para o Registro C420.

==VRMaster - 3.15.4==

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Ao realizar o Encerramento Diário, estava apresentando o erro "duplicate key value violates unique constraint un_conciliacaobancaria". Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Saldo

1 - Anteriormente o sistema exibia os conveniados excluídos na consulta de saldo. O sistema passará exibir apenas conveniados ativos.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao conferir uma nota no repositório, caso o sistema não encontrasse o tipo PIS/COFINS, estava exibindo o erro -1. Corrigido.

==VRMaster - 3.15.3==

Cadastro > Operacional > Usuário

1 - Realizados ajustes na tela de cadastro de permissão para banco, o usuário poderá excluir o item utilizando a tecla "Delete".

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizados ajustes e correções na verificação de permissões para bancos utilizados em boletos.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Realizados ajustes e correções na exportação de arquivos SEF II E-doc, RI e LA.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Data Limite Resgate" na aba "Ganha".

==VRMaster - 3.15.2==

Cadastro > Operacional > Produto

1 - A tela de cadastro de produto passará a ter a nova opção "Promoção Auditada".

Contabilidade > Integração

1 - Realizados ajustes ao gerar a Integração Contábil, opção Fiscal. O sistema passará a somar o valor da Guia ST lançado na entrada ao valor total da nota fiscal.

Contabilidade > Relatórios > Livro Diário

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Valor". O usuário poderá filtrar a consulta através do valor do crédito ou débito.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Descrição". O usuário poderá filtrar a consulta através do nome do recebível.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Os títulos das janelas "Consulta de Nota Fiscal" e "Lançamento de Nota Fiscal" foram alterados para "Consulta de Escrituração Nota Fiscal" e "Escrituração Nota Fiscal" respectivamente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizados ajustes no lançamento da Guia ST, o sistema passará a utilizar o valor na Integração Contábil.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Verifica Produtos Auditados".

==VRMaster - 3.15.1==

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Cliente Eventual, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Fornecedor, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

==VRMaster - 3.15.0==

Informações Gerais da Versão

1 - As telas de Administração de Preço, Pedido de Compra e Oferta no menu Administrativo receberam uma modificação na aba "Pesquisa". Todos os itens da família passarão a ser exibidos e não apenas para os produtos coletados.

2 - Criada a Aba "Transferência" para Entradas de Transferências de outras Lojas, separando-as por "Entrada" nas telas:

Administrativo > Compra > Pedido.
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão de Produto.

Além das telas acima, a aba também foi implementada nas telas abaixo, porém, sem a separação por Entrada:

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

3 - Foi adicionado novo botão de abatimento([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) do contas a pagar, ao clicar neste botão serão exibidos os documentos do contas a pagar vinculados ao "cliente/fornecedor" selecionado. Este botão será visível nas seguintes telas do recebimento:

Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

4 - No botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]) o sistema não deverá trazer informações das contas contábeis, deixando-as em branco quando a opção for utilizada. Essa alteração foi realizada nas telas:

Cadastro > Operacional > Fornecedor
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

5 - Novo botão histórico([[Arquivo:botao_historico.png]]) adicionado em todas as telas de cadastros e lançamentos. Este botão exibirá todas as transações(modificações) realizadas no cadastro que está selecionado na tela.

6 - Adicionada nova permissão para bancos. Caso o usuário não tenha permissão para acessar determinado banco/agência/conta o sistema não realizará a liberação da ação realizada.

7 - Os Tipos Embalagem LT (litro) e MT (metro) passaram a ser fracionados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Criada opção de ordenar por "Venda Líquida" e "Participação" dentro do botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise

1 - Foram adicionadas as mesmas abas da tela de "Pré Cotação" para a tela de análise com exceção da aba Observação. A lista atual de fornecedores passa a ser visualizada na aba "TOTAIS".

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Listagem Fornecedor

1 - Criada nova tela de Listagem de fornecedor. [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Cotacao Fornecedor Listagem Fornecedor|Clique aqui para visualizar o manual completo da tela.]]

Administrativo > Compra > Pedido

1 - No botão pendências([[Arquivo:botao_pendencia.png]]) foi adicionado um filtro por loja. Os totais serão exibidos por loja, apenas o contrato não será separado por loja.
2 - Foi criado um link no número da nota fiscal dentro do histórico de compras na aba Entrada para acesso rápido a nota fiscal relacionada.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Novos filtros criados: "Desconto Cupom" e "Desconto Item".

Administrativo > Acerto de Custo

1 - O sistema replicará o acerto de custo para produtos derivados de um associado.

Administrativo > Compra > Pendência

1 - Novo filtro adicionado "Número Cotação".

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Adicionada nova aba "Produção" contendo as colunas: Loja, Data, Quantidade Produção, Custo c/ Imposto e Custo Total c/ Imposto.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foram incluídos os campos Rendimento e Custo total na receita.
2 - Incluído campo "Rendimento" e "Custo total" no relatório de ficha técnica.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Nova função de cadastro de biometria. A biometria poderá identificar operadores e fiscais no caixa e também substituirá a senha de clientes preferenciais.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionado cadastro por biometria.

Cadastro > Operacional > Produto Similar

1 - Nova tela criada para produtos similares. [[Manual do sistema VR ERP Cadastro Operacional Produto Similar|Clique aqui para acessar o manual completo da ferramenta.]]

CRM > Clientes Sem Compra

1 - Realizada correção na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava retornando os clientes excluídos e ativos quando o correto seria retornar apenas os clientes ativos.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Um campo "Motivo" foi criado. Os motivos podem ser previamente cadastrados para ser vinculados a uma troca. O motivo da troca aparecerá no extrato de movimentações.

Estoque > Balanço > Congelamento

1 - Foram realizados acertos no log de transação da tela. Anteriormente a referência no sistema do congelamento do estoque estava com número 116 "utilitário/parâmetro", agora passará a ser 205 "congelamento estoque".

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O saldo das contas cadastradas serão exibidos mesmo não havendo lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Foi adicionado o nome do cliente antes do texto na impressão de carta de cobrança.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Novo relatório criado para a tela "Quebra de Caixa". Junto a ele um parâmetro chamado "Valor Tolerância Quebra Dia" foi também foi criado.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes nos registros: C114 e 1400.

Fiscal > Apuração > Impostos Indiretos

1 - Foi adicionado o campo "Loja" junto aos principais filtros da tela.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Na Tela de "Divergência de Importação NFe" o sistema não irá converter o "ICMS Crédito" para conferir as alíquotas, ou seja, irá exibir as alíquotas de crédito e também compará-las. Já no lançamento da nota fiscal, o sistema deverá converter automaticamente para escriturar de forma correta. Esta é uma particularidade para o estado do Ceará.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Pendência Entrada

1 - Nota tela adicionada. [[Manual do sistema VR ERP Nota fiscal Repositorio NFE Pendencia Entrada|Clique aqui para verificar o manual completo da ferramenta.]]

Nota Fiscal > Saída

1 - Será permitido que o usuário Altere, Crie e Exclua as Opções do campo "Tipo Devolução" em VRMaster > Nota Fiscal > Saída > Saída de Nota Fiscal.
2 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.
2 - Ao liberar uma divergência de pedido, o sistema solicitará uma justificativa.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - A aba Geral dentro do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) foi removida pois esta aba só é utilizada para PIS/COFINS.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - A aba Código Receita foi removida do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) pois esta aba só é utilizada em Sped Fiscal.

PDV > Parâmetro

1 - Realizada correção na seleção "Utiliza qtde total desconto Atacado". Anteriormente, ao desmarcar a opção "Utiliza Desconto Atacado" a opção "Utiliza qtde total desconto Atacado" continuava marcada quando o correto seria desmarcar automaticamente. Corrigido.

PDV > Operador

1 - Adicionado cadastro de biometria.

Utilitário > Mensagem

1 - O sistema passará a aceitar acentuações.

Logística > Reposição > Análise Reposição

1 - Novos filtros adicionados: "Atendido Total", "Atendido Parcial" e "Não Atendidos".

Logística > Romaneio

1 - Nova ferramenta criada.

Notas da versao VRMaster 3.15

2016-02-01T18:34:27Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.15.4 */

==VRMaster - 3.15.5==

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Ao utilizar as setas, a tecla Tab ou selecionar um produto diferente, o sistema estava calculando os valores de lucratividade, venda e margem de forma incorreta. Corrigido.

==VRMaster - 3.15.4==

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Ao realizar o Encerramento Diário, estava apresentando o erro "duplicate key value violates unique constraint un_conciliacaobancaria". Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Saldo

1 - Anteriormente o sistema exibia os conveniados excluídos na consulta de saldo. O sistema passará exibir apenas conveniados ativos.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao conferir uma nota no repositório, caso o sistema não encontrasse o tipo PIS/COFINS, estava exibindo o erro -1. Corrigido.

==VRMaster - 3.15.3==

Cadastro > Operacional > Usuário

1 - Realizados ajustes na tela de cadastro de permissão para banco, o usuário poderá excluir o item utilizando a tecla "Delete".

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizados ajustes e correções na verificação de permissões para bancos utilizados em boletos.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Realizados ajustes e correções na exportação de arquivos SEF II E-doc, RI e LA.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Data Limite Resgate" na aba "Ganha".

==VRMaster - 3.15.2==

Cadastro > Operacional > Produto

1 - A tela de cadastro de produto passará a ter a nova opção "Promoção Auditada".

Contabilidade > Integração

1 - Realizados ajustes ao gerar a Integração Contábil, opção Fiscal. O sistema passará a somar o valor da Guia ST lançado na entrada ao valor total da nota fiscal.

Contabilidade > Relatórios > Livro Diário

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Valor". O usuário poderá filtrar a consulta através do valor do crédito ou débito.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Descrição". O usuário poderá filtrar a consulta através do nome do recebível.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Os títulos das janelas "Consulta de Nota Fiscal" e "Lançamento de Nota Fiscal" foram alterados para "Consulta de Escrituração Nota Fiscal" e "Escrituração Nota Fiscal" respectivamente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizados ajustes no lançamento da Guia ST, o sistema passará a utilizar o valor na Integração Contábil.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Verifica Produtos Auditados".

==VRMaster - 3.15.1==

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Cliente Eventual, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Fornecedor, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

==VRMaster - 3.15.0==

Informações Gerais da Versão

1 - As telas de Administração de Preço, Pedido de Compra e Oferta no menu Administrativo receberam uma modificação na aba "Pesquisa". Todos os itens da família passarão a ser exibidos e não apenas para os produtos coletados.

2 - Criada a Aba "Transferência" para Entradas de Transferências de outras Lojas, separando-as por "Entrada" nas telas:

Administrativo > Compra > Pedido.
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão de Produto.

Além das telas acima, a aba também foi implementada nas telas abaixo, porém, sem a separação por Entrada:

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

3 - Foi adicionado novo botão de abatimento([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) do contas a pagar, ao clicar neste botão serão exibidos os documentos do contas a pagar vinculados ao "cliente/fornecedor" selecionado. Este botão será visível nas seguintes telas do recebimento:

Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

4 - No botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]) o sistema não deverá trazer informações das contas contábeis, deixando-as em branco quando a opção for utilizada. Essa alteração foi realizada nas telas:

Cadastro > Operacional > Fornecedor
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

5 - Novo botão histórico([[Arquivo:botao_historico.png]]) adicionado em todas as telas de cadastros e lançamentos. Este botão exibirá todas as transações(modificações) realizadas no cadastro que está selecionado na tela.

6 - Adicionada nova permissão para bancos. Caso o usuário não tenha permissão para acessar determinado banco/agência/conta o sistema não realizará a liberação da ação realizada.

7 - Os Tipos Embalagem LT (litro) e MT (metro) passaram a ser fracionados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Criada opção de ordenar por "Venda Líquida" e "Participação" dentro do botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise

1 - Foram adicionadas as mesmas abas da tela de "Pré Cotação" para a tela de análise com exceção da aba Observação. A lista atual de fornecedores passa a ser visualizada na aba "TOTAIS".

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Listagem Fornecedor

1 - Criada nova tela de Listagem de fornecedor. [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Cotacao Fornecedor Listagem Fornecedor|Clique aqui para visualizar o manual completo da tela.]]

Administrativo > Compra > Pedido

1 - No botão pendências([[Arquivo:botao_pendencia.png]]) foi adicionado um filtro por loja. Os totais serão exibidos por loja, apenas o contrato não será separado por loja.
2 - Foi criado um link no número da nota fiscal dentro do histórico de compras na aba Entrada para acesso rápido a nota fiscal relacionada.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Novos filtros criados: "Desconto Cupom" e "Desconto Item".

Administrativo > Acerto de Custo

1 - O sistema replicará o acerto de custo para produtos derivados de um associado.

Administrativo > Compra > Pendência

1 - Novo filtro adicionado "Número Cotação".

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Adicionada nova aba "Produção" contendo as colunas: Loja, Data, Quantidade Produção, Custo c/ Imposto e Custo Total c/ Imposto.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foram incluídos os campos Rendimento e Custo total na receita.
2 - Incluído campo "Rendimento" e "Custo total" no relatório de ficha técnica.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Nova função de cadastro de biometria. A biometria poderá identificar operadores e fiscais no caixa e também substituirá a senha de clientes preferenciais.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionado cadastro por biometria.

Cadastro > Operacional > Produto Similar

1 - Nova tela criada para produtos similares. [[Manual do sistema VR ERP Cadastro Operacional Produto Similar|Clique aqui para acessar o manual completo da ferramenta.]]

CRM > Clientes Sem Compra

1 - Realizada correção na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava retornando os clientes excluídos e ativos quando o correto seria retornar apenas os clientes ativos.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Um campo "Motivo" foi criado. Os motivos podem ser previamente cadastrados para ser vinculados a uma troca. O motivo da troca aparecerá no extrato de movimentações.

Estoque > Balanço > Congelamento

1 - Foram realizados acertos no log de transação da tela. Anteriormente a referência no sistema do congelamento do estoque estava com número 116 "utilitário/parâmetro", agora passará a ser 205 "congelamento estoque".

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O saldo das contas cadastradas serão exibidos mesmo não havendo lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Foi adicionado o nome do cliente antes do texto na impressão de carta de cobrança.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Novo relatório criado para a tela "Quebra de Caixa". Junto a ele um parâmetro chamado "Valor Tolerância Quebra Dia" foi também foi criado.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes nos registros: C114 e 1400.

Fiscal > Apuração > Impostos Indiretos

1 - Foi adicionado o campo "Loja" junto aos principais filtros da tela.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Na Tela de "Divergência de Importação NFe" o sistema não irá converter o "ICMS Crédito" para conferir as alíquotas, ou seja, irá exibir as alíquotas de crédito e também compará-las. Já no lançamento da nota fiscal, o sistema deverá converter automaticamente para escriturar de forma correta. Esta é uma particularidade para o estado do Ceará.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Pendência Entrada

1 - Nota tela adicionada. [[Manual do sistema VR ERP Nota fiscal Repositorio NFE Pendencia Entrada|Clique aqui para verificar o manual completo da ferramenta.]]

Nota Fiscal > Saída

1 - Será permitido que o usuário Altere, Crie e Exclua as Opções do campo "Tipo Devolução" em VRMaster > Nota Fiscal > Saída > Saída de Nota Fiscal.
2 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.
2 - Ao liberar uma divergência de pedido, o sistema solicitará uma justificativa.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - A aba Geral dentro do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) foi removida pois esta aba só é utilizada para PIS/COFINS.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - A aba Código Receita foi removida do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) pois esta aba só é utilizada em Sped Fiscal.

PDV > Parâmetro

1 - Realizada correção na seleção "Utiliza qtde total desconto Atacado". Anteriormente, ao desmarcar a opção "Utiliza Desconto Atacado" a opção "Utiliza qtde total desconto Atacado" continuava marcada quando o correto seria desmarcar automaticamente. Corrigido.

PDV > Operador

1 - Adicionado cadastro de biometria.

Utilitário > Mensagem

1 - O sistema passará a aceitar acentuações.

Logística > Reposição > Análise Reposição

1 - Novos filtros adicionados: "Atendido Total", "Atendido Parcial" e "Não Atendidos".

Logística > Romaneio

1 - Nova ferramenta criada.

Notas da versao VRMaster 3.16

2016-02-01T18:29:17Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.16.0 */

==VRMaster - 3.16.0==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Houve melhorias na tela Pendências de Fornecedor. O sistema passará exibir na aba Verba as novas colunas Tipo Verba e Observação.

Administrativo > Compra > Sugestão

1 - A ferramenta "Apoio Compra" passará ser chamada "Sugestão" e estará localizada no menu "Administrativo > Compra". O sistema também passará a permitir que o usuário filtre a consulta por Mercadológico e/ou por DDV.

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda

1 - Houve melhoria de layout na tela de consulta. O sistema passará a exibir os campos Comprador, Fabricante e Mercadológico dentro da opção Filtro.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

1 - Houve melhoria em Venda Período. Nas consultas com tipo exibição "Produto", o sistema passará a exibir o novo filtro "Tipo Oferta".

Cadastro > Financeiro > Banco

1 - Criado um campo "Valor Mínimo" na configuração de boleto. O sistema verificará o valor definido neste campo para não protestar boletos emitidos abaixo desse valor.

Cadastro > Logística > Motorista

1 - Alterada a nomenclatura do campo "C.P.F" para "CPF" na tela do cadastro.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve melhoria na aba Contatos do Cadastro de Fornecedor. O sistema permitirá que usuário cadastre e edite o Tipo de contato.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Houve melhorias no Filtro. O sistema passará a exibir duas novas opções para que o usuário possa filtrar as consultas por produtos Centralizados e Descontinuados na loja logada.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Criado o parâmetro "Tipo Baixa". O usuário poderá selecionar as opções "Movimentação" ou "Produção" para determinar a forma que o sistema baixará o estoque de produtos de receita.

Estoque > Produção > Lançamento

1 - Removido do parâmetro a opção "Baixa Receita". Essa opção passará ser chamada "Tipo Baixa" e será localizada no menu Cadastro > Operacional > Receita.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação

1 - Houve melhoria na importação de conciliação bancária, o sistema passará exibir as colunas Saldo Inicial e Saldo Final para cada dia.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Criada melhoria na tela de divergência de importação NFe. O sistema passará a exibir maiores informações para comparativo entre cadastro e xml.

Nota Fiscal > Saída

1 - Houve melhorias na tela Importação de Nota Entrada. O sistema trará automaticamente o código do destinatário no filtro Fornecedor e passará a exibir maiores informações nas consultas como datas, fornecedor e o tipo da entrada dos itens.
2 - Caso um fornecedor possua contrato com abatimento em boleto, ao finalizar uma nota fiscal de devolução, o sistema gerará o Recebimento Devolução com o desconto conforme contrato.

PDV > Consistência

1 - Removido do parâmetro a opção "Baixa Receita". Essa opção passará ser chamada "Tipo Baixa" e será localizada no menu Cadastro > Operacional > Receita.

PDV > Parâmetro

1 - Houve uma melhoria na aba Descontos. O sistema permitirá que o usuário defina um "Valor Acima De" para cada nível de operador.

PDV > Promoção

1 - Houve melhorias no cadastro de promoção. O sistema permitirá que o usuário carregue produtos a partir de um Fabricante e/ou de um Mercadológico específico na aba "Comprando" e terá a opção de selecionar vários produtos para Remover.

Utilitário > Mensagem

1 - Houve melhoria no envio de mensagens. Criado o botão "Responder Todos", ou seja, o sistema carregará de forma automática todos os usuários pertencentes à mensagem para um novo envio.

Notas da versao VRPdv 3.14

2016-02-01T13:42:36Z

Alexandre: /* VRPDV - 3.14.30 */

==VRPDV - 3.14.30==

SAT

1 - O sistema estava rateando o valor de desconto para as alíquotas de forma incorreta. Com isso o Mapa Resumo era importado para o VRMaster com valores divergentes. Corrigido.

Promoção

1 - Realizados acertos nas diversas opções de promoção aceitas pelo sistema.

==VRPDV - 3.14.29==

Venda

1 - Realizado um ajuste na validação do BIN de cartões transacionados pelo pdv. A validação será feita mediante os dados de Bandeira, Autorizadora e Parcelas serem iguais ao retorno da Sitef. Anteriormente ao identificar o cartão pelo BIN, o sistema estava trocando o Tipo TEF caso houvesse outro com a mesma configuração.

RFD

1 - O pdv estava gerando os arquivos RFD na máquina local e não estava copiando para a pasta do servidor. Corrigido.

TopSistemas > Câmera

1 - Realizadas melhorias nas funcionalidades do TOPSistemas.

==VRPDV - 3.14.28==

NFCE

1 - Ao finalizar uma venda com produtos CST 90 de ICMS, estava retornando o erro 381. Corrigido.

==VRPDV - 3.14.27==

Impressora

1 - Adicionada impressora DARUMA para uso do SAT Fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/sat/daruma/daruma_sat.zip Clique aqui para baixar os drivers e dlls do sistema necessárias para o funcionamento.]

==VRPDV - 3.14.26==

SAT

1 - Foram realizados ajustes nos cálculos de PIS/COFINS calculados pelo SAT. Anteriormente o sistema estava enviando os valores/100 (dividido por 100) porém, o SAT deve ser enviado com os valores já divididos.

Venda

1 - Correção realizada no preço de produtos pertencentes a um kit. Anteriormente ao compor um kit com um produto que tenha um preço de atacado, o sistema estava considerando o preço de atacado do produto independente da quantidade contida no kit.

Pagamento

1 - Foi realizada uma correção para quando havia 2 configurações para bandeiras iguais, neste caso o sistema estava informando o BIN errado.

==VRPDV - 3.14.25==

NFCE

1 - Foram realizados ajustes no Webservice para cancelamento e transmissão para o estado da Paraíba.

Impressoras

1 - Adicionada novas impressoras não fiscais ao sistema: Toshiba e Elgin. [[CONFIGURACAO IMPRESSORAS NAO FISCAIS|Clique aqui para saber como adiciona-las.]]

==VRPDV - 3.14.24==

NFCE

1 - Realizado acerto na impressão de cupons. Em alguns casos o sistema estava imprimindo 42 e 48 colunas em um mesmo cupom.
2 - Correção do erro 450.

Recebimento de Conta

1 - Realizada correção na leitura de boletos. Anteriormente ao ler um boleto o sistema não estava apagando os dados temporários (buffer) causando problema nas leituras seguintes.

Impressora

1 - Liberado campo de velocidade para impressoras Epson não fiscais modelo TM-T20. Anteriormente as impressoras EPSON estavam com a velocidade fixa no sistema 19200, porém, o modelo citado também trabalha com a velocidade 34800.
2 - Realizada melhoria no espaçamento de cupons para impressoras Bematech.

PAF

1 - O sistema passará a atualizar automaticamente apenas as versões homologadas no PAF ECF.

==VRPDV - 3.14.23==

NFC-e

1 - Foram ajustados os endereços de webservice para o envio de NFC-e.

==VRPDV - 3.14.22==

Pagamento

1 - O sistema estava contemplando o cliente na promoção mesmo quando em sua compra não há itens da lista comprando. Corrigido.

SAT

1 - Realizada correção para quando há 2 alíquotas com a mesma porcentagem. Anteriormente o segundo valor não estava sendo calculado.

==VRPDV - 3.14.21==

SAT

1 - Foi realizada uma correção para vendas pelo SAT para quando o produto tem CST5 para o PIS COFINS. Anteriormente um erro de validação estava sendo exibido.

Venda

1 - Ao realizar uma venda para um cliente que já contenha cupons promocionais ativos e a opção "imprime cupom promoção fim venda" esteja marcada, o sistema não estava exibindo apenas o primeiro cupom ignorando os demais. Corrigido.

==VRPDV - 3.14.20==

Recebimento

1 - O aplicativo passará a tratar como "Acréscimo" o que antes era tratado como "Juros" no recebimento.

Impressora

1 - O sistema estava entrando travando impressoras EPSON quando o parâmetro "Informa Gaveta Aberta" estava marcado em VRMaster > PDV > Parâmetros > Geral estava marcado. Corrigido.
2 - O valor de Totalizador Geral estava sendo impresso como Venda Bruta. Corrigido.
3 - Foram realizadas melhorias na impressão do código QR Code.

Pagamento

1 - Adicionada nova verificação no subtotal. Caso o valor digitado seja maior que 999.999.999,99 o sistema exibirá a mensagem "Valor Inválido".

SAT

1 - Ao realizar uma venda em SAT o sistema estava retornando um erro "validação de conteúdo". Corrigido.

==VRPDV - 3.14.17==

TopSistemas > Câmera

1 - Foram realizados acertos nos códigos de pagamento e acertado o layout de integração com a TOPSistemas.

==VRPDV - 3.14.15==

Pagamento

1 - O sistema estava perdendo as referências do trocacupom liberando a compra sem solicitar o pagamento do valor restante. Corrigido.

SAT

1 - Anteriormente o sistema estava apresentando divergência de alíquotas na consistência quando o SAT era utilizado. Foram realizados acertos nos valores de PIS e COFINS. O problema era a forma com que as casas decimais estavam formatadas dentro do sistema. Corrigido.

==VRPDV - 3.14.14==

Inicialização

1 - Adicionada suporte SAT para ambiente LINUX.
2 - Adicionado suporte para SAT Gertec.

==VRPDV - 3.14.13==

Venda

1 - Anteriormente o sistema não estava realizando verificações para saber se o vasilhame já tinha sido utilizado.

SAT

1 - Foram realizados acertos no processo de venda do SAT, especificamente no processo de geração do arquivo XML para que o sistema comece a considerar o valor do CST relacionado com o produto da venda, e não mais o código "7 Isento de Contribuição".

Impressora

1 - Ao realizar a redução Z de uma impressora fiscal, o sistema estava multiplicando o valor da alíquota por 10. Corrigido.

==VRPDV - 3.14.12==

Venda

1 - Realizada correção ao executar o comando * 5. Anteriormente o sistema estava incluindo apenas 1 unidade.

==VRPDV - 3.14.11==

SAT

1 - Realizada correção na impressão do cancelamento. Anteriormente o sistema não estava subtraindo o valor do desconto.

Impressora

1 - As vendas em SAT estavam apresentando divergências ao subir para a consistência, sendo necessária a importação das alíquotas manualmente via mapa resumo. Corrigido.

==VRPDV - 3.14.10==

SAT

1 - Realizada correção na geração do QR Code. Anteriormente o aplicativo "de olho na nota" estava retornado um erro na assinatura.
2 - Realizada correções para redução z do SAT. Anteriormente ele estava acumulando os valores anteriores na venda líquida.

Venda

1 - Realizada correção para alguns casos onde ao validar um CPF no VRMaster o sistema estava acusando inválido, porém, ao validar o mesmo CPF no PDV o aplicativo estava aceitando.

Redução Z

1 - O erro GDS Exception. 335544466. violation of FOREIGN KEY constraint "FK_VENDAXML_1" on estava sendo exibido ao realizar a redução z. Corrigido.

==VRPDV - 3.14.9==

Impressora

1 - Ao finalizar uma compra que possua desconto de clube de vantagens com multiplicação, o SAT estava retornando um erro de valor aproximado dos tributos negativo. Problema corrigido.

==VRPDV - 3.14.8==

Pagamento

1 - O aplicativo não estava considerando os itens da lista comprando em uma promoção. Exemplo: Ao realizar uma promoção que, a cada 20,00 gastos nos produtos da lista comprando, o cliente tinha direito a 1 cupom. O sistema não estava considerando os itens da lista comprando e sim estava considerando todos os produtos do cupom. Este problema foi corrigido nesta versão 3.14.8 do PDV.

==VRPDV - 3.14.7==

Venda

1 - Foram realizadas melhorias na busca de produtos por códigos internos.
2 - Foram realizadas melhorias na venda do PDV com finalização em notas fiscais via SAT. Anteriormente, este tipo de venda estava apresentando erros.

==VRPDV - 3.14.6==

Informações gerais da versão

1 - Corrigida formatação CPF/CNPJ no QRCode do cupom SAT;
2 - Alterada consulta de descrição para exibir somente uma coluna com a descrição completa e o preço de venda;
3 - Habilitado a opção Line Feed para todos os tipos de impressora na configuração;
4 - Corrigida diferença no Mapa Resumo para equipamentos SAT;

==VRPDV - 3.14.4==

SAT

1 - Realizada correção para o erro 1 ao realizar uma venda com SODEXO.
2 - Realizada correção para abertura de gaveta na opção REDE.
3 - Foi desenvolvida a impressão na SWEDA não fiscal para SAT.

VENDA

1 - Foi corrigida a hora término do cupom.
2 - Ao realizar um estorno de uma conta paga no PDV pela SITEF, o aplicativo não estava realizando a baixa na SITEF nem no fechamento PDV. Corrigido.

Configuração

1 - Correção do bug que fazia com que o cursor do mouse sumisse ao abrir um combo.

Pagamento

1 - Adicionada opção para informar o celular do cliente junto ao cupom promocional. No VRMaster dentro das configurações da tela PDV > Promoção > Incluir > Configurar. Foi adicionada um novo campo @Celular para que o cupom promocional seja configurado.

TopSistemas > Câmera

1 - Adicionada função para subtotal na câmera via TopSistemas.

==VRPDV - 3.14.3==

Venda

1 - O sistema passará a solicitar CPF/CNPJ para todos os estados. Anteriormente o sistema só fazia a solicitação para São Paulo.

==VRPDV - 3.14.2==

SAT

1 - O erro: Rejeição: Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório estava sendo apresentado ao finalizar uma venda. Corrigido.

Impressora

1 - A impressora não estava considerando o último item de uma venda quando o papel acabava no meio da transação. Realizado ajuste no sistema para que ambos considerem o subtotal descrito na venda.

Venda

1 - Quando houver uma promoção, o PDV sempre pedirá o CPF da pessoa mesmo se ele já tenha sido solicitado no início da venda. Caso o CPF seja o mesmo, o operador terá a opção de apenas teclar enter para informar o mesmo CPF para a promoção.

==VRPDV - 3.14.1==

Caixa

1 - Ao realizar a função 143 para recebimento, o troco não estava subindo corretamente para o fechamento de caixa.

Venda

1 - O aplicativo possuirá uma trava para evitar problemas na hora de digitar os valores dos itens.
2 - Ao finalizar uma compra a impressora NCR estava retornando um erro: "ERRO IMPR 513 TAMANHO DO PARAMETRO MAIOR QUE O MAXIMO". Problema corrigido.
3 - O sistema passará a aceitar o número 0 (zero) a esquerda na hora de digitar a nota Fiscal Paulista.

Balança

1 - O aplicativo estava travando ao informar um produto de quilo. Problema corrigido.

SAT

1 - Realizada correção para o erro do SAT ao realizar vendas contendo produtos promocionais.

==VRPDV - 3.14.0==

Venda

1 - Foi adicionada uma trava no sistema para que não seja permitida a alteração da data de vencimento para crédito rotativo na hora da venda.

Pagamento

1 - Será possível o parcelamento de itens específicos, para isso, um novo campo será criado na tela de cadastro de produtos.

Notas da versao VRMaster 3.16

2016-01-29T15:51:20Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.16.0 */

==VRMaster - 3.16.0==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Houve melhorias na tela Pendências de Fornecedor. O sistema passará exibir na aba Verba as novas colunas Tipo Verba e Observação.

Administrativo > Compra > Sugestão

1 - A ferramenta "Apoio Compra" passará ser chamada "Sugestão" e estará localizada no menu "Administrativo > Compra". O sistema também passará a permitir que o usuário filtre a consulta por Mercadológico e/ou por DDV.

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda

1 - Houve melhoria de layout na tela de consulta. O sistema passará a exibir os campos Comprador, Fabricante e Mercadológico dentro da opção Filtro.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

1 - Houve melhoria em Venda Período. Nas consultas com tipo exibição "Produto", o sistema passará a exibir o novo filtro "Tipo Oferta".

Cadastro > Financeiro > Banco

1 - Criado um campo "Valor Mínimo" na configuração de boleto. O sistema verificará o valor definido neste campo para não protestar boletos emitidos abaixo desse valor.

Cadastro > Logística > Motorista

1 - Alterada a nomenclatura do campo "C.P.F" para "CPF" na tela do cadastro.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve melhoria na aba Contatos do Cadastro de Fornecedor. O sistema permitirá que usuário cadastre e edite o Tipo de contato.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Houve melhorias no Filtro. O sistema passará a exibir duas novas opções para que o usuário possa filtrar as consultas por produtos Centralizados e Descontinuados na loja logada.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Criado o parâmetro "Tipo Baixa". O usuário poderá selecionar as opções "Movimentação" ou "Produção" para determinar a forma que o sistema baixará o estoque de produtos de receita.

Estoque > Produção > Lançamento

1 - Removido do parâmetro a opção "Baixa Receita". Essa opção passará ser chamada "Tipo Baixa" e será localizada no menu Cadastro > Operacional > Receita.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação

1 - Houve melhoria na importação de conciliação bancária, o sistema passará exibir as colunas Saldo Inicial e Saldo Final para cada dia.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Criada melhoria na tela de divergência de importação NFe. O sistema passará a exibir maiores informações para comparativo entre cadastro e xml.

Nota Fiscal > Saída

1 - Houve melhorias na tela Importação de Nota Entrada. O sistema trará automaticamente o código do destinatário no filtro Fornecedor e passará a exibir maiores informações nas consultas como datas, fornecedor e o tipo da entrada dos itens.

PDV > Consistência

1 - Removido do parâmetro a opção "Baixa Receita". Essa opção passará ser chamada "Tipo Baixa" e será localizada no menu Cadastro > Operacional > Receita.

PDV > Parâmetro

1 - Houve uma melhoria na aba Descontos. O sistema permitirá que o usuário defina um "Valor Acima De" para cada nível de operador.

PDV > Promoção

1 - Houve melhorias no cadastro de promoção. O sistema permitirá que o usuário carregue produtos a partir de um Fabricante e/ou de um Mercadológico específico na aba "Comprando" e terá a opção de selecionar vários produtos para Remover.

Utilitário > Mensagem

1 - Houve melhoria no envio de mensagens. Criado o botão "Responder Todos", ou seja, o sistema carregará de forma automática todos os usuários pertencentes à mensagem para um novo envio.

Notas da versao VRMaster 3.15

2016-01-29T10:58:58Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.15.4 */

==VRMaster - 3.15.4==

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Ao realizar o Encerramento Diário, estava apresentando o erro "duplicate key value violates unique constraint un_conciliacaobancaria". Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Saldo

1 - Anteriormente o sistema exibia os conveniados excluídos na consulta de saldo. O sistema passará exibir apenas conveniados ativos.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao conferir uma nota no repositório, caso o sistema não encontrasse o tipo PIS/COFINS, estava exibindo o erro -1. Corrigido.

==VRMaster - 3.15.3==

Cadastro > Operacional > Usuário

1 - Realizados ajustes na tela de cadastro de permissão para banco, o usuário poderá excluir o item utilizando a tecla "Delete".

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizados ajustes e correções na verificação de permissões para bancos utilizados em boletos.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Realizados ajustes e correções na exportação de arquivos SEF II E-doc, RI e LA.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Data Limite Resgate" na aba "Ganha".

==VRMaster - 3.15.2==

Cadastro > Operacional > Produto

1 - A tela de cadastro de produto passará a ter a nova opção "Promoção Auditada".

Contabilidade > Integração

1 - Realizados ajustes ao gerar a Integração Contábil, opção Fiscal. O sistema passará a somar o valor da Guia ST lançado na entrada ao valor total da nota fiscal.

Contabilidade > Relatórios > Livro Diário

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Valor". O usuário poderá filtrar a consulta através do valor do crédito ou débito.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Descrição". O usuário poderá filtrar a consulta através do nome do recebível.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Os títulos das janelas "Consulta de Nota Fiscal" e "Lançamento de Nota Fiscal" foram alterados para "Consulta de Escrituração Nota Fiscal" e "Escrituração Nota Fiscal" respectivamente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizados ajustes no lançamento da Guia ST, o sistema passará a utilizar o valor na Integração Contábil.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Verifica Produtos Auditados".

==VRMaster - 3.15.1==

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Cliente Eventual, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Fornecedor, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

==VRMaster - 3.15.0==

Informações Gerais da Versão

1 - As telas de Administração de Preço, Pedido de Compra e Oferta no menu Administrativo receberam uma modificação na aba "Pesquisa". Todos os itens da família passarão a ser exibidos e não apenas para os produtos coletados.

2 - Criada a Aba "Transferência" para Entradas de Transferências de outras Lojas, separando-as por "Entrada" nas telas:

Administrativo > Compra > Pedido.
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão de Produto.

Além das telas acima, a aba também foi implementada nas telas abaixo, porém, sem a separação por Entrada:

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

3 - Foi adicionado novo botão de abatimento([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) do contas a pagar, ao clicar neste botão serão exibidos os documentos do contas a pagar vinculados ao "cliente/fornecedor" selecionado. Este botão será visível nas seguintes telas do recebimento:

Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

4 - No botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]) o sistema não deverá trazer informações das contas contábeis, deixando-as em branco quando a opção for utilizada. Essa alteração foi realizada nas telas:

Cadastro > Operacional > Fornecedor
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

5 - Novo botão histórico([[Arquivo:botao_historico.png]]) adicionado em todas as telas de cadastros e lançamentos. Este botão exibirá todas as transações(modificações) realizadas no cadastro que está selecionado na tela.

6 - Adicionada nova permissão para bancos. Caso o usuário não tenha permissão para acessar determinado banco/agência/conta o sistema não realizará a liberação da ação realizada.

7 - Os Tipos Embalagem LT (litro) e MT (metro) passaram a ser fracionados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Criada opção de ordenar por "Venda Líquida" e "Participação" dentro do botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise

1 - Foram adicionadas as mesmas abas da tela de "Pré Cotação" para a tela de análise com exceção da aba Observação. A lista atual de fornecedores passa a ser visualizada na aba "TOTAIS".

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Listagem Fornecedor

1 - Criada nova tela de Listagem de fornecedor. [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Cotacao Fornecedor Listagem Fornecedor|Clique aqui para visualizar o manual completo da tela.]]

Administrativo > Compra > Pedido

1 - No botão pendências([[Arquivo:botao_pendencia.png]]) foi adicionado um filtro por loja. Os totais serão exibidos por loja, apenas o contrato não será separado por loja.
2 - Foi criado um link no número da nota fiscal dentro do histórico de compras na aba Entrada para acesso rápido a nota fiscal relacionada.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Novos filtros criados: "Desconto Cupom" e "Desconto Item".

Administrativo > Acerto de Custo

1 - O sistema replicará o acerto de custo para produtos derivados de um associado.

Administrativo > Compra > Pendência

1 - Novo filtro adicionado "Número Cotação".

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Adicionada nova aba "Produção" contendo as colunas: Loja, Data, Quantidade Produção, Custo c/ Imposto e Custo Total c/ Imposto.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foram incluídos os campos Rendimento e Custo total na receita.
2 - Incluído campo "Rendimento" e "Custo total" no relatório de ficha técnica.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Nova função de cadastro de biometria. A biometria poderá identificar operadores e fiscais no caixa e também substituirá a senha de clientes preferenciais.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionado cadastro por biometria.

Cadastro > Operacional > Produto Similar

1 - Nova tela criada para produtos similares. [[Manual do sistema VR ERP Cadastro Operacional Produto Similar|Clique aqui para acessar o manual completo da ferramenta.]]

CRM > Clientes Sem Compra

1 - Realizada correção na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava retornando os clientes excluídos e ativos quando o correto seria retornar apenas os clientes ativos.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Um campo "Motivo" foi criado. Os motivos podem ser previamente cadastrados para ser vinculados a uma troca. O motivo da troca aparecerá no extrato de movimentações.

Estoque > Balanço > Congelamento

1 - Foram realizados acertos no log de transação da tela. Anteriormente a referência no sistema do congelamento do estoque estava com número 116 "utilitário/parâmetro", agora passará a ser 205 "congelamento estoque".

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O saldo das contas cadastradas serão exibidos mesmo não havendo lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Foi adicionado o nome do cliente antes do texto na impressão de carta de cobrança.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Novo relatório criado para a tela "Quebra de Caixa". Junto a ele um parâmetro chamado "Valor Tolerância Quebra Dia" foi também foi criado.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes nos registros: C114 e 1400.

Fiscal > Apuração > Impostos Indiretos

1 - Foi adicionado o campo "Loja" junto aos principais filtros da tela.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Na Tela de "Divergência de Importação NFe" o sistema não irá converter o "ICMS Crédito" para conferir as alíquotas, ou seja, irá exibir as alíquotas de crédito e também compará-las. Já no lançamento da nota fiscal, o sistema deverá converter automaticamente para escriturar de forma correta. Esta é uma particularidade para o estado do Ceará.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Pendência Entrada

1 - Nota tela adicionada. [[Manual do sistema VR ERP Nota fiscal Repositorio NFE Pendencia Entrada|Clique aqui para verificar o manual completo da ferramenta.]]

Nota Fiscal > Saída

1 - Será permitido que o usuário Altere, Crie e Exclua as Opções do campo "Tipo Devolução" em VRMaster > Nota Fiscal > Saída > Saída de Nota Fiscal.
2 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.
2 - Ao liberar uma divergência de pedido, o sistema solicitará uma justificativa.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - A aba Geral dentro do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) foi removida pois esta aba só é utilizada para PIS/COFINS.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - A aba Código Receita foi removida do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) pois esta aba só é utilizada em Sped Fiscal.

PDV > Parâmetro

1 - Realizada correção na seleção "Utiliza qtde total desconto Atacado". Anteriormente, ao desmarcar a opção "Utiliza Desconto Atacado" a opção "Utiliza qtde total desconto Atacado" continuava marcada quando o correto seria desmarcar automaticamente. Corrigido.

PDV > Operador

1 - Adicionado cadastro de biometria.

Utilitário > Mensagem

1 - O sistema passará a aceitar acentuações.

Logística > Reposição > Análise Reposição

1 - Novos filtros adicionados: "Atendido Total", "Atendido Parcial" e "Não Atendidos".

Logística > Romaneio

1 - Nova ferramenta criada.

Notas da versao VRMaster 3.14

2016-01-28T18:57:03Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.14.42 */

==VRMaster - 3.14.42==

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Ao consultar um período, o sistema estava exibindo valores divergentes em relação aos valores de cartões. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - No Registro C100, caso seja uma NFC-e, não estava gerando valores de Pis e Cofins. Corrigido.
2 - No Registro C175 estava duplicando os registros devido a Natureza Receita utilizada para gerar os totalizadores. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o Sped Fiscal o sistema não estava incluindo no arquivo o Registro 0175. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O sistema não estava enviando o número do documento na exportação bancária para o banco Bradesco. Corrigido.

PDV > Consistência

1 - Ao finalizar a Consistência PDV, o sistema realiza uma verificação nos itens que estão em oferta para alterar o flag "Somente Oferta" da Consulta de Venda Período. Nesse processo, o sistema estava buscando a família do produto e atribuindo para todos esse flag. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.41==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Houve melhorias na tela Produto de Pedido Compra. A tela passará a exibir os campos informativos Norma, Lastro, Camadas e Palete do cadastro de produto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Ao consultar a Venda Kit, o sistema estava exibindo um erro ao pesquisar com o tipo exibição "kit" e "Sintético". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao alterar o NCM em lote de um produto com exceção 0, o sistema estava exibindo a mensagem "Pauta Fiscal do produto não cadastrada!". O caso ocorria quando era alterado apenas o NCM e não era alterada a exceção. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Houve melhorias de layout e correções na tela de Cadastro de Produto Fornecedor Pré Lançamento. O sistema passará a exibir maiores informações referente aos produtos.

CRM > Visão Geral

1 - Na consulta da Visão Geral, alguns nomes de cidades repetem para Estados diferentes, o sistema estava exibindo o gráfico agrupando por nome de cidade e não por Estado. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Lançamento

1 - Houve melhorias na tela de Consulta de Lançamento Contrato. O sistema passará exibir maiores informações nas consultas como datas e impostos para análise de notas fiscais que geraram contrato.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - O sistema estava gerando base de cálculo para itens com CST que não geram cálculo no Registro C870. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o Registro C400, o sistema estava validando de forma incorreta se houve vendas válidas. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Em alguns casos ao gerar a impressão da NFC-e, o sistema não estava formatando corretamente o CPF e CNPJ. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Houve uma melhoria referente as mensagens de retorno da Sefaz. Ao gerar uma nota fiscal e transmitir, caso houvesse um problema na Inscrição Estadual durante a validação, o sistema retornava um erro dificultando o entendimento. Nesses casos o sistema passará exibir a seguinte mensagem: "Inscrição Estadual do destinatário inválida!"

==VRMaster - 3.14.40==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Ao imprimir um pedido de compra através da tela de consulta, o valor do desconto estava sendo exibido em valor monetário e não em percentual, calculando um desconto incorreto. Corrigido.

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Realizada uma melhoria de consulta e funcionamento na tela de Análise Pricing. Anteriormente ao consultar utilizando uma pesquisa fora do período da data de venda, o sistema não estava exibindo os dados do pricing.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Realizada correção na impressão e na exportação de ordem de produção. Anteriormente o sistema estava calculando as quantidades dos itens para serem utilizados de maneira incorreta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizado um ajuste no cálculo entre o detalhamento e o lançamento de finalizadoras. Anteriormente o sistema não estava permitindo salvar alguns lançamentos devido ao cálculo incorreto.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Realizada uma correção ao selecionar alguns itens de recebimento na consulta analítica e imprimir, o sistema não estava considerando apenas os selecionados para calcular o valor total. O valor restante do relatório é a soma do valor restante mais juros da tela de consulta.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Caso houvesse um espaço a mais no fim do nome do cadastro do adquirente, estava gerando erro no registro C460 do Sped. Corrigido.
2 - Ao gerar o Sped com a versão 010, o validador estava exibindo erros de estrutura no bloco K. Corrigido.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Na tela Dados PDV na escrituração fiscal, o campo CPF foi alterado para CPF/CNPJ. Os dados informados nesse campo serão enviados para os registros C460 e C800 do Sped Fiscal.
2 - Ao consistir notas com valores em "Outras Despesas", mesmo com os valores lançados corretamente, o sistema apresentava a mensagem: "O valor das despesas não confere com a soma dos itens". Corrigido.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Ao realizar a baixa de um recebimento de Venda Prazo que obteve desconto, o sistema não estava considerando o desconto para baixar o documento utilizando o banco Bradesco. Corrigido.

Logística > Controle de Frota > Abastecimento

1 - Realizada uma correção no cadastro de abastecimento. Anteriormente ao estornar ou excluir um lançamento, o sistema não estava verificando a condição do lançamento para carregar o KM inicial do próximo cadastro.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Realizados ajustes na validação para emissão em contingência de NFC-e.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado um acerto no relatório de divergência importação. Anteriormente o relatório estava considerando apenas o primeiro nível do NCM para imprimir em vermelho enquanto a tela compara os 3 niveis.

==VRMaster - 3.14.39==

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Foi realizado uma correção no cálculo da baixa automática (lote) onde o sistema não estava considerando o valor de "Outras Taxas".

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correção no cálculo de PIS/COFINS para notas de despesas. Anteriormente o sistema não estava considerando o cálculo de PIS e COFINS deixando-os de fora da contabilidade do sistema.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - Realizada correção no bloco F. Anteriormente o sistema estava enviando o bloco F várias vezes para quando uma empresa continha mais de 1 loja.
2 - Foi criada uma validação para que o sistema não emita os registros M115 e M515 antes do período 01/10/2015. A modificação é válida pois este registro entrou em vigor a partir do mês de outubro de 2015.
3 - Realizado um acerto na verificação de CST no registro F100. Anteriormente estava apresentando erro de IND_OPER ao validar o arquivo. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foi realizada uma correção no registro C420. Anteriormente estava apresentando erros na soma dos valores aculumados nos totalizadores.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar uma nota de entrada com CST 51, o sistema não estava atribuindo o valor para o campo Outras. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.38==

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Foram realizados ajustes no arredondamento de margem da tela. Anteriormente o cálculo feito pelo sistema estava errado.

PDV > Consistência

1 - Realizada correção do erro: ERROR: missing FROM-clause entry for table "item".

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Foi realizada a correção da divergência de valores para o relatório impresso. Anteriormente o relatório impresso estava com valores divergentes ao da consulta.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção na importação de notas de entrada. Anteriormente ao realizar a importação de notas que não eram as últimas a serem emitidas o sistema importada 2 notas no combo quando o correto seria trazer apenas as selecionadas.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Realizada correção para o cadastro de BIN. O sistema não estava permitindo que apenas um BIN fosse cadastrado, estava aceitando apenas mais de 1 cadastro de BIN.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes no registro C116. Anteriormente o sistema estava enviando números de cupons diferentes dos do SAT.
2 - Realizada correção para o erro: column "escrita.cpfadquirente" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function

==VRMaster - 3.14.37==

Estoque > Transformado

1 - Realizada correção no cálculo do custo de produtos transformados.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção do atalho F9. Anteriormente, ao pressionar a tecla dentro do tipo saída estava abrindo a tela de tipo entrada.
2 - Foi adicionada mais algumas verificações para a opção "Baixa Perda na Saída". A verificação adicionada é a seguinte: Caso o parâmetro Baixa Perda, esteja marcado como saída, o sistema deverá verificar o tipo da Nota, onde "Gera Devolução" e "Transferência" não devem gerar Perda. Anteriormente sem essa verificação o sistema estava baixando 2 vezes.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correção na contabilização do juros de venda a prazo.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Foi adicionada uma lista de BIN para as bandeiras. Nessa lista deveram ser incluídas os intervalos do BIN que as bandeiras utilizam.

==VRMaster - 3.14.36==

Informações Gerais da Versão

1 - Adicionado um parâmetro para que o sistema não peça mais as configurações do banco para emissão de boletos. Caso a parametrização esteja em branco o sistema continuará pedindo as configurações normalmente. As seguintes ferramentas tiveram esta mudança:

- Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Correção do cedente na emissão e impressão de boletos em lojas diferentes. Anteriormente ao gerar um boleto na loja1 e imprimi-lo na loja2, por exemplo, o sistema estava imprimindo a loja2 como cedente sendo que o cedente correto seria a loja1.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções no registro C400. Anteriormente o sistema estava enviando o C400 mesmo com todas as movimentações do dia cancelada gerando erros no Sped Fiscal.
2 - Criado parâmetro Finalidade. Anteriormente o SPED FISCAL é gerado sem Base ST, ICMS ST e IPI, ao selecionar a opção "Integração" esses dados serão gerados no SPED.
3 - O sistema passará a gerar o registro C116 ao realizar uma nota fiscal importando um cupom fiscal SAT (Modelo 59).

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Correção realizada para quando uma consulta era feita com o campo "Exibição" igual a "TODOS". Neste caso o sistema estava gerando um erro.

PDV > Promoção

1 - Foi realizada uma correção para limitar o campo código no filtro. Anteriormente o campo estava sem limitação, causando erros caso o sistema tenha um código muito extenso.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao realizar o lançamento em uma nota de onde o produto é CST40 ,CST41 ou CST51 o sistema passará a manter os mesmos CSTs para quando o fornecedor for ME Simples e EPP Simples. Anteriormente o sistema estava alterando para CST90.
2 - Ao consistir o valor de uma nota fiscal que não se aplica outras despesas, o sistema não estava consistindo o valor na escrituração fiscal. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Correção da alteração do custo do produto final. Anteriormente ao incluir um novo produto a receita, o sistema não estava recalculando o custo do produto final para as outras lojas alterando apenas a loja logada.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Realizada correção nas permissões de impressão da tela. Anteriormente o sistema não estava realizando a verificação da permissão para a impressão.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Correção da consulta de kit para mais de 1 dia. Anteriormente o sistema não estava trazendo os valores corretos informando apenas a quantidade de um dia mesmo selecionando um período maior que um dia.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi realizada uma melhoria no cálculo do crossdocking. Anteriormente havia em alguns casos o arredondamento dos pedidos estavam sendo calculados de forma errada por conta das casas decimais onde eram arredondadas gerando um valor errado.
2 - Melhoria no parâmetro de salvar um pedido automaticamente. Anteriormente um pedido só era salvo automaticamente após o usuário salvar uma primeira vez o pedido, agora, a ferramenta passará a salvar automaticamente independente do usuário clicar ou não em salvar.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foi realizada melhoria ao carregar uma nota de saída. Anteriormente ao carregar uma nota de saída não pertencente a loja, o sistema estava possibilitando a interação do usuário com a nota. Agora, todos os campos serão bloqueados permitindo apenas a visualização da nota para esta situação.
2 - Correção na importação de cupons. Anteriormente o sistema estava permitindo carregar um cupom o qual já havia sido importado anteriormente.
3 - Ao cancelar ou inutilizar uma nota que contenha produtos de desmembramento o sistema não estava realizando a atualização do estoque e estornando os produtos. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação 

1 - Foi feita uma correção na extensão dos arquivos importados dos bancos ITAÚ e Santander. Anteriormente o sistema estava importando os arquivos com extensão .OFX, causando divergências. O correto seria importar o arquivo como .RET.

PDV > Consistência

1 - Realizada melhoria nos relatórios em itens participantes de promoções. Anteriormente o sistema dividia o valor do desconto da promoção de 1 item para todos os itens do cupom, o que fiscalmente estaria correto, porém, em uma visão comercial, seria interessante o sistema exibir o valor do desconto que o item da promoção recebeu e não os valor do desconto distribuído entre os itens.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

1 - Realizada correção no cálculo de custódia de cheques. Anteriormente o sistema não estava calculando os valores corretos de taxas.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Realizada correção nos totais das margens. Anteriormente o sistema não estava considerando os descontos e acréscimos tornando o cálculo incorreto.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Realizada correção do erro ao transmitir cupons fiscais para o estado do Paraná. Foram realizados ajustes no Web Service da SEFAZ do estado.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizada correções nas permissões da tela. Anteriormente o sistema estava permitindo a impressão de boletos por usuário que não tinham permissões para impressão.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Nova tela criada. [[Manual do sistema VR ERP Estoque Producao Ordem|Clique aqui e acesse o manual completo.]]

==VRMaster - 3.14.35==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção na conferência. Anteriormente o sistema estava apagando as conferências.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Foi realizada uma correção para quando o XML contia o CST51. Neste caso a nota não estava consistindo.
2 - Realizada correção na opção "aplica desconto sobre ICMS". Anteriormente, mesmo marcando a opção não estava realizando o desconto.
3 - O parâmetro "Utiliza PisCofins Cadastro" não estava funcionando corretamente. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao gerar uma contranota de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem ao calcular os impostos. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Correção do link "ICMS Fora Estado Déb. (NF)". Anteriormente não estava funcionando.

==VRMaster - 3.14.34==

Contabilidade > Integração

1 - Foi realizada uma série de melhorias na integração da contabilidade caso haja mais de uma loja. Entre elas:
- O sistema passará a realizar um novo lançamento com débito na empresa Loja1 (C/C Ativo - Empresa) e um crédito em uma c/c transferência (c/c Transitória > Recebimento > Parametrização). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja.
- Realizar um lançamento com um débito na CC transferência (c/c Transitória Recebimento - Parametrização) que foi utilizada no lançamento anterior e um crédito na empresa loja 2 (C/C Ativo - Empresa). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja.
2 - O sistema passará a contabilizar também a Receita utilizando a data da baixa.
3 - Realizada melhoria na contabilização do convênio.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Correção para os campos Agência e Conta. Anteriormente o sistema estava invertendo os valores.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi realizada uma correção no sistema para quando há um convênio em nome de uma empresa e o boleto era gerado para uma empresa diferente, neste caso o sistema estava exibindo "Fornecedor 0" no lugar de identificar a empresa responsável por pagar o boleto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O registro C400 e C405 passará a ser gerado mesmo quando não houver movimentações.
2 - Realizada correção do erro: ERROR: value too long for type character varying(10)

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Caso haja um CFOP sem a opção "Gera ICMS" os valores deste CFOP será enviado para o campo "OUTRAS" mesmo quando a nota fiscal for lançada como isento para que haja compatibilidade de informações com os livros fiscais.

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda

1 - Ao realizar uma consulta e selecionar os níveis do mercadológico que não seja o último, o sistema estava retornando "Registro não encontrado". Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema não estava conseguindo exportar XMLs que continham caracteres especiais. Corrigido.
2 - Corrigida a hora do evento. Anteriormente a hora do evento estava sento enviada sempre como -03:00 causando erro no horário da manifestação.
3 - Realizada correção para as XMLs dentro do repositório. Anteriormente o sistema não estava exibindo as alíquotas de PIS e COFINS. As divergências referente ao PIS/COFINS também não estavam sendo exibidas.
4 - O sistema estava permitindo carregar na bonificação uma nota que não tenha o tipo bonificado. Corrigido.
5 - Ao carregar uma nota de entrada e desmarcar a opção de "Aplica Desconto Sobre ICMS" o sistema não estava calculando corretamente. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - Foi realizada uma correção na geração da GIA para quando há uma nota de devolução de clientes que geram uma entrada. Anteriormente o UF estava sendo gerado em branco.
2 - Ajuste realizado no registro C14.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao calcular o valor de IPI da contranota, o sistema estava enviando o valor de IPI referente ao total de todos os itens da entrada, o correto seria enviar somente o valor referente a quantidade devolvida. Corrigido.

Logística > Controle de Frota > Reserva Veículo

1 - Foi realizada uma correção na gravação de log do sistema para transações de exclusão de cadastro de reservas de veículos. Anteriormente o sistema não estava gravando as exclusões.

Nota Fiscal > Saída

1 - Correção nos descontos de ICMS. Anteriormente o sistema estava rateando o valor de desconto de ICMS para todos os itens da nota, quando o correto é atribuir o desconto para apenas o item que recebeu o desconto.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O sistema não estava considerando os pedidos em "Entregue Parcial" para o cálculo de limite de orçamento. Ajuste realizado.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Realizada correção na inserção do nosso número da Caixa Econômica onde o sistema estava inserindo 9 para todos os casos, porém, caso a carteira informada seja 11 o nosso número deverá ser 10. Corrigido.

Contabilidade

1 - Foi adicionada uma regra para o CFOP 1.653. Ao realizar compra de combustível para veículos não deverá ir para o SPED Pis/Cofins o mesmo não acontece com gás de cozinha que deverá ir para o SPED.

Sistema > Atalhos

1 - Foi adicionado os novos atalhos da contabilidade.

Contabilidade > Lançamento

1 - Foi adicionado botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]). O botão só funcionará para lançamentos manuais.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições

1 - O sistema passará a gerar os registros M115 e M515.

Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS

1 - O sistema passará a adicionar a tabela de códigos de ajustes da apuração do ICMS-SP.

Contabilidade > Lançamento

1 - Novo parâmetro criado "Período Trabalho". O sistema não aceitará lançamentos fora do período indicado neste parâmetro.
2 - Novo botão adicionado, botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) Layout do arquivo para importação: id_contacontabilfiscal | valordebito | valor credito | historico

==VRMaster - 3.14.33==

Nota Fiscal > Saída

1 - Corrigida a duplicidade de IPI para quando era gerada uma nota fiscal de saída com base em uma nota fiscal de entrada onde o sistema estava desconsiderando o flag "Aplica IPI sobre ICMS" causando a duplicidade.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - O sistema estava desconsiderando o flag "Venda PDV" e mesmo com o flag desmarcado o sistema estava permitindo a venda de produtos.

Administrativo > Consulta Cupom Promocional

1 - O sistema estava contabilizando as promoções que o cliente foi contemplado de forma errada. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada > Carregar

1 - Criado novo botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) "Aplica despesas adicionais sobre ICMS" e "Aplica desconto sobre ICMS".

Nota Fiscal > Recebimento

1 - Nova tela criada. [[Manual do sistema VR ERP Nota fiscal Recebimento|Clique aqui para acessar o manual da nova tela.]]

==VRMaster - 3.14.32==

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizada correção para que o sistema não permita salvar o mesmo fechamento. Anteriormente, ao trocar o horário do fechamento ele sobrescrevia o fechamento anterior já realizado.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Crédito

1 - O campo totalizador foi removido da tela pois anteriormente estava causando confusão no entendimento dos valores por haver transações de estorno e crédito na mesma tela.

==VRMaster - 3.14.31==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O sistema passará a verificar o campo "Tipo Compra" do produto ao finalizar um pedido de compra.
2 - O sistema passará a exibir para cada item na tela de "Produto de Pedido Compra" a quantidade pendente incluindo também os pedidos de reposição e notas de transferência para a loja logada.
3 - Criada uma melhoria ao gerar a sugestão de compra. O sistema passará a ter como base a Norma Compra do cadastro de produto, considerando também o parâmetro "Quantidade mínima sugestão".

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Realizas melhorias no layout da tela e no cálculo da margem e do percentual de variação.
2 - Criado um parâmetro % Variação Destacada, caso o valor na coluna "% Variação" se exceder ou for menor que o determinado no parâmetro, alterará a cor do texto.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Em alguns casos o sistema apresentava erro "null" na alteração dos prazos. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Criado campo Norma Compra. Este campo será responsável por identificar como o produto é comprado e terá influências na sugestão de compra. Se sua empresa possuir WMS este campo é atualizado conforme as configurações do aplicativo VRWMS.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Criado uma melhoria na tela, o sistema passará a perguntar se deseja também alterar os itens da família ao salvar um produto e passará a exibir o custo tabela atual, percentual de variação entre os custos e o preço proposto na lista de produtos.

==VRMaster - 3.14.30==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - Foram realizados acertos no registro 14. Anteriormente o sistema estava somando o valor de isento no campo outras gerando divergências.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foram realizados acertos no registro 60I. Anteriormente quando um cupom estava cancelado o valor do item estava indo zerado para o validador do Sintegra causando erros de validação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Na geração do arquivo o sistema não irá gerar o registro 0400 (registro de cfop) caso não esteja vinculado a alguma nota fiscal.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foi realizado um tratamento para que o sistema exiba uma mensagem caso o operador tenha um outro fechamento com a mesma data e hora. Anteriormente a seguinte mensagem era exibida: "Erro : duplicate key value violates unique constraint ao tentar finalizar um fechamento pdv"

Cadastro > Operacional > Família Produto > Incluir > Adicionar Item

1 - Realizada correção no campo para inserir código de barras. Anteriormente o sistema não estava aceitando os códigos.

==VRMaster - 3.14.29==

Alterações de legislação NFCE

1 - A frase: "NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL" deverá ser impressa na descrição do primeiro item conforme a legislação exige.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - Realizada correção na duplicidade do registro 870.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Acerto realizado para que o sistema deixe de converter o CST051 em CST90.
2 - Realizada correção na tela de divergência da conferência. Anteriormente o sistema não estava trazendo os dados do produto caso o código externo não esteja cadastrado para aquele produto.
3 - No momento da contra nota, ao informar a quantidade de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem.
4 - Ao carregar a XML o sistema estava apresentando divergência de PIS e COFINS, mesmo com o cadastro correto. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Em alguns casos estava ocorrendo duplicidade nos valores de desconto. Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Realizado acerto na integração da contabilidade de "Outras Receitas" para pegar o valor bruto do item e não do escopo como estava sendo feito anteriormente.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - O sistema estava permitindo que uma conciliação bancária fosse realizada com os campos agência e conta vazio. O problema ocorria quando a loja não tinha uma configuração para a importação, neste caso o sistema atribuía agencia e conta em branco. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - O erro tiposaida -1 estava ocorrendo ao importar um troca cupom para uma nota de saída quando o troca cupom continha um item tipo KIT. Corrigido.
2 - Foi realizado um tratamento no sistema para inutilizar espaços ao final do campo Razão Social no cadastro do fornecedor. Quando há espaços no campo um erro de validação é retornado pela SEFAZ.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Adicionada trava no sistema para não permitir que uma nota seja lançada com fornecedor fora do estado e com o tipo da nota desmarcado o flag "Gera fora Estado" e sem CFOP fora do estado.
2 - Realizado ajuste no sistema para quando uma nota de entrada vem com CST90 deverá entrar no sistema com CS90 e com CFOP que está substituído no tipo entrada.
3 - Realizada correção no sistema para quando é gravado o último ICMS de entrada. Anteriormente em alguns casos o sistema não estava gravando corretamente esta informação.
4 - O sistema estava apresentando a mensagem: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal". Mesmo a nota não tendo pedidos vinculados. Corrigido.

Tipo Saída

1 - Foram realizados ajustes na regra do Tipo Saída para transferência. Anteriormente, quando havia um CFOP de saída e um de entrada o sistema filtrava os CFOPs de entrada retornando a mensagem: "Registro Não Encontrado". Porém, essa regra não se aplica para o tipo saída quando se trata de uma transferência.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Caso uma nota esteja com série 0 um erro era gerado no validador. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Ao realizar uma baixa com deduções em cheque o sistema não estava considerando as deduções. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.28==

Cadastro > Contabilidade > Signatário

1 - Realizada correção para o erro exception.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção para quando uma nota de saída era excluída. Anteriormente um erro estava sendo apresentado pelo sistema.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Adicionado "%" no campo "Tolerância Acima Custo Tabela". Anteriormente o campo não informava que era porcentagem gerando confusão sobre o entendimento do campo.
2 - Realiza correção no cálculo de validade. Anteriormente o sistema não estava considerando a quantidade de dias corretos.
3 - Realizado acertos na consulta WebService Sefaz para o estado do Rio Grande do Sul.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Em alguns casos o sistema estava exibindo valores de descontos duplicados. Corrigido.

Estoque > Transformado

1 - Realizado ajustes no cálculo do custo do transformado.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - O sistema passará a considerar os valores de IPI no valor contábil. Anteriormente o sistema não estava enviando os valores.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes no registro 0150.

Estoque > Produção

1 - Realizada correção na consulta sintética. Anteriormente o sistema estava somando o valor do custo com imposto, gerando um valor inválido para o custo e para o total c/ imposto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foram realizados ajustes no cálculo da quantidade.

==VRMaster - 3.14.27==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções nos registros C114 e 1400.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Foram realizados acertos no cálculo do livro de entrada e saída. Anteriormente o sistema estava dando uma divergência de centavos em relação ao Mapa Resumo.

Administrativo > Oferta

1 - Foram realizados acerto na opção "Oferta Associado". A ferramenta de oferta também contará com um novo campo "Aplica % Preço" que será habilitado apenas quando a opção "Oferta Associado" estiver marcada. Anteriormente o sistema não estava aplicando os valores da oferta corretamente para os produtos associados.

PDV > Parâmetro

1 - Novo parâmetro criado "Imprime resumo itens desconto". Ao selecionar esta opção o PDV passará a imprimir o resumo de descontos ao final da venda.
2 - Novo parâmetro adicionado "Verifica parcelamento produto". Caso desmarcado, o PDV não irá considerar as parcelas dos produtos quando houver.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - Foram realizadas melhorias no lançamento da promoção para deixar o processo mais ágil.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo para alteração em lote adicionado "número de parcelas".

==VRMaster - 3.14.26==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foram realizados ajustes no registro 60i

Interface > Importação > Bancária > Pagamento

1 - Foram realizados ajustes e aprimoramentos no sistema pois a importação estava lenta demais.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado alterações em notas do Paraná com CST 090, com o CFOP 5.403 e com informações de base ST e ICMS ST onde deve-se escriturar com CST 60 não tomando crédito destacado e com o CFOP de entrada que esta com substituição tributária.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada alteração na soma do IPI. Anteriormente as impressões do livro registro entrada e saída só somavam o valor do IPI caso o CFOP estiver como a opção "Gera ICMS" marcada, onde o correto seria sempre somar no valor contábil. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações no registro C420 do Sped Fiscal. Agora o campo passará a buscar informações no Mapa Resumo e não na escrita fiscal como era feito anteriormente.

==VRMaster - 3.14.25==

Nota Fiscal > Saída

1 - Ao transmitir uma nota com um produto que possui um código de barras com mais que 14 dígitos, a SEFAZ estava retornando erro de EAN inválido. Caso o sistema identifique um código de barras maior que 13 dígitos será gerado um novo código.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Ao transmitir EDI o sistema não estava adicionando quebra de linhas. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.24==

Estoque > Transformado

1 - Um erro estava sendo apresentado ao carregar os itens na nota. ERROR: invalid reference to FROM-clause entry for table "produto". Corrigido.

Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída

1 - Ao realizar a impressão de um registro com valores de isento, substituído, tributado e reduzido, o sistema não estava somando o isento do reduzido com o isento. Foram realizadas alteração para que o sistema passe a somar.

Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída

1 - Foram realizadas correções para o campo "Resumo das Operações e Prestações" ao consultar por CFOP p/ Código Fiscal" 2.000 onde o correto seria apresentar os códigos "5000" ou "6000".

==VRMaster - 3.14.23==

Estoque > Transformado

1 - Realizada correção para produtos transformados em Kg com valores menores que 1Kg na lista. Anteriormente o sistema estava apresentando o erro "Infinity".

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao realizar uma nota de transferência a entrada estava zerando o valor de base de cálculo, base ST e ICMS ST. Corrigido.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao gerar as parcelas de outras despesas, caso haja mais de um imposto, o sistema estava considerando sempre o mesmo número de parcelas. Corrigido.

Administrativo > Administração Preço

1 - Ao carregar os produtos de uma nota fiscal para a Administração de Preços o sistema estava deixando os produtos com preço de atacado. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.21==

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizados novos tratamentos no cancelamento das notas fiscais de saída. Anteriormente, ao imprimir uma nota fiscal e logo depois tentar o cancelamento, o sistema estava acusando que a nota não poderia ser cancelada pois estava vinculada a um boleto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foi adicionado a geração de um novo registro para o Sintegra. Registro 60i, este campo será alimentado com o valor líquido do produto para quando, por exemplo, um produto recebe algum tipo de desconto em sua compra.

==VRMaster - 3.14.20==

Administrativo > Administração Preço

1 - Todos os produtos estavam indo para a administração de preço com a opção de atacado. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.19==

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas correções na opção "Valor referente aos itens da lista Comprando". Anteriormente a opção não estava sendo habilitada nas opções corretas.

Administrativo > Administração Preço

1 - Realizada correção para quando um produto era carregado na administração e o erro "Produto não encontrado" era exibido.

Nota Fiscal - Saída

1 - Foram realizadas correções para o problema ao vincular a nota de entrada na devolução.

==VRMaster - 3.14.18==

Estoque > Transformado

1 - Foram realizadas correções no custo dos produtos ao realizar o lançamento de um produto transformado.

Nota Fiscal > Saída

1 - O sistema estava permitindo que uma nota de saída seja cancelada mesmo com boletos em aberto. Corrigido.
2 - Ao cancelar uma nota fiscal de saída com boletos em Venda Prazo o sistema não estava cancelando o boleto deixando-o em aberto. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Criado filtro para exibir cancelamentos facilitando a emissão de arquivos para o banco realizar os devidos cancelamentos.

PDV > ECF

1 - Realizada correção das máscaras dos campos Versão SB e Biblioteca.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Analise Recebimento

1 - Os filtros: Local Cobrança, Banco, Valor e Tipo foram transferidos para dentro do botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Banco de Dados

1 - Foi realizado acerto para códigos com 14 dígitos.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Novo filtro adicionado para exibir boletos cancelados.

Cadastro > Financeiro > Banco

1 - Novo campo criado "Carteira" para configuração de exportação de recebimento. O sistema passará a contar com dois campos carteira. Um para boleto, outro para exportação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Foram realizados acertos nos registros: F010, F100, M105 e M505.
2 - O nome "SPED PIS/COFINS" foi substituído por "SPED Contribuições".

PDV > Promoção

1 - Ao sistema passará a aceitar a manutenção de lojas separadamente de uma promoção realizada para todas as lojas. Assim será possível realizar tais manutenções sem alterar a promoção nas demais lojas.

Substituição Tributária

1 - Foi adicionado o campo "% importação" na tela da tabela de substituição tributária. Este campo será responsável por alterar a importação do XML e lançamento de nota entrada para considerar o percentual.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizado tratamento na mensagem do sistema para quando o usuário digita uma senha inexistente referente a conferência da nota.

==VRMaster - 3.14.17==

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada correção para o erro "Coluna valoroutras nao encontrada nesse resultset".

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema estava duplicando o código externo no cadastro de produto fornecedor, para quando um produto tem mais de um código externo. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Foram realizadas correções na consulta de venda pdv. Ao filtrar por produto o sistema não estava considerando o desconto rateado para os itens.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Foram realizadas correções para descontos de nota entrada. Anteriormente o sistema estava somando o valor do desconto junto a nota fiscal, como se fosse um produto. Em alguns casos, o valor do desconto ultrapassa o valor da nota. Corrigido.
2 - Ao importar itens de uma nota de entrada, o sistema estava atribuindo o valor do CST para 60 onde o correto seria 00, uma vez que a nota de entrada veio com o CST 10 e/ou 20. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Corrigido o erro: "Comparison method violates its general contract!". O sistema estava apresentando o erro ao imprimir por "Data Pagamento" em um período consideravelmente grande.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Ao alterar a opção de prazo em lote, o sistema não estava inserindo valores para fornecedores que não tenham nenhum prazo já cadastrado. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções para o registro C141 onde o número de parcelas estavam sendo repetidos.

==VRMaster - 3.14.16==

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada correção para o erro "Nenhum resultado foi retornado pela consulta". Ao realizar a baixa de um convênio.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Ao imprimir o livro por Fornecedor, em alguns casos como CFOP 1.403 com valor ICMS ST e "Gera ICMS" desmarcado o valor contábil estava exibindo um cálculo errado. Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção para o erro ao selecionar um pedido onde há uma negociação e um Cross Dockin deve ser realizado.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Correção realizada para a troca de bandeiras. Anteriormente em alguns casos, a soma dos valores do recebível estavam sendo exibidos na bandeira de destino.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O sistema estava permitindo realizar lançamentos para bancos excluídos. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.15==

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi removido o limite de 500 caracteres para o campo "Ficha técnica".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O ERROR: syntax error at or near "FROM estava sendo exibido ao gerar o sped fiscal com registros SAT. Corrigido.

PDV > Consistência

1 - Ao finalizar a consistência PDV, em alguns casos, o sistema não estava atribuindo o modelo do documento ao envia-lo para escrita. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - Ao realizar a baixa de um pagamento de fornecedor com um cheque de cliente, o sistema está gerando a conciliação do valor restante sem o abatimento do cheque. Ao estornar, está estornando o valor total do cheque. O correto seria não estornar o valor do cheque. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ao ter um boleto com vários pagamentos o sistema está exibindo em várias linhas quando o correto é agrupar em uma linha.

==VRMaster - 3.14.14==

Estoque > Transformado

1 - Ao selecionar a opção "Atualiza Custo" o sistema passará a atualizar o custo através do transformado.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foram realizadas correções na divergência dos totais da consulta para quando se utiliza filtros como "Exibição por Kit" ou "Produto". Anteriormente, ao utilizar estes filtros o sistema estava retornando valores diferentes no campo "lucro".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram corrigidas as diferenças de centavos nos registros de ICMS.
2 - Realizada correção ao gerar o registro C140. Anteriormente o sistema estava agrupando por valores aonde o correto seria somar os valores.

PDV > Promoção

1 - A opção "Valor referente aos itens da lista comprando" estava ficando habilitado mesmo quando a promoção utilizava o tipo promoção "PRODUTO". Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Foram realizadas correções nas baixas para Crédito Rotativo.

Utilitário > Relatório

1 - Ao clicar em "Executar" o ícone do mouse fica em "espera", porém, nenhum processo estava sendo executado. Corrigido.

CRM > Análise Cliente

1 - Foram realizadas melhorias na consulta da tela. Anteriormente estava apresentando lentidão.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema estava exibindo valores incorretos de IPI nas notas fiscais. Foram realizadas correções no cálculo do IPI no sistema.
2 - Ao acessar um link de código externo, o sistema não estava abrindo a mesma tela de produto fornecedor. Corrigido.
3 - Realizada correção na coluna de status do produto onde anteriormente a coluna não estava acompanhando a reordenação.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - No cadastro de receita o sistema estava permitindo gerar itens com valores zerados para os campos "Emb. Produto", "Emb. Utilizada" e "Fat. Convers". Ao finalizar o custo da receita um erro era gerado na finalização da nota. Foi criada uma trava no sistema para não permitir valores zerados para estes campos.

Interface > Exportação > Contmatic > MIMPSPED

1 - Um erro de Saldo estava acontecendo ao realizar a exportação. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Saldo

1 - Ao excluir uma conta em Cadastro > Financeiro > Banco ainda estava sendo exibida na tela de saldo no menu financeiro. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Anteriormente estava sendo possível remover a conferência de um título já baixado. Corrigido.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Realizada correção na baixa de recebimento. Anteriormente, o sistema estava permitindo que valores negativos fossem baixados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram realizadas correções nas teclas de atalho da tela.

Administrativo > Pricing > Análise

1 - O sistema não estava permitindo carregar apenas uma pesquisa. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao informar a data de validade o sistema não está validando com o cadastro do produto não respeitando a quantidade mínima de dias para validade.

Cadastro > Contabilidade > Signatário

1 - Foram realizadas correções no layout da tela para quando ela se encontra maximizada.

Financeiro > Contas Pagar

1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber

1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Foram realizadas melhorias para a tela de alteração em lote. Anteriormente, estava faltando informações fiscais.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - O sistema passará a considerar produtos com CST 41 - "Não Tributado" na exibição do relatório.

==VRMaster - 3.14.13==

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram realizadas melhorias na consulta dos lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Realizada correção para quando havia uma consultar com a opção sintética do Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento, ordenando por valor restante. O sistema estava retornando que a coluna valor restante não existia.

Fechamento > Encerramento Diário

1 - O sistema não estava considerando pontuações para promoções que não tinham produtos com descontos vinculados. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Foram realizadas correções nos registros C860 e C870.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizada correção do erro: "coluna ecf is ambiguios".

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Foram realizados ajustes no layout da consulta para quando há produtos de quilo. Anteriormente o sistema não estava exibindo corretamente as casas decimais.

==VRMaster - 3.14.12==

Nota Fiscal > Entrada Conferência

1 - Realizada correção para o erro ao deletar um registro da Nota Fiscal > Entrada Conferencia.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o sped, caso o mapa resumo seja referente a um SAT o sistema não enviará o registro C400. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_ERP_Fiscal_Arquivos_magneticos_Sped_fiscal#ANEXO_3:_GERAR_SPED_FISCAL_PARA_VENDAS_REALIZADAS_EM_SAT Veja a forma correta de enviar o SPED com vendas SAT.]

Transações > Troca Cupom

1 - Ao imprimir o troca cupom, o sistema não estava respeitando o parâmetro de número de vias.

==VRMaster - 3.14.11==

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi corrigido um erro ao baixar um recebimento de devolução na importação bancária onde estava acusando que a coluna usuário não foi encontrada no resultset.

==VRMaster - 3.14.10==

Correções Gerais

1 - Foram realizadas mudanças nas regras de validação de CPF e CNPJ digitados dentro do sistema.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ao realizar a exportação de um pagamento, mesmo que este possua um agendamento, o sistema deverá marcar também a parcela do pagamento de fornecedor como exportado.

Cadastro > Nutricional > toledo > Cadastro

1 - O tamanho máximo para o campo de "Calorias" foi alterado para 4. Anteriormente, o sistema estava aceitando até 5 dígitos impactando no processo de exportação.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção para quando a produto fornecedor no cadastro não corresponde ao estado do fornecedor que está descrito na nota de entrada e não era possível acessar o cadastro do produto fornecedor pelo link da tela de lançamento de produto da nota.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizadas correções para o erro ao finalizar uma nota com produtos carregados a partir de um Kit. Erro: "Tipo saída - 1 não encontrado!".

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção nas regras do limite de orçamento para compradores. Anteriormente, se o limite de um comprador, por exemplo, for R$1000,00. O sistema não estava barrando 2 orçamentos, 1 de R$500,00 e outro de R$501,00.

==VRMaster - 3.14.9==

PDV > Consistência

1 - Realizada correção na escrituração 59 onde o sistema, para alguns casos, estava atribuindo venda de SAT quando a loja não utiliza SAT.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram realizadas correções no registro P campo 24. O sistema estava atribuindo o valor 99 "Outros" quando o correto seria passar 02 "Duplicata Mercantil".

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O pedido EDI não estava trafegando. Corrigido.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - O aplicativo passará a aceitar a data de início igual a data do processamento.

Iniciar

1 - Foi realizada a alteração do tamanho do campo de tabela no banco de dados para o campo de outros valores na escrita fiscal.

Estoque > Validade

1 - Ao realizar a inserção de uma data de validade manual, em alguns casos, o aplicativo não estava gravando a ação. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositorio NFe > Entrada

1 - Ao incluir vários códigos externos no cadastro de produto fornecedor, ao finalizar a nota as quantidades ficam zeradas. Corrigido.
2 - Em alguns casos, ao dar entrada na nota fiscal em uma loja diferente da logada, o sistema não estava movimentando o estoque. Problema corrigido.

==VRMaster - 3.14.8==

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para a mensagem Produto não Cadastrado ao realizar o encerramento.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao salvar uma pauta com o valor 0, o sistema estava validando se a pauta estava cadastrada para o NCM do cadastro. No caso a pauta 0 não deverá validar o NCM. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.7==

Financeiro > Contas Receber

1 - Ao realizar a baixa de um cheque com um recebível cartão, caso haja juros o valor do juros não estava sendo somado no recebimento de caixa. Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correções na regra de juros para quando mais de um item é baixado acima da data de vencimento.

==VRMaster - 3.14.6==

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Realizada correção na exportação de pré-lançamento.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Análise Recebimento

1 - Um erro estava sendo exibido para as impressões realizadas por esta tela. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.5==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções no registro C112 campo 03. O sistema enviará o estado da loja e não o estado de origem do fornecedor.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao lançar uma bonificação para um nota, estornar e tentar acessá-la novamente um erro estava sendo apresentado. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizadas melhorias na mensagem de retorno para quando não existir um tipo Pis/Cofins de crédito cadastrado para o Pis/Cofins débito.
2 - Criada nova tag para produtor rural para eliminar o erro retornado pela sefaz para quando uma nota de devolução era vinculada a um produtor rural.

Fiscal > Apuração > Relatório PIS/COFINS

1 - O filtro PIS/CONFINS na opção Quebra está trazendo os tipos de débito quando o correto seria trazer os créditos. Corrigido.

Inicializar

1 - Realizada correção para quando há uma descrição ou qualquer outro tipo de texto que contenha a barra invertida "\" onde o aplicativo estava gravando de forma errada esta informação no banco de dados.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada correções para a baixa no recebimento com importação bancária.

==VRMaster - 3.14.4==

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Ao inserir um produto o sistema estava realizando uma verificação para saber se o produto estava descontinuado, impedindo que a cotação para o cliente seja feita. Visando eliminar este problema esta verificação foi removida.

Estoque > Transferência Interna

1 - Ao realizar a transferência interna de um produto pela primeira vez. Caso o produto esteja com a quantidade zerada no estoque e seja realizada uma saída deste produto, o sistema não estava gravando a movimentação negativa no extrato de movimentação. Este problema foi corrigido.

Contabilidade > Parametrização

1 - Ao realizar a integração do Crédito Rotativo, o sistema não estava trazendo no escopo os juros e multa. Na tela de parametrização foram criados os campos: Juros, Multa e Histórico padrão para estas movimentações.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizada melhoria no sistema para impressão de fechamento PDV filtrado por finalizadora. O sistema estava demorando muito para trazer os resultados da impressão.

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Quando o CFOP 1.403 tem valor de base ICMS, ICMS e ISENTO o sistema não está considerando o valor de ISENTO para aparecer na coluna OUTRAS. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizadas alterações no registro C800.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção para a divergência da data de vencimento ao finalizar uma nota bonificada.
2 - Foram alteradas algumas regras no sistema para que a verificação da opção "Atualiza Estoque" seja verificada no item. Anteriormente esta verificação era feita na nota fazendo com que produtos que não atualizem estoque, como por exemplo de uso consumo e que esteja em uma mesma nota onde há produtos que são também para revenda entrem juntamento com esses produtos no estoque.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - Nova tela criada. O clube de vantagens tem sua funcionalidade parecida com o Private Label, porém, ao invés de um cartão, o sistema identificará o cliente e verificará se ele está ou não dentro do clube de vantagens.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O aplicativo passará a exportar o "Segmento R" cujo o qual levam as informações de juros para o banco "Caixa". Anteriormente os juros estavam sendo utilizados corretamente em boleto, porém, as informações não estavam compondo o arquivo de remessa.

==VRMaster - 3.14.3==

Estoque > Validade

1 - Ao lançar uma Nota Fiscal de Entrada e informar a validade, o sistema está informando a validade para todas as lojas e não só para a loja que a Nota foi lançada. Corrigido.

Administrativo > Agenda Fornecedor

1 - Realizado ajustes na coluna "DATA VISITA".

Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento

1 - No Parâmetro da tela Consulta, ao clicar no botão consultar([[Arquivo:botao_consultar.png]]) no parâmetro "Banco Padrão Boleto", consultar o banco e clicar em "Editar" o sistema estava carregando o banco na tela de parâmetro ao invés de abrir o cadastro para edição. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Um erro estava sendo exibido ao tentar realizar uma consulta por mercadológico usando um filtro no item por finalizadora. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Realizada correção para a alteração em lote no campo exceção que não estava utilizando nenhum tipo de verificação e possibilitando que qualquer valor seja inserido na alteração.

Nota Fiscal > Saída

1 - Adicionada uma verificação de segurança na geração de boletos para quando o tipo de saída gera uma devolução. Em caso afirmativo o sistema aplicará os bancos parametrizados para devolução.
2 - Realizada correção para os níveis de mercadológico para a importação de nota fiscal de saída. O sistema estava considerando apenas 3 níveis.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizada correção para o filtro NENHUM que não estava trazendo as informações das notas sem manifestação.
2 - Ao importar uma XML de Pernambuco um erro NULL é apresentado na consulta de autenticidade.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Realizada correção na consulta. Anteriormente o sistema estava trazendo valores diferentes para filtro do tipo "Analítico e Sintético".

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Ao imprimir um Recibo (Comprovante) dentro de Venda Prazo selecionando vários documentos de um determinando cliente, a impressão sai somente com os dados do primeiro documento repedindo várias vezes os mesmo dados, o que deveria ser os dados dos outros documentos selecionados. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - O aplicativo estava exibindo um erro ao filtrar por ordenação de valor restante. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

1 - O parâmetro "Taxa Administrativa" foi modificado para "Taxa diária" para melhorar o entendimento do parâmetro.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionada na impressão de cartão de conveniado o título "Conveniado".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Adicionada na impressão de cartão de crédito rotativo o título "Crédito Rotativo".

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Realizada melhoria na consulta de de apuração. Anteriormente a tela estava com uma consulta lenta demais.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Cadastro

1 - Criado um novo campo chamado "Fator Embalagem" que é utilizado na importação XML.

Contabilidade > Parametrização

1 - Foi criado uma parametrização geral para que os campos da aba "Caixa" contabilize os seguintes valores:
- Recarga - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão
- Vale Gás - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão
- Contra Vale - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão

==VRMaster - 3.14.2==

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Quando o CFOP estiver sem o Flag “Gera ICMS”, a nota fiscal será alimentada com o código fiscal 3.

Financeiro > Caixa > Configuração Recebível

1 - Criado as opções de tipo vencimento: Fixo e Variável dentro da sessão "Tabela Dias".

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Nova tela criada. A tela de pré-lançamento foi criada visando facilitar a conferência do cadastro de Produto Fornecedor e também para adicionar funções de permissões de usuários para controlar as inserções por eles antes impossibilitada por conta da forma como a tela estava desenvolvida.

Fiscal > Encerramento > Diário

1 - O sistema estava gerando juros para os boletos já baixados. Após o arquivo retornar do banco, apenas a baixa do valor do boleto estava sendo dada e o juros para o cliente permanecia.

Financeiro > Contas Receber

1 - Ao clicar duas vezes rapidamente o sistema estava abrindo 2 telas de baixa possibilitando que uma baixa possa ser gravada duas vezes no banco. Este bug estava acontecendo para todas as telas do Contas a Receber. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao acertar a data de entrada com vencimentos preenchidos esses vencimentos estavam sendo apagados. Corrigido.
2 - Ao importar um pedido e este gere verba de divergência do pedido um erro na data de vencimento estava ocorrendo.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa do boleto um erro estava sendo apresentado.

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro "Este fornecedor possui um contrato de Troca Zero" estava sendo apresentado ao finalizar uma nota de saída para devolução. Corrigido.
2 - Ao emitir uma nota para um órgão público estadual o sistema passará a alimentar o valor do desconto no escopo da nota fiscal.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar um nota o seguinte cálculo será feito: Quantidade Nota = Quantidade XML * Fator Emb (O campo Fator Emb foi criado no cadastro do produto, este que seria o "Fator de Conversão de Embalagem" e deve ser configurado na tela de cadastro do produto).

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Foi desenvolvido o layout do bloco 0 gerando os registros 0000, 0001, 0005, 0030, 0100, 0150, 0400, 0450 e 0990.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Novos Tipos de Documentos criados: CONVENIO, PAGAMENTO FORNECEDOR, DARF, DAE e IPVA.

==VRMaster - 3.14.1==

Informações gerais da versão

1 - Realizada mudança dos filtros "Tipo Recebimento" e "Banco" para dentro da ferramenta filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) por todas as ferramenta do menu "Contas Receber".

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para o erro de recebimento ao fazer o encerramento diário.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O seguinte erro estava sendo exibido no momento da consulta: "ERRO: coluna "idloja" não existe". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Criada nova aba "Conta Favorecido" dentro da aba "Dados Financeiros". Esta aba terá a função de incluir uma lista de contas bancárias.
2 - Na aba Prazos > Prazos Fornecedor e Prazo pedido, os campos "Loja" e "Div" passarão a ficar habilitados para que as informações possam ser alteradas de várias lojas e divisões.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Criado o parâmetro "Verifica Agência/Conta Favorecido" para realizar o bloqueio do agendamento ou não.
2 - Criada verificação para bloquear o agendamento caso a conta contida no boleto não seja encontrada no cadastro do fornecedor na nova aba "Conta Favorecido".

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro estava sendo exibido ao usuário ao realizar a exclusão de um vencimento. Corrigido.
2 - Ao cadastrar um produto setando com "Local Troca" como "NENHUM", o sistema estava travando a transferência de nota que tem o flag no Tipo Saída "atualiza troca". Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi adicionado um nova ferramenta para o cálculo de sugestões de pedido e compra. O usuário poderá estabelecer regras de embalagens, prazo, venda média e porcentagem de reposição.
2 - O sistema passará a considerar na sugestão os pedidos que estão em trânsito.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Realizada tratamento do sistema para impedir que recebimentos do tipo Crédito Rotativo finalizados em cartão de crédito não sejam apagados ao realizar estornos.

Administrativo > Oferta

1 - Realizada correção no atalho da função salvar(F3) que não estava funcionando anteriormente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção no cálculo da divergência de pedidos. O sistema não estava multiplicando pela quantidade da embalagem do produto.

Contabilidade > Demonstrações Contábeis > DRE

1 - Realizada correção na navegação do relatório. Ao navegar pelas setas o sistema estava perdendo as configurações.
2 - Criada a opção "Omitir Contas Sem Movimento". Atualmente os relatórios não exibem as contas sem movimento.

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Realizado ajuste no livro fiscal. Havia um problema para quando um valor era isento na escrituração e era exibido nas colunas isento e outras.

Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Comprador

1 - Nova ferramenta de orçamentos criada.
2 - A ferramenta "Lançamento" para orçamentos de compra passará a se chamar Comprador.
3 - No lançamento de orçamento não será mais obrigatório inserir uma loja, possibilitando que um orçamento de um comprador seja visualizado por diversas lojas.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O sistema passará a gerar o registro 1400 - DIPAM.
2 - Desenvolvido o registro C800 que será referente ao SAT.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Criado filtro e alteração em lote dos campos "Local Troca" e "Sazonal"

Nota Fiscal > Entrada Conferência

1 - Um botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) foi adicionado a tela de consulta para facilitar o fluxo de conferências.

Financeiro > Contas Receber > Verba > Sell-out

1 - Adicionado um tratamento no encerramento diário que impedirá que as verbas Sell-Out causem inconsistências quando as outras lojas não estejam com o encerramento diário realizado.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Desenvolvido registro C800 que atenderá as informações do SAT.

==VRMaster - 3.14.0==

Informações Gerais da Versão

1 - Em todas as telas do Financeiro Contas a receber foi adicionado um link para quando o recebimento for em cheque. As telas exibirão o número do cheque e ao
clicar neste número o sistema abrirá a tela de lançamento de cheques.
2 - Ao realizar uma consulta demorada ou qualquer outro tipo de situação em que o sistema levará alguns segundos ou minutos para realizar, o mouse irá se transformar em um círculo de processo indicando que o sistema está procurando os retornos solicitados.

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

1 - O sistema exibirá o produto mesmo que sua sugestão for igual a zero.

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Adicionado botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]).
2 - O campo "Observação" foi aumentado para 500 caracteres.

Administrativo > Comparativo Preço.

1 - Foram adicionados novos filtros "Maior, Menos e Igual".

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Foi adicionada a coluna "Quantidade" informando a quantidade vendida no período da oferta na aba "Oferta".
2 - Atalho criado para acessar a tela([[Arquivo:botao_gestao_produto.png]]).

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda ABC

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Controle Ruptura

1 - Nova ferramenta criada para controle de Ruptura. [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Controle Ruptura|Clique aqui para acessar o manual completo.]]

Administrativo > Administração Preço

1 - Adicionado novo filtro de ordenação para as colunas.
2 - Novo botão adicionado "Programação de Preço". Sua função será inserir o preço programado após o término de uma oferta por exemplo.
3 - A liberação em lote poderá ser separada por lojas.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - A ordem do menu foi modificada para melhorar o entendimento. Anteriormente o menu estava organizado como Administrativo > Pedido > Compra.
2 - Foi adicionado o filtro "Cross Docking".
3 - Novo histórico adicionado "Histórico de Ofertas".
4 - Na negociação de troca o sistema não exibirá estoque negativa.
5 - Corrigido erro para as colunas da tela de negociação que estava exibindo erros.
6 - Correção realizada no ícone de troca negociada.

Administrativo > Oferta

1 - Foi adicionada a alteração em lote para a data de término da oferta.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Doação

1 - Nova tela criada para vendas com doações de Notas Fiscais Paulistas a entidades.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Realizada adição de novas regras para pagamento de fornecedor.
2 - A opção MEI será criada no botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) da tela no campo "Tipo Empresa".

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo criado "Tipo Compra" que informa qual o tipo da compra que este produto deve receber. Para esta ferramenta também foi criado filtro e alteração em
lote.
2 - O código "ANP" ficará disponível na tela.
3 - Adicionado um novo filtro: "Exceção" que será vinculado ao filtro NCM.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Criada nova ferramenta que possibilita a criação de novos tipos de restrições.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor

1 - O sistema não exibirá mais produtos e fornecedores excluídos.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi criado um flag para que a receita faça a baixa da embalagem. O sistema sempre realizará a baixa de um item da embalagem.

Cadastro > Financeiro > Plano

1 - Foi adicionado uma terceira casa decimal no campo "% Juros" na tela de cadastro de plano.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Criada lista para bandeiras para situações quando o mesmo tipo de cartão possui dois retornos de bandeiras.

CRM > Análise Região

1 - Nova tela criada "Análise Região". [[Manual do sistema VR ERP Analise Regiao|Acesse o manual completo da ferramenta clicando aqui.]]

CRM > Horário

1 - Nova ferramenta atribuída ao CRM. Este relatório exibirá os clientes pela hora de compra e uma série de informações como por exemplo: Sexo, Forma de
Pagamento, Cidade, Estado Civil, etc.

CRM > Venda Cupom Médio

1 - Nova ferramenta criada para exibição de ticket médio por cliente com os filtros: Sexo, Idade, Estado Civil, Forma de Pagamento, Tipo Residencia e Cidade.

Estoque > Cesta Básica > Extrato Movimentação

1 - Foi criado um Extrato de Movimentação para a ferramenta cesta básica.

Estoque > Balanço > Cadastro

1 - Foi adicionado o parâmetro "Quantidade Máxima Dias Estorno Balanço" para limitar a permissão em dias do estorno de balanço.

Estoque > Balanço > Atualização

1 - O sistema passará a não atualizar a perda do produto principal do desmembramento e dos produtos desmembrados.

Estoque > Balanço > Lançamento

1 - Será possível realizar balanço do estoque de troca.
2 - Nova opção adicionada: "Importar Produtos Fornecedor". Esta opção servirá para a realização do Balanço Rotativo de loja e e troca zerando o estoque dos itens não coletados.

Estoque > Estoque Loja

1 - Novo filtro criado no botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) "Tipo Produto".

Financeiro > Contas a Receber > Outras Receitas

1 - Foi melhorado o layout da tela reduzindo os filtros principais. Alguns filtros foram movidos para o botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa em cheque uma tela auxiliar será exibida para lançamento do cheque.
2 - Um campo para inserir valor de descontos para tarifas de DOC dos bancos foi criada na tela de baixa da ferramenta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram adicionadas as colunas "Integrado" e "Diferença" na tela de consulta.
2 - Nota tela criada: Soma de fechamento PDV([[Arquivo:botao_soma.png]]) que fará a inserção de valores no detalhamento do fechamento PDV.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Os campos recebimentos, recebimento geral e pagamento serão considerados no cálculo da diferença.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações nas descrições de unidades de medidas adequando-se aos layouts de exportação do SPED.
2 - Realizada a inclusão do Registro C114.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Uma regra foi criada para transferir o saldo credor ao mês seguinte.

Fiscal > Escrita > Nota Fiscal

1 - Ao selecionar todas as notas e atualizar as informações fiscais o sistema estava demorando para processar as informações. Foi realizada uma melhoria no
sistema para realizar esta tarefa.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - As consultas serão ordenadas pelo número das notas fiscais.
2 - Os campos Data e Número Nota Fiscal serão exibidos separadamente.

Fiscal > Apuração > Simples Nacional

1 - Adicionada coluna com valor total da Nota Fiscal.
2 - Mesmo que a Nota Fiscal tenha creditado R$0,00 o sistema passará a exibi-la.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - o CFOP 5.408 passará a compor o campo ISENTO e não mais o campo OUTRAS.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Foi criada exportação bancária de pagamento para o banco Caixa Econômica Federal.

Interface > Exportação > Bancária > Custódia

1 - Adicionada custódia de cheques para o banco Itaú.

Nota Fiscal > Tipo Entrada

1 - Removido a flag "Utiliza ICMS Crédito".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema permitirá que a bonificação seja utilizada por todas as lojas cadastradas através da opção "Permite Bonificação de outras Lojas" em parâmetros.
2 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
3 - A opção "Valor Unitário X Valor total" foi removida.
4 - No momento que o sistema realiza o bloqueio entre "Divergência de NF Entrada x Pedido Compra", o sistema deverá ignorar/subtrair a quantidade devolvida do comparativo permitindo a finalização da NF. Ao finalizar a NF Entrada o sistema irá gerar uma NF de Saída Devolução com as quantidades informadas.
5 - Adicionada uma trava no sistema que não permitirá divergência entre prazos de vencimento (Pedido Compra x NF Entrada).
6 - O valor de Guia ST passará a ser lançada pelo sistema na contabilidade automaticamente. O usuário informará apenas a data de vencimento.

Nota Fiscal > Saída

1 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
2 - O campo de justificativa não aceitará caracteres especiais como vírgulas e cedilhas e terá sua validação entre 15 a 255 caracteres.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao lançar uma nota despesa os impostos indiretos também serão lançados no Contas a Pagar.
2 - O rateio das parcelar ao clicar no botão gerar parcelas([[Arquivo:botao_gerar_parcelas.png]]) será igual ao de nota entrada.

PDV > Parâmetro

1 - Removida as funções 131, 136 e 152 funções essas que não mais eram utilizadas.
2 - As impressões de Crédito Rotativo passarão a ter as informações de número de residência e bairro.
3 - Foi removido o parâmetro "Tempo tela de venda" da aba Layout pois não estava sendo mais utilizado pelo sistema.
4 - Foi removido o parâmetro "Verifica último Cupom" por não ser mais utilizado.

PDV > Parâmetro > Autorizador > Guia Entrega

1 - Adicionada opção "Nome Operador" possibilitando que seja impresso no cupom de venda.

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas mudanças no layout da tela para melhorar o entendimento e leitura dos usuários.
2 - Criada parametrização com a opção "Permite Resgate Cliente Não Cadastrado". Esta parametrização anteriormente era configurada no VRTotem passando a ser configurada no VRMaster para aumentar a segurança do parâmetro.

Notas da versao VRMaster 3.14

2016-01-28T18:56:36Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.14.42 */

==VRMaster - 3.14.42==

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Ao consultar um período, o sistema estava exibindo valores divergentes em relação aos valores de cartões. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - No Registro C100, caso seja uma NFC-e, não estava gerando valores de Pis e Cofins. Corrigido.
2 - No Registro C175 estava duplicando os registros devido a Natureza Receita utilizada para gerar os totalizadores. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o Sped Fiscal o sistema não estava incluindo no arquivo o Registro 0175. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O sistema não estava enviando o número do documento na exportação bancária de pagamento para o banco Bradesco. Corrigido.

PDV > Consistência

1 - Ao finalizar a Consistência PDV, o sistema realiza uma verificação nos itens que estão em oferta para alterar o flag "Somente Oferta" da Consulta de Venda Período. Nesse processo, o sistema estava buscando a família do produto e atribuindo para todos esse flag. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.41==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Houve melhorias na tela Produto de Pedido Compra. A tela passará a exibir os campos informativos Norma, Lastro, Camadas e Palete do cadastro de produto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Ao consultar a Venda Kit, o sistema estava exibindo um erro ao pesquisar com o tipo exibição "kit" e "Sintético". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao alterar o NCM em lote de um produto com exceção 0, o sistema estava exibindo a mensagem "Pauta Fiscal do produto não cadastrada!". O caso ocorria quando era alterado apenas o NCM e não era alterada a exceção. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Houve melhorias de layout e correções na tela de Cadastro de Produto Fornecedor Pré Lançamento. O sistema passará a exibir maiores informações referente aos produtos.

CRM > Visão Geral

1 - Na consulta da Visão Geral, alguns nomes de cidades repetem para Estados diferentes, o sistema estava exibindo o gráfico agrupando por nome de cidade e não por Estado. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Lançamento

1 - Houve melhorias na tela de Consulta de Lançamento Contrato. O sistema passará exibir maiores informações nas consultas como datas e impostos para análise de notas fiscais que geraram contrato.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - O sistema estava gerando base de cálculo para itens com CST que não geram cálculo no Registro C870. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o Registro C400, o sistema estava validando de forma incorreta se houve vendas válidas. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Em alguns casos ao gerar a impressão da NFC-e, o sistema não estava formatando corretamente o CPF e CNPJ. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Houve uma melhoria referente as mensagens de retorno da Sefaz. Ao gerar uma nota fiscal e transmitir, caso houvesse um problema na Inscrição Estadual durante a validação, o sistema retornava um erro dificultando o entendimento. Nesses casos o sistema passará exibir a seguinte mensagem: "Inscrição Estadual do destinatário inválida!"

==VRMaster - 3.14.40==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Ao imprimir um pedido de compra através da tela de consulta, o valor do desconto estava sendo exibido em valor monetário e não em percentual, calculando um desconto incorreto. Corrigido.

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Realizada uma melhoria de consulta e funcionamento na tela de Análise Pricing. Anteriormente ao consultar utilizando uma pesquisa fora do período da data de venda, o sistema não estava exibindo os dados do pricing.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Realizada correção na impressão e na exportação de ordem de produção. Anteriormente o sistema estava calculando as quantidades dos itens para serem utilizados de maneira incorreta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizado um ajuste no cálculo entre o detalhamento e o lançamento de finalizadoras. Anteriormente o sistema não estava permitindo salvar alguns lançamentos devido ao cálculo incorreto.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Realizada uma correção ao selecionar alguns itens de recebimento na consulta analítica e imprimir, o sistema não estava considerando apenas os selecionados para calcular o valor total. O valor restante do relatório é a soma do valor restante mais juros da tela de consulta.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Caso houvesse um espaço a mais no fim do nome do cadastro do adquirente, estava gerando erro no registro C460 do Sped. Corrigido.
2 - Ao gerar o Sped com a versão 010, o validador estava exibindo erros de estrutura no bloco K. Corrigido.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Na tela Dados PDV na escrituração fiscal, o campo CPF foi alterado para CPF/CNPJ. Os dados informados nesse campo serão enviados para os registros C460 e C800 do Sped Fiscal.
2 - Ao consistir notas com valores em "Outras Despesas", mesmo com os valores lançados corretamente, o sistema apresentava a mensagem: "O valor das despesas não confere com a soma dos itens". Corrigido.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Ao realizar a baixa de um recebimento de Venda Prazo que obteve desconto, o sistema não estava considerando o desconto para baixar o documento utilizando o banco Bradesco. Corrigido.

Logística > Controle de Frota > Abastecimento

1 - Realizada uma correção no cadastro de abastecimento. Anteriormente ao estornar ou excluir um lançamento, o sistema não estava verificando a condição do lançamento para carregar o KM inicial do próximo cadastro.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Realizados ajustes na validação para emissão em contingência de NFC-e.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado um acerto no relatório de divergência importação. Anteriormente o relatório estava considerando apenas o primeiro nível do NCM para imprimir em vermelho enquanto a tela compara os 3 niveis.

==VRMaster - 3.14.39==

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Foi realizado uma correção no cálculo da baixa automática (lote) onde o sistema não estava considerando o valor de "Outras Taxas".

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correção no cálculo de PIS/COFINS para notas de despesas. Anteriormente o sistema não estava considerando o cálculo de PIS e COFINS deixando-os de fora da contabilidade do sistema.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - Realizada correção no bloco F. Anteriormente o sistema estava enviando o bloco F várias vezes para quando uma empresa continha mais de 1 loja.
2 - Foi criada uma validação para que o sistema não emita os registros M115 e M515 antes do período 01/10/2015. A modificação é válida pois este registro entrou em vigor a partir do mês de outubro de 2015.
3 - Realizado um acerto na verificação de CST no registro F100. Anteriormente estava apresentando erro de IND_OPER ao validar o arquivo. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foi realizada uma correção no registro C420. Anteriormente estava apresentando erros na soma dos valores aculumados nos totalizadores.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar uma nota de entrada com CST 51, o sistema não estava atribuindo o valor para o campo Outras. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.38==

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Foram realizados ajustes no arredondamento de margem da tela. Anteriormente o cálculo feito pelo sistema estava errado.

PDV > Consistência

1 - Realizada correção do erro: ERROR: missing FROM-clause entry for table "item".

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Foi realizada a correção da divergência de valores para o relatório impresso. Anteriormente o relatório impresso estava com valores divergentes ao da consulta.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção na importação de notas de entrada. Anteriormente ao realizar a importação de notas que não eram as últimas a serem emitidas o sistema importada 2 notas no combo quando o correto seria trazer apenas as selecionadas.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Realizada correção para o cadastro de BIN. O sistema não estava permitindo que apenas um BIN fosse cadastrado, estava aceitando apenas mais de 1 cadastro de BIN.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes no registro C116. Anteriormente o sistema estava enviando números de cupons diferentes dos do SAT.
2 - Realizada correção para o erro: column "escrita.cpfadquirente" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function

==VRMaster - 3.14.37==

Estoque > Transformado

1 - Realizada correção no cálculo do custo de produtos transformados.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção do atalho F9. Anteriormente, ao pressionar a tecla dentro do tipo saída estava abrindo a tela de tipo entrada.
2 - Foi adicionada mais algumas verificações para a opção "Baixa Perda na Saída". A verificação adicionada é a seguinte: Caso o parâmetro Baixa Perda, esteja marcado como saída, o sistema deverá verificar o tipo da Nota, onde "Gera Devolução" e "Transferência" não devem gerar Perda. Anteriormente sem essa verificação o sistema estava baixando 2 vezes.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correção na contabilização do juros de venda a prazo.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Foi adicionada uma lista de BIN para as bandeiras. Nessa lista deveram ser incluídas os intervalos do BIN que as bandeiras utilizam.

==VRMaster - 3.14.36==

Informações Gerais da Versão

1 - Adicionado um parâmetro para que o sistema não peça mais as configurações do banco para emissão de boletos. Caso a parametrização esteja em branco o sistema continuará pedindo as configurações normalmente. As seguintes ferramentas tiveram esta mudança:

- Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Correção do cedente na emissão e impressão de boletos em lojas diferentes. Anteriormente ao gerar um boleto na loja1 e imprimi-lo na loja2, por exemplo, o sistema estava imprimindo a loja2 como cedente sendo que o cedente correto seria a loja1.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções no registro C400. Anteriormente o sistema estava enviando o C400 mesmo com todas as movimentações do dia cancelada gerando erros no Sped Fiscal.
2 - Criado parâmetro Finalidade. Anteriormente o SPED FISCAL é gerado sem Base ST, ICMS ST e IPI, ao selecionar a opção "Integração" esses dados serão gerados no SPED.
3 - O sistema passará a gerar o registro C116 ao realizar uma nota fiscal importando um cupom fiscal SAT (Modelo 59).

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Correção realizada para quando uma consulta era feita com o campo "Exibição" igual a "TODOS". Neste caso o sistema estava gerando um erro.

PDV > Promoção

1 - Foi realizada uma correção para limitar o campo código no filtro. Anteriormente o campo estava sem limitação, causando erros caso o sistema tenha um código muito extenso.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao realizar o lançamento em uma nota de onde o produto é CST40 ,CST41 ou CST51 o sistema passará a manter os mesmos CSTs para quando o fornecedor for ME Simples e EPP Simples. Anteriormente o sistema estava alterando para CST90.
2 - Ao consistir o valor de uma nota fiscal que não se aplica outras despesas, o sistema não estava consistindo o valor na escrituração fiscal. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Correção da alteração do custo do produto final. Anteriormente ao incluir um novo produto a receita, o sistema não estava recalculando o custo do produto final para as outras lojas alterando apenas a loja logada.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Realizada correção nas permissões de impressão da tela. Anteriormente o sistema não estava realizando a verificação da permissão para a impressão.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Correção da consulta de kit para mais de 1 dia. Anteriormente o sistema não estava trazendo os valores corretos informando apenas a quantidade de um dia mesmo selecionando um período maior que um dia.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi realizada uma melhoria no cálculo do crossdocking. Anteriormente havia em alguns casos o arredondamento dos pedidos estavam sendo calculados de forma errada por conta das casas decimais onde eram arredondadas gerando um valor errado.
2 - Melhoria no parâmetro de salvar um pedido automaticamente. Anteriormente um pedido só era salvo automaticamente após o usuário salvar uma primeira vez o pedido, agora, a ferramenta passará a salvar automaticamente independente do usuário clicar ou não em salvar.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foi realizada melhoria ao carregar uma nota de saída. Anteriormente ao carregar uma nota de saída não pertencente a loja, o sistema estava possibilitando a interação do usuário com a nota. Agora, todos os campos serão bloqueados permitindo apenas a visualização da nota para esta situação.
2 - Correção na importação de cupons. Anteriormente o sistema estava permitindo carregar um cupom o qual já havia sido importado anteriormente.
3 - Ao cancelar ou inutilizar uma nota que contenha produtos de desmembramento o sistema não estava realizando a atualização do estoque e estornando os produtos. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação 

1 - Foi feita uma correção na extensão dos arquivos importados dos bancos ITAÚ e Santander. Anteriormente o sistema estava importando os arquivos com extensão .OFX, causando divergências. O correto seria importar o arquivo como .RET.

PDV > Consistência

1 - Realizada melhoria nos relatórios em itens participantes de promoções. Anteriormente o sistema dividia o valor do desconto da promoção de 1 item para todos os itens do cupom, o que fiscalmente estaria correto, porém, em uma visão comercial, seria interessante o sistema exibir o valor do desconto que o item da promoção recebeu e não os valor do desconto distribuído entre os itens.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

1 - Realizada correção no cálculo de custódia de cheques. Anteriormente o sistema não estava calculando os valores corretos de taxas.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Realizada correção nos totais das margens. Anteriormente o sistema não estava considerando os descontos e acréscimos tornando o cálculo incorreto.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Realizada correção do erro ao transmitir cupons fiscais para o estado do Paraná. Foram realizados ajustes no Web Service da SEFAZ do estado.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizada correções nas permissões da tela. Anteriormente o sistema estava permitindo a impressão de boletos por usuário que não tinham permissões para impressão.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Nova tela criada. [[Manual do sistema VR ERP Estoque Producao Ordem|Clique aqui e acesse o manual completo.]]

==VRMaster - 3.14.35==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção na conferência. Anteriormente o sistema estava apagando as conferências.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Foi realizada uma correção para quando o XML contia o CST51. Neste caso a nota não estava consistindo.
2 - Realizada correção na opção "aplica desconto sobre ICMS". Anteriormente, mesmo marcando a opção não estava realizando o desconto.
3 - O parâmetro "Utiliza PisCofins Cadastro" não estava funcionando corretamente. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao gerar uma contranota de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem ao calcular os impostos. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Correção do link "ICMS Fora Estado Déb. (NF)". Anteriormente não estava funcionando.

==VRMaster - 3.14.34==

Contabilidade > Integração

1 - Foi realizada uma série de melhorias na integração da contabilidade caso haja mais de uma loja. Entre elas:
- O sistema passará a realizar um novo lançamento com débito na empresa Loja1 (C/C Ativo - Empresa) e um crédito em uma c/c transferência (c/c Transitória > Recebimento > Parametrização). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja.
- Realizar um lançamento com um débito na CC transferência (c/c Transitória Recebimento - Parametrização) que foi utilizada no lançamento anterior e um crédito na empresa loja 2 (C/C Ativo - Empresa). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja.
2 - O sistema passará a contabilizar também a Receita utilizando a data da baixa.
3 - Realizada melhoria na contabilização do convênio.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Correção para os campos Agência e Conta. Anteriormente o sistema estava invertendo os valores.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi realizada uma correção no sistema para quando há um convênio em nome de uma empresa e o boleto era gerado para uma empresa diferente, neste caso o sistema estava exibindo "Fornecedor 0" no lugar de identificar a empresa responsável por pagar o boleto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O registro C400 e C405 passará a ser gerado mesmo quando não houver movimentações.
2 - Realizada correção do erro: ERROR: value too long for type character varying(10)

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Caso haja um CFOP sem a opção "Gera ICMS" os valores deste CFOP será enviado para o campo "OUTRAS" mesmo quando a nota fiscal for lançada como isento para que haja compatibilidade de informações com os livros fiscais.

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda

1 - Ao realizar uma consulta e selecionar os níveis do mercadológico que não seja o último, o sistema estava retornando "Registro não encontrado". Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema não estava conseguindo exportar XMLs que continham caracteres especiais. Corrigido.
2 - Corrigida a hora do evento. Anteriormente a hora do evento estava sento enviada sempre como -03:00 causando erro no horário da manifestação.
3 - Realizada correção para as XMLs dentro do repositório. Anteriormente o sistema não estava exibindo as alíquotas de PIS e COFINS. As divergências referente ao PIS/COFINS também não estavam sendo exibidas.
4 - O sistema estava permitindo carregar na bonificação uma nota que não tenha o tipo bonificado. Corrigido.
5 - Ao carregar uma nota de entrada e desmarcar a opção de "Aplica Desconto Sobre ICMS" o sistema não estava calculando corretamente. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - Foi realizada uma correção na geração da GIA para quando há uma nota de devolução de clientes que geram uma entrada. Anteriormente o UF estava sendo gerado em branco.
2 - Ajuste realizado no registro C14.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao calcular o valor de IPI da contranota, o sistema estava enviando o valor de IPI referente ao total de todos os itens da entrada, o correto seria enviar somente o valor referente a quantidade devolvida. Corrigido.

Logística > Controle de Frota > Reserva Veículo

1 - Foi realizada uma correção na gravação de log do sistema para transações de exclusão de cadastro de reservas de veículos. Anteriormente o sistema não estava gravando as exclusões.

Nota Fiscal > Saída

1 - Correção nos descontos de ICMS. Anteriormente o sistema estava rateando o valor de desconto de ICMS para todos os itens da nota, quando o correto é atribuir o desconto para apenas o item que recebeu o desconto.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O sistema não estava considerando os pedidos em "Entregue Parcial" para o cálculo de limite de orçamento. Ajuste realizado.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Realizada correção na inserção do nosso número da Caixa Econômica onde o sistema estava inserindo 9 para todos os casos, porém, caso a carteira informada seja 11 o nosso número deverá ser 10. Corrigido.

Contabilidade

1 - Foi adicionada uma regra para o CFOP 1.653. Ao realizar compra de combustível para veículos não deverá ir para o SPED Pis/Cofins o mesmo não acontece com gás de cozinha que deverá ir para o SPED.

Sistema > Atalhos

1 - Foi adicionado os novos atalhos da contabilidade.

Contabilidade > Lançamento

1 - Foi adicionado botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]). O botão só funcionará para lançamentos manuais.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições

1 - O sistema passará a gerar os registros M115 e M515.

Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS

1 - O sistema passará a adicionar a tabela de códigos de ajustes da apuração do ICMS-SP.

Contabilidade > Lançamento

1 - Novo parâmetro criado "Período Trabalho". O sistema não aceitará lançamentos fora do período indicado neste parâmetro.
2 - Novo botão adicionado, botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) Layout do arquivo para importação: id_contacontabilfiscal | valordebito | valor credito | historico

==VRMaster - 3.14.33==

Nota Fiscal > Saída

1 - Corrigida a duplicidade de IPI para quando era gerada uma nota fiscal de saída com base em uma nota fiscal de entrada onde o sistema estava desconsiderando o flag "Aplica IPI sobre ICMS" causando a duplicidade.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - O sistema estava desconsiderando o flag "Venda PDV" e mesmo com o flag desmarcado o sistema estava permitindo a venda de produtos.

Administrativo > Consulta Cupom Promocional

1 - O sistema estava contabilizando as promoções que o cliente foi contemplado de forma errada. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada > Carregar

1 - Criado novo botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) "Aplica despesas adicionais sobre ICMS" e "Aplica desconto sobre ICMS".

Nota Fiscal > Recebimento

1 - Nova tela criada. [[Manual do sistema VR ERP Nota fiscal Recebimento|Clique aqui para acessar o manual da nova tela.]]

==VRMaster - 3.14.32==

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizada correção para que o sistema não permita salvar o mesmo fechamento. Anteriormente, ao trocar o horário do fechamento ele sobrescrevia o fechamento anterior já realizado.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Crédito

1 - O campo totalizador foi removido da tela pois anteriormente estava causando confusão no entendimento dos valores por haver transações de estorno e crédito na mesma tela.

==VRMaster - 3.14.31==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O sistema passará a verificar o campo "Tipo Compra" do produto ao finalizar um pedido de compra.
2 - O sistema passará a exibir para cada item na tela de "Produto de Pedido Compra" a quantidade pendente incluindo também os pedidos de reposição e notas de transferência para a loja logada.
3 - Criada uma melhoria ao gerar a sugestão de compra. O sistema passará a ter como base a Norma Compra do cadastro de produto, considerando também o parâmetro "Quantidade mínima sugestão".

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Realizas melhorias no layout da tela e no cálculo da margem e do percentual de variação.
2 - Criado um parâmetro % Variação Destacada, caso o valor na coluna "% Variação" se exceder ou for menor que o determinado no parâmetro, alterará a cor do texto.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Em alguns casos o sistema apresentava erro "null" na alteração dos prazos. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Criado campo Norma Compra. Este campo será responsável por identificar como o produto é comprado e terá influências na sugestão de compra. Se sua empresa possuir WMS este campo é atualizado conforme as configurações do aplicativo VRWMS.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Criado uma melhoria na tela, o sistema passará a perguntar se deseja também alterar os itens da família ao salvar um produto e passará a exibir o custo tabela atual, percentual de variação entre os custos e o preço proposto na lista de produtos.

==VRMaster - 3.14.30==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - Foram realizados acertos no registro 14. Anteriormente o sistema estava somando o valor de isento no campo outras gerando divergências.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foram realizados acertos no registro 60I. Anteriormente quando um cupom estava cancelado o valor do item estava indo zerado para o validador do Sintegra causando erros de validação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Na geração do arquivo o sistema não irá gerar o registro 0400 (registro de cfop) caso não esteja vinculado a alguma nota fiscal.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foi realizado um tratamento para que o sistema exiba uma mensagem caso o operador tenha um outro fechamento com a mesma data e hora. Anteriormente a seguinte mensagem era exibida: "Erro : duplicate key value violates unique constraint ao tentar finalizar um fechamento pdv"

Cadastro > Operacional > Família Produto > Incluir > Adicionar Item

1 - Realizada correção no campo para inserir código de barras. Anteriormente o sistema não estava aceitando os códigos.

==VRMaster - 3.14.29==

Alterações de legislação NFCE

1 - A frase: "NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL" deverá ser impressa na descrição do primeiro item conforme a legislação exige.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - Realizada correção na duplicidade do registro 870.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Acerto realizado para que o sistema deixe de converter o CST051 em CST90.
2 - Realizada correção na tela de divergência da conferência. Anteriormente o sistema não estava trazendo os dados do produto caso o código externo não esteja cadastrado para aquele produto.
3 - No momento da contra nota, ao informar a quantidade de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem.
4 - Ao carregar a XML o sistema estava apresentando divergência de PIS e COFINS, mesmo com o cadastro correto. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Em alguns casos estava ocorrendo duplicidade nos valores de desconto. Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Realizado acerto na integração da contabilidade de "Outras Receitas" para pegar o valor bruto do item e não do escopo como estava sendo feito anteriormente.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - O sistema estava permitindo que uma conciliação bancária fosse realizada com os campos agência e conta vazio. O problema ocorria quando a loja não tinha uma configuração para a importação, neste caso o sistema atribuía agencia e conta em branco. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - O erro tiposaida -1 estava ocorrendo ao importar um troca cupom para uma nota de saída quando o troca cupom continha um item tipo KIT. Corrigido.
2 - Foi realizado um tratamento no sistema para inutilizar espaços ao final do campo Razão Social no cadastro do fornecedor. Quando há espaços no campo um erro de validação é retornado pela SEFAZ.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Adicionada trava no sistema para não permitir que uma nota seja lançada com fornecedor fora do estado e com o tipo da nota desmarcado o flag "Gera fora Estado" e sem CFOP fora do estado.
2 - Realizado ajuste no sistema para quando uma nota de entrada vem com CST90 deverá entrar no sistema com CS90 e com CFOP que está substituído no tipo entrada.
3 - Realizada correção no sistema para quando é gravado o último ICMS de entrada. Anteriormente em alguns casos o sistema não estava gravando corretamente esta informação.
4 - O sistema estava apresentando a mensagem: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal". Mesmo a nota não tendo pedidos vinculados. Corrigido.

Tipo Saída

1 - Foram realizados ajustes na regra do Tipo Saída para transferência. Anteriormente, quando havia um CFOP de saída e um de entrada o sistema filtrava os CFOPs de entrada retornando a mensagem: "Registro Não Encontrado". Porém, essa regra não se aplica para o tipo saída quando se trata de uma transferência.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Caso uma nota esteja com série 0 um erro era gerado no validador. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Ao realizar uma baixa com deduções em cheque o sistema não estava considerando as deduções. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.28==

Cadastro > Contabilidade > Signatário

1 - Realizada correção para o erro exception.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção para quando uma nota de saída era excluída. Anteriormente um erro estava sendo apresentado pelo sistema.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Adicionado "%" no campo "Tolerância Acima Custo Tabela". Anteriormente o campo não informava que era porcentagem gerando confusão sobre o entendimento do campo.
2 - Realiza correção no cálculo de validade. Anteriormente o sistema não estava considerando a quantidade de dias corretos.
3 - Realizado acertos na consulta WebService Sefaz para o estado do Rio Grande do Sul.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Em alguns casos o sistema estava exibindo valores de descontos duplicados. Corrigido.

Estoque > Transformado

1 - Realizado ajustes no cálculo do custo do transformado.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - O sistema passará a considerar os valores de IPI no valor contábil. Anteriormente o sistema não estava enviando os valores.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes no registro 0150.

Estoque > Produção

1 - Realizada correção na consulta sintética. Anteriormente o sistema estava somando o valor do custo com imposto, gerando um valor inválido para o custo e para o total c/ imposto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foram realizados ajustes no cálculo da quantidade.

==VRMaster - 3.14.27==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções nos registros C114 e 1400.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Foram realizados acertos no cálculo do livro de entrada e saída. Anteriormente o sistema estava dando uma divergência de centavos em relação ao Mapa Resumo.

Administrativo > Oferta

1 - Foram realizados acerto na opção "Oferta Associado". A ferramenta de oferta também contará com um novo campo "Aplica % Preço" que será habilitado apenas quando a opção "Oferta Associado" estiver marcada. Anteriormente o sistema não estava aplicando os valores da oferta corretamente para os produtos associados.

PDV > Parâmetro

1 - Novo parâmetro criado "Imprime resumo itens desconto". Ao selecionar esta opção o PDV passará a imprimir o resumo de descontos ao final da venda.
2 - Novo parâmetro adicionado "Verifica parcelamento produto". Caso desmarcado, o PDV não irá considerar as parcelas dos produtos quando houver.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - Foram realizadas melhorias no lançamento da promoção para deixar o processo mais ágil.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo para alteração em lote adicionado "número de parcelas".

==VRMaster - 3.14.26==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foram realizados ajustes no registro 60i

Interface > Importação > Bancária > Pagamento

1 - Foram realizados ajustes e aprimoramentos no sistema pois a importação estava lenta demais.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado alterações em notas do Paraná com CST 090, com o CFOP 5.403 e com informações de base ST e ICMS ST onde deve-se escriturar com CST 60 não tomando crédito destacado e com o CFOP de entrada que esta com substituição tributária.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada alteração na soma do IPI. Anteriormente as impressões do livro registro entrada e saída só somavam o valor do IPI caso o CFOP estiver como a opção "Gera ICMS" marcada, onde o correto seria sempre somar no valor contábil. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações no registro C420 do Sped Fiscal. Agora o campo passará a buscar informações no Mapa Resumo e não na escrita fiscal como era feito anteriormente.

==VRMaster - 3.14.25==

Nota Fiscal > Saída

1 - Ao transmitir uma nota com um produto que possui um código de barras com mais que 14 dígitos, a SEFAZ estava retornando erro de EAN inválido. Caso o sistema identifique um código de barras maior que 13 dígitos será gerado um novo código.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Ao transmitir EDI o sistema não estava adicionando quebra de linhas. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.24==

Estoque > Transformado

1 - Um erro estava sendo apresentado ao carregar os itens na nota. ERROR: invalid reference to FROM-clause entry for table "produto". Corrigido.

Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída

1 - Ao realizar a impressão de um registro com valores de isento, substituído, tributado e reduzido, o sistema não estava somando o isento do reduzido com o isento. Foram realizadas alteração para que o sistema passe a somar.

Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída

1 - Foram realizadas correções para o campo "Resumo das Operações e Prestações" ao consultar por CFOP p/ Código Fiscal" 2.000 onde o correto seria apresentar os códigos "5000" ou "6000".

==VRMaster - 3.14.23==

Estoque > Transformado

1 - Realizada correção para produtos transformados em Kg com valores menores que 1Kg na lista. Anteriormente o sistema estava apresentando o erro "Infinity".

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao realizar uma nota de transferência a entrada estava zerando o valor de base de cálculo, base ST e ICMS ST. Corrigido.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao gerar as parcelas de outras despesas, caso haja mais de um imposto, o sistema estava considerando sempre o mesmo número de parcelas. Corrigido.

Administrativo > Administração Preço

1 - Ao carregar os produtos de uma nota fiscal para a Administração de Preços o sistema estava deixando os produtos com preço de atacado. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.21==

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizados novos tratamentos no cancelamento das notas fiscais de saída. Anteriormente, ao imprimir uma nota fiscal e logo depois tentar o cancelamento, o sistema estava acusando que a nota não poderia ser cancelada pois estava vinculada a um boleto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foi adicionado a geração de um novo registro para o Sintegra. Registro 60i, este campo será alimentado com o valor líquido do produto para quando, por exemplo, um produto recebe algum tipo de desconto em sua compra.

==VRMaster - 3.14.20==

Administrativo > Administração Preço

1 - Todos os produtos estavam indo para a administração de preço com a opção de atacado. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.19==

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas correções na opção "Valor referente aos itens da lista Comprando". Anteriormente a opção não estava sendo habilitada nas opções corretas.

Administrativo > Administração Preço

1 - Realizada correção para quando um produto era carregado na administração e o erro "Produto não encontrado" era exibido.

Nota Fiscal - Saída

1 - Foram realizadas correções para o problema ao vincular a nota de entrada na devolução.

==VRMaster - 3.14.18==

Estoque > Transformado

1 - Foram realizadas correções no custo dos produtos ao realizar o lançamento de um produto transformado.

Nota Fiscal > Saída

1 - O sistema estava permitindo que uma nota de saída seja cancelada mesmo com boletos em aberto. Corrigido.
2 - Ao cancelar uma nota fiscal de saída com boletos em Venda Prazo o sistema não estava cancelando o boleto deixando-o em aberto. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Criado filtro para exibir cancelamentos facilitando a emissão de arquivos para o banco realizar os devidos cancelamentos.

PDV > ECF

1 - Realizada correção das máscaras dos campos Versão SB e Biblioteca.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Analise Recebimento

1 - Os filtros: Local Cobrança, Banco, Valor e Tipo foram transferidos para dentro do botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Banco de Dados

1 - Foi realizado acerto para códigos com 14 dígitos.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Novo filtro adicionado para exibir boletos cancelados.

Cadastro > Financeiro > Banco

1 - Novo campo criado "Carteira" para configuração de exportação de recebimento. O sistema passará a contar com dois campos carteira. Um para boleto, outro para exportação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Foram realizados acertos nos registros: F010, F100, M105 e M505.
2 - O nome "SPED PIS/COFINS" foi substituído por "SPED Contribuições".

PDV > Promoção

1 - Ao sistema passará a aceitar a manutenção de lojas separadamente de uma promoção realizada para todas as lojas. Assim será possível realizar tais manutenções sem alterar a promoção nas demais lojas.

Substituição Tributária

1 - Foi adicionado o campo "% importação" na tela da tabela de substituição tributária. Este campo será responsável por alterar a importação do XML e lançamento de nota entrada para considerar o percentual.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizado tratamento na mensagem do sistema para quando o usuário digita uma senha inexistente referente a conferência da nota.

==VRMaster - 3.14.17==

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada correção para o erro "Coluna valoroutras nao encontrada nesse resultset".

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema estava duplicando o código externo no cadastro de produto fornecedor, para quando um produto tem mais de um código externo. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Foram realizadas correções na consulta de venda pdv. Ao filtrar por produto o sistema não estava considerando o desconto rateado para os itens.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Foram realizadas correções para descontos de nota entrada. Anteriormente o sistema estava somando o valor do desconto junto a nota fiscal, como se fosse um produto. Em alguns casos, o valor do desconto ultrapassa o valor da nota. Corrigido.
2 - Ao importar itens de uma nota de entrada, o sistema estava atribuindo o valor do CST para 60 onde o correto seria 00, uma vez que a nota de entrada veio com o CST 10 e/ou 20. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Corrigido o erro: "Comparison method violates its general contract!". O sistema estava apresentando o erro ao imprimir por "Data Pagamento" em um período consideravelmente grande.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Ao alterar a opção de prazo em lote, o sistema não estava inserindo valores para fornecedores que não tenham nenhum prazo já cadastrado. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções para o registro C141 onde o número de parcelas estavam sendo repetidos.

==VRMaster - 3.14.16==

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada correção para o erro "Nenhum resultado foi retornado pela consulta". Ao realizar a baixa de um convênio.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Ao imprimir o livro por Fornecedor, em alguns casos como CFOP 1.403 com valor ICMS ST e "Gera ICMS" desmarcado o valor contábil estava exibindo um cálculo errado. Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção para o erro ao selecionar um pedido onde há uma negociação e um Cross Dockin deve ser realizado.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Correção realizada para a troca de bandeiras. Anteriormente em alguns casos, a soma dos valores do recebível estavam sendo exibidos na bandeira de destino.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O sistema estava permitindo realizar lançamentos para bancos excluídos. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.15==

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi removido o limite de 500 caracteres para o campo "Ficha técnica".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O ERROR: syntax error at or near "FROM estava sendo exibido ao gerar o sped fiscal com registros SAT. Corrigido.

PDV > Consistência

1 - Ao finalizar a consistência PDV, em alguns casos, o sistema não estava atribuindo o modelo do documento ao envia-lo para escrita. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - Ao realizar a baixa de um pagamento de fornecedor com um cheque de cliente, o sistema está gerando a conciliação do valor restante sem o abatimento do cheque. Ao estornar, está estornando o valor total do cheque. O correto seria não estornar o valor do cheque. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ao ter um boleto com vários pagamentos o sistema está exibindo em várias linhas quando o correto é agrupar em uma linha.

==VRMaster - 3.14.14==

Estoque > Transformado

1 - Ao selecionar a opção "Atualiza Custo" o sistema passará a atualizar o custo através do transformado.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foram realizadas correções na divergência dos totais da consulta para quando se utiliza filtros como "Exibição por Kit" ou "Produto". Anteriormente, ao utilizar estes filtros o sistema estava retornando valores diferentes no campo "lucro".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram corrigidas as diferenças de centavos nos registros de ICMS.
2 - Realizada correção ao gerar o registro C140. Anteriormente o sistema estava agrupando por valores aonde o correto seria somar os valores.

PDV > Promoção

1 - A opção "Valor referente aos itens da lista comprando" estava ficando habilitado mesmo quando a promoção utilizava o tipo promoção "PRODUTO". Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Foram realizadas correções nas baixas para Crédito Rotativo.

Utilitário > Relatório

1 - Ao clicar em "Executar" o ícone do mouse fica em "espera", porém, nenhum processo estava sendo executado. Corrigido.

CRM > Análise Cliente

1 - Foram realizadas melhorias na consulta da tela. Anteriormente estava apresentando lentidão.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema estava exibindo valores incorretos de IPI nas notas fiscais. Foram realizadas correções no cálculo do IPI no sistema.
2 - Ao acessar um link de código externo, o sistema não estava abrindo a mesma tela de produto fornecedor. Corrigido.
3 - Realizada correção na coluna de status do produto onde anteriormente a coluna não estava acompanhando a reordenação.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - No cadastro de receita o sistema estava permitindo gerar itens com valores zerados para os campos "Emb. Produto", "Emb. Utilizada" e "Fat. Convers". Ao finalizar o custo da receita um erro era gerado na finalização da nota. Foi criada uma trava no sistema para não permitir valores zerados para estes campos.

Interface > Exportação > Contmatic > MIMPSPED

1 - Um erro de Saldo estava acontecendo ao realizar a exportação. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Saldo

1 - Ao excluir uma conta em Cadastro > Financeiro > Banco ainda estava sendo exibida na tela de saldo no menu financeiro. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Anteriormente estava sendo possível remover a conferência de um título já baixado. Corrigido.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Realizada correção na baixa de recebimento. Anteriormente, o sistema estava permitindo que valores negativos fossem baixados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram realizadas correções nas teclas de atalho da tela.

Administrativo > Pricing > Análise

1 - O sistema não estava permitindo carregar apenas uma pesquisa. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao informar a data de validade o sistema não está validando com o cadastro do produto não respeitando a quantidade mínima de dias para validade.

Cadastro > Contabilidade > Signatário

1 - Foram realizadas correções no layout da tela para quando ela se encontra maximizada.

Financeiro > Contas Pagar

1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber

1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Foram realizadas melhorias para a tela de alteração em lote. Anteriormente, estava faltando informações fiscais.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - O sistema passará a considerar produtos com CST 41 - "Não Tributado" na exibição do relatório.

==VRMaster - 3.14.13==

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram realizadas melhorias na consulta dos lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Realizada correção para quando havia uma consultar com a opção sintética do Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento, ordenando por valor restante. O sistema estava retornando que a coluna valor restante não existia.

Fechamento > Encerramento Diário

1 - O sistema não estava considerando pontuações para promoções que não tinham produtos com descontos vinculados. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Foram realizadas correções nos registros C860 e C870.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizada correção do erro: "coluna ecf is ambiguios".

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Foram realizados ajustes no layout da consulta para quando há produtos de quilo. Anteriormente o sistema não estava exibindo corretamente as casas decimais.

==VRMaster - 3.14.12==

Nota Fiscal > Entrada Conferência

1 - Realizada correção para o erro ao deletar um registro da Nota Fiscal > Entrada Conferencia.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o sped, caso o mapa resumo seja referente a um SAT o sistema não enviará o registro C400. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_ERP_Fiscal_Arquivos_magneticos_Sped_fiscal#ANEXO_3:_GERAR_SPED_FISCAL_PARA_VENDAS_REALIZADAS_EM_SAT Veja a forma correta de enviar o SPED com vendas SAT.]

Transações > Troca Cupom

1 - Ao imprimir o troca cupom, o sistema não estava respeitando o parâmetro de número de vias.

==VRMaster - 3.14.11==

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi corrigido um erro ao baixar um recebimento de devolução na importação bancária onde estava acusando que a coluna usuário não foi encontrada no resultset.

==VRMaster - 3.14.10==

Correções Gerais

1 - Foram realizadas mudanças nas regras de validação de CPF e CNPJ digitados dentro do sistema.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ao realizar a exportação de um pagamento, mesmo que este possua um agendamento, o sistema deverá marcar também a parcela do pagamento de fornecedor como exportado.

Cadastro > Nutricional > toledo > Cadastro

1 - O tamanho máximo para o campo de "Calorias" foi alterado para 4. Anteriormente, o sistema estava aceitando até 5 dígitos impactando no processo de exportação.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção para quando a produto fornecedor no cadastro não corresponde ao estado do fornecedor que está descrito na nota de entrada e não era possível acessar o cadastro do produto fornecedor pelo link da tela de lançamento de produto da nota.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizadas correções para o erro ao finalizar uma nota com produtos carregados a partir de um Kit. Erro: "Tipo saída - 1 não encontrado!".

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção nas regras do limite de orçamento para compradores. Anteriormente, se o limite de um comprador, por exemplo, for R$1000,00. O sistema não estava barrando 2 orçamentos, 1 de R$500,00 e outro de R$501,00.

==VRMaster - 3.14.9==

PDV > Consistência

1 - Realizada correção na escrituração 59 onde o sistema, para alguns casos, estava atribuindo venda de SAT quando a loja não utiliza SAT.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram realizadas correções no registro P campo 24. O sistema estava atribuindo o valor 99 "Outros" quando o correto seria passar 02 "Duplicata Mercantil".

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O pedido EDI não estava trafegando. Corrigido.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - O aplicativo passará a aceitar a data de início igual a data do processamento.

Iniciar

1 - Foi realizada a alteração do tamanho do campo de tabela no banco de dados para o campo de outros valores na escrita fiscal.

Estoque > Validade

1 - Ao realizar a inserção de uma data de validade manual, em alguns casos, o aplicativo não estava gravando a ação. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositorio NFe > Entrada

1 - Ao incluir vários códigos externos no cadastro de produto fornecedor, ao finalizar a nota as quantidades ficam zeradas. Corrigido.
2 - Em alguns casos, ao dar entrada na nota fiscal em uma loja diferente da logada, o sistema não estava movimentando o estoque. Problema corrigido.

==VRMaster - 3.14.8==

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para a mensagem Produto não Cadastrado ao realizar o encerramento.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao salvar uma pauta com o valor 0, o sistema estava validando se a pauta estava cadastrada para o NCM do cadastro. No caso a pauta 0 não deverá validar o NCM. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.7==

Financeiro > Contas Receber

1 - Ao realizar a baixa de um cheque com um recebível cartão, caso haja juros o valor do juros não estava sendo somado no recebimento de caixa. Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correções na regra de juros para quando mais de um item é baixado acima da data de vencimento.

==VRMaster - 3.14.6==

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Realizada correção na exportação de pré-lançamento.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Análise Recebimento

1 - Um erro estava sendo exibido para as impressões realizadas por esta tela. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.5==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções no registro C112 campo 03. O sistema enviará o estado da loja e não o estado de origem do fornecedor.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao lançar uma bonificação para um nota, estornar e tentar acessá-la novamente um erro estava sendo apresentado. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizadas melhorias na mensagem de retorno para quando não existir um tipo Pis/Cofins de crédito cadastrado para o Pis/Cofins débito.
2 - Criada nova tag para produtor rural para eliminar o erro retornado pela sefaz para quando uma nota de devolução era vinculada a um produtor rural.

Fiscal > Apuração > Relatório PIS/COFINS

1 - O filtro PIS/CONFINS na opção Quebra está trazendo os tipos de débito quando o correto seria trazer os créditos. Corrigido.

Inicializar

1 - Realizada correção para quando há uma descrição ou qualquer outro tipo de texto que contenha a barra invertida "\" onde o aplicativo estava gravando de forma errada esta informação no banco de dados.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada correções para a baixa no recebimento com importação bancária.

==VRMaster - 3.14.4==

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Ao inserir um produto o sistema estava realizando uma verificação para saber se o produto estava descontinuado, impedindo que a cotação para o cliente seja feita. Visando eliminar este problema esta verificação foi removida.

Estoque > Transferência Interna

1 - Ao realizar a transferência interna de um produto pela primeira vez. Caso o produto esteja com a quantidade zerada no estoque e seja realizada uma saída deste produto, o sistema não estava gravando a movimentação negativa no extrato de movimentação. Este problema foi corrigido.

Contabilidade > Parametrização

1 - Ao realizar a integração do Crédito Rotativo, o sistema não estava trazendo no escopo os juros e multa. Na tela de parametrização foram criados os campos: Juros, Multa e Histórico padrão para estas movimentações.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizada melhoria no sistema para impressão de fechamento PDV filtrado por finalizadora. O sistema estava demorando muito para trazer os resultados da impressão.

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Quando o CFOP 1.403 tem valor de base ICMS, ICMS e ISENTO o sistema não está considerando o valor de ISENTO para aparecer na coluna OUTRAS. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizadas alterações no registro C800.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção para a divergência da data de vencimento ao finalizar uma nota bonificada.
2 - Foram alteradas algumas regras no sistema para que a verificação da opção "Atualiza Estoque" seja verificada no item. Anteriormente esta verificação era feita na nota fazendo com que produtos que não atualizem estoque, como por exemplo de uso consumo e que esteja em uma mesma nota onde há produtos que são também para revenda entrem juntamento com esses produtos no estoque.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - Nova tela criada. O clube de vantagens tem sua funcionalidade parecida com o Private Label, porém, ao invés de um cartão, o sistema identificará o cliente e verificará se ele está ou não dentro do clube de vantagens.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O aplicativo passará a exportar o "Segmento R" cujo o qual levam as informações de juros para o banco "Caixa". Anteriormente os juros estavam sendo utilizados corretamente em boleto, porém, as informações não estavam compondo o arquivo de remessa.

==VRMaster - 3.14.3==

Estoque > Validade

1 - Ao lançar uma Nota Fiscal de Entrada e informar a validade, o sistema está informando a validade para todas as lojas e não só para a loja que a Nota foi lançada. Corrigido.

Administrativo > Agenda Fornecedor

1 - Realizado ajustes na coluna "DATA VISITA".

Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento

1 - No Parâmetro da tela Consulta, ao clicar no botão consultar([[Arquivo:botao_consultar.png]]) no parâmetro "Banco Padrão Boleto", consultar o banco e clicar em "Editar" o sistema estava carregando o banco na tela de parâmetro ao invés de abrir o cadastro para edição. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Um erro estava sendo exibido ao tentar realizar uma consulta por mercadológico usando um filtro no item por finalizadora. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Realizada correção para a alteração em lote no campo exceção que não estava utilizando nenhum tipo de verificação e possibilitando que qualquer valor seja inserido na alteração.

Nota Fiscal > Saída

1 - Adicionada uma verificação de segurança na geração de boletos para quando o tipo de saída gera uma devolução. Em caso afirmativo o sistema aplicará os bancos parametrizados para devolução.
2 - Realizada correção para os níveis de mercadológico para a importação de nota fiscal de saída. O sistema estava considerando apenas 3 níveis.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizada correção para o filtro NENHUM que não estava trazendo as informações das notas sem manifestação.
2 - Ao importar uma XML de Pernambuco um erro NULL é apresentado na consulta de autenticidade.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Realizada correção na consulta. Anteriormente o sistema estava trazendo valores diferentes para filtro do tipo "Analítico e Sintético".

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Ao imprimir um Recibo (Comprovante) dentro de Venda Prazo selecionando vários documentos de um determinando cliente, a impressão sai somente com os dados do primeiro documento repedindo várias vezes os mesmo dados, o que deveria ser os dados dos outros documentos selecionados. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - O aplicativo estava exibindo um erro ao filtrar por ordenação de valor restante. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

1 - O parâmetro "Taxa Administrativa" foi modificado para "Taxa diária" para melhorar o entendimento do parâmetro.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionada na impressão de cartão de conveniado o título "Conveniado".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Adicionada na impressão de cartão de crédito rotativo o título "Crédito Rotativo".

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Realizada melhoria na consulta de de apuração. Anteriormente a tela estava com uma consulta lenta demais.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Cadastro

1 - Criado um novo campo chamado "Fator Embalagem" que é utilizado na importação XML.

Contabilidade > Parametrização

1 - Foi criado uma parametrização geral para que os campos da aba "Caixa" contabilize os seguintes valores:
- Recarga - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão
- Vale Gás - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão
- Contra Vale - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão

==VRMaster - 3.14.2==

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Quando o CFOP estiver sem o Flag “Gera ICMS”, a nota fiscal será alimentada com o código fiscal 3.

Financeiro > Caixa > Configuração Recebível

1 - Criado as opções de tipo vencimento: Fixo e Variável dentro da sessão "Tabela Dias".

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Nova tela criada. A tela de pré-lançamento foi criada visando facilitar a conferência do cadastro de Produto Fornecedor e também para adicionar funções de permissões de usuários para controlar as inserções por eles antes impossibilitada por conta da forma como a tela estava desenvolvida.

Fiscal > Encerramento > Diário

1 - O sistema estava gerando juros para os boletos já baixados. Após o arquivo retornar do banco, apenas a baixa do valor do boleto estava sendo dada e o juros para o cliente permanecia.

Financeiro > Contas Receber

1 - Ao clicar duas vezes rapidamente o sistema estava abrindo 2 telas de baixa possibilitando que uma baixa possa ser gravada duas vezes no banco. Este bug estava acontecendo para todas as telas do Contas a Receber. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao acertar a data de entrada com vencimentos preenchidos esses vencimentos estavam sendo apagados. Corrigido.
2 - Ao importar um pedido e este gere verba de divergência do pedido um erro na data de vencimento estava ocorrendo.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa do boleto um erro estava sendo apresentado.

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro "Este fornecedor possui um contrato de Troca Zero" estava sendo apresentado ao finalizar uma nota de saída para devolução. Corrigido.
2 - Ao emitir uma nota para um órgão público estadual o sistema passará a alimentar o valor do desconto no escopo da nota fiscal.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar um nota o seguinte cálculo será feito: Quantidade Nota = Quantidade XML * Fator Emb (O campo Fator Emb foi criado no cadastro do produto, este que seria o "Fator de Conversão de Embalagem" e deve ser configurado na tela de cadastro do produto).

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Foi desenvolvido o layout do bloco 0 gerando os registros 0000, 0001, 0005, 0030, 0100, 0150, 0400, 0450 e 0990.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Novos Tipos de Documentos criados: CONVENIO, PAGAMENTO FORNECEDOR, DARF, DAE e IPVA.

==VRMaster - 3.14.1==

Informações gerais da versão

1 - Realizada mudança dos filtros "Tipo Recebimento" e "Banco" para dentro da ferramenta filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) por todas as ferramenta do menu "Contas Receber".

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para o erro de recebimento ao fazer o encerramento diário.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O seguinte erro estava sendo exibido no momento da consulta: "ERRO: coluna "idloja" não existe". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Criada nova aba "Conta Favorecido" dentro da aba "Dados Financeiros". Esta aba terá a função de incluir uma lista de contas bancárias.
2 - Na aba Prazos > Prazos Fornecedor e Prazo pedido, os campos "Loja" e "Div" passarão a ficar habilitados para que as informações possam ser alteradas de várias lojas e divisões.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Criado o parâmetro "Verifica Agência/Conta Favorecido" para realizar o bloqueio do agendamento ou não.
2 - Criada verificação para bloquear o agendamento caso a conta contida no boleto não seja encontrada no cadastro do fornecedor na nova aba "Conta Favorecido".

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro estava sendo exibido ao usuário ao realizar a exclusão de um vencimento. Corrigido.
2 - Ao cadastrar um produto setando com "Local Troca" como "NENHUM", o sistema estava travando a transferência de nota que tem o flag no Tipo Saída "atualiza troca". Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi adicionado um nova ferramenta para o cálculo de sugestões de pedido e compra. O usuário poderá estabelecer regras de embalagens, prazo, venda média e porcentagem de reposição.
2 - O sistema passará a considerar na sugestão os pedidos que estão em trânsito.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Realizada tratamento do sistema para impedir que recebimentos do tipo Crédito Rotativo finalizados em cartão de crédito não sejam apagados ao realizar estornos.

Administrativo > Oferta

1 - Realizada correção no atalho da função salvar(F3) que não estava funcionando anteriormente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção no cálculo da divergência de pedidos. O sistema não estava multiplicando pela quantidade da embalagem do produto.

Contabilidade > Demonstrações Contábeis > DRE

1 - Realizada correção na navegação do relatório. Ao navegar pelas setas o sistema estava perdendo as configurações.
2 - Criada a opção "Omitir Contas Sem Movimento". Atualmente os relatórios não exibem as contas sem movimento.

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Realizado ajuste no livro fiscal. Havia um problema para quando um valor era isento na escrituração e era exibido nas colunas isento e outras.

Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Comprador

1 - Nova ferramenta de orçamentos criada.
2 - A ferramenta "Lançamento" para orçamentos de compra passará a se chamar Comprador.
3 - No lançamento de orçamento não será mais obrigatório inserir uma loja, possibilitando que um orçamento de um comprador seja visualizado por diversas lojas.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O sistema passará a gerar o registro 1400 - DIPAM.
2 - Desenvolvido o registro C800 que será referente ao SAT.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Criado filtro e alteração em lote dos campos "Local Troca" e "Sazonal"

Nota Fiscal > Entrada Conferência

1 - Um botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) foi adicionado a tela de consulta para facilitar o fluxo de conferências.

Financeiro > Contas Receber > Verba > Sell-out

1 - Adicionado um tratamento no encerramento diário que impedirá que as verbas Sell-Out causem inconsistências quando as outras lojas não estejam com o encerramento diário realizado.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Desenvolvido registro C800 que atenderá as informações do SAT.

==VRMaster - 3.14.0==

Informações Gerais da Versão

1 - Em todas as telas do Financeiro Contas a receber foi adicionado um link para quando o recebimento for em cheque. As telas exibirão o número do cheque e ao
clicar neste número o sistema abrirá a tela de lançamento de cheques.
2 - Ao realizar uma consulta demorada ou qualquer outro tipo de situação em que o sistema levará alguns segundos ou minutos para realizar, o mouse irá se transformar em um círculo de processo indicando que o sistema está procurando os retornos solicitados.

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

1 - O sistema exibirá o produto mesmo que sua sugestão for igual a zero.

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Adicionado botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]).
2 - O campo "Observação" foi aumentado para 500 caracteres.

Administrativo > Comparativo Preço.

1 - Foram adicionados novos filtros "Maior, Menos e Igual".

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Foi adicionada a coluna "Quantidade" informando a quantidade vendida no período da oferta na aba "Oferta".
2 - Atalho criado para acessar a tela([[Arquivo:botao_gestao_produto.png]]).

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda ABC

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Controle Ruptura

1 - Nova ferramenta criada para controle de Ruptura. [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Controle Ruptura|Clique aqui para acessar o manual completo.]]

Administrativo > Administração Preço

1 - Adicionado novo filtro de ordenação para as colunas.
2 - Novo botão adicionado "Programação de Preço". Sua função será inserir o preço programado após o término de uma oferta por exemplo.
3 - A liberação em lote poderá ser separada por lojas.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - A ordem do menu foi modificada para melhorar o entendimento. Anteriormente o menu estava organizado como Administrativo > Pedido > Compra.
2 - Foi adicionado o filtro "Cross Docking".
3 - Novo histórico adicionado "Histórico de Ofertas".
4 - Na negociação de troca o sistema não exibirá estoque negativa.
5 - Corrigido erro para as colunas da tela de negociação que estava exibindo erros.
6 - Correção realizada no ícone de troca negociada.

Administrativo > Oferta

1 - Foi adicionada a alteração em lote para a data de término da oferta.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Doação

1 - Nova tela criada para vendas com doações de Notas Fiscais Paulistas a entidades.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Realizada adição de novas regras para pagamento de fornecedor.
2 - A opção MEI será criada no botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) da tela no campo "Tipo Empresa".

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo criado "Tipo Compra" que informa qual o tipo da compra que este produto deve receber. Para esta ferramenta também foi criado filtro e alteração em
lote.
2 - O código "ANP" ficará disponível na tela.
3 - Adicionado um novo filtro: "Exceção" que será vinculado ao filtro NCM.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Criada nova ferramenta que possibilita a criação de novos tipos de restrições.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor

1 - O sistema não exibirá mais produtos e fornecedores excluídos.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi criado um flag para que a receita faça a baixa da embalagem. O sistema sempre realizará a baixa de um item da embalagem.

Cadastro > Financeiro > Plano

1 - Foi adicionado uma terceira casa decimal no campo "% Juros" na tela de cadastro de plano.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Criada lista para bandeiras para situações quando o mesmo tipo de cartão possui dois retornos de bandeiras.

CRM > Análise Região

1 - Nova tela criada "Análise Região". [[Manual do sistema VR ERP Analise Regiao|Acesse o manual completo da ferramenta clicando aqui.]]

CRM > Horário

1 - Nova ferramenta atribuída ao CRM. Este relatório exibirá os clientes pela hora de compra e uma série de informações como por exemplo: Sexo, Forma de
Pagamento, Cidade, Estado Civil, etc.

CRM > Venda Cupom Médio

1 - Nova ferramenta criada para exibição de ticket médio por cliente com os filtros: Sexo, Idade, Estado Civil, Forma de Pagamento, Tipo Residencia e Cidade.

Estoque > Cesta Básica > Extrato Movimentação

1 - Foi criado um Extrato de Movimentação para a ferramenta cesta básica.

Estoque > Balanço > Cadastro

1 - Foi adicionado o parâmetro "Quantidade Máxima Dias Estorno Balanço" para limitar a permissão em dias do estorno de balanço.

Estoque > Balanço > Atualização

1 - O sistema passará a não atualizar a perda do produto principal do desmembramento e dos produtos desmembrados.

Estoque > Balanço > Lançamento

1 - Será possível realizar balanço do estoque de troca.
2 - Nova opção adicionada: "Importar Produtos Fornecedor". Esta opção servirá para a realização do Balanço Rotativo de loja e e troca zerando o estoque dos itens não coletados.

Estoque > Estoque Loja

1 - Novo filtro criado no botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) "Tipo Produto".

Financeiro > Contas a Receber > Outras Receitas

1 - Foi melhorado o layout da tela reduzindo os filtros principais. Alguns filtros foram movidos para o botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa em cheque uma tela auxiliar será exibida para lançamento do cheque.
2 - Um campo para inserir valor de descontos para tarifas de DOC dos bancos foi criada na tela de baixa da ferramenta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram adicionadas as colunas "Integrado" e "Diferença" na tela de consulta.
2 - Nota tela criada: Soma de fechamento PDV([[Arquivo:botao_soma.png]]) que fará a inserção de valores no detalhamento do fechamento PDV.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Os campos recebimentos, recebimento geral e pagamento serão considerados no cálculo da diferença.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações nas descrições de unidades de medidas adequando-se aos layouts de exportação do SPED.
2 - Realizada a inclusão do Registro C114.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Uma regra foi criada para transferir o saldo credor ao mês seguinte.

Fiscal > Escrita > Nota Fiscal

1 - Ao selecionar todas as notas e atualizar as informações fiscais o sistema estava demorando para processar as informações. Foi realizada uma melhoria no
sistema para realizar esta tarefa.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - As consultas serão ordenadas pelo número das notas fiscais.
2 - Os campos Data e Número Nota Fiscal serão exibidos separadamente.

Fiscal > Apuração > Simples Nacional

1 - Adicionada coluna com valor total da Nota Fiscal.
2 - Mesmo que a Nota Fiscal tenha creditado R$0,00 o sistema passará a exibi-la.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - o CFOP 5.408 passará a compor o campo ISENTO e não mais o campo OUTRAS.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Foi criada exportação bancária de pagamento para o banco Caixa Econômica Federal.

Interface > Exportação > Bancária > Custódia

1 - Adicionada custódia de cheques para o banco Itaú.

Nota Fiscal > Tipo Entrada

1 - Removido a flag "Utiliza ICMS Crédito".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema permitirá que a bonificação seja utilizada por todas as lojas cadastradas através da opção "Permite Bonificação de outras Lojas" em parâmetros.
2 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
3 - A opção "Valor Unitário X Valor total" foi removida.
4 - No momento que o sistema realiza o bloqueio entre "Divergência de NF Entrada x Pedido Compra", o sistema deverá ignorar/subtrair a quantidade devolvida do comparativo permitindo a finalização da NF. Ao finalizar a NF Entrada o sistema irá gerar uma NF de Saída Devolução com as quantidades informadas.
5 - Adicionada uma trava no sistema que não permitirá divergência entre prazos de vencimento (Pedido Compra x NF Entrada).
6 - O valor de Guia ST passará a ser lançada pelo sistema na contabilidade automaticamente. O usuário informará apenas a data de vencimento.

Nota Fiscal > Saída

1 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
2 - O campo de justificativa não aceitará caracteres especiais como vírgulas e cedilhas e terá sua validação entre 15 a 255 caracteres.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao lançar uma nota despesa os impostos indiretos também serão lançados no Contas a Pagar.
2 - O rateio das parcelar ao clicar no botão gerar parcelas([[Arquivo:botao_gerar_parcelas.png]]) será igual ao de nota entrada.

PDV > Parâmetro

1 - Removida as funções 131, 136 e 152 funções essas que não mais eram utilizadas.
2 - As impressões de Crédito Rotativo passarão a ter as informações de número de residência e bairro.
3 - Foi removido o parâmetro "Tempo tela de venda" da aba Layout pois não estava sendo mais utilizado pelo sistema.
4 - Foi removido o parâmetro "Verifica último Cupom" por não ser mais utilizado.

PDV > Parâmetro > Autorizador > Guia Entrega

1 - Adicionada opção "Nome Operador" possibilitando que seja impresso no cupom de venda.

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas mudanças no layout da tela para melhorar o entendimento e leitura dos usuários.
2 - Criada parametrização com a opção "Permite Resgate Cliente Não Cadastrado". Esta parametrização anteriormente era configurada no VRTotem passando a ser configurada no VRMaster para aumentar a segurança do parâmetro.

Notas da versao VRMaster 3.14

2016-01-28T18:54:35Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.14.42 */

==VRMaster - 3.14.42==

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Ao consultar um período, o sistema estava exibindo valores divergentes em relação aos valores de cartões. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - No Registro C100, caso seja uma NFC-e, não estava gerando valores de Pis e Cofins. Corrigido.
2 - No Registro C175 estava duplicando os registros devido a Natureza Receita utilizada para gerar os totalizadores. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o Sped Fiscal o sistema não estava incluindo no arquivo o Registro 0175. Corrigido.

Interface > Importação > Bancária > Pagamento

1 - O sistema não estava enviando o número do documento na exportação bancária de pagamento para o banco Bradesco. Corrigido.

PDV > Consistência

1 - Ao finalizar a Consistência PDV, o sistema realiza uma verificação nos itens que estão em oferta para alterar o flag "Somente Oferta" da Consulta de Venda Período. Nesse processo, o sistema estava buscando a família do produto e atribuindo para todos esse flag. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.41==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Houve melhorias na tela Produto de Pedido Compra. A tela passará a exibir os campos informativos Norma, Lastro, Camadas e Palete do cadastro de produto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Ao consultar a Venda Kit, o sistema estava exibindo um erro ao pesquisar com o tipo exibição "kit" e "Sintético". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao alterar o NCM em lote de um produto com exceção 0, o sistema estava exibindo a mensagem "Pauta Fiscal do produto não cadastrada!". O caso ocorria quando era alterado apenas o NCM e não era alterada a exceção. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Houve melhorias de layout e correções na tela de Cadastro de Produto Fornecedor Pré Lançamento. O sistema passará a exibir maiores informações referente aos produtos.

CRM > Visão Geral

1 - Na consulta da Visão Geral, alguns nomes de cidades repetem para Estados diferentes, o sistema estava exibindo o gráfico agrupando por nome de cidade e não por Estado. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Lançamento

1 - Houve melhorias na tela de Consulta de Lançamento Contrato. O sistema passará exibir maiores informações nas consultas como datas e impostos para análise de notas fiscais que geraram contrato.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - O sistema estava gerando base de cálculo para itens com CST que não geram cálculo no Registro C870. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o Registro C400, o sistema estava validando de forma incorreta se houve vendas válidas. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Em alguns casos ao gerar a impressão da NFC-e, o sistema não estava formatando corretamente o CPF e CNPJ. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Houve uma melhoria referente as mensagens de retorno da Sefaz. Ao gerar uma nota fiscal e transmitir, caso houvesse um problema na Inscrição Estadual durante a validação, o sistema retornava um erro dificultando o entendimento. Nesses casos o sistema passará exibir a seguinte mensagem: "Inscrição Estadual do destinatário inválida!"

==VRMaster - 3.14.40==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Ao imprimir um pedido de compra através da tela de consulta, o valor do desconto estava sendo exibido em valor monetário e não em percentual, calculando um desconto incorreto. Corrigido.

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Realizada uma melhoria de consulta e funcionamento na tela de Análise Pricing. Anteriormente ao consultar utilizando uma pesquisa fora do período da data de venda, o sistema não estava exibindo os dados do pricing.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Realizada correção na impressão e na exportação de ordem de produção. Anteriormente o sistema estava calculando as quantidades dos itens para serem utilizados de maneira incorreta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizado um ajuste no cálculo entre o detalhamento e o lançamento de finalizadoras. Anteriormente o sistema não estava permitindo salvar alguns lançamentos devido ao cálculo incorreto.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Realizada uma correção ao selecionar alguns itens de recebimento na consulta analítica e imprimir, o sistema não estava considerando apenas os selecionados para calcular o valor total. O valor restante do relatório é a soma do valor restante mais juros da tela de consulta.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Caso houvesse um espaço a mais no fim do nome do cadastro do adquirente, estava gerando erro no registro C460 do Sped. Corrigido.
2 - Ao gerar o Sped com a versão 010, o validador estava exibindo erros de estrutura no bloco K. Corrigido.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Na tela Dados PDV na escrituração fiscal, o campo CPF foi alterado para CPF/CNPJ. Os dados informados nesse campo serão enviados para os registros C460 e C800 do Sped Fiscal.
2 - Ao consistir notas com valores em "Outras Despesas", mesmo com os valores lançados corretamente, o sistema apresentava a mensagem: "O valor das despesas não confere com a soma dos itens". Corrigido.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Ao realizar a baixa de um recebimento de Venda Prazo que obteve desconto, o sistema não estava considerando o desconto para baixar o documento utilizando o banco Bradesco. Corrigido.

Logística > Controle de Frota > Abastecimento

1 - Realizada uma correção no cadastro de abastecimento. Anteriormente ao estornar ou excluir um lançamento, o sistema não estava verificando a condição do lançamento para carregar o KM inicial do próximo cadastro.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Realizados ajustes na validação para emissão em contingência de NFC-e.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado um acerto no relatório de divergência importação. Anteriormente o relatório estava considerando apenas o primeiro nível do NCM para imprimir em vermelho enquanto a tela compara os 3 niveis.

==VRMaster - 3.14.39==

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Foi realizado uma correção no cálculo da baixa automática (lote) onde o sistema não estava considerando o valor de "Outras Taxas".

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correção no cálculo de PIS/COFINS para notas de despesas. Anteriormente o sistema não estava considerando o cálculo de PIS e COFINS deixando-os de fora da contabilidade do sistema.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - Realizada correção no bloco F. Anteriormente o sistema estava enviando o bloco F várias vezes para quando uma empresa continha mais de 1 loja.
2 - Foi criada uma validação para que o sistema não emita os registros M115 e M515 antes do período 01/10/2015. A modificação é válida pois este registro entrou em vigor a partir do mês de outubro de 2015.
3 - Realizado um acerto na verificação de CST no registro F100. Anteriormente estava apresentando erro de IND_OPER ao validar o arquivo. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foi realizada uma correção no registro C420. Anteriormente estava apresentando erros na soma dos valores aculumados nos totalizadores.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar uma nota de entrada com CST 51, o sistema não estava atribuindo o valor para o campo Outras. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.38==

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Foram realizados ajustes no arredondamento de margem da tela. Anteriormente o cálculo feito pelo sistema estava errado.

PDV > Consistência

1 - Realizada correção do erro: ERROR: missing FROM-clause entry for table "item".

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Foi realizada a correção da divergência de valores para o relatório impresso. Anteriormente o relatório impresso estava com valores divergentes ao da consulta.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção na importação de notas de entrada. Anteriormente ao realizar a importação de notas que não eram as últimas a serem emitidas o sistema importada 2 notas no combo quando o correto seria trazer apenas as selecionadas.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Realizada correção para o cadastro de BIN. O sistema não estava permitindo que apenas um BIN fosse cadastrado, estava aceitando apenas mais de 1 cadastro de BIN.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes no registro C116. Anteriormente o sistema estava enviando números de cupons diferentes dos do SAT.
2 - Realizada correção para o erro: column "escrita.cpfadquirente" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function

==VRMaster - 3.14.37==

Estoque > Transformado

1 - Realizada correção no cálculo do custo de produtos transformados.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção do atalho F9. Anteriormente, ao pressionar a tecla dentro do tipo saída estava abrindo a tela de tipo entrada.
2 - Foi adicionada mais algumas verificações para a opção "Baixa Perda na Saída". A verificação adicionada é a seguinte: Caso o parâmetro Baixa Perda, esteja marcado como saída, o sistema deverá verificar o tipo da Nota, onde "Gera Devolução" e "Transferência" não devem gerar Perda. Anteriormente sem essa verificação o sistema estava baixando 2 vezes.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correção na contabilização do juros de venda a prazo.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Foi adicionada uma lista de BIN para as bandeiras. Nessa lista deveram ser incluídas os intervalos do BIN que as bandeiras utilizam.

==VRMaster - 3.14.36==

Informações Gerais da Versão

1 - Adicionado um parâmetro para que o sistema não peça mais as configurações do banco para emissão de boletos. Caso a parametrização esteja em branco o sistema continuará pedindo as configurações normalmente. As seguintes ferramentas tiveram esta mudança:

- Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Correção do cedente na emissão e impressão de boletos em lojas diferentes. Anteriormente ao gerar um boleto na loja1 e imprimi-lo na loja2, por exemplo, o sistema estava imprimindo a loja2 como cedente sendo que o cedente correto seria a loja1.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções no registro C400. Anteriormente o sistema estava enviando o C400 mesmo com todas as movimentações do dia cancelada gerando erros no Sped Fiscal.
2 - Criado parâmetro Finalidade. Anteriormente o SPED FISCAL é gerado sem Base ST, ICMS ST e IPI, ao selecionar a opção "Integração" esses dados serão gerados no SPED.
3 - O sistema passará a gerar o registro C116 ao realizar uma nota fiscal importando um cupom fiscal SAT (Modelo 59).

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Correção realizada para quando uma consulta era feita com o campo "Exibição" igual a "TODOS". Neste caso o sistema estava gerando um erro.

PDV > Promoção

1 - Foi realizada uma correção para limitar o campo código no filtro. Anteriormente o campo estava sem limitação, causando erros caso o sistema tenha um código muito extenso.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao realizar o lançamento em uma nota de onde o produto é CST40 ,CST41 ou CST51 o sistema passará a manter os mesmos CSTs para quando o fornecedor for ME Simples e EPP Simples. Anteriormente o sistema estava alterando para CST90.
2 - Ao consistir o valor de uma nota fiscal que não se aplica outras despesas, o sistema não estava consistindo o valor na escrituração fiscal. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Correção da alteração do custo do produto final. Anteriormente ao incluir um novo produto a receita, o sistema não estava recalculando o custo do produto final para as outras lojas alterando apenas a loja logada.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Realizada correção nas permissões de impressão da tela. Anteriormente o sistema não estava realizando a verificação da permissão para a impressão.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Correção da consulta de kit para mais de 1 dia. Anteriormente o sistema não estava trazendo os valores corretos informando apenas a quantidade de um dia mesmo selecionando um período maior que um dia.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi realizada uma melhoria no cálculo do crossdocking. Anteriormente havia em alguns casos o arredondamento dos pedidos estavam sendo calculados de forma errada por conta das casas decimais onde eram arredondadas gerando um valor errado.
2 - Melhoria no parâmetro de salvar um pedido automaticamente. Anteriormente um pedido só era salvo automaticamente após o usuário salvar uma primeira vez o pedido, agora, a ferramenta passará a salvar automaticamente independente do usuário clicar ou não em salvar.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foi realizada melhoria ao carregar uma nota de saída. Anteriormente ao carregar uma nota de saída não pertencente a loja, o sistema estava possibilitando a interação do usuário com a nota. Agora, todos os campos serão bloqueados permitindo apenas a visualização da nota para esta situação.
2 - Correção na importação de cupons. Anteriormente o sistema estava permitindo carregar um cupom o qual já havia sido importado anteriormente.
3 - Ao cancelar ou inutilizar uma nota que contenha produtos de desmembramento o sistema não estava realizando a atualização do estoque e estornando os produtos. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação 

1 - Foi feita uma correção na extensão dos arquivos importados dos bancos ITAÚ e Santander. Anteriormente o sistema estava importando os arquivos com extensão .OFX, causando divergências. O correto seria importar o arquivo como .RET.

PDV > Consistência

1 - Realizada melhoria nos relatórios em itens participantes de promoções. Anteriormente o sistema dividia o valor do desconto da promoção de 1 item para todos os itens do cupom, o que fiscalmente estaria correto, porém, em uma visão comercial, seria interessante o sistema exibir o valor do desconto que o item da promoção recebeu e não os valor do desconto distribuído entre os itens.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

1 - Realizada correção no cálculo de custódia de cheques. Anteriormente o sistema não estava calculando os valores corretos de taxas.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Realizada correção nos totais das margens. Anteriormente o sistema não estava considerando os descontos e acréscimos tornando o cálculo incorreto.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Realizada correção do erro ao transmitir cupons fiscais para o estado do Paraná. Foram realizados ajustes no Web Service da SEFAZ do estado.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizada correções nas permissões da tela. Anteriormente o sistema estava permitindo a impressão de boletos por usuário que não tinham permissões para impressão.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Nova tela criada. [[Manual do sistema VR ERP Estoque Producao Ordem|Clique aqui e acesse o manual completo.]]

==VRMaster - 3.14.35==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção na conferência. Anteriormente o sistema estava apagando as conferências.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Foi realizada uma correção para quando o XML contia o CST51. Neste caso a nota não estava consistindo.
2 - Realizada correção na opção "aplica desconto sobre ICMS". Anteriormente, mesmo marcando a opção não estava realizando o desconto.
3 - O parâmetro "Utiliza PisCofins Cadastro" não estava funcionando corretamente. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao gerar uma contranota de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem ao calcular os impostos. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Correção do link "ICMS Fora Estado Déb. (NF)". Anteriormente não estava funcionando.

==VRMaster - 3.14.34==

Contabilidade > Integração

1 - Foi realizada uma série de melhorias na integração da contabilidade caso haja mais de uma loja. Entre elas:
- O sistema passará a realizar um novo lançamento com débito na empresa Loja1 (C/C Ativo - Empresa) e um crédito em uma c/c transferência (c/c Transitória > Recebimento > Parametrização). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja.
- Realizar um lançamento com um débito na CC transferência (c/c Transitória Recebimento - Parametrização) que foi utilizada no lançamento anterior e um crédito na empresa loja 2 (C/C Ativo - Empresa). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja.
2 - O sistema passará a contabilizar também a Receita utilizando a data da baixa.
3 - Realizada melhoria na contabilização do convênio.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Correção para os campos Agência e Conta. Anteriormente o sistema estava invertendo os valores.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi realizada uma correção no sistema para quando há um convênio em nome de uma empresa e o boleto era gerado para uma empresa diferente, neste caso o sistema estava exibindo "Fornecedor 0" no lugar de identificar a empresa responsável por pagar o boleto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O registro C400 e C405 passará a ser gerado mesmo quando não houver movimentações.
2 - Realizada correção do erro: ERROR: value too long for type character varying(10)

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Caso haja um CFOP sem a opção "Gera ICMS" os valores deste CFOP será enviado para o campo "OUTRAS" mesmo quando a nota fiscal for lançada como isento para que haja compatibilidade de informações com os livros fiscais.

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda

1 - Ao realizar uma consulta e selecionar os níveis do mercadológico que não seja o último, o sistema estava retornando "Registro não encontrado". Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema não estava conseguindo exportar XMLs que continham caracteres especiais. Corrigido.
2 - Corrigida a hora do evento. Anteriormente a hora do evento estava sento enviada sempre como -03:00 causando erro no horário da manifestação.
3 - Realizada correção para as XMLs dentro do repositório. Anteriormente o sistema não estava exibindo as alíquotas de PIS e COFINS. As divergências referente ao PIS/COFINS também não estavam sendo exibidas.
4 - O sistema estava permitindo carregar na bonificação uma nota que não tenha o tipo bonificado. Corrigido.
5 - Ao carregar uma nota de entrada e desmarcar a opção de "Aplica Desconto Sobre ICMS" o sistema não estava calculando corretamente. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - Foi realizada uma correção na geração da GIA para quando há uma nota de devolução de clientes que geram uma entrada. Anteriormente o UF estava sendo gerado em branco.
2 - Ajuste realizado no registro C14.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao calcular o valor de IPI da contranota, o sistema estava enviando o valor de IPI referente ao total de todos os itens da entrada, o correto seria enviar somente o valor referente a quantidade devolvida. Corrigido.

Logística > Controle de Frota > Reserva Veículo

1 - Foi realizada uma correção na gravação de log do sistema para transações de exclusão de cadastro de reservas de veículos. Anteriormente o sistema não estava gravando as exclusões.

Nota Fiscal > Saída

1 - Correção nos descontos de ICMS. Anteriormente o sistema estava rateando o valor de desconto de ICMS para todos os itens da nota, quando o correto é atribuir o desconto para apenas o item que recebeu o desconto.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O sistema não estava considerando os pedidos em "Entregue Parcial" para o cálculo de limite de orçamento. Ajuste realizado.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Realizada correção na inserção do nosso número da Caixa Econômica onde o sistema estava inserindo 9 para todos os casos, porém, caso a carteira informada seja 11 o nosso número deverá ser 10. Corrigido.

Contabilidade

1 - Foi adicionada uma regra para o CFOP 1.653. Ao realizar compra de combustível para veículos não deverá ir para o SPED Pis/Cofins o mesmo não acontece com gás de cozinha que deverá ir para o SPED.

Sistema > Atalhos

1 - Foi adicionado os novos atalhos da contabilidade.

Contabilidade > Lançamento

1 - Foi adicionado botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]). O botão só funcionará para lançamentos manuais.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições

1 - O sistema passará a gerar os registros M115 e M515.

Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS

1 - O sistema passará a adicionar a tabela de códigos de ajustes da apuração do ICMS-SP.

Contabilidade > Lançamento

1 - Novo parâmetro criado "Período Trabalho". O sistema não aceitará lançamentos fora do período indicado neste parâmetro.
2 - Novo botão adicionado, botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) Layout do arquivo para importação: id_contacontabilfiscal | valordebito | valor credito | historico

==VRMaster - 3.14.33==

Nota Fiscal > Saída

1 - Corrigida a duplicidade de IPI para quando era gerada uma nota fiscal de saída com base em uma nota fiscal de entrada onde o sistema estava desconsiderando o flag "Aplica IPI sobre ICMS" causando a duplicidade.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - O sistema estava desconsiderando o flag "Venda PDV" e mesmo com o flag desmarcado o sistema estava permitindo a venda de produtos.

Administrativo > Consulta Cupom Promocional

1 - O sistema estava contabilizando as promoções que o cliente foi contemplado de forma errada. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada > Carregar

1 - Criado novo botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) "Aplica despesas adicionais sobre ICMS" e "Aplica desconto sobre ICMS".

Nota Fiscal > Recebimento

1 - Nova tela criada. [[Manual do sistema VR ERP Nota fiscal Recebimento|Clique aqui para acessar o manual da nova tela.]]

==VRMaster - 3.14.32==

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizada correção para que o sistema não permita salvar o mesmo fechamento. Anteriormente, ao trocar o horário do fechamento ele sobrescrevia o fechamento anterior já realizado.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Crédito

1 - O campo totalizador foi removido da tela pois anteriormente estava causando confusão no entendimento dos valores por haver transações de estorno e crédito na mesma tela.

==VRMaster - 3.14.31==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O sistema passará a verificar o campo "Tipo Compra" do produto ao finalizar um pedido de compra.
2 - O sistema passará a exibir para cada item na tela de "Produto de Pedido Compra" a quantidade pendente incluindo também os pedidos de reposição e notas de transferência para a loja logada.
3 - Criada uma melhoria ao gerar a sugestão de compra. O sistema passará a ter como base a Norma Compra do cadastro de produto, considerando também o parâmetro "Quantidade mínima sugestão".

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Realizas melhorias no layout da tela e no cálculo da margem e do percentual de variação.
2 - Criado um parâmetro % Variação Destacada, caso o valor na coluna "% Variação" se exceder ou for menor que o determinado no parâmetro, alterará a cor do texto.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Em alguns casos o sistema apresentava erro "null" na alteração dos prazos. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Criado campo Norma Compra. Este campo será responsável por identificar como o produto é comprado e terá influências na sugestão de compra. Se sua empresa possuir WMS este campo é atualizado conforme as configurações do aplicativo VRWMS.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Criado uma melhoria na tela, o sistema passará a perguntar se deseja também alterar os itens da família ao salvar um produto e passará a exibir o custo tabela atual, percentual de variação entre os custos e o preço proposto na lista de produtos.

==VRMaster - 3.14.30==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - Foram realizados acertos no registro 14. Anteriormente o sistema estava somando o valor de isento no campo outras gerando divergências.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foram realizados acertos no registro 60I. Anteriormente quando um cupom estava cancelado o valor do item estava indo zerado para o validador do Sintegra causando erros de validação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Na geração do arquivo o sistema não irá gerar o registro 0400 (registro de cfop) caso não esteja vinculado a alguma nota fiscal.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foi realizado um tratamento para que o sistema exiba uma mensagem caso o operador tenha um outro fechamento com a mesma data e hora. Anteriormente a seguinte mensagem era exibida: "Erro : duplicate key value violates unique constraint ao tentar finalizar um fechamento pdv"

Cadastro > Operacional > Família Produto > Incluir > Adicionar Item

1 - Realizada correção no campo para inserir código de barras. Anteriormente o sistema não estava aceitando os códigos.

==VRMaster - 3.14.29==

Alterações de legislação NFCE

1 - A frase: "NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL" deverá ser impressa na descrição do primeiro item conforme a legislação exige.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - Realizada correção na duplicidade do registro 870.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Acerto realizado para que o sistema deixe de converter o CST051 em CST90.
2 - Realizada correção na tela de divergência da conferência. Anteriormente o sistema não estava trazendo os dados do produto caso o código externo não esteja cadastrado para aquele produto.
3 - No momento da contra nota, ao informar a quantidade de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem.
4 - Ao carregar a XML o sistema estava apresentando divergência de PIS e COFINS, mesmo com o cadastro correto. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Em alguns casos estava ocorrendo duplicidade nos valores de desconto. Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Realizado acerto na integração da contabilidade de "Outras Receitas" para pegar o valor bruto do item e não do escopo como estava sendo feito anteriormente.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - O sistema estava permitindo que uma conciliação bancária fosse realizada com os campos agência e conta vazio. O problema ocorria quando a loja não tinha uma configuração para a importação, neste caso o sistema atribuía agencia e conta em branco. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - O erro tiposaida -1 estava ocorrendo ao importar um troca cupom para uma nota de saída quando o troca cupom continha um item tipo KIT. Corrigido.
2 - Foi realizado um tratamento no sistema para inutilizar espaços ao final do campo Razão Social no cadastro do fornecedor. Quando há espaços no campo um erro de validação é retornado pela SEFAZ.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Adicionada trava no sistema para não permitir que uma nota seja lançada com fornecedor fora do estado e com o tipo da nota desmarcado o flag "Gera fora Estado" e sem CFOP fora do estado.
2 - Realizado ajuste no sistema para quando uma nota de entrada vem com CST90 deverá entrar no sistema com CS90 e com CFOP que está substituído no tipo entrada.
3 - Realizada correção no sistema para quando é gravado o último ICMS de entrada. Anteriormente em alguns casos o sistema não estava gravando corretamente esta informação.
4 - O sistema estava apresentando a mensagem: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal". Mesmo a nota não tendo pedidos vinculados. Corrigido.

Tipo Saída

1 - Foram realizados ajustes na regra do Tipo Saída para transferência. Anteriormente, quando havia um CFOP de saída e um de entrada o sistema filtrava os CFOPs de entrada retornando a mensagem: "Registro Não Encontrado". Porém, essa regra não se aplica para o tipo saída quando se trata de uma transferência.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Caso uma nota esteja com série 0 um erro era gerado no validador. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Ao realizar uma baixa com deduções em cheque o sistema não estava considerando as deduções. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.28==

Cadastro > Contabilidade > Signatário

1 - Realizada correção para o erro exception.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção para quando uma nota de saída era excluída. Anteriormente um erro estava sendo apresentado pelo sistema.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Adicionado "%" no campo "Tolerância Acima Custo Tabela". Anteriormente o campo não informava que era porcentagem gerando confusão sobre o entendimento do campo.
2 - Realiza correção no cálculo de validade. Anteriormente o sistema não estava considerando a quantidade de dias corretos.
3 - Realizado acertos na consulta WebService Sefaz para o estado do Rio Grande do Sul.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Em alguns casos o sistema estava exibindo valores de descontos duplicados. Corrigido.

Estoque > Transformado

1 - Realizado ajustes no cálculo do custo do transformado.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - O sistema passará a considerar os valores de IPI no valor contábil. Anteriormente o sistema não estava enviando os valores.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes no registro 0150.

Estoque > Produção

1 - Realizada correção na consulta sintética. Anteriormente o sistema estava somando o valor do custo com imposto, gerando um valor inválido para o custo e para o total c/ imposto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foram realizados ajustes no cálculo da quantidade.

==VRMaster - 3.14.27==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções nos registros C114 e 1400.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Foram realizados acertos no cálculo do livro de entrada e saída. Anteriormente o sistema estava dando uma divergência de centavos em relação ao Mapa Resumo.

Administrativo > Oferta

1 - Foram realizados acerto na opção "Oferta Associado". A ferramenta de oferta também contará com um novo campo "Aplica % Preço" que será habilitado apenas quando a opção "Oferta Associado" estiver marcada. Anteriormente o sistema não estava aplicando os valores da oferta corretamente para os produtos associados.

PDV > Parâmetro

1 - Novo parâmetro criado "Imprime resumo itens desconto". Ao selecionar esta opção o PDV passará a imprimir o resumo de descontos ao final da venda.
2 - Novo parâmetro adicionado "Verifica parcelamento produto". Caso desmarcado, o PDV não irá considerar as parcelas dos produtos quando houver.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - Foram realizadas melhorias no lançamento da promoção para deixar o processo mais ágil.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo para alteração em lote adicionado "número de parcelas".

==VRMaster - 3.14.26==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foram realizados ajustes no registro 60i

Interface > Importação > Bancária > Pagamento

1 - Foram realizados ajustes e aprimoramentos no sistema pois a importação estava lenta demais.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado alterações em notas do Paraná com CST 090, com o CFOP 5.403 e com informações de base ST e ICMS ST onde deve-se escriturar com CST 60 não tomando crédito destacado e com o CFOP de entrada que esta com substituição tributária.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada alteração na soma do IPI. Anteriormente as impressões do livro registro entrada e saída só somavam o valor do IPI caso o CFOP estiver como a opção "Gera ICMS" marcada, onde o correto seria sempre somar no valor contábil. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações no registro C420 do Sped Fiscal. Agora o campo passará a buscar informações no Mapa Resumo e não na escrita fiscal como era feito anteriormente.

==VRMaster - 3.14.25==

Nota Fiscal > Saída

1 - Ao transmitir uma nota com um produto que possui um código de barras com mais que 14 dígitos, a SEFAZ estava retornando erro de EAN inválido. Caso o sistema identifique um código de barras maior que 13 dígitos será gerado um novo código.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Ao transmitir EDI o sistema não estava adicionando quebra de linhas. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.24==

Estoque > Transformado

1 - Um erro estava sendo apresentado ao carregar os itens na nota. ERROR: invalid reference to FROM-clause entry for table "produto". Corrigido.

Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída

1 - Ao realizar a impressão de um registro com valores de isento, substituído, tributado e reduzido, o sistema não estava somando o isento do reduzido com o isento. Foram realizadas alteração para que o sistema passe a somar.

Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída

1 - Foram realizadas correções para o campo "Resumo das Operações e Prestações" ao consultar por CFOP p/ Código Fiscal" 2.000 onde o correto seria apresentar os códigos "5000" ou "6000".

==VRMaster - 3.14.23==

Estoque > Transformado

1 - Realizada correção para produtos transformados em Kg com valores menores que 1Kg na lista. Anteriormente o sistema estava apresentando o erro "Infinity".

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao realizar uma nota de transferência a entrada estava zerando o valor de base de cálculo, base ST e ICMS ST. Corrigido.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao gerar as parcelas de outras despesas, caso haja mais de um imposto, o sistema estava considerando sempre o mesmo número de parcelas. Corrigido.

Administrativo > Administração Preço

1 - Ao carregar os produtos de uma nota fiscal para a Administração de Preços o sistema estava deixando os produtos com preço de atacado. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.21==

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizados novos tratamentos no cancelamento das notas fiscais de saída. Anteriormente, ao imprimir uma nota fiscal e logo depois tentar o cancelamento, o sistema estava acusando que a nota não poderia ser cancelada pois estava vinculada a um boleto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foi adicionado a geração de um novo registro para o Sintegra. Registro 60i, este campo será alimentado com o valor líquido do produto para quando, por exemplo, um produto recebe algum tipo de desconto em sua compra.

==VRMaster - 3.14.20==

Administrativo > Administração Preço

1 - Todos os produtos estavam indo para a administração de preço com a opção de atacado. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.19==

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas correções na opção "Valor referente aos itens da lista Comprando". Anteriormente a opção não estava sendo habilitada nas opções corretas.

Administrativo > Administração Preço

1 - Realizada correção para quando um produto era carregado na administração e o erro "Produto não encontrado" era exibido.

Nota Fiscal - Saída

1 - Foram realizadas correções para o problema ao vincular a nota de entrada na devolução.

==VRMaster - 3.14.18==

Estoque > Transformado

1 - Foram realizadas correções no custo dos produtos ao realizar o lançamento de um produto transformado.

Nota Fiscal > Saída

1 - O sistema estava permitindo que uma nota de saída seja cancelada mesmo com boletos em aberto. Corrigido.
2 - Ao cancelar uma nota fiscal de saída com boletos em Venda Prazo o sistema não estava cancelando o boleto deixando-o em aberto. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Criado filtro para exibir cancelamentos facilitando a emissão de arquivos para o banco realizar os devidos cancelamentos.

PDV > ECF

1 - Realizada correção das máscaras dos campos Versão SB e Biblioteca.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Analise Recebimento

1 - Os filtros: Local Cobrança, Banco, Valor e Tipo foram transferidos para dentro do botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Banco de Dados

1 - Foi realizado acerto para códigos com 14 dígitos.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Novo filtro adicionado para exibir boletos cancelados.

Cadastro > Financeiro > Banco

1 - Novo campo criado "Carteira" para configuração de exportação de recebimento. O sistema passará a contar com dois campos carteira. Um para boleto, outro para exportação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Foram realizados acertos nos registros: F010, F100, M105 e M505.
2 - O nome "SPED PIS/COFINS" foi substituído por "SPED Contribuições".

PDV > Promoção

1 - Ao sistema passará a aceitar a manutenção de lojas separadamente de uma promoção realizada para todas as lojas. Assim será possível realizar tais manutenções sem alterar a promoção nas demais lojas.

Substituição Tributária

1 - Foi adicionado o campo "% importação" na tela da tabela de substituição tributária. Este campo será responsável por alterar a importação do XML e lançamento de nota entrada para considerar o percentual.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizado tratamento na mensagem do sistema para quando o usuário digita uma senha inexistente referente a conferência da nota.

==VRMaster - 3.14.17==

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada correção para o erro "Coluna valoroutras nao encontrada nesse resultset".

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema estava duplicando o código externo no cadastro de produto fornecedor, para quando um produto tem mais de um código externo. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Foram realizadas correções na consulta de venda pdv. Ao filtrar por produto o sistema não estava considerando o desconto rateado para os itens.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Foram realizadas correções para descontos de nota entrada. Anteriormente o sistema estava somando o valor do desconto junto a nota fiscal, como se fosse um produto. Em alguns casos, o valor do desconto ultrapassa o valor da nota. Corrigido.
2 - Ao importar itens de uma nota de entrada, o sistema estava atribuindo o valor do CST para 60 onde o correto seria 00, uma vez que a nota de entrada veio com o CST 10 e/ou 20. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Corrigido o erro: "Comparison method violates its general contract!". O sistema estava apresentando o erro ao imprimir por "Data Pagamento" em um período consideravelmente grande.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Ao alterar a opção de prazo em lote, o sistema não estava inserindo valores para fornecedores que não tenham nenhum prazo já cadastrado. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções para o registro C141 onde o número de parcelas estavam sendo repetidos.

==VRMaster - 3.14.16==

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada correção para o erro "Nenhum resultado foi retornado pela consulta". Ao realizar a baixa de um convênio.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Ao imprimir o livro por Fornecedor, em alguns casos como CFOP 1.403 com valor ICMS ST e "Gera ICMS" desmarcado o valor contábil estava exibindo um cálculo errado. Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção para o erro ao selecionar um pedido onde há uma negociação e um Cross Dockin deve ser realizado.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Correção realizada para a troca de bandeiras. Anteriormente em alguns casos, a soma dos valores do recebível estavam sendo exibidos na bandeira de destino.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O sistema estava permitindo realizar lançamentos para bancos excluídos. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.15==

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi removido o limite de 500 caracteres para o campo "Ficha técnica".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O ERROR: syntax error at or near "FROM estava sendo exibido ao gerar o sped fiscal com registros SAT. Corrigido.

PDV > Consistência

1 - Ao finalizar a consistência PDV, em alguns casos, o sistema não estava atribuindo o modelo do documento ao envia-lo para escrita. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - Ao realizar a baixa de um pagamento de fornecedor com um cheque de cliente, o sistema está gerando a conciliação do valor restante sem o abatimento do cheque. Ao estornar, está estornando o valor total do cheque. O correto seria não estornar o valor do cheque. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ao ter um boleto com vários pagamentos o sistema está exibindo em várias linhas quando o correto é agrupar em uma linha.

==VRMaster - 3.14.14==

Estoque > Transformado

1 - Ao selecionar a opção "Atualiza Custo" o sistema passará a atualizar o custo através do transformado.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foram realizadas correções na divergência dos totais da consulta para quando se utiliza filtros como "Exibição por Kit" ou "Produto". Anteriormente, ao utilizar estes filtros o sistema estava retornando valores diferentes no campo "lucro".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram corrigidas as diferenças de centavos nos registros de ICMS.
2 - Realizada correção ao gerar o registro C140. Anteriormente o sistema estava agrupando por valores aonde o correto seria somar os valores.

PDV > Promoção

1 - A opção "Valor referente aos itens da lista comprando" estava ficando habilitado mesmo quando a promoção utilizava o tipo promoção "PRODUTO". Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Foram realizadas correções nas baixas para Crédito Rotativo.

Utilitário > Relatório

1 - Ao clicar em "Executar" o ícone do mouse fica em "espera", porém, nenhum processo estava sendo executado. Corrigido.

CRM > Análise Cliente

1 - Foram realizadas melhorias na consulta da tela. Anteriormente estava apresentando lentidão.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema estava exibindo valores incorretos de IPI nas notas fiscais. Foram realizadas correções no cálculo do IPI no sistema.
2 - Ao acessar um link de código externo, o sistema não estava abrindo a mesma tela de produto fornecedor. Corrigido.
3 - Realizada correção na coluna de status do produto onde anteriormente a coluna não estava acompanhando a reordenação.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - No cadastro de receita o sistema estava permitindo gerar itens com valores zerados para os campos "Emb. Produto", "Emb. Utilizada" e "Fat. Convers". Ao finalizar o custo da receita um erro era gerado na finalização da nota. Foi criada uma trava no sistema para não permitir valores zerados para estes campos.

Interface > Exportação > Contmatic > MIMPSPED

1 - Um erro de Saldo estava acontecendo ao realizar a exportação. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Saldo

1 - Ao excluir uma conta em Cadastro > Financeiro > Banco ainda estava sendo exibida na tela de saldo no menu financeiro. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Anteriormente estava sendo possível remover a conferência de um título já baixado. Corrigido.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Realizada correção na baixa de recebimento. Anteriormente, o sistema estava permitindo que valores negativos fossem baixados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram realizadas correções nas teclas de atalho da tela.

Administrativo > Pricing > Análise

1 - O sistema não estava permitindo carregar apenas uma pesquisa. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao informar a data de validade o sistema não está validando com o cadastro do produto não respeitando a quantidade mínima de dias para validade.

Cadastro > Contabilidade > Signatário

1 - Foram realizadas correções no layout da tela para quando ela se encontra maximizada.

Financeiro > Contas Pagar

1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber

1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Foram realizadas melhorias para a tela de alteração em lote. Anteriormente, estava faltando informações fiscais.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - O sistema passará a considerar produtos com CST 41 - "Não Tributado" na exibição do relatório.

==VRMaster - 3.14.13==

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram realizadas melhorias na consulta dos lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Realizada correção para quando havia uma consultar com a opção sintética do Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento, ordenando por valor restante. O sistema estava retornando que a coluna valor restante não existia.

Fechamento > Encerramento Diário

1 - O sistema não estava considerando pontuações para promoções que não tinham produtos com descontos vinculados. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Foram realizadas correções nos registros C860 e C870.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizada correção do erro: "coluna ecf is ambiguios".

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Foram realizados ajustes no layout da consulta para quando há produtos de quilo. Anteriormente o sistema não estava exibindo corretamente as casas decimais.

==VRMaster - 3.14.12==

Nota Fiscal > Entrada Conferência

1 - Realizada correção para o erro ao deletar um registro da Nota Fiscal > Entrada Conferencia.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o sped, caso o mapa resumo seja referente a um SAT o sistema não enviará o registro C400. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_ERP_Fiscal_Arquivos_magneticos_Sped_fiscal#ANEXO_3:_GERAR_SPED_FISCAL_PARA_VENDAS_REALIZADAS_EM_SAT Veja a forma correta de enviar o SPED com vendas SAT.]

Transações > Troca Cupom

1 - Ao imprimir o troca cupom, o sistema não estava respeitando o parâmetro de número de vias.

==VRMaster - 3.14.11==

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi corrigido um erro ao baixar um recebimento de devolução na importação bancária onde estava acusando que a coluna usuário não foi encontrada no resultset.

==VRMaster - 3.14.10==

Correções Gerais

1 - Foram realizadas mudanças nas regras de validação de CPF e CNPJ digitados dentro do sistema.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ao realizar a exportação de um pagamento, mesmo que este possua um agendamento, o sistema deverá marcar também a parcela do pagamento de fornecedor como exportado.

Cadastro > Nutricional > toledo > Cadastro

1 - O tamanho máximo para o campo de "Calorias" foi alterado para 4. Anteriormente, o sistema estava aceitando até 5 dígitos impactando no processo de exportação.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção para quando a produto fornecedor no cadastro não corresponde ao estado do fornecedor que está descrito na nota de entrada e não era possível acessar o cadastro do produto fornecedor pelo link da tela de lançamento de produto da nota.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizadas correções para o erro ao finalizar uma nota com produtos carregados a partir de um Kit. Erro: "Tipo saída - 1 não encontrado!".

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção nas regras do limite de orçamento para compradores. Anteriormente, se o limite de um comprador, por exemplo, for R$1000,00. O sistema não estava barrando 2 orçamentos, 1 de R$500,00 e outro de R$501,00.

==VRMaster - 3.14.9==

PDV > Consistência

1 - Realizada correção na escrituração 59 onde o sistema, para alguns casos, estava atribuindo venda de SAT quando a loja não utiliza SAT.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram realizadas correções no registro P campo 24. O sistema estava atribuindo o valor 99 "Outros" quando o correto seria passar 02 "Duplicata Mercantil".

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O pedido EDI não estava trafegando. Corrigido.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - O aplicativo passará a aceitar a data de início igual a data do processamento.

Iniciar

1 - Foi realizada a alteração do tamanho do campo de tabela no banco de dados para o campo de outros valores na escrita fiscal.

Estoque > Validade

1 - Ao realizar a inserção de uma data de validade manual, em alguns casos, o aplicativo não estava gravando a ação. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositorio NFe > Entrada

1 - Ao incluir vários códigos externos no cadastro de produto fornecedor, ao finalizar a nota as quantidades ficam zeradas. Corrigido.
2 - Em alguns casos, ao dar entrada na nota fiscal em uma loja diferente da logada, o sistema não estava movimentando o estoque. Problema corrigido.

==VRMaster - 3.14.8==

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para a mensagem Produto não Cadastrado ao realizar o encerramento.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao salvar uma pauta com o valor 0, o sistema estava validando se a pauta estava cadastrada para o NCM do cadastro. No caso a pauta 0 não deverá validar o NCM. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.7==

Financeiro > Contas Receber

1 - Ao realizar a baixa de um cheque com um recebível cartão, caso haja juros o valor do juros não estava sendo somado no recebimento de caixa. Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correções na regra de juros para quando mais de um item é baixado acima da data de vencimento.

==VRMaster - 3.14.6==

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Realizada correção na exportação de pré-lançamento.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Análise Recebimento

1 - Um erro estava sendo exibido para as impressões realizadas por esta tela. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.5==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções no registro C112 campo 03. O sistema enviará o estado da loja e não o estado de origem do fornecedor.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao lançar uma bonificação para um nota, estornar e tentar acessá-la novamente um erro estava sendo apresentado. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizadas melhorias na mensagem de retorno para quando não existir um tipo Pis/Cofins de crédito cadastrado para o Pis/Cofins débito.
2 - Criada nova tag para produtor rural para eliminar o erro retornado pela sefaz para quando uma nota de devolução era vinculada a um produtor rural.

Fiscal > Apuração > Relatório PIS/COFINS

1 - O filtro PIS/CONFINS na opção Quebra está trazendo os tipos de débito quando o correto seria trazer os créditos. Corrigido.

Inicializar

1 - Realizada correção para quando há uma descrição ou qualquer outro tipo de texto que contenha a barra invertida "\" onde o aplicativo estava gravando de forma errada esta informação no banco de dados.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada correções para a baixa no recebimento com importação bancária.

==VRMaster - 3.14.4==

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Ao inserir um produto o sistema estava realizando uma verificação para saber se o produto estava descontinuado, impedindo que a cotação para o cliente seja feita. Visando eliminar este problema esta verificação foi removida.

Estoque > Transferência Interna

1 - Ao realizar a transferência interna de um produto pela primeira vez. Caso o produto esteja com a quantidade zerada no estoque e seja realizada uma saída deste produto, o sistema não estava gravando a movimentação negativa no extrato de movimentação. Este problema foi corrigido.

Contabilidade > Parametrização

1 - Ao realizar a integração do Crédito Rotativo, o sistema não estava trazendo no escopo os juros e multa. Na tela de parametrização foram criados os campos: Juros, Multa e Histórico padrão para estas movimentações.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizada melhoria no sistema para impressão de fechamento PDV filtrado por finalizadora. O sistema estava demorando muito para trazer os resultados da impressão.

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Quando o CFOP 1.403 tem valor de base ICMS, ICMS e ISENTO o sistema não está considerando o valor de ISENTO para aparecer na coluna OUTRAS. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizadas alterações no registro C800.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção para a divergência da data de vencimento ao finalizar uma nota bonificada.
2 - Foram alteradas algumas regras no sistema para que a verificação da opção "Atualiza Estoque" seja verificada no item. Anteriormente esta verificação era feita na nota fazendo com que produtos que não atualizem estoque, como por exemplo de uso consumo e que esteja em uma mesma nota onde há produtos que são também para revenda entrem juntamento com esses produtos no estoque.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - Nova tela criada. O clube de vantagens tem sua funcionalidade parecida com o Private Label, porém, ao invés de um cartão, o sistema identificará o cliente e verificará se ele está ou não dentro do clube de vantagens.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O aplicativo passará a exportar o "Segmento R" cujo o qual levam as informações de juros para o banco "Caixa". Anteriormente os juros estavam sendo utilizados corretamente em boleto, porém, as informações não estavam compondo o arquivo de remessa.

==VRMaster - 3.14.3==

Estoque > Validade

1 - Ao lançar uma Nota Fiscal de Entrada e informar a validade, o sistema está informando a validade para todas as lojas e não só para a loja que a Nota foi lançada. Corrigido.

Administrativo > Agenda Fornecedor

1 - Realizado ajustes na coluna "DATA VISITA".

Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento

1 - No Parâmetro da tela Consulta, ao clicar no botão consultar([[Arquivo:botao_consultar.png]]) no parâmetro "Banco Padrão Boleto", consultar o banco e clicar em "Editar" o sistema estava carregando o banco na tela de parâmetro ao invés de abrir o cadastro para edição. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Um erro estava sendo exibido ao tentar realizar uma consulta por mercadológico usando um filtro no item por finalizadora. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Realizada correção para a alteração em lote no campo exceção que não estava utilizando nenhum tipo de verificação e possibilitando que qualquer valor seja inserido na alteração.

Nota Fiscal > Saída

1 - Adicionada uma verificação de segurança na geração de boletos para quando o tipo de saída gera uma devolução. Em caso afirmativo o sistema aplicará os bancos parametrizados para devolução.
2 - Realizada correção para os níveis de mercadológico para a importação de nota fiscal de saída. O sistema estava considerando apenas 3 níveis.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizada correção para o filtro NENHUM que não estava trazendo as informações das notas sem manifestação.
2 - Ao importar uma XML de Pernambuco um erro NULL é apresentado na consulta de autenticidade.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Realizada correção na consulta. Anteriormente o sistema estava trazendo valores diferentes para filtro do tipo "Analítico e Sintético".

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Ao imprimir um Recibo (Comprovante) dentro de Venda Prazo selecionando vários documentos de um determinando cliente, a impressão sai somente com os dados do primeiro documento repedindo várias vezes os mesmo dados, o que deveria ser os dados dos outros documentos selecionados. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - O aplicativo estava exibindo um erro ao filtrar por ordenação de valor restante. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

1 - O parâmetro "Taxa Administrativa" foi modificado para "Taxa diária" para melhorar o entendimento do parâmetro.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionada na impressão de cartão de conveniado o título "Conveniado".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Adicionada na impressão de cartão de crédito rotativo o título "Crédito Rotativo".

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Realizada melhoria na consulta de de apuração. Anteriormente a tela estava com uma consulta lenta demais.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Cadastro

1 - Criado um novo campo chamado "Fator Embalagem" que é utilizado na importação XML.

Contabilidade > Parametrização

1 - Foi criado uma parametrização geral para que os campos da aba "Caixa" contabilize os seguintes valores:
- Recarga - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão
- Vale Gás - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão
- Contra Vale - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão

==VRMaster - 3.14.2==

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Quando o CFOP estiver sem o Flag “Gera ICMS”, a nota fiscal será alimentada com o código fiscal 3.

Financeiro > Caixa > Configuração Recebível

1 - Criado as opções de tipo vencimento: Fixo e Variável dentro da sessão "Tabela Dias".

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Nova tela criada. A tela de pré-lançamento foi criada visando facilitar a conferência do cadastro de Produto Fornecedor e também para adicionar funções de permissões de usuários para controlar as inserções por eles antes impossibilitada por conta da forma como a tela estava desenvolvida.

Fiscal > Encerramento > Diário

1 - O sistema estava gerando juros para os boletos já baixados. Após o arquivo retornar do banco, apenas a baixa do valor do boleto estava sendo dada e o juros para o cliente permanecia.

Financeiro > Contas Receber

1 - Ao clicar duas vezes rapidamente o sistema estava abrindo 2 telas de baixa possibilitando que uma baixa possa ser gravada duas vezes no banco. Este bug estava acontecendo para todas as telas do Contas a Receber. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao acertar a data de entrada com vencimentos preenchidos esses vencimentos estavam sendo apagados. Corrigido.
2 - Ao importar um pedido e este gere verba de divergência do pedido um erro na data de vencimento estava ocorrendo.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa do boleto um erro estava sendo apresentado.

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro "Este fornecedor possui um contrato de Troca Zero" estava sendo apresentado ao finalizar uma nota de saída para devolução. Corrigido.
2 - Ao emitir uma nota para um órgão público estadual o sistema passará a alimentar o valor do desconto no escopo da nota fiscal.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar um nota o seguinte cálculo será feito: Quantidade Nota = Quantidade XML * Fator Emb (O campo Fator Emb foi criado no cadastro do produto, este que seria o "Fator de Conversão de Embalagem" e deve ser configurado na tela de cadastro do produto).

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Foi desenvolvido o layout do bloco 0 gerando os registros 0000, 0001, 0005, 0030, 0100, 0150, 0400, 0450 e 0990.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Novos Tipos de Documentos criados: CONVENIO, PAGAMENTO FORNECEDOR, DARF, DAE e IPVA.

==VRMaster - 3.14.1==

Informações gerais da versão

1 - Realizada mudança dos filtros "Tipo Recebimento" e "Banco" para dentro da ferramenta filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) por todas as ferramenta do menu "Contas Receber".

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para o erro de recebimento ao fazer o encerramento diário.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O seguinte erro estava sendo exibido no momento da consulta: "ERRO: coluna "idloja" não existe". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Criada nova aba "Conta Favorecido" dentro da aba "Dados Financeiros". Esta aba terá a função de incluir uma lista de contas bancárias.
2 - Na aba Prazos > Prazos Fornecedor e Prazo pedido, os campos "Loja" e "Div" passarão a ficar habilitados para que as informações possam ser alteradas de várias lojas e divisões.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Criado o parâmetro "Verifica Agência/Conta Favorecido" para realizar o bloqueio do agendamento ou não.
2 - Criada verificação para bloquear o agendamento caso a conta contida no boleto não seja encontrada no cadastro do fornecedor na nova aba "Conta Favorecido".

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro estava sendo exibido ao usuário ao realizar a exclusão de um vencimento. Corrigido.
2 - Ao cadastrar um produto setando com "Local Troca" como "NENHUM", o sistema estava travando a transferência de nota que tem o flag no Tipo Saída "atualiza troca". Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi adicionado um nova ferramenta para o cálculo de sugestões de pedido e compra. O usuário poderá estabelecer regras de embalagens, prazo, venda média e porcentagem de reposição.
2 - O sistema passará a considerar na sugestão os pedidos que estão em trânsito.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Realizada tratamento do sistema para impedir que recebimentos do tipo Crédito Rotativo finalizados em cartão de crédito não sejam apagados ao realizar estornos.

Administrativo > Oferta

1 - Realizada correção no atalho da função salvar(F3) que não estava funcionando anteriormente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção no cálculo da divergência de pedidos. O sistema não estava multiplicando pela quantidade da embalagem do produto.

Contabilidade > Demonstrações Contábeis > DRE

1 - Realizada correção na navegação do relatório. Ao navegar pelas setas o sistema estava perdendo as configurações.
2 - Criada a opção "Omitir Contas Sem Movimento". Atualmente os relatórios não exibem as contas sem movimento.

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Realizado ajuste no livro fiscal. Havia um problema para quando um valor era isento na escrituração e era exibido nas colunas isento e outras.

Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Comprador

1 - Nova ferramenta de orçamentos criada.
2 - A ferramenta "Lançamento" para orçamentos de compra passará a se chamar Comprador.
3 - No lançamento de orçamento não será mais obrigatório inserir uma loja, possibilitando que um orçamento de um comprador seja visualizado por diversas lojas.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O sistema passará a gerar o registro 1400 - DIPAM.
2 - Desenvolvido o registro C800 que será referente ao SAT.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Criado filtro e alteração em lote dos campos "Local Troca" e "Sazonal"

Nota Fiscal > Entrada Conferência

1 - Um botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) foi adicionado a tela de consulta para facilitar o fluxo de conferências.

Financeiro > Contas Receber > Verba > Sell-out

1 - Adicionado um tratamento no encerramento diário que impedirá que as verbas Sell-Out causem inconsistências quando as outras lojas não estejam com o encerramento diário realizado.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Desenvolvido registro C800 que atenderá as informações do SAT.

==VRMaster - 3.14.0==

Informações Gerais da Versão

1 - Em todas as telas do Financeiro Contas a receber foi adicionado um link para quando o recebimento for em cheque. As telas exibirão o número do cheque e ao
clicar neste número o sistema abrirá a tela de lançamento de cheques.
2 - Ao realizar uma consulta demorada ou qualquer outro tipo de situação em que o sistema levará alguns segundos ou minutos para realizar, o mouse irá se transformar em um círculo de processo indicando que o sistema está procurando os retornos solicitados.

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

1 - O sistema exibirá o produto mesmo que sua sugestão for igual a zero.

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Adicionado botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]).
2 - O campo "Observação" foi aumentado para 500 caracteres.

Administrativo > Comparativo Preço.

1 - Foram adicionados novos filtros "Maior, Menos e Igual".

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Foi adicionada a coluna "Quantidade" informando a quantidade vendida no período da oferta na aba "Oferta".
2 - Atalho criado para acessar a tela([[Arquivo:botao_gestao_produto.png]]).

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda ABC

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Controle Ruptura

1 - Nova ferramenta criada para controle de Ruptura. [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Controle Ruptura|Clique aqui para acessar o manual completo.]]

Administrativo > Administração Preço

1 - Adicionado novo filtro de ordenação para as colunas.
2 - Novo botão adicionado "Programação de Preço". Sua função será inserir o preço programado após o término de uma oferta por exemplo.
3 - A liberação em lote poderá ser separada por lojas.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - A ordem do menu foi modificada para melhorar o entendimento. Anteriormente o menu estava organizado como Administrativo > Pedido > Compra.
2 - Foi adicionado o filtro "Cross Docking".
3 - Novo histórico adicionado "Histórico de Ofertas".
4 - Na negociação de troca o sistema não exibirá estoque negativa.
5 - Corrigido erro para as colunas da tela de negociação que estava exibindo erros.
6 - Correção realizada no ícone de troca negociada.

Administrativo > Oferta

1 - Foi adicionada a alteração em lote para a data de término da oferta.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Doação

1 - Nova tela criada para vendas com doações de Notas Fiscais Paulistas a entidades.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Realizada adição de novas regras para pagamento de fornecedor.
2 - A opção MEI será criada no botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) da tela no campo "Tipo Empresa".

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo criado "Tipo Compra" que informa qual o tipo da compra que este produto deve receber. Para esta ferramenta também foi criado filtro e alteração em
lote.
2 - O código "ANP" ficará disponível na tela.
3 - Adicionado um novo filtro: "Exceção" que será vinculado ao filtro NCM.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Criada nova ferramenta que possibilita a criação de novos tipos de restrições.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor

1 - O sistema não exibirá mais produtos e fornecedores excluídos.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi criado um flag para que a receita faça a baixa da embalagem. O sistema sempre realizará a baixa de um item da embalagem.

Cadastro > Financeiro > Plano

1 - Foi adicionado uma terceira casa decimal no campo "% Juros" na tela de cadastro de plano.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Criada lista para bandeiras para situações quando o mesmo tipo de cartão possui dois retornos de bandeiras.

CRM > Análise Região

1 - Nova tela criada "Análise Região". [[Manual do sistema VR ERP Analise Regiao|Acesse o manual completo da ferramenta clicando aqui.]]

CRM > Horário

1 - Nova ferramenta atribuída ao CRM. Este relatório exibirá os clientes pela hora de compra e uma série de informações como por exemplo: Sexo, Forma de
Pagamento, Cidade, Estado Civil, etc.

CRM > Venda Cupom Médio

1 - Nova ferramenta criada para exibição de ticket médio por cliente com os filtros: Sexo, Idade, Estado Civil, Forma de Pagamento, Tipo Residencia e Cidade.

Estoque > Cesta Básica > Extrato Movimentação

1 - Foi criado um Extrato de Movimentação para a ferramenta cesta básica.

Estoque > Balanço > Cadastro

1 - Foi adicionado o parâmetro "Quantidade Máxima Dias Estorno Balanço" para limitar a permissão em dias do estorno de balanço.

Estoque > Balanço > Atualização

1 - O sistema passará a não atualizar a perda do produto principal do desmembramento e dos produtos desmembrados.

Estoque > Balanço > Lançamento

1 - Será possível realizar balanço do estoque de troca.
2 - Nova opção adicionada: "Importar Produtos Fornecedor". Esta opção servirá para a realização do Balanço Rotativo de loja e e troca zerando o estoque dos itens não coletados.

Estoque > Estoque Loja

1 - Novo filtro criado no botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) "Tipo Produto".

Financeiro > Contas a Receber > Outras Receitas

1 - Foi melhorado o layout da tela reduzindo os filtros principais. Alguns filtros foram movidos para o botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa em cheque uma tela auxiliar será exibida para lançamento do cheque.
2 - Um campo para inserir valor de descontos para tarifas de DOC dos bancos foi criada na tela de baixa da ferramenta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram adicionadas as colunas "Integrado" e "Diferença" na tela de consulta.
2 - Nota tela criada: Soma de fechamento PDV([[Arquivo:botao_soma.png]]) que fará a inserção de valores no detalhamento do fechamento PDV.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Os campos recebimentos, recebimento geral e pagamento serão considerados no cálculo da diferença.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações nas descrições de unidades de medidas adequando-se aos layouts de exportação do SPED.
2 - Realizada a inclusão do Registro C114.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Uma regra foi criada para transferir o saldo credor ao mês seguinte.

Fiscal > Escrita > Nota Fiscal

1 - Ao selecionar todas as notas e atualizar as informações fiscais o sistema estava demorando para processar as informações. Foi realizada uma melhoria no
sistema para realizar esta tarefa.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - As consultas serão ordenadas pelo número das notas fiscais.
2 - Os campos Data e Número Nota Fiscal serão exibidos separadamente.

Fiscal > Apuração > Simples Nacional

1 - Adicionada coluna com valor total da Nota Fiscal.
2 - Mesmo que a Nota Fiscal tenha creditado R$0,00 o sistema passará a exibi-la.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - o CFOP 5.408 passará a compor o campo ISENTO e não mais o campo OUTRAS.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Foi criada exportação bancária de pagamento para o banco Caixa Econômica Federal.

Interface > Exportação > Bancária > Custódia

1 - Adicionada custódia de cheques para o banco Itaú.

Nota Fiscal > Tipo Entrada

1 - Removido a flag "Utiliza ICMS Crédito".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema permitirá que a bonificação seja utilizada por todas as lojas cadastradas através da opção "Permite Bonificação de outras Lojas" em parâmetros.
2 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
3 - A opção "Valor Unitário X Valor total" foi removida.
4 - No momento que o sistema realiza o bloqueio entre "Divergência de NF Entrada x Pedido Compra", o sistema deverá ignorar/subtrair a quantidade devolvida do comparativo permitindo a finalização da NF. Ao finalizar a NF Entrada o sistema irá gerar uma NF de Saída Devolução com as quantidades informadas.
5 - Adicionada uma trava no sistema que não permitirá divergência entre prazos de vencimento (Pedido Compra x NF Entrada).
6 - O valor de Guia ST passará a ser lançada pelo sistema na contabilidade automaticamente. O usuário informará apenas a data de vencimento.

Nota Fiscal > Saída

1 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
2 - O campo de justificativa não aceitará caracteres especiais como vírgulas e cedilhas e terá sua validação entre 15 a 255 caracteres.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao lançar uma nota despesa os impostos indiretos também serão lançados no Contas a Pagar.
2 - O rateio das parcelar ao clicar no botão gerar parcelas([[Arquivo:botao_gerar_parcelas.png]]) será igual ao de nota entrada.

PDV > Parâmetro

1 - Removida as funções 131, 136 e 152 funções essas que não mais eram utilizadas.
2 - As impressões de Crédito Rotativo passarão a ter as informações de número de residência e bairro.
3 - Foi removido o parâmetro "Tempo tela de venda" da aba Layout pois não estava sendo mais utilizado pelo sistema.
4 - Foi removido o parâmetro "Verifica último Cupom" por não ser mais utilizado.

PDV > Parâmetro > Autorizador > Guia Entrega

1 - Adicionada opção "Nome Operador" possibilitando que seja impresso no cupom de venda.

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas mudanças no layout da tela para melhorar o entendimento e leitura dos usuários.
2 - Criada parametrização com a opção "Permite Resgate Cliente Não Cadastrado". Esta parametrização anteriormente era configurada no VRTotem passando a ser configurada no VRMaster para aumentar a segurança do parâmetro.

Notas da versao VRMaster 3.14

2016-01-28T17:12:34Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.14.42 */

==VRMaster - 3.14.42==

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Ao consultar um período, o sistema estava exibindo valores divergentes em relação aos valores de cartões. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - No Registro C100, caso seja uma NFC-e, não estava gerando valores de Pis e Cofins. Corrigido.
2 - No Registro C175 estava duplicando os registros devido a Natureza Receita utilizada para gerar os totalizadores. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o Sped Fiscal o sistema não estava incluindo no arquivo o Registro 0175. Corrigido.

PDV > Consistência

1 - Ao finalizar a Consistência PDV, o sistema realiza uma verificação nos itens que estão em oferta para alterar o flag "Somente Oferta" da Consulta de Venda Período. Nesse processo, o sistema estava buscando a família do produto e atribuindo para todos esse flag. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.41==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Houve melhorias na tela Produto de Pedido Compra. A tela passará a exibir os campos informativos Norma, Lastro, Camadas e Palete do cadastro de produto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Ao consultar a Venda Kit, o sistema estava exibindo um erro ao pesquisar com o tipo exibição "kit" e "Sintético". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao alterar o NCM em lote de um produto com exceção 0, o sistema estava exibindo a mensagem "Pauta Fiscal do produto não cadastrada!". O caso ocorria quando era alterado apenas o NCM e não era alterada a exceção. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Houve melhorias de layout e correções na tela de Cadastro de Produto Fornecedor Pré Lançamento. O sistema passará a exibir maiores informações referente aos produtos.

CRM > Visão Geral

1 - Na consulta da Visão Geral, alguns nomes de cidades repetem para Estados diferentes, o sistema estava exibindo o gráfico agrupando por nome de cidade e não por Estado. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Lançamento

1 - Houve melhorias na tela de Consulta de Lançamento Contrato. O sistema passará exibir maiores informações nas consultas como datas e impostos para análise de notas fiscais que geraram contrato.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - O sistema estava gerando base de cálculo para itens com CST que não geram cálculo no Registro C870. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o Registro C400, o sistema estava validando de forma incorreta se houve vendas válidas. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Em alguns casos ao gerar a impressão da NFC-e, o sistema não estava formatando corretamente o CPF e CNPJ. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Houve uma melhoria referente as mensagens de retorno da Sefaz. Ao gerar uma nota fiscal e transmitir, caso houvesse um problema na Inscrição Estadual durante a validação, o sistema retornava um erro dificultando o entendimento. Nesses casos o sistema passará exibir a seguinte mensagem: "Inscrição Estadual do destinatário inválida!"

==VRMaster - 3.14.40==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Ao imprimir um pedido de compra através da tela de consulta, o valor do desconto estava sendo exibido em valor monetário e não em percentual, calculando um desconto incorreto. Corrigido.

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Realizada uma melhoria de consulta e funcionamento na tela de Análise Pricing. Anteriormente ao consultar utilizando uma pesquisa fora do período da data de venda, o sistema não estava exibindo os dados do pricing.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Realizada correção na impressão e na exportação de ordem de produção. Anteriormente o sistema estava calculando as quantidades dos itens para serem utilizados de maneira incorreta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizado um ajuste no cálculo entre o detalhamento e o lançamento de finalizadoras. Anteriormente o sistema não estava permitindo salvar alguns lançamentos devido ao cálculo incorreto.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Realizada uma correção ao selecionar alguns itens de recebimento na consulta analítica e imprimir, o sistema não estava considerando apenas os selecionados para calcular o valor total. O valor restante do relatório é a soma do valor restante mais juros da tela de consulta.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Caso houvesse um espaço a mais no fim do nome do cadastro do adquirente, estava gerando erro no registro C460 do Sped. Corrigido.
2 - Ao gerar o Sped com a versão 010, o validador estava exibindo erros de estrutura no bloco K. Corrigido.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Na tela Dados PDV na escrituração fiscal, o campo CPF foi alterado para CPF/CNPJ. Os dados informados nesse campo serão enviados para os registros C460 e C800 do Sped Fiscal.
2 - Ao consistir notas com valores em "Outras Despesas", mesmo com os valores lançados corretamente, o sistema apresentava a mensagem: "O valor das despesas não confere com a soma dos itens". Corrigido.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Ao realizar a baixa de um recebimento de Venda Prazo que obteve desconto, o sistema não estava considerando o desconto para baixar o documento utilizando o banco Bradesco. Corrigido.

Logística > Controle de Frota > Abastecimento

1 - Realizada uma correção no cadastro de abastecimento. Anteriormente ao estornar ou excluir um lançamento, o sistema não estava verificando a condição do lançamento para carregar o KM inicial do próximo cadastro.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Realizados ajustes na validação para emissão em contingência de NFC-e.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado um acerto no relatório de divergência importação. Anteriormente o relatório estava considerando apenas o primeiro nível do NCM para imprimir em vermelho enquanto a tela compara os 3 niveis.

==VRMaster - 3.14.39==

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Foi realizado uma correção no cálculo da baixa automática (lote) onde o sistema não estava considerando o valor de "Outras Taxas".

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correção no cálculo de PIS/COFINS para notas de despesas. Anteriormente o sistema não estava considerando o cálculo de PIS e COFINS deixando-os de fora da contabilidade do sistema.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - Realizada correção no bloco F. Anteriormente o sistema estava enviando o bloco F várias vezes para quando uma empresa continha mais de 1 loja.
2 - Foi criada uma validação para que o sistema não emita os registros M115 e M515 antes do período 01/10/2015. A modificação é válida pois este registro entrou em vigor a partir do mês de outubro de 2015.
3 - Realizado um acerto na verificação de CST no registro F100. Anteriormente estava apresentando erro de IND_OPER ao validar o arquivo. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foi realizada uma correção no registro C420. Anteriormente estava apresentando erros na soma dos valores aculumados nos totalizadores.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar uma nota de entrada com CST 51, o sistema não estava atribuindo o valor para o campo Outras. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.38==

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Foram realizados ajustes no arredondamento de margem da tela. Anteriormente o cálculo feito pelo sistema estava errado.

PDV > Consistência

1 - Realizada correção do erro: ERROR: missing FROM-clause entry for table "item".

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Foi realizada a correção da divergência de valores para o relatório impresso. Anteriormente o relatório impresso estava com valores divergentes ao da consulta.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção na importação de notas de entrada. Anteriormente ao realizar a importação de notas que não eram as últimas a serem emitidas o sistema importada 2 notas no combo quando o correto seria trazer apenas as selecionadas.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Realizada correção para o cadastro de BIN. O sistema não estava permitindo que apenas um BIN fosse cadastrado, estava aceitando apenas mais de 1 cadastro de BIN.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes no registro C116. Anteriormente o sistema estava enviando números de cupons diferentes dos do SAT.
2 - Realizada correção para o erro: column "escrita.cpfadquirente" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function

==VRMaster - 3.14.37==

Estoque > Transformado

1 - Realizada correção no cálculo do custo de produtos transformados.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção do atalho F9. Anteriormente, ao pressionar a tecla dentro do tipo saída estava abrindo a tela de tipo entrada.
2 - Foi adicionada mais algumas verificações para a opção "Baixa Perda na Saída". A verificação adicionada é a seguinte: Caso o parâmetro Baixa Perda, esteja marcado como saída, o sistema deverá verificar o tipo da Nota, onde "Gera Devolução" e "Transferência" não devem gerar Perda. Anteriormente sem essa verificação o sistema estava baixando 2 vezes.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correção na contabilização do juros de venda a prazo.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Foi adicionada uma lista de BIN para as bandeiras. Nessa lista deveram ser incluídas os intervalos do BIN que as bandeiras utilizam.

==VRMaster - 3.14.36==

Informações Gerais da Versão

1 - Adicionado um parâmetro para que o sistema não peça mais as configurações do banco para emissão de boletos. Caso a parametrização esteja em branco o sistema continuará pedindo as configurações normalmente. As seguintes ferramentas tiveram esta mudança:

- Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Correção do cedente na emissão e impressão de boletos em lojas diferentes. Anteriormente ao gerar um boleto na loja1 e imprimi-lo na loja2, por exemplo, o sistema estava imprimindo a loja2 como cedente sendo que o cedente correto seria a loja1.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções no registro C400. Anteriormente o sistema estava enviando o C400 mesmo com todas as movimentações do dia cancelada gerando erros no Sped Fiscal.
2 - Criado parâmetro Finalidade. Anteriormente o SPED FISCAL é gerado sem Base ST, ICMS ST e IPI, ao selecionar a opção "Integração" esses dados serão gerados no SPED.
3 - O sistema passará a gerar o registro C116 ao realizar uma nota fiscal importando um cupom fiscal SAT (Modelo 59).

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Correção realizada para quando uma consulta era feita com o campo "Exibição" igual a "TODOS". Neste caso o sistema estava gerando um erro.

PDV > Promoção

1 - Foi realizada uma correção para limitar o campo código no filtro. Anteriormente o campo estava sem limitação, causando erros caso o sistema tenha um código muito extenso.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao realizar o lançamento em uma nota de onde o produto é CST40 ,CST41 ou CST51 o sistema passará a manter os mesmos CSTs para quando o fornecedor for ME Simples e EPP Simples. Anteriormente o sistema estava alterando para CST90.
2 - Ao consistir o valor de uma nota fiscal que não se aplica outras despesas, o sistema não estava consistindo o valor na escrituração fiscal. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Correção da alteração do custo do produto final. Anteriormente ao incluir um novo produto a receita, o sistema não estava recalculando o custo do produto final para as outras lojas alterando apenas a loja logada.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Realizada correção nas permissões de impressão da tela. Anteriormente o sistema não estava realizando a verificação da permissão para a impressão.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Correção da consulta de kit para mais de 1 dia. Anteriormente o sistema não estava trazendo os valores corretos informando apenas a quantidade de um dia mesmo selecionando um período maior que um dia.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi realizada uma melhoria no cálculo do crossdocking. Anteriormente havia em alguns casos o arredondamento dos pedidos estavam sendo calculados de forma errada por conta das casas decimais onde eram arredondadas gerando um valor errado.
2 - Melhoria no parâmetro de salvar um pedido automaticamente. Anteriormente um pedido só era salvo automaticamente após o usuário salvar uma primeira vez o pedido, agora, a ferramenta passará a salvar automaticamente independente do usuário clicar ou não em salvar.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foi realizada melhoria ao carregar uma nota de saída. Anteriormente ao carregar uma nota de saída não pertencente a loja, o sistema estava possibilitando a interação do usuário com a nota. Agora, todos os campos serão bloqueados permitindo apenas a visualização da nota para esta situação.
2 - Correção na importação de cupons. Anteriormente o sistema estava permitindo carregar um cupom o qual já havia sido importado anteriormente.
3 - Ao cancelar ou inutilizar uma nota que contenha produtos de desmembramento o sistema não estava realizando a atualização do estoque e estornando os produtos. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação 

1 - Foi feita uma correção na extensão dos arquivos importados dos bancos ITAÚ e Santander. Anteriormente o sistema estava importando os arquivos com extensão .OFX, causando divergências. O correto seria importar o arquivo como .RET.

PDV > Consistência

1 - Realizada melhoria nos relatórios em itens participantes de promoções. Anteriormente o sistema dividia o valor do desconto da promoção de 1 item para todos os itens do cupom, o que fiscalmente estaria correto, porém, em uma visão comercial, seria interessante o sistema exibir o valor do desconto que o item da promoção recebeu e não os valor do desconto distribuído entre os itens.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

1 - Realizada correção no cálculo de custódia de cheques. Anteriormente o sistema não estava calculando os valores corretos de taxas.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Realizada correção nos totais das margens. Anteriormente o sistema não estava considerando os descontos e acréscimos tornando o cálculo incorreto.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Realizada correção do erro ao transmitir cupons fiscais para o estado do Paraná. Foram realizados ajustes no Web Service da SEFAZ do estado.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizada correções nas permissões da tela. Anteriormente o sistema estava permitindo a impressão de boletos por usuário que não tinham permissões para impressão.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Nova tela criada. [[Manual do sistema VR ERP Estoque Producao Ordem|Clique aqui e acesse o manual completo.]]

==VRMaster - 3.14.35==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção na conferência. Anteriormente o sistema estava apagando as conferências.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Foi realizada uma correção para quando o XML contia o CST51. Neste caso a nota não estava consistindo.
2 - Realizada correção na opção "aplica desconto sobre ICMS". Anteriormente, mesmo marcando a opção não estava realizando o desconto.
3 - O parâmetro "Utiliza PisCofins Cadastro" não estava funcionando corretamente. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao gerar uma contranota de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem ao calcular os impostos. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Correção do link "ICMS Fora Estado Déb. (NF)". Anteriormente não estava funcionando.

==VRMaster - 3.14.34==

Contabilidade > Integração

1 - Foi realizada uma série de melhorias na integração da contabilidade caso haja mais de uma loja. Entre elas:
- O sistema passará a realizar um novo lançamento com débito na empresa Loja1 (C/C Ativo - Empresa) e um crédito em uma c/c transferência (c/c Transitória > Recebimento > Parametrização). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja.
- Realizar um lançamento com um débito na CC transferência (c/c Transitória Recebimento - Parametrização) que foi utilizada no lançamento anterior e um crédito na empresa loja 2 (C/C Ativo - Empresa). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja.
2 - O sistema passará a contabilizar também a Receita utilizando a data da baixa.
3 - Realizada melhoria na contabilização do convênio.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Correção para os campos Agência e Conta. Anteriormente o sistema estava invertendo os valores.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi realizada uma correção no sistema para quando há um convênio em nome de uma empresa e o boleto era gerado para uma empresa diferente, neste caso o sistema estava exibindo "Fornecedor 0" no lugar de identificar a empresa responsável por pagar o boleto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O registro C400 e C405 passará a ser gerado mesmo quando não houver movimentações.
2 - Realizada correção do erro: ERROR: value too long for type character varying(10)

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Caso haja um CFOP sem a opção "Gera ICMS" os valores deste CFOP será enviado para o campo "OUTRAS" mesmo quando a nota fiscal for lançada como isento para que haja compatibilidade de informações com os livros fiscais.

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda

1 - Ao realizar uma consulta e selecionar os níveis do mercadológico que não seja o último, o sistema estava retornando "Registro não encontrado". Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema não estava conseguindo exportar XMLs que continham caracteres especiais. Corrigido.
2 - Corrigida a hora do evento. Anteriormente a hora do evento estava sento enviada sempre como -03:00 causando erro no horário da manifestação.
3 - Realizada correção para as XMLs dentro do repositório. Anteriormente o sistema não estava exibindo as alíquotas de PIS e COFINS. As divergências referente ao PIS/COFINS também não estavam sendo exibidas.
4 - O sistema estava permitindo carregar na bonificação uma nota que não tenha o tipo bonificado. Corrigido.
5 - Ao carregar uma nota de entrada e desmarcar a opção de "Aplica Desconto Sobre ICMS" o sistema não estava calculando corretamente. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - Foi realizada uma correção na geração da GIA para quando há uma nota de devolução de clientes que geram uma entrada. Anteriormente o UF estava sendo gerado em branco.
2 - Ajuste realizado no registro C14.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao calcular o valor de IPI da contranota, o sistema estava enviando o valor de IPI referente ao total de todos os itens da entrada, o correto seria enviar somente o valor referente a quantidade devolvida. Corrigido.

Logística > Controle de Frota > Reserva Veículo

1 - Foi realizada uma correção na gravação de log do sistema para transações de exclusão de cadastro de reservas de veículos. Anteriormente o sistema não estava gravando as exclusões.

Nota Fiscal > Saída

1 - Correção nos descontos de ICMS. Anteriormente o sistema estava rateando o valor de desconto de ICMS para todos os itens da nota, quando o correto é atribuir o desconto para apenas o item que recebeu o desconto.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O sistema não estava considerando os pedidos em "Entregue Parcial" para o cálculo de limite de orçamento. Ajuste realizado.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Realizada correção na inserção do nosso número da Caixa Econômica onde o sistema estava inserindo 9 para todos os casos, porém, caso a carteira informada seja 11 o nosso número deverá ser 10. Corrigido.

Contabilidade

1 - Foi adicionada uma regra para o CFOP 1.653. Ao realizar compra de combustível para veículos não deverá ir para o SPED Pis/Cofins o mesmo não acontece com gás de cozinha que deverá ir para o SPED.

Sistema > Atalhos

1 - Foi adicionado os novos atalhos da contabilidade.

Contabilidade > Lançamento

1 - Foi adicionado botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]). O botão só funcionará para lançamentos manuais.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições

1 - O sistema passará a gerar os registros M115 e M515.

Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS

1 - O sistema passará a adicionar a tabela de códigos de ajustes da apuração do ICMS-SP.

Contabilidade > Lançamento

1 - Novo parâmetro criado "Período Trabalho". O sistema não aceitará lançamentos fora do período indicado neste parâmetro.
2 - Novo botão adicionado, botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) Layout do arquivo para importação: id_contacontabilfiscal | valordebito | valor credito | historico

==VRMaster - 3.14.33==

Nota Fiscal > Saída

1 - Corrigida a duplicidade de IPI para quando era gerada uma nota fiscal de saída com base em uma nota fiscal de entrada onde o sistema estava desconsiderando o flag "Aplica IPI sobre ICMS" causando a duplicidade.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - O sistema estava desconsiderando o flag "Venda PDV" e mesmo com o flag desmarcado o sistema estava permitindo a venda de produtos.

Administrativo > Consulta Cupom Promocional

1 - O sistema estava contabilizando as promoções que o cliente foi contemplado de forma errada. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada > Carregar

1 - Criado novo botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) "Aplica despesas adicionais sobre ICMS" e "Aplica desconto sobre ICMS".

Nota Fiscal > Recebimento

1 - Nova tela criada. [[Manual do sistema VR ERP Nota fiscal Recebimento|Clique aqui para acessar o manual da nova tela.]]

==VRMaster - 3.14.32==

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizada correção para que o sistema não permita salvar o mesmo fechamento. Anteriormente, ao trocar o horário do fechamento ele sobrescrevia o fechamento anterior já realizado.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Crédito

1 - O campo totalizador foi removido da tela pois anteriormente estava causando confusão no entendimento dos valores por haver transações de estorno e crédito na mesma tela.

==VRMaster - 3.14.31==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O sistema passará a verificar o campo "Tipo Compra" do produto ao finalizar um pedido de compra.
2 - O sistema passará a exibir para cada item na tela de "Produto de Pedido Compra" a quantidade pendente incluindo também os pedidos de reposição e notas de transferência para a loja logada.
3 - Criada uma melhoria ao gerar a sugestão de compra. O sistema passará a ter como base a Norma Compra do cadastro de produto, considerando também o parâmetro "Quantidade mínima sugestão".

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Realizas melhorias no layout da tela e no cálculo da margem e do percentual de variação.
2 - Criado um parâmetro % Variação Destacada, caso o valor na coluna "% Variação" se exceder ou for menor que o determinado no parâmetro, alterará a cor do texto.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Em alguns casos o sistema apresentava erro "null" na alteração dos prazos. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Criado campo Norma Compra. Este campo será responsável por identificar como o produto é comprado e terá influências na sugestão de compra. Se sua empresa possuir WMS este campo é atualizado conforme as configurações do aplicativo VRWMS.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Criado uma melhoria na tela, o sistema passará a perguntar se deseja também alterar os itens da família ao salvar um produto e passará a exibir o custo tabela atual, percentual de variação entre os custos e o preço proposto na lista de produtos.

==VRMaster - 3.14.30==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - Foram realizados acertos no registro 14. Anteriormente o sistema estava somando o valor de isento no campo outras gerando divergências.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foram realizados acertos no registro 60I. Anteriormente quando um cupom estava cancelado o valor do item estava indo zerado para o validador do Sintegra causando erros de validação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Na geração do arquivo o sistema não irá gerar o registro 0400 (registro de cfop) caso não esteja vinculado a alguma nota fiscal.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foi realizado um tratamento para que o sistema exiba uma mensagem caso o operador tenha um outro fechamento com a mesma data e hora. Anteriormente a seguinte mensagem era exibida: "Erro : duplicate key value violates unique constraint ao tentar finalizar um fechamento pdv"

Cadastro > Operacional > Família Produto > Incluir > Adicionar Item

1 - Realizada correção no campo para inserir código de barras. Anteriormente o sistema não estava aceitando os códigos.

==VRMaster - 3.14.29==

Alterações de legislação NFCE

1 - A frase: "NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL" deverá ser impressa na descrição do primeiro item conforme a legislação exige.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - Realizada correção na duplicidade do registro 870.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Acerto realizado para que o sistema deixe de converter o CST051 em CST90.
2 - Realizada correção na tela de divergência da conferência. Anteriormente o sistema não estava trazendo os dados do produto caso o código externo não esteja cadastrado para aquele produto.
3 - No momento da contra nota, ao informar a quantidade de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem.
4 - Ao carregar a XML o sistema estava apresentando divergência de PIS e COFINS, mesmo com o cadastro correto. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Em alguns casos estava ocorrendo duplicidade nos valores de desconto. Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Realizado acerto na integração da contabilidade de "Outras Receitas" para pegar o valor bruto do item e não do escopo como estava sendo feito anteriormente.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - O sistema estava permitindo que uma conciliação bancária fosse realizada com os campos agência e conta vazio. O problema ocorria quando a loja não tinha uma configuração para a importação, neste caso o sistema atribuía agencia e conta em branco. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - O erro tiposaida -1 estava ocorrendo ao importar um troca cupom para uma nota de saída quando o troca cupom continha um item tipo KIT. Corrigido.
2 - Foi realizado um tratamento no sistema para inutilizar espaços ao final do campo Razão Social no cadastro do fornecedor. Quando há espaços no campo um erro de validação é retornado pela SEFAZ.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Adicionada trava no sistema para não permitir que uma nota seja lançada com fornecedor fora do estado e com o tipo da nota desmarcado o flag "Gera fora Estado" e sem CFOP fora do estado.
2 - Realizado ajuste no sistema para quando uma nota de entrada vem com CST90 deverá entrar no sistema com CS90 e com CFOP que está substituído no tipo entrada.
3 - Realizada correção no sistema para quando é gravado o último ICMS de entrada. Anteriormente em alguns casos o sistema não estava gravando corretamente esta informação.
4 - O sistema estava apresentando a mensagem: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal". Mesmo a nota não tendo pedidos vinculados. Corrigido.

Tipo Saída

1 - Foram realizados ajustes na regra do Tipo Saída para transferência. Anteriormente, quando havia um CFOP de saída e um de entrada o sistema filtrava os CFOPs de entrada retornando a mensagem: "Registro Não Encontrado". Porém, essa regra não se aplica para o tipo saída quando se trata de uma transferência.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Caso uma nota esteja com série 0 um erro era gerado no validador. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Ao realizar uma baixa com deduções em cheque o sistema não estava considerando as deduções. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.28==

Cadastro > Contabilidade > Signatário

1 - Realizada correção para o erro exception.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção para quando uma nota de saída era excluída. Anteriormente um erro estava sendo apresentado pelo sistema.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Adicionado "%" no campo "Tolerância Acima Custo Tabela". Anteriormente o campo não informava que era porcentagem gerando confusão sobre o entendimento do campo.
2 - Realiza correção no cálculo de validade. Anteriormente o sistema não estava considerando a quantidade de dias corretos.
3 - Realizado acertos na consulta WebService Sefaz para o estado do Rio Grande do Sul.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Em alguns casos o sistema estava exibindo valores de descontos duplicados. Corrigido.

Estoque > Transformado

1 - Realizado ajustes no cálculo do custo do transformado.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - O sistema passará a considerar os valores de IPI no valor contábil. Anteriormente o sistema não estava enviando os valores.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes no registro 0150.

Estoque > Produção

1 - Realizada correção na consulta sintética. Anteriormente o sistema estava somando o valor do custo com imposto, gerando um valor inválido para o custo e para o total c/ imposto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foram realizados ajustes no cálculo da quantidade.

==VRMaster - 3.14.27==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções nos registros C114 e 1400.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Foram realizados acertos no cálculo do livro de entrada e saída. Anteriormente o sistema estava dando uma divergência de centavos em relação ao Mapa Resumo.

Administrativo > Oferta

1 - Foram realizados acerto na opção "Oferta Associado". A ferramenta de oferta também contará com um novo campo "Aplica % Preço" que será habilitado apenas quando a opção "Oferta Associado" estiver marcada. Anteriormente o sistema não estava aplicando os valores da oferta corretamente para os produtos associados.

PDV > Parâmetro

1 - Novo parâmetro criado "Imprime resumo itens desconto". Ao selecionar esta opção o PDV passará a imprimir o resumo de descontos ao final da venda.
2 - Novo parâmetro adicionado "Verifica parcelamento produto". Caso desmarcado, o PDV não irá considerar as parcelas dos produtos quando houver.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - Foram realizadas melhorias no lançamento da promoção para deixar o processo mais ágil.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo para alteração em lote adicionado "número de parcelas".

==VRMaster - 3.14.26==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foram realizados ajustes no registro 60i

Interface > Importação > Bancária > Pagamento

1 - Foram realizados ajustes e aprimoramentos no sistema pois a importação estava lenta demais.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado alterações em notas do Paraná com CST 090, com o CFOP 5.403 e com informações de base ST e ICMS ST onde deve-se escriturar com CST 60 não tomando crédito destacado e com o CFOP de entrada que esta com substituição tributária.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada alteração na soma do IPI. Anteriormente as impressões do livro registro entrada e saída só somavam o valor do IPI caso o CFOP estiver como a opção "Gera ICMS" marcada, onde o correto seria sempre somar no valor contábil. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações no registro C420 do Sped Fiscal. Agora o campo passará a buscar informações no Mapa Resumo e não na escrita fiscal como era feito anteriormente.

==VRMaster - 3.14.25==

Nota Fiscal > Saída

1 - Ao transmitir uma nota com um produto que possui um código de barras com mais que 14 dígitos, a SEFAZ estava retornando erro de EAN inválido. Caso o sistema identifique um código de barras maior que 13 dígitos será gerado um novo código.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Ao transmitir EDI o sistema não estava adicionando quebra de linhas. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.24==

Estoque > Transformado

1 - Um erro estava sendo apresentado ao carregar os itens na nota. ERROR: invalid reference to FROM-clause entry for table "produto". Corrigido.

Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída

1 - Ao realizar a impressão de um registro com valores de isento, substituído, tributado e reduzido, o sistema não estava somando o isento do reduzido com o isento. Foram realizadas alteração para que o sistema passe a somar.

Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída

1 - Foram realizadas correções para o campo "Resumo das Operações e Prestações" ao consultar por CFOP p/ Código Fiscal" 2.000 onde o correto seria apresentar os códigos "5000" ou "6000".

==VRMaster - 3.14.23==

Estoque > Transformado

1 - Realizada correção para produtos transformados em Kg com valores menores que 1Kg na lista. Anteriormente o sistema estava apresentando o erro "Infinity".

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao realizar uma nota de transferência a entrada estava zerando o valor de base de cálculo, base ST e ICMS ST. Corrigido.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao gerar as parcelas de outras despesas, caso haja mais de um imposto, o sistema estava considerando sempre o mesmo número de parcelas. Corrigido.

Administrativo > Administração Preço

1 - Ao carregar os produtos de uma nota fiscal para a Administração de Preços o sistema estava deixando os produtos com preço de atacado. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.21==

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizados novos tratamentos no cancelamento das notas fiscais de saída. Anteriormente, ao imprimir uma nota fiscal e logo depois tentar o cancelamento, o sistema estava acusando que a nota não poderia ser cancelada pois estava vinculada a um boleto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foi adicionado a geração de um novo registro para o Sintegra. Registro 60i, este campo será alimentado com o valor líquido do produto para quando, por exemplo, um produto recebe algum tipo de desconto em sua compra.

==VRMaster - 3.14.20==

Administrativo > Administração Preço

1 - Todos os produtos estavam indo para a administração de preço com a opção de atacado. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.19==

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas correções na opção "Valor referente aos itens da lista Comprando". Anteriormente a opção não estava sendo habilitada nas opções corretas.

Administrativo > Administração Preço

1 - Realizada correção para quando um produto era carregado na administração e o erro "Produto não encontrado" era exibido.

Nota Fiscal - Saída

1 - Foram realizadas correções para o problema ao vincular a nota de entrada na devolução.

==VRMaster - 3.14.18==

Estoque > Transformado

1 - Foram realizadas correções no custo dos produtos ao realizar o lançamento de um produto transformado.

Nota Fiscal > Saída

1 - O sistema estava permitindo que uma nota de saída seja cancelada mesmo com boletos em aberto. Corrigido.
2 - Ao cancelar uma nota fiscal de saída com boletos em Venda Prazo o sistema não estava cancelando o boleto deixando-o em aberto. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Criado filtro para exibir cancelamentos facilitando a emissão de arquivos para o banco realizar os devidos cancelamentos.

PDV > ECF

1 - Realizada correção das máscaras dos campos Versão SB e Biblioteca.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Analise Recebimento

1 - Os filtros: Local Cobrança, Banco, Valor e Tipo foram transferidos para dentro do botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Banco de Dados

1 - Foi realizado acerto para códigos com 14 dígitos.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Novo filtro adicionado para exibir boletos cancelados.

Cadastro > Financeiro > Banco

1 - Novo campo criado "Carteira" para configuração de exportação de recebimento. O sistema passará a contar com dois campos carteira. Um para boleto, outro para exportação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Foram realizados acertos nos registros: F010, F100, M105 e M505.
2 - O nome "SPED PIS/COFINS" foi substituído por "SPED Contribuições".

PDV > Promoção

1 - Ao sistema passará a aceitar a manutenção de lojas separadamente de uma promoção realizada para todas as lojas. Assim será possível realizar tais manutenções sem alterar a promoção nas demais lojas.

Substituição Tributária

1 - Foi adicionado o campo "% importação" na tela da tabela de substituição tributária. Este campo será responsável por alterar a importação do XML e lançamento de nota entrada para considerar o percentual.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizado tratamento na mensagem do sistema para quando o usuário digita uma senha inexistente referente a conferência da nota.

==VRMaster - 3.14.17==

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada correção para o erro "Coluna valoroutras nao encontrada nesse resultset".

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema estava duplicando o código externo no cadastro de produto fornecedor, para quando um produto tem mais de um código externo. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Foram realizadas correções na consulta de venda pdv. Ao filtrar por produto o sistema não estava considerando o desconto rateado para os itens.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Foram realizadas correções para descontos de nota entrada. Anteriormente o sistema estava somando o valor do desconto junto a nota fiscal, como se fosse um produto. Em alguns casos, o valor do desconto ultrapassa o valor da nota. Corrigido.
2 - Ao importar itens de uma nota de entrada, o sistema estava atribuindo o valor do CST para 60 onde o correto seria 00, uma vez que a nota de entrada veio com o CST 10 e/ou 20. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Corrigido o erro: "Comparison method violates its general contract!". O sistema estava apresentando o erro ao imprimir por "Data Pagamento" em um período consideravelmente grande.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Ao alterar a opção de prazo em lote, o sistema não estava inserindo valores para fornecedores que não tenham nenhum prazo já cadastrado. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções para o registro C141 onde o número de parcelas estavam sendo repetidos.

==VRMaster - 3.14.16==

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada correção para o erro "Nenhum resultado foi retornado pela consulta". Ao realizar a baixa de um convênio.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Ao imprimir o livro por Fornecedor, em alguns casos como CFOP 1.403 com valor ICMS ST e "Gera ICMS" desmarcado o valor contábil estava exibindo um cálculo errado. Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção para o erro ao selecionar um pedido onde há uma negociação e um Cross Dockin deve ser realizado.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Correção realizada para a troca de bandeiras. Anteriormente em alguns casos, a soma dos valores do recebível estavam sendo exibidos na bandeira de destino.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O sistema estava permitindo realizar lançamentos para bancos excluídos. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.15==

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi removido o limite de 500 caracteres para o campo "Ficha técnica".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O ERROR: syntax error at or near "FROM estava sendo exibido ao gerar o sped fiscal com registros SAT. Corrigido.

PDV > Consistência

1 - Ao finalizar a consistência PDV, em alguns casos, o sistema não estava atribuindo o modelo do documento ao envia-lo para escrita. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - Ao realizar a baixa de um pagamento de fornecedor com um cheque de cliente, o sistema está gerando a conciliação do valor restante sem o abatimento do cheque. Ao estornar, está estornando o valor total do cheque. O correto seria não estornar o valor do cheque. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ao ter um boleto com vários pagamentos o sistema está exibindo em várias linhas quando o correto é agrupar em uma linha.

==VRMaster - 3.14.14==

Estoque > Transformado

1 - Ao selecionar a opção "Atualiza Custo" o sistema passará a atualizar o custo através do transformado.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foram realizadas correções na divergência dos totais da consulta para quando se utiliza filtros como "Exibição por Kit" ou "Produto". Anteriormente, ao utilizar estes filtros o sistema estava retornando valores diferentes no campo "lucro".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram corrigidas as diferenças de centavos nos registros de ICMS.
2 - Realizada correção ao gerar o registro C140. Anteriormente o sistema estava agrupando por valores aonde o correto seria somar os valores.

PDV > Promoção

1 - A opção "Valor referente aos itens da lista comprando" estava ficando habilitado mesmo quando a promoção utilizava o tipo promoção "PRODUTO". Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Foram realizadas correções nas baixas para Crédito Rotativo.

Utilitário > Relatório

1 - Ao clicar em "Executar" o ícone do mouse fica em "espera", porém, nenhum processo estava sendo executado. Corrigido.

CRM > Análise Cliente

1 - Foram realizadas melhorias na consulta da tela. Anteriormente estava apresentando lentidão.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema estava exibindo valores incorretos de IPI nas notas fiscais. Foram realizadas correções no cálculo do IPI no sistema.
2 - Ao acessar um link de código externo, o sistema não estava abrindo a mesma tela de produto fornecedor. Corrigido.
3 - Realizada correção na coluna de status do produto onde anteriormente a coluna não estava acompanhando a reordenação.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - No cadastro de receita o sistema estava permitindo gerar itens com valores zerados para os campos "Emb. Produto", "Emb. Utilizada" e "Fat. Convers". Ao finalizar o custo da receita um erro era gerado na finalização da nota. Foi criada uma trava no sistema para não permitir valores zerados para estes campos.

Interface > Exportação > Contmatic > MIMPSPED

1 - Um erro de Saldo estava acontecendo ao realizar a exportação. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Saldo

1 - Ao excluir uma conta em Cadastro > Financeiro > Banco ainda estava sendo exibida na tela de saldo no menu financeiro. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Anteriormente estava sendo possível remover a conferência de um título já baixado. Corrigido.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Realizada correção na baixa de recebimento. Anteriormente, o sistema estava permitindo que valores negativos fossem baixados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram realizadas correções nas teclas de atalho da tela.

Administrativo > Pricing > Análise

1 - O sistema não estava permitindo carregar apenas uma pesquisa. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao informar a data de validade o sistema não está validando com o cadastro do produto não respeitando a quantidade mínima de dias para validade.

Cadastro > Contabilidade > Signatário

1 - Foram realizadas correções no layout da tela para quando ela se encontra maximizada.

Financeiro > Contas Pagar

1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber

1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Foram realizadas melhorias para a tela de alteração em lote. Anteriormente, estava faltando informações fiscais.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - O sistema passará a considerar produtos com CST 41 - "Não Tributado" na exibição do relatório.

==VRMaster - 3.14.13==

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram realizadas melhorias na consulta dos lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Realizada correção para quando havia uma consultar com a opção sintética do Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento, ordenando por valor restante. O sistema estava retornando que a coluna valor restante não existia.

Fechamento > Encerramento Diário

1 - O sistema não estava considerando pontuações para promoções que não tinham produtos com descontos vinculados. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Foram realizadas correções nos registros C860 e C870.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizada correção do erro: "coluna ecf is ambiguios".

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Foram realizados ajustes no layout da consulta para quando há produtos de quilo. Anteriormente o sistema não estava exibindo corretamente as casas decimais.

==VRMaster - 3.14.12==

Nota Fiscal > Entrada Conferência

1 - Realizada correção para o erro ao deletar um registro da Nota Fiscal > Entrada Conferencia.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o sped, caso o mapa resumo seja referente a um SAT o sistema não enviará o registro C400. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_ERP_Fiscal_Arquivos_magneticos_Sped_fiscal#ANEXO_3:_GERAR_SPED_FISCAL_PARA_VENDAS_REALIZADAS_EM_SAT Veja a forma correta de enviar o SPED com vendas SAT.]

Transações > Troca Cupom

1 - Ao imprimir o troca cupom, o sistema não estava respeitando o parâmetro de número de vias.

==VRMaster - 3.14.11==

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi corrigido um erro ao baixar um recebimento de devolução na importação bancária onde estava acusando que a coluna usuário não foi encontrada no resultset.

==VRMaster - 3.14.10==

Correções Gerais

1 - Foram realizadas mudanças nas regras de validação de CPF e CNPJ digitados dentro do sistema.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ao realizar a exportação de um pagamento, mesmo que este possua um agendamento, o sistema deverá marcar também a parcela do pagamento de fornecedor como exportado.

Cadastro > Nutricional > toledo > Cadastro

1 - O tamanho máximo para o campo de "Calorias" foi alterado para 4. Anteriormente, o sistema estava aceitando até 5 dígitos impactando no processo de exportação.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção para quando a produto fornecedor no cadastro não corresponde ao estado do fornecedor que está descrito na nota de entrada e não era possível acessar o cadastro do produto fornecedor pelo link da tela de lançamento de produto da nota.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizadas correções para o erro ao finalizar uma nota com produtos carregados a partir de um Kit. Erro: "Tipo saída - 1 não encontrado!".

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção nas regras do limite de orçamento para compradores. Anteriormente, se o limite de um comprador, por exemplo, for R$1000,00. O sistema não estava barrando 2 orçamentos, 1 de R$500,00 e outro de R$501,00.

==VRMaster - 3.14.9==

PDV > Consistência

1 - Realizada correção na escrituração 59 onde o sistema, para alguns casos, estava atribuindo venda de SAT quando a loja não utiliza SAT.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram realizadas correções no registro P campo 24. O sistema estava atribuindo o valor 99 "Outros" quando o correto seria passar 02 "Duplicata Mercantil".

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O pedido EDI não estava trafegando. Corrigido.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - O aplicativo passará a aceitar a data de início igual a data do processamento.

Iniciar

1 - Foi realizada a alteração do tamanho do campo de tabela no banco de dados para o campo de outros valores na escrita fiscal.

Estoque > Validade

1 - Ao realizar a inserção de uma data de validade manual, em alguns casos, o aplicativo não estava gravando a ação. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositorio NFe > Entrada

1 - Ao incluir vários códigos externos no cadastro de produto fornecedor, ao finalizar a nota as quantidades ficam zeradas. Corrigido.
2 - Em alguns casos, ao dar entrada na nota fiscal em uma loja diferente da logada, o sistema não estava movimentando o estoque. Problema corrigido.

==VRMaster - 3.14.8==

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para a mensagem Produto não Cadastrado ao realizar o encerramento.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao salvar uma pauta com o valor 0, o sistema estava validando se a pauta estava cadastrada para o NCM do cadastro. No caso a pauta 0 não deverá validar o NCM. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.7==

Financeiro > Contas Receber

1 - Ao realizar a baixa de um cheque com um recebível cartão, caso haja juros o valor do juros não estava sendo somado no recebimento de caixa. Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correções na regra de juros para quando mais de um item é baixado acima da data de vencimento.

==VRMaster - 3.14.6==

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Realizada correção na exportação de pré-lançamento.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Análise Recebimento

1 - Um erro estava sendo exibido para as impressões realizadas por esta tela. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.5==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções no registro C112 campo 03. O sistema enviará o estado da loja e não o estado de origem do fornecedor.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao lançar uma bonificação para um nota, estornar e tentar acessá-la novamente um erro estava sendo apresentado. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizadas melhorias na mensagem de retorno para quando não existir um tipo Pis/Cofins de crédito cadastrado para o Pis/Cofins débito.
2 - Criada nova tag para produtor rural para eliminar o erro retornado pela sefaz para quando uma nota de devolução era vinculada a um produtor rural.

Fiscal > Apuração > Relatório PIS/COFINS

1 - O filtro PIS/CONFINS na opção Quebra está trazendo os tipos de débito quando o correto seria trazer os créditos. Corrigido.

Inicializar

1 - Realizada correção para quando há uma descrição ou qualquer outro tipo de texto que contenha a barra invertida "\" onde o aplicativo estava gravando de forma errada esta informação no banco de dados.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada correções para a baixa no recebimento com importação bancária.

==VRMaster - 3.14.4==

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Ao inserir um produto o sistema estava realizando uma verificação para saber se o produto estava descontinuado, impedindo que a cotação para o cliente seja feita. Visando eliminar este problema esta verificação foi removida.

Estoque > Transferência Interna

1 - Ao realizar a transferência interna de um produto pela primeira vez. Caso o produto esteja com a quantidade zerada no estoque e seja realizada uma saída deste produto, o sistema não estava gravando a movimentação negativa no extrato de movimentação. Este problema foi corrigido.

Contabilidade > Parametrização

1 - Ao realizar a integração do Crédito Rotativo, o sistema não estava trazendo no escopo os juros e multa. Na tela de parametrização foram criados os campos: Juros, Multa e Histórico padrão para estas movimentações.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizada melhoria no sistema para impressão de fechamento PDV filtrado por finalizadora. O sistema estava demorando muito para trazer os resultados da impressão.

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Quando o CFOP 1.403 tem valor de base ICMS, ICMS e ISENTO o sistema não está considerando o valor de ISENTO para aparecer na coluna OUTRAS. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizadas alterações no registro C800.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção para a divergência da data de vencimento ao finalizar uma nota bonificada.
2 - Foram alteradas algumas regras no sistema para que a verificação da opção "Atualiza Estoque" seja verificada no item. Anteriormente esta verificação era feita na nota fazendo com que produtos que não atualizem estoque, como por exemplo de uso consumo e que esteja em uma mesma nota onde há produtos que são também para revenda entrem juntamento com esses produtos no estoque.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - Nova tela criada. O clube de vantagens tem sua funcionalidade parecida com o Private Label, porém, ao invés de um cartão, o sistema identificará o cliente e verificará se ele está ou não dentro do clube de vantagens.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O aplicativo passará a exportar o "Segmento R" cujo o qual levam as informações de juros para o banco "Caixa". Anteriormente os juros estavam sendo utilizados corretamente em boleto, porém, as informações não estavam compondo o arquivo de remessa.

==VRMaster - 3.14.3==

Estoque > Validade

1 - Ao lançar uma Nota Fiscal de Entrada e informar a validade, o sistema está informando a validade para todas as lojas e não só para a loja que a Nota foi lançada. Corrigido.

Administrativo > Agenda Fornecedor

1 - Realizado ajustes na coluna "DATA VISITA".

Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento

1 - No Parâmetro da tela Consulta, ao clicar no botão consultar([[Arquivo:botao_consultar.png]]) no parâmetro "Banco Padrão Boleto", consultar o banco e clicar em "Editar" o sistema estava carregando o banco na tela de parâmetro ao invés de abrir o cadastro para edição. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Um erro estava sendo exibido ao tentar realizar uma consulta por mercadológico usando um filtro no item por finalizadora. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Realizada correção para a alteração em lote no campo exceção que não estava utilizando nenhum tipo de verificação e possibilitando que qualquer valor seja inserido na alteração.

Nota Fiscal > Saída

1 - Adicionada uma verificação de segurança na geração de boletos para quando o tipo de saída gera uma devolução. Em caso afirmativo o sistema aplicará os bancos parametrizados para devolução.
2 - Realizada correção para os níveis de mercadológico para a importação de nota fiscal de saída. O sistema estava considerando apenas 3 níveis.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizada correção para o filtro NENHUM que não estava trazendo as informações das notas sem manifestação.
2 - Ao importar uma XML de Pernambuco um erro NULL é apresentado na consulta de autenticidade.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Realizada correção na consulta. Anteriormente o sistema estava trazendo valores diferentes para filtro do tipo "Analítico e Sintético".

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Ao imprimir um Recibo (Comprovante) dentro de Venda Prazo selecionando vários documentos de um determinando cliente, a impressão sai somente com os dados do primeiro documento repedindo várias vezes os mesmo dados, o que deveria ser os dados dos outros documentos selecionados. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - O aplicativo estava exibindo um erro ao filtrar por ordenação de valor restante. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

1 - O parâmetro "Taxa Administrativa" foi modificado para "Taxa diária" para melhorar o entendimento do parâmetro.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionada na impressão de cartão de conveniado o título "Conveniado".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Adicionada na impressão de cartão de crédito rotativo o título "Crédito Rotativo".

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Realizada melhoria na consulta de de apuração. Anteriormente a tela estava com uma consulta lenta demais.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Cadastro

1 - Criado um novo campo chamado "Fator Embalagem" que é utilizado na importação XML.

Contabilidade > Parametrização

1 - Foi criado uma parametrização geral para que os campos da aba "Caixa" contabilize os seguintes valores:
- Recarga - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão
- Vale Gás - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão
- Contra Vale - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão

==VRMaster - 3.14.2==

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Quando o CFOP estiver sem o Flag “Gera ICMS”, a nota fiscal será alimentada com o código fiscal 3.

Financeiro > Caixa > Configuração Recebível

1 - Criado as opções de tipo vencimento: Fixo e Variável dentro da sessão "Tabela Dias".

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Nova tela criada. A tela de pré-lançamento foi criada visando facilitar a conferência do cadastro de Produto Fornecedor e também para adicionar funções de permissões de usuários para controlar as inserções por eles antes impossibilitada por conta da forma como a tela estava desenvolvida.

Fiscal > Encerramento > Diário

1 - O sistema estava gerando juros para os boletos já baixados. Após o arquivo retornar do banco, apenas a baixa do valor do boleto estava sendo dada e o juros para o cliente permanecia.

Financeiro > Contas Receber

1 - Ao clicar duas vezes rapidamente o sistema estava abrindo 2 telas de baixa possibilitando que uma baixa possa ser gravada duas vezes no banco. Este bug estava acontecendo para todas as telas do Contas a Receber. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao acertar a data de entrada com vencimentos preenchidos esses vencimentos estavam sendo apagados. Corrigido.
2 - Ao importar um pedido e este gere verba de divergência do pedido um erro na data de vencimento estava ocorrendo.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa do boleto um erro estava sendo apresentado.

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro "Este fornecedor possui um contrato de Troca Zero" estava sendo apresentado ao finalizar uma nota de saída para devolução. Corrigido.
2 - Ao emitir uma nota para um órgão público estadual o sistema passará a alimentar o valor do desconto no escopo da nota fiscal.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar um nota o seguinte cálculo será feito: Quantidade Nota = Quantidade XML * Fator Emb (O campo Fator Emb foi criado no cadastro do produto, este que seria o "Fator de Conversão de Embalagem" e deve ser configurado na tela de cadastro do produto).

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Foi desenvolvido o layout do bloco 0 gerando os registros 0000, 0001, 0005, 0030, 0100, 0150, 0400, 0450 e 0990.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Novos Tipos de Documentos criados: CONVENIO, PAGAMENTO FORNECEDOR, DARF, DAE e IPVA.

==VRMaster - 3.14.1==

Informações gerais da versão

1 - Realizada mudança dos filtros "Tipo Recebimento" e "Banco" para dentro da ferramenta filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) por todas as ferramenta do menu "Contas Receber".

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para o erro de recebimento ao fazer o encerramento diário.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O seguinte erro estava sendo exibido no momento da consulta: "ERRO: coluna "idloja" não existe". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Criada nova aba "Conta Favorecido" dentro da aba "Dados Financeiros". Esta aba terá a função de incluir uma lista de contas bancárias.
2 - Na aba Prazos > Prazos Fornecedor e Prazo pedido, os campos "Loja" e "Div" passarão a ficar habilitados para que as informações possam ser alteradas de várias lojas e divisões.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Criado o parâmetro "Verifica Agência/Conta Favorecido" para realizar o bloqueio do agendamento ou não.
2 - Criada verificação para bloquear o agendamento caso a conta contida no boleto não seja encontrada no cadastro do fornecedor na nova aba "Conta Favorecido".

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro estava sendo exibido ao usuário ao realizar a exclusão de um vencimento. Corrigido.
2 - Ao cadastrar um produto setando com "Local Troca" como "NENHUM", o sistema estava travando a transferência de nota que tem o flag no Tipo Saída "atualiza troca". Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi adicionado um nova ferramenta para o cálculo de sugestões de pedido e compra. O usuário poderá estabelecer regras de embalagens, prazo, venda média e porcentagem de reposição.
2 - O sistema passará a considerar na sugestão os pedidos que estão em trânsito.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Realizada tratamento do sistema para impedir que recebimentos do tipo Crédito Rotativo finalizados em cartão de crédito não sejam apagados ao realizar estornos.

Administrativo > Oferta

1 - Realizada correção no atalho da função salvar(F3) que não estava funcionando anteriormente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção no cálculo da divergência de pedidos. O sistema não estava multiplicando pela quantidade da embalagem do produto.

Contabilidade > Demonstrações Contábeis > DRE

1 - Realizada correção na navegação do relatório. Ao navegar pelas setas o sistema estava perdendo as configurações.
2 - Criada a opção "Omitir Contas Sem Movimento". Atualmente os relatórios não exibem as contas sem movimento.

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Realizado ajuste no livro fiscal. Havia um problema para quando um valor era isento na escrituração e era exibido nas colunas isento e outras.

Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Comprador

1 - Nova ferramenta de orçamentos criada.
2 - A ferramenta "Lançamento" para orçamentos de compra passará a se chamar Comprador.
3 - No lançamento de orçamento não será mais obrigatório inserir uma loja, possibilitando que um orçamento de um comprador seja visualizado por diversas lojas.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O sistema passará a gerar o registro 1400 - DIPAM.
2 - Desenvolvido o registro C800 que será referente ao SAT.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Criado filtro e alteração em lote dos campos "Local Troca" e "Sazonal"

Nota Fiscal > Entrada Conferência

1 - Um botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) foi adicionado a tela de consulta para facilitar o fluxo de conferências.

Financeiro > Contas Receber > Verba > Sell-out

1 - Adicionado um tratamento no encerramento diário que impedirá que as verbas Sell-Out causem inconsistências quando as outras lojas não estejam com o encerramento diário realizado.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Desenvolvido registro C800 que atenderá as informações do SAT.

==VRMaster - 3.14.0==

Informações Gerais da Versão

1 - Em todas as telas do Financeiro Contas a receber foi adicionado um link para quando o recebimento for em cheque. As telas exibirão o número do cheque e ao
clicar neste número o sistema abrirá a tela de lançamento de cheques.
2 - Ao realizar uma consulta demorada ou qualquer outro tipo de situação em que o sistema levará alguns segundos ou minutos para realizar, o mouse irá se transformar em um círculo de processo indicando que o sistema está procurando os retornos solicitados.

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

1 - O sistema exibirá o produto mesmo que sua sugestão for igual a zero.

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Adicionado botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]).
2 - O campo "Observação" foi aumentado para 500 caracteres.

Administrativo > Comparativo Preço.

1 - Foram adicionados novos filtros "Maior, Menos e Igual".

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Foi adicionada a coluna "Quantidade" informando a quantidade vendida no período da oferta na aba "Oferta".
2 - Atalho criado para acessar a tela([[Arquivo:botao_gestao_produto.png]]).

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda ABC

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Controle Ruptura

1 - Nova ferramenta criada para controle de Ruptura. [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Controle Ruptura|Clique aqui para acessar o manual completo.]]

Administrativo > Administração Preço

1 - Adicionado novo filtro de ordenação para as colunas.
2 - Novo botão adicionado "Programação de Preço". Sua função será inserir o preço programado após o término de uma oferta por exemplo.
3 - A liberação em lote poderá ser separada por lojas.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - A ordem do menu foi modificada para melhorar o entendimento. Anteriormente o menu estava organizado como Administrativo > Pedido > Compra.
2 - Foi adicionado o filtro "Cross Docking".
3 - Novo histórico adicionado "Histórico de Ofertas".
4 - Na negociação de troca o sistema não exibirá estoque negativa.
5 - Corrigido erro para as colunas da tela de negociação que estava exibindo erros.
6 - Correção realizada no ícone de troca negociada.

Administrativo > Oferta

1 - Foi adicionada a alteração em lote para a data de término da oferta.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Doação

1 - Nova tela criada para vendas com doações de Notas Fiscais Paulistas a entidades.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Realizada adição de novas regras para pagamento de fornecedor.
2 - A opção MEI será criada no botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) da tela no campo "Tipo Empresa".

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo criado "Tipo Compra" que informa qual o tipo da compra que este produto deve receber. Para esta ferramenta também foi criado filtro e alteração em
lote.
2 - O código "ANP" ficará disponível na tela.
3 - Adicionado um novo filtro: "Exceção" que será vinculado ao filtro NCM.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Criada nova ferramenta que possibilita a criação de novos tipos de restrições.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor

1 - O sistema não exibirá mais produtos e fornecedores excluídos.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi criado um flag para que a receita faça a baixa da embalagem. O sistema sempre realizará a baixa de um item da embalagem.

Cadastro > Financeiro > Plano

1 - Foi adicionado uma terceira casa decimal no campo "% Juros" na tela de cadastro de plano.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Criada lista para bandeiras para situações quando o mesmo tipo de cartão possui dois retornos de bandeiras.

CRM > Análise Região

1 - Nova tela criada "Análise Região". [[Manual do sistema VR ERP Analise Regiao|Acesse o manual completo da ferramenta clicando aqui.]]

CRM > Horário

1 - Nova ferramenta atribuída ao CRM. Este relatório exibirá os clientes pela hora de compra e uma série de informações como por exemplo: Sexo, Forma de
Pagamento, Cidade, Estado Civil, etc.

CRM > Venda Cupom Médio

1 - Nova ferramenta criada para exibição de ticket médio por cliente com os filtros: Sexo, Idade, Estado Civil, Forma de Pagamento, Tipo Residencia e Cidade.

Estoque > Cesta Básica > Extrato Movimentação

1 - Foi criado um Extrato de Movimentação para a ferramenta cesta básica.

Estoque > Balanço > Cadastro

1 - Foi adicionado o parâmetro "Quantidade Máxima Dias Estorno Balanço" para limitar a permissão em dias do estorno de balanço.

Estoque > Balanço > Atualização

1 - O sistema passará a não atualizar a perda do produto principal do desmembramento e dos produtos desmembrados.

Estoque > Balanço > Lançamento

1 - Será possível realizar balanço do estoque de troca.
2 - Nova opção adicionada: "Importar Produtos Fornecedor". Esta opção servirá para a realização do Balanço Rotativo de loja e e troca zerando o estoque dos itens não coletados.

Estoque > Estoque Loja

1 - Novo filtro criado no botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) "Tipo Produto".

Financeiro > Contas a Receber > Outras Receitas

1 - Foi melhorado o layout da tela reduzindo os filtros principais. Alguns filtros foram movidos para o botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa em cheque uma tela auxiliar será exibida para lançamento do cheque.
2 - Um campo para inserir valor de descontos para tarifas de DOC dos bancos foi criada na tela de baixa da ferramenta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram adicionadas as colunas "Integrado" e "Diferença" na tela de consulta.
2 - Nota tela criada: Soma de fechamento PDV([[Arquivo:botao_soma.png]]) que fará a inserção de valores no detalhamento do fechamento PDV.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Os campos recebimentos, recebimento geral e pagamento serão considerados no cálculo da diferença.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações nas descrições de unidades de medidas adequando-se aos layouts de exportação do SPED.
2 - Realizada a inclusão do Registro C114.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Uma regra foi criada para transferir o saldo credor ao mês seguinte.

Fiscal > Escrita > Nota Fiscal

1 - Ao selecionar todas as notas e atualizar as informações fiscais o sistema estava demorando para processar as informações. Foi realizada uma melhoria no
sistema para realizar esta tarefa.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - As consultas serão ordenadas pelo número das notas fiscais.
2 - Os campos Data e Número Nota Fiscal serão exibidos separadamente.

Fiscal > Apuração > Simples Nacional

1 - Adicionada coluna com valor total da Nota Fiscal.
2 - Mesmo que a Nota Fiscal tenha creditado R$0,00 o sistema passará a exibi-la.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - o CFOP 5.408 passará a compor o campo ISENTO e não mais o campo OUTRAS.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Foi criada exportação bancária de pagamento para o banco Caixa Econômica Federal.

Interface > Exportação > Bancária > Custódia

1 - Adicionada custódia de cheques para o banco Itaú.

Nota Fiscal > Tipo Entrada

1 - Removido a flag "Utiliza ICMS Crédito".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema permitirá que a bonificação seja utilizada por todas as lojas cadastradas através da opção "Permite Bonificação de outras Lojas" em parâmetros.
2 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
3 - A opção "Valor Unitário X Valor total" foi removida.
4 - No momento que o sistema realiza o bloqueio entre "Divergência de NF Entrada x Pedido Compra", o sistema deverá ignorar/subtrair a quantidade devolvida do comparativo permitindo a finalização da NF. Ao finalizar a NF Entrada o sistema irá gerar uma NF de Saída Devolução com as quantidades informadas.
5 - Adicionada uma trava no sistema que não permitirá divergência entre prazos de vencimento (Pedido Compra x NF Entrada).
6 - O valor de Guia ST passará a ser lançada pelo sistema na contabilidade automaticamente. O usuário informará apenas a data de vencimento.

Nota Fiscal > Saída

1 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
2 - O campo de justificativa não aceitará caracteres especiais como vírgulas e cedilhas e terá sua validação entre 15 a 255 caracteres.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao lançar uma nota despesa os impostos indiretos também serão lançados no Contas a Pagar.
2 - O rateio das parcelar ao clicar no botão gerar parcelas([[Arquivo:botao_gerar_parcelas.png]]) será igual ao de nota entrada.

PDV > Parâmetro

1 - Removida as funções 131, 136 e 152 funções essas que não mais eram utilizadas.
2 - As impressões de Crédito Rotativo passarão a ter as informações de número de residência e bairro.
3 - Foi removido o parâmetro "Tempo tela de venda" da aba Layout pois não estava sendo mais utilizado pelo sistema.
4 - Foi removido o parâmetro "Verifica último Cupom" por não ser mais utilizado.

PDV > Parâmetro > Autorizador > Guia Entrega

1 - Adicionada opção "Nome Operador" possibilitando que seja impresso no cupom de venda.

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas mudanças no layout da tela para melhorar o entendimento e leitura dos usuários.
2 - Criada parametrização com a opção "Permite Resgate Cliente Não Cadastrado". Esta parametrização anteriormente era configurada no VRTotem passando a ser configurada no VRMaster para aumentar a segurança do parâmetro.

Notas da versao VRMaster 3.16

2016-01-28T10:42:39Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.16.0 */

==VRMaster - 3.16.0==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Houve melhorias na tela Pendências de Fornecedor. O sistema passará exibir na aba Verba as novas colunas Tipo Verba e Observação.

Administrativo > Compra > Sugestão

1 - A ferramenta "Apoio Compra" passará ser chamada "Sugestão" e estará localizada no menu "Administrativo > Compra". O sistema também passará a permitir que o usuário filtre a consulta por Mercadológico e/ou por DDV.

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda

1 - Houve melhoria de layout na tela de consulta. O sistema passará a exibir os campos Comprador, Fabricante e Mercadológico dentro da opção Filtro.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

1 - Houve melhoria em Venda Período. Nas consultas com tipo exibição "Produto", o sistema passará a exibir o novo filtro "Tipo Oferta".

Cadastro > Financeiro > Banco

1 - Criado um campo "Valor Mínimo" na configuração de boleto. O sistema verificará o valor definido neste campo para não protestar boletos emitidos abaixo desse valor.

Cadastro > Logística > Motorista

1 - Alterada a nomenclatura do campo "C.P.F" para "CPF" na tela do cadastro.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve melhoria na aba Contatos do Cadastro de Fornecedor. O sistema permitirá que usuário cadastre e edite o Tipo de contato.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Houve melhorias no Filtro. O sistema passará a exibir duas novas opções para que o usuário possa filtrar as consultas por produtos Centralizados e Descontinuados na loja logada.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Criado o parâmetro "Tipo Baixa". O usuário poderá selecionar as opções "Movimentação" ou "Produção" para determinar a forma que o sistema baixará o estoque de produtos de receita.

Estoque > Produção > Lançamento

1 - Removido do parâmetro a opção "Baixa Receita". Essa opção passará ser chamada "Tipo Baixa" e será localizada no menu Cadastro > Operacional > Receita.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Criada melhoria na tela de divergência de importação NFe. O sistema passará a exibir maiores informações para comparativo entre cadastro e xml.

Nota Fiscal > Saída

1 - Houve melhorias na tela Importação de Nota Entrada. O sistema trará automaticamente o código do destinatário no filtro Fornecedor e passará a exibir maiores informações nas consultas como datas, fornecedor e o tipo da entrada dos itens.

PDV > Consistência

1 - Removido do parâmetro a opção "Baixa Receita". Essa opção passará ser chamada "Tipo Baixa" e será localizada no menu Cadastro > Operacional > Receita.

PDV > Parâmetro

1 - Houve uma melhoria na aba Descontos. O sistema permitirá que o usuário defina um "Valor Acima De" para cada nível de operador.

PDV > Promoção

1 - Houve melhorias no cadastro de promoção. O sistema permitirá que o usuário carregue produtos a partir de um Fabricante e/ou de um Mercadológico específico na aba "Comprando" e terá a opção de selecionar vários produtos para Remover.

Utilitário > Mensagem

1 - Houve melhoria no envio de mensagens. Criado o botão "Responder Todos", ou seja, o sistema carregará de forma automática todos os usuários pertencentes à mensagem para um novo envio.

Notas da versao VRMaster 3.15

2016-01-28T10:03:43Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.15.4 */

==VRMaster - 3.15.4==

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Saldo

1 - Anteriormente o sistema exibia os conveniados excluídos na consulta de saldo. O sistema passará exibir apenas conveniados ativos.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao conferir uma nota no repositório, caso o sistema não encontrasse o tipo PIS/COFINS, estava exibindo o erro -1. Corrigido.

==VRMaster - 3.15.3==

Cadastro > Operacional > Usuário

1 - Realizados ajustes na tela de cadastro de permissão para banco, o usuário poderá excluir o item utilizando a tecla "Delete".

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizados ajustes e correções na verificação de permissões para bancos utilizados em boletos.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Realizados ajustes e correções na exportação de arquivos SEF II E-doc, RI e LA.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Data Limite Resgate" na aba "Ganha".

==VRMaster - 3.15.2==

Cadastro > Operacional > Produto

1 - A tela de cadastro de produto passará a ter a nova opção "Promoção Auditada".

Contabilidade > Integração

1 - Realizados ajustes ao gerar a Integração Contábil, opção Fiscal. O sistema passará a somar o valor da Guia ST lançado na entrada ao valor total da nota fiscal.

Contabilidade > Relatórios > Livro Diário

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Valor". O usuário poderá filtrar a consulta através do valor do crédito ou débito.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Descrição". O usuário poderá filtrar a consulta através do nome do recebível.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Os títulos das janelas "Consulta de Nota Fiscal" e "Lançamento de Nota Fiscal" foram alterados para "Consulta de Escrituração Nota Fiscal" e "Escrituração Nota Fiscal" respectivamente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizados ajustes no lançamento da Guia ST, o sistema passará a utilizar o valor na Integração Contábil.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Verifica Produtos Auditados".

==VRMaster - 3.15.1==

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Cliente Eventual, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Fornecedor, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

==VRMaster - 3.15.0==

Informações Gerais da Versão

1 - As telas de Administração de Preço, Pedido de Compra e Oferta no menu Administrativo receberam uma modificação na aba "Pesquisa". Todos os itens da família passarão a ser exibidos e não apenas para os produtos coletados.

2 - Criada a Aba "Transferência" para Entradas de Transferências de outras Lojas, separando-as por "Entrada" nas telas:

Administrativo > Compra > Pedido.
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão de Produto.

Além das telas acima, a aba também foi implementada nas telas abaixo, porém, sem a separação por Entrada:

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

3 - Foi adicionado novo botão de abatimento([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) do contas a pagar, ao clicar neste botão serão exibidos os documentos do contas a pagar vinculados ao "cliente/fornecedor" selecionado. Este botão será visível nas seguintes telas do recebimento:

Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

4 - No botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]) o sistema não deverá trazer informações das contas contábeis, deixando-as em branco quando a opção for utilizada. Essa alteração foi realizada nas telas:

Cadastro > Operacional > Fornecedor
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

5 - Novo botão histórico([[Arquivo:botao_historico.png]]) adicionado em todas as telas de cadastros e lançamentos. Este botão exibirá todas as transações(modificações) realizadas no cadastro que está selecionado na tela.

6 - Adicionada nova permissão para bancos. Caso o usuário não tenha permissão para acessar determinado banco/agência/conta o sistema não realizará a liberação da ação realizada.

7 - Os Tipos Embalagem LT (litro) e MT (metro) passaram a ser fracionados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Criada opção de ordenar por "Venda Líquida" e "Participação" dentro do botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise

1 - Foram adicionadas as mesmas abas da tela de "Pré Cotação" para a tela de análise com exceção da aba Observação. A lista atual de fornecedores passa a ser visualizada na aba "TOTAIS".

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Listagem Fornecedor

1 - Criada nova tela de Listagem de fornecedor. [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Cotacao Fornecedor Listagem Fornecedor|Clique aqui para visualizar o manual completo da tela.]]

Administrativo > Compra > Pedido

1 - No botão pendências([[Arquivo:botao_pendencia.png]]) foi adicionado um filtro por loja. Os totais serão exibidos por loja, apenas o contrato não será separado por loja.
2 - Foi criado um link no número da nota fiscal dentro do histórico de compras na aba Entrada para acesso rápido a nota fiscal relacionada.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Novos filtros criados: "Desconto Cupom" e "Desconto Item".

Administrativo > Acerto de Custo

1 - O sistema replicará o acerto de custo para produtos derivados de um associado.

Administrativo > Compra > Pendência

1 - Novo filtro adicionado "Número Cotação".

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Adicionada nova aba "Produção" contendo as colunas: Loja, Data, Quantidade Produção, Custo c/ Imposto e Custo Total c/ Imposto.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foram incluídos os campos Rendimento e Custo total na receita.
2 - Incluído campo "Rendimento" e "Custo total" no relatório de ficha técnica.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Nova função de cadastro de biometria. A biometria poderá identificar operadores e fiscais no caixa e também substituirá a senha de clientes preferenciais.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionado cadastro por biometria.

Cadastro > Operacional > Produto Similar

1 - Nova tela criada para produtos similares. [[Manual do sistema VR ERP Cadastro Operacional Produto Similar|Clique aqui para acessar o manual completo da ferramenta.]]

CRM > Clientes Sem Compra

1 - Realizada correção na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava retornando os clientes excluídos e ativos quando o correto seria retornar apenas os clientes ativos.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Um campo "Motivo" foi criado. Os motivos podem ser previamente cadastrados para ser vinculados a uma troca. O motivo da troca aparecerá no extrato de movimentações.

Estoque > Balanço > Congelamento

1 - Foram realizados acertos no log de transação da tela. Anteriormente a referência no sistema do congelamento do estoque estava com número 116 "utilitário/parâmetro", agora passará a ser 205 "congelamento estoque".

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O saldo das contas cadastradas serão exibidos mesmo não havendo lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Foi adicionado o nome do cliente antes do texto na impressão de carta de cobrança.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Novo relatório criado para a tela "Quebra de Caixa". Junto a ele um parâmetro chamado "Valor Tolerância Quebra Dia" foi também foi criado.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes nos registros: C114 e 1400.

Fiscal > Apuração > Impostos Indiretos

1 - Foi adicionado o campo "Loja" junto aos principais filtros da tela.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Na Tela de "Divergência de Importação NFe" o sistema não irá converter o "ICMS Crédito" para conferir as alíquotas, ou seja, irá exibir as alíquotas de crédito e também compará-las. Já no lançamento da nota fiscal, o sistema deverá converter automaticamente para escriturar de forma correta. Esta é uma particularidade para o estado do Ceará.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Pendência Entrada

1 - Nota tela adicionada. [[Manual do sistema VR ERP Nota fiscal Repositorio NFE Pendencia Entrada|Clique aqui para verificar o manual completo da ferramenta.]]

Nota Fiscal > Saída

1 - Será permitido que o usuário Altere, Crie e Exclua as Opções do campo "Tipo Devolução" em VRMaster > Nota Fiscal > Saída > Saída de Nota Fiscal.
2 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.
2 - Ao liberar uma divergência de pedido, o sistema solicitará uma justificativa.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - A aba Geral dentro do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) foi removida pois esta aba só é utilizada para PIS/COFINS.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - A aba Código Receita foi removida do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) pois esta aba só é utilizada em Sped Fiscal.

PDV > Parâmetro

1 - Realizada correção na seleção "Utiliza qtde total desconto Atacado". Anteriormente, ao desmarcar a opção "Utiliza Desconto Atacado" a opção "Utiliza qtde total desconto Atacado" continuava marcada quando o correto seria desmarcar automaticamente. Corrigido.

PDV > Operador

1 - Adicionado cadastro de biometria.

Utilitário > Mensagem

1 - O sistema passará a aceitar acentuações.

Logística > Reposição > Análise Reposição

1 - Novos filtros adicionados: "Atendido Total", "Atendido Parcial" e "Não Atendidos".

Logística > Romaneio

1 - Nova ferramenta criada.

Notas da versao VRMaster 3.15

2016-01-27T19:21:17Z

Alexandre:

==VRMaster - 3.15.4==

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao conferir uma nota no repositório, caso o sistema não encontrasse o tipo PIS/COFINS, estava exibindo o erro -1. Corrigido.

==VRMaster - 3.15.3==

Cadastro > Operacional > Usuário

1 - Realizados ajustes na tela de cadastro de permissão para banco, o usuário poderá excluir o item utilizando a tecla "Delete".

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizados ajustes e correções na verificação de permissões para bancos utilizados em boletos.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Realizados ajustes e correções na exportação de arquivos SEF II E-doc, RI e LA.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Data Limite Resgate" na aba "Ganha".

==VRMaster - 3.15.2==

Cadastro > Operacional > Produto

1 - A tela de cadastro de produto passará a ter a nova opção "Promoção Auditada".

Contabilidade > Integração

1 - Realizados ajustes ao gerar a Integração Contábil, opção Fiscal. O sistema passará a somar o valor da Guia ST lançado na entrada ao valor total da nota fiscal.

Contabilidade > Relatórios > Livro Diário

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Valor". O usuário poderá filtrar a consulta através do valor do crédito ou débito.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Descrição". O usuário poderá filtrar a consulta através do nome do recebível.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Os títulos das janelas "Consulta de Nota Fiscal" e "Lançamento de Nota Fiscal" foram alterados para "Consulta de Escrituração Nota Fiscal" e "Escrituração Nota Fiscal" respectivamente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizados ajustes no lançamento da Guia ST, o sistema passará a utilizar o valor na Integração Contábil.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Verifica Produtos Auditados".

==VRMaster - 3.15.1==

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Cliente Eventual, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Fornecedor, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

==VRMaster - 3.15.0==

Informações Gerais da Versão

1 - As telas de Administração de Preço, Pedido de Compra e Oferta no menu Administrativo receberam uma modificação na aba "Pesquisa". Todos os itens da família passarão a ser exibidos e não apenas para os produtos coletados.

2 - Criada a Aba "Transferência" para Entradas de Transferências de outras Lojas, separando-as por "Entrada" nas telas:

Administrativo > Compra > Pedido.
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão de Produto.

Além das telas acima, a aba também foi implementada nas telas abaixo, porém, sem a separação por Entrada:

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

3 - Foi adicionado novo botão de abatimento([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) do contas a pagar, ao clicar neste botão serão exibidos os documentos do contas a pagar vinculados ao "cliente/fornecedor" selecionado. Este botão será visível nas seguintes telas do recebimento:

Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

4 - No botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]) o sistema não deverá trazer informações das contas contábeis, deixando-as em branco quando a opção for utilizada. Essa alteração foi realizada nas telas:

Cadastro > Operacional > Fornecedor
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

5 - Novo botão histórico([[Arquivo:botao_historico.png]]) adicionado em todas as telas de cadastros e lançamentos. Este botão exibirá todas as transações(modificações) realizadas no cadastro que está selecionado na tela.

6 - Adicionada nova permissão para bancos. Caso o usuário não tenha permissão para acessar determinado banco/agência/conta o sistema não realizará a liberação da ação realizada.

7 - Os Tipos Embalagem LT (litro) e MT (metro) passaram a ser fracionados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Criada opção de ordenar por "Venda Líquida" e "Participação" dentro do botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise

1 - Foram adicionadas as mesmas abas da tela de "Pré Cotação" para a tela de análise com exceção da aba Observação. A lista atual de fornecedores passa a ser visualizada na aba "TOTAIS".

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Listagem Fornecedor

1 - Criada nova tela de Listagem de fornecedor. [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Cotacao Fornecedor Listagem Fornecedor|Clique aqui para visualizar o manual completo da tela.]]

Administrativo > Compra > Pedido

1 - No botão pendências([[Arquivo:botao_pendencia.png]]) foi adicionado um filtro por loja. Os totais serão exibidos por loja, apenas o contrato não será separado por loja.
2 - Foi criado um link no número da nota fiscal dentro do histórico de compras na aba Entrada para acesso rápido a nota fiscal relacionada.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Novos filtros criados: "Desconto Cupom" e "Desconto Item".

Administrativo > Acerto de Custo

1 - O sistema replicará o acerto de custo para produtos derivados de um associado.

Administrativo > Compra > Pendência

1 - Novo filtro adicionado "Número Cotação".

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Adicionada nova aba "Produção" contendo as colunas: Loja, Data, Quantidade Produção, Custo c/ Imposto e Custo Total c/ Imposto.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foram incluídos os campos Rendimento e Custo total na receita.
2 - Incluído campo "Rendimento" e "Custo total" no relatório de ficha técnica.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Nova função de cadastro de biometria. A biometria poderá identificar operadores e fiscais no caixa e também substituirá a senha de clientes preferenciais.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionado cadastro por biometria.

Cadastro > Operacional > Produto Similar

1 - Nova tela criada para produtos similares. [[Manual do sistema VR ERP Cadastro Operacional Produto Similar|Clique aqui para acessar o manual completo da ferramenta.]]

CRM > Clientes Sem Compra

1 - Realizada correção na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava retornando os clientes excluídos e ativos quando o correto seria retornar apenas os clientes ativos.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Um campo "Motivo" foi criado. Os motivos podem ser previamente cadastrados para ser vinculados a uma troca. O motivo da troca aparecerá no extrato de movimentações.

Estoque > Balanço > Congelamento

1 - Foram realizados acertos no log de transação da tela. Anteriormente a referência no sistema do congelamento do estoque estava com número 116 "utilitário/parâmetro", agora passará a ser 205 "congelamento estoque".

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O saldo das contas cadastradas serão exibidos mesmo não havendo lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Foi adicionado o nome do cliente antes do texto na impressão de carta de cobrança.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Novo relatório criado para a tela "Quebra de Caixa". Junto a ele um parâmetro chamado "Valor Tolerância Quebra Dia" foi também foi criado.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes nos registros: C114 e 1400.

Fiscal > Apuração > Impostos Indiretos

1 - Foi adicionado o campo "Loja" junto aos principais filtros da tela.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Na Tela de "Divergência de Importação NFe" o sistema não irá converter o "ICMS Crédito" para conferir as alíquotas, ou seja, irá exibir as alíquotas de crédito e também compará-las. Já no lançamento da nota fiscal, o sistema deverá converter automaticamente para escriturar de forma correta. Esta é uma particularidade para o estado do Ceará.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Pendência Entrada

1 - Nota tela adicionada. [[Manual do sistema VR ERP Nota fiscal Repositorio NFE Pendencia Entrada|Clique aqui para verificar o manual completo da ferramenta.]]

Nota Fiscal > Saída

1 - Será permitido que o usuário Altere, Crie e Exclua as Opções do campo "Tipo Devolução" em VRMaster > Nota Fiscal > Saída > Saída de Nota Fiscal.
2 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.
2 - Ao liberar uma divergência de pedido, o sistema solicitará uma justificativa.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - A aba Geral dentro do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) foi removida pois esta aba só é utilizada para PIS/COFINS.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - A aba Código Receita foi removida do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) pois esta aba só é utilizada em Sped Fiscal.

PDV > Parâmetro

1 - Realizada correção na seleção "Utiliza qtde total desconto Atacado". Anteriormente, ao desmarcar a opção "Utiliza Desconto Atacado" a opção "Utiliza qtde total desconto Atacado" continuava marcada quando o correto seria desmarcar automaticamente. Corrigido.

PDV > Operador

1 - Adicionado cadastro de biometria.

Utilitário > Mensagem

1 - O sistema passará a aceitar acentuações.

Logística > Reposição > Análise Reposição

1 - Novos filtros adicionados: "Atendido Total", "Atendido Parcial" e "Não Atendidos".

Logística > Romaneio

1 - Nova ferramenta criada.

Arquivo:Cadastro oferta1.png

2016-01-27T15:41:46Z

Alexandre: Alexandre enviou uma nova versão de "Arquivo:Cadastro oferta1.png"

Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas

2016-01-27T15:32:11Z

Alexandre:

[[Manual do sistema VR ERP Administrativo Consultas administrativas Analise margem|Análise margem]] 
[[Manual do sistema VR ERP Administrativo Consultas administrativas Balancete sintetico|Balancete sintético]] 
[[Manual do sistema VR ERP Administrativo Consultas administrativas Balancete venda|Balancete venda]] 
[[Manual do sistema VR ERP Administrativo Consultas administrativas Comparativo venda|Comparativo venda]] 
[[Manual do sistema VR ERP Administrativo Consultas administrativas Dias estoque|Dias estoque]] 
[[Manual do sistema VR ERP Administrativo Consultas administrativas Entrada e saida|Entrada e saída]] 
[[Manual do sistema VR ERP Administrativo Consultas administrativas Gerenciamento categoria|Gerenciamento categoria]] 
[[Manual do sistema VR ERP Administrativo Consultas administrativas Gestao produto|Gestão produto]] 
[[Manual do sistema VR ERP Administrativo Consultas administrativas Pontuacao promocao|Pontuação promoção]] 
[[Manual do sistema VR ERP Administrativo Consultas administrativas Venda ABC|Venda ABC]] 
[[Manual do sistema VR ERP Administrativo Consultas administrativas Venda conjugada|Venda conjugada]] 
[[Manual do sistema VR ERP Administrativo Consultas administrativas Venda cupom medio|Venda cupom médio]] 
[[Manual do sistema VR ERP Administrativo Consultas administrativas Venda Doação|Venda Doação]] 
[[Manual do sistema VR ERP Administrativo Consultas administrativas Venda kit|Venda kit]] 
[[Manual do sistema VR ERP Administrativo Consultas administrativas Venda PDV|Venda PDV]] 
[[Manual do sistema VR ERP Administrativo Consultas administrativas Venda periodo|Venda período]] 
[[Manual do sistema VR ERP Administrativo Consultas administrativas Venda promocao|Venda promoção]]

Manual do sistema VR Master Fiscal

2016-01-27T15:29:02Z

Alexandre:

[[Manual do sistema VR ERP Fiscal Aliquota ICMS|Aliquota ICMS]] 
[[Manual do sistema VR ERP Fiscal Tipo PIS/COFINS|Tipo PIS/COFINS]] 

[[Manual do sistema VR ERP Fiscal Apuracao|Apuração]] 
[[Manual do sistema VR ERP Fiscal Arquivos magneticos|Arquivos magnéticos]] 
[[Manual do sistema VR ERP Fiscal Encerramento|Encerramento]] 
[[Manual do sistema VR ERP Fiscal Escrituracao|Escrituração]] 
[[Manual do sistema VR ERP Fiscal G.P.S.|G.P.S.]] 
[[Manual do sistema VR ERP Fiscal Livros|Livros]] 
[[Manual do sistema VR ERP Fiscal Inventario|Inventário]] 
[[Manual do sistema VR ERP Fiscal Mapa resumo|Mapa resumo]] 
[[Manual do sistema VR ERP Fiscal Parametrização|Parametrização]]

Manual do sistema VR Master Cadastro CRM

2016-01-27T15:26:10Z

Alexandre:

[[Manual do sistema VR ERP Cadastro CRM Convênio|Convênio]] 
[[Manual do sistema VR ERP Cadastro CRM Cliente Preferencial|Cliente Preferencial]] 
[[Manual do sistema VR ERP Cadastro CRM Pesquisa Totem|Pesquisa Totem]]

Notas da versao VRMaster 3.14

2016-01-27T13:13:10Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.14.42 */

==VRMaster - 3.14.42==

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Ao consultar um período, o sistema estava exibindo valores divergentes em relação aos valores de cartões. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o Sped Fiscal o sistema não estava incluindo no arquivo o Registro 0175. Corrigido.

PDV > Consistência

1 - Ao finalizar a Consistência PDV, o sistema realiza uma verificação nos itens que estão em oferta para alterar o flag "Somente Oferta" da Consulta de Venda Período. Nesse processo, o sistema estava buscando a família do produto e atribuindo para todos esse flag. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.41==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Houve melhorias na tela Produto de Pedido Compra. A tela passará a exibir os campos informativos Norma, Lastro, Camadas e Palete do cadastro de produto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Ao consultar a Venda Kit, o sistema estava exibindo um erro ao pesquisar com o tipo exibição "kit" e "Sintético". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao alterar o NCM em lote de um produto com exceção 0, o sistema estava exibindo a mensagem "Pauta Fiscal do produto não cadastrada!". O caso ocorria quando era alterado apenas o NCM e não era alterada a exceção. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Houve melhorias de layout e correções na tela de Cadastro de Produto Fornecedor Pré Lançamento. O sistema passará a exibir maiores informações referente aos produtos.

CRM > Visão Geral

1 - Na consulta da Visão Geral, alguns nomes de cidades repetem para Estados diferentes, o sistema estava exibindo o gráfico agrupando por nome de cidade e não por Estado. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Lançamento

1 - Houve melhorias na tela de Consulta de Lançamento Contrato. O sistema passará exibir maiores informações nas consultas como datas e impostos para análise de notas fiscais que geraram contrato.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - O sistema estava gerando base de cálculo para itens com CST que não geram cálculo no Registro C870. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o Registro C400, o sistema estava validando de forma incorreta se houve vendas válidas. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Em alguns casos ao gerar a impressão da NFC-e, o sistema não estava formatando corretamente o CPF e CNPJ. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Houve uma melhoria referente as mensagens de retorno da Sefaz. Ao gerar uma nota fiscal e transmitir, caso houvesse um problema na Inscrição Estadual durante a validação, o sistema retornava um erro dificultando o entendimento. Nesses casos o sistema passará exibir a seguinte mensagem: "Inscrição Estadual do destinatário inválida!"

==VRMaster - 3.14.40==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Ao imprimir um pedido de compra através da tela de consulta, o valor do desconto estava sendo exibido em valor monetário e não em percentual, calculando um desconto incorreto. Corrigido.

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Realizada uma melhoria de consulta e funcionamento na tela de Análise Pricing. Anteriormente ao consultar utilizando uma pesquisa fora do período da data de venda, o sistema não estava exibindo os dados do pricing.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Realizada correção na impressão e na exportação de ordem de produção. Anteriormente o sistema estava calculando as quantidades dos itens para serem utilizados de maneira incorreta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizado um ajuste no cálculo entre o detalhamento e o lançamento de finalizadoras. Anteriormente o sistema não estava permitindo salvar alguns lançamentos devido ao cálculo incorreto.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Realizada uma correção ao selecionar alguns itens de recebimento na consulta analítica e imprimir, o sistema não estava considerando apenas os selecionados para calcular o valor total. O valor restante do relatório é a soma do valor restante mais juros da tela de consulta.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Caso houvesse um espaço a mais no fim do nome do cadastro do adquirente, estava gerando erro no registro C460 do Sped. Corrigido.
2 - Ao gerar o Sped com a versão 010, o validador estava exibindo erros de estrutura no bloco K. Corrigido.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Na tela Dados PDV na escrituração fiscal, o campo CPF foi alterado para CPF/CNPJ. Os dados informados nesse campo serão enviados para os registros C460 e C800 do Sped Fiscal.
2 - Ao consistir notas com valores em "Outras Despesas", mesmo com os valores lançados corretamente, o sistema apresentava a mensagem: "O valor das despesas não confere com a soma dos itens". Corrigido.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Ao realizar a baixa de um recebimento de Venda Prazo que obteve desconto, o sistema não estava considerando o desconto para baixar o documento utilizando o banco Bradesco. Corrigido.

Logística > Controle de Frota > Abastecimento

1 - Realizada uma correção no cadastro de abastecimento. Anteriormente ao estornar ou excluir um lançamento, o sistema não estava verificando a condição do lançamento para carregar o KM inicial do próximo cadastro.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Realizados ajustes na validação para emissão em contingência de NFC-e.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado um acerto no relatório de divergência importação. Anteriormente o relatório estava considerando apenas o primeiro nível do NCM para imprimir em vermelho enquanto a tela compara os 3 niveis.

==VRMaster - 3.14.39==

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Foi realizado uma correção no cálculo da baixa automática (lote) onde o sistema não estava considerando o valor de "Outras Taxas".

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correção no cálculo de PIS/COFINS para notas de despesas. Anteriormente o sistema não estava considerando o cálculo de PIS e COFINS deixando-os de fora da contabilidade do sistema.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - Realizada correção no bloco F. Anteriormente o sistema estava enviando o bloco F várias vezes para quando uma empresa continha mais de 1 loja.
2 - Foi criada uma validação para que o sistema não emita os registros M115 e M515 antes do período 01/10/2015. A modificação é válida pois este registro entrou em vigor a partir do mês de outubro de 2015.
3 - Realizado um acerto na verificação de CST no registro F100. Anteriormente estava apresentando erro de IND_OPER ao validar o arquivo. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foi realizada uma correção no registro C420. Anteriormente estava apresentando erros na soma dos valores aculumados nos totalizadores.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar uma nota de entrada com CST 51, o sistema não estava atribuindo o valor para o campo Outras. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.38==

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Foram realizados ajustes no arredondamento de margem da tela. Anteriormente o cálculo feito pelo sistema estava errado.

PDV > Consistência

1 - Realizada correção do erro: ERROR: missing FROM-clause entry for table "item".

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Foi realizada a correção da divergência de valores para o relatório impresso. Anteriormente o relatório impresso estava com valores divergentes ao da consulta.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção na importação de notas de entrada. Anteriormente ao realizar a importação de notas que não eram as últimas a serem emitidas o sistema importada 2 notas no combo quando o correto seria trazer apenas as selecionadas.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Realizada correção para o cadastro de BIN. O sistema não estava permitindo que apenas um BIN fosse cadastrado, estava aceitando apenas mais de 1 cadastro de BIN.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes no registro C116. Anteriormente o sistema estava enviando números de cupons diferentes dos do SAT.
2 - Realizada correção para o erro: column "escrita.cpfadquirente" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function

==VRMaster - 3.14.37==

Estoque > Transformado

1 - Realizada correção no cálculo do custo de produtos transformados.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção do atalho F9. Anteriormente, ao pressionar a tecla dentro do tipo saída estava abrindo a tela de tipo entrada.
2 - Foi adicionada mais algumas verificações para a opção "Baixa Perda na Saída". A verificação adicionada é a seguinte: Caso o parâmetro Baixa Perda, esteja marcado como saída, o sistema deverá verificar o tipo da Nota, onde "Gera Devolução" e "Transferência" não devem gerar Perda. Anteriormente sem essa verificação o sistema estava baixando 2 vezes.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correção na contabilização do juros de venda a prazo.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Foi adicionada uma lista de BIN para as bandeiras. Nessa lista deveram ser incluídas os intervalos do BIN que as bandeiras utilizam.

==VRMaster - 3.14.36==

Informações Gerais da Versão

1 - Adicionado um parâmetro para que o sistema não peça mais as configurações do banco para emissão de boletos. Caso a parametrização esteja em branco o sistema continuará pedindo as configurações normalmente. As seguintes ferramentas tiveram esta mudança:

- Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Correção do cedente na emissão e impressão de boletos em lojas diferentes. Anteriormente ao gerar um boleto na loja1 e imprimi-lo na loja2, por exemplo, o sistema estava imprimindo a loja2 como cedente sendo que o cedente correto seria a loja1.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções no registro C400. Anteriormente o sistema estava enviando o C400 mesmo com todas as movimentações do dia cancelada gerando erros no Sped Fiscal.
2 - Criado parâmetro Finalidade. Anteriormente o SPED FISCAL é gerado sem Base ST, ICMS ST e IPI, ao selecionar a opção "Integração" esses dados serão gerados no SPED.
3 - O sistema passará a gerar o registro C116 ao realizar uma nota fiscal importando um cupom fiscal SAT (Modelo 59).

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Correção realizada para quando uma consulta era feita com o campo "Exibição" igual a "TODOS". Neste caso o sistema estava gerando um erro.

PDV > Promoção

1 - Foi realizada uma correção para limitar o campo código no filtro. Anteriormente o campo estava sem limitação, causando erros caso o sistema tenha um código muito extenso.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao realizar o lançamento em uma nota de onde o produto é CST40 ,CST41 ou CST51 o sistema passará a manter os mesmos CSTs para quando o fornecedor for ME Simples e EPP Simples. Anteriormente o sistema estava alterando para CST90.
2 - Ao consistir o valor de uma nota fiscal que não se aplica outras despesas, o sistema não estava consistindo o valor na escrituração fiscal. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Correção da alteração do custo do produto final. Anteriormente ao incluir um novo produto a receita, o sistema não estava recalculando o custo do produto final para as outras lojas alterando apenas a loja logada.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Realizada correção nas permissões de impressão da tela. Anteriormente o sistema não estava realizando a verificação da permissão para a impressão.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Correção da consulta de kit para mais de 1 dia. Anteriormente o sistema não estava trazendo os valores corretos informando apenas a quantidade de um dia mesmo selecionando um período maior que um dia.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi realizada uma melhoria no cálculo do crossdocking. Anteriormente havia em alguns casos o arredondamento dos pedidos estavam sendo calculados de forma errada por conta das casas decimais onde eram arredondadas gerando um valor errado.
2 - Melhoria no parâmetro de salvar um pedido automaticamente. Anteriormente um pedido só era salvo automaticamente após o usuário salvar uma primeira vez o pedido, agora, a ferramenta passará a salvar automaticamente independente do usuário clicar ou não em salvar.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foi realizada melhoria ao carregar uma nota de saída. Anteriormente ao carregar uma nota de saída não pertencente a loja, o sistema estava possibilitando a interação do usuário com a nota. Agora, todos os campos serão bloqueados permitindo apenas a visualização da nota para esta situação.
2 - Correção na importação de cupons. Anteriormente o sistema estava permitindo carregar um cupom o qual já havia sido importado anteriormente.
3 - Ao cancelar ou inutilizar uma nota que contenha produtos de desmembramento o sistema não estava realizando a atualização do estoque e estornando os produtos. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação 

1 - Foi feita uma correção na extensão dos arquivos importados dos bancos ITAÚ e Santander. Anteriormente o sistema estava importando os arquivos com extensão .OFX, causando divergências. O correto seria importar o arquivo como .RET.

PDV > Consistência

1 - Realizada melhoria nos relatórios em itens participantes de promoções. Anteriormente o sistema dividia o valor do desconto da promoção de 1 item para todos os itens do cupom, o que fiscalmente estaria correto, porém, em uma visão comercial, seria interessante o sistema exibir o valor do desconto que o item da promoção recebeu e não os valor do desconto distribuído entre os itens.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

1 - Realizada correção no cálculo de custódia de cheques. Anteriormente o sistema não estava calculando os valores corretos de taxas.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Realizada correção nos totais das margens. Anteriormente o sistema não estava considerando os descontos e acréscimos tornando o cálculo incorreto.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Realizada correção do erro ao transmitir cupons fiscais para o estado do Paraná. Foram realizados ajustes no Web Service da SEFAZ do estado.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizada correções nas permissões da tela. Anteriormente o sistema estava permitindo a impressão de boletos por usuário que não tinham permissões para impressão.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Nova tela criada. [[Manual do sistema VR ERP Estoque Producao Ordem|Clique aqui e acesse o manual completo.]]

==VRMaster - 3.14.35==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção na conferência. Anteriormente o sistema estava apagando as conferências.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Foi realizada uma correção para quando o XML contia o CST51. Neste caso a nota não estava consistindo.
2 - Realizada correção na opção "aplica desconto sobre ICMS". Anteriormente, mesmo marcando a opção não estava realizando o desconto.
3 - O parâmetro "Utiliza PisCofins Cadastro" não estava funcionando corretamente. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao gerar uma contranota de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem ao calcular os impostos. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Correção do link "ICMS Fora Estado Déb. (NF)". Anteriormente não estava funcionando.

==VRMaster - 3.14.34==

Contabilidade > Integração

1 - Foi realizada uma série de melhorias na integração da contabilidade caso haja mais de uma loja. Entre elas:
- O sistema passará a realizar um novo lançamento com débito na empresa Loja1 (C/C Ativo - Empresa) e um crédito em uma c/c transferência (c/c Transitória > Recebimento > Parametrização). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja.
- Realizar um lançamento com um débito na CC transferência (c/c Transitória Recebimento - Parametrização) que foi utilizada no lançamento anterior e um crédito na empresa loja 2 (C/C Ativo - Empresa). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja.
2 - O sistema passará a contabilizar também a Receita utilizando a data da baixa.
3 - Realizada melhoria na contabilização do convênio.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Correção para os campos Agência e Conta. Anteriormente o sistema estava invertendo os valores.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi realizada uma correção no sistema para quando há um convênio em nome de uma empresa e o boleto era gerado para uma empresa diferente, neste caso o sistema estava exibindo "Fornecedor 0" no lugar de identificar a empresa responsável por pagar o boleto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O registro C400 e C405 passará a ser gerado mesmo quando não houver movimentações.
2 - Realizada correção do erro: ERROR: value too long for type character varying(10)

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Caso haja um CFOP sem a opção "Gera ICMS" os valores deste CFOP será enviado para o campo "OUTRAS" mesmo quando a nota fiscal for lançada como isento para que haja compatibilidade de informações com os livros fiscais.

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda

1 - Ao realizar uma consulta e selecionar os níveis do mercadológico que não seja o último, o sistema estava retornando "Registro não encontrado". Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema não estava conseguindo exportar XMLs que continham caracteres especiais. Corrigido.
2 - Corrigida a hora do evento. Anteriormente a hora do evento estava sento enviada sempre como -03:00 causando erro no horário da manifestação.
3 - Realizada correção para as XMLs dentro do repositório. Anteriormente o sistema não estava exibindo as alíquotas de PIS e COFINS. As divergências referente ao PIS/COFINS também não estavam sendo exibidas.
4 - O sistema estava permitindo carregar na bonificação uma nota que não tenha o tipo bonificado. Corrigido.
5 - Ao carregar uma nota de entrada e desmarcar a opção de "Aplica Desconto Sobre ICMS" o sistema não estava calculando corretamente. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - Foi realizada uma correção na geração da GIA para quando há uma nota de devolução de clientes que geram uma entrada. Anteriormente o UF estava sendo gerado em branco.
2 - Ajuste realizado no registro C14.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao calcular o valor de IPI da contranota, o sistema estava enviando o valor de IPI referente ao total de todos os itens da entrada, o correto seria enviar somente o valor referente a quantidade devolvida. Corrigido.

Logística > Controle de Frota > Reserva Veículo

1 - Foi realizada uma correção na gravação de log do sistema para transações de exclusão de cadastro de reservas de veículos. Anteriormente o sistema não estava gravando as exclusões.

Nota Fiscal > Saída

1 - Correção nos descontos de ICMS. Anteriormente o sistema estava rateando o valor de desconto de ICMS para todos os itens da nota, quando o correto é atribuir o desconto para apenas o item que recebeu o desconto.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O sistema não estava considerando os pedidos em "Entregue Parcial" para o cálculo de limite de orçamento. Ajuste realizado.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Realizada correção na inserção do nosso número da Caixa Econômica onde o sistema estava inserindo 9 para todos os casos, porém, caso a carteira informada seja 11 o nosso número deverá ser 10. Corrigido.

Contabilidade

1 - Foi adicionada uma regra para o CFOP 1.653. Ao realizar compra de combustível para veículos não deverá ir para o SPED Pis/Cofins o mesmo não acontece com gás de cozinha que deverá ir para o SPED.

Sistema > Atalhos

1 - Foi adicionado os novos atalhos da contabilidade.

Contabilidade > Lançamento

1 - Foi adicionado botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]). O botão só funcionará para lançamentos manuais.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições

1 - O sistema passará a gerar os registros M115 e M515.

Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS

1 - O sistema passará a adicionar a tabela de códigos de ajustes da apuração do ICMS-SP.

Contabilidade > Lançamento

1 - Novo parâmetro criado "Período Trabalho". O sistema não aceitará lançamentos fora do período indicado neste parâmetro.
2 - Novo botão adicionado, botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) Layout do arquivo para importação: id_contacontabilfiscal | valordebito | valor credito | historico

==VRMaster - 3.14.33==

Nota Fiscal > Saída

1 - Corrigida a duplicidade de IPI para quando era gerada uma nota fiscal de saída com base em uma nota fiscal de entrada onde o sistema estava desconsiderando o flag "Aplica IPI sobre ICMS" causando a duplicidade.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - O sistema estava desconsiderando o flag "Venda PDV" e mesmo com o flag desmarcado o sistema estava permitindo a venda de produtos.

Administrativo > Consulta Cupom Promocional

1 - O sistema estava contabilizando as promoções que o cliente foi contemplado de forma errada. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada > Carregar

1 - Criado novo botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) "Aplica despesas adicionais sobre ICMS" e "Aplica desconto sobre ICMS".

Nota Fiscal > Recebimento

1 - Nova tela criada. [[Manual do sistema VR ERP Nota fiscal Recebimento|Clique aqui para acessar o manual da nova tela.]]

==VRMaster - 3.14.32==

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizada correção para que o sistema não permita salvar o mesmo fechamento. Anteriormente, ao trocar o horário do fechamento ele sobrescrevia o fechamento anterior já realizado.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Crédito

1 - O campo totalizador foi removido da tela pois anteriormente estava causando confusão no entendimento dos valores por haver transações de estorno e crédito na mesma tela.

==VRMaster - 3.14.31==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O sistema passará a verificar o campo "Tipo Compra" do produto ao finalizar um pedido de compra.
2 - O sistema passará a exibir para cada item na tela de "Produto de Pedido Compra" a quantidade pendente incluindo também os pedidos de reposição e notas de transferência para a loja logada.
3 - Criada uma melhoria ao gerar a sugestão de compra. O sistema passará a ter como base a Norma Compra do cadastro de produto, considerando também o parâmetro "Quantidade mínima sugestão".

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Realizas melhorias no layout da tela e no cálculo da margem e do percentual de variação.
2 - Criado um parâmetro % Variação Destacada, caso o valor na coluna "% Variação" se exceder ou for menor que o determinado no parâmetro, alterará a cor do texto.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Em alguns casos o sistema apresentava erro "null" na alteração dos prazos. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Criado campo Norma Compra. Este campo será responsável por identificar como o produto é comprado e terá influências na sugestão de compra. Se sua empresa possuir WMS este campo é atualizado conforme as configurações do aplicativo VRWMS.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Criado uma melhoria na tela, o sistema passará a perguntar se deseja também alterar os itens da família ao salvar um produto e passará a exibir o custo tabela atual, percentual de variação entre os custos e o preço proposto na lista de produtos.

==VRMaster - 3.14.30==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - Foram realizados acertos no registro 14. Anteriormente o sistema estava somando o valor de isento no campo outras gerando divergências.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foram realizados acertos no registro 60I. Anteriormente quando um cupom estava cancelado o valor do item estava indo zerado para o validador do Sintegra causando erros de validação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Na geração do arquivo o sistema não irá gerar o registro 0400 (registro de cfop) caso não esteja vinculado a alguma nota fiscal.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foi realizado um tratamento para que o sistema exiba uma mensagem caso o operador tenha um outro fechamento com a mesma data e hora. Anteriormente a seguinte mensagem era exibida: "Erro : duplicate key value violates unique constraint ao tentar finalizar um fechamento pdv"

Cadastro > Operacional > Família Produto > Incluir > Adicionar Item

1 - Realizada correção no campo para inserir código de barras. Anteriormente o sistema não estava aceitando os códigos.

==VRMaster - 3.14.29==

Alterações de legislação NFCE

1 - A frase: "NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL" deverá ser impressa na descrição do primeiro item conforme a legislação exige.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - Realizada correção na duplicidade do registro 870.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Acerto realizado para que o sistema deixe de converter o CST051 em CST90.
2 - Realizada correção na tela de divergência da conferência. Anteriormente o sistema não estava trazendo os dados do produto caso o código externo não esteja cadastrado para aquele produto.
3 - No momento da contra nota, ao informar a quantidade de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem.
4 - Ao carregar a XML o sistema estava apresentando divergência de PIS e COFINS, mesmo com o cadastro correto. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Em alguns casos estava ocorrendo duplicidade nos valores de desconto. Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Realizado acerto na integração da contabilidade de "Outras Receitas" para pegar o valor bruto do item e não do escopo como estava sendo feito anteriormente.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - O sistema estava permitindo que uma conciliação bancária fosse realizada com os campos agência e conta vazio. O problema ocorria quando a loja não tinha uma configuração para a importação, neste caso o sistema atribuía agencia e conta em branco. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - O erro tiposaida -1 estava ocorrendo ao importar um troca cupom para uma nota de saída quando o troca cupom continha um item tipo KIT. Corrigido.
2 - Foi realizado um tratamento no sistema para inutilizar espaços ao final do campo Razão Social no cadastro do fornecedor. Quando há espaços no campo um erro de validação é retornado pela SEFAZ.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Adicionada trava no sistema para não permitir que uma nota seja lançada com fornecedor fora do estado e com o tipo da nota desmarcado o flag "Gera fora Estado" e sem CFOP fora do estado.
2 - Realizado ajuste no sistema para quando uma nota de entrada vem com CST90 deverá entrar no sistema com CS90 e com CFOP que está substituído no tipo entrada.
3 - Realizada correção no sistema para quando é gravado o último ICMS de entrada. Anteriormente em alguns casos o sistema não estava gravando corretamente esta informação.
4 - O sistema estava apresentando a mensagem: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal". Mesmo a nota não tendo pedidos vinculados. Corrigido.

Tipo Saída

1 - Foram realizados ajustes na regra do Tipo Saída para transferência. Anteriormente, quando havia um CFOP de saída e um de entrada o sistema filtrava os CFOPs de entrada retornando a mensagem: "Registro Não Encontrado". Porém, essa regra não se aplica para o tipo saída quando se trata de uma transferência.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Caso uma nota esteja com série 0 um erro era gerado no validador. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Ao realizar uma baixa com deduções em cheque o sistema não estava considerando as deduções. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.28==

Cadastro > Contabilidade > Signatário

1 - Realizada correção para o erro exception.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção para quando uma nota de saída era excluída. Anteriormente um erro estava sendo apresentado pelo sistema.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Adicionado "%" no campo "Tolerância Acima Custo Tabela". Anteriormente o campo não informava que era porcentagem gerando confusão sobre o entendimento do campo.
2 - Realiza correção no cálculo de validade. Anteriormente o sistema não estava considerando a quantidade de dias corretos.
3 - Realizado acertos na consulta WebService Sefaz para o estado do Rio Grande do Sul.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Em alguns casos o sistema estava exibindo valores de descontos duplicados. Corrigido.

Estoque > Transformado

1 - Realizado ajustes no cálculo do custo do transformado.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - O sistema passará a considerar os valores de IPI no valor contábil. Anteriormente o sistema não estava enviando os valores.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes no registro 0150.

Estoque > Produção

1 - Realizada correção na consulta sintética. Anteriormente o sistema estava somando o valor do custo com imposto, gerando um valor inválido para o custo e para o total c/ imposto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foram realizados ajustes no cálculo da quantidade.

==VRMaster - 3.14.27==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções nos registros C114 e 1400.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Foram realizados acertos no cálculo do livro de entrada e saída. Anteriormente o sistema estava dando uma divergência de centavos em relação ao Mapa Resumo.

Administrativo > Oferta

1 - Foram realizados acerto na opção "Oferta Associado". A ferramenta de oferta também contará com um novo campo "Aplica % Preço" que será habilitado apenas quando a opção "Oferta Associado" estiver marcada. Anteriormente o sistema não estava aplicando os valores da oferta corretamente para os produtos associados.

PDV > Parâmetro

1 - Novo parâmetro criado "Imprime resumo itens desconto". Ao selecionar esta opção o PDV passará a imprimir o resumo de descontos ao final da venda.
2 - Novo parâmetro adicionado "Verifica parcelamento produto". Caso desmarcado, o PDV não irá considerar as parcelas dos produtos quando houver.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - Foram realizadas melhorias no lançamento da promoção para deixar o processo mais ágil.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo para alteração em lote adicionado "número de parcelas".

==VRMaster - 3.14.26==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foram realizados ajustes no registro 60i

Interface > Importação > Bancária > Pagamento

1 - Foram realizados ajustes e aprimoramentos no sistema pois a importação estava lenta demais.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado alterações em notas do Paraná com CST 090, com o CFOP 5.403 e com informações de base ST e ICMS ST onde deve-se escriturar com CST 60 não tomando crédito destacado e com o CFOP de entrada que esta com substituição tributária.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada alteração na soma do IPI. Anteriormente as impressões do livro registro entrada e saída só somavam o valor do IPI caso o CFOP estiver como a opção "Gera ICMS" marcada, onde o correto seria sempre somar no valor contábil. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações no registro C420 do Sped Fiscal. Agora o campo passará a buscar informações no Mapa Resumo e não na escrita fiscal como era feito anteriormente.

==VRMaster - 3.14.25==

Nota Fiscal > Saída

1 - Ao transmitir uma nota com um produto que possui um código de barras com mais que 14 dígitos, a SEFAZ estava retornando erro de EAN inválido. Caso o sistema identifique um código de barras maior que 13 dígitos será gerado um novo código.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Ao transmitir EDI o sistema não estava adicionando quebra de linhas. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.24==

Estoque > Transformado

1 - Um erro estava sendo apresentado ao carregar os itens na nota. ERROR: invalid reference to FROM-clause entry for table "produto". Corrigido.

Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída

1 - Ao realizar a impressão de um registro com valores de isento, substituído, tributado e reduzido, o sistema não estava somando o isento do reduzido com o isento. Foram realizadas alteração para que o sistema passe a somar.

Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída

1 - Foram realizadas correções para o campo "Resumo das Operações e Prestações" ao consultar por CFOP p/ Código Fiscal" 2.000 onde o correto seria apresentar os códigos "5000" ou "6000".

==VRMaster - 3.14.23==

Estoque > Transformado

1 - Realizada correção para produtos transformados em Kg com valores menores que 1Kg na lista. Anteriormente o sistema estava apresentando o erro "Infinity".

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao realizar uma nota de transferência a entrada estava zerando o valor de base de cálculo, base ST e ICMS ST. Corrigido.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao gerar as parcelas de outras despesas, caso haja mais de um imposto, o sistema estava considerando sempre o mesmo número de parcelas. Corrigido.

Administrativo > Administração Preço

1 - Ao carregar os produtos de uma nota fiscal para a Administração de Preços o sistema estava deixando os produtos com preço de atacado. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.21==

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizados novos tratamentos no cancelamento das notas fiscais de saída. Anteriormente, ao imprimir uma nota fiscal e logo depois tentar o cancelamento, o sistema estava acusando que a nota não poderia ser cancelada pois estava vinculada a um boleto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foi adicionado a geração de um novo registro para o Sintegra. Registro 60i, este campo será alimentado com o valor líquido do produto para quando, por exemplo, um produto recebe algum tipo de desconto em sua compra.

==VRMaster - 3.14.20==

Administrativo > Administração Preço

1 - Todos os produtos estavam indo para a administração de preço com a opção de atacado. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.19==

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas correções na opção "Valor referente aos itens da lista Comprando". Anteriormente a opção não estava sendo habilitada nas opções corretas.

Administrativo > Administração Preço

1 - Realizada correção para quando um produto era carregado na administração e o erro "Produto não encontrado" era exibido.

Nota Fiscal - Saída

1 - Foram realizadas correções para o problema ao vincular a nota de entrada na devolução.

==VRMaster - 3.14.18==

Estoque > Transformado

1 - Foram realizadas correções no custo dos produtos ao realizar o lançamento de um produto transformado.

Nota Fiscal > Saída

1 - O sistema estava permitindo que uma nota de saída seja cancelada mesmo com boletos em aberto. Corrigido.
2 - Ao cancelar uma nota fiscal de saída com boletos em Venda Prazo o sistema não estava cancelando o boleto deixando-o em aberto. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Criado filtro para exibir cancelamentos facilitando a emissão de arquivos para o banco realizar os devidos cancelamentos.

PDV > ECF

1 - Realizada correção das máscaras dos campos Versão SB e Biblioteca.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Analise Recebimento

1 - Os filtros: Local Cobrança, Banco, Valor e Tipo foram transferidos para dentro do botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Banco de Dados

1 - Foi realizado acerto para códigos com 14 dígitos.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Novo filtro adicionado para exibir boletos cancelados.

Cadastro > Financeiro > Banco

1 - Novo campo criado "Carteira" para configuração de exportação de recebimento. O sistema passará a contar com dois campos carteira. Um para boleto, outro para exportação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Foram realizados acertos nos registros: F010, F100, M105 e M505.
2 - O nome "SPED PIS/COFINS" foi substituído por "SPED Contribuições".

PDV > Promoção

1 - Ao sistema passará a aceitar a manutenção de lojas separadamente de uma promoção realizada para todas as lojas. Assim será possível realizar tais manutenções sem alterar a promoção nas demais lojas.

Substituição Tributária

1 - Foi adicionado o campo "% importação" na tela da tabela de substituição tributária. Este campo será responsável por alterar a importação do XML e lançamento de nota entrada para considerar o percentual.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizado tratamento na mensagem do sistema para quando o usuário digita uma senha inexistente referente a conferência da nota.

==VRMaster - 3.14.17==

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada correção para o erro "Coluna valoroutras nao encontrada nesse resultset".

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema estava duplicando o código externo no cadastro de produto fornecedor, para quando um produto tem mais de um código externo. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Foram realizadas correções na consulta de venda pdv. Ao filtrar por produto o sistema não estava considerando o desconto rateado para os itens.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Foram realizadas correções para descontos de nota entrada. Anteriormente o sistema estava somando o valor do desconto junto a nota fiscal, como se fosse um produto. Em alguns casos, o valor do desconto ultrapassa o valor da nota. Corrigido.
2 - Ao importar itens de uma nota de entrada, o sistema estava atribuindo o valor do CST para 60 onde o correto seria 00, uma vez que a nota de entrada veio com o CST 10 e/ou 20. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Corrigido o erro: "Comparison method violates its general contract!". O sistema estava apresentando o erro ao imprimir por "Data Pagamento" em um período consideravelmente grande.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Ao alterar a opção de prazo em lote, o sistema não estava inserindo valores para fornecedores que não tenham nenhum prazo já cadastrado. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções para o registro C141 onde o número de parcelas estavam sendo repetidos.

==VRMaster - 3.14.16==

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada correção para o erro "Nenhum resultado foi retornado pela consulta". Ao realizar a baixa de um convênio.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Ao imprimir o livro por Fornecedor, em alguns casos como CFOP 1.403 com valor ICMS ST e "Gera ICMS" desmarcado o valor contábil estava exibindo um cálculo errado. Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção para o erro ao selecionar um pedido onde há uma negociação e um Cross Dockin deve ser realizado.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Correção realizada para a troca de bandeiras. Anteriormente em alguns casos, a soma dos valores do recebível estavam sendo exibidos na bandeira de destino.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O sistema estava permitindo realizar lançamentos para bancos excluídos. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.15==

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi removido o limite de 500 caracteres para o campo "Ficha técnica".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O ERROR: syntax error at or near "FROM estava sendo exibido ao gerar o sped fiscal com registros SAT. Corrigido.

PDV > Consistência

1 - Ao finalizar a consistência PDV, em alguns casos, o sistema não estava atribuindo o modelo do documento ao envia-lo para escrita. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - Ao realizar a baixa de um pagamento de fornecedor com um cheque de cliente, o sistema está gerando a conciliação do valor restante sem o abatimento do cheque. Ao estornar, está estornando o valor total do cheque. O correto seria não estornar o valor do cheque. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ao ter um boleto com vários pagamentos o sistema está exibindo em várias linhas quando o correto é agrupar em uma linha.

==VRMaster - 3.14.14==

Estoque > Transformado

1 - Ao selecionar a opção "Atualiza Custo" o sistema passará a atualizar o custo através do transformado.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foram realizadas correções na divergência dos totais da consulta para quando se utiliza filtros como "Exibição por Kit" ou "Produto". Anteriormente, ao utilizar estes filtros o sistema estava retornando valores diferentes no campo "lucro".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram corrigidas as diferenças de centavos nos registros de ICMS.
2 - Realizada correção ao gerar o registro C140. Anteriormente o sistema estava agrupando por valores aonde o correto seria somar os valores.

PDV > Promoção

1 - A opção "Valor referente aos itens da lista comprando" estava ficando habilitado mesmo quando a promoção utilizava o tipo promoção "PRODUTO". Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Foram realizadas correções nas baixas para Crédito Rotativo.

Utilitário > Relatório

1 - Ao clicar em "Executar" o ícone do mouse fica em "espera", porém, nenhum processo estava sendo executado. Corrigido.

CRM > Análise Cliente

1 - Foram realizadas melhorias na consulta da tela. Anteriormente estava apresentando lentidão.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema estava exibindo valores incorretos de IPI nas notas fiscais. Foram realizadas correções no cálculo do IPI no sistema.
2 - Ao acessar um link de código externo, o sistema não estava abrindo a mesma tela de produto fornecedor. Corrigido.
3 - Realizada correção na coluna de status do produto onde anteriormente a coluna não estava acompanhando a reordenação.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - No cadastro de receita o sistema estava permitindo gerar itens com valores zerados para os campos "Emb. Produto", "Emb. Utilizada" e "Fat. Convers". Ao finalizar o custo da receita um erro era gerado na finalização da nota. Foi criada uma trava no sistema para não permitir valores zerados para estes campos.

Interface > Exportação > Contmatic > MIMPSPED

1 - Um erro de Saldo estava acontecendo ao realizar a exportação. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Saldo

1 - Ao excluir uma conta em Cadastro > Financeiro > Banco ainda estava sendo exibida na tela de saldo no menu financeiro. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Anteriormente estava sendo possível remover a conferência de um título já baixado. Corrigido.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Realizada correção na baixa de recebimento. Anteriormente, o sistema estava permitindo que valores negativos fossem baixados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram realizadas correções nas teclas de atalho da tela.

Administrativo > Pricing > Análise

1 - O sistema não estava permitindo carregar apenas uma pesquisa. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao informar a data de validade o sistema não está validando com o cadastro do produto não respeitando a quantidade mínima de dias para validade.

Cadastro > Contabilidade > Signatário

1 - Foram realizadas correções no layout da tela para quando ela se encontra maximizada.

Financeiro > Contas Pagar

1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber

1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Foram realizadas melhorias para a tela de alteração em lote. Anteriormente, estava faltando informações fiscais.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - O sistema passará a considerar produtos com CST 41 - "Não Tributado" na exibição do relatório.

==VRMaster - 3.14.13==

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram realizadas melhorias na consulta dos lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Realizada correção para quando havia uma consultar com a opção sintética do Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento, ordenando por valor restante. O sistema estava retornando que a coluna valor restante não existia.

Fechamento > Encerramento Diário

1 - O sistema não estava considerando pontuações para promoções que não tinham produtos com descontos vinculados. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Foram realizadas correções nos registros C860 e C870.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizada correção do erro: "coluna ecf is ambiguios".

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Foram realizados ajustes no layout da consulta para quando há produtos de quilo. Anteriormente o sistema não estava exibindo corretamente as casas decimais.

==VRMaster - 3.14.12==

Nota Fiscal > Entrada Conferência

1 - Realizada correção para o erro ao deletar um registro da Nota Fiscal > Entrada Conferencia.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o sped, caso o mapa resumo seja referente a um SAT o sistema não enviará o registro C400. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_ERP_Fiscal_Arquivos_magneticos_Sped_fiscal#ANEXO_3:_GERAR_SPED_FISCAL_PARA_VENDAS_REALIZADAS_EM_SAT Veja a forma correta de enviar o SPED com vendas SAT.]

Transações > Troca Cupom

1 - Ao imprimir o troca cupom, o sistema não estava respeitando o parâmetro de número de vias.

==VRMaster - 3.14.11==

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi corrigido um erro ao baixar um recebimento de devolução na importação bancária onde estava acusando que a coluna usuário não foi encontrada no resultset.

==VRMaster - 3.14.10==

Correções Gerais

1 - Foram realizadas mudanças nas regras de validação de CPF e CNPJ digitados dentro do sistema.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ao realizar a exportação de um pagamento, mesmo que este possua um agendamento, o sistema deverá marcar também a parcela do pagamento de fornecedor como exportado.

Cadastro > Nutricional > toledo > Cadastro

1 - O tamanho máximo para o campo de "Calorias" foi alterado para 4. Anteriormente, o sistema estava aceitando até 5 dígitos impactando no processo de exportação.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção para quando a produto fornecedor no cadastro não corresponde ao estado do fornecedor que está descrito na nota de entrada e não era possível acessar o cadastro do produto fornecedor pelo link da tela de lançamento de produto da nota.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizadas correções para o erro ao finalizar uma nota com produtos carregados a partir de um Kit. Erro: "Tipo saída - 1 não encontrado!".

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção nas regras do limite de orçamento para compradores. Anteriormente, se o limite de um comprador, por exemplo, for R$1000,00. O sistema não estava barrando 2 orçamentos, 1 de R$500,00 e outro de R$501,00.

==VRMaster - 3.14.9==

PDV > Consistência

1 - Realizada correção na escrituração 59 onde o sistema, para alguns casos, estava atribuindo venda de SAT quando a loja não utiliza SAT.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram realizadas correções no registro P campo 24. O sistema estava atribuindo o valor 99 "Outros" quando o correto seria passar 02 "Duplicata Mercantil".

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O pedido EDI não estava trafegando. Corrigido.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - O aplicativo passará a aceitar a data de início igual a data do processamento.

Iniciar

1 - Foi realizada a alteração do tamanho do campo de tabela no banco de dados para o campo de outros valores na escrita fiscal.

Estoque > Validade

1 - Ao realizar a inserção de uma data de validade manual, em alguns casos, o aplicativo não estava gravando a ação. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositorio NFe > Entrada

1 - Ao incluir vários códigos externos no cadastro de produto fornecedor, ao finalizar a nota as quantidades ficam zeradas. Corrigido.
2 - Em alguns casos, ao dar entrada na nota fiscal em uma loja diferente da logada, o sistema não estava movimentando o estoque. Problema corrigido.

==VRMaster - 3.14.8==

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para a mensagem Produto não Cadastrado ao realizar o encerramento.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao salvar uma pauta com o valor 0, o sistema estava validando se a pauta estava cadastrada para o NCM do cadastro. No caso a pauta 0 não deverá validar o NCM. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.7==

Financeiro > Contas Receber

1 - Ao realizar a baixa de um cheque com um recebível cartão, caso haja juros o valor do juros não estava sendo somado no recebimento de caixa. Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correções na regra de juros para quando mais de um item é baixado acima da data de vencimento.

==VRMaster - 3.14.6==

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Realizada correção na exportação de pré-lançamento.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Análise Recebimento

1 - Um erro estava sendo exibido para as impressões realizadas por esta tela. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.5==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções no registro C112 campo 03. O sistema enviará o estado da loja e não o estado de origem do fornecedor.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao lançar uma bonificação para um nota, estornar e tentar acessá-la novamente um erro estava sendo apresentado. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizadas melhorias na mensagem de retorno para quando não existir um tipo Pis/Cofins de crédito cadastrado para o Pis/Cofins débito.
2 - Criada nova tag para produtor rural para eliminar o erro retornado pela sefaz para quando uma nota de devolução era vinculada a um produtor rural.

Fiscal > Apuração > Relatório PIS/COFINS

1 - O filtro PIS/CONFINS na opção Quebra está trazendo os tipos de débito quando o correto seria trazer os créditos. Corrigido.

Inicializar

1 - Realizada correção para quando há uma descrição ou qualquer outro tipo de texto que contenha a barra invertida "\" onde o aplicativo estava gravando de forma errada esta informação no banco de dados.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada correções para a baixa no recebimento com importação bancária.

==VRMaster - 3.14.4==

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Ao inserir um produto o sistema estava realizando uma verificação para saber se o produto estava descontinuado, impedindo que a cotação para o cliente seja feita. Visando eliminar este problema esta verificação foi removida.

Estoque > Transferência Interna

1 - Ao realizar a transferência interna de um produto pela primeira vez. Caso o produto esteja com a quantidade zerada no estoque e seja realizada uma saída deste produto, o sistema não estava gravando a movimentação negativa no extrato de movimentação. Este problema foi corrigido.

Contabilidade > Parametrização

1 - Ao realizar a integração do Crédito Rotativo, o sistema não estava trazendo no escopo os juros e multa. Na tela de parametrização foram criados os campos: Juros, Multa e Histórico padrão para estas movimentações.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizada melhoria no sistema para impressão de fechamento PDV filtrado por finalizadora. O sistema estava demorando muito para trazer os resultados da impressão.

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Quando o CFOP 1.403 tem valor de base ICMS, ICMS e ISENTO o sistema não está considerando o valor de ISENTO para aparecer na coluna OUTRAS. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizadas alterações no registro C800.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção para a divergência da data de vencimento ao finalizar uma nota bonificada.
2 - Foram alteradas algumas regras no sistema para que a verificação da opção "Atualiza Estoque" seja verificada no item. Anteriormente esta verificação era feita na nota fazendo com que produtos que não atualizem estoque, como por exemplo de uso consumo e que esteja em uma mesma nota onde há produtos que são também para revenda entrem juntamento com esses produtos no estoque.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - Nova tela criada. O clube de vantagens tem sua funcionalidade parecida com o Private Label, porém, ao invés de um cartão, o sistema identificará o cliente e verificará se ele está ou não dentro do clube de vantagens.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O aplicativo passará a exportar o "Segmento R" cujo o qual levam as informações de juros para o banco "Caixa". Anteriormente os juros estavam sendo utilizados corretamente em boleto, porém, as informações não estavam compondo o arquivo de remessa.

==VRMaster - 3.14.3==

Estoque > Validade

1 - Ao lançar uma Nota Fiscal de Entrada e informar a validade, o sistema está informando a validade para todas as lojas e não só para a loja que a Nota foi lançada. Corrigido.

Administrativo > Agenda Fornecedor

1 - Realizado ajustes na coluna "DATA VISITA".

Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento

1 - No Parâmetro da tela Consulta, ao clicar no botão consultar([[Arquivo:botao_consultar.png]]) no parâmetro "Banco Padrão Boleto", consultar o banco e clicar em "Editar" o sistema estava carregando o banco na tela de parâmetro ao invés de abrir o cadastro para edição. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Um erro estava sendo exibido ao tentar realizar uma consulta por mercadológico usando um filtro no item por finalizadora. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Realizada correção para a alteração em lote no campo exceção que não estava utilizando nenhum tipo de verificação e possibilitando que qualquer valor seja inserido na alteração.

Nota Fiscal > Saída

1 - Adicionada uma verificação de segurança na geração de boletos para quando o tipo de saída gera uma devolução. Em caso afirmativo o sistema aplicará os bancos parametrizados para devolução.
2 - Realizada correção para os níveis de mercadológico para a importação de nota fiscal de saída. O sistema estava considerando apenas 3 níveis.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizada correção para o filtro NENHUM que não estava trazendo as informações das notas sem manifestação.
2 - Ao importar uma XML de Pernambuco um erro NULL é apresentado na consulta de autenticidade.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Realizada correção na consulta. Anteriormente o sistema estava trazendo valores diferentes para filtro do tipo "Analítico e Sintético".

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Ao imprimir um Recibo (Comprovante) dentro de Venda Prazo selecionando vários documentos de um determinando cliente, a impressão sai somente com os dados do primeiro documento repedindo várias vezes os mesmo dados, o que deveria ser os dados dos outros documentos selecionados. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - O aplicativo estava exibindo um erro ao filtrar por ordenação de valor restante. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

1 - O parâmetro "Taxa Administrativa" foi modificado para "Taxa diária" para melhorar o entendimento do parâmetro.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionada na impressão de cartão de conveniado o título "Conveniado".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Adicionada na impressão de cartão de crédito rotativo o título "Crédito Rotativo".

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Realizada melhoria na consulta de de apuração. Anteriormente a tela estava com uma consulta lenta demais.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Cadastro

1 - Criado um novo campo chamado "Fator Embalagem" que é utilizado na importação XML.

Contabilidade > Parametrização

1 - Foi criado uma parametrização geral para que os campos da aba "Caixa" contabilize os seguintes valores:
- Recarga - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão
- Vale Gás - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão
- Contra Vale - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão

==VRMaster - 3.14.2==

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Quando o CFOP estiver sem o Flag “Gera ICMS”, a nota fiscal será alimentada com o código fiscal 3.

Financeiro > Caixa > Configuração Recebível

1 - Criado as opções de tipo vencimento: Fixo e Variável dentro da sessão "Tabela Dias".

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Nova tela criada. A tela de pré-lançamento foi criada visando facilitar a conferência do cadastro de Produto Fornecedor e também para adicionar funções de permissões de usuários para controlar as inserções por eles antes impossibilitada por conta da forma como a tela estava desenvolvida.

Fiscal > Encerramento > Diário

1 - O sistema estava gerando juros para os boletos já baixados. Após o arquivo retornar do banco, apenas a baixa do valor do boleto estava sendo dada e o juros para o cliente permanecia.

Financeiro > Contas Receber

1 - Ao clicar duas vezes rapidamente o sistema estava abrindo 2 telas de baixa possibilitando que uma baixa possa ser gravada duas vezes no banco. Este bug estava acontecendo para todas as telas do Contas a Receber. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao acertar a data de entrada com vencimentos preenchidos esses vencimentos estavam sendo apagados. Corrigido.
2 - Ao importar um pedido e este gere verba de divergência do pedido um erro na data de vencimento estava ocorrendo.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa do boleto um erro estava sendo apresentado.

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro "Este fornecedor possui um contrato de Troca Zero" estava sendo apresentado ao finalizar uma nota de saída para devolução. Corrigido.
2 - Ao emitir uma nota para um órgão público estadual o sistema passará a alimentar o valor do desconto no escopo da nota fiscal.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar um nota o seguinte cálculo será feito: Quantidade Nota = Quantidade XML * Fator Emb (O campo Fator Emb foi criado no cadastro do produto, este que seria o "Fator de Conversão de Embalagem" e deve ser configurado na tela de cadastro do produto).

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Foi desenvolvido o layout do bloco 0 gerando os registros 0000, 0001, 0005, 0030, 0100, 0150, 0400, 0450 e 0990.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Novos Tipos de Documentos criados: CONVENIO, PAGAMENTO FORNECEDOR, DARF, DAE e IPVA.

==VRMaster - 3.14.1==

Informações gerais da versão

1 - Realizada mudança dos filtros "Tipo Recebimento" e "Banco" para dentro da ferramenta filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) por todas as ferramenta do menu "Contas Receber".

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para o erro de recebimento ao fazer o encerramento diário.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O seguinte erro estava sendo exibido no momento da consulta: "ERRO: coluna "idloja" não existe". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Criada nova aba "Conta Favorecido" dentro da aba "Dados Financeiros". Esta aba terá a função de incluir uma lista de contas bancárias.
2 - Na aba Prazos > Prazos Fornecedor e Prazo pedido, os campos "Loja" e "Div" passarão a ficar habilitados para que as informações possam ser alteradas de várias lojas e divisões.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Criado o parâmetro "Verifica Agência/Conta Favorecido" para realizar o bloqueio do agendamento ou não.
2 - Criada verificação para bloquear o agendamento caso a conta contida no boleto não seja encontrada no cadastro do fornecedor na nova aba "Conta Favorecido".

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro estava sendo exibido ao usuário ao realizar a exclusão de um vencimento. Corrigido.
2 - Ao cadastrar um produto setando com "Local Troca" como "NENHUM", o sistema estava travando a transferência de nota que tem o flag no Tipo Saída "atualiza troca". Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi adicionado um nova ferramenta para o cálculo de sugestões de pedido e compra. O usuário poderá estabelecer regras de embalagens, prazo, venda média e porcentagem de reposição.
2 - O sistema passará a considerar na sugestão os pedidos que estão em trânsito.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Realizada tratamento do sistema para impedir que recebimentos do tipo Crédito Rotativo finalizados em cartão de crédito não sejam apagados ao realizar estornos.

Administrativo > Oferta

1 - Realizada correção no atalho da função salvar(F3) que não estava funcionando anteriormente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção no cálculo da divergência de pedidos. O sistema não estava multiplicando pela quantidade da embalagem do produto.

Contabilidade > Demonstrações Contábeis > DRE

1 - Realizada correção na navegação do relatório. Ao navegar pelas setas o sistema estava perdendo as configurações.
2 - Criada a opção "Omitir Contas Sem Movimento". Atualmente os relatórios não exibem as contas sem movimento.

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Realizado ajuste no livro fiscal. Havia um problema para quando um valor era isento na escrituração e era exibido nas colunas isento e outras.

Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Comprador

1 - Nova ferramenta de orçamentos criada.
2 - A ferramenta "Lançamento" para orçamentos de compra passará a se chamar Comprador.
3 - No lançamento de orçamento não será mais obrigatório inserir uma loja, possibilitando que um orçamento de um comprador seja visualizado por diversas lojas.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O sistema passará a gerar o registro 1400 - DIPAM.
2 - Desenvolvido o registro C800 que será referente ao SAT.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Criado filtro e alteração em lote dos campos "Local Troca" e "Sazonal"

Nota Fiscal > Entrada Conferência

1 - Um botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) foi adicionado a tela de consulta para facilitar o fluxo de conferências.

Financeiro > Contas Receber > Verba > Sell-out

1 - Adicionado um tratamento no encerramento diário que impedirá que as verbas Sell-Out causem inconsistências quando as outras lojas não estejam com o encerramento diário realizado.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Desenvolvido registro C800 que atenderá as informações do SAT.

==VRMaster - 3.14.0==

Informações Gerais da Versão

1 - Em todas as telas do Financeiro Contas a receber foi adicionado um link para quando o recebimento for em cheque. As telas exibirão o número do cheque e ao
clicar neste número o sistema abrirá a tela de lançamento de cheques.
2 - Ao realizar uma consulta demorada ou qualquer outro tipo de situação em que o sistema levará alguns segundos ou minutos para realizar, o mouse irá se transformar em um círculo de processo indicando que o sistema está procurando os retornos solicitados.

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

1 - O sistema exibirá o produto mesmo que sua sugestão for igual a zero.

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Adicionado botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]).
2 - O campo "Observação" foi aumentado para 500 caracteres.

Administrativo > Comparativo Preço.

1 - Foram adicionados novos filtros "Maior, Menos e Igual".

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Foi adicionada a coluna "Quantidade" informando a quantidade vendida no período da oferta na aba "Oferta".
2 - Atalho criado para acessar a tela([[Arquivo:botao_gestao_produto.png]]).

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda ABC

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Controle Ruptura

1 - Nova ferramenta criada para controle de Ruptura. [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Controle Ruptura|Clique aqui para acessar o manual completo.]]

Administrativo > Administração Preço

1 - Adicionado novo filtro de ordenação para as colunas.
2 - Novo botão adicionado "Programação de Preço". Sua função será inserir o preço programado após o término de uma oferta por exemplo.
3 - A liberação em lote poderá ser separada por lojas.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - A ordem do menu foi modificada para melhorar o entendimento. Anteriormente o menu estava organizado como Administrativo > Pedido > Compra.
2 - Foi adicionado o filtro "Cross Docking".
3 - Novo histórico adicionado "Histórico de Ofertas".
4 - Na negociação de troca o sistema não exibirá estoque negativa.
5 - Corrigido erro para as colunas da tela de negociação que estava exibindo erros.
6 - Correção realizada no ícone de troca negociada.

Administrativo > Oferta

1 - Foi adicionada a alteração em lote para a data de término da oferta.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Doação

1 - Nova tela criada para vendas com doações de Notas Fiscais Paulistas a entidades.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Realizada adição de novas regras para pagamento de fornecedor.
2 - A opção MEI será criada no botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) da tela no campo "Tipo Empresa".

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo criado "Tipo Compra" que informa qual o tipo da compra que este produto deve receber. Para esta ferramenta também foi criado filtro e alteração em
lote.
2 - O código "ANP" ficará disponível na tela.
3 - Adicionado um novo filtro: "Exceção" que será vinculado ao filtro NCM.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Criada nova ferramenta que possibilita a criação de novos tipos de restrições.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor

1 - O sistema não exibirá mais produtos e fornecedores excluídos.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi criado um flag para que a receita faça a baixa da embalagem. O sistema sempre realizará a baixa de um item da embalagem.

Cadastro > Financeiro > Plano

1 - Foi adicionado uma terceira casa decimal no campo "% Juros" na tela de cadastro de plano.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Criada lista para bandeiras para situações quando o mesmo tipo de cartão possui dois retornos de bandeiras.

CRM > Análise Região

1 - Nova tela criada "Análise Região". [[Manual do sistema VR ERP Analise Regiao|Acesse o manual completo da ferramenta clicando aqui.]]

CRM > Horário

1 - Nova ferramenta atribuída ao CRM. Este relatório exibirá os clientes pela hora de compra e uma série de informações como por exemplo: Sexo, Forma de
Pagamento, Cidade, Estado Civil, etc.

CRM > Venda Cupom Médio

1 - Nova ferramenta criada para exibição de ticket médio por cliente com os filtros: Sexo, Idade, Estado Civil, Forma de Pagamento, Tipo Residencia e Cidade.

Estoque > Cesta Básica > Extrato Movimentação

1 - Foi criado um Extrato de Movimentação para a ferramenta cesta básica.

Estoque > Balanço > Cadastro

1 - Foi adicionado o parâmetro "Quantidade Máxima Dias Estorno Balanço" para limitar a permissão em dias do estorno de balanço.

Estoque > Balanço > Atualização

1 - O sistema passará a não atualizar a perda do produto principal do desmembramento e dos produtos desmembrados.

Estoque > Balanço > Lançamento

1 - Será possível realizar balanço do estoque de troca.
2 - Nova opção adicionada: "Importar Produtos Fornecedor". Esta opção servirá para a realização do Balanço Rotativo de loja e e troca zerando o estoque dos itens não coletados.

Estoque > Estoque Loja

1 - Novo filtro criado no botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) "Tipo Produto".

Financeiro > Contas a Receber > Outras Receitas

1 - Foi melhorado o layout da tela reduzindo os filtros principais. Alguns filtros foram movidos para o botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa em cheque uma tela auxiliar será exibida para lançamento do cheque.
2 - Um campo para inserir valor de descontos para tarifas de DOC dos bancos foi criada na tela de baixa da ferramenta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram adicionadas as colunas "Integrado" e "Diferença" na tela de consulta.
2 - Nota tela criada: Soma de fechamento PDV([[Arquivo:botao_soma.png]]) que fará a inserção de valores no detalhamento do fechamento PDV.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Os campos recebimentos, recebimento geral e pagamento serão considerados no cálculo da diferença.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações nas descrições de unidades de medidas adequando-se aos layouts de exportação do SPED.
2 - Realizada a inclusão do Registro C114.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Uma regra foi criada para transferir o saldo credor ao mês seguinte.

Fiscal > Escrita > Nota Fiscal

1 - Ao selecionar todas as notas e atualizar as informações fiscais o sistema estava demorando para processar as informações. Foi realizada uma melhoria no
sistema para realizar esta tarefa.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - As consultas serão ordenadas pelo número das notas fiscais.
2 - Os campos Data e Número Nota Fiscal serão exibidos separadamente.

Fiscal > Apuração > Simples Nacional

1 - Adicionada coluna com valor total da Nota Fiscal.
2 - Mesmo que a Nota Fiscal tenha creditado R$0,00 o sistema passará a exibi-la.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - o CFOP 5.408 passará a compor o campo ISENTO e não mais o campo OUTRAS.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Foi criada exportação bancária de pagamento para o banco Caixa Econômica Federal.

Interface > Exportação > Bancária > Custódia

1 - Adicionada custódia de cheques para o banco Itaú.

Nota Fiscal > Tipo Entrada

1 - Removido a flag "Utiliza ICMS Crédito".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema permitirá que a bonificação seja utilizada por todas as lojas cadastradas através da opção "Permite Bonificação de outras Lojas" em parâmetros.
2 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
3 - A opção "Valor Unitário X Valor total" foi removida.
4 - No momento que o sistema realiza o bloqueio entre "Divergência de NF Entrada x Pedido Compra", o sistema deverá ignorar/subtrair a quantidade devolvida do comparativo permitindo a finalização da NF. Ao finalizar a NF Entrada o sistema irá gerar uma NF de Saída Devolução com as quantidades informadas.
5 - Adicionada uma trava no sistema que não permitirá divergência entre prazos de vencimento (Pedido Compra x NF Entrada).
6 - O valor de Guia ST passará a ser lançada pelo sistema na contabilidade automaticamente. O usuário informará apenas a data de vencimento.

Nota Fiscal > Saída

1 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
2 - O campo de justificativa não aceitará caracteres especiais como vírgulas e cedilhas e terá sua validação entre 15 a 255 caracteres.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao lançar uma nota despesa os impostos indiretos também serão lançados no Contas a Pagar.
2 - O rateio das parcelar ao clicar no botão gerar parcelas([[Arquivo:botao_gerar_parcelas.png]]) será igual ao de nota entrada.

PDV > Parâmetro

1 - Removida as funções 131, 136 e 152 funções essas que não mais eram utilizadas.
2 - As impressões de Crédito Rotativo passarão a ter as informações de número de residência e bairro.
3 - Foi removido o parâmetro "Tempo tela de venda" da aba Layout pois não estava sendo mais utilizado pelo sistema.
4 - Foi removido o parâmetro "Verifica último Cupom" por não ser mais utilizado.

PDV > Parâmetro > Autorizador > Guia Entrega

1 - Adicionada opção "Nome Operador" possibilitando que seja impresso no cupom de venda.

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas mudanças no layout da tela para melhorar o entendimento e leitura dos usuários.
2 - Criada parametrização com a opção "Permite Resgate Cliente Não Cadastrado". Esta parametrização anteriormente era configurada no VRTotem passando a ser configurada no VRMaster para aumentar a segurança do parâmetro.

Notas da versao VRMaster 3.14

2016-01-27T11:12:52Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.14.42 */

==VRMaster - 3.14.42==

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Ao consultar um período, o sistema estava exibindo valores divergentes em relação aos valores de cartões. Corrigido.

PDV > Consistência

1 - Ao finalizar a Consistência PDV, o sistema realiza uma verificação nos itens que estão em oferta para alterar o flag "Somente Oferta" da Consulta de Venda Período. Nesse processo, o sistema estava buscando a família do produto e atribuindo para todos esse flag. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.41==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Houve melhorias na tela Produto de Pedido Compra. A tela passará a exibir os campos informativos Norma, Lastro, Camadas e Palete do cadastro de produto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Ao consultar a Venda Kit, o sistema estava exibindo um erro ao pesquisar com o tipo exibição "kit" e "Sintético". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao alterar o NCM em lote de um produto com exceção 0, o sistema estava exibindo a mensagem "Pauta Fiscal do produto não cadastrada!". O caso ocorria quando era alterado apenas o NCM e não era alterada a exceção. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Houve melhorias de layout e correções na tela de Cadastro de Produto Fornecedor Pré Lançamento. O sistema passará a exibir maiores informações referente aos produtos.

CRM > Visão Geral

1 - Na consulta da Visão Geral, alguns nomes de cidades repetem para Estados diferentes, o sistema estava exibindo o gráfico agrupando por nome de cidade e não por Estado. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Lançamento

1 - Houve melhorias na tela de Consulta de Lançamento Contrato. O sistema passará exibir maiores informações nas consultas como datas e impostos para análise de notas fiscais que geraram contrato.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - O sistema estava gerando base de cálculo para itens com CST que não geram cálculo no Registro C870. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o Registro C400, o sistema estava validando de forma incorreta se houve vendas válidas. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Em alguns casos ao gerar a impressão da NFC-e, o sistema não estava formatando corretamente o CPF e CNPJ. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Houve uma melhoria referente as mensagens de retorno da Sefaz. Ao gerar uma nota fiscal e transmitir, caso houvesse um problema na Inscrição Estadual durante a validação, o sistema retornava um erro dificultando o entendimento. Nesses casos o sistema passará exibir a seguinte mensagem: "Inscrição Estadual do destinatário inválida!"

==VRMaster - 3.14.40==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Ao imprimir um pedido de compra através da tela de consulta, o valor do desconto estava sendo exibido em valor monetário e não em percentual, calculando um desconto incorreto. Corrigido.

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Realizada uma melhoria de consulta e funcionamento na tela de Análise Pricing. Anteriormente ao consultar utilizando uma pesquisa fora do período da data de venda, o sistema não estava exibindo os dados do pricing.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Realizada correção na impressão e na exportação de ordem de produção. Anteriormente o sistema estava calculando as quantidades dos itens para serem utilizados de maneira incorreta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizado um ajuste no cálculo entre o detalhamento e o lançamento de finalizadoras. Anteriormente o sistema não estava permitindo salvar alguns lançamentos devido ao cálculo incorreto.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Realizada uma correção ao selecionar alguns itens de recebimento na consulta analítica e imprimir, o sistema não estava considerando apenas os selecionados para calcular o valor total. O valor restante do relatório é a soma do valor restante mais juros da tela de consulta.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Caso houvesse um espaço a mais no fim do nome do cadastro do adquirente, estava gerando erro no registro C460 do Sped. Corrigido.
2 - Ao gerar o Sped com a versão 010, o validador estava exibindo erros de estrutura no bloco K. Corrigido.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Na tela Dados PDV na escrituração fiscal, o campo CPF foi alterado para CPF/CNPJ. Os dados informados nesse campo serão enviados para os registros C460 e C800 do Sped Fiscal.
2 - Ao consistir notas com valores em "Outras Despesas", mesmo com os valores lançados corretamente, o sistema apresentava a mensagem: "O valor das despesas não confere com a soma dos itens". Corrigido.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Ao realizar a baixa de um recebimento de Venda Prazo que obteve desconto, o sistema não estava considerando o desconto para baixar o documento utilizando o banco Bradesco. Corrigido.

Logística > Controle de Frota > Abastecimento

1 - Realizada uma correção no cadastro de abastecimento. Anteriormente ao estornar ou excluir um lançamento, o sistema não estava verificando a condição do lançamento para carregar o KM inicial do próximo cadastro.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Realizados ajustes na validação para emissão em contingência de NFC-e.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado um acerto no relatório de divergência importação. Anteriormente o relatório estava considerando apenas o primeiro nível do NCM para imprimir em vermelho enquanto a tela compara os 3 niveis.

==VRMaster - 3.14.39==

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Foi realizado uma correção no cálculo da baixa automática (lote) onde o sistema não estava considerando o valor de "Outras Taxas".

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correção no cálculo de PIS/COFINS para notas de despesas. Anteriormente o sistema não estava considerando o cálculo de PIS e COFINS deixando-os de fora da contabilidade do sistema.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - Realizada correção no bloco F. Anteriormente o sistema estava enviando o bloco F várias vezes para quando uma empresa continha mais de 1 loja.
2 - Foi criada uma validação para que o sistema não emita os registros M115 e M515 antes do período 01/10/2015. A modificação é válida pois este registro entrou em vigor a partir do mês de outubro de 2015.
3 - Realizado um acerto na verificação de CST no registro F100. Anteriormente estava apresentando erro de IND_OPER ao validar o arquivo. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foi realizada uma correção no registro C420. Anteriormente estava apresentando erros na soma dos valores aculumados nos totalizadores.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar uma nota de entrada com CST 51, o sistema não estava atribuindo o valor para o campo Outras. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.38==

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Foram realizados ajustes no arredondamento de margem da tela. Anteriormente o cálculo feito pelo sistema estava errado.

PDV > Consistência

1 - Realizada correção do erro: ERROR: missing FROM-clause entry for table "item".

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Foi realizada a correção da divergência de valores para o relatório impresso. Anteriormente o relatório impresso estava com valores divergentes ao da consulta.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção na importação de notas de entrada. Anteriormente ao realizar a importação de notas que não eram as últimas a serem emitidas o sistema importada 2 notas no combo quando o correto seria trazer apenas as selecionadas.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Realizada correção para o cadastro de BIN. O sistema não estava permitindo que apenas um BIN fosse cadastrado, estava aceitando apenas mais de 1 cadastro de BIN.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes no registro C116. Anteriormente o sistema estava enviando números de cupons diferentes dos do SAT.
2 - Realizada correção para o erro: column "escrita.cpfadquirente" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function

==VRMaster - 3.14.37==

Estoque > Transformado

1 - Realizada correção no cálculo do custo de produtos transformados.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção do atalho F9. Anteriormente, ao pressionar a tecla dentro do tipo saída estava abrindo a tela de tipo entrada.
2 - Foi adicionada mais algumas verificações para a opção "Baixa Perda na Saída". A verificação adicionada é a seguinte: Caso o parâmetro Baixa Perda, esteja marcado como saída, o sistema deverá verificar o tipo da Nota, onde "Gera Devolução" e "Transferência" não devem gerar Perda. Anteriormente sem essa verificação o sistema estava baixando 2 vezes.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correção na contabilização do juros de venda a prazo.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Foi adicionada uma lista de BIN para as bandeiras. Nessa lista deveram ser incluídas os intervalos do BIN que as bandeiras utilizam.

==VRMaster - 3.14.36==

Informações Gerais da Versão

1 - Adicionado um parâmetro para que o sistema não peça mais as configurações do banco para emissão de boletos. Caso a parametrização esteja em branco o sistema continuará pedindo as configurações normalmente. As seguintes ferramentas tiveram esta mudança:

- Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Correção do cedente na emissão e impressão de boletos em lojas diferentes. Anteriormente ao gerar um boleto na loja1 e imprimi-lo na loja2, por exemplo, o sistema estava imprimindo a loja2 como cedente sendo que o cedente correto seria a loja1.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções no registro C400. Anteriormente o sistema estava enviando o C400 mesmo com todas as movimentações do dia cancelada gerando erros no Sped Fiscal.
2 - Criado parâmetro Finalidade. Anteriormente o SPED FISCAL é gerado sem Base ST, ICMS ST e IPI, ao selecionar a opção "Integração" esses dados serão gerados no SPED.
3 - O sistema passará a gerar o registro C116 ao realizar uma nota fiscal importando um cupom fiscal SAT (Modelo 59).

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Correção realizada para quando uma consulta era feita com o campo "Exibição" igual a "TODOS". Neste caso o sistema estava gerando um erro.

PDV > Promoção

1 - Foi realizada uma correção para limitar o campo código no filtro. Anteriormente o campo estava sem limitação, causando erros caso o sistema tenha um código muito extenso.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao realizar o lançamento em uma nota de onde o produto é CST40 ,CST41 ou CST51 o sistema passará a manter os mesmos CSTs para quando o fornecedor for ME Simples e EPP Simples. Anteriormente o sistema estava alterando para CST90.
2 - Ao consistir o valor de uma nota fiscal que não se aplica outras despesas, o sistema não estava consistindo o valor na escrituração fiscal. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Correção da alteração do custo do produto final. Anteriormente ao incluir um novo produto a receita, o sistema não estava recalculando o custo do produto final para as outras lojas alterando apenas a loja logada.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Realizada correção nas permissões de impressão da tela. Anteriormente o sistema não estava realizando a verificação da permissão para a impressão.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Correção da consulta de kit para mais de 1 dia. Anteriormente o sistema não estava trazendo os valores corretos informando apenas a quantidade de um dia mesmo selecionando um período maior que um dia.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi realizada uma melhoria no cálculo do crossdocking. Anteriormente havia em alguns casos o arredondamento dos pedidos estavam sendo calculados de forma errada por conta das casas decimais onde eram arredondadas gerando um valor errado.
2 - Melhoria no parâmetro de salvar um pedido automaticamente. Anteriormente um pedido só era salvo automaticamente após o usuário salvar uma primeira vez o pedido, agora, a ferramenta passará a salvar automaticamente independente do usuário clicar ou não em salvar.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foi realizada melhoria ao carregar uma nota de saída. Anteriormente ao carregar uma nota de saída não pertencente a loja, o sistema estava possibilitando a interação do usuário com a nota. Agora, todos os campos serão bloqueados permitindo apenas a visualização da nota para esta situação.
2 - Correção na importação de cupons. Anteriormente o sistema estava permitindo carregar um cupom o qual já havia sido importado anteriormente.
3 - Ao cancelar ou inutilizar uma nota que contenha produtos de desmembramento o sistema não estava realizando a atualização do estoque e estornando os produtos. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação 

1 - Foi feita uma correção na extensão dos arquivos importados dos bancos ITAÚ e Santander. Anteriormente o sistema estava importando os arquivos com extensão .OFX, causando divergências. O correto seria importar o arquivo como .RET.

PDV > Consistência

1 - Realizada melhoria nos relatórios em itens participantes de promoções. Anteriormente o sistema dividia o valor do desconto da promoção de 1 item para todos os itens do cupom, o que fiscalmente estaria correto, porém, em uma visão comercial, seria interessante o sistema exibir o valor do desconto que o item da promoção recebeu e não os valor do desconto distribuído entre os itens.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

1 - Realizada correção no cálculo de custódia de cheques. Anteriormente o sistema não estava calculando os valores corretos de taxas.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Realizada correção nos totais das margens. Anteriormente o sistema não estava considerando os descontos e acréscimos tornando o cálculo incorreto.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Realizada correção do erro ao transmitir cupons fiscais para o estado do Paraná. Foram realizados ajustes no Web Service da SEFAZ do estado.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizada correções nas permissões da tela. Anteriormente o sistema estava permitindo a impressão de boletos por usuário que não tinham permissões para impressão.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Nova tela criada. [[Manual do sistema VR ERP Estoque Producao Ordem|Clique aqui e acesse o manual completo.]]

==VRMaster - 3.14.35==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção na conferência. Anteriormente o sistema estava apagando as conferências.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Foi realizada uma correção para quando o XML contia o CST51. Neste caso a nota não estava consistindo.
2 - Realizada correção na opção "aplica desconto sobre ICMS". Anteriormente, mesmo marcando a opção não estava realizando o desconto.
3 - O parâmetro "Utiliza PisCofins Cadastro" não estava funcionando corretamente. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao gerar uma contranota de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem ao calcular os impostos. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Correção do link "ICMS Fora Estado Déb. (NF)". Anteriormente não estava funcionando.

==VRMaster - 3.14.34==

Contabilidade > Integração

1 - Foi realizada uma série de melhorias na integração da contabilidade caso haja mais de uma loja. Entre elas:
- O sistema passará a realizar um novo lançamento com débito na empresa Loja1 (C/C Ativo - Empresa) e um crédito em uma c/c transferência (c/c Transitória > Recebimento > Parametrização). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja.
- Realizar um lançamento com um débito na CC transferência (c/c Transitória Recebimento - Parametrização) que foi utilizada no lançamento anterior e um crédito na empresa loja 2 (C/C Ativo - Empresa). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja.
2 - O sistema passará a contabilizar também a Receita utilizando a data da baixa.
3 - Realizada melhoria na contabilização do convênio.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Correção para os campos Agência e Conta. Anteriormente o sistema estava invertendo os valores.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi realizada uma correção no sistema para quando há um convênio em nome de uma empresa e o boleto era gerado para uma empresa diferente, neste caso o sistema estava exibindo "Fornecedor 0" no lugar de identificar a empresa responsável por pagar o boleto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O registro C400 e C405 passará a ser gerado mesmo quando não houver movimentações.
2 - Realizada correção do erro: ERROR: value too long for type character varying(10)

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Caso haja um CFOP sem a opção "Gera ICMS" os valores deste CFOP será enviado para o campo "OUTRAS" mesmo quando a nota fiscal for lançada como isento para que haja compatibilidade de informações com os livros fiscais.

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda

1 - Ao realizar uma consulta e selecionar os níveis do mercadológico que não seja o último, o sistema estava retornando "Registro não encontrado". Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema não estava conseguindo exportar XMLs que continham caracteres especiais. Corrigido.
2 - Corrigida a hora do evento. Anteriormente a hora do evento estava sento enviada sempre como -03:00 causando erro no horário da manifestação.
3 - Realizada correção para as XMLs dentro do repositório. Anteriormente o sistema não estava exibindo as alíquotas de PIS e COFINS. As divergências referente ao PIS/COFINS também não estavam sendo exibidas.
4 - O sistema estava permitindo carregar na bonificação uma nota que não tenha o tipo bonificado. Corrigido.
5 - Ao carregar uma nota de entrada e desmarcar a opção de "Aplica Desconto Sobre ICMS" o sistema não estava calculando corretamente. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - Foi realizada uma correção na geração da GIA para quando há uma nota de devolução de clientes que geram uma entrada. Anteriormente o UF estava sendo gerado em branco.
2 - Ajuste realizado no registro C14.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao calcular o valor de IPI da contranota, o sistema estava enviando o valor de IPI referente ao total de todos os itens da entrada, o correto seria enviar somente o valor referente a quantidade devolvida. Corrigido.

Logística > Controle de Frota > Reserva Veículo

1 - Foi realizada uma correção na gravação de log do sistema para transações de exclusão de cadastro de reservas de veículos. Anteriormente o sistema não estava gravando as exclusões.

Nota Fiscal > Saída

1 - Correção nos descontos de ICMS. Anteriormente o sistema estava rateando o valor de desconto de ICMS para todos os itens da nota, quando o correto é atribuir o desconto para apenas o item que recebeu o desconto.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O sistema não estava considerando os pedidos em "Entregue Parcial" para o cálculo de limite de orçamento. Ajuste realizado.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Realizada correção na inserção do nosso número da Caixa Econômica onde o sistema estava inserindo 9 para todos os casos, porém, caso a carteira informada seja 11 o nosso número deverá ser 10. Corrigido.

Contabilidade

1 - Foi adicionada uma regra para o CFOP 1.653. Ao realizar compra de combustível para veículos não deverá ir para o SPED Pis/Cofins o mesmo não acontece com gás de cozinha que deverá ir para o SPED.

Sistema > Atalhos

1 - Foi adicionado os novos atalhos da contabilidade.

Contabilidade > Lançamento

1 - Foi adicionado botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]). O botão só funcionará para lançamentos manuais.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições

1 - O sistema passará a gerar os registros M115 e M515.

Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS

1 - O sistema passará a adicionar a tabela de códigos de ajustes da apuração do ICMS-SP.

Contabilidade > Lançamento

1 - Novo parâmetro criado "Período Trabalho". O sistema não aceitará lançamentos fora do período indicado neste parâmetro.
2 - Novo botão adicionado, botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) Layout do arquivo para importação: id_contacontabilfiscal | valordebito | valor credito | historico

==VRMaster - 3.14.33==

Nota Fiscal > Saída

1 - Corrigida a duplicidade de IPI para quando era gerada uma nota fiscal de saída com base em uma nota fiscal de entrada onde o sistema estava desconsiderando o flag "Aplica IPI sobre ICMS" causando a duplicidade.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - O sistema estava desconsiderando o flag "Venda PDV" e mesmo com o flag desmarcado o sistema estava permitindo a venda de produtos.

Administrativo > Consulta Cupom Promocional

1 - O sistema estava contabilizando as promoções que o cliente foi contemplado de forma errada. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada > Carregar

1 - Criado novo botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) "Aplica despesas adicionais sobre ICMS" e "Aplica desconto sobre ICMS".

Nota Fiscal > Recebimento

1 - Nova tela criada. [[Manual do sistema VR ERP Nota fiscal Recebimento|Clique aqui para acessar o manual da nova tela.]]

==VRMaster - 3.14.32==

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizada correção para que o sistema não permita salvar o mesmo fechamento. Anteriormente, ao trocar o horário do fechamento ele sobrescrevia o fechamento anterior já realizado.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Crédito

1 - O campo totalizador foi removido da tela pois anteriormente estava causando confusão no entendimento dos valores por haver transações de estorno e crédito na mesma tela.

==VRMaster - 3.14.31==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O sistema passará a verificar o campo "Tipo Compra" do produto ao finalizar um pedido de compra.
2 - O sistema passará a exibir para cada item na tela de "Produto de Pedido Compra" a quantidade pendente incluindo também os pedidos de reposição e notas de transferência para a loja logada.
3 - Criada uma melhoria ao gerar a sugestão de compra. O sistema passará a ter como base a Norma Compra do cadastro de produto, considerando também o parâmetro "Quantidade mínima sugestão".

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Realizas melhorias no layout da tela e no cálculo da margem e do percentual de variação.
2 - Criado um parâmetro % Variação Destacada, caso o valor na coluna "% Variação" se exceder ou for menor que o determinado no parâmetro, alterará a cor do texto.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Em alguns casos o sistema apresentava erro "null" na alteração dos prazos. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Criado campo Norma Compra. Este campo será responsável por identificar como o produto é comprado e terá influências na sugestão de compra. Se sua empresa possuir WMS este campo é atualizado conforme as configurações do aplicativo VRWMS.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Criado uma melhoria na tela, o sistema passará a perguntar se deseja também alterar os itens da família ao salvar um produto e passará a exibir o custo tabela atual, percentual de variação entre os custos e o preço proposto na lista de produtos.

==VRMaster - 3.14.30==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - Foram realizados acertos no registro 14. Anteriormente o sistema estava somando o valor de isento no campo outras gerando divergências.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foram realizados acertos no registro 60I. Anteriormente quando um cupom estava cancelado o valor do item estava indo zerado para o validador do Sintegra causando erros de validação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Na geração do arquivo o sistema não irá gerar o registro 0400 (registro de cfop) caso não esteja vinculado a alguma nota fiscal.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foi realizado um tratamento para que o sistema exiba uma mensagem caso o operador tenha um outro fechamento com a mesma data e hora. Anteriormente a seguinte mensagem era exibida: "Erro : duplicate key value violates unique constraint ao tentar finalizar um fechamento pdv"

Cadastro > Operacional > Família Produto > Incluir > Adicionar Item

1 - Realizada correção no campo para inserir código de barras. Anteriormente o sistema não estava aceitando os códigos.

==VRMaster - 3.14.29==

Alterações de legislação NFCE

1 - A frase: "NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL" deverá ser impressa na descrição do primeiro item conforme a legislação exige.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - Realizada correção na duplicidade do registro 870.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Acerto realizado para que o sistema deixe de converter o CST051 em CST90.
2 - Realizada correção na tela de divergência da conferência. Anteriormente o sistema não estava trazendo os dados do produto caso o código externo não esteja cadastrado para aquele produto.
3 - No momento da contra nota, ao informar a quantidade de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem.
4 - Ao carregar a XML o sistema estava apresentando divergência de PIS e COFINS, mesmo com o cadastro correto. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Em alguns casos estava ocorrendo duplicidade nos valores de desconto. Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Realizado acerto na integração da contabilidade de "Outras Receitas" para pegar o valor bruto do item e não do escopo como estava sendo feito anteriormente.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - O sistema estava permitindo que uma conciliação bancária fosse realizada com os campos agência e conta vazio. O problema ocorria quando a loja não tinha uma configuração para a importação, neste caso o sistema atribuía agencia e conta em branco. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - O erro tiposaida -1 estava ocorrendo ao importar um troca cupom para uma nota de saída quando o troca cupom continha um item tipo KIT. Corrigido.
2 - Foi realizado um tratamento no sistema para inutilizar espaços ao final do campo Razão Social no cadastro do fornecedor. Quando há espaços no campo um erro de validação é retornado pela SEFAZ.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Adicionada trava no sistema para não permitir que uma nota seja lançada com fornecedor fora do estado e com o tipo da nota desmarcado o flag "Gera fora Estado" e sem CFOP fora do estado.
2 - Realizado ajuste no sistema para quando uma nota de entrada vem com CST90 deverá entrar no sistema com CS90 e com CFOP que está substituído no tipo entrada.
3 - Realizada correção no sistema para quando é gravado o último ICMS de entrada. Anteriormente em alguns casos o sistema não estava gravando corretamente esta informação.
4 - O sistema estava apresentando a mensagem: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal". Mesmo a nota não tendo pedidos vinculados. Corrigido.

Tipo Saída

1 - Foram realizados ajustes na regra do Tipo Saída para transferência. Anteriormente, quando havia um CFOP de saída e um de entrada o sistema filtrava os CFOPs de entrada retornando a mensagem: "Registro Não Encontrado". Porém, essa regra não se aplica para o tipo saída quando se trata de uma transferência.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Caso uma nota esteja com série 0 um erro era gerado no validador. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Ao realizar uma baixa com deduções em cheque o sistema não estava considerando as deduções. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.28==

Cadastro > Contabilidade > Signatário

1 - Realizada correção para o erro exception.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção para quando uma nota de saída era excluída. Anteriormente um erro estava sendo apresentado pelo sistema.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Adicionado "%" no campo "Tolerância Acima Custo Tabela". Anteriormente o campo não informava que era porcentagem gerando confusão sobre o entendimento do campo.
2 - Realiza correção no cálculo de validade. Anteriormente o sistema não estava considerando a quantidade de dias corretos.
3 - Realizado acertos na consulta WebService Sefaz para o estado do Rio Grande do Sul.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Em alguns casos o sistema estava exibindo valores de descontos duplicados. Corrigido.

Estoque > Transformado

1 - Realizado ajustes no cálculo do custo do transformado.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - O sistema passará a considerar os valores de IPI no valor contábil. Anteriormente o sistema não estava enviando os valores.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes no registro 0150.

Estoque > Produção

1 - Realizada correção na consulta sintética. Anteriormente o sistema estava somando o valor do custo com imposto, gerando um valor inválido para o custo e para o total c/ imposto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foram realizados ajustes no cálculo da quantidade.

==VRMaster - 3.14.27==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções nos registros C114 e 1400.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Foram realizados acertos no cálculo do livro de entrada e saída. Anteriormente o sistema estava dando uma divergência de centavos em relação ao Mapa Resumo.

Administrativo > Oferta

1 - Foram realizados acerto na opção "Oferta Associado". A ferramenta de oferta também contará com um novo campo "Aplica % Preço" que será habilitado apenas quando a opção "Oferta Associado" estiver marcada. Anteriormente o sistema não estava aplicando os valores da oferta corretamente para os produtos associados.

PDV > Parâmetro

1 - Novo parâmetro criado "Imprime resumo itens desconto". Ao selecionar esta opção o PDV passará a imprimir o resumo de descontos ao final da venda.
2 - Novo parâmetro adicionado "Verifica parcelamento produto". Caso desmarcado, o PDV não irá considerar as parcelas dos produtos quando houver.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - Foram realizadas melhorias no lançamento da promoção para deixar o processo mais ágil.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo para alteração em lote adicionado "número de parcelas".

==VRMaster - 3.14.26==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foram realizados ajustes no registro 60i

Interface > Importação > Bancária > Pagamento

1 - Foram realizados ajustes e aprimoramentos no sistema pois a importação estava lenta demais.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado alterações em notas do Paraná com CST 090, com o CFOP 5.403 e com informações de base ST e ICMS ST onde deve-se escriturar com CST 60 não tomando crédito destacado e com o CFOP de entrada que esta com substituição tributária.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada alteração na soma do IPI. Anteriormente as impressões do livro registro entrada e saída só somavam o valor do IPI caso o CFOP estiver como a opção "Gera ICMS" marcada, onde o correto seria sempre somar no valor contábil. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações no registro C420 do Sped Fiscal. Agora o campo passará a buscar informações no Mapa Resumo e não na escrita fiscal como era feito anteriormente.

==VRMaster - 3.14.25==

Nota Fiscal > Saída

1 - Ao transmitir uma nota com um produto que possui um código de barras com mais que 14 dígitos, a SEFAZ estava retornando erro de EAN inválido. Caso o sistema identifique um código de barras maior que 13 dígitos será gerado um novo código.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Ao transmitir EDI o sistema não estava adicionando quebra de linhas. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.24==

Estoque > Transformado

1 - Um erro estava sendo apresentado ao carregar os itens na nota. ERROR: invalid reference to FROM-clause entry for table "produto". Corrigido.

Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída

1 - Ao realizar a impressão de um registro com valores de isento, substituído, tributado e reduzido, o sistema não estava somando o isento do reduzido com o isento. Foram realizadas alteração para que o sistema passe a somar.

Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída

1 - Foram realizadas correções para o campo "Resumo das Operações e Prestações" ao consultar por CFOP p/ Código Fiscal" 2.000 onde o correto seria apresentar os códigos "5000" ou "6000".

==VRMaster - 3.14.23==

Estoque > Transformado

1 - Realizada correção para produtos transformados em Kg com valores menores que 1Kg na lista. Anteriormente o sistema estava apresentando o erro "Infinity".

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao realizar uma nota de transferência a entrada estava zerando o valor de base de cálculo, base ST e ICMS ST. Corrigido.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao gerar as parcelas de outras despesas, caso haja mais de um imposto, o sistema estava considerando sempre o mesmo número de parcelas. Corrigido.

Administrativo > Administração Preço

1 - Ao carregar os produtos de uma nota fiscal para a Administração de Preços o sistema estava deixando os produtos com preço de atacado. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.21==

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizados novos tratamentos no cancelamento das notas fiscais de saída. Anteriormente, ao imprimir uma nota fiscal e logo depois tentar o cancelamento, o sistema estava acusando que a nota não poderia ser cancelada pois estava vinculada a um boleto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foi adicionado a geração de um novo registro para o Sintegra. Registro 60i, este campo será alimentado com o valor líquido do produto para quando, por exemplo, um produto recebe algum tipo de desconto em sua compra.

==VRMaster - 3.14.20==

Administrativo > Administração Preço

1 - Todos os produtos estavam indo para a administração de preço com a opção de atacado. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.19==

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas correções na opção "Valor referente aos itens da lista Comprando". Anteriormente a opção não estava sendo habilitada nas opções corretas.

Administrativo > Administração Preço

1 - Realizada correção para quando um produto era carregado na administração e o erro "Produto não encontrado" era exibido.

Nota Fiscal - Saída

1 - Foram realizadas correções para o problema ao vincular a nota de entrada na devolução.

==VRMaster - 3.14.18==

Estoque > Transformado

1 - Foram realizadas correções no custo dos produtos ao realizar o lançamento de um produto transformado.

Nota Fiscal > Saída

1 - O sistema estava permitindo que uma nota de saída seja cancelada mesmo com boletos em aberto. Corrigido.
2 - Ao cancelar uma nota fiscal de saída com boletos em Venda Prazo o sistema não estava cancelando o boleto deixando-o em aberto. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Criado filtro para exibir cancelamentos facilitando a emissão de arquivos para o banco realizar os devidos cancelamentos.

PDV > ECF

1 - Realizada correção das máscaras dos campos Versão SB e Biblioteca.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Analise Recebimento

1 - Os filtros: Local Cobrança, Banco, Valor e Tipo foram transferidos para dentro do botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Banco de Dados

1 - Foi realizado acerto para códigos com 14 dígitos.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Novo filtro adicionado para exibir boletos cancelados.

Cadastro > Financeiro > Banco

1 - Novo campo criado "Carteira" para configuração de exportação de recebimento. O sistema passará a contar com dois campos carteira. Um para boleto, outro para exportação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Foram realizados acertos nos registros: F010, F100, M105 e M505.
2 - O nome "SPED PIS/COFINS" foi substituído por "SPED Contribuições".

PDV > Promoção

1 - Ao sistema passará a aceitar a manutenção de lojas separadamente de uma promoção realizada para todas as lojas. Assim será possível realizar tais manutenções sem alterar a promoção nas demais lojas.

Substituição Tributária

1 - Foi adicionado o campo "% importação" na tela da tabela de substituição tributária. Este campo será responsável por alterar a importação do XML e lançamento de nota entrada para considerar o percentual.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizado tratamento na mensagem do sistema para quando o usuário digita uma senha inexistente referente a conferência da nota.

==VRMaster - 3.14.17==

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada correção para o erro "Coluna valoroutras nao encontrada nesse resultset".

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema estava duplicando o código externo no cadastro de produto fornecedor, para quando um produto tem mais de um código externo. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Foram realizadas correções na consulta de venda pdv. Ao filtrar por produto o sistema não estava considerando o desconto rateado para os itens.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Foram realizadas correções para descontos de nota entrada. Anteriormente o sistema estava somando o valor do desconto junto a nota fiscal, como se fosse um produto. Em alguns casos, o valor do desconto ultrapassa o valor da nota. Corrigido.
2 - Ao importar itens de uma nota de entrada, o sistema estava atribuindo o valor do CST para 60 onde o correto seria 00, uma vez que a nota de entrada veio com o CST 10 e/ou 20. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Corrigido o erro: "Comparison method violates its general contract!". O sistema estava apresentando o erro ao imprimir por "Data Pagamento" em um período consideravelmente grande.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Ao alterar a opção de prazo em lote, o sistema não estava inserindo valores para fornecedores que não tenham nenhum prazo já cadastrado. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções para o registro C141 onde o número de parcelas estavam sendo repetidos.

==VRMaster - 3.14.16==

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada correção para o erro "Nenhum resultado foi retornado pela consulta". Ao realizar a baixa de um convênio.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Ao imprimir o livro por Fornecedor, em alguns casos como CFOP 1.403 com valor ICMS ST e "Gera ICMS" desmarcado o valor contábil estava exibindo um cálculo errado. Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção para o erro ao selecionar um pedido onde há uma negociação e um Cross Dockin deve ser realizado.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Correção realizada para a troca de bandeiras. Anteriormente em alguns casos, a soma dos valores do recebível estavam sendo exibidos na bandeira de destino.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O sistema estava permitindo realizar lançamentos para bancos excluídos. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.15==

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi removido o limite de 500 caracteres para o campo "Ficha técnica".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O ERROR: syntax error at or near "FROM estava sendo exibido ao gerar o sped fiscal com registros SAT. Corrigido.

PDV > Consistência

1 - Ao finalizar a consistência PDV, em alguns casos, o sistema não estava atribuindo o modelo do documento ao envia-lo para escrita. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - Ao realizar a baixa de um pagamento de fornecedor com um cheque de cliente, o sistema está gerando a conciliação do valor restante sem o abatimento do cheque. Ao estornar, está estornando o valor total do cheque. O correto seria não estornar o valor do cheque. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ao ter um boleto com vários pagamentos o sistema está exibindo em várias linhas quando o correto é agrupar em uma linha.

==VRMaster - 3.14.14==

Estoque > Transformado

1 - Ao selecionar a opção "Atualiza Custo" o sistema passará a atualizar o custo através do transformado.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foram realizadas correções na divergência dos totais da consulta para quando se utiliza filtros como "Exibição por Kit" ou "Produto". Anteriormente, ao utilizar estes filtros o sistema estava retornando valores diferentes no campo "lucro".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram corrigidas as diferenças de centavos nos registros de ICMS.
2 - Realizada correção ao gerar o registro C140. Anteriormente o sistema estava agrupando por valores aonde o correto seria somar os valores.

PDV > Promoção

1 - A opção "Valor referente aos itens da lista comprando" estava ficando habilitado mesmo quando a promoção utilizava o tipo promoção "PRODUTO". Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Foram realizadas correções nas baixas para Crédito Rotativo.

Utilitário > Relatório

1 - Ao clicar em "Executar" o ícone do mouse fica em "espera", porém, nenhum processo estava sendo executado. Corrigido.

CRM > Análise Cliente

1 - Foram realizadas melhorias na consulta da tela. Anteriormente estava apresentando lentidão.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema estava exibindo valores incorretos de IPI nas notas fiscais. Foram realizadas correções no cálculo do IPI no sistema.
2 - Ao acessar um link de código externo, o sistema não estava abrindo a mesma tela de produto fornecedor. Corrigido.
3 - Realizada correção na coluna de status do produto onde anteriormente a coluna não estava acompanhando a reordenação.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - No cadastro de receita o sistema estava permitindo gerar itens com valores zerados para os campos "Emb. Produto", "Emb. Utilizada" e "Fat. Convers". Ao finalizar o custo da receita um erro era gerado na finalização da nota. Foi criada uma trava no sistema para não permitir valores zerados para estes campos.

Interface > Exportação > Contmatic > MIMPSPED

1 - Um erro de Saldo estava acontecendo ao realizar a exportação. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Saldo

1 - Ao excluir uma conta em Cadastro > Financeiro > Banco ainda estava sendo exibida na tela de saldo no menu financeiro. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Anteriormente estava sendo possível remover a conferência de um título já baixado. Corrigido.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Realizada correção na baixa de recebimento. Anteriormente, o sistema estava permitindo que valores negativos fossem baixados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram realizadas correções nas teclas de atalho da tela.

Administrativo > Pricing > Análise

1 - O sistema não estava permitindo carregar apenas uma pesquisa. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao informar a data de validade o sistema não está validando com o cadastro do produto não respeitando a quantidade mínima de dias para validade.

Cadastro > Contabilidade > Signatário

1 - Foram realizadas correções no layout da tela para quando ela se encontra maximizada.

Financeiro > Contas Pagar

1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber

1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Foram realizadas melhorias para a tela de alteração em lote. Anteriormente, estava faltando informações fiscais.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - O sistema passará a considerar produtos com CST 41 - "Não Tributado" na exibição do relatório.

==VRMaster - 3.14.13==

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram realizadas melhorias na consulta dos lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Realizada correção para quando havia uma consultar com a opção sintética do Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento, ordenando por valor restante. O sistema estava retornando que a coluna valor restante não existia.

Fechamento > Encerramento Diário

1 - O sistema não estava considerando pontuações para promoções que não tinham produtos com descontos vinculados. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Foram realizadas correções nos registros C860 e C870.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizada correção do erro: "coluna ecf is ambiguios".

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Foram realizados ajustes no layout da consulta para quando há produtos de quilo. Anteriormente o sistema não estava exibindo corretamente as casas decimais.

==VRMaster - 3.14.12==

Nota Fiscal > Entrada Conferência

1 - Realizada correção para o erro ao deletar um registro da Nota Fiscal > Entrada Conferencia.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o sped, caso o mapa resumo seja referente a um SAT o sistema não enviará o registro C400. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_ERP_Fiscal_Arquivos_magneticos_Sped_fiscal#ANEXO_3:_GERAR_SPED_FISCAL_PARA_VENDAS_REALIZADAS_EM_SAT Veja a forma correta de enviar o SPED com vendas SAT.]

Transações > Troca Cupom

1 - Ao imprimir o troca cupom, o sistema não estava respeitando o parâmetro de número de vias.

==VRMaster - 3.14.11==

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi corrigido um erro ao baixar um recebimento de devolução na importação bancária onde estava acusando que a coluna usuário não foi encontrada no resultset.

==VRMaster - 3.14.10==

Correções Gerais

1 - Foram realizadas mudanças nas regras de validação de CPF e CNPJ digitados dentro do sistema.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ao realizar a exportação de um pagamento, mesmo que este possua um agendamento, o sistema deverá marcar também a parcela do pagamento de fornecedor como exportado.

Cadastro > Nutricional > toledo > Cadastro

1 - O tamanho máximo para o campo de "Calorias" foi alterado para 4. Anteriormente, o sistema estava aceitando até 5 dígitos impactando no processo de exportação.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção para quando a produto fornecedor no cadastro não corresponde ao estado do fornecedor que está descrito na nota de entrada e não era possível acessar o cadastro do produto fornecedor pelo link da tela de lançamento de produto da nota.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizadas correções para o erro ao finalizar uma nota com produtos carregados a partir de um Kit. Erro: "Tipo saída - 1 não encontrado!".

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção nas regras do limite de orçamento para compradores. Anteriormente, se o limite de um comprador, por exemplo, for R$1000,00. O sistema não estava barrando 2 orçamentos, 1 de R$500,00 e outro de R$501,00.

==VRMaster - 3.14.9==

PDV > Consistência

1 - Realizada correção na escrituração 59 onde o sistema, para alguns casos, estava atribuindo venda de SAT quando a loja não utiliza SAT.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram realizadas correções no registro P campo 24. O sistema estava atribuindo o valor 99 "Outros" quando o correto seria passar 02 "Duplicata Mercantil".

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O pedido EDI não estava trafegando. Corrigido.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - O aplicativo passará a aceitar a data de início igual a data do processamento.

Iniciar

1 - Foi realizada a alteração do tamanho do campo de tabela no banco de dados para o campo de outros valores na escrita fiscal.

Estoque > Validade

1 - Ao realizar a inserção de uma data de validade manual, em alguns casos, o aplicativo não estava gravando a ação. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositorio NFe > Entrada

1 - Ao incluir vários códigos externos no cadastro de produto fornecedor, ao finalizar a nota as quantidades ficam zeradas. Corrigido.
2 - Em alguns casos, ao dar entrada na nota fiscal em uma loja diferente da logada, o sistema não estava movimentando o estoque. Problema corrigido.

==VRMaster - 3.14.8==

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para a mensagem Produto não Cadastrado ao realizar o encerramento.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao salvar uma pauta com o valor 0, o sistema estava validando se a pauta estava cadastrada para o NCM do cadastro. No caso a pauta 0 não deverá validar o NCM. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.7==

Financeiro > Contas Receber

1 - Ao realizar a baixa de um cheque com um recebível cartão, caso haja juros o valor do juros não estava sendo somado no recebimento de caixa. Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correções na regra de juros para quando mais de um item é baixado acima da data de vencimento.

==VRMaster - 3.14.6==

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Realizada correção na exportação de pré-lançamento.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Análise Recebimento

1 - Um erro estava sendo exibido para as impressões realizadas por esta tela. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.5==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções no registro C112 campo 03. O sistema enviará o estado da loja e não o estado de origem do fornecedor.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao lançar uma bonificação para um nota, estornar e tentar acessá-la novamente um erro estava sendo apresentado. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizadas melhorias na mensagem de retorno para quando não existir um tipo Pis/Cofins de crédito cadastrado para o Pis/Cofins débito.
2 - Criada nova tag para produtor rural para eliminar o erro retornado pela sefaz para quando uma nota de devolução era vinculada a um produtor rural.

Fiscal > Apuração > Relatório PIS/COFINS

1 - O filtro PIS/CONFINS na opção Quebra está trazendo os tipos de débito quando o correto seria trazer os créditos. Corrigido.

Inicializar

1 - Realizada correção para quando há uma descrição ou qualquer outro tipo de texto que contenha a barra invertida "\" onde o aplicativo estava gravando de forma errada esta informação no banco de dados.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada correções para a baixa no recebimento com importação bancária.

==VRMaster - 3.14.4==

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Ao inserir um produto o sistema estava realizando uma verificação para saber se o produto estava descontinuado, impedindo que a cotação para o cliente seja feita. Visando eliminar este problema esta verificação foi removida.

Estoque > Transferência Interna

1 - Ao realizar a transferência interna de um produto pela primeira vez. Caso o produto esteja com a quantidade zerada no estoque e seja realizada uma saída deste produto, o sistema não estava gravando a movimentação negativa no extrato de movimentação. Este problema foi corrigido.

Contabilidade > Parametrização

1 - Ao realizar a integração do Crédito Rotativo, o sistema não estava trazendo no escopo os juros e multa. Na tela de parametrização foram criados os campos: Juros, Multa e Histórico padrão para estas movimentações.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizada melhoria no sistema para impressão de fechamento PDV filtrado por finalizadora. O sistema estava demorando muito para trazer os resultados da impressão.

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Quando o CFOP 1.403 tem valor de base ICMS, ICMS e ISENTO o sistema não está considerando o valor de ISENTO para aparecer na coluna OUTRAS. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizadas alterações no registro C800.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção para a divergência da data de vencimento ao finalizar uma nota bonificada.
2 - Foram alteradas algumas regras no sistema para que a verificação da opção "Atualiza Estoque" seja verificada no item. Anteriormente esta verificação era feita na nota fazendo com que produtos que não atualizem estoque, como por exemplo de uso consumo e que esteja em uma mesma nota onde há produtos que são também para revenda entrem juntamento com esses produtos no estoque.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - Nova tela criada. O clube de vantagens tem sua funcionalidade parecida com o Private Label, porém, ao invés de um cartão, o sistema identificará o cliente e verificará se ele está ou não dentro do clube de vantagens.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O aplicativo passará a exportar o "Segmento R" cujo o qual levam as informações de juros para o banco "Caixa". Anteriormente os juros estavam sendo utilizados corretamente em boleto, porém, as informações não estavam compondo o arquivo de remessa.

==VRMaster - 3.14.3==

Estoque > Validade

1 - Ao lançar uma Nota Fiscal de Entrada e informar a validade, o sistema está informando a validade para todas as lojas e não só para a loja que a Nota foi lançada. Corrigido.

Administrativo > Agenda Fornecedor

1 - Realizado ajustes na coluna "DATA VISITA".

Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento

1 - No Parâmetro da tela Consulta, ao clicar no botão consultar([[Arquivo:botao_consultar.png]]) no parâmetro "Banco Padrão Boleto", consultar o banco e clicar em "Editar" o sistema estava carregando o banco na tela de parâmetro ao invés de abrir o cadastro para edição. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Um erro estava sendo exibido ao tentar realizar uma consulta por mercadológico usando um filtro no item por finalizadora. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Realizada correção para a alteração em lote no campo exceção que não estava utilizando nenhum tipo de verificação e possibilitando que qualquer valor seja inserido na alteração.

Nota Fiscal > Saída

1 - Adicionada uma verificação de segurança na geração de boletos para quando o tipo de saída gera uma devolução. Em caso afirmativo o sistema aplicará os bancos parametrizados para devolução.
2 - Realizada correção para os níveis de mercadológico para a importação de nota fiscal de saída. O sistema estava considerando apenas 3 níveis.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizada correção para o filtro NENHUM que não estava trazendo as informações das notas sem manifestação.
2 - Ao importar uma XML de Pernambuco um erro NULL é apresentado na consulta de autenticidade.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Realizada correção na consulta. Anteriormente o sistema estava trazendo valores diferentes para filtro do tipo "Analítico e Sintético".

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Ao imprimir um Recibo (Comprovante) dentro de Venda Prazo selecionando vários documentos de um determinando cliente, a impressão sai somente com os dados do primeiro documento repedindo várias vezes os mesmo dados, o que deveria ser os dados dos outros documentos selecionados. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - O aplicativo estava exibindo um erro ao filtrar por ordenação de valor restante. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

1 - O parâmetro "Taxa Administrativa" foi modificado para "Taxa diária" para melhorar o entendimento do parâmetro.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionada na impressão de cartão de conveniado o título "Conveniado".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Adicionada na impressão de cartão de crédito rotativo o título "Crédito Rotativo".

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Realizada melhoria na consulta de de apuração. Anteriormente a tela estava com uma consulta lenta demais.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Cadastro

1 - Criado um novo campo chamado "Fator Embalagem" que é utilizado na importação XML.

Contabilidade > Parametrização

1 - Foi criado uma parametrização geral para que os campos da aba "Caixa" contabilize os seguintes valores:
- Recarga - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão
- Vale Gás - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão
- Contra Vale - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão

==VRMaster - 3.14.2==

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Quando o CFOP estiver sem o Flag “Gera ICMS”, a nota fiscal será alimentada com o código fiscal 3.

Financeiro > Caixa > Configuração Recebível

1 - Criado as opções de tipo vencimento: Fixo e Variável dentro da sessão "Tabela Dias".

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Nova tela criada. A tela de pré-lançamento foi criada visando facilitar a conferência do cadastro de Produto Fornecedor e também para adicionar funções de permissões de usuários para controlar as inserções por eles antes impossibilitada por conta da forma como a tela estava desenvolvida.

Fiscal > Encerramento > Diário

1 - O sistema estava gerando juros para os boletos já baixados. Após o arquivo retornar do banco, apenas a baixa do valor do boleto estava sendo dada e o juros para o cliente permanecia.

Financeiro > Contas Receber

1 - Ao clicar duas vezes rapidamente o sistema estava abrindo 2 telas de baixa possibilitando que uma baixa possa ser gravada duas vezes no banco. Este bug estava acontecendo para todas as telas do Contas a Receber. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao acertar a data de entrada com vencimentos preenchidos esses vencimentos estavam sendo apagados. Corrigido.
2 - Ao importar um pedido e este gere verba de divergência do pedido um erro na data de vencimento estava ocorrendo.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa do boleto um erro estava sendo apresentado.

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro "Este fornecedor possui um contrato de Troca Zero" estava sendo apresentado ao finalizar uma nota de saída para devolução. Corrigido.
2 - Ao emitir uma nota para um órgão público estadual o sistema passará a alimentar o valor do desconto no escopo da nota fiscal.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar um nota o seguinte cálculo será feito: Quantidade Nota = Quantidade XML * Fator Emb (O campo Fator Emb foi criado no cadastro do produto, este que seria o "Fator de Conversão de Embalagem" e deve ser configurado na tela de cadastro do produto).

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Foi desenvolvido o layout do bloco 0 gerando os registros 0000, 0001, 0005, 0030, 0100, 0150, 0400, 0450 e 0990.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Novos Tipos de Documentos criados: CONVENIO, PAGAMENTO FORNECEDOR, DARF, DAE e IPVA.

==VRMaster - 3.14.1==

Informações gerais da versão

1 - Realizada mudança dos filtros "Tipo Recebimento" e "Banco" para dentro da ferramenta filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) por todas as ferramenta do menu "Contas Receber".

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para o erro de recebimento ao fazer o encerramento diário.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O seguinte erro estava sendo exibido no momento da consulta: "ERRO: coluna "idloja" não existe". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Criada nova aba "Conta Favorecido" dentro da aba "Dados Financeiros". Esta aba terá a função de incluir uma lista de contas bancárias.
2 - Na aba Prazos > Prazos Fornecedor e Prazo pedido, os campos "Loja" e "Div" passarão a ficar habilitados para que as informações possam ser alteradas de várias lojas e divisões.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Criado o parâmetro "Verifica Agência/Conta Favorecido" para realizar o bloqueio do agendamento ou não.
2 - Criada verificação para bloquear o agendamento caso a conta contida no boleto não seja encontrada no cadastro do fornecedor na nova aba "Conta Favorecido".

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro estava sendo exibido ao usuário ao realizar a exclusão de um vencimento. Corrigido.
2 - Ao cadastrar um produto setando com "Local Troca" como "NENHUM", o sistema estava travando a transferência de nota que tem o flag no Tipo Saída "atualiza troca". Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi adicionado um nova ferramenta para o cálculo de sugestões de pedido e compra. O usuário poderá estabelecer regras de embalagens, prazo, venda média e porcentagem de reposição.
2 - O sistema passará a considerar na sugestão os pedidos que estão em trânsito.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Realizada tratamento do sistema para impedir que recebimentos do tipo Crédito Rotativo finalizados em cartão de crédito não sejam apagados ao realizar estornos.

Administrativo > Oferta

1 - Realizada correção no atalho da função salvar(F3) que não estava funcionando anteriormente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção no cálculo da divergência de pedidos. O sistema não estava multiplicando pela quantidade da embalagem do produto.

Contabilidade > Demonstrações Contábeis > DRE

1 - Realizada correção na navegação do relatório. Ao navegar pelas setas o sistema estava perdendo as configurações.
2 - Criada a opção "Omitir Contas Sem Movimento". Atualmente os relatórios não exibem as contas sem movimento.

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Realizado ajuste no livro fiscal. Havia um problema para quando um valor era isento na escrituração e era exibido nas colunas isento e outras.

Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Comprador

1 - Nova ferramenta de orçamentos criada.
2 - A ferramenta "Lançamento" para orçamentos de compra passará a se chamar Comprador.
3 - No lançamento de orçamento não será mais obrigatório inserir uma loja, possibilitando que um orçamento de um comprador seja visualizado por diversas lojas.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O sistema passará a gerar o registro 1400 - DIPAM.
2 - Desenvolvido o registro C800 que será referente ao SAT.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Criado filtro e alteração em lote dos campos "Local Troca" e "Sazonal"

Nota Fiscal > Entrada Conferência

1 - Um botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) foi adicionado a tela de consulta para facilitar o fluxo de conferências.

Financeiro > Contas Receber > Verba > Sell-out

1 - Adicionado um tratamento no encerramento diário que impedirá que as verbas Sell-Out causem inconsistências quando as outras lojas não estejam com o encerramento diário realizado.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Desenvolvido registro C800 que atenderá as informações do SAT.

==VRMaster - 3.14.0==

Informações Gerais da Versão

1 - Em todas as telas do Financeiro Contas a receber foi adicionado um link para quando o recebimento for em cheque. As telas exibirão o número do cheque e ao
clicar neste número o sistema abrirá a tela de lançamento de cheques.
2 - Ao realizar uma consulta demorada ou qualquer outro tipo de situação em que o sistema levará alguns segundos ou minutos para realizar, o mouse irá se transformar em um círculo de processo indicando que o sistema está procurando os retornos solicitados.

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

1 - O sistema exibirá o produto mesmo que sua sugestão for igual a zero.

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Adicionado botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]).
2 - O campo "Observação" foi aumentado para 500 caracteres.

Administrativo > Comparativo Preço.

1 - Foram adicionados novos filtros "Maior, Menos e Igual".

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Foi adicionada a coluna "Quantidade" informando a quantidade vendida no período da oferta na aba "Oferta".
2 - Atalho criado para acessar a tela([[Arquivo:botao_gestao_produto.png]]).

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda ABC

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Controle Ruptura

1 - Nova ferramenta criada para controle de Ruptura. [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Controle Ruptura|Clique aqui para acessar o manual completo.]]

Administrativo > Administração Preço

1 - Adicionado novo filtro de ordenação para as colunas.
2 - Novo botão adicionado "Programação de Preço". Sua função será inserir o preço programado após o término de uma oferta por exemplo.
3 - A liberação em lote poderá ser separada por lojas.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - A ordem do menu foi modificada para melhorar o entendimento. Anteriormente o menu estava organizado como Administrativo > Pedido > Compra.
2 - Foi adicionado o filtro "Cross Docking".
3 - Novo histórico adicionado "Histórico de Ofertas".
4 - Na negociação de troca o sistema não exibirá estoque negativa.
5 - Corrigido erro para as colunas da tela de negociação que estava exibindo erros.
6 - Correção realizada no ícone de troca negociada.

Administrativo > Oferta

1 - Foi adicionada a alteração em lote para a data de término da oferta.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Doação

1 - Nova tela criada para vendas com doações de Notas Fiscais Paulistas a entidades.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Realizada adição de novas regras para pagamento de fornecedor.
2 - A opção MEI será criada no botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) da tela no campo "Tipo Empresa".

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo criado "Tipo Compra" que informa qual o tipo da compra que este produto deve receber. Para esta ferramenta também foi criado filtro e alteração em
lote.
2 - O código "ANP" ficará disponível na tela.
3 - Adicionado um novo filtro: "Exceção" que será vinculado ao filtro NCM.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Criada nova ferramenta que possibilita a criação de novos tipos de restrições.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor

1 - O sistema não exibirá mais produtos e fornecedores excluídos.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi criado um flag para que a receita faça a baixa da embalagem. O sistema sempre realizará a baixa de um item da embalagem.

Cadastro > Financeiro > Plano

1 - Foi adicionado uma terceira casa decimal no campo "% Juros" na tela de cadastro de plano.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Criada lista para bandeiras para situações quando o mesmo tipo de cartão possui dois retornos de bandeiras.

CRM > Análise Região

1 - Nova tela criada "Análise Região". [[Manual do sistema VR ERP Analise Regiao|Acesse o manual completo da ferramenta clicando aqui.]]

CRM > Horário

1 - Nova ferramenta atribuída ao CRM. Este relatório exibirá os clientes pela hora de compra e uma série de informações como por exemplo: Sexo, Forma de
Pagamento, Cidade, Estado Civil, etc.

CRM > Venda Cupom Médio

1 - Nova ferramenta criada para exibição de ticket médio por cliente com os filtros: Sexo, Idade, Estado Civil, Forma de Pagamento, Tipo Residencia e Cidade.

Estoque > Cesta Básica > Extrato Movimentação

1 - Foi criado um Extrato de Movimentação para a ferramenta cesta básica.

Estoque > Balanço > Cadastro

1 - Foi adicionado o parâmetro "Quantidade Máxima Dias Estorno Balanço" para limitar a permissão em dias do estorno de balanço.

Estoque > Balanço > Atualização

1 - O sistema passará a não atualizar a perda do produto principal do desmembramento e dos produtos desmembrados.

Estoque > Balanço > Lançamento

1 - Será possível realizar balanço do estoque de troca.
2 - Nova opção adicionada: "Importar Produtos Fornecedor". Esta opção servirá para a realização do Balanço Rotativo de loja e e troca zerando o estoque dos itens não coletados.

Estoque > Estoque Loja

1 - Novo filtro criado no botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) "Tipo Produto".

Financeiro > Contas a Receber > Outras Receitas

1 - Foi melhorado o layout da tela reduzindo os filtros principais. Alguns filtros foram movidos para o botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa em cheque uma tela auxiliar será exibida para lançamento do cheque.
2 - Um campo para inserir valor de descontos para tarifas de DOC dos bancos foi criada na tela de baixa da ferramenta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram adicionadas as colunas "Integrado" e "Diferença" na tela de consulta.
2 - Nota tela criada: Soma de fechamento PDV([[Arquivo:botao_soma.png]]) que fará a inserção de valores no detalhamento do fechamento PDV.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Os campos recebimentos, recebimento geral e pagamento serão considerados no cálculo da diferença.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações nas descrições de unidades de medidas adequando-se aos layouts de exportação do SPED.
2 - Realizada a inclusão do Registro C114.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Uma regra foi criada para transferir o saldo credor ao mês seguinte.

Fiscal > Escrita > Nota Fiscal

1 - Ao selecionar todas as notas e atualizar as informações fiscais o sistema estava demorando para processar as informações. Foi realizada uma melhoria no
sistema para realizar esta tarefa.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - As consultas serão ordenadas pelo número das notas fiscais.
2 - Os campos Data e Número Nota Fiscal serão exibidos separadamente.

Fiscal > Apuração > Simples Nacional

1 - Adicionada coluna com valor total da Nota Fiscal.
2 - Mesmo que a Nota Fiscal tenha creditado R$0,00 o sistema passará a exibi-la.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - o CFOP 5.408 passará a compor o campo ISENTO e não mais o campo OUTRAS.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Foi criada exportação bancária de pagamento para o banco Caixa Econômica Federal.

Interface > Exportação > Bancária > Custódia

1 - Adicionada custódia de cheques para o banco Itaú.

Nota Fiscal > Tipo Entrada

1 - Removido a flag "Utiliza ICMS Crédito".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema permitirá que a bonificação seja utilizada por todas as lojas cadastradas através da opção "Permite Bonificação de outras Lojas" em parâmetros.
2 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
3 - A opção "Valor Unitário X Valor total" foi removida.
4 - No momento que o sistema realiza o bloqueio entre "Divergência de NF Entrada x Pedido Compra", o sistema deverá ignorar/subtrair a quantidade devolvida do comparativo permitindo a finalização da NF. Ao finalizar a NF Entrada o sistema irá gerar uma NF de Saída Devolução com as quantidades informadas.
5 - Adicionada uma trava no sistema que não permitirá divergência entre prazos de vencimento (Pedido Compra x NF Entrada).
6 - O valor de Guia ST passará a ser lançada pelo sistema na contabilidade automaticamente. O usuário informará apenas a data de vencimento.

Nota Fiscal > Saída

1 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
2 - O campo de justificativa não aceitará caracteres especiais como vírgulas e cedilhas e terá sua validação entre 15 a 255 caracteres.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao lançar uma nota despesa os impostos indiretos também serão lançados no Contas a Pagar.
2 - O rateio das parcelar ao clicar no botão gerar parcelas([[Arquivo:botao_gerar_parcelas.png]]) será igual ao de nota entrada.

PDV > Parâmetro

1 - Removida as funções 131, 136 e 152 funções essas que não mais eram utilizadas.
2 - As impressões de Crédito Rotativo passarão a ter as informações de número de residência e bairro.
3 - Foi removido o parâmetro "Tempo tela de venda" da aba Layout pois não estava sendo mais utilizado pelo sistema.
4 - Foi removido o parâmetro "Verifica último Cupom" por não ser mais utilizado.

PDV > Parâmetro > Autorizador > Guia Entrega

1 - Adicionada opção "Nome Operador" possibilitando que seja impresso no cupom de venda.

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas mudanças no layout da tela para melhorar o entendimento e leitura dos usuários.
2 - Criada parametrização com a opção "Permite Resgate Cliente Não Cadastrado". Esta parametrização anteriormente era configurada no VRTotem passando a ser configurada no VRMaster para aumentar a segurança do parâmetro.

Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos

2016-01-27T11:03:02Z

Alexandre:

[[Manual do sistema VR ERP Fiscal Arquivos magneticos GIA|GIA]] 
[[Manual do sistema VR ERP Fiscal Arquivos magneticos Nota fiscal paulista|Nota fiscal paulista]] 
[[Manual do sistema VR ERP Fiscal Arquivos magneticos SEF|SEF]] 
[[Manual do sistema VR ERP Fiscal Arquivos magneticos Sintegra|Sintegra]] 
[[Manual do sistema VR ERP Fiscal Arquivos magneticos Sped PIS/COFINS|Sped PIS/COFINS]] 
[[Manual do sistema VR ERP Fiscal Arquivos magneticos Sped fiscal|Sped fiscal]]

Arquivo:Promocao pdv4.png

2016-01-27T10:47:01Z

Alexandre: Alexandre enviou uma nova versão de "Arquivo:Promocao pdv4.png"

Manual do sistema VR Master PDV Promocao

2016-01-26T19:41:10Z

Alexandre: /* CADASTRO DE PROMOÇÃO PDV */

==INTRODUÇÃO==

Promoção PDV é uma ferramenta utilizada para realizar promoções. Entendemos por promoção certos produtos que estão a venda e que comprando
esses produtos o cliente terá direito a descontos nos próximos produtos a serem comprados (esses também devem ser citados na promoção). Podemos
também utilizar a Promoção PDV para atribuir pontos a ao cliente e também cupons para sorteio.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisar uma promoção já existente, (Figura 1 Box 1) em seguida clique
neste botão para consolidar a pesquisa.

[[Arquivo:promocao_pdv1.png]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Promoção.

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione uma empresa e clique neste botão para excluí-la.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista que a pesquisa resultou.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione uma promoção e clique neste botão para realizar a modificação da promoção.

==CADASTRO DE PROMOÇÃO PDV==

1 - Acesse o menu: PDV / Promoção;
2 - Clique no botão incluir ([[Arquivo:botao_incluir.png]]);

[[Arquivo:promocao_pdv2.png]]

3 - Descrição - É o nome da promoção, a frente temos os campos que determina a data de Início e término da promoção.
4 - Data Início - Informe a data de início da promoção.
5 - Data Término - Informe a data de término da promoção.
6 - Tipo Promoção - Campo que determina se a condição da promoção será realizada por produto ou por valor monetário.
7 - Tipo Quantidade - Determina a regra de quantidade da promoção.
8 - Qtde - Informe neste campo qual a quantidade necessária para que a promoção entre em vigor para o cliente.
9 - Valor - Informe a quantidade monetária necessária para ativar a promoção, lembre-se que este campo estará desabilitado caso a escolha do campo "Tipo Promoção" seja PRODUTO.
10 - Loja - Informe quais serão as lojas que participarão desta promoção.
11 - Situação - Campo informativo que exibe qual a situação da promoção no sistema.
12 - Cartão Private Label - Selecione esta opção caso a promoção seja Private Label.
13 - Valor referente aos itens da lista "Comprando" - Verifique a explicação deste campo em anexo 2 deste manual.
14 - Verifica Produtos Auditados - Ao selecionar essa opção, o sistema verificará se o produto que estiver passando no PDV está com a opção "Promoção Auditada" marcada no cadastro do produto, se sim, então esse produto será desconsiderado dessa promoção.
15 - Comprando - Na aba comprando você irá determinar qual o produto que, vai dar condição a promoção.
16 - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:promocao_pdv3.png]]

17 - Tem desconto em qualquer um desses - Nesta aba devemos determinar quais os produtos que terão descontos quando o cliente, comprando a quantidade ou o valor especificado vai ganhar o desconto em quais produtos? São esses produtos que serão adicionados aqui, juntamente com o Valor/Porcentagem. Veja abaixo.

[[Arquivo:promocao_pdv4.png]]

18 - Ganha - Informe nesta aba qual a quantidade de Pontos e Cupons que a promoção vai computar para o cliente. Caso não seja aplicado, basta inserir o valor 0.
19 - Data Limite Resgate - Informe nesse campo qual a data limite que o cliente terá para resgatar os cupons promocionais.

[[Arquivo:promocao_pdv5.png]]

==ANEXO 1: CONFIGURAÇÃO DE CUPOM DE PROMOÇÃO==

A configuração de Cupom para promoção serve para imprimir cupons de promoção do TOTEM ou no VRFrente. Sua configuração é bem simples e você pode personalizar
da forma que necessitar, veja nos passos abaixo.

1 - Na tela de Cadastro de Promoção, clique no botão Configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]).
2 - Insira o texto que desejar para seus clientes, indique as variáveis conforme a legenda, veja abaixo um exemplo.

[[Arquivo:pdv_promocao3a.png]]

==ANEXO 2: VALOR REFERENTE AOS ITENS DA LISTA COMPRANDO==

1 - Opção selecionada: O cliente é "OBRIGADO" a realizar a compra no valor especificado dos produtos que estiverem na lista da aba COMPRANDO, para ativar a promoção.
2 - Opção desmarcada: O cliente deve realizar uma compra no valor especificado e ter "AO MENOS" um produto da lista da aba COMPRANDO em sua compra, para ativar a promoção.

Notas da versao VRCash 3.14

2016-01-26T19:38:39Z

Alexandre: /* VRCash - 3.14.1 */

==VRCash - 3.14.3==

Financeiro > Contas Receber > Cheque

1 - Ao efetuar a baixa de um cheque, o sistema estava realizando o lançamento na conciliação com valores zerados. Corrigido.

==VRCash - 3.14.1==

Sistema > Configuração Impressora

1 - A tela de configuração de impressora não estava abrindo. Corrigido.

Manual do sistema VR Master PDV Promocao

2016-01-26T19:24:55Z

Alexandre: /* CADASTRO DE PROMOÇÃO PDV */

==INTRODUÇÃO==

Promoção PDV é uma ferramenta utilizada para realizar promoções. Entendemos por promoção certos produtos que estão a venda e que comprando
esses produtos o cliente terá direito a descontos nos próximos produtos a serem comprados (esses também devem ser citados na promoção). Podemos
também utilizar a Promoção PDV para atribuir pontos a ao cliente e também cupons para sorteio.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisar uma promoção já existente, (Figura 1 Box 1) em seguida clique
neste botão para consolidar a pesquisa.

[[Arquivo:promocao_pdv1.png]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Promoção.

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione uma empresa e clique neste botão para excluí-la.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista que a pesquisa resultou.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione uma promoção e clique neste botão para realizar a modificação da promoção.

==CADASTRO DE PROMOÇÃO PDV==

1 - Acesse o menu: PDV / Promoção;
2 - Clique no botão incluir ([[Arquivo:botao_incluir.png]]);

[[Arquivo:promocao_pdv2.png]]

3 - Descrição - É o nome da promoção, a frente temos os campos que determina a data de Início e término da promoção.
4 - Data Início - Informe a data de início da promoção.
5 - Data Término - Informe a data de término da promoção.
6 - Tipo Promoção - Campo que determina se a condição da promoção será realizada por produto ou por valor monetário.
7 - Tipo Quantidade - Determina a regra de quantidade da promoção.
8 - Qtde - Informe neste campo qual a quantidade necessária para que a promoção entre em vigor para o cliente.
9 - Valor - Informe a quantidade monetária necessária para ativar a promoção, lembre-se que este campo estará desabilitado caso a escolha do campo "Tipo Promoção" seja PRODUTO.
10 - Loja - Informe quais serão as lojas que participarão desta promoção.
11 - Situação - Campo informativo que exibe qual a situação da promoção no sistema.
12 - Cartão Private Label - Selecione esta opção caso a promoção seja Private Label.
13 - Valor referente aos itens da lista "Comprando" - Verifique a explicação deste campo em anexo 2 deste manual.
14 - Verifica Produtos Auditados - Ao selecionar essa opção, o sistema verificará se o produto que estiver sendo passado no PDV está com a opção "Promoção Auditada" marcada no cadastro do produto, se sim, então esse produto será desconsiderado da promoção.
15 - Comprando - Na aba comprando você irá determinar qual o produto que, vai dar condição a promoção.
16 - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:promocao_pdv3.png]]

17 - Tem desconto em qualquer um desses - Nesta aba devemos determinar quais os produtos que terão descontos quando o cliente, comprando a quantidade ou o valor especificado vai ganhar o desconto em quais produtos? São esses produtos que serão adicionados aqui, juntamente com o Valor/Porcentagem. Veja abaixo.

[[Arquivo:promocao_pdv4.png]]

18 - Ganha - Informe nesta aba qual a quantidade de Pontos e Cupons que a promoção vai computar para o cliente. Caso não seja aplicado, basta inserir o valor 0.
19 - Data Limite Resgate - Informe nesse campo qual a data limite que o cliente terá para resgatar os cupons promocionais.

[[Arquivo:promocao_pdv5.png]]

==ANEXO 1: CONFIGURAÇÃO DE CUPOM DE PROMOÇÃO==

A configuração de Cupom para promoção serve para imprimir cupons de promoção do TOTEM ou no VRFrente. Sua configuração é bem simples e você pode personalizar
da forma que necessitar, veja nos passos abaixo.

1 - Na tela de Cadastro de Promoção, clique no botão Configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]).
2 - Insira o texto que desejar para seus clientes, indique as variáveis conforme a legenda, veja abaixo um exemplo.

[[Arquivo:pdv_promocao3a.png]]

==ANEXO 2: VALOR REFERENTE AOS ITENS DA LISTA COMPRANDO==

1 - Opção selecionada: O cliente é "OBRIGADO" a realizar a compra no valor especificado dos produtos que estiverem na lista da aba COMPRANDO, para ativar a promoção.
2 - Opção desmarcada: O cliente deve realizar uma compra no valor especificado e ter "AO MENOS" um produto da lista da aba COMPRANDO em sua compra, para ativar a promoção.

Notas da versao VRMaster 3.15

2016-01-26T19:21:52Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.15.3 */

==VRMaster - 3.15.3==

Cadastro > Operacional > Usuário

1 - Realizados ajustes na tela de cadastro de permissão para banco, o usuário poderá excluir o item utilizando a tecla "Delete".

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizados ajustes e correções na verificação de permissões para bancos utilizados em boletos.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Realizados ajustes e correções na exportação de arquivos SEF II E-doc, RI e LA.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Data Limite Resgate" na aba "Ganha".

==VRMaster - 3.15.2==

Cadastro > Operacional > Produto

1 - A tela de cadastro de produto passará a ter a nova opção "Promoção Auditada".

Contabilidade > Integração

1 - Realizados ajustes ao gerar a Integração Contábil, opção Fiscal. O sistema passará a somar o valor da Guia ST lançado na entrada ao valor total da nota fiscal.

Contabilidade > Relatórios > Livro Diário

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Valor". O usuário poderá filtrar a consulta através do valor do crédito ou débito.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Descrição". O usuário poderá filtrar a consulta através do nome do recebível.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Os títulos das janelas "Consulta de Nota Fiscal" e "Lançamento de Nota Fiscal" foram alterados para "Consulta de Escrituração Nota Fiscal" e "Escrituração Nota Fiscal" respectivamente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizados ajustes no lançamento da Guia ST, o sistema passará a utilizar o valor na Integração Contábil.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Verifica Produtos Auditados".

==VRMaster - 3.15.1==

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Cliente Eventual, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Fornecedor, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

==VRMaster - 3.15.0==

Informações Gerais da Versão

1 - As telas de Administração de Preço, Pedido de Compra e Oferta no menu Administrativo receberam uma modificação na aba "Pesquisa". Todos os itens da família passarão a ser exibidos e não apenas para os produtos coletados.

2 - Criada a Aba "Transferência" para Entradas de Transferências de outras Lojas, separando-as por "Entrada" nas telas:

Administrativo > Compra > Pedido.
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão de Produto.

Além das telas acima, a aba também foi implementada nas telas abaixo, porém, sem a separação por Entrada:

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

3 - Foi adicionado novo botão de abatimento([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) do contas a pagar, ao clicar neste botão serão exibidos os documentos do contas a pagar vinculados ao "cliente/fornecedor" selecionado. Este botão será visível nas seguintes telas do recebimento:

Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

4 - No botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]) o sistema não deverá trazer informações das contas contábeis, deixando-as em branco quando a opção for utilizada. Essa alteração foi realizada nas telas:

Cadastro > Operacional > Fornecedor
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

5 - Novo botão histórico([[Arquivo:botao_historico.png]]) adicionado em todas as telas de cadastros e lançamentos. Este botão exibirá todas as transações(modificações) realizadas no cadastro que está selecionado na tela.

6 - Adicionada nova permissão para bancos. Caso o usuário não tenha permissão para acessar determinado banco/agência/conta o sistema não realizará a liberação da ação realizada.

7 - Os Tipos Embalagem LT (litro) e MT (metro) passaram a ser fracionados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Criada opção de ordenar por "Venda Líquida" e "Participação" dentro do botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise

1 - Foram adicionadas as mesmas abas da tela de "Pré Cotação" para a tela de análise com exceção da aba Observação. A lista atual de fornecedores passa a ser visualizada na aba "TOTAIS".

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Listagem Fornecedor

1 - Criada nova tela de Listagem de fornecedor. [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Cotacao Fornecedor Listagem Fornecedor|Clique aqui para visualizar o manual completo da tela.]]

Administrativo > Compra > Pedido

1 - No botão pendências([[Arquivo:botao_pendencia.png]]) foi adicionado um filtro por loja. Os totais serão exibidos por loja, apenas o contrato não será separado por loja.
2 - Foi criado um link no número da nota fiscal dentro do histórico de compras na aba Entrada para acesso rápido a nota fiscal relacionada.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Novos filtros criados: "Desconto Cupom" e "Desconto Item".

Administrativo > Acerto de Custo

1 - O sistema replicará o acerto de custo para produtos derivados de um associado.

Administrativo > Compra > Pendência

1 - Novo filtro adicionado "Número Cotação".

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Adicionada nova aba "Produção" contendo as colunas: Loja, Data, Quantidade Produção, Custo c/ Imposto e Custo Total c/ Imposto.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foram incluídos os campos Rendimento e Custo total na receita.
2 - Incluído campo "Rendimento" e "Custo total" no relatório de ficha técnica.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Nova função de cadastro de biometria. A biometria poderá identificar operadores e fiscais no caixa e também substituirá a senha de clientes preferenciais.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionado cadastro por biometria.

Cadastro > Operacional > Produto Similar

1 - Nova tela criada para produtos similares. [[Manual do sistema VR ERP Cadastro Operacional Produto Similar|Clique aqui para acessar o manual completo da ferramenta.]]

CRM > Clientes Sem Compra

1 - Realizada correção na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava retornando os clientes excluídos e ativos quando o correto seria retornar apenas os clientes ativos.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Um campo "Motivo" foi criado. Os motivos podem ser previamente cadastrados para ser vinculados a uma troca. O motivo da troca aparecerá no extrato de movimentações.

Estoque > Balanço > Congelamento

1 - Foram realizados acertos no log de transação da tela. Anteriormente a referência no sistema do congelamento do estoque estava com número 116 "utilitário/parâmetro", agora passará a ser 205 "congelamento estoque".

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O saldo das contas cadastradas serão exibidos mesmo não havendo lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Foi adicionado o nome do cliente antes do texto na impressão de carta de cobrança.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Novo relatório criado para a tela "Quebra de Caixa". Junto a ele um parâmetro chamado "Valor Tolerância Quebra Dia" foi também foi criado.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes nos registros: C114 e 1400.

Fiscal > Apuração > Impostos Indiretos

1 - Foi adicionado o campo "Loja" junto aos principais filtros da tela.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Na Tela de "Divergência de Importação NFe" o sistema não irá converter o "ICMS Crédito" para conferir as alíquotas, ou seja, irá exibir as alíquotas de crédito e também compará-las. Já no lançamento da nota fiscal, o sistema deverá converter automaticamente para escriturar de forma correta. Esta é uma particularidade para o estado do Ceará.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Pendência Entrada

1 - Nota tela adicionada. [[Manual do sistema VR ERP Nota fiscal Repositorio NFE Pendencia Entrada|Clique aqui para verificar o manual completo da ferramenta.]]

Nota Fiscal > Saída

1 - Será permitido que o usuário Altere, Crie e Exclua as Opções do campo "Tipo Devolução" em VRMaster > Nota Fiscal > Saída > Saída de Nota Fiscal.
2 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.
2 - Ao liberar uma divergência de pedido, o sistema solicitará uma justificativa.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - A aba Geral dentro do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) foi removida pois esta aba só é utilizada para PIS/COFINS.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - A aba Código Receita foi removida do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) pois esta aba só é utilizada em Sped Fiscal.

PDV > Parâmetro

1 - Realizada correção na seleção "Utiliza qtde total desconto Atacado". Anteriormente, ao desmarcar a opção "Utiliza Desconto Atacado" a opção "Utiliza qtde total desconto Atacado" continuava marcada quando o correto seria desmarcar automaticamente. Corrigido.

PDV > Operador

1 - Adicionado cadastro de biometria.

Utilitário > Mensagem

1 - O sistema passará a aceitar acentuações.

Logística > Reposição > Análise Reposição

1 - Novos filtros adicionados: "Atendido Total", "Atendido Parcial" e "Não Atendidos".

Logística > Romaneio

1 - Nova ferramenta criada.

Notas da versao VRMaster 3.15

2016-01-26T19:21:42Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.15.3 */

==VRMaster - 3.15.3==

Cadastro > Operacional > Usuário

1 - Realizados ajustes na tela de cadastro de permissão para banco, o usuário poderá excluir o item utilizando a tecla "Delete".

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizados ajustes e correções na verificação de permissões para bancos utilizados em boletos.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Realizados ajustes e correções na exportação de arquivos SEF II E-doc, RI e LA.

PDV> Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Data Limite Resgate" na aba "Ganha".

==VRMaster - 3.15.2==

Cadastro > Operacional > Produto

1 - A tela de cadastro de produto passará a ter a nova opção "Promoção Auditada".

Contabilidade > Integração

1 - Realizados ajustes ao gerar a Integração Contábil, opção Fiscal. O sistema passará a somar o valor da Guia ST lançado na entrada ao valor total da nota fiscal.

Contabilidade > Relatórios > Livro Diário

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Valor". O usuário poderá filtrar a consulta através do valor do crédito ou débito.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Descrição". O usuário poderá filtrar a consulta através do nome do recebível.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Os títulos das janelas "Consulta de Nota Fiscal" e "Lançamento de Nota Fiscal" foram alterados para "Consulta de Escrituração Nota Fiscal" e "Escrituração Nota Fiscal" respectivamente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizados ajustes no lançamento da Guia ST, o sistema passará a utilizar o valor na Integração Contábil.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Verifica Produtos Auditados".

==VRMaster - 3.15.1==

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Cliente Eventual, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Fornecedor, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

==VRMaster - 3.15.0==

Informações Gerais da Versão

1 - As telas de Administração de Preço, Pedido de Compra e Oferta no menu Administrativo receberam uma modificação na aba "Pesquisa". Todos os itens da família passarão a ser exibidos e não apenas para os produtos coletados.

2 - Criada a Aba "Transferência" para Entradas de Transferências de outras Lojas, separando-as por "Entrada" nas telas:

Administrativo > Compra > Pedido.
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão de Produto.

Além das telas acima, a aba também foi implementada nas telas abaixo, porém, sem a separação por Entrada:

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

3 - Foi adicionado novo botão de abatimento([[Arquivo:botao_abatimento.png]]) do contas a pagar, ao clicar neste botão serão exibidos os documentos do contas a pagar vinculados ao "cliente/fornecedor" selecionado. Este botão será visível nas seguintes telas do recebimento:

Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

4 - No botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]) o sistema não deverá trazer informações das contas contábeis, deixando-as em branco quando a opção for utilizada. Essa alteração foi realizada nas telas:

Cadastro > Operacional > Fornecedor
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

5 - Novo botão histórico([[Arquivo:botao_historico.png]]) adicionado em todas as telas de cadastros e lançamentos. Este botão exibirá todas as transações(modificações) realizadas no cadastro que está selecionado na tela.

6 - Adicionada nova permissão para bancos. Caso o usuário não tenha permissão para acessar determinado banco/agência/conta o sistema não realizará a liberação da ação realizada.

7 - Os Tipos Embalagem LT (litro) e MT (metro) passaram a ser fracionados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Criada opção de ordenar por "Venda Líquida" e "Participação" dentro do botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise

1 - Foram adicionadas as mesmas abas da tela de "Pré Cotação" para a tela de análise com exceção da aba Observação. A lista atual de fornecedores passa a ser visualizada na aba "TOTAIS".

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Listagem Fornecedor

1 - Criada nova tela de Listagem de fornecedor. [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Cotacao Fornecedor Listagem Fornecedor|Clique aqui para visualizar o manual completo da tela.]]

Administrativo > Compra > Pedido

1 - No botão pendências([[Arquivo:botao_pendencia.png]]) foi adicionado um filtro por loja. Os totais serão exibidos por loja, apenas o contrato não será separado por loja.
2 - Foi criado um link no número da nota fiscal dentro do histórico de compras na aba Entrada para acesso rápido a nota fiscal relacionada.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Novos filtros criados: "Desconto Cupom" e "Desconto Item".

Administrativo > Acerto de Custo

1 - O sistema replicará o acerto de custo para produtos derivados de um associado.

Administrativo > Compra > Pendência

1 - Novo filtro adicionado "Número Cotação".

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Adicionada nova aba "Produção" contendo as colunas: Loja, Data, Quantidade Produção, Custo c/ Imposto e Custo Total c/ Imposto.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foram incluídos os campos Rendimento e Custo total na receita.
2 - Incluído campo "Rendimento" e "Custo total" no relatório de ficha técnica.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Nova função de cadastro de biometria. A biometria poderá identificar operadores e fiscais no caixa e também substituirá a senha de clientes preferenciais.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionado cadastro por biometria.

Cadastro > Operacional > Produto Similar

1 - Nova tela criada para produtos similares. [[Manual do sistema VR ERP Cadastro Operacional Produto Similar|Clique aqui para acessar o manual completo da ferramenta.]]

CRM > Clientes Sem Compra

1 - Realizada correção na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava retornando os clientes excluídos e ativos quando o correto seria retornar apenas os clientes ativos.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Um campo "Motivo" foi criado. Os motivos podem ser previamente cadastrados para ser vinculados a uma troca. O motivo da troca aparecerá no extrato de movimentações.

Estoque > Balanço > Congelamento

1 - Foram realizados acertos no log de transação da tela. Anteriormente a referência no sistema do congelamento do estoque estava com número 116 "utilitário/parâmetro", agora passará a ser 205 "congelamento estoque".

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O saldo das contas cadastradas serão exibidos mesmo não havendo lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Foi adicionado o nome do cliente antes do texto na impressão de carta de cobrança.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Novo relatório criado para a tela "Quebra de Caixa". Junto a ele um parâmetro chamado "Valor Tolerância Quebra Dia" foi também foi criado.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes nos registros: C114 e 1400.

Fiscal > Apuração > Impostos Indiretos

1 - Foi adicionado o campo "Loja" junto aos principais filtros da tela.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Na Tela de "Divergência de Importação NFe" o sistema não irá converter o "ICMS Crédito" para conferir as alíquotas, ou seja, irá exibir as alíquotas de crédito e também compará-las. Já no lançamento da nota fiscal, o sistema deverá converter automaticamente para escriturar de forma correta. Esta é uma particularidade para o estado do Ceará.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Pendência Entrada

1 - Nota tela adicionada. [[Manual do sistema VR ERP Nota fiscal Repositorio NFE Pendencia Entrada|Clique aqui para verificar o manual completo da ferramenta.]]

Nota Fiscal > Saída

1 - Será permitido que o usuário Altere, Crie e Exclua as Opções do campo "Tipo Devolução" em VRMaster > Nota Fiscal > Saída > Saída de Nota Fiscal.
2 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.
2 - Ao liberar uma divergência de pedido, o sistema solicitará uma justificativa.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - A aba Geral dentro do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) foi removida pois esta aba só é utilizada para PIS/COFINS.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - A aba Código Receita foi removida do botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) pois esta aba só é utilizada em Sped Fiscal.

PDV > Parâmetro

1 - Realizada correção na seleção "Utiliza qtde total desconto Atacado". Anteriormente, ao desmarcar a opção "Utiliza Desconto Atacado" a opção "Utiliza qtde total desconto Atacado" continuava marcada quando o correto seria desmarcar automaticamente. Corrigido.

PDV > Operador

1 - Adicionado cadastro de biometria.

Utilitário > Mensagem

1 - O sistema passará a aceitar acentuações.

Logística > Reposição > Análise Reposição

1 - Novos filtros adicionados: "Atendido Total", "Atendido Parcial" e "Não Atendidos".

Logística > Romaneio

1 - Nova ferramenta criada.

Manual do sistema VR Master PDV Promocao

2016-01-26T19:05:32Z

Alexandre: /* CADASTRO DE PROMOÇÃO PDV */

==INTRODUÇÃO==

Promoção PDV é uma ferramenta utilizada para realizar promoções. Entendemos por promoção certos produtos que estão a venda e que comprando
esses produtos o cliente terá direito a descontos nos próximos produtos a serem comprados (esses também devem ser citados na promoção). Podemos
também utilizar a Promoção PDV para atribuir pontos a ao cliente e também cupons para sorteio.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisar uma promoção já existente, (Figura 1 Box 1) em seguida clique
neste botão para consolidar a pesquisa.

[[Arquivo:promocao_pdv1.png]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Promoção.

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione uma empresa e clique neste botão para excluí-la.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista que a pesquisa resultou.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione uma promoção e clique neste botão para realizar a modificação da promoção.

==CADASTRO DE PROMOÇÃO PDV==

1 - Acesse o menu: PDV / Promoção;
2 - Clique no botão incluir ([[Arquivo:botao_incluir.png]]);

[[Arquivo:promocao_pdv2.png]]

3 - Descrição - É o nome da promoção, a frente temos os campos que determina a data de Início e término da promoção.
4 - Data Início - Informe a data de início da promoção.
5 - Data Término - Informe a data de término da promoção.
6 - Tipo Promoção - Campo que determina se a condição da promoção será realizada por produto ou por valor monetário.
7 - Tipo Quantidade - Determina a regra de quantidade da promoção.
8 - Qtde - Informe neste campo qual a quantidade necessária para que a promoção entre em vigor para o cliente.
9 - Valor - Informe a quantidade monetária necessária para ativar a promoção, lembre-se que este campo estará desabilitado caso a escolha do campo "Tipo Promoção" seja PRODUTO.
10 - Loja - Informe quais serão as lojas que participarão desta promoção.
11 - Situação - Campo informativo que exibe qual a situação da promoção no sistema.
12 - Cartão Private Label - Selecione esta opção caso a promoção seja Private Label.
13 - Valor referente aos itens da lista "Comprando" - Verifique a explicação deste campo em anexo 2 deste manual.
14 - Verifica Produtos Auditados - Ao selecionar essa opção, o sistema verificará se o produto que estiver sendo passado no PDV está com a opção "Promoção Auditada" marcada no cadastro do produto, se sim, então esse produto será desconsiderado da promoção.
15 - Comprando - Na aba comprando você irá determinar qual o produto que, vai dar condição a promoção.
16 - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:promocao_pdv3.png]]

17 - Tem desconto em qualquer um desses - Nesta aba devemos determinar quais os produtos que terão descontos quando o cliente, comprando a quantidade ou o valor especificado vai ganhar o desconto em quais produtos? São esses produtos que serão adicionados aqui, juntamente com o Valor/Porcentagem. Veja abaixo.

[[Arquivo:promocao_pdv4.png]]

18 - Ganha - Informe nesta aba qual a quantidade de Pontos e Cupons que a promoção vai computar para o cliente. Caso não seja aplicado, basta inserir o valor 0.

[[Arquivo:promocao_pdv5.png]]

==ANEXO 1: CONFIGURAÇÃO DE CUPOM DE PROMOÇÃO==

A configuração de Cupom para promoção serve para imprimir cupons de promoção do TOTEM ou no VRFrente. Sua configuração é bem simples e você pode personalizar
da forma que necessitar, veja nos passos abaixo.

1 - Na tela de Cadastro de Promoção, clique no botão Configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]).
2 - Insira o texto que desejar para seus clientes, indique as variáveis conforme a legenda, veja abaixo um exemplo.

[[Arquivo:pdv_promocao3a.png]]

==ANEXO 2: VALOR REFERENTE AOS ITENS DA LISTA COMPRANDO==

1 - Opção selecionada: O cliente é "OBRIGADO" a realizar a compra no valor especificado dos produtos que estiverem na lista da aba COMPRANDO, para ativar a promoção.
2 - Opção desmarcada: O cliente deve realizar uma compra no valor especificado e ter "AO MENOS" um produto da lista da aba COMPRANDO em sua compra, para ativar a promoção.

Manual do sistema VR Master PDV Promocao

2016-01-26T19:04:58Z

Alexandre: /* CADASTRO DE PROMOÇÃO PDV */

==INTRODUÇÃO==

Promoção PDV é uma ferramenta utilizada para realizar promoções. Entendemos por promoção certos produtos que estão a venda e que comprando
esses produtos o cliente terá direito a descontos nos próximos produtos a serem comprados (esses também devem ser citados na promoção). Podemos
também utilizar a Promoção PDV para atribuir pontos a ao cliente e também cupons para sorteio.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisar uma promoção já existente, (Figura 1 Box 1) em seguida clique
neste botão para consolidar a pesquisa.

[[Arquivo:promocao_pdv1.png]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Promoção.

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione uma empresa e clique neste botão para excluí-la.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista que a pesquisa resultou.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione uma promoção e clique neste botão para realizar a modificação da promoção.

==CADASTRO DE PROMOÇÃO PDV==

1 - Acesse o menu: PDV / Promoção;
2 - Clique no botão incluir ([[Arquivo:botao_incluir.png]]);

[[Arquivo:promocao_pdv2.png]]

3 - Descrição - É o nome da promoção, a frente temos os campos que determina a data de Início e término da promoção.
4 - Data Início - Informe a data de início da promoção.
5 - Data Término - Informe a data de término da promoção.
6 - Tipo Promoção - Campo que determina se a condição da promoção será realizada por produto ou por valor monetário.
7 - Tipo Quantidade - Determina a regra de quantidade da promoção.
8 - Qtde - Informe neste campo qual a quantidade necessária para que a promoção entre em vigor para o cliente.
9 - Valor - Informe a quantidade monetária necessária para ativar a promoção, lembre-se que este campo estará desabilitado caso a escolha do campo "Tipo Promoção" seja PRODUTO.
10 - Loja - Informe quais serão as lojas que participarão desta promoção.
11 - Situação - Campo informativo que exibe qual a situação da promoção no sistema.
12 - Cartão Private Label - Selecione esta opção caso a promoção seja Private Label.
13 - Valor referente aos itens da lista "Comprando" - Verifique a explicação deste campo em anexo 2 deste manual.
14 - Verifica Produtos Auditados - Ao selecionar essa opção, o sistema verificará se o produto que estiver sendo passado no PDV está com a opção "Promoção Auditada" marcada na cadastro do produto, se sim, então esse produto será desconsiderado da promoção.
15 - Comprando - Na aba comprando você irá determinar qual o produto que, vai dar condição a promoção.
16 - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:promocao_pdv3.png]]

17 - Tem desconto em qualquer um desses - Nesta aba devemos determinar quais os produtos que terão descontos quando o cliente, comprando a quantidade ou o valor especificado vai ganhar o desconto em quais produtos? São esses produtos que serão adicionados aqui, juntamente com o Valor/Porcentagem. Veja abaixo.

[[Arquivo:promocao_pdv4.png]]

18 - Ganha - Informe nesta aba qual a quantidade de Pontos e Cupons que a promoção vai computar para o cliente. Caso não seja aplicado, basta inserir o valor 0.

[[Arquivo:promocao_pdv5.png]]

==ANEXO 1: CONFIGURAÇÃO DE CUPOM DE PROMOÇÃO==

A configuração de Cupom para promoção serve para imprimir cupons de promoção do TOTEM ou no VRFrente. Sua configuração é bem simples e você pode personalizar
da forma que necessitar, veja nos passos abaixo.

1 - Na tela de Cadastro de Promoção, clique no botão Configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]).
2 - Insira o texto que desejar para seus clientes, indique as variáveis conforme a legenda, veja abaixo um exemplo.

[[Arquivo:pdv_promocao3a.png]]

==ANEXO 2: VALOR REFERENTE AOS ITENS DA LISTA COMPRANDO==

1 - Opção selecionada: O cliente é "OBRIGADO" a realizar a compra no valor especificado dos produtos que estiverem na lista da aba COMPRANDO, para ativar a promoção.
2 - Opção desmarcada: O cliente deve realizar uma compra no valor especificado e ter "AO MENOS" um produto da lista da aba COMPRANDO em sua compra, para ativar a promoção.

Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto

2016-01-26T18:55:09Z

Alexandre: /* CADASTRO DE PRODUTOS */

==INTRODUÇÃO==

O Cadastro de produto é uma ferramenta indispensável para o uso do aplicativo VRMaster, afinal, tudo o que movimentamos no sistema se deriva da compra ou da venda de produtos, e, se não for um produto especificamente teremos de cadastrar um produto para armazenar as informações dessas ações.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, em seguida clique neste botão
para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Figura 1 Box 2).

[[Arquivo:cadastro_produto1.png]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Produto;

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de Atalho ALT+Z).

[[Arquivo:cadastro_produto2.png]]

1 - Campo "Informa Preço Cadastro Produto" -
2 - Campo "Utiliza Conferência" - Serve para habilitar a conferência de produto. Exemplo: Em sua loja existe uma pessoa responsável pelos dados do
produto e outra pessoa responsáveis pelo dados fiscais deste produto, a primeira pessoa realiza o cadastro e a segunda pessoa realiza o
cadastro dos dados fiscais e confirma o cadastro do produto ou então uma terceira pessoa pode conferir o produto.

ATENÇÃO: AO HABILITAR ESTE PARÂMETRO TODOS OS PRODUTOS QUE NÃO ESTÃO CONFERIDOS NÃO SERÃO RECONHECIDOS PELOS PDVs. É
NECESSÁRIO, SE ESTA OPÇÃO FOR MARCADA, CONFERIR TODOS OS PRODUTOS PARA QUE OS PRODUTOS SEJAM RECONHECIDOS PELOS PDVs
CASO CONTRÁRIO A MENSAGEM DE "PRODUTO NÃO CADASTRADO" SERÁ EXIBIDA NO PDV NA HORA DA COMPRA.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a consulta que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do
Cadastro de Produto.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de Atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

[[Arquivo:botao_alteracao_em_lote.png]] - Alterar em lote (Teclas de Atalho ALT+A). A alteração em lote serve para alterar diversos produtos com a mesma configuração ao mesmo tempo.

[[Arquivo:cadastro_produto3.png]]

[[Arquivo:botao_conferir.png]] - Conferir (Teclas de Atalho ALT+F). Este botão serve para conferir os produtos e só será habilitado caso o parâmetro "Utiliza conferência"
esteja marcado.

==CADASTRO DE PRODUTOS==

1 - Acesse o menu: Cadastro / Operacional / Produto;
2 - Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]);

[[Arquivo:cadastro_produto4.png]]

3 - Descrição Completa - Identifica qual o nome do produto.
4 - Descrição Reduzida - Serve para identificar o produto nas etiquetas de balança e no cupom fiscal.
5 - Embalagem - É o tipo da embalagem do produto.
6 - Qtd Emb - É a quantidade de produtos que são vendidos na embalagem.
7 - Descrição Gôndula - Este campo serve para identificar o nome do produto nas etiquetas de gôndula.
8 - Vasilhame - Caso o produto necessite de vasilhame, deve ser referenciado neste campo. O vasilhame nada mais é do que um outro produto que deve estar cadastrado.
9 - Tipo Produto - Identifica qual o tipo de produto está sendo cadastrado.
10 - Mercadológico - Identifica o setor que o produto pertence.
11 - Família - Identifica a família que o produto pertence.
12 - Comprador - Identifica qual comprador pode realizar a compra deste produto.
13 - Fabricante - Identifica quem é o fabricante do produto.
14 - %Perdas - Este é um campo que determina em porcentagem a quantidade de perda natural que um produto tem. Exemplo: De todas as entradas do produto Tomate que
tenho em minha loja 5,00% é perdido pois o produto acaba estragando. Inserindo um valor neste campo ao realizar a entrada deste produto a perda irá alterar
o custo e o estoque do produto.
15 - %Margem - Este campo serve para dizer qual a margem de lucro será administrada deste produto, este valor aparecerá no campo
"% Mrg. Padrão" na tela de Administração de Preços.
16 - Origem Mercadoria - Identifica qual a origem do produto que está sendo cadastrado.
17 - IPI - Este campo é habilitado somente para produtos Estrangeiros de Importação Direta onde neste campo o valor do IPI deve ser
indicado.
18 - Divisão - Identifica de qual divisão o produto pertence.
19 - Seção Código de Barras - Este campo serve para identificar os códigos de barras referente ao produto. Esta seção também serve para
identificar os produtos que são vendidos em caixas e essas caixas possuem código de barras diferente, sendo assim, vinculamos um novo código
de barras com uma quantidade diferente de produtos.
20 - Sugestão Pedido - Este campo informa se o produto aceitará sugestão na hora de realizar um pedido.
21 - Sugestão Cotação - Este campo informa se o produto aceitará sugestão na hora de realizar a cotação.
22 - Verifica custo tabela - Marque este campo se desejar realizar uma comparação do custo do produto na tabela do fornecedor no momento da entrada de uma
nota ou no pedido de compra.
23 - Aceita multiplicação PDV - Esta opção serve para habilitar a multiplicação de produtos ao passar uma compra pela PDV.
24 - Sazonal - Esta opção serve para identificar os produtos que são vendidos por época, por exemplo: Ovos de páscoa, panetones, etc.
25 - Fabricação Própria - Selecione esta opção caso o produto seja produzido dentro de sua loja.
26 - Pesável - Esta opção serve para quando temos de utilizar a etiqueta de balança para um produto que tem seu preço por unidade. Sua
principal função é identificar e gerar um código de barras para produtos que não tenham, esse código é impresso diretamente da balança.

OBS: Uma vez que o produto é salvo como Embalagem: UNIDADE e marcado a opção "PESÁVEL" esta opção ficará desabilitada impedindo que haja
modificações futuras.

27 - Venda Controlada - Marque esta opção para produtos que tem a venda controlada como bebidas alcoólicas, cigarros, etc.
28 - Venda PDV - Marque esta opção caso o produto que está sendo cadastrado seja vendido nos PDVs da loja.
29 - Consignado - Utilize esta opção para identificar produtos que sejam de venda consignada.
30 - Promoção Auditada - Utilize esta opção para identificar produtos que serão desconsiderados no cadastro de promoção.
31 - Permite troca - Identifica se o produto cadastrado permite trocas.
32 - Permite quebra - Identifica se o produto cadastrado permite quebras.
33 - Permite perda - Identifica se o produto cadastrado permite perdas.
34 - Conferido - Este campo ficará sempre desabilitado e só será marcado se na parametrização a opção "Utiliza Conferência" esteja
marcada e se o produto for realmente conferido.

[[Arquivo:cadastro_produto5.png]]

1 - Peso Líquido - Identifica o peso líquido do produto.
2 - Peso Bruto - Identifica o peso bruto do produto.
3 - Tara - Identifica qual a tara do produto. Tara é a diferença entre o valor bruto e valor líquido do produto, pode-se referir a uma embalagem, o peso de um prato (quando se trata de refeição), entre outras situações.
4 - Temperatura - Indica a temperatura que o produto cadastrado deve ser armazenado.
5 - Validade Balança - Informe qual a quantidade de dias que o sistema deve considerar para realizar a impressão do produto na balança. Exemplo: Validade da balança para 5 dias. O sistema fará o cálculo de 5 dias após a data atual e realizará a impressão da validade.
6 - Validade Produto - Este campo armazenará as informações da validade do produto relacionada a entrada do produto no sistema.
7 - Local Troca - Informe neste campo qual o local da troca para este produto caso necessite.
8 - Campr Emb (mm) - Identifica o comprimento da embalagem do produto.
9 - Lag Emb (mm) - Identifica a largura da embalagem do produto.
10 - Altura Emb (mm) - Identifica a altura da embalagem do produto.
11 - Tipo Compra - Selecione o tipo de compra deste produto:
- Loja - A loja logada pode fazer compra do produto.
- Centralizado - Somente o CD pode comprar o produto.
- Depósito - Somente o CD pode comprar o produto, porém, ele também pode ser entregue em uma loja.
- Crossdocking - Somente o CD pode comprar o produto para a loja. Obrigatoriamente ele deve fazer um crossdocking para a loja que pediu o produto.

12 - Código ANP - O código ANP é solicitado para quando o produto é do tipo combustível, como por exemplo o Gás.
13 - Número Parcela - Este campo serve para parametrizar até quantas parcelas o produto pode ser parcelado em uma venda. O PDV realizará o parcelamento a partir da versão 3.14.x. Ao realizar uma compra com 2 produtos com parcelamentos configurados de forma diferente, exemplo: Produto A = até em 3x e Produto B = até 2x o PDV considerará a parcela de menos valor, em nosso exemplo, a compra poderá ser parcelada em 2x.
14 - Sessão Compra - Informe uma norma para a compra deste produto. A norma é como o fornecedor trata este produto. Se ele é vendido em palete, camada ou caixa. Essas informações serão consideradas pelo sistema para a sugestão de compra. O cálculo é realizado junto com o parâmetro [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_ERP_Administrativo_Compra_Pedido#RECURSOS_E_PARAMETRIZA.C3.87.C3.83O "Quantidade Mínima Sugestão" do pedido de compra.]
15 - Valume - Informe qual o tipo de volume que o produto que está sendo cadastrado utiliza. Exemplo: Litro, Metros, Caixas, Etc.
16 - Qtd. Volume - Informe qual a quantidade do volume por produto. Exemplo: Refrigerante lata 350 ML ficará: 0,350 juntamente com o campo Volume utilizando LT.

OBS: As informações de Volume do produto servem para informar ao cliente por exemplo, quanto custa 1 litro de Refrigerante (no caso de nosso exemplo), ou quanto custa 1 metro de fita adesiva quando ela é vendida em embalagens de 20 metros por exemplo. Essas informações compõe a etiqueta do produtos.

17 - Clique duas vezes no número da loja;

[[Arquivo:cadastro_produto6.png]]

16 - Loja - Identifica como está o cadastro do produto por loja.
17 - Estoque Mínimo - Identifica qual o estoque mínimo para a sugestão de compra. Essa sugestão pode ser configurada nos parâmetros da [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Pedido Compra|tela Pedido de compra.]]
18 - Estoque Máximo - Identifica qual o estoque máximo para a sugestão de compra. Essa sugestão pode ser configurada nos parâmetros da [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Pedido Compra|tela Pedido de compra.]]
19 - Tecla Associada - Associa uma tecla da balança para este produto.
20 - Situação - Identifica a situação do cadastro do produto.
21 - Prateleira - Identifica qual a posição do produto dentro da loja.
22 - Seção - Identifica em qual seção o produto fica dentro da loja.
23 - %Operacional - Campo que informa a porcentagem do operacional que eu gasto para manter este produto e vender em minha loja. Esse valor será agregado a sugestão de custo para este produto.
24 - Emite Etiqueta - Selecione esta opção caso a emissão de etiquetas para este produto esteja liberada.
25 - Descontinuado - Selecione esta opção para descontinuar o produto.
26 - Centralizado - Serve para identificar que o produto é recebido em uma central de distribuição. Marcando esta opção o sistema irá gerar pedidos de reposições e não pedidos de compra deste produto.

[[Arquivo:cadastro_produto7.png]]

1 - NCM - Campo que identifica qual NCM do produto.
2 - Exceção - Este campo deve ser utilizado para quando o produto tem uma exceção fiscal e necessita de uma pauta fiscal cadastrada.
3 - Tipo Pis/Cofins Débito - Determina o Pis/Cofins débito do produto. [[Manual do sistema VR ERP Fiscal Tipo PIS/COFINS|Clique aqui para acessar o manual completo do Tipo PIS/COFINS.]]
4 - Tipo Pis/Cofins Crédito - Determina o Pis/Cofins crédito do produto. [[Manual do sistema VR ERP Fiscal Tipo PIS/COFINS|Clique aqui para acessar o manual completo do Tipo PIS/COFINS.]]
5 - Tipo Mercadoria - Identifica qual é o tipo deste produto.
6 - Natureza Receita - Informação fiscal que determina qual a natureza receita do produto.
7 - Imp Méd Nacion. - Campo que informa o imposto médio nacional do produto.
8 - Imp Méd Import - Campo que informa o imposto médio de importação do produto.
9 - Utiliza Tabela Substituição Tributária - Ao selecionar esta opção as informações de impostos serão verificados em: Cadastro / Fiscal / Tabela Situação Tributária.

OBS: Deverá utilizar esta função apenas para lojas localizadas no estado do Ceará.

10 - ICMS - Esta seção é onde vamos vincular as alíquotas ICMS do produto referente aos estados.
11 - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]);

[[Arquivo:cadastro_produto8.png]]

12 - Estado - Este campo é referente ao estado que a loja está.
13 - ICMS Débito - Identifica o ICMS débito do produto dentro do estado.
14 - ICMS Crédito - Identifica o ICMS crédito do produto dentro do estado.
15 - ICMS Fora Estado (NF) - Identifica qual o ICMS débito para fora do estado.
16 - ICMS Fora Estado Créd (Custo) - Este campo tem ação direta no custo do produto. Você pode indicar uma porcentagem diferente da alíquota que a nota fiscal de entrada descreve.
17 - ICMS Fora Estado Déb. (NF) - Alíquota ICMS para fora do estado para notas fiscais de saída.
18 - Salve todas as informações.

==ANEXO 1: CADASTRAR MAIS CÓDIGOS DE BARRAS (ATACADO/VAREJO)==

No cadastro de um produto podemos inserir diversos códigos de barras. O sistema permite isso pois alguns produtos tem mais de um código de barras, também porque
um produto pode ser vendido por unidade ou por pacote, por exemplo, seria o mesmo produto porém, vendido em quantidades diferentes.

1 - Acesse o menu: Cadastro / Operacional / Produto;
2 - Pesquise o produto que deseja cadastrar o código de barras;

[[Arquivo:cadastro_produto9.png]]

3 - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]);

[[Arquivo:cadastro_produto10.png]]

4 - Insira o código de barras do produto, o tipo de embalagem e a quantidade encontrada na embalagem. Clique em salvar.

==ANEXO 2: ADMINISTRAÇÃO DO PRODUTO POR CÓDIGOS DE BARRAS (ATACADO/VAREJO)==

[[Manual do sistema VR ERP Administrativo Administracao de preco|Clique aqui para visualizar o Manual de Administração do Produto por código de barras.]]

Manual do sistema VR Master PDV Promocao

2016-01-26T18:51:29Z

Alexandre:

==INTRODUÇÃO==

Promoção PDV é uma ferramenta utilizada para realizar promoções. Entendemos por promoção certos produtos que estão a venda e que comprando
esses produtos o cliente terá direito a descontos nos próximos produtos a serem comprados (esses também devem ser citados na promoção). Podemos
também utilizar a Promoção PDV para atribuir pontos a ao cliente e também cupons para sorteio.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisar uma promoção já existente, (Figura 1 Box 1) em seguida clique
neste botão para consolidar a pesquisa.

[[Arquivo:promocao_pdv1.png]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Promoção.

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione uma empresa e clique neste botão para excluí-la.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista que a pesquisa resultou.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione uma promoção e clique neste botão para realizar a modificação da promoção.

==CADASTRO DE PROMOÇÃO PDV==

1 - Acesse o menu: PDV / Promoção;
2 - Clique no botão incluir ([[Arquivo:botao_incluir.png]]);

[[Arquivo:promocao_pdv2.png]]

3 - Descrição - É o nome da promoção, a frente temos os campos que determina a data de Início e término da promoção.
4 - Data Início - Informe a data de início da promoção.
5 - Data Término - Informe a data de término da promoção.
6 - Tipo Promoção - Campo que determina se a condição da promoção será realizada por produto ou por valor monetário.
7 - Tipo Quantidade - Determina a regra de quantidade da promoção.
8 - Qtde - Informe neste campo qual a quantidade necessária para que a promoção entre em vigor para o cliente.
9 - Valor - Informe a quantidade monetária necessária para ativar a promoção, lembre-se que este campo estará desabilitado caso a escolha do campo "Tipo Promoção" seja PRODUTO.
10 - Loja - Informe quais serão as lojas que participarão desta promoção.
11 - Situação - Campo informativo que exibe qual a situação da promoção no sistema.
12 - Cartão Private Label - Selecione esta opção caso a promoção seja Private Label.
13 - Valor referente aos itens da lista "Comprando" - Verifique a explicação deste campo em anexo 2 deste manual.
14 - Verifica Produtos Auditados - Essa opção é utilizada para que o sistema desconsidere da promoção os itens marcados como auditados no cadastro de produto ao passar no pdv.
15 - Comprando - Na aba comprando você irá determinar qual o produto que, vai dar condição a promoção.
16 - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:promocao_pdv3.png]]

17 - Tem desconto em qualquer um desses - Nesta aba devemos determinar quais os produtos que terão descontos quando o cliente, comprando a quantidade ou o valor especificado vai ganhar o desconto em quais produtos? São esses produtos que serão adicionados aqui, juntamente com o Valor/Porcentagem. Veja abaixo.

[[Arquivo:promocao_pdv4.png]]

18 - Ganha - Informe nesta aba qual a quantidade de Pontos e Cupons que a promoção vai computar para o cliente. Caso não seja aplicado, basta inserir o valor 0.

[[Arquivo:promocao_pdv5.png]]

==ANEXO 1: CONFIGURAÇÃO DE CUPOM DE PROMOÇÃO==

A configuração de Cupom para promoção serve para imprimir cupons de promoção do TOTEM ou no VRFrente. Sua configuração é bem simples e você pode personalizar
da forma que necessitar, veja nos passos abaixo.

1 - Na tela de Cadastro de Promoção, clique no botão Configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]).
2 - Insira o texto que desejar para seus clientes, indique as variáveis conforme a legenda, veja abaixo um exemplo.

[[Arquivo:pdv_promocao3a.png]]

==ANEXO 2: VALOR REFERENTE AOS ITENS DA LISTA COMPRANDO==

1 - Opção selecionada: O cliente é "OBRIGADO" a realizar a compra no valor especificado dos produtos que estiverem na lista da aba COMPRANDO, para ativar a promoção.
2 - Opção desmarcada: O cliente deve realizar uma compra no valor especificado e ter "AO MENOS" um produto da lista da aba COMPRANDO em sua compra, para ativar a promoção.

Notas da versao VRMaster 3.14

2016-01-26T18:37:48Z

Alexandre:

==VRMaster - 3.14.42==

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Ao consultar um período, o sistema estava exibindo valores divergentes em relação aos valores de cartões. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.41==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Houve melhorias na tela Produto de Pedido Compra. A tela passará a exibir os campos informativos Norma, Lastro, Camadas e Palete do cadastro de produto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Ao consultar a Venda Kit, o sistema estava exibindo um erro ao pesquisar com o tipo exibição "kit" e "Sintético". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao alterar o NCM em lote de um produto com exceção 0, o sistema estava exibindo a mensagem "Pauta Fiscal do produto não cadastrada!". O caso ocorria quando era alterado apenas o NCM e não era alterada a exceção. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Houve melhorias de layout e correções na tela de Cadastro de Produto Fornecedor Pré Lançamento. O sistema passará a exibir maiores informações referente aos produtos.

CRM > Visão Geral

1 - Na consulta da Visão Geral, alguns nomes de cidades repetem para Estados diferentes, o sistema estava exibindo o gráfico agrupando por nome de cidade e não por Estado. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Lançamento

1 - Houve melhorias na tela de Consulta de Lançamento Contrato. O sistema passará exibir maiores informações nas consultas como datas e impostos para análise de notas fiscais que geraram contrato.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - O sistema estava gerando base de cálculo para itens com CST que não geram cálculo no Registro C870. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o Registro C400, o sistema estava validando de forma incorreta se houve vendas válidas. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Em alguns casos ao gerar a impressão da NFC-e, o sistema não estava formatando corretamente o CPF e CNPJ. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Houve uma melhoria referente as mensagens de retorno da Sefaz. Ao gerar uma nota fiscal e transmitir, caso houvesse um problema na Inscrição Estadual durante a validação, o sistema retornava um erro dificultando o entendimento. Nesses casos o sistema passará exibir a seguinte mensagem: "Inscrição Estadual do destinatário inválida!"

==VRMaster - 3.14.40==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Ao imprimir um pedido de compra através da tela de consulta, o valor do desconto estava sendo exibido em valor monetário e não em percentual, calculando um desconto incorreto. Corrigido.

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Realizada uma melhoria de consulta e funcionamento na tela de Análise Pricing. Anteriormente ao consultar utilizando uma pesquisa fora do período da data de venda, o sistema não estava exibindo os dados do pricing.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Realizada correção na impressão e na exportação de ordem de produção. Anteriormente o sistema estava calculando as quantidades dos itens para serem utilizados de maneira incorreta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizado um ajuste no cálculo entre o detalhamento e o lançamento de finalizadoras. Anteriormente o sistema não estava permitindo salvar alguns lançamentos devido ao cálculo incorreto.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Realizada uma correção ao selecionar alguns itens de recebimento na consulta analítica e imprimir, o sistema não estava considerando apenas os selecionados para calcular o valor total. O valor restante do relatório é a soma do valor restante mais juros da tela de consulta.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Caso houvesse um espaço a mais no fim do nome do cadastro do adquirente, estava gerando erro no registro C460 do Sped. Corrigido.
2 - Ao gerar o Sped com a versão 010, o validador estava exibindo erros de estrutura no bloco K. Corrigido.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Na tela Dados PDV na escrituração fiscal, o campo CPF foi alterado para CPF/CNPJ. Os dados informados nesse campo serão enviados para os registros C460 e C800 do Sped Fiscal.
2 - Ao consistir notas com valores em "Outras Despesas", mesmo com os valores lançados corretamente, o sistema apresentava a mensagem: "O valor das despesas não confere com a soma dos itens". Corrigido.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Ao realizar a baixa de um recebimento de Venda Prazo que obteve desconto, o sistema não estava considerando o desconto para baixar o documento utilizando o banco Bradesco. Corrigido.

Logística > Controle de Frota > Abastecimento

1 - Realizada uma correção no cadastro de abastecimento. Anteriormente ao estornar ou excluir um lançamento, o sistema não estava verificando a condição do lançamento para carregar o KM inicial do próximo cadastro.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Realizados ajustes na validação para emissão em contingência de NFC-e.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado um acerto no relatório de divergência importação. Anteriormente o relatório estava considerando apenas o primeiro nível do NCM para imprimir em vermelho enquanto a tela compara os 3 niveis.

==VRMaster - 3.14.39==

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Foi realizado uma correção no cálculo da baixa automática (lote) onde o sistema não estava considerando o valor de "Outras Taxas".

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correção no cálculo de PIS/COFINS para notas de despesas. Anteriormente o sistema não estava considerando o cálculo de PIS e COFINS deixando-os de fora da contabilidade do sistema.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - Realizada correção no bloco F. Anteriormente o sistema estava enviando o bloco F várias vezes para quando uma empresa continha mais de 1 loja.
2 - Foi criada uma validação para que o sistema não emita os registros M115 e M515 antes do período 01/10/2015. A modificação é válida pois este registro entrou em vigor a partir do mês de outubro de 2015.
3 - Realizado um acerto na verificação de CST no registro F100. Anteriormente estava apresentando erro de IND_OPER ao validar o arquivo. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foi realizada uma correção no registro C420. Anteriormente estava apresentando erros na soma dos valores aculumados nos totalizadores.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar uma nota de entrada com CST 51, o sistema não estava atribuindo o valor para o campo Outras. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.38==

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Foram realizados ajustes no arredondamento de margem da tela. Anteriormente o cálculo feito pelo sistema estava errado.

PDV > Consistência

1 - Realizada correção do erro: ERROR: missing FROM-clause entry for table "item".

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Foi realizada a correção da divergência de valores para o relatório impresso. Anteriormente o relatório impresso estava com valores divergentes ao da consulta.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção na importação de notas de entrada. Anteriormente ao realizar a importação de notas que não eram as últimas a serem emitidas o sistema importada 2 notas no combo quando o correto seria trazer apenas as selecionadas.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Realizada correção para o cadastro de BIN. O sistema não estava permitindo que apenas um BIN fosse cadastrado, estava aceitando apenas mais de 1 cadastro de BIN.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes no registro C116. Anteriormente o sistema estava enviando números de cupons diferentes dos do SAT.
2 - Realizada correção para o erro: column "escrita.cpfadquirente" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function

==VRMaster - 3.14.37==

Estoque > Transformado

1 - Realizada correção no cálculo do custo de produtos transformados.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção do atalho F9. Anteriormente, ao pressionar a tecla dentro do tipo saída estava abrindo a tela de tipo entrada.
2 - Foi adicionada mais algumas verificações para a opção "Baixa Perda na Saída". A verificação adicionada é a seguinte: Caso o parâmetro Baixa Perda, esteja marcado como saída, o sistema deverá verificar o tipo da Nota, onde "Gera Devolução" e "Transferência" não devem gerar Perda. Anteriormente sem essa verificação o sistema estava baixando 2 vezes.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correção na contabilização do juros de venda a prazo.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Foi adicionada uma lista de BIN para as bandeiras. Nessa lista deveram ser incluídas os intervalos do BIN que as bandeiras utilizam.

==VRMaster - 3.14.36==

Informações Gerais da Versão

1 - Adicionado um parâmetro para que o sistema não peça mais as configurações do banco para emissão de boletos. Caso a parametrização esteja em branco o sistema continuará pedindo as configurações normalmente. As seguintes ferramentas tiveram esta mudança:

- Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Correção do cedente na emissão e impressão de boletos em lojas diferentes. Anteriormente ao gerar um boleto na loja1 e imprimi-lo na loja2, por exemplo, o sistema estava imprimindo a loja2 como cedente sendo que o cedente correto seria a loja1.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções no registro C400. Anteriormente o sistema estava enviando o C400 mesmo com todas as movimentações do dia cancelada gerando erros no Sped Fiscal.
2 - Criado parâmetro Finalidade. Anteriormente o SPED FISCAL é gerado sem Base ST, ICMS ST e IPI, ao selecionar a opção "Integração" esses dados serão gerados no SPED.
3 - O sistema passará a gerar o registro C116 ao realizar uma nota fiscal importando um cupom fiscal SAT (Modelo 59).

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Correção realizada para quando uma consulta era feita com o campo "Exibição" igual a "TODOS". Neste caso o sistema estava gerando um erro.

PDV > Promoção

1 - Foi realizada uma correção para limitar o campo código no filtro. Anteriormente o campo estava sem limitação, causando erros caso o sistema tenha um código muito extenso.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao realizar o lançamento em uma nota de onde o produto é CST40 ,CST41 ou CST51 o sistema passará a manter os mesmos CSTs para quando o fornecedor for ME Simples e EPP Simples. Anteriormente o sistema estava alterando para CST90.
2 - Ao consistir o valor de uma nota fiscal que não se aplica outras despesas, o sistema não estava consistindo o valor na escrituração fiscal. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Correção da alteração do custo do produto final. Anteriormente ao incluir um novo produto a receita, o sistema não estava recalculando o custo do produto final para as outras lojas alterando apenas a loja logada.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Realizada correção nas permissões de impressão da tela. Anteriormente o sistema não estava realizando a verificação da permissão para a impressão.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Correção da consulta de kit para mais de 1 dia. Anteriormente o sistema não estava trazendo os valores corretos informando apenas a quantidade de um dia mesmo selecionando um período maior que um dia.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi realizada uma melhoria no cálculo do crossdocking. Anteriormente havia em alguns casos o arredondamento dos pedidos estavam sendo calculados de forma errada por conta das casas decimais onde eram arredondadas gerando um valor errado.
2 - Melhoria no parâmetro de salvar um pedido automaticamente. Anteriormente um pedido só era salvo automaticamente após o usuário salvar uma primeira vez o pedido, agora, a ferramenta passará a salvar automaticamente independente do usuário clicar ou não em salvar.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foi realizada melhoria ao carregar uma nota de saída. Anteriormente ao carregar uma nota de saída não pertencente a loja, o sistema estava possibilitando a interação do usuário com a nota. Agora, todos os campos serão bloqueados permitindo apenas a visualização da nota para esta situação.
2 - Correção na importação de cupons. Anteriormente o sistema estava permitindo carregar um cupom o qual já havia sido importado anteriormente.
3 - Ao cancelar ou inutilizar uma nota que contenha produtos de desmembramento o sistema não estava realizando a atualização do estoque e estornando os produtos. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação 

1 - Foi feita uma correção na extensão dos arquivos importados dos bancos ITAÚ e Santander. Anteriormente o sistema estava importando os arquivos com extensão .OFX, causando divergências. O correto seria importar o arquivo como .RET.

PDV > Consistência

1 - Realizada melhoria nos relatórios em itens participantes de promoções. Anteriormente o sistema dividia o valor do desconto da promoção de 1 item para todos os itens do cupom, o que fiscalmente estaria correto, porém, em uma visão comercial, seria interessante o sistema exibir o valor do desconto que o item da promoção recebeu e não os valor do desconto distribuído entre os itens.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

1 - Realizada correção no cálculo de custódia de cheques. Anteriormente o sistema não estava calculando os valores corretos de taxas.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Realizada correção nos totais das margens. Anteriormente o sistema não estava considerando os descontos e acréscimos tornando o cálculo incorreto.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Realizada correção do erro ao transmitir cupons fiscais para o estado do Paraná. Foram realizados ajustes no Web Service da SEFAZ do estado.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizada correções nas permissões da tela. Anteriormente o sistema estava permitindo a impressão de boletos por usuário que não tinham permissões para impressão.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Nova tela criada. [[Manual do sistema VR ERP Estoque Producao Ordem|Clique aqui e acesse o manual completo.]]

==VRMaster - 3.14.35==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção na conferência. Anteriormente o sistema estava apagando as conferências.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Foi realizada uma correção para quando o XML contia o CST51. Neste caso a nota não estava consistindo.
2 - Realizada correção na opção "aplica desconto sobre ICMS". Anteriormente, mesmo marcando a opção não estava realizando o desconto.
3 - O parâmetro "Utiliza PisCofins Cadastro" não estava funcionando corretamente. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao gerar uma contranota de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem ao calcular os impostos. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Correção do link "ICMS Fora Estado Déb. (NF)". Anteriormente não estava funcionando.

==VRMaster - 3.14.34==

Contabilidade > Integração

1 - Foi realizada uma série de melhorias na integração da contabilidade caso haja mais de uma loja. Entre elas:
- O sistema passará a realizar um novo lançamento com débito na empresa Loja1 (C/C Ativo - Empresa) e um crédito em uma c/c transferência (c/c Transitória > Recebimento > Parametrização). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja.
- Realizar um lançamento com um débito na CC transferência (c/c Transitória Recebimento - Parametrização) que foi utilizada no lançamento anterior e um crédito na empresa loja 2 (C/C Ativo - Empresa). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja.
2 - O sistema passará a contabilizar também a Receita utilizando a data da baixa.
3 - Realizada melhoria na contabilização do convênio.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Correção para os campos Agência e Conta. Anteriormente o sistema estava invertendo os valores.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi realizada uma correção no sistema para quando há um convênio em nome de uma empresa e o boleto era gerado para uma empresa diferente, neste caso o sistema estava exibindo "Fornecedor 0" no lugar de identificar a empresa responsável por pagar o boleto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O registro C400 e C405 passará a ser gerado mesmo quando não houver movimentações.
2 - Realizada correção do erro: ERROR: value too long for type character varying(10)

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Caso haja um CFOP sem a opção "Gera ICMS" os valores deste CFOP será enviado para o campo "OUTRAS" mesmo quando a nota fiscal for lançada como isento para que haja compatibilidade de informações com os livros fiscais.

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda

1 - Ao realizar uma consulta e selecionar os níveis do mercadológico que não seja o último, o sistema estava retornando "Registro não encontrado". Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema não estava conseguindo exportar XMLs que continham caracteres especiais. Corrigido.
2 - Corrigida a hora do evento. Anteriormente a hora do evento estava sento enviada sempre como -03:00 causando erro no horário da manifestação.
3 - Realizada correção para as XMLs dentro do repositório. Anteriormente o sistema não estava exibindo as alíquotas de PIS e COFINS. As divergências referente ao PIS/COFINS também não estavam sendo exibidas.
4 - O sistema estava permitindo carregar na bonificação uma nota que não tenha o tipo bonificado. Corrigido.
5 - Ao carregar uma nota de entrada e desmarcar a opção de "Aplica Desconto Sobre ICMS" o sistema não estava calculando corretamente. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - Foi realizada uma correção na geração da GIA para quando há uma nota de devolução de clientes que geram uma entrada. Anteriormente o UF estava sendo gerado em branco.
2 - Ajuste realizado no registro C14.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao calcular o valor de IPI da contranota, o sistema estava enviando o valor de IPI referente ao total de todos os itens da entrada, o correto seria enviar somente o valor referente a quantidade devolvida. Corrigido.

Logística > Controle de Frota > Reserva Veículo

1 - Foi realizada uma correção na gravação de log do sistema para transações de exclusão de cadastro de reservas de veículos. Anteriormente o sistema não estava gravando as exclusões.

Nota Fiscal > Saída

1 - Correção nos descontos de ICMS. Anteriormente o sistema estava rateando o valor de desconto de ICMS para todos os itens da nota, quando o correto é atribuir o desconto para apenas o item que recebeu o desconto.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O sistema não estava considerando os pedidos em "Entregue Parcial" para o cálculo de limite de orçamento. Ajuste realizado.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Realizada correção na inserção do nosso número da Caixa Econômica onde o sistema estava inserindo 9 para todos os casos, porém, caso a carteira informada seja 11 o nosso número deverá ser 10. Corrigido.

Contabilidade

1 - Foi adicionada uma regra para o CFOP 1.653. Ao realizar compra de combustível para veículos não deverá ir para o SPED Pis/Cofins o mesmo não acontece com gás de cozinha que deverá ir para o SPED.

Sistema > Atalhos

1 - Foi adicionado os novos atalhos da contabilidade.

Contabilidade > Lançamento

1 - Foi adicionado botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]). O botão só funcionará para lançamentos manuais.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições

1 - O sistema passará a gerar os registros M115 e M515.

Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS

1 - O sistema passará a adicionar a tabela de códigos de ajustes da apuração do ICMS-SP.

Contabilidade > Lançamento

1 - Novo parâmetro criado "Período Trabalho". O sistema não aceitará lançamentos fora do período indicado neste parâmetro.
2 - Novo botão adicionado, botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) Layout do arquivo para importação: id_contacontabilfiscal | valordebito | valor credito | historico

==VRMaster - 3.14.33==

Nota Fiscal > Saída

1 - Corrigida a duplicidade de IPI para quando era gerada uma nota fiscal de saída com base em uma nota fiscal de entrada onde o sistema estava desconsiderando o flag "Aplica IPI sobre ICMS" causando a duplicidade.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - O sistema estava desconsiderando o flag "Venda PDV" e mesmo com o flag desmarcado o sistema estava permitindo a venda de produtos.

Administrativo > Consulta Cupom Promocional

1 - O sistema estava contabilizando as promoções que o cliente foi contemplado de forma errada. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada > Carregar

1 - Criado novo botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) "Aplica despesas adicionais sobre ICMS" e "Aplica desconto sobre ICMS".

Nota Fiscal > Recebimento

1 - Nova tela criada. [[Manual do sistema VR ERP Nota fiscal Recebimento|Clique aqui para acessar o manual da nova tela.]]

==VRMaster - 3.14.32==

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizada correção para que o sistema não permita salvar o mesmo fechamento. Anteriormente, ao trocar o horário do fechamento ele sobrescrevia o fechamento anterior já realizado.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Crédito

1 - O campo totalizador foi removido da tela pois anteriormente estava causando confusão no entendimento dos valores por haver transações de estorno e crédito na mesma tela.

==VRMaster - 3.14.31==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O sistema passará a verificar o campo "Tipo Compra" do produto ao finalizar um pedido de compra.
2 - O sistema passará a exibir para cada item na tela de "Produto de Pedido Compra" a quantidade pendente incluindo também os pedidos de reposição e notas de transferência para a loja logada.
3 - Criada uma melhoria ao gerar a sugestão de compra. O sistema passará a ter como base a Norma Compra do cadastro de produto, considerando também o parâmetro "Quantidade mínima sugestão".

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Realizas melhorias no layout da tela e no cálculo da margem e do percentual de variação.
2 - Criado um parâmetro % Variação Destacada, caso o valor na coluna "% Variação" se exceder ou for menor que o determinado no parâmetro, alterará a cor do texto.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Em alguns casos o sistema apresentava erro "null" na alteração dos prazos. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Criado campo Norma Compra. Este campo será responsável por identificar como o produto é comprado e terá influências na sugestão de compra. Se sua empresa possuir WMS este campo é atualizado conforme as configurações do aplicativo VRWMS.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Criado uma melhoria na tela, o sistema passará a perguntar se deseja também alterar os itens da família ao salvar um produto e passará a exibir o custo tabela atual, percentual de variação entre os custos e o preço proposto na lista de produtos.

==VRMaster - 3.14.30==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - Foram realizados acertos no registro 14. Anteriormente o sistema estava somando o valor de isento no campo outras gerando divergências.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foram realizados acertos no registro 60I. Anteriormente quando um cupom estava cancelado o valor do item estava indo zerado para o validador do Sintegra causando erros de validação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Na geração do arquivo o sistema não irá gerar o registro 0400 (registro de cfop) caso não esteja vinculado a alguma nota fiscal.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foi realizado um tratamento para que o sistema exiba uma mensagem caso o operador tenha um outro fechamento com a mesma data e hora. Anteriormente a seguinte mensagem era exibida: "Erro : duplicate key value violates unique constraint ao tentar finalizar um fechamento pdv"

Cadastro > Operacional > Família Produto > Incluir > Adicionar Item

1 - Realizada correção no campo para inserir código de barras. Anteriormente o sistema não estava aceitando os códigos.

==VRMaster - 3.14.29==

Alterações de legislação NFCE

1 - A frase: "NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL" deverá ser impressa na descrição do primeiro item conforme a legislação exige.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - Realizada correção na duplicidade do registro 870.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Acerto realizado para que o sistema deixe de converter o CST051 em CST90.
2 - Realizada correção na tela de divergência da conferência. Anteriormente o sistema não estava trazendo os dados do produto caso o código externo não esteja cadastrado para aquele produto.
3 - No momento da contra nota, ao informar a quantidade de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem.
4 - Ao carregar a XML o sistema estava apresentando divergência de PIS e COFINS, mesmo com o cadastro correto. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Em alguns casos estava ocorrendo duplicidade nos valores de desconto. Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Realizado acerto na integração da contabilidade de "Outras Receitas" para pegar o valor bruto do item e não do escopo como estava sendo feito anteriormente.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - O sistema estava permitindo que uma conciliação bancária fosse realizada com os campos agência e conta vazio. O problema ocorria quando a loja não tinha uma configuração para a importação, neste caso o sistema atribuía agencia e conta em branco. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - O erro tiposaida -1 estava ocorrendo ao importar um troca cupom para uma nota de saída quando o troca cupom continha um item tipo KIT. Corrigido.
2 - Foi realizado um tratamento no sistema para inutilizar espaços ao final do campo Razão Social no cadastro do fornecedor. Quando há espaços no campo um erro de validação é retornado pela SEFAZ.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Adicionada trava no sistema para não permitir que uma nota seja lançada com fornecedor fora do estado e com o tipo da nota desmarcado o flag "Gera fora Estado" e sem CFOP fora do estado.
2 - Realizado ajuste no sistema para quando uma nota de entrada vem com CST90 deverá entrar no sistema com CS90 e com CFOP que está substituído no tipo entrada.
3 - Realizada correção no sistema para quando é gravado o último ICMS de entrada. Anteriormente em alguns casos o sistema não estava gravando corretamente esta informação.
4 - O sistema estava apresentando a mensagem: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal". Mesmo a nota não tendo pedidos vinculados. Corrigido.

Tipo Saída

1 - Foram realizados ajustes na regra do Tipo Saída para transferência. Anteriormente, quando havia um CFOP de saída e um de entrada o sistema filtrava os CFOPs de entrada retornando a mensagem: "Registro Não Encontrado". Porém, essa regra não se aplica para o tipo saída quando se trata de uma transferência.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Caso uma nota esteja com série 0 um erro era gerado no validador. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Ao realizar uma baixa com deduções em cheque o sistema não estava considerando as deduções. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.28==

Cadastro > Contabilidade > Signatário

1 - Realizada correção para o erro exception.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção para quando uma nota de saída era excluída. Anteriormente um erro estava sendo apresentado pelo sistema.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Adicionado "%" no campo "Tolerância Acima Custo Tabela". Anteriormente o campo não informava que era porcentagem gerando confusão sobre o entendimento do campo.
2 - Realiza correção no cálculo de validade. Anteriormente o sistema não estava considerando a quantidade de dias corretos.
3 - Realizado acertos na consulta WebService Sefaz para o estado do Rio Grande do Sul.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Em alguns casos o sistema estava exibindo valores de descontos duplicados. Corrigido.

Estoque > Transformado

1 - Realizado ajustes no cálculo do custo do transformado.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - O sistema passará a considerar os valores de IPI no valor contábil. Anteriormente o sistema não estava enviando os valores.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes no registro 0150.

Estoque > Produção

1 - Realizada correção na consulta sintética. Anteriormente o sistema estava somando o valor do custo com imposto, gerando um valor inválido para o custo e para o total c/ imposto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foram realizados ajustes no cálculo da quantidade.

==VRMaster - 3.14.27==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções nos registros C114 e 1400.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Foram realizados acertos no cálculo do livro de entrada e saída. Anteriormente o sistema estava dando uma divergência de centavos em relação ao Mapa Resumo.

Administrativo > Oferta

1 - Foram realizados acerto na opção "Oferta Associado". A ferramenta de oferta também contará com um novo campo "Aplica % Preço" que será habilitado apenas quando a opção "Oferta Associado" estiver marcada. Anteriormente o sistema não estava aplicando os valores da oferta corretamente para os produtos associados.

PDV > Parâmetro

1 - Novo parâmetro criado "Imprime resumo itens desconto". Ao selecionar esta opção o PDV passará a imprimir o resumo de descontos ao final da venda.
2 - Novo parâmetro adicionado "Verifica parcelamento produto". Caso desmarcado, o PDV não irá considerar as parcelas dos produtos quando houver.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - Foram realizadas melhorias no lançamento da promoção para deixar o processo mais ágil.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo para alteração em lote adicionado "número de parcelas".

==VRMaster - 3.14.26==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foram realizados ajustes no registro 60i

Interface > Importação > Bancária > Pagamento

1 - Foram realizados ajustes e aprimoramentos no sistema pois a importação estava lenta demais.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado alterações em notas do Paraná com CST 090, com o CFOP 5.403 e com informações de base ST e ICMS ST onde deve-se escriturar com CST 60 não tomando crédito destacado e com o CFOP de entrada que esta com substituição tributária.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada alteração na soma do IPI. Anteriormente as impressões do livro registro entrada e saída só somavam o valor do IPI caso o CFOP estiver como a opção "Gera ICMS" marcada, onde o correto seria sempre somar no valor contábil. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações no registro C420 do Sped Fiscal. Agora o campo passará a buscar informações no Mapa Resumo e não na escrita fiscal como era feito anteriormente.

==VRMaster - 3.14.25==

Nota Fiscal > Saída

1 - Ao transmitir uma nota com um produto que possui um código de barras com mais que 14 dígitos, a SEFAZ estava retornando erro de EAN inválido. Caso o sistema identifique um código de barras maior que 13 dígitos será gerado um novo código.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Ao transmitir EDI o sistema não estava adicionando quebra de linhas. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.24==

Estoque > Transformado

1 - Um erro estava sendo apresentado ao carregar os itens na nota. ERROR: invalid reference to FROM-clause entry for table "produto". Corrigido.

Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída

1 - Ao realizar a impressão de um registro com valores de isento, substituído, tributado e reduzido, o sistema não estava somando o isento do reduzido com o isento. Foram realizadas alteração para que o sistema passe a somar.

Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída

1 - Foram realizadas correções para o campo "Resumo das Operações e Prestações" ao consultar por CFOP p/ Código Fiscal" 2.000 onde o correto seria apresentar os códigos "5000" ou "6000".

==VRMaster - 3.14.23==

Estoque > Transformado

1 - Realizada correção para produtos transformados em Kg com valores menores que 1Kg na lista. Anteriormente o sistema estava apresentando o erro "Infinity".

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao realizar uma nota de transferência a entrada estava zerando o valor de base de cálculo, base ST e ICMS ST. Corrigido.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao gerar as parcelas de outras despesas, caso haja mais de um imposto, o sistema estava considerando sempre o mesmo número de parcelas. Corrigido.

Administrativo > Administração Preço

1 - Ao carregar os produtos de uma nota fiscal para a Administração de Preços o sistema estava deixando os produtos com preço de atacado. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.21==

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizados novos tratamentos no cancelamento das notas fiscais de saída. Anteriormente, ao imprimir uma nota fiscal e logo depois tentar o cancelamento, o sistema estava acusando que a nota não poderia ser cancelada pois estava vinculada a um boleto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foi adicionado a geração de um novo registro para o Sintegra. Registro 60i, este campo será alimentado com o valor líquido do produto para quando, por exemplo, um produto recebe algum tipo de desconto em sua compra.

==VRMaster - 3.14.20==

Administrativo > Administração Preço

1 - Todos os produtos estavam indo para a administração de preço com a opção de atacado. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.19==

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas correções na opção "Valor referente aos itens da lista Comprando". Anteriormente a opção não estava sendo habilitada nas opções corretas.

Administrativo > Administração Preço

1 - Realizada correção para quando um produto era carregado na administração e o erro "Produto não encontrado" era exibido.

Nota Fiscal - Saída

1 - Foram realizadas correções para o problema ao vincular a nota de entrada na devolução.

==VRMaster - 3.14.18==

Estoque > Transformado

1 - Foram realizadas correções no custo dos produtos ao realizar o lançamento de um produto transformado.

Nota Fiscal > Saída

1 - O sistema estava permitindo que uma nota de saída seja cancelada mesmo com boletos em aberto. Corrigido.
2 - Ao cancelar uma nota fiscal de saída com boletos em Venda Prazo o sistema não estava cancelando o boleto deixando-o em aberto. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Criado filtro para exibir cancelamentos facilitando a emissão de arquivos para o banco realizar os devidos cancelamentos.

PDV > ECF

1 - Realizada correção das máscaras dos campos Versão SB e Biblioteca.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Analise Recebimento

1 - Os filtros: Local Cobrança, Banco, Valor e Tipo foram transferidos para dentro do botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Banco de Dados

1 - Foi realizado acerto para códigos com 14 dígitos.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Novo filtro adicionado para exibir boletos cancelados.

Cadastro > Financeiro > Banco

1 - Novo campo criado "Carteira" para configuração de exportação de recebimento. O sistema passará a contar com dois campos carteira. Um para boleto, outro para exportação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Foram realizados acertos nos registros: F010, F100, M105 e M505.
2 - O nome "SPED PIS/COFINS" foi substituído por "SPED Contribuições".

PDV > Promoção

1 - Ao sistema passará a aceitar a manutenção de lojas separadamente de uma promoção realizada para todas as lojas. Assim será possível realizar tais manutenções sem alterar a promoção nas demais lojas.

Substituição Tributária

1 - Foi adicionado o campo "% importação" na tela da tabela de substituição tributária. Este campo será responsável por alterar a importação do XML e lançamento de nota entrada para considerar o percentual.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizado tratamento na mensagem do sistema para quando o usuário digita uma senha inexistente referente a conferência da nota.

==VRMaster - 3.14.17==

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada correção para o erro "Coluna valoroutras nao encontrada nesse resultset".

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema estava duplicando o código externo no cadastro de produto fornecedor, para quando um produto tem mais de um código externo. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Foram realizadas correções na consulta de venda pdv. Ao filtrar por produto o sistema não estava considerando o desconto rateado para os itens.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Foram realizadas correções para descontos de nota entrada. Anteriormente o sistema estava somando o valor do desconto junto a nota fiscal, como se fosse um produto. Em alguns casos, o valor do desconto ultrapassa o valor da nota. Corrigido.
2 - Ao importar itens de uma nota de entrada, o sistema estava atribuindo o valor do CST para 60 onde o correto seria 00, uma vez que a nota de entrada veio com o CST 10 e/ou 20. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Corrigido o erro: "Comparison method violates its general contract!". O sistema estava apresentando o erro ao imprimir por "Data Pagamento" em um período consideravelmente grande.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Ao alterar a opção de prazo em lote, o sistema não estava inserindo valores para fornecedores que não tenham nenhum prazo já cadastrado. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções para o registro C141 onde o número de parcelas estavam sendo repetidos.

==VRMaster - 3.14.16==

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada correção para o erro "Nenhum resultado foi retornado pela consulta". Ao realizar a baixa de um convênio.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Ao imprimir o livro por Fornecedor, em alguns casos como CFOP 1.403 com valor ICMS ST e "Gera ICMS" desmarcado o valor contábil estava exibindo um cálculo errado. Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção para o erro ao selecionar um pedido onde há uma negociação e um Cross Dockin deve ser realizado.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Correção realizada para a troca de bandeiras. Anteriormente em alguns casos, a soma dos valores do recebível estavam sendo exibidos na bandeira de destino.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O sistema estava permitindo realizar lançamentos para bancos excluídos. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.15==

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi removido o limite de 500 caracteres para o campo "Ficha técnica".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O ERROR: syntax error at or near "FROM estava sendo exibido ao gerar o sped fiscal com registros SAT. Corrigido.

PDV > Consistência

1 - Ao finalizar a consistência PDV, em alguns casos, o sistema não estava atribuindo o modelo do documento ao envia-lo para escrita. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - Ao realizar a baixa de um pagamento de fornecedor com um cheque de cliente, o sistema está gerando a conciliação do valor restante sem o abatimento do cheque. Ao estornar, está estornando o valor total do cheque. O correto seria não estornar o valor do cheque. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ao ter um boleto com vários pagamentos o sistema está exibindo em várias linhas quando o correto é agrupar em uma linha.

==VRMaster - 3.14.14==

Estoque > Transformado

1 - Ao selecionar a opção "Atualiza Custo" o sistema passará a atualizar o custo através do transformado.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foram realizadas correções na divergência dos totais da consulta para quando se utiliza filtros como "Exibição por Kit" ou "Produto". Anteriormente, ao utilizar estes filtros o sistema estava retornando valores diferentes no campo "lucro".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram corrigidas as diferenças de centavos nos registros de ICMS.
2 - Realizada correção ao gerar o registro C140. Anteriormente o sistema estava agrupando por valores aonde o correto seria somar os valores.

PDV > Promoção

1 - A opção "Valor referente aos itens da lista comprando" estava ficando habilitado mesmo quando a promoção utilizava o tipo promoção "PRODUTO". Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Foram realizadas correções nas baixas para Crédito Rotativo.

Utilitário > Relatório

1 - Ao clicar em "Executar" o ícone do mouse fica em "espera", porém, nenhum processo estava sendo executado. Corrigido.

CRM > Análise Cliente

1 - Foram realizadas melhorias na consulta da tela. Anteriormente estava apresentando lentidão.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema estava exibindo valores incorretos de IPI nas notas fiscais. Foram realizadas correções no cálculo do IPI no sistema.
2 - Ao acessar um link de código externo, o sistema não estava abrindo a mesma tela de produto fornecedor. Corrigido.
3 - Realizada correção na coluna de status do produto onde anteriormente a coluna não estava acompanhando a reordenação.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - No cadastro de receita o sistema estava permitindo gerar itens com valores zerados para os campos "Emb. Produto", "Emb. Utilizada" e "Fat. Convers". Ao finalizar o custo da receita um erro era gerado na finalização da nota. Foi criada uma trava no sistema para não permitir valores zerados para estes campos.

Interface > Exportação > Contmatic > MIMPSPED

1 - Um erro de Saldo estava acontecendo ao realizar a exportação. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Saldo

1 - Ao excluir uma conta em Cadastro > Financeiro > Banco ainda estava sendo exibida na tela de saldo no menu financeiro. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Anteriormente estava sendo possível remover a conferência de um título já baixado. Corrigido.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Realizada correção na baixa de recebimento. Anteriormente, o sistema estava permitindo que valores negativos fossem baixados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram realizadas correções nas teclas de atalho da tela.

Administrativo > Pricing > Análise

1 - O sistema não estava permitindo carregar apenas uma pesquisa. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao informar a data de validade o sistema não está validando com o cadastro do produto não respeitando a quantidade mínima de dias para validade.

Cadastro > Contabilidade > Signatário

1 - Foram realizadas correções no layout da tela para quando ela se encontra maximizada.

Financeiro > Contas Pagar

1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber

1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Foram realizadas melhorias para a tela de alteração em lote. Anteriormente, estava faltando informações fiscais.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - O sistema passará a considerar produtos com CST 41 - "Não Tributado" na exibição do relatório.

==VRMaster - 3.14.13==

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram realizadas melhorias na consulta dos lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Realizada correção para quando havia uma consultar com a opção sintética do Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento, ordenando por valor restante. O sistema estava retornando que a coluna valor restante não existia.

Fechamento > Encerramento Diário

1 - O sistema não estava considerando pontuações para promoções que não tinham produtos com descontos vinculados. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Foram realizadas correções nos registros C860 e C870.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizada correção do erro: "coluna ecf is ambiguios".

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Foram realizados ajustes no layout da consulta para quando há produtos de quilo. Anteriormente o sistema não estava exibindo corretamente as casas decimais.

==VRMaster - 3.14.12==

Nota Fiscal > Entrada Conferência

1 - Realizada correção para o erro ao deletar um registro da Nota Fiscal > Entrada Conferencia.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o sped, caso o mapa resumo seja referente a um SAT o sistema não enviará o registro C400. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_ERP_Fiscal_Arquivos_magneticos_Sped_fiscal#ANEXO_3:_GERAR_SPED_FISCAL_PARA_VENDAS_REALIZADAS_EM_SAT Veja a forma correta de enviar o SPED com vendas SAT.]

Transações > Troca Cupom

1 - Ao imprimir o troca cupom, o sistema não estava respeitando o parâmetro de número de vias.

==VRMaster - 3.14.11==

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi corrigido um erro ao baixar um recebimento de devolução na importação bancária onde estava acusando que a coluna usuário não foi encontrada no resultset.

==VRMaster - 3.14.10==

Correções Gerais

1 - Foram realizadas mudanças nas regras de validação de CPF e CNPJ digitados dentro do sistema.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ao realizar a exportação de um pagamento, mesmo que este possua um agendamento, o sistema deverá marcar também a parcela do pagamento de fornecedor como exportado.

Cadastro > Nutricional > toledo > Cadastro

1 - O tamanho máximo para o campo de "Calorias" foi alterado para 4. Anteriormente, o sistema estava aceitando até 5 dígitos impactando no processo de exportação.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção para quando a produto fornecedor no cadastro não corresponde ao estado do fornecedor que está descrito na nota de entrada e não era possível acessar o cadastro do produto fornecedor pelo link da tela de lançamento de produto da nota.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizadas correções para o erro ao finalizar uma nota com produtos carregados a partir de um Kit. Erro: "Tipo saída - 1 não encontrado!".

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção nas regras do limite de orçamento para compradores. Anteriormente, se o limite de um comprador, por exemplo, for R$1000,00. O sistema não estava barrando 2 orçamentos, 1 de R$500,00 e outro de R$501,00.

==VRMaster - 3.14.9==

PDV > Consistência

1 - Realizada correção na escrituração 59 onde o sistema, para alguns casos, estava atribuindo venda de SAT quando a loja não utiliza SAT.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram realizadas correções no registro P campo 24. O sistema estava atribuindo o valor 99 "Outros" quando o correto seria passar 02 "Duplicata Mercantil".

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O pedido EDI não estava trafegando. Corrigido.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - O aplicativo passará a aceitar a data de início igual a data do processamento.

Iniciar

1 - Foi realizada a alteração do tamanho do campo de tabela no banco de dados para o campo de outros valores na escrita fiscal.

Estoque > Validade

1 - Ao realizar a inserção de uma data de validade manual, em alguns casos, o aplicativo não estava gravando a ação. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositorio NFe > Entrada

1 - Ao incluir vários códigos externos no cadastro de produto fornecedor, ao finalizar a nota as quantidades ficam zeradas. Corrigido.
2 - Em alguns casos, ao dar entrada na nota fiscal em uma loja diferente da logada, o sistema não estava movimentando o estoque. Problema corrigido.

==VRMaster - 3.14.8==

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para a mensagem Produto não Cadastrado ao realizar o encerramento.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao salvar uma pauta com o valor 0, o sistema estava validando se a pauta estava cadastrada para o NCM do cadastro. No caso a pauta 0 não deverá validar o NCM. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.7==

Financeiro > Contas Receber

1 - Ao realizar a baixa de um cheque com um recebível cartão, caso haja juros o valor do juros não estava sendo somado no recebimento de caixa. Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correções na regra de juros para quando mais de um item é baixado acima da data de vencimento.

==VRMaster - 3.14.6==

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Realizada correção na exportação de pré-lançamento.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Análise Recebimento

1 - Um erro estava sendo exibido para as impressões realizadas por esta tela. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.5==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções no registro C112 campo 03. O sistema enviará o estado da loja e não o estado de origem do fornecedor.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao lançar uma bonificação para um nota, estornar e tentar acessá-la novamente um erro estava sendo apresentado. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizadas melhorias na mensagem de retorno para quando não existir um tipo Pis/Cofins de crédito cadastrado para o Pis/Cofins débito.
2 - Criada nova tag para produtor rural para eliminar o erro retornado pela sefaz para quando uma nota de devolução era vinculada a um produtor rural.

Fiscal > Apuração > Relatório PIS/COFINS

1 - O filtro PIS/CONFINS na opção Quebra está trazendo os tipos de débito quando o correto seria trazer os créditos. Corrigido.

Inicializar

1 - Realizada correção para quando há uma descrição ou qualquer outro tipo de texto que contenha a barra invertida "\" onde o aplicativo estava gravando de forma errada esta informação no banco de dados.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada correções para a baixa no recebimento com importação bancária.

==VRMaster - 3.14.4==

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Ao inserir um produto o sistema estava realizando uma verificação para saber se o produto estava descontinuado, impedindo que a cotação para o cliente seja feita. Visando eliminar este problema esta verificação foi removida.

Estoque > Transferência Interna

1 - Ao realizar a transferência interna de um produto pela primeira vez. Caso o produto esteja com a quantidade zerada no estoque e seja realizada uma saída deste produto, o sistema não estava gravando a movimentação negativa no extrato de movimentação. Este problema foi corrigido.

Contabilidade > Parametrização

1 - Ao realizar a integração do Crédito Rotativo, o sistema não estava trazendo no escopo os juros e multa. Na tela de parametrização foram criados os campos: Juros, Multa e Histórico padrão para estas movimentações.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizada melhoria no sistema para impressão de fechamento PDV filtrado por finalizadora. O sistema estava demorando muito para trazer os resultados da impressão.

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Quando o CFOP 1.403 tem valor de base ICMS, ICMS e ISENTO o sistema não está considerando o valor de ISENTO para aparecer na coluna OUTRAS. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizadas alterações no registro C800.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção para a divergência da data de vencimento ao finalizar uma nota bonificada.
2 - Foram alteradas algumas regras no sistema para que a verificação da opção "Atualiza Estoque" seja verificada no item. Anteriormente esta verificação era feita na nota fazendo com que produtos que não atualizem estoque, como por exemplo de uso consumo e que esteja em uma mesma nota onde há produtos que são também para revenda entrem juntamento com esses produtos no estoque.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - Nova tela criada. O clube de vantagens tem sua funcionalidade parecida com o Private Label, porém, ao invés de um cartão, o sistema identificará o cliente e verificará se ele está ou não dentro do clube de vantagens.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O aplicativo passará a exportar o "Segmento R" cujo o qual levam as informações de juros para o banco "Caixa". Anteriormente os juros estavam sendo utilizados corretamente em boleto, porém, as informações não estavam compondo o arquivo de remessa.

==VRMaster - 3.14.3==

Estoque > Validade

1 - Ao lançar uma Nota Fiscal de Entrada e informar a validade, o sistema está informando a validade para todas as lojas e não só para a loja que a Nota foi lançada. Corrigido.

Administrativo > Agenda Fornecedor

1 - Realizado ajustes na coluna "DATA VISITA".

Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento

1 - No Parâmetro da tela Consulta, ao clicar no botão consultar([[Arquivo:botao_consultar.png]]) no parâmetro "Banco Padrão Boleto", consultar o banco e clicar em "Editar" o sistema estava carregando o banco na tela de parâmetro ao invés de abrir o cadastro para edição. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Um erro estava sendo exibido ao tentar realizar uma consulta por mercadológico usando um filtro no item por finalizadora. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Realizada correção para a alteração em lote no campo exceção que não estava utilizando nenhum tipo de verificação e possibilitando que qualquer valor seja inserido na alteração.

Nota Fiscal > Saída

1 - Adicionada uma verificação de segurança na geração de boletos para quando o tipo de saída gera uma devolução. Em caso afirmativo o sistema aplicará os bancos parametrizados para devolução.
2 - Realizada correção para os níveis de mercadológico para a importação de nota fiscal de saída. O sistema estava considerando apenas 3 níveis.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizada correção para o filtro NENHUM que não estava trazendo as informações das notas sem manifestação.
2 - Ao importar uma XML de Pernambuco um erro NULL é apresentado na consulta de autenticidade.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Realizada correção na consulta. Anteriormente o sistema estava trazendo valores diferentes para filtro do tipo "Analítico e Sintético".

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Ao imprimir um Recibo (Comprovante) dentro de Venda Prazo selecionando vários documentos de um determinando cliente, a impressão sai somente com os dados do primeiro documento repedindo várias vezes os mesmo dados, o que deveria ser os dados dos outros documentos selecionados. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - O aplicativo estava exibindo um erro ao filtrar por ordenação de valor restante. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

1 - O parâmetro "Taxa Administrativa" foi modificado para "Taxa diária" para melhorar o entendimento do parâmetro.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionada na impressão de cartão de conveniado o título "Conveniado".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Adicionada na impressão de cartão de crédito rotativo o título "Crédito Rotativo".

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Realizada melhoria na consulta de de apuração. Anteriormente a tela estava com uma consulta lenta demais.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Cadastro

1 - Criado um novo campo chamado "Fator Embalagem" que é utilizado na importação XML.

Contabilidade > Parametrização

1 - Foi criado uma parametrização geral para que os campos da aba "Caixa" contabilize os seguintes valores:
- Recarga - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão
- Vale Gás - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão
- Contra Vale - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão

==VRMaster - 3.14.2==

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Quando o CFOP estiver sem o Flag “Gera ICMS”, a nota fiscal será alimentada com o código fiscal 3.

Financeiro > Caixa > Configuração Recebível

1 - Criado as opções de tipo vencimento: Fixo e Variável dentro da sessão "Tabela Dias".

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Nova tela criada. A tela de pré-lançamento foi criada visando facilitar a conferência do cadastro de Produto Fornecedor e também para adicionar funções de permissões de usuários para controlar as inserções por eles antes impossibilitada por conta da forma como a tela estava desenvolvida.

Fiscal > Encerramento > Diário

1 - O sistema estava gerando juros para os boletos já baixados. Após o arquivo retornar do banco, apenas a baixa do valor do boleto estava sendo dada e o juros para o cliente permanecia.

Financeiro > Contas Receber

1 - Ao clicar duas vezes rapidamente o sistema estava abrindo 2 telas de baixa possibilitando que uma baixa possa ser gravada duas vezes no banco. Este bug estava acontecendo para todas as telas do Contas a Receber. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao acertar a data de entrada com vencimentos preenchidos esses vencimentos estavam sendo apagados. Corrigido.
2 - Ao importar um pedido e este gere verba de divergência do pedido um erro na data de vencimento estava ocorrendo.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa do boleto um erro estava sendo apresentado.

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro "Este fornecedor possui um contrato de Troca Zero" estava sendo apresentado ao finalizar uma nota de saída para devolução. Corrigido.
2 - Ao emitir uma nota para um órgão público estadual o sistema passará a alimentar o valor do desconto no escopo da nota fiscal.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar um nota o seguinte cálculo será feito: Quantidade Nota = Quantidade XML * Fator Emb (O campo Fator Emb foi criado no cadastro do produto, este que seria o "Fator de Conversão de Embalagem" e deve ser configurado na tela de cadastro do produto).

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Foi desenvolvido o layout do bloco 0 gerando os registros 0000, 0001, 0005, 0030, 0100, 0150, 0400, 0450 e 0990.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Novos Tipos de Documentos criados: CONVENIO, PAGAMENTO FORNECEDOR, DARF, DAE e IPVA.

==VRMaster - 3.14.1==

Informações gerais da versão

1 - Realizada mudança dos filtros "Tipo Recebimento" e "Banco" para dentro da ferramenta filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) por todas as ferramenta do menu "Contas Receber".

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para o erro de recebimento ao fazer o encerramento diário.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O seguinte erro estava sendo exibido no momento da consulta: "ERRO: coluna "idloja" não existe". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Criada nova aba "Conta Favorecido" dentro da aba "Dados Financeiros". Esta aba terá a função de incluir uma lista de contas bancárias.
2 - Na aba Prazos > Prazos Fornecedor e Prazo pedido, os campos "Loja" e "Div" passarão a ficar habilitados para que as informações possam ser alteradas de várias lojas e divisões.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Criado o parâmetro "Verifica Agência/Conta Favorecido" para realizar o bloqueio do agendamento ou não.
2 - Criada verificação para bloquear o agendamento caso a conta contida no boleto não seja encontrada no cadastro do fornecedor na nova aba "Conta Favorecido".

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro estava sendo exibido ao usuário ao realizar a exclusão de um vencimento. Corrigido.
2 - Ao cadastrar um produto setando com "Local Troca" como "NENHUM", o sistema estava travando a transferência de nota que tem o flag no Tipo Saída "atualiza troca". Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi adicionado um nova ferramenta para o cálculo de sugestões de pedido e compra. O usuário poderá estabelecer regras de embalagens, prazo, venda média e porcentagem de reposição.
2 - O sistema passará a considerar na sugestão os pedidos que estão em trânsito.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Realizada tratamento do sistema para impedir que recebimentos do tipo Crédito Rotativo finalizados em cartão de crédito não sejam apagados ao realizar estornos.

Administrativo > Oferta

1 - Realizada correção no atalho da função salvar(F3) que não estava funcionando anteriormente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção no cálculo da divergência de pedidos. O sistema não estava multiplicando pela quantidade da embalagem do produto.

Contabilidade > Demonstrações Contábeis > DRE

1 - Realizada correção na navegação do relatório. Ao navegar pelas setas o sistema estava perdendo as configurações.
2 - Criada a opção "Omitir Contas Sem Movimento". Atualmente os relatórios não exibem as contas sem movimento.

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Realizado ajuste no livro fiscal. Havia um problema para quando um valor era isento na escrituração e era exibido nas colunas isento e outras.

Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Comprador

1 - Nova ferramenta de orçamentos criada.
2 - A ferramenta "Lançamento" para orçamentos de compra passará a se chamar Comprador.
3 - No lançamento de orçamento não será mais obrigatório inserir uma loja, possibilitando que um orçamento de um comprador seja visualizado por diversas lojas.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O sistema passará a gerar o registro 1400 - DIPAM.
2 - Desenvolvido o registro C800 que será referente ao SAT.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Criado filtro e alteração em lote dos campos "Local Troca" e "Sazonal"

Nota Fiscal > Entrada Conferência

1 - Um botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) foi adicionado a tela de consulta para facilitar o fluxo de conferências.

Financeiro > Contas Receber > Verba > Sell-out

1 - Adicionado um tratamento no encerramento diário que impedirá que as verbas Sell-Out causem inconsistências quando as outras lojas não estejam com o encerramento diário realizado.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Desenvolvido registro C800 que atenderá as informações do SAT.

==VRMaster - 3.14.0==

Informações Gerais da Versão

1 - Em todas as telas do Financeiro Contas a receber foi adicionado um link para quando o recebimento for em cheque. As telas exibirão o número do cheque e ao
clicar neste número o sistema abrirá a tela de lançamento de cheques.
2 - Ao realizar uma consulta demorada ou qualquer outro tipo de situação em que o sistema levará alguns segundos ou minutos para realizar, o mouse irá se transformar em um círculo de processo indicando que o sistema está procurando os retornos solicitados.

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

1 - O sistema exibirá o produto mesmo que sua sugestão for igual a zero.

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Adicionado botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]).
2 - O campo "Observação" foi aumentado para 500 caracteres.

Administrativo > Comparativo Preço.

1 - Foram adicionados novos filtros "Maior, Menos e Igual".

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Foi adicionada a coluna "Quantidade" informando a quantidade vendida no período da oferta na aba "Oferta".
2 - Atalho criado para acessar a tela([[Arquivo:botao_gestao_produto.png]]).

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda ABC

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Controle Ruptura

1 - Nova ferramenta criada para controle de Ruptura. [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Controle Ruptura|Clique aqui para acessar o manual completo.]]

Administrativo > Administração Preço

1 - Adicionado novo filtro de ordenação para as colunas.
2 - Novo botão adicionado "Programação de Preço". Sua função será inserir o preço programado após o término de uma oferta por exemplo.
3 - A liberação em lote poderá ser separada por lojas.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - A ordem do menu foi modificada para melhorar o entendimento. Anteriormente o menu estava organizado como Administrativo > Pedido > Compra.
2 - Foi adicionado o filtro "Cross Docking".
3 - Novo histórico adicionado "Histórico de Ofertas".
4 - Na negociação de troca o sistema não exibirá estoque negativa.
5 - Corrigido erro para as colunas da tela de negociação que estava exibindo erros.
6 - Correção realizada no ícone de troca negociada.

Administrativo > Oferta

1 - Foi adicionada a alteração em lote para a data de término da oferta.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Doação

1 - Nova tela criada para vendas com doações de Notas Fiscais Paulistas a entidades.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Realizada adição de novas regras para pagamento de fornecedor.
2 - A opção MEI será criada no botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) da tela no campo "Tipo Empresa".

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo criado "Tipo Compra" que informa qual o tipo da compra que este produto deve receber. Para esta ferramenta também foi criado filtro e alteração em
lote.
2 - O código "ANP" ficará disponível na tela.
3 - Adicionado um novo filtro: "Exceção" que será vinculado ao filtro NCM.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Criada nova ferramenta que possibilita a criação de novos tipos de restrições.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor

1 - O sistema não exibirá mais produtos e fornecedores excluídos.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi criado um flag para que a receita faça a baixa da embalagem. O sistema sempre realizará a baixa de um item da embalagem.

Cadastro > Financeiro > Plano

1 - Foi adicionado uma terceira casa decimal no campo "% Juros" na tela de cadastro de plano.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Criada lista para bandeiras para situações quando o mesmo tipo de cartão possui dois retornos de bandeiras.

CRM > Análise Região

1 - Nova tela criada "Análise Região". [[Manual do sistema VR ERP Analise Regiao|Acesse o manual completo da ferramenta clicando aqui.]]

CRM > Horário

1 - Nova ferramenta atribuída ao CRM. Este relatório exibirá os clientes pela hora de compra e uma série de informações como por exemplo: Sexo, Forma de
Pagamento, Cidade, Estado Civil, etc.

CRM > Venda Cupom Médio

1 - Nova ferramenta criada para exibição de ticket médio por cliente com os filtros: Sexo, Idade, Estado Civil, Forma de Pagamento, Tipo Residencia e Cidade.

Estoque > Cesta Básica > Extrato Movimentação

1 - Foi criado um Extrato de Movimentação para a ferramenta cesta básica.

Estoque > Balanço > Cadastro

1 - Foi adicionado o parâmetro "Quantidade Máxima Dias Estorno Balanço" para limitar a permissão em dias do estorno de balanço.

Estoque > Balanço > Atualização

1 - O sistema passará a não atualizar a perda do produto principal do desmembramento e dos produtos desmembrados.

Estoque > Balanço > Lançamento

1 - Será possível realizar balanço do estoque de troca.
2 - Nova opção adicionada: "Importar Produtos Fornecedor". Esta opção servirá para a realização do Balanço Rotativo de loja e e troca zerando o estoque dos itens não coletados.

Estoque > Estoque Loja

1 - Novo filtro criado no botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) "Tipo Produto".

Financeiro > Contas a Receber > Outras Receitas

1 - Foi melhorado o layout da tela reduzindo os filtros principais. Alguns filtros foram movidos para o botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa em cheque uma tela auxiliar será exibida para lançamento do cheque.
2 - Um campo para inserir valor de descontos para tarifas de DOC dos bancos foi criada na tela de baixa da ferramenta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram adicionadas as colunas "Integrado" e "Diferença" na tela de consulta.
2 - Nota tela criada: Soma de fechamento PDV([[Arquivo:botao_soma.png]]) que fará a inserção de valores no detalhamento do fechamento PDV.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Os campos recebimentos, recebimento geral e pagamento serão considerados no cálculo da diferença.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações nas descrições de unidades de medidas adequando-se aos layouts de exportação do SPED.
2 - Realizada a inclusão do Registro C114.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Uma regra foi criada para transferir o saldo credor ao mês seguinte.

Fiscal > Escrita > Nota Fiscal

1 - Ao selecionar todas as notas e atualizar as informações fiscais o sistema estava demorando para processar as informações. Foi realizada uma melhoria no
sistema para realizar esta tarefa.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - As consultas serão ordenadas pelo número das notas fiscais.
2 - Os campos Data e Número Nota Fiscal serão exibidos separadamente.

Fiscal > Apuração > Simples Nacional

1 - Adicionada coluna com valor total da Nota Fiscal.
2 - Mesmo que a Nota Fiscal tenha creditado R$0,00 o sistema passará a exibi-la.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - o CFOP 5.408 passará a compor o campo ISENTO e não mais o campo OUTRAS.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Foi criada exportação bancária de pagamento para o banco Caixa Econômica Federal.

Interface > Exportação > Bancária > Custódia

1 - Adicionada custódia de cheques para o banco Itaú.

Nota Fiscal > Tipo Entrada

1 - Removido a flag "Utiliza ICMS Crédito".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema permitirá que a bonificação seja utilizada por todas as lojas cadastradas através da opção "Permite Bonificação de outras Lojas" em parâmetros.
2 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
3 - A opção "Valor Unitário X Valor total" foi removida.
4 - No momento que o sistema realiza o bloqueio entre "Divergência de NF Entrada x Pedido Compra", o sistema deverá ignorar/subtrair a quantidade devolvida do comparativo permitindo a finalização da NF. Ao finalizar a NF Entrada o sistema irá gerar uma NF de Saída Devolução com as quantidades informadas.
5 - Adicionada uma trava no sistema que não permitirá divergência entre prazos de vencimento (Pedido Compra x NF Entrada).
6 - O valor de Guia ST passará a ser lançada pelo sistema na contabilidade automaticamente. O usuário informará apenas a data de vencimento.

Nota Fiscal > Saída

1 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
2 - O campo de justificativa não aceitará caracteres especiais como vírgulas e cedilhas e terá sua validação entre 15 a 255 caracteres.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao lançar uma nota despesa os impostos indiretos também serão lançados no Contas a Pagar.
2 - O rateio das parcelar ao clicar no botão gerar parcelas([[Arquivo:botao_gerar_parcelas.png]]) será igual ao de nota entrada.

PDV > Parâmetro

1 - Removida as funções 131, 136 e 152 funções essas que não mais eram utilizadas.
2 - As impressões de Crédito Rotativo passarão a ter as informações de número de residência e bairro.
3 - Foi removido o parâmetro "Tempo tela de venda" da aba Layout pois não estava sendo mais utilizado pelo sistema.
4 - Foi removido o parâmetro "Verifica último Cupom" por não ser mais utilizado.

PDV > Parâmetro > Autorizador > Guia Entrega

1 - Adicionada opção "Nome Operador" possibilitando que seja impresso no cupom de venda.

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas mudanças no layout da tela para melhorar o entendimento e leitura dos usuários.
2 - Criada parametrização com a opção "Permite Resgate Cliente Não Cadastrado". Esta parametrização anteriormente era configurada no VRTotem passando a ser configurada no VRMaster para aumentar a segurança do parâmetro.

Notas da versao VRMaster 3.14

2016-01-26T18:36:20Z

Alexandre:

==VRMaster - 3.14.42==

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Ao consultar um período, o sistema estava exibindo valores divergentes em relação aos valores de TEF. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.41==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Houve melhorias na tela Produto de Pedido Compra. A tela passará a exibir os campos informativos Norma, Lastro, Camadas e Palete do cadastro de produto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Ao consultar a Venda Kit, o sistema estava exibindo um erro ao pesquisar com o tipo exibição "kit" e "Sintético". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao alterar o NCM em lote de um produto com exceção 0, o sistema estava exibindo a mensagem "Pauta Fiscal do produto não cadastrada!". O caso ocorria quando era alterado apenas o NCM e não era alterada a exceção. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Houve melhorias de layout e correções na tela de Cadastro de Produto Fornecedor Pré Lançamento. O sistema passará a exibir maiores informações referente aos produtos.

CRM > Visão Geral

1 - Na consulta da Visão Geral, alguns nomes de cidades repetem para Estados diferentes, o sistema estava exibindo o gráfico agrupando por nome de cidade e não por Estado. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Lançamento

1 - Houve melhorias na tela de Consulta de Lançamento Contrato. O sistema passará exibir maiores informações nas consultas como datas e impostos para análise de notas fiscais que geraram contrato.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - O sistema estava gerando base de cálculo para itens com CST que não geram cálculo no Registro C870. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o Registro C400, o sistema estava validando de forma incorreta se houve vendas válidas. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Em alguns casos ao gerar a impressão da NFC-e, o sistema não estava formatando corretamente o CPF e CNPJ. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Houve uma melhoria referente as mensagens de retorno da Sefaz. Ao gerar uma nota fiscal e transmitir, caso houvesse um problema na Inscrição Estadual durante a validação, o sistema retornava um erro dificultando o entendimento. Nesses casos o sistema passará exibir a seguinte mensagem: "Inscrição Estadual do destinatário inválida!"

==VRMaster - 3.14.40==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Ao imprimir um pedido de compra através da tela de consulta, o valor do desconto estava sendo exibido em valor monetário e não em percentual, calculando um desconto incorreto. Corrigido.

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Realizada uma melhoria de consulta e funcionamento na tela de Análise Pricing. Anteriormente ao consultar utilizando uma pesquisa fora do período da data de venda, o sistema não estava exibindo os dados do pricing.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Realizada correção na impressão e na exportação de ordem de produção. Anteriormente o sistema estava calculando as quantidades dos itens para serem utilizados de maneira incorreta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizado um ajuste no cálculo entre o detalhamento e o lançamento de finalizadoras. Anteriormente o sistema não estava permitindo salvar alguns lançamentos devido ao cálculo incorreto.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Realizada uma correção ao selecionar alguns itens de recebimento na consulta analítica e imprimir, o sistema não estava considerando apenas os selecionados para calcular o valor total. O valor restante do relatório é a soma do valor restante mais juros da tela de consulta.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Caso houvesse um espaço a mais no fim do nome do cadastro do adquirente, estava gerando erro no registro C460 do Sped. Corrigido.
2 - Ao gerar o Sped com a versão 010, o validador estava exibindo erros de estrutura no bloco K. Corrigido.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Na tela Dados PDV na escrituração fiscal, o campo CPF foi alterado para CPF/CNPJ. Os dados informados nesse campo serão enviados para os registros C460 e C800 do Sped Fiscal.
2 - Ao consistir notas com valores em "Outras Despesas", mesmo com os valores lançados corretamente, o sistema apresentava a mensagem: "O valor das despesas não confere com a soma dos itens". Corrigido.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Ao realizar a baixa de um recebimento de Venda Prazo que obteve desconto, o sistema não estava considerando o desconto para baixar o documento utilizando o banco Bradesco. Corrigido.

Logística > Controle de Frota > Abastecimento

1 - Realizada uma correção no cadastro de abastecimento. Anteriormente ao estornar ou excluir um lançamento, o sistema não estava verificando a condição do lançamento para carregar o KM inicial do próximo cadastro.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Realizados ajustes na validação para emissão em contingência de NFC-e.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado um acerto no relatório de divergência importação. Anteriormente o relatório estava considerando apenas o primeiro nível do NCM para imprimir em vermelho enquanto a tela compara os 3 niveis.

==VRMaster - 3.14.39==

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Foi realizado uma correção no cálculo da baixa automática (lote) onde o sistema não estava considerando o valor de "Outras Taxas".

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correção no cálculo de PIS/COFINS para notas de despesas. Anteriormente o sistema não estava considerando o cálculo de PIS e COFINS deixando-os de fora da contabilidade do sistema.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - Realizada correção no bloco F. Anteriormente o sistema estava enviando o bloco F várias vezes para quando uma empresa continha mais de 1 loja.
2 - Foi criada uma validação para que o sistema não emita os registros M115 e M515 antes do período 01/10/2015. A modificação é válida pois este registro entrou em vigor a partir do mês de outubro de 2015.
3 - Realizado um acerto na verificação de CST no registro F100. Anteriormente estava apresentando erro de IND_OPER ao validar o arquivo. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foi realizada uma correção no registro C420. Anteriormente estava apresentando erros na soma dos valores aculumados nos totalizadores.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar uma nota de entrada com CST 51, o sistema não estava atribuindo o valor para o campo Outras. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.38==

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Foram realizados ajustes no arredondamento de margem da tela. Anteriormente o cálculo feito pelo sistema estava errado.

PDV > Consistência

1 - Realizada correção do erro: ERROR: missing FROM-clause entry for table "item".

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Foi realizada a correção da divergência de valores para o relatório impresso. Anteriormente o relatório impresso estava com valores divergentes ao da consulta.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção na importação de notas de entrada. Anteriormente ao realizar a importação de notas que não eram as últimas a serem emitidas o sistema importada 2 notas no combo quando o correto seria trazer apenas as selecionadas.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Realizada correção para o cadastro de BIN. O sistema não estava permitindo que apenas um BIN fosse cadastrado, estava aceitando apenas mais de 1 cadastro de BIN.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes no registro C116. Anteriormente o sistema estava enviando números de cupons diferentes dos do SAT.
2 - Realizada correção para o erro: column "escrita.cpfadquirente" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function

==VRMaster - 3.14.37==

Estoque > Transformado

1 - Realizada correção no cálculo do custo de produtos transformados.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção do atalho F9. Anteriormente, ao pressionar a tecla dentro do tipo saída estava abrindo a tela de tipo entrada.
2 - Foi adicionada mais algumas verificações para a opção "Baixa Perda na Saída". A verificação adicionada é a seguinte: Caso o parâmetro Baixa Perda, esteja marcado como saída, o sistema deverá verificar o tipo da Nota, onde "Gera Devolução" e "Transferência" não devem gerar Perda. Anteriormente sem essa verificação o sistema estava baixando 2 vezes.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correção na contabilização do juros de venda a prazo.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Foi adicionada uma lista de BIN para as bandeiras. Nessa lista deveram ser incluídas os intervalos do BIN que as bandeiras utilizam.

==VRMaster - 3.14.36==

Informações Gerais da Versão

1 - Adicionado um parâmetro para que o sistema não peça mais as configurações do banco para emissão de boletos. Caso a parametrização esteja em branco o sistema continuará pedindo as configurações normalmente. As seguintes ferramentas tiveram esta mudança:

- Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Correção do cedente na emissão e impressão de boletos em lojas diferentes. Anteriormente ao gerar um boleto na loja1 e imprimi-lo na loja2, por exemplo, o sistema estava imprimindo a loja2 como cedente sendo que o cedente correto seria a loja1.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções no registro C400. Anteriormente o sistema estava enviando o C400 mesmo com todas as movimentações do dia cancelada gerando erros no Sped Fiscal.
2 - Criado parâmetro Finalidade. Anteriormente o SPED FISCAL é gerado sem Base ST, ICMS ST e IPI, ao selecionar a opção "Integração" esses dados serão gerados no SPED.
3 - O sistema passará a gerar o registro C116 ao realizar uma nota fiscal importando um cupom fiscal SAT (Modelo 59).

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Correção realizada para quando uma consulta era feita com o campo "Exibição" igual a "TODOS". Neste caso o sistema estava gerando um erro.

PDV > Promoção

1 - Foi realizada uma correção para limitar o campo código no filtro. Anteriormente o campo estava sem limitação, causando erros caso o sistema tenha um código muito extenso.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao realizar o lançamento em uma nota de onde o produto é CST40 ,CST41 ou CST51 o sistema passará a manter os mesmos CSTs para quando o fornecedor for ME Simples e EPP Simples. Anteriormente o sistema estava alterando para CST90.
2 - Ao consistir o valor de uma nota fiscal que não se aplica outras despesas, o sistema não estava consistindo o valor na escrituração fiscal. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Correção da alteração do custo do produto final. Anteriormente ao incluir um novo produto a receita, o sistema não estava recalculando o custo do produto final para as outras lojas alterando apenas a loja logada.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Realizada correção nas permissões de impressão da tela. Anteriormente o sistema não estava realizando a verificação da permissão para a impressão.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Correção da consulta de kit para mais de 1 dia. Anteriormente o sistema não estava trazendo os valores corretos informando apenas a quantidade de um dia mesmo selecionando um período maior que um dia.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi realizada uma melhoria no cálculo do crossdocking. Anteriormente havia em alguns casos o arredondamento dos pedidos estavam sendo calculados de forma errada por conta das casas decimais onde eram arredondadas gerando um valor errado.
2 - Melhoria no parâmetro de salvar um pedido automaticamente. Anteriormente um pedido só era salvo automaticamente após o usuário salvar uma primeira vez o pedido, agora, a ferramenta passará a salvar automaticamente independente do usuário clicar ou não em salvar.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foi realizada melhoria ao carregar uma nota de saída. Anteriormente ao carregar uma nota de saída não pertencente a loja, o sistema estava possibilitando a interação do usuário com a nota. Agora, todos os campos serão bloqueados permitindo apenas a visualização da nota para esta situação.
2 - Correção na importação de cupons. Anteriormente o sistema estava permitindo carregar um cupom o qual já havia sido importado anteriormente.
3 - Ao cancelar ou inutilizar uma nota que contenha produtos de desmembramento o sistema não estava realizando a atualização do estoque e estornando os produtos. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação 

1 - Foi feita uma correção na extensão dos arquivos importados dos bancos ITAÚ e Santander. Anteriormente o sistema estava importando os arquivos com extensão .OFX, causando divergências. O correto seria importar o arquivo como .RET.

PDV > Consistência

1 - Realizada melhoria nos relatórios em itens participantes de promoções. Anteriormente o sistema dividia o valor do desconto da promoção de 1 item para todos os itens do cupom, o que fiscalmente estaria correto, porém, em uma visão comercial, seria interessante o sistema exibir o valor do desconto que o item da promoção recebeu e não os valor do desconto distribuído entre os itens.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

1 - Realizada correção no cálculo de custódia de cheques. Anteriormente o sistema não estava calculando os valores corretos de taxas.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Realizada correção nos totais das margens. Anteriormente o sistema não estava considerando os descontos e acréscimos tornando o cálculo incorreto.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Realizada correção do erro ao transmitir cupons fiscais para o estado do Paraná. Foram realizados ajustes no Web Service da SEFAZ do estado.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizada correções nas permissões da tela. Anteriormente o sistema estava permitindo a impressão de boletos por usuário que não tinham permissões para impressão.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Nova tela criada. [[Manual do sistema VR ERP Estoque Producao Ordem|Clique aqui e acesse o manual completo.]]

==VRMaster - 3.14.35==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção na conferência. Anteriormente o sistema estava apagando as conferências.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Foi realizada uma correção para quando o XML contia o CST51. Neste caso a nota não estava consistindo.
2 - Realizada correção na opção "aplica desconto sobre ICMS". Anteriormente, mesmo marcando a opção não estava realizando o desconto.
3 - O parâmetro "Utiliza PisCofins Cadastro" não estava funcionando corretamente. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao gerar uma contranota de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem ao calcular os impostos. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Correção do link "ICMS Fora Estado Déb. (NF)". Anteriormente não estava funcionando.

==VRMaster - 3.14.34==

Contabilidade > Integração

1 - Foi realizada uma série de melhorias na integração da contabilidade caso haja mais de uma loja. Entre elas:
- O sistema passará a realizar um novo lançamento com débito na empresa Loja1 (C/C Ativo - Empresa) e um crédito em uma c/c transferência (c/c Transitória > Recebimento > Parametrização). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja.
- Realizar um lançamento com um débito na CC transferência (c/c Transitória Recebimento - Parametrização) que foi utilizada no lançamento anterior e um crédito na empresa loja 2 (C/C Ativo - Empresa). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja.
2 - O sistema passará a contabilizar também a Receita utilizando a data da baixa.
3 - Realizada melhoria na contabilização do convênio.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Correção para os campos Agência e Conta. Anteriormente o sistema estava invertendo os valores.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi realizada uma correção no sistema para quando há um convênio em nome de uma empresa e o boleto era gerado para uma empresa diferente, neste caso o sistema estava exibindo "Fornecedor 0" no lugar de identificar a empresa responsável por pagar o boleto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O registro C400 e C405 passará a ser gerado mesmo quando não houver movimentações.
2 - Realizada correção do erro: ERROR: value too long for type character varying(10)

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Caso haja um CFOP sem a opção "Gera ICMS" os valores deste CFOP será enviado para o campo "OUTRAS" mesmo quando a nota fiscal for lançada como isento para que haja compatibilidade de informações com os livros fiscais.

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda

1 - Ao realizar uma consulta e selecionar os níveis do mercadológico que não seja o último, o sistema estava retornando "Registro não encontrado". Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema não estava conseguindo exportar XMLs que continham caracteres especiais. Corrigido.
2 - Corrigida a hora do evento. Anteriormente a hora do evento estava sento enviada sempre como -03:00 causando erro no horário da manifestação.
3 - Realizada correção para as XMLs dentro do repositório. Anteriormente o sistema não estava exibindo as alíquotas de PIS e COFINS. As divergências referente ao PIS/COFINS também não estavam sendo exibidas.
4 - O sistema estava permitindo carregar na bonificação uma nota que não tenha o tipo bonificado. Corrigido.
5 - Ao carregar uma nota de entrada e desmarcar a opção de "Aplica Desconto Sobre ICMS" o sistema não estava calculando corretamente. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - Foi realizada uma correção na geração da GIA para quando há uma nota de devolução de clientes que geram uma entrada. Anteriormente o UF estava sendo gerado em branco.
2 - Ajuste realizado no registro C14.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao calcular o valor de IPI da contranota, o sistema estava enviando o valor de IPI referente ao total de todos os itens da entrada, o correto seria enviar somente o valor referente a quantidade devolvida. Corrigido.

Logística > Controle de Frota > Reserva Veículo

1 - Foi realizada uma correção na gravação de log do sistema para transações de exclusão de cadastro de reservas de veículos. Anteriormente o sistema não estava gravando as exclusões.

Nota Fiscal > Saída

1 - Correção nos descontos de ICMS. Anteriormente o sistema estava rateando o valor de desconto de ICMS para todos os itens da nota, quando o correto é atribuir o desconto para apenas o item que recebeu o desconto.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O sistema não estava considerando os pedidos em "Entregue Parcial" para o cálculo de limite de orçamento. Ajuste realizado.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Realizada correção na inserção do nosso número da Caixa Econômica onde o sistema estava inserindo 9 para todos os casos, porém, caso a carteira informada seja 11 o nosso número deverá ser 10. Corrigido.

Contabilidade

1 - Foi adicionada uma regra para o CFOP 1.653. Ao realizar compra de combustível para veículos não deverá ir para o SPED Pis/Cofins o mesmo não acontece com gás de cozinha que deverá ir para o SPED.

Sistema > Atalhos

1 - Foi adicionado os novos atalhos da contabilidade.

Contabilidade > Lançamento

1 - Foi adicionado botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]). O botão só funcionará para lançamentos manuais.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições

1 - O sistema passará a gerar os registros M115 e M515.

Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS

1 - O sistema passará a adicionar a tabela de códigos de ajustes da apuração do ICMS-SP.

Contabilidade > Lançamento

1 - Novo parâmetro criado "Período Trabalho". O sistema não aceitará lançamentos fora do período indicado neste parâmetro.
2 - Novo botão adicionado, botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) Layout do arquivo para importação: id_contacontabilfiscal | valordebito | valor credito | historico

==VRMaster - 3.14.33==

Nota Fiscal > Saída

1 - Corrigida a duplicidade de IPI para quando era gerada uma nota fiscal de saída com base em uma nota fiscal de entrada onde o sistema estava desconsiderando o flag "Aplica IPI sobre ICMS" causando a duplicidade.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - O sistema estava desconsiderando o flag "Venda PDV" e mesmo com o flag desmarcado o sistema estava permitindo a venda de produtos.

Administrativo > Consulta Cupom Promocional

1 - O sistema estava contabilizando as promoções que o cliente foi contemplado de forma errada. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada > Carregar

1 - Criado novo botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) "Aplica despesas adicionais sobre ICMS" e "Aplica desconto sobre ICMS".

Nota Fiscal > Recebimento

1 - Nova tela criada. [[Manual do sistema VR ERP Nota fiscal Recebimento|Clique aqui para acessar o manual da nova tela.]]

==VRMaster - 3.14.32==

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizada correção para que o sistema não permita salvar o mesmo fechamento. Anteriormente, ao trocar o horário do fechamento ele sobrescrevia o fechamento anterior já realizado.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Crédito

1 - O campo totalizador foi removido da tela pois anteriormente estava causando confusão no entendimento dos valores por haver transações de estorno e crédito na mesma tela.

==VRMaster - 3.14.31==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O sistema passará a verificar o campo "Tipo Compra" do produto ao finalizar um pedido de compra.
2 - O sistema passará a exibir para cada item na tela de "Produto de Pedido Compra" a quantidade pendente incluindo também os pedidos de reposição e notas de transferência para a loja logada.
3 - Criada uma melhoria ao gerar a sugestão de compra. O sistema passará a ter como base a Norma Compra do cadastro de produto, considerando também o parâmetro "Quantidade mínima sugestão".

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Realizas melhorias no layout da tela e no cálculo da margem e do percentual de variação.
2 - Criado um parâmetro % Variação Destacada, caso o valor na coluna "% Variação" se exceder ou for menor que o determinado no parâmetro, alterará a cor do texto.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Em alguns casos o sistema apresentava erro "null" na alteração dos prazos. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Criado campo Norma Compra. Este campo será responsável por identificar como o produto é comprado e terá influências na sugestão de compra. Se sua empresa possuir WMS este campo é atualizado conforme as configurações do aplicativo VRWMS.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Criado uma melhoria na tela, o sistema passará a perguntar se deseja também alterar os itens da família ao salvar um produto e passará a exibir o custo tabela atual, percentual de variação entre os custos e o preço proposto na lista de produtos.

==VRMaster - 3.14.30==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - Foram realizados acertos no registro 14. Anteriormente o sistema estava somando o valor de isento no campo outras gerando divergências.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foram realizados acertos no registro 60I. Anteriormente quando um cupom estava cancelado o valor do item estava indo zerado para o validador do Sintegra causando erros de validação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Na geração do arquivo o sistema não irá gerar o registro 0400 (registro de cfop) caso não esteja vinculado a alguma nota fiscal.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foi realizado um tratamento para que o sistema exiba uma mensagem caso o operador tenha um outro fechamento com a mesma data e hora. Anteriormente a seguinte mensagem era exibida: "Erro : duplicate key value violates unique constraint ao tentar finalizar um fechamento pdv"

Cadastro > Operacional > Família Produto > Incluir > Adicionar Item

1 - Realizada correção no campo para inserir código de barras. Anteriormente o sistema não estava aceitando os códigos.

==VRMaster - 3.14.29==

Alterações de legislação NFCE

1 - A frase: "NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL" deverá ser impressa na descrição do primeiro item conforme a legislação exige.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - Realizada correção na duplicidade do registro 870.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Acerto realizado para que o sistema deixe de converter o CST051 em CST90.
2 - Realizada correção na tela de divergência da conferência. Anteriormente o sistema não estava trazendo os dados do produto caso o código externo não esteja cadastrado para aquele produto.
3 - No momento da contra nota, ao informar a quantidade de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem.
4 - Ao carregar a XML o sistema estava apresentando divergência de PIS e COFINS, mesmo com o cadastro correto. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Em alguns casos estava ocorrendo duplicidade nos valores de desconto. Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Realizado acerto na integração da contabilidade de "Outras Receitas" para pegar o valor bruto do item e não do escopo como estava sendo feito anteriormente.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - O sistema estava permitindo que uma conciliação bancária fosse realizada com os campos agência e conta vazio. O problema ocorria quando a loja não tinha uma configuração para a importação, neste caso o sistema atribuía agencia e conta em branco. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - O erro tiposaida -1 estava ocorrendo ao importar um troca cupom para uma nota de saída quando o troca cupom continha um item tipo KIT. Corrigido.
2 - Foi realizado um tratamento no sistema para inutilizar espaços ao final do campo Razão Social no cadastro do fornecedor. Quando há espaços no campo um erro de validação é retornado pela SEFAZ.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Adicionada trava no sistema para não permitir que uma nota seja lançada com fornecedor fora do estado e com o tipo da nota desmarcado o flag "Gera fora Estado" e sem CFOP fora do estado.
2 - Realizado ajuste no sistema para quando uma nota de entrada vem com CST90 deverá entrar no sistema com CS90 e com CFOP que está substituído no tipo entrada.
3 - Realizada correção no sistema para quando é gravado o último ICMS de entrada. Anteriormente em alguns casos o sistema não estava gravando corretamente esta informação.
4 - O sistema estava apresentando a mensagem: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal". Mesmo a nota não tendo pedidos vinculados. Corrigido.

Tipo Saída

1 - Foram realizados ajustes na regra do Tipo Saída para transferência. Anteriormente, quando havia um CFOP de saída e um de entrada o sistema filtrava os CFOPs de entrada retornando a mensagem: "Registro Não Encontrado". Porém, essa regra não se aplica para o tipo saída quando se trata de uma transferência.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Caso uma nota esteja com série 0 um erro era gerado no validador. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Ao realizar uma baixa com deduções em cheque o sistema não estava considerando as deduções. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.28==

Cadastro > Contabilidade > Signatário

1 - Realizada correção para o erro exception.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção para quando uma nota de saída era excluída. Anteriormente um erro estava sendo apresentado pelo sistema.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Adicionado "%" no campo "Tolerância Acima Custo Tabela". Anteriormente o campo não informava que era porcentagem gerando confusão sobre o entendimento do campo.
2 - Realiza correção no cálculo de validade. Anteriormente o sistema não estava considerando a quantidade de dias corretos.
3 - Realizado acertos na consulta WebService Sefaz para o estado do Rio Grande do Sul.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Em alguns casos o sistema estava exibindo valores de descontos duplicados. Corrigido.

Estoque > Transformado

1 - Realizado ajustes no cálculo do custo do transformado.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - O sistema passará a considerar os valores de IPI no valor contábil. Anteriormente o sistema não estava enviando os valores.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes no registro 0150.

Estoque > Produção

1 - Realizada correção na consulta sintética. Anteriormente o sistema estava somando o valor do custo com imposto, gerando um valor inválido para o custo e para o total c/ imposto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foram realizados ajustes no cálculo da quantidade.

==VRMaster - 3.14.27==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções nos registros C114 e 1400.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Foram realizados acertos no cálculo do livro de entrada e saída. Anteriormente o sistema estava dando uma divergência de centavos em relação ao Mapa Resumo.

Administrativo > Oferta

1 - Foram realizados acerto na opção "Oferta Associado". A ferramenta de oferta também contará com um novo campo "Aplica % Preço" que será habilitado apenas quando a opção "Oferta Associado" estiver marcada. Anteriormente o sistema não estava aplicando os valores da oferta corretamente para os produtos associados.

PDV > Parâmetro

1 - Novo parâmetro criado "Imprime resumo itens desconto". Ao selecionar esta opção o PDV passará a imprimir o resumo de descontos ao final da venda.
2 - Novo parâmetro adicionado "Verifica parcelamento produto". Caso desmarcado, o PDV não irá considerar as parcelas dos produtos quando houver.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - Foram realizadas melhorias no lançamento da promoção para deixar o processo mais ágil.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo para alteração em lote adicionado "número de parcelas".

==VRMaster - 3.14.26==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foram realizados ajustes no registro 60i

Interface > Importação > Bancária > Pagamento

1 - Foram realizados ajustes e aprimoramentos no sistema pois a importação estava lenta demais.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado alterações em notas do Paraná com CST 090, com o CFOP 5.403 e com informações de base ST e ICMS ST onde deve-se escriturar com CST 60 não tomando crédito destacado e com o CFOP de entrada que esta com substituição tributária.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada alteração na soma do IPI. Anteriormente as impressões do livro registro entrada e saída só somavam o valor do IPI caso o CFOP estiver como a opção "Gera ICMS" marcada, onde o correto seria sempre somar no valor contábil. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações no registro C420 do Sped Fiscal. Agora o campo passará a buscar informações no Mapa Resumo e não na escrita fiscal como era feito anteriormente.

==VRMaster - 3.14.25==

Nota Fiscal > Saída

1 - Ao transmitir uma nota com um produto que possui um código de barras com mais que 14 dígitos, a SEFAZ estava retornando erro de EAN inválido. Caso o sistema identifique um código de barras maior que 13 dígitos será gerado um novo código.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Ao transmitir EDI o sistema não estava adicionando quebra de linhas. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.24==

Estoque > Transformado

1 - Um erro estava sendo apresentado ao carregar os itens na nota. ERROR: invalid reference to FROM-clause entry for table "produto". Corrigido.

Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída

1 - Ao realizar a impressão de um registro com valores de isento, substituído, tributado e reduzido, o sistema não estava somando o isento do reduzido com o isento. Foram realizadas alteração para que o sistema passe a somar.

Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída

1 - Foram realizadas correções para o campo "Resumo das Operações e Prestações" ao consultar por CFOP p/ Código Fiscal" 2.000 onde o correto seria apresentar os códigos "5000" ou "6000".

==VRMaster - 3.14.23==

Estoque > Transformado

1 - Realizada correção para produtos transformados em Kg com valores menores que 1Kg na lista. Anteriormente o sistema estava apresentando o erro "Infinity".

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao realizar uma nota de transferência a entrada estava zerando o valor de base de cálculo, base ST e ICMS ST. Corrigido.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao gerar as parcelas de outras despesas, caso haja mais de um imposto, o sistema estava considerando sempre o mesmo número de parcelas. Corrigido.

Administrativo > Administração Preço

1 - Ao carregar os produtos de uma nota fiscal para a Administração de Preços o sistema estava deixando os produtos com preço de atacado. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.21==

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizados novos tratamentos no cancelamento das notas fiscais de saída. Anteriormente, ao imprimir uma nota fiscal e logo depois tentar o cancelamento, o sistema estava acusando que a nota não poderia ser cancelada pois estava vinculada a um boleto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foi adicionado a geração de um novo registro para o Sintegra. Registro 60i, este campo será alimentado com o valor líquido do produto para quando, por exemplo, um produto recebe algum tipo de desconto em sua compra.

==VRMaster - 3.14.20==

Administrativo > Administração Preço

1 - Todos os produtos estavam indo para a administração de preço com a opção de atacado. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.19==

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas correções na opção "Valor referente aos itens da lista Comprando". Anteriormente a opção não estava sendo habilitada nas opções corretas.

Administrativo > Administração Preço

1 - Realizada correção para quando um produto era carregado na administração e o erro "Produto não encontrado" era exibido.

Nota Fiscal - Saída

1 - Foram realizadas correções para o problema ao vincular a nota de entrada na devolução.

==VRMaster - 3.14.18==

Estoque > Transformado

1 - Foram realizadas correções no custo dos produtos ao realizar o lançamento de um produto transformado.

Nota Fiscal > Saída

1 - O sistema estava permitindo que uma nota de saída seja cancelada mesmo com boletos em aberto. Corrigido.
2 - Ao cancelar uma nota fiscal de saída com boletos em Venda Prazo o sistema não estava cancelando o boleto deixando-o em aberto. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Criado filtro para exibir cancelamentos facilitando a emissão de arquivos para o banco realizar os devidos cancelamentos.

PDV > ECF

1 - Realizada correção das máscaras dos campos Versão SB e Biblioteca.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Analise Recebimento

1 - Os filtros: Local Cobrança, Banco, Valor e Tipo foram transferidos para dentro do botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Banco de Dados

1 - Foi realizado acerto para códigos com 14 dígitos.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Novo filtro adicionado para exibir boletos cancelados.

Cadastro > Financeiro > Banco

1 - Novo campo criado "Carteira" para configuração de exportação de recebimento. O sistema passará a contar com dois campos carteira. Um para boleto, outro para exportação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Foram realizados acertos nos registros: F010, F100, M105 e M505.
2 - O nome "SPED PIS/COFINS" foi substituído por "SPED Contribuições".

PDV > Promoção

1 - Ao sistema passará a aceitar a manutenção de lojas separadamente de uma promoção realizada para todas as lojas. Assim será possível realizar tais manutenções sem alterar a promoção nas demais lojas.

Substituição Tributária

1 - Foi adicionado o campo "% importação" na tela da tabela de substituição tributária. Este campo será responsável por alterar a importação do XML e lançamento de nota entrada para considerar o percentual.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizado tratamento na mensagem do sistema para quando o usuário digita uma senha inexistente referente a conferência da nota.

==VRMaster - 3.14.17==

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada correção para o erro "Coluna valoroutras nao encontrada nesse resultset".

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema estava duplicando o código externo no cadastro de produto fornecedor, para quando um produto tem mais de um código externo. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Foram realizadas correções na consulta de venda pdv. Ao filtrar por produto o sistema não estava considerando o desconto rateado para os itens.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Foram realizadas correções para descontos de nota entrada. Anteriormente o sistema estava somando o valor do desconto junto a nota fiscal, como se fosse um produto. Em alguns casos, o valor do desconto ultrapassa o valor da nota. Corrigido.
2 - Ao importar itens de uma nota de entrada, o sistema estava atribuindo o valor do CST para 60 onde o correto seria 00, uma vez que a nota de entrada veio com o CST 10 e/ou 20. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Corrigido o erro: "Comparison method violates its general contract!". O sistema estava apresentando o erro ao imprimir por "Data Pagamento" em um período consideravelmente grande.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Ao alterar a opção de prazo em lote, o sistema não estava inserindo valores para fornecedores que não tenham nenhum prazo já cadastrado. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções para o registro C141 onde o número de parcelas estavam sendo repetidos.

==VRMaster - 3.14.16==

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada correção para o erro "Nenhum resultado foi retornado pela consulta". Ao realizar a baixa de um convênio.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Ao imprimir o livro por Fornecedor, em alguns casos como CFOP 1.403 com valor ICMS ST e "Gera ICMS" desmarcado o valor contábil estava exibindo um cálculo errado. Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção para o erro ao selecionar um pedido onde há uma negociação e um Cross Dockin deve ser realizado.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Correção realizada para a troca de bandeiras. Anteriormente em alguns casos, a soma dos valores do recebível estavam sendo exibidos na bandeira de destino.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O sistema estava permitindo realizar lançamentos para bancos excluídos. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.15==

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi removido o limite de 500 caracteres para o campo "Ficha técnica".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O ERROR: syntax error at or near "FROM estava sendo exibido ao gerar o sped fiscal com registros SAT. Corrigido.

PDV > Consistência

1 - Ao finalizar a consistência PDV, em alguns casos, o sistema não estava atribuindo o modelo do documento ao envia-lo para escrita. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - Ao realizar a baixa de um pagamento de fornecedor com um cheque de cliente, o sistema está gerando a conciliação do valor restante sem o abatimento do cheque. Ao estornar, está estornando o valor total do cheque. O correto seria não estornar o valor do cheque. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ao ter um boleto com vários pagamentos o sistema está exibindo em várias linhas quando o correto é agrupar em uma linha.

==VRMaster - 3.14.14==

Estoque > Transformado

1 - Ao selecionar a opção "Atualiza Custo" o sistema passará a atualizar o custo através do transformado.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foram realizadas correções na divergência dos totais da consulta para quando se utiliza filtros como "Exibição por Kit" ou "Produto". Anteriormente, ao utilizar estes filtros o sistema estava retornando valores diferentes no campo "lucro".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram corrigidas as diferenças de centavos nos registros de ICMS.
2 - Realizada correção ao gerar o registro C140. Anteriormente o sistema estava agrupando por valores aonde o correto seria somar os valores.

PDV > Promoção

1 - A opção "Valor referente aos itens da lista comprando" estava ficando habilitado mesmo quando a promoção utilizava o tipo promoção "PRODUTO". Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Foram realizadas correções nas baixas para Crédito Rotativo.

Utilitário > Relatório

1 - Ao clicar em "Executar" o ícone do mouse fica em "espera", porém, nenhum processo estava sendo executado. Corrigido.

CRM > Análise Cliente

1 - Foram realizadas melhorias na consulta da tela. Anteriormente estava apresentando lentidão.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema estava exibindo valores incorretos de IPI nas notas fiscais. Foram realizadas correções no cálculo do IPI no sistema.
2 - Ao acessar um link de código externo, o sistema não estava abrindo a mesma tela de produto fornecedor. Corrigido.
3 - Realizada correção na coluna de status do produto onde anteriormente a coluna não estava acompanhando a reordenação.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - No cadastro de receita o sistema estava permitindo gerar itens com valores zerados para os campos "Emb. Produto", "Emb. Utilizada" e "Fat. Convers". Ao finalizar o custo da receita um erro era gerado na finalização da nota. Foi criada uma trava no sistema para não permitir valores zerados para estes campos.

Interface > Exportação > Contmatic > MIMPSPED

1 - Um erro de Saldo estava acontecendo ao realizar a exportação. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Saldo

1 - Ao excluir uma conta em Cadastro > Financeiro > Banco ainda estava sendo exibida na tela de saldo no menu financeiro. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Anteriormente estava sendo possível remover a conferência de um título já baixado. Corrigido.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Realizada correção na baixa de recebimento. Anteriormente, o sistema estava permitindo que valores negativos fossem baixados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram realizadas correções nas teclas de atalho da tela.

Administrativo > Pricing > Análise

1 - O sistema não estava permitindo carregar apenas uma pesquisa. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao informar a data de validade o sistema não está validando com o cadastro do produto não respeitando a quantidade mínima de dias para validade.

Cadastro > Contabilidade > Signatário

1 - Foram realizadas correções no layout da tela para quando ela se encontra maximizada.

Financeiro > Contas Pagar

1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber

1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Foram realizadas melhorias para a tela de alteração em lote. Anteriormente, estava faltando informações fiscais.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - O sistema passará a considerar produtos com CST 41 - "Não Tributado" na exibição do relatório.

==VRMaster - 3.14.13==

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram realizadas melhorias na consulta dos lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Realizada correção para quando havia uma consultar com a opção sintética do Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento, ordenando por valor restante. O sistema estava retornando que a coluna valor restante não existia.

Fechamento > Encerramento Diário

1 - O sistema não estava considerando pontuações para promoções que não tinham produtos com descontos vinculados. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Foram realizadas correções nos registros C860 e C870.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizada correção do erro: "coluna ecf is ambiguios".

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Foram realizados ajustes no layout da consulta para quando há produtos de quilo. Anteriormente o sistema não estava exibindo corretamente as casas decimais.

==VRMaster - 3.14.12==

Nota Fiscal > Entrada Conferência

1 - Realizada correção para o erro ao deletar um registro da Nota Fiscal > Entrada Conferencia.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o sped, caso o mapa resumo seja referente a um SAT o sistema não enviará o registro C400. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_ERP_Fiscal_Arquivos_magneticos_Sped_fiscal#ANEXO_3:_GERAR_SPED_FISCAL_PARA_VENDAS_REALIZADAS_EM_SAT Veja a forma correta de enviar o SPED com vendas SAT.]

Transações > Troca Cupom

1 - Ao imprimir o troca cupom, o sistema não estava respeitando o parâmetro de número de vias.

==VRMaster - 3.14.11==

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi corrigido um erro ao baixar um recebimento de devolução na importação bancária onde estava acusando que a coluna usuário não foi encontrada no resultset.

==VRMaster - 3.14.10==

Correções Gerais

1 - Foram realizadas mudanças nas regras de validação de CPF e CNPJ digitados dentro do sistema.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ao realizar a exportação de um pagamento, mesmo que este possua um agendamento, o sistema deverá marcar também a parcela do pagamento de fornecedor como exportado.

Cadastro > Nutricional > toledo > Cadastro

1 - O tamanho máximo para o campo de "Calorias" foi alterado para 4. Anteriormente, o sistema estava aceitando até 5 dígitos impactando no processo de exportação.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção para quando a produto fornecedor no cadastro não corresponde ao estado do fornecedor que está descrito na nota de entrada e não era possível acessar o cadastro do produto fornecedor pelo link da tela de lançamento de produto da nota.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizadas correções para o erro ao finalizar uma nota com produtos carregados a partir de um Kit. Erro: "Tipo saída - 1 não encontrado!".

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção nas regras do limite de orçamento para compradores. Anteriormente, se o limite de um comprador, por exemplo, for R$1000,00. O sistema não estava barrando 2 orçamentos, 1 de R$500,00 e outro de R$501,00.

==VRMaster - 3.14.9==

PDV > Consistência

1 - Realizada correção na escrituração 59 onde o sistema, para alguns casos, estava atribuindo venda de SAT quando a loja não utiliza SAT.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram realizadas correções no registro P campo 24. O sistema estava atribuindo o valor 99 "Outros" quando o correto seria passar 02 "Duplicata Mercantil".

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O pedido EDI não estava trafegando. Corrigido.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - O aplicativo passará a aceitar a data de início igual a data do processamento.

Iniciar

1 - Foi realizada a alteração do tamanho do campo de tabela no banco de dados para o campo de outros valores na escrita fiscal.

Estoque > Validade

1 - Ao realizar a inserção de uma data de validade manual, em alguns casos, o aplicativo não estava gravando a ação. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositorio NFe > Entrada

1 - Ao incluir vários códigos externos no cadastro de produto fornecedor, ao finalizar a nota as quantidades ficam zeradas. Corrigido.
2 - Em alguns casos, ao dar entrada na nota fiscal em uma loja diferente da logada, o sistema não estava movimentando o estoque. Problema corrigido.

==VRMaster - 3.14.8==

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para a mensagem Produto não Cadastrado ao realizar o encerramento.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao salvar uma pauta com o valor 0, o sistema estava validando se a pauta estava cadastrada para o NCM do cadastro. No caso a pauta 0 não deverá validar o NCM. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.7==

Financeiro > Contas Receber

1 - Ao realizar a baixa de um cheque com um recebível cartão, caso haja juros o valor do juros não estava sendo somado no recebimento de caixa. Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correções na regra de juros para quando mais de um item é baixado acima da data de vencimento.

==VRMaster - 3.14.6==

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Realizada correção na exportação de pré-lançamento.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Análise Recebimento

1 - Um erro estava sendo exibido para as impressões realizadas por esta tela. Corrigido.

==VRMaster - 3.14.5==

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções no registro C112 campo 03. O sistema enviará o estado da loja e não o estado de origem do fornecedor.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao lançar uma bonificação para um nota, estornar e tentar acessá-la novamente um erro estava sendo apresentado. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizadas melhorias na mensagem de retorno para quando não existir um tipo Pis/Cofins de crédito cadastrado para o Pis/Cofins débito.
2 - Criada nova tag para produtor rural para eliminar o erro retornado pela sefaz para quando uma nota de devolução era vinculada a um produtor rural.

Fiscal > Apuração > Relatório PIS/COFINS

1 - O filtro PIS/CONFINS na opção Quebra está trazendo os tipos de débito quando o correto seria trazer os créditos. Corrigido.

Inicializar

1 - Realizada correção para quando há uma descrição ou qualquer outro tipo de texto que contenha a barra invertida "\" onde o aplicativo estava gravando de forma errada esta informação no banco de dados.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada correções para a baixa no recebimento com importação bancária.

==VRMaster - 3.14.4==

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Ao inserir um produto o sistema estava realizando uma verificação para saber se o produto estava descontinuado, impedindo que a cotação para o cliente seja feita. Visando eliminar este problema esta verificação foi removida.

Estoque > Transferência Interna

1 - Ao realizar a transferência interna de um produto pela primeira vez. Caso o produto esteja com a quantidade zerada no estoque e seja realizada uma saída deste produto, o sistema não estava gravando a movimentação negativa no extrato de movimentação. Este problema foi corrigido.

Contabilidade > Parametrização

1 - Ao realizar a integração do Crédito Rotativo, o sistema não estava trazendo no escopo os juros e multa. Na tela de parametrização foram criados os campos: Juros, Multa e Histórico padrão para estas movimentações.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizada melhoria no sistema para impressão de fechamento PDV filtrado por finalizadora. O sistema estava demorando muito para trazer os resultados da impressão.

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Quando o CFOP 1.403 tem valor de base ICMS, ICMS e ISENTO o sistema não está considerando o valor de ISENTO para aparecer na coluna OUTRAS. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizadas alterações no registro C800.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção para a divergência da data de vencimento ao finalizar uma nota bonificada.
2 - Foram alteradas algumas regras no sistema para que a verificação da opção "Atualiza Estoque" seja verificada no item. Anteriormente esta verificação era feita na nota fazendo com que produtos que não atualizem estoque, como por exemplo de uso consumo e que esteja em uma mesma nota onde há produtos que são também para revenda entrem juntamento com esses produtos no estoque.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - Nova tela criada. O clube de vantagens tem sua funcionalidade parecida com o Private Label, porém, ao invés de um cartão, o sistema identificará o cliente e verificará se ele está ou não dentro do clube de vantagens.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O aplicativo passará a exportar o "Segmento R" cujo o qual levam as informações de juros para o banco "Caixa". Anteriormente os juros estavam sendo utilizados corretamente em boleto, porém, as informações não estavam compondo o arquivo de remessa.

==VRMaster - 3.14.3==

Estoque > Validade

1 - Ao lançar uma Nota Fiscal de Entrada e informar a validade, o sistema está informando a validade para todas as lojas e não só para a loja que a Nota foi lançada. Corrigido.

Administrativo > Agenda Fornecedor

1 - Realizado ajustes na coluna "DATA VISITA".

Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento

1 - No Parâmetro da tela Consulta, ao clicar no botão consultar([[Arquivo:botao_consultar.png]]) no parâmetro "Banco Padrão Boleto", consultar o banco e clicar em "Editar" o sistema estava carregando o banco na tela de parâmetro ao invés de abrir o cadastro para edição. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Um erro estava sendo exibido ao tentar realizar uma consulta por mercadológico usando um filtro no item por finalizadora. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Realizada correção para a alteração em lote no campo exceção que não estava utilizando nenhum tipo de verificação e possibilitando que qualquer valor seja inserido na alteração.

Nota Fiscal > Saída

1 - Adicionada uma verificação de segurança na geração de boletos para quando o tipo de saída gera uma devolução. Em caso afirmativo o sistema aplicará os bancos parametrizados para devolução.
2 - Realizada correção para os níveis de mercadológico para a importação de nota fiscal de saída. O sistema estava considerando apenas 3 níveis.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizada correção para o filtro NENHUM que não estava trazendo as informações das notas sem manifestação.
2 - Ao importar uma XML de Pernambuco um erro NULL é apresentado na consulta de autenticidade.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Realizada correção na consulta. Anteriormente o sistema estava trazendo valores diferentes para filtro do tipo "Analítico e Sintético".

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Ao imprimir um Recibo (Comprovante) dentro de Venda Prazo selecionando vários documentos de um determinando cliente, a impressão sai somente com os dados do primeiro documento repedindo várias vezes os mesmo dados, o que deveria ser os dados dos outros documentos selecionados. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - O aplicativo estava exibindo um erro ao filtrar por ordenação de valor restante. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

1 - O parâmetro "Taxa Administrativa" foi modificado para "Taxa diária" para melhorar o entendimento do parâmetro.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionada na impressão de cartão de conveniado o título "Conveniado".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Adicionada na impressão de cartão de crédito rotativo o título "Crédito Rotativo".

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Realizada melhoria na consulta de de apuração. Anteriormente a tela estava com uma consulta lenta demais.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Cadastro

1 - Criado um novo campo chamado "Fator Embalagem" que é utilizado na importação XML.

Contabilidade > Parametrização

1 - Foi criado uma parametrização geral para que os campos da aba "Caixa" contabilize os seguintes valores:
- Recarga - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão
- Vale Gás - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão
- Contra Vale - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão

==VRMaster - 3.14.2==

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Quando o CFOP estiver sem o Flag “Gera ICMS”, a nota fiscal será alimentada com o código fiscal 3.

Financeiro > Caixa > Configuração Recebível

1 - Criado as opções de tipo vencimento: Fixo e Variável dentro da sessão "Tabela Dias".

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Nova tela criada. A tela de pré-lançamento foi criada visando facilitar a conferência do cadastro de Produto Fornecedor e também para adicionar funções de permissões de usuários para controlar as inserções por eles antes impossibilitada por conta da forma como a tela estava desenvolvida.

Fiscal > Encerramento > Diário

1 - O sistema estava gerando juros para os boletos já baixados. Após o arquivo retornar do banco, apenas a baixa do valor do boleto estava sendo dada e o juros para o cliente permanecia.

Financeiro > Contas Receber

1 - Ao clicar duas vezes rapidamente o sistema estava abrindo 2 telas de baixa possibilitando que uma baixa possa ser gravada duas vezes no banco. Este bug estava acontecendo para todas as telas do Contas a Receber. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao acertar a data de entrada com vencimentos preenchidos esses vencimentos estavam sendo apagados. Corrigido.
2 - Ao importar um pedido e este gere verba de divergência do pedido um erro na data de vencimento estava ocorrendo.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa do boleto um erro estava sendo apresentado.

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro "Este fornecedor possui um contrato de Troca Zero" estava sendo apresentado ao finalizar uma nota de saída para devolução. Corrigido.
2 - Ao emitir uma nota para um órgão público estadual o sistema passará a alimentar o valor do desconto no escopo da nota fiscal.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar um nota o seguinte cálculo será feito: Quantidade Nota = Quantidade XML * Fator Emb (O campo Fator Emb foi criado no cadastro do produto, este que seria o "Fator de Conversão de Embalagem" e deve ser configurado na tela de cadastro do produto).

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Foi desenvolvido o layout do bloco 0 gerando os registros 0000, 0001, 0005, 0030, 0100, 0150, 0400, 0450 e 0990.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Novos Tipos de Documentos criados: CONVENIO, PAGAMENTO FORNECEDOR, DARF, DAE e IPVA.

==VRMaster - 3.14.1==

Informações gerais da versão

1 - Realizada mudança dos filtros "Tipo Recebimento" e "Banco" para dentro da ferramenta filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) por todas as ferramenta do menu "Contas Receber".

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para o erro de recebimento ao fazer o encerramento diário.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O seguinte erro estava sendo exibido no momento da consulta: "ERRO: coluna "idloja" não existe". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Criada nova aba "Conta Favorecido" dentro da aba "Dados Financeiros". Esta aba terá a função de incluir uma lista de contas bancárias.
2 - Na aba Prazos > Prazos Fornecedor e Prazo pedido, os campos "Loja" e "Div" passarão a ficar habilitados para que as informações possam ser alteradas de várias lojas e divisões.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Criado o parâmetro "Verifica Agência/Conta Favorecido" para realizar o bloqueio do agendamento ou não.
2 - Criada verificação para bloquear o agendamento caso a conta contida no boleto não seja encontrada no cadastro do fornecedor na nova aba "Conta Favorecido".

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro estava sendo exibido ao usuário ao realizar a exclusão de um vencimento. Corrigido.
2 - Ao cadastrar um produto setando com "Local Troca" como "NENHUM", o sistema estava travando a transferência de nota que tem o flag no Tipo Saída "atualiza troca". Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi adicionado um nova ferramenta para o cálculo de sugestões de pedido e compra. O usuário poderá estabelecer regras de embalagens, prazo, venda média e porcentagem de reposição.
2 - O sistema passará a considerar na sugestão os pedidos que estão em trânsito.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Realizada tratamento do sistema para impedir que recebimentos do tipo Crédito Rotativo finalizados em cartão de crédito não sejam apagados ao realizar estornos.

Administrativo > Oferta

1 - Realizada correção no atalho da função salvar(F3) que não estava funcionando anteriormente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção no cálculo da divergência de pedidos. O sistema não estava multiplicando pela quantidade da embalagem do produto.

Contabilidade > Demonstrações Contábeis > DRE

1 - Realizada correção na navegação do relatório. Ao navegar pelas setas o sistema estava perdendo as configurações.
2 - Criada a opção "Omitir Contas Sem Movimento". Atualmente os relatórios não exibem as contas sem movimento.

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Realizado ajuste no livro fiscal. Havia um problema para quando um valor era isento na escrituração e era exibido nas colunas isento e outras.

Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Comprador

1 - Nova ferramenta de orçamentos criada.
2 - A ferramenta "Lançamento" para orçamentos de compra passará a se chamar Comprador.
3 - No lançamento de orçamento não será mais obrigatório inserir uma loja, possibilitando que um orçamento de um comprador seja visualizado por diversas lojas.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O sistema passará a gerar o registro 1400 - DIPAM.
2 - Desenvolvido o registro C800 que será referente ao SAT.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Criado filtro e alteração em lote dos campos "Local Troca" e "Sazonal"

Nota Fiscal > Entrada Conferência

1 - Um botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) foi adicionado a tela de consulta para facilitar o fluxo de conferências.

Financeiro > Contas Receber > Verba > Sell-out

1 - Adicionado um tratamento no encerramento diário que impedirá que as verbas Sell-Out causem inconsistências quando as outras lojas não estejam com o encerramento diário realizado.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Desenvolvido registro C800 que atenderá as informações do SAT.

==VRMaster - 3.14.0==

Informações Gerais da Versão

1 - Em todas as telas do Financeiro Contas a receber foi adicionado um link para quando o recebimento for em cheque. As telas exibirão o número do cheque e ao
clicar neste número o sistema abrirá a tela de lançamento de cheques.
2 - Ao realizar uma consulta demorada ou qualquer outro tipo de situação em que o sistema levará alguns segundos ou minutos para realizar, o mouse irá se transformar em um círculo de processo indicando que o sistema está procurando os retornos solicitados.

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

1 - O sistema exibirá o produto mesmo que sua sugestão for igual a zero.

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Adicionado botão copiar([[Arquivo:botao_copiar.png]]).
2 - O campo "Observação" foi aumentado para 500 caracteres.

Administrativo > Comparativo Preço.

1 - Foram adicionados novos filtros "Maior, Menos e Igual".

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Foi adicionada a coluna "Quantidade" informando a quantidade vendida no período da oferta na aba "Oferta".
2 - Atalho criado para acessar a tela([[Arquivo:botao_gestao_produto.png]]).

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda ABC

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Controle Ruptura

1 - Nova ferramenta criada para controle de Ruptura. [[Manual do sistema VR ERP Administrativo Controle Ruptura|Clique aqui para acessar o manual completo.]]

Administrativo > Administração Preço

1 - Adicionado novo filtro de ordenação para as colunas.
2 - Novo botão adicionado "Programação de Preço". Sua função será inserir o preço programado após o término de uma oferta por exemplo.
3 - A liberação em lote poderá ser separada por lojas.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - A ordem do menu foi modificada para melhorar o entendimento. Anteriormente o menu estava organizado como Administrativo > Pedido > Compra.
2 - Foi adicionado o filtro "Cross Docking".
3 - Novo histórico adicionado "Histórico de Ofertas".
4 - Na negociação de troca o sistema não exibirá estoque negativa.
5 - Corrigido erro para as colunas da tela de negociação que estava exibindo erros.
6 - Correção realizada no ícone de troca negociada.

Administrativo > Oferta

1 - Foi adicionada a alteração em lote para a data de término da oferta.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Doação

1 - Nova tela criada para vendas com doações de Notas Fiscais Paulistas a entidades.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Realizada adição de novas regras para pagamento de fornecedor.
2 - A opção MEI será criada no botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) da tela no campo "Tipo Empresa".

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo criado "Tipo Compra" que informa qual o tipo da compra que este produto deve receber. Para esta ferramenta também foi criado filtro e alteração em
lote.
2 - O código "ANP" ficará disponível na tela.
3 - Adicionado um novo filtro: "Exceção" que será vinculado ao filtro NCM.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Criada nova ferramenta que possibilita a criação de novos tipos de restrições.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor

1 - O sistema não exibirá mais produtos e fornecedores excluídos.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi criado um flag para que a receita faça a baixa da embalagem. O sistema sempre realizará a baixa de um item da embalagem.

Cadastro > Financeiro > Plano

1 - Foi adicionado uma terceira casa decimal no campo "% Juros" na tela de cadastro de plano.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Criada lista para bandeiras para situações quando o mesmo tipo de cartão possui dois retornos de bandeiras.

CRM > Análise Região

1 - Nova tela criada "Análise Região". [[Manual do sistema VR ERP Analise Regiao|Acesse o manual completo da ferramenta clicando aqui.]]

CRM > Horário

1 - Nova ferramenta atribuída ao CRM. Este relatório exibirá os clientes pela hora de compra e uma série de informações como por exemplo: Sexo, Forma de
Pagamento, Cidade, Estado Civil, etc.

CRM > Venda Cupom Médio

1 - Nova ferramenta criada para exibição de ticket médio por cliente com os filtros: Sexo, Idade, Estado Civil, Forma de Pagamento, Tipo Residencia e Cidade.

Estoque > Cesta Básica > Extrato Movimentação

1 - Foi criado um Extrato de Movimentação para a ferramenta cesta básica.

Estoque > Balanço > Cadastro

1 - Foi adicionado o parâmetro "Quantidade Máxima Dias Estorno Balanço" para limitar a permissão em dias do estorno de balanço.

Estoque > Balanço > Atualização

1 - O sistema passará a não atualizar a perda do produto principal do desmembramento e dos produtos desmembrados.

Estoque > Balanço > Lançamento

1 - Será possível realizar balanço do estoque de troca.
2 - Nova opção adicionada: "Importar Produtos Fornecedor". Esta opção servirá para a realização do Balanço Rotativo de loja e e troca zerando o estoque dos itens não coletados.

Estoque > Estoque Loja

1 - Novo filtro criado no botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) "Tipo Produto".

Financeiro > Contas a Receber > Outras Receitas

1 - Foi melhorado o layout da tela reduzindo os filtros principais. Alguns filtros foram movidos para o botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]])

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa em cheque uma tela auxiliar será exibida para lançamento do cheque.
2 - Um campo para inserir valor de descontos para tarifas de DOC dos bancos foi criada na tela de baixa da ferramenta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram adicionadas as colunas "Integrado" e "Diferença" na tela de consulta.
2 - Nota tela criada: Soma de fechamento PDV([[Arquivo:botao_soma.png]]) que fará a inserção de valores no detalhamento do fechamento PDV.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Os campos recebimentos, recebimento geral e pagamento serão considerados no cálculo da diferença.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações nas descrições de unidades de medidas adequando-se aos layouts de exportação do SPED.
2 - Realizada a inclusão do Registro C114.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Uma regra foi criada para transferir o saldo credor ao mês seguinte.

Fiscal > Escrita > Nota Fiscal

1 - Ao selecionar todas as notas e atualizar as informações fiscais o sistema estava demorando para processar as informações. Foi realizada uma melhoria no
sistema para realizar esta tarefa.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - As consultas serão ordenadas pelo número das notas fiscais.
2 - Os campos Data e Número Nota Fiscal serão exibidos separadamente.

Fiscal > Apuração > Simples Nacional

1 - Adicionada coluna com valor total da Nota Fiscal.
2 - Mesmo que a Nota Fiscal tenha creditado R$0,00 o sistema passará a exibi-la.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - o CFOP 5.408 passará a compor o campo ISENTO e não mais o campo OUTRAS.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Foi criada exportação bancária de pagamento para o banco Caixa Econômica Federal.

Interface > Exportação > Bancária > Custódia

1 - Adicionada custódia de cheques para o banco Itaú.

Nota Fiscal > Tipo Entrada

1 - Removido a flag "Utiliza ICMS Crédito".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema permitirá que a bonificação seja utilizada por todas as lojas cadastradas através da opção "Permite Bonificação de outras Lojas" em parâmetros.
2 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
3 - A opção "Valor Unitário X Valor total" foi removida.
4 - No momento que o sistema realiza o bloqueio entre "Divergência de NF Entrada x Pedido Compra", o sistema deverá ignorar/subtrair a quantidade devolvida do comparativo permitindo a finalização da NF. Ao finalizar a NF Entrada o sistema irá gerar uma NF de Saída Devolução com as quantidades informadas.
5 - Adicionada uma trava no sistema que não permitirá divergência entre prazos de vencimento (Pedido Compra x NF Entrada).
6 - O valor de Guia ST passará a ser lançada pelo sistema na contabilidade automaticamente. O usuário informará apenas a data de vencimento.

Nota Fiscal > Saída

1 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
2 - O campo de justificativa não aceitará caracteres especiais como vírgulas e cedilhas e terá sua validação entre 15 a 255 caracteres.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao lançar uma nota despesa os impostos indiretos também serão lançados no Contas a Pagar.
2 - O rateio das parcelar ao clicar no botão gerar parcelas([[Arquivo:botao_gerar_parcelas.png]]) será igual ao de nota entrada.

PDV > Parâmetro

1 - Removida as funções 131, 136 e 152 funções essas que não mais eram utilizadas.
2 - As impressões de Crédito Rotativo passarão a ter as informações de número de residência e bairro.
3 - Foi removido o parâmetro "Tempo tela de venda" da aba Layout pois não estava sendo mais utilizado pelo sistema.
4 - Foi removido o parâmetro "Verifica último Cupom" por não ser mais utilizado.

PDV > Parâmetro > Autorizador > Guia Entrega

1 - Adicionada opção "Nome Operador" possibilitando que seja impresso no cupom de venda.

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas mudanças no layout da tela para melhorar o entendimento e leitura dos usuários.
2 - Criada parametrização com a opção "Permite Resgate Cliente Não Cadastrado". Esta parametrização anteriormente era configurada no VRTotem passando a ser configurada no VRMaster para aumentar a segurança do parâmetro.

Manual do sistema VR Master PDV Promocao

2016-01-26T18:17:54Z

Alexandre:

==INTRODUÇÃO==

Promoção PDV é uma ferramenta utilizada para realizar promoções. Entendemos por promoção certos produtos que estão a venda e que comprando
esses produtos o cliente terá direito a descontos nos próximos produtos a serem comprados (esses também devem ser citados na promoção). Podemos
também utilizar a Promoção PDV para atribuir pontos a ao cliente e também cupons para sorteio.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisar uma promoção já existente, (Figura 1 Box 1) em seguida clique
neste botão para consolidar a pesquisa.

[[Arquivo:promocao_pdv1.png]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Promoção.

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione uma empresa e clique neste botão para excluí-la.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista que a pesquisa resultou.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione uma promoção e clique neste botão para realizar a modificação da promoção.

==CADASTRO DE PROMOÇÃO PDV==

1 - Acesse o menu: PDV / Promoção;
2 - Clique no botão incluir ([[Arquivo:botao_incluir.png]]);

[[Arquivo:promocao_pdv2.png]]

3 - Descrição - É o nome da promoção, a frente temos os campos que determina a data de Início e término da promoção.
4 - Data Início - Informe a data de início da promoção.
5 - Data Término - Informe a data de término da promoção.
6 - Tipo Promoção - Campo que determina se a condição da promoção será realizada por produto ou por valor monetário.
7 - Tipo Quantidade - Determina a regra de quantidade da promoção.
8 - Qtde - Informe neste campo qual a quantidade necessária para que a promoção entre em vigor para o cliente.
9 - Valor - Informe a quantidade monetária necessária para ativar a promoção, lembre-se que este campo estará desabilitado caso a escolha do campo "Tipo Promoção" seja PRODUTO.
10 - Loja - Informe quais serão as lojas que participarão desta promoção.
11 - Situação - Campo informativo que exibe qual a situação da promoção no sistema.
12 - Cartão Private Label - Selecione esta opção caso a promoção seja Private Label.
13 - Valor referente aos itens da lista "Comprando" - Verifique a explicação deste campo em anexo 2 deste manual.
14 - Comprando - Na aba comprando você irá determinar qual o produto que, vai dar condição a promoção.
15 - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:promocao_pdv3.png]]

16 - Tem desconto em qualquer um desses - Nesta aba devemos determinar quais os produtos que terão descontos quando o cliente, comprando a quantidade ou o valor especificado vai ganhar o desconto em quais produtos? São esses produtos que serão adicionados aqui, juntamente com o Valor/Porcentagem. Veja abaixo.

[[Arquivo:promocao_pdv4.png]]

17 - Ganha - Informe nesta aba qual a quantidade de Pontos e Cupons que a promoção vai computar para o cliente. Caso não seja aplicado, basta inserir o valor 0.

[[Arquivo:promocao_pdv5.png]]

==ANEXO 1: CONFIGURAÇÃO DE CUPOM DE PROMOÇÃO==

A configuração de Cupom para promoção serve para imprimir cupons de promoção do TOTEM ou no VRFrente. Sua configuração é bem simples e você pode personalizar
da forma que necessitar, veja nos passos abaixo.

1 - Na tela de Cadastro de Promoção, clique no botão Configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]).
2 - Insira o texto que desejar para seus clientes, indique as variáveis conforme a legenda, veja abaixo um exemplo.

[[Arquivo:pdv_promocao3a.png]]

==ANEXO 2: VALOR REFERENTE AOS ITENS DA LISTA COMPRANDO==

1 - Opção selecionada: O cliente é "OBRIGADO" a realizar a compra no valor especificado dos produtos que estiverem na lista da aba COMPRANDO, para ativar a promoção.
2 - Opção desmarcada: O cliente deve realizar uma compra no valor especificado e ter "AO MENOS" um produto da lista da aba COMPRANDO em sua compra, para ativar a promoção.

Arquivo:Pdv promocao3a.png

2016-01-26T18:12:38Z

Alexandre: Alexandre enviou uma nova versão de "Arquivo:Pdv promocao3a.png"

Arquivo:Promocao pdv5.png

2016-01-26T17:58:33Z

Alexandre: Alexandre enviou uma nova versão de "Arquivo:Promocao pdv5.png"

Arquivo:Promocao pdv2.png

2016-01-26T17:55:03Z

Alexandre: Alexandre enviou uma nova versão de "Arquivo:Promocao pdv2.png"

Arquivo:Cadastro produto4.png

2016-01-26T17:42:13Z

Alexandre: Alexandre enviou uma nova versão de "Arquivo:Cadastro produto4.png"

Notas da versao VRMaster 3.16

2016-01-25T15:59:24Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.16.0 */

==VRMaster - 3.16.0==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Houve melhorias na tela Pendências de Fornecedor. O sistema passará exibir na aba Verba as novas colunas Tipo Verba e Observação.

Administrativo > Compra > Sugestão

1 - A ferramenta "Apoio Compra" passará ser chamada "Sugestão" e estará localizada no menu "Administrativo > Compra". O sistema também passará a permitir que o usuário filtre a consulta por Mercadológico e/ou por DDV.

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda

1 - Houve melhoria de layout na tela de consulta. O sistema passará a exibir os campos Comprador, Fabricante e Mercadológico dentro da opção Filtro.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

1 - Houve melhoria em Venda Período. Nas consultas com tipo exibição "Produto", o sistema passará a exibir o novo filtro "Tipo Oferta".

Cadastro > Financeiro > Banco

1 - Criado um campo "Valor Mínimo" na configuração de boleto. O sistema verificará o valor definido neste campo para não protestar boletos emitidos abaixo desse valor.

Cadastro > Logística > Motorista

1 - Alterada a nomenclatura do campo "C.P.F" para "CPF" na tela do cadastro.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve melhoria na aba Contatos do Cadastro de Fornecedor. O sistema permitirá que usuário cadastre e edite o Tipo de contato.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Houve melhorias no Filtro. O sistema passará a exibir duas novas opções para que o usuário possa filtrar as consultas por produtos Centralizados e Descontinuados na loja logada.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Criada melhoria na tela de divergência de importação NFe. O sistema passará a exibir maiores informações para comparativo entre cadastro e xml.

Nota Fiscal > Saída

1 - Houve melhorias na tela Importação de Nota Entrada. O sistema trará automaticamente o código do destinatário no filtro Fornecedor e passará a exibir maiores informações nas consultas como datas, fornecedor e o tipo da entrada dos itens.

PDV > Parâmetro

1 - Houve uma melhoria na aba Descontos. O sistema permitirá que o usuário defina um "Valor Acima De" para cada nível de operador.

PDV > Promoção

1 - Houve melhorias no cadastro de promoção. O sistema permitirá que o usuário carregue produtos a partir de um Fabricante e/ou de um Mercadológico específico na aba "Comprando" e terá a opção de selecionar vários produtos para Remover.

Utilitário > Mensagem

1 - Houve melhoria no envio de mensagens. Criado o botão "Responder Todos", ou seja, o sistema carregará de forma automática todos os usuários pertencentes à mensagem para um novo envio.

Notas da versao VRMaster 3.16

2016-01-25T13:16:07Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.16.0 */

==VRMaster - 3.16.0==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Houve melhorias na tela Pendências de Fornecedor. O sistema passará exibir na aba Verba as novas colunas Tipo Verba e Observação.

Administrativo > Compra > Sugestão

1 - A ferramenta "Apoio Compra" passará ser chamada "Sugestão" e estará localizada no menu "Administrativo > Compra". O sistema também passará a permitir que o usuário filtre a consulta por Mercadológico e/ou por DDV.

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda

1 - Houve melhoria de layout na tela de consulta. O sistema passará a exibir os campos Comprador, Fabricante e Mercadológico dentro da opção Filtro.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

1 - Houve melhoria em Venda Período. Nas consultas com tipo exibição "Produto", o sistema passará a exibir o novo filtro "Tipo Oferta".

Cadastro > Financeiro > Banco

1 - Criado um novo campo "Valor Mínimo" na configuração de boleto. O sistema verificará o valor definido neste campo para não protestar boletos emitidos abaixo desse valor.

Cadastro > Logística > Motorista

1 - Alterada a nomenclatura do campo "C.P.F" para "CPF" na tela do cadastro.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve melhoria na aba Contatos do Cadastro de Fornecedor. O sistema permitirá que usuário cadastre e edite o Tipo de contato.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Houve melhorias no Filtro. O sistema passará a exibir duas novas opções para que o usuário possa filtrar as consultas por produtos Centralizados e Descontinuados na loja logada.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Criada melhoria na tela de divergência de importação NFe. O sistema passará a exibir maiores informações para comparativo entre cadastro e xml.

Nota Fiscal > Saída

1 - Houve melhorias na tela Importação de Nota Entrada. O sistema trará automaticamente o código do destinatário no filtro Fornecedor e passará a exibir maiores informações nas consultas como datas, fornecedor e o tipo da entrada dos itens.

PDV > Parâmetro

1 - Houve uma melhoria na aba Descontos. O sistema permitirá que o usuário defina um "Valor Acima De" para cada nível de operador.

PDV > Promoção

1 - Houve melhorias no cadastro de promoção. O sistema permitirá que o usuário carregue produtos a partir de um Fabricante e/ou de um Mercadológico específico na aba "Comprando" e terá a opção de selecionar vários produtos para Remover.

Utilitário > Mensagem

1 - Houve melhoria no envio de mensagens. Criado o botão "Responder Todos", ou seja, o sistema carregará de forma automática todos os usuários pertencentes à mensagem para um novo envio.

Notas da versao VRMaster 3.16

2016-01-25T13:11:50Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.16.0 */

==VRMaster - 3.16.0==

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Houve melhorias na tela Pendências de Fornecedor. O sistema passará exibir na aba Verba as novas colunas Tipo Verba e Observação.

Administrativo > Compra > Sugestão

1 - Houve algumas melhorias na tela de Sugestão Compra. A ferramenta "Apoio Compra" passará ser chamada "Sugestão" e estará localizada no menu "Administrativo > Compra". O sistema também passará a permitir que o usuário filtre a consulta por Mercadológico e/ou por DDV.

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda

1 - Houve melhoria de layout na tela de consulta. O sistema passará a exibir os campos Comprador, Fabricante e Mercadológico dentro da opção Filtro.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

1 - Houve melhoria em Venda Período. Nas consultas com tipo exibição "Produto", o sistema passará a exibir o novo filtro "Tipo Oferta".

Cadastro > Financeiro > Banco

1 - Criado um novo campo "Valor Mínimo" na configuração de boleto. O sistema verificará o valor definido neste campo para não protestar boletos emitidos abaixo desse valor.

Cadastro > Logística > Motorista

1 - Alterada a nomenclatura do campo "C.P.F" para "CPF" na tela do cadastro.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve melhoria na aba Contatos do Cadastro de Fornecedor. O sistema permitirá que usuário cadastre e edite o Tipo de contato.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Houve melhorias no Filtro. O sistema passará a exibir duas novas opções para que o usuário possa filtrar as consultas por produtos Centralizados e Descontinuados na loja logada.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Criada melhoria na tela de divergência de importação NFe. O sistema passará a exibir maiores informações para comparativo entre cadastro e xml.

Nota Fiscal > Saída

1 - Houve melhorias na tela Importação de Nota Entrada. O sistema trará automaticamente o código do destinatário no filtro Fornecedor e passará a exibir maiores informações nas consultas como datas, fornecedor e o tipo da entrada dos itens.

PDV > Parâmetro

1 - Houve uma melhoria na aba Descontos. O sistema permitirá que o usuário defina um "Valor Acima De" para cada nível de operador.

PDV > Promoção

1 - Houve melhorias no cadastro de promoção. O sistema permitirá que o usuário carregue produtos a partir de um Fabricante e/ou de um Mercadológico específico na aba "Comprando" e terá a opção de selecionar vários produtos para Remover.

Utilitário > Mensagem

1 - Houve melhoria no envio de mensagens. Criado o botão "Responder Todos", ou seja, o sistema carregará de forma automática todos os usuários pertencentes à mensagem para um novo envio.

Notas da versao VRMaster 3.16

2016-01-25T12:46:26Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.16.0 */

Notas da versao VRMaster 3.16

2016-01-25T12:41:49Z

Alexandre: /* VRMaster - 3.16.0 */