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Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Emissao 4.4

2026-05-28T13:13:07Z

Gabriela.cavicchioli: /* PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:Tag ucom1.png|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

- Data envio IBS/CBN NF-e - A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

- Utiliza Qtd Embalagem na tag <uCom> Quando selecionado, é possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Campo Loja - É possível escolher uma ou mais lojas (multilojas)
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:SaídaNF.jpg | 900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ProdutoNFSaída.jpg|900px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

[[Arquivo:ProdutoNFSaída Reforma.jpg | 900px]]

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

[[Arquivo:DadosImportação.jpg]]
- Dados Importação - são informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

== NOVA ABA REFORMA TRIBUTÁRIA ==

[[Arquivo:ProdutoNFSaída Reforma.jpg | 900px]]

A aba Reforma Tributária foi desenvolvida para permitir a configuração e visualização das informações relacionadas aos tributos da Reforma Tributária durante a emissão da Nota Fiscal de Saída.
Nessa aba são apresentados os campos referentes ao cálculo de CBS, IBS Estadual e IBS Municipal, possibilitando o detalhamento das alíquotas, reduções, diferimentos e valores tributários do item da nota fiscal.

Descrição dos Campos
- Classificação Tributária - Nesta seção são informadas as classificações fiscais utilizadas no cálculo tributário do item conforme as regras da Reforma Tributária.

- CST - Campo destinado à informação do Código de Situação Tributária vinculado ao item.
- CClassTrib - Campo utilizado para informar a Classificação Tributária aplicada ao produto conforme enquadramento fiscal definido.

Base de Cálculo - Apresenta a base utilizada para cálculo dos tributos IBS e CBS.
- Base IBS/CBS - Exibe o valor da base de cálculo considerada para aplicação dos tributos da Reforma Tributária.

CBS - Seção destinada às informações de cálculo da CBS do item.
- Valor CBS - Exibe o valor total calculado de CBS para o produto.

Campos complementares da CBS
- Aliq. % - Percentual de alíquota aplicado para cálculo da CBS.
- Redução % - Percentual de redução aplicado sobre a base ou alíquota da CBS.
- Aliq. Reduz. - Demonstra a alíquota efetiva após aplicação da redução tributária.
- Diferimento % - Percentual do imposto diferido.
- Diferimento - Valor correspondente ao diferimento calculado.
- Valor CBS - Valor final de CBS calculado após aplicação das regras tributárias.

IBS - Apresenta o valor total do IBS calculado para o item.

- Valor IBS Total - Exibe o valor total do IBS considerando as parcelas estadual e municipal.

IBS Estadual
- Seção responsável pelas informações tributárias referentes à parcela estadual do IBS.

- Aliq. % - Percentual da alíquota estadual aplicado ao item.
- Redução % - Percentual de redução aplicado ao IBS Estadual.
- Aliq. Reduz. - Alíquota efetiva após aplicação da redução.
- Diferimento % - Percentual de diferimento aplicado ao imposto estadual.
- Diferimento - Valor do imposto estadual diferido.
- Valor IBS Estadual - Valor final calculado do IBS Estadual.

IBS Municipal
- Seção destinada às informações da parcela municipal do IBS.

- Aliq. % - Percentual da alíquota municipal aplicada ao item.
- Redução % - Percentual de redução aplicado ao IBS Municipal.
- Aliq. Reduz. - Alíquota efetiva após aplicação da redução tributária.
- Diferimento % - Percentual de diferimento aplicado ao imposto municipal.
- Diferimento - Valor correspondente ao diferimento do IBS Municipal.
- Valor IBS Municipal - Valor final calculado do IBS Municipal.

Observação
Os campos apresentados na aba Reforma Tributária poderão ser preenchidos automaticamente conforme parametrizações fiscais previamente configuradas no sistema, respeitando as regras tributárias vigentes para emissão da Nota Fiscal de Saída.

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==RATEIO/PRODUTO/SAÍDA==
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:CadastroProduto DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

O campo Reforma Tributária - Classificação Tributária, localizado na aba de Dados Fiscais do cadastro de Tipo de Saída, foi implementado para gerenciar benefícios fiscais e regras de não incidência vinculados especificamente à natureza da operação, e não ao produto ou NCM. Esta funcionalidade é essencial para processos como doações, bonificações e transferências, onde a tributação deve ser determinada pelo tipo de movimentação realizada. Ao vincular uma classificação tributária previamente cadastrada a um Tipo de Saída, esta configuração assume a prioridade máxima na emissão do documento fiscal, sobrepondo-se a qualquer regra definida no cadastro do produto ou do NCM. Devido a essa hierarquia de aplicação, recomenda-se cautela no uso deste campo, evitando o seu preenchimento em operações de venda padrão, para que o sistema não ignore as especificidades tributárias individuais dos itens. O objetivo central desta atualização é garantir a conformidade legal e a precisão das informações fiscais em operações especiais, assegurando que o documento reflita corretamente a isenção ou não incidência pertinente à operação executada.

==ESCRITURAÇÃO NOTA FISCAL==

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Emissao 4.4

2026-05-28T13:10:48Z

Gabriela.cavicchioli: /* PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:4 Parametrizar.png|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:SaídaNF.jpg|900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ProdutoNFSaída.jpg | 900px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

[[ProdutoNFSaída Reforma.jpg | 900px]]

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

== NOVA ABA REFORMA TRIBUTÁRIA ==

[[Arquivo:ProdutoNFSaída Reforma.jpg | 900px]]

A aba Reforma Tributária foi desenvolvida para permitir a configuração e visualização das informações relacionadas aos tributos da Reforma Tributária durante a emissão da Nota Fiscal de Saída.
Nessa aba são apresentados os campos referentes ao cálculo de CBS, IBS Estadual e IBS Municipal, possibilitando o detalhamento das alíquotas, reduções, diferimentos e valores tributários do item da nota fiscal.

Descrição dos Campos
- Classificação Tributária - Nesta seção são informadas as classificações fiscais utilizadas no cálculo tributário do item conforme as regras da Reforma Tributária.

- CST - Campo destinado à informação do Código de Situação Tributária vinculado ao item.
- CClassTrib - Campo utilizado para informar a Classificação Tributária aplicada ao produto conforme enquadramento fiscal definido.

Base de Cálculo - Apresenta a base utilizada para cálculo dos tributos IBS e CBS.
- Base IBS/CBS - Exibe o valor da base de cálculo considerada para aplicação dos tributos da Reforma Tributária.

CBS - Seção destinada às informações de cálculo da CBS do item.
- Valor CBS - Exibe o valor total calculado de CBS para o produto.

Campos complementares da CBS
- Aliq. % - Percentual de alíquota aplicado para cálculo da CBS.
- Redução % - Percentual de redução aplicado sobre a base ou alíquota da CBS.
- Aliq. Reduz. - Demonstra a alíquota efetiva após aplicação da redução tributária.
- Diferimento % - Percentual do imposto diferido.
- Diferimento - Valor correspondente ao diferimento calculado.
- Valor CBS - Valor final de CBS calculado após aplicação das regras tributárias.

IBS - Apresenta o valor total do IBS calculado para o item.

- Valor IBS Total - Exibe o valor total do IBS considerando as parcelas estadual e municipal.

IBS Estadual
- Seção responsável pelas informações tributárias referentes à parcela estadual do IBS.

- Aliq. % - Percentual da alíquota estadual aplicado ao item.
- Redução % - Percentual de redução aplicado ao IBS Estadual.
- Aliq. Reduz. - Alíquota efetiva após aplicação da redução.
- Diferimento % - Percentual de diferimento aplicado ao imposto estadual.
- Diferimento - Valor do imposto estadual diferido.
- Valor IBS Estadual - Valor final calculado do IBS Estadual.

IBS Municipal
- Seção destinada às informações da parcela municipal do IBS.

- Aliq. % - Percentual da alíquota municipal aplicada ao item.
- Redução % - Percentual de redução aplicado ao IBS Municipal.
- Aliq. Reduz. - Alíquota efetiva após aplicação da redução tributária.
- Diferimento % - Percentual de diferimento aplicado ao imposto municipal.
- Diferimento - Valor correspondente ao diferimento do IBS Municipal.
- Valor IBS Municipal - Valor final calculado do IBS Municipal.

Observação
Os campos apresentados na aba Reforma Tributária poderão ser preenchidos automaticamente conforme parametrizações fiscais previamente configuradas no sistema, respeitando as regras tributárias vigentes para emissão da Nota Fiscal de Saída.

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg | 750px]]

[[Arquivo:2 Cadastro Produto.png|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

O campo Reforma Tributária - Classificação Tributária, localizado na aba de Dados Fiscais do cadastro de Tipo de Saída, foi implementado para gerenciar benefícios fiscais e regras de não incidência vinculados especificamente à natureza da operação, e não ao produto ou NCM. Esta funcionalidade é essencial para processos como doações, bonificações e transferências, onde a tributação deve ser determinada pelo tipo de movimentação realizada. Ao vincular uma classificação tributária previamente cadastrada a um Tipo de Saída, esta configuração assume a prioridade máxima na emissão do documento fiscal, sobrepondo-se a qualquer regra definida no cadastro do produto ou do NCM. Devido a essa hierarquia de aplicação, recomenda-se cautela no uso deste campo, evitando o seu preenchimento em operações de venda padrão, para que o sistema não ignore as especificidades tributárias individuais dos itens. O objetivo central desta atualização é garantir a conformidade legal e a precisão das informações fiscais em operações especiais, assegurando que o documento reflita corretamente a isenção ou não incidência pertinente à operação executada.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Parâmetro 'Data Envio IBS/CBS NFC-e' em Nota Saída - Emissão 

Dentro do VR Master em: Nota Fiscal > Nota Saída > Emissão - Clicando no botão Parâmetros, após selecionar a loja, terá um parâmetro de data envio IBS/CBN NF-e. A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:NF Saída - Data Envio IBS-CBS NFC-e.png | 700px]]

SELEÇÃO DE MÚLTIPLAS LOJAS NA NOTA SAÍDA E NOTA ENTRADA
Agora é possível a seleção de múltiplas lojas nas telas de Nota Fiscal de Saída e Nota Fiscal de Entrada, facilitando consultas e operações que envolvam a emissão e/ou visualização de notas fiscais de diversas lojas simultaneamente.

[[Arquivo:Nota saída multiplas lojas.png | 500px]]

NOTA FISCAL DE SAÍDA - IMPORTAÇÃO
Foram realizadas adequações na emissão da NF-e de Saída para contemplar corretamente operações com produtos importados, garantindo conformidade com o layout oficial da NF-e e maior usabilidade no preenchimento das informações fiscais.

Nova Tela – Dados de Importação
Foi centralizado o preenchimento das informações de importação na nova tela “Dados Importação” da NF-e.

[[Arquivo:Saída nfe - dados importação.png | 800px]]

Nessa tela, passam a ser informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

📌 Observação: Esses campos já existiam anteriormente na tela de Produto de Nota Fiscal Saída. Com a mudança, o preenchimento passa a ser realizado uma única vez por nota, eliminando a necessidade de repetir as mesmas informações para cada item, tornando o processo mais ágil e seguro.

Ajustes na Interface – Informações Adicionais
Na tela Informações Adicionais, aba Tributos Importação, foi removido o frame Declaração de Importação, evitando duplicidade de informações.

[[Arquivo:Nfe importação - dados adicionais.png | 800px]]

📌 O acesso a essa tela permanece disponível pelo botão Dados Adicionais, na tela de Produto de Nota Fiscal Saída.

NOVA INTERFACE DE RATEIO/PRODUTO/SAÍDA
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

CÁLCULO DE IPI NA NF-e DE IMPORTAÇÃO
Foi aprimorada a regra de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas NF-e de Importação, de modo que o imposto passe a ser calculado por percentual sobre a base de cálculo correta, conforme definido pela Receita Federal.

Identificação Automática da Operação de Importação
O sistema passa a identificar automaticamente que a NF-e é de importação quando houver ao menos um item com CFOP iniciado em “3” (ex.: 3.101, 3.102, entre outros).

📌 Essa identificação é automática e não requer nenhuma ação adicional do usuário.

Novo Cálculo do IPI
Quando a NF-e for identificada como importação, o sistema aplicará a seguinte fórmula para cálculo do IPI:
- IPI = (Valor da Mercadoria + Valor do Imposto de Importação) × (Alíquota IPI / 100)
- A alíquota de IPI já existente no cadastro de Produto de Nota Fiscal Saída continuará sendo informada normalmente pelo usuário.
- O cálculo deixa de ser realizado por valor unitário e passa a obedecer a modalidade percentual, conforme a legislação aplicável à importação.

[[Arquivo:Item da NF-e de Importação com cálculo de IPI por percentual.png | 900px]]

Base de Cálculo do IPI (BC IPI)
Para as operações de importação, o sistema passa a utilizar a seguinte base de cálculo:
- BC IPI = Valor da Mercadoria + Imposto de Importação (II)

Essa base será utilizada exclusivamente para o cálculo do IPI nas NF-e de Importação.

[[Arquivo:Demonstração da Base de Cálculo do IPI na NF-e de Importação.png | 900px]]

Indicação Visual da Modalidade de Cálculo
Para garantir maior clareza ao usuário:
- A descrição do campo de IPI passará a exibir o símbolo “(%)”;
- Essa indicação informa que o cálculo está sendo realizado por percentual, e não por unidade.

Nota Fiscal Saída - Melhoria na Importação Produção 
Na tela VR Master > Nota Fiscal > Nota Saída > Emissão, ao utilizar a funcionalidade Importar > Produção na emissão de uma Nota Fiscal de Saída, foi realizada uma melhoria para permitir a importação do item tanto pelo produto de produção quanto pelos itens de insumo, proporcionando mais flexibilidade no processo.

Essa nova melhoria no processo de importação tem como objetivo atender clientes que precisam emitir Notas Fiscais para os produtos utilizados como insumos em receitas, assim facilitando a importação desses itens no momento da emissão da NF.

[[Arquivo:Importação saída produção.png | 500px]]

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

Edição do campo CFOP na NF de Saída ao Habilitar "Edição de Valores" 

Foi realizada uma atualização na funcionalidade "Habilita Edição de Valores", disponível nas configurações da Nota Fiscal de Saída.

O que mudou?
Agora, ao marcar a opção “Habilita Edição de Valores” como TRUE, o sistema libera o campo CFOP para edição manual durante o preenchimento dos itens da nota.

Anteriormente, mesmo com essa opção habilitada, o campo CFOP permanecia bloqueado, sendo preenchido automaticamente conforme a CST do ICMS e o Tipo de Saída informado, por meio de uma rotina de recálculo.

Com a atualização:
✅ CFOP editável quando "Habilita Edição de Valores" = TRUE.
🔒 CFOP segue preenchimento automático (como anteriormente) quando "Habilita Edição de Valores" = FALSE.

Essa melhoria oferece mais flexibilidade no preenchimento da nota fiscal, permitindo que o usuário defina manualmente o CFOP sempre que necessário.

ADICIONADO CAMPOS FRETE, SEGURO E OUTRAS DESPESAS POR ITEM NA EMISSÃO DE NF-e DE SAÍDA

Ajustado o módulo de emissão de NF-e de Saída no sistema VRMaster, permitindo que nossos usuários possam informar e distribuir (ratear) os valores de frete, seguro e outras despesas a nível de item na NF-e de Saída, tanto de forma manual quanto via importação de documentos (ex: cupons fiscais).
Assim, garantimos que a NF-e reflita corretamente os valores praticados no ponto de venda, cumprindo exigências fiscais e melhorando a rastreabilidade dos custos por item.

[[Arquivo:Rastreio valores nota saída.png | 800px]]

OBSERVAÇÃO FISCAL DO FCP AO FINALIZAR/TRANSMITIR NF-e D SAÍDA

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

Tag uCom XML de Notas de Saída
Realizado a criação da tag <uCom>, para que seja possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

Caminho no menu: Nota Fiscal > Nota Saída > Saída e clicar no parametrizar:

[[Arquivo:Tag ucom1.png | 800px]]

Ao marcar esse checkbox, o sistema deve ter o comportamento de concatenar as informações dos campos Embalagem e Qtd Emb do Produto para preencher a tag <uCom> do XML da NFe e NFCe:

[[Arquivo:Tag ucom2.png | 800px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.4 Emissao 4.4

2026-05-28T13:07:14Z

Gabriela.cavicchioli: /* PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:4 Parametrizar.png|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:2.2 Saída.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:7 Produto.png|750px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg | 900px]]

[[Arquivo:2 Cadastro Produto.png|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

O campo Reforma Tributária - Classificação Tributária, localizado na aba de Dados Fiscais do cadastro de Tipo de Saída, foi implementado para gerenciar benefícios fiscais e regras de não incidência vinculados especificamente à natureza da operação, e não ao produto ou NCM. Esta funcionalidade é essencial para processos como doações, bonificações e transferências, onde a tributação deve ser determinada pelo tipo de movimentação realizada. Ao vincular uma classificação tributária previamente cadastrada a um Tipo de Saída, esta configuração assume a prioridade máxima na emissão do documento fiscal, sobrepondo-se a qualquer regra definida no cadastro do produto ou do NCM. Devido a essa hierarquia de aplicação, recomenda-se cautela no uso deste campo, evitando o seu preenchimento em operações de venda padrão, para que o sistema não ignore as especificidades tributárias individuais dos itens. O objetivo central desta atualização é garantir a conformidade legal e a precisão das informações fiscais em operações especiais, assegurando que o documento reflita corretamente a isenção ou não incidência pertinente à operação executada.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Parâmetro 'Data Envio IBS/CBS NFC-e' em Nota Saída - Emissão 

Dentro do VR Master em: Nota Fiscal > Nota Saída > Emissão - Clicando no botão Parâmetros, após selecionar a loja, terá um parâmetro de data envio IBS/CBN NF-e. A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:NF Saída - Data Envio IBS-CBS NFC-e.png | 700px]]

NOTA FISCAL DE SAÍDA - IMPORTAÇÃO
Foram realizadas adequações na emissão da NF-e de Saída para contemplar corretamente operações com produtos importados, garantindo conformidade com o layout oficial da NF-e e maior usabilidade no preenchimento das informações fiscais.

Nova Tela – Dados de Importação
Foi centralizado o preenchimento das informações de importação na nova tela “Dados Importação” da NF-e.

[[Arquivo:Saída nfe - dados importação.png | 800px]]

Nessa tela, passam a ser informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

📌 Observação: Esses campos já existiam anteriormente na tela de Produto de Nota Fiscal Saída. Com a mudança, o preenchimento passa a ser realizado uma única vez por nota, eliminando a necessidade de repetir as mesmas informações para cada item, tornando o processo mais ágil e seguro.

Ajustes na Interface – Informações Adicionais
Na tela Informações Adicionais, aba Tributos Importação, foi removido o frame Declaração de Importação, evitando duplicidade de informações.

[[Arquivo:Nfe importação - dados adicionais.png | 800px]]

📌 O acesso a essa tela permanece disponível pelo botão Dados Adicionais, na tela de Produto de Nota Fiscal Saída.

NOVA INTERFACE DE RATEIO/PRODUTO/SAÍDA
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

CÁLCULO DE IPI NA NF-e DE IMPORTAÇÃO
Foi aprimorada a regra de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas NF-e de Importação, de modo que o imposto passe a ser calculado por percentual sobre a base de cálculo correta, conforme definido pela Receita Federal.

Identificação Automática da Operação de Importação
O sistema passa a identificar automaticamente que a NF-e é de importação quando houver ao menos um item com CFOP iniciado em “3” (ex.: 3.101, 3.102, entre outros).

📌 Essa identificação é automática e não requer nenhuma ação adicional do usuário.

Novo Cálculo do IPI
Quando a NF-e for identificada como importação, o sistema aplicará a seguinte fórmula para cálculo do IPI:
- IPI = (Valor da Mercadoria + Valor do Imposto de Importação) × (Alíquota IPI / 100)
- A alíquota de IPI já existente no cadastro de Produto de Nota Fiscal Saída continuará sendo informada normalmente pelo usuário.
- O cálculo deixa de ser realizado por valor unitário e passa a obedecer a modalidade percentual, conforme a legislação aplicável à importação.

[[Arquivo:Item da NF-e de Importação com cálculo de IPI por percentual.png | 900px]]

Base de Cálculo do IPI (BC IPI)
Para as operações de importação, o sistema passa a utilizar a seguinte base de cálculo:
- BC IPI = Valor da Mercadoria + Imposto de Importação (II)

Essa base será utilizada exclusivamente para o cálculo do IPI nas NF-e de Importação.

[[Arquivo:Demonstração da Base de Cálculo do IPI na NF-e de Importação.png | 900px]]

Indicação Visual da Modalidade de Cálculo
Para garantir maior clareza ao usuário:
- A descrição do campo de IPI passará a exibir o símbolo “(%)”;
- Essa indicação informa que o cálculo está sendo realizado por percentual, e não por unidade.

Nota Fiscal Saída - Melhoria na Importação Produção 
Na tela VR Master > Nota Fiscal > Nota Saída > Emissão, ao utilizar a funcionalidade Importar > Produção na emissão de uma Nota Fiscal de Saída, foi realizada uma melhoria para permitir a importação do item tanto pelo produto de produção quanto pelos itens de insumo, proporcionando mais flexibilidade no processo.

Essa nova melhoria no processo de importação tem como objetivo atender clientes que precisam emitir Notas Fiscais para os produtos utilizados como insumos em receitas, assim facilitando a importação desses itens no momento da emissão da NF.

[[Arquivo:Importação saída produção.png | 500px]]

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

Edição do campo CFOP na NF de Saída ao Habilitar "Edição de Valores" 

Foi realizada uma atualização na funcionalidade "Habilita Edição de Valores", disponível nas configurações da Nota Fiscal de Saída.

O que mudou?
Agora, ao marcar a opção “Habilita Edição de Valores” como TRUE, o sistema libera o campo CFOP para edição manual durante o preenchimento dos itens da nota.

Anteriormente, mesmo com essa opção habilitada, o campo CFOP permanecia bloqueado, sendo preenchido automaticamente conforme a CST do ICMS e o Tipo de Saída informado, por meio de uma rotina de recálculo.

Com a atualização:
✅ CFOP editável quando "Habilita Edição de Valores" = TRUE.
🔒 CFOP segue preenchimento automático (como anteriormente) quando "Habilita Edição de Valores" = FALSE.

Essa melhoria oferece mais flexibilidade no preenchimento da nota fiscal, permitindo que o usuário defina manualmente o CFOP sempre que necessário.

ADICIONADO CAMPOS FRETE, SEGURO E OUTRAS DESPESAS POR ITEM NA EMISSÃO DE NF-e DE SAÍDA

Ajustado o módulo de emissão de NF-e de Saída no sistema VRMaster, permitindo que nossos usuários possam informar e distribuir (ratear) os valores de frete, seguro e outras despesas a nível de item na NF-e de Saída, tanto de forma manual quanto via importação de documentos (ex: cupons fiscais).
Assim, garantimos que a NF-e reflita corretamente os valores praticados no ponto de venda, cumprindo exigências fiscais e melhorando a rastreabilidade dos custos por item.

[[Arquivo:Rastreio valores nota saída.png | 800px]]

OBSERVAÇÃO FISCAL DO FCP AO FINALIZAR/TRANSMITIR NF-e D SAÍDA

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

Tag uCom XML de Notas de Saída
Realizado a criação da tag <uCom>, para que seja possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

Caminho no menu: Nota Fiscal > Nota Saída > Saída e clicar no parametrizar:

[[Arquivo:Tag ucom1.png | 800px]]

Ao marcar esse checkbox, o sistema deve ter o comportamento de concatenar as informações dos campos Embalagem e Qtd Emb do Produto para preencher a tag <uCom> do XML da NFe e NFCe:

[[Arquivo:Tag ucom2.png | 800px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Fiscal Reforma Tributária Classificação Tributária

2026-05-28T12:49:57Z

Gabriela.cavicchioli: /* CADASTRO DE CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA */

==INTRODUÇÃO==

A Classificação Tributária é o cadastro central que define como cada produto ou NCM será tributado conforme a legislação. É essa configuração que orienta as emissões de nota, cálculos fiscais e processos de apuração.
Por sua importância, a Classificação Tributária é essencial para o correto funcionamento fiscal do sistema: sem ela, não é possível identificar quais regras, percentuais ou benefícios devem ser aplicados.

==CONSULTA CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA==
Esta tela tem objetivo de apresentar todas as Classificações Tributárias já cadastrados, conforme filtro, do mais novo cadastrado para o mais velho
Os filtros não são obrigatórios

[[Arquivo:Consulta Classificação Tributária.png | 700px]]

Botões
Consultar - conforme filtro - filtros não são obrigatórios
Incluir- adicionar novo IBS Estadual
Excluir - Excluir - não apaga, altera situação
Relatório - Gera relatório dos itens selecionados e, caso não tenha itens selecionados, de todos os itens que constam em tela
Importação - ainda não está funcional
Filtro - outra forma de realizar a filtragem, sem ser na tela
Editar - alterar um registro - será editado aquele que estiver “clicado”, não o selecionado
CST - Preliminarmente, deve-se cadastrar o CST, nesta tela, haverá a consulta e cadastro, se atentando aos indicadores, que são importantes para geração das tags no XML

CST
Clicando no menu CST, abrirá a seguinte tela:

[[Arquivo:Consulta CST Classificação Tributária.png | 700px]]

Clicando no menu de 'Cadastro', abrirá a seguinte tela:

[[Arquivo:Cadastro CST Classificação Tributária.png | 700px]]

Clicando no ícone de informação, aparecerá uma tela explicando a indicação de cada grupo

[[Arquivo:Info Cadastro CST Classificação Tributária.png | 700px]]

==CADASTRO DE CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA==

Os campos obrigatórios são descrição, CST e CClassTrib

[[Arquivo:Cadastro Class Tributária Classificação.png | 700px]]

Vínculo NCM
Realiza a pesquisa e importação de NCM para a classificação, se atentar que pode vincular o NCM em apenas uma classificação tributária por loja.

[[Arquivo:Cadastro Class Tributária NCM.png | 700px]]

Clicando no botão de incluir, selecione as lojas que deseja realizar o cadastro

[[Arquivo:Cadastro Class Tributária NCM Incluir.png]]

Clicando no botão 'adicionar' e no ícone de pesquisa, será carregado toda a família de NCMs

[[Arquivo:Cadastro Class Tributária Consulta NCM.png | 900px]]

Vínculo Produto
Realiza a pesquisa e importação de Produto para a classificação, se atentar que pode vincular o Produto em apenas uma classificação tributária por loja.

[[Arquivo:Cadastro Class Tributária Produto.png | 700px]]
A aba Produto, integrada ao cadastro de Classificação Tributária, permite o vínculo direto de itens específicos a uma regra fiscal, independentemente do NCM. Esta funcionalidade foi desenvolvida para tratar exceções tributárias onde produtos que compartilham o mesmo NCM possuem tratamentos fiscais distintos (como reduções de base de cálculo ou isenções específicas). No fluxo de emissão de documentos fiscais (PDV e NF-e), o sistema adota uma hierarquia de prioridade: a verificação ocorre primeiramente no nível do Produto vinculado à classificação; caso não haja vínculo direto, o sistema recorre à regra definida para o NCM. Esta atualização garante maior conformidade fiscal e flexibilidade ao usuário, permitindo que ele opte por gerenciar a tributação por grupos de NCM ou individualmente por produto, conforme a necessidade da operação. É fundamental atenção no preenchimento, pois o vínculo nesta aba sobrepõe qualquer configuração prévia realizada apenas por NCM para os itens listados.

Clicando no botão 'Incluir', aparecerá a tela para seleção da loja que deseja fazer esse cadastro:

[[Arquivo:Cadastro Class Tributária Produto Loja.png | 700px]]

Clicando novamente no botão 'Incluir', pesquise pelo produto desejado, selecione-o e clique no botão 'Carregar'

[[Arquivo:Cadastro Class Tributária Produtos.png | 900px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Reforma Tributária Classificação Tributária

2026-05-28T12:49:29Z

Gabriela.cavicchioli: /* CADASTRO DE CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA */

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Emissao 4.4

2026-05-28T12:33:22Z

Gabriela.cavicchioli: /* LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:4 Parametrizar.png|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:SaídaNF.jpg|900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ProdutoNFSaída.jpg | 900px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

[[ProdutoNFSaída Reforma.jpg | 900px]]

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

== NOVA ABA REFORMA TRIBUTÁRIA ==

[[Arquivo:ProdutoNFSaída Reforma.jpg | 900px]]

A aba Reforma Tributária foi desenvolvida para permitir a configuração e visualização das informações relacionadas aos tributos da Reforma Tributária durante a emissão da Nota Fiscal de Saída.
Nessa aba são apresentados os campos referentes ao cálculo de CBS, IBS Estadual e IBS Municipal, possibilitando o detalhamento das alíquotas, reduções, diferimentos e valores tributários do item da nota fiscal.

Descrição dos Campos
- Classificação Tributária - Nesta seção são informadas as classificações fiscais utilizadas no cálculo tributário do item conforme as regras da Reforma Tributária.

- CST - Campo destinado à informação do Código de Situação Tributária vinculado ao item.
- CClassTrib - Campo utilizado para informar a Classificação Tributária aplicada ao produto conforme enquadramento fiscal definido.

Base de Cálculo - Apresenta a base utilizada para cálculo dos tributos IBS e CBS.
- Base IBS/CBS - Exibe o valor da base de cálculo considerada para aplicação dos tributos da Reforma Tributária.

CBS - Seção destinada às informações de cálculo da CBS do item.
- Valor CBS - Exibe o valor total calculado de CBS para o produto.

Campos complementares da CBS
- Aliq. % - Percentual de alíquota aplicado para cálculo da CBS.
- Redução % - Percentual de redução aplicado sobre a base ou alíquota da CBS.
- Aliq. Reduz. - Demonstra a alíquota efetiva após aplicação da redução tributária.
- Diferimento % - Percentual do imposto diferido.
- Diferimento - Valor correspondente ao diferimento calculado.
- Valor CBS - Valor final de CBS calculado após aplicação das regras tributárias.

IBS - Apresenta o valor total do IBS calculado para o item.

- Valor IBS Total - Exibe o valor total do IBS considerando as parcelas estadual e municipal.

IBS Estadual
- Seção responsável pelas informações tributárias referentes à parcela estadual do IBS.

- Aliq. % - Percentual da alíquota estadual aplicado ao item.
- Redução % - Percentual de redução aplicado ao IBS Estadual.
- Aliq. Reduz. - Alíquota efetiva após aplicação da redução.
- Diferimento % - Percentual de diferimento aplicado ao imposto estadual.
- Diferimento - Valor do imposto estadual diferido.
- Valor IBS Estadual - Valor final calculado do IBS Estadual.

IBS Municipal
- Seção destinada às informações da parcela municipal do IBS.

- Aliq. % - Percentual da alíquota municipal aplicada ao item.
- Redução % - Percentual de redução aplicado ao IBS Municipal.
- Aliq. Reduz. - Alíquota efetiva após aplicação da redução tributária.
- Diferimento % - Percentual de diferimento aplicado ao imposto municipal.
- Diferimento - Valor correspondente ao diferimento do IBS Municipal.
- Valor IBS Municipal - Valor final calculado do IBS Municipal.

Observação
Os campos apresentados na aba Reforma Tributária poderão ser preenchidos automaticamente conforme parametrizações fiscais previamente configuradas no sistema, respeitando as regras tributárias vigentes para emissão da Nota Fiscal de Saída.

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:Cadastro tipo saída.png|750px]]

[[Arquivo:2 Cadastro Produto.png|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Parâmetro 'Data Envio IBS/CBS NFC-e' em Nota Saída - Emissão 

Dentro do VR Master em: Nota Fiscal > Nota Saída > Emissão - Clicando no botão Parâmetros, após selecionar a loja, terá um parâmetro de data envio IBS/CBN NF-e. A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:NF Saída - Data Envio IBS-CBS NFC-e.png | 700px]]

SELEÇÃO DE MÚLTIPLAS LOJAS NA NOTA SAÍDA E NOTA ENTRADA
Agora é possível a seleção de múltiplas lojas nas telas de Nota Fiscal de Saída e Nota Fiscal de Entrada, facilitando consultas e operações que envolvam a emissão e/ou visualização de notas fiscais de diversas lojas simultaneamente.

[[Arquivo:Nota saída multiplas lojas.png | 500px]]

NOTA FISCAL DE SAÍDA - IMPORTAÇÃO
Foram realizadas adequações na emissão da NF-e de Saída para contemplar corretamente operações com produtos importados, garantindo conformidade com o layout oficial da NF-e e maior usabilidade no preenchimento das informações fiscais.

Nova Tela – Dados de Importação
Foi centralizado o preenchimento das informações de importação na nova tela “Dados Importação” da NF-e.

[[Arquivo:Saída nfe - dados importação.png | 800px]]

Nessa tela, passam a ser informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

📌 Observação: Esses campos já existiam anteriormente na tela de Produto de Nota Fiscal Saída. Com a mudança, o preenchimento passa a ser realizado uma única vez por nota, eliminando a necessidade de repetir as mesmas informações para cada item, tornando o processo mais ágil e seguro.

Ajustes na Interface – Informações Adicionais
Na tela Informações Adicionais, aba Tributos Importação, foi removido o frame Declaração de Importação, evitando duplicidade de informações.

[[Arquivo:Nfe importação - dados adicionais.png | 800px]]

📌 O acesso a essa tela permanece disponível pelo botão Dados Adicionais, na tela de Produto de Nota Fiscal Saída.

NOVA INTERFACE DE RATEIO/PRODUTO/SAÍDA
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

CÁLCULO DE IPI NA NF-e DE IMPORTAÇÃO
Foi aprimorada a regra de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas NF-e de Importação, de modo que o imposto passe a ser calculado por percentual sobre a base de cálculo correta, conforme definido pela Receita Federal.

Identificação Automática da Operação de Importação
O sistema passa a identificar automaticamente que a NF-e é de importação quando houver ao menos um item com CFOP iniciado em “3” (ex.: 3.101, 3.102, entre outros).

📌 Essa identificação é automática e não requer nenhuma ação adicional do usuário.

Novo Cálculo do IPI
Quando a NF-e for identificada como importação, o sistema aplicará a seguinte fórmula para cálculo do IPI:
- IPI = (Valor da Mercadoria + Valor do Imposto de Importação) × (Alíquota IPI / 100)
- A alíquota de IPI já existente no cadastro de Produto de Nota Fiscal Saída continuará sendo informada normalmente pelo usuário.
- O cálculo deixa de ser realizado por valor unitário e passa a obedecer a modalidade percentual, conforme a legislação aplicável à importação.

[[Arquivo:Item da NF-e de Importação com cálculo de IPI por percentual.png | 900px]]

Base de Cálculo do IPI (BC IPI)
Para as operações de importação, o sistema passa a utilizar a seguinte base de cálculo:
- BC IPI = Valor da Mercadoria + Imposto de Importação (II)

Essa base será utilizada exclusivamente para o cálculo do IPI nas NF-e de Importação.

[[Arquivo:Demonstração da Base de Cálculo do IPI na NF-e de Importação.png | 900px]]

Indicação Visual da Modalidade de Cálculo
Para garantir maior clareza ao usuário:
- A descrição do campo de IPI passará a exibir o símbolo “(%)”;
- Essa indicação informa que o cálculo está sendo realizado por percentual, e não por unidade.

Nota Fiscal Saída - Melhoria na Importação Produção 
Na tela VR Master > Nota Fiscal > Nota Saída > Emissão, ao utilizar a funcionalidade Importar > Produção na emissão de uma Nota Fiscal de Saída, foi realizada uma melhoria para permitir a importação do item tanto pelo produto de produção quanto pelos itens de insumo, proporcionando mais flexibilidade no processo.

Essa nova melhoria no processo de importação tem como objetivo atender clientes que precisam emitir Notas Fiscais para os produtos utilizados como insumos em receitas, assim facilitando a importação desses itens no momento da emissão da NF.

[[Arquivo:Importação saída produção.png | 500px]]

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

Edição do campo CFOP na NF de Saída ao Habilitar "Edição de Valores" 

Foi realizada uma atualização na funcionalidade "Habilita Edição de Valores", disponível nas configurações da Nota Fiscal de Saída.

O que mudou?
Agora, ao marcar a opção “Habilita Edição de Valores” como TRUE, o sistema libera o campo CFOP para edição manual durante o preenchimento dos itens da nota.

Anteriormente, mesmo com essa opção habilitada, o campo CFOP permanecia bloqueado, sendo preenchido automaticamente conforme a CST do ICMS e o Tipo de Saída informado, por meio de uma rotina de recálculo.

Com a atualização:
✅ CFOP editável quando "Habilita Edição de Valores" = TRUE.
🔒 CFOP segue preenchimento automático (como anteriormente) quando "Habilita Edição de Valores" = FALSE.

Essa melhoria oferece mais flexibilidade no preenchimento da nota fiscal, permitindo que o usuário defina manualmente o CFOP sempre que necessário.

ADICIONADO CAMPOS FRETE, SEGURO E OUTRAS DESPESAS POR ITEM NA EMISSÃO DE NF-e DE SAÍDA

Ajustado o módulo de emissão de NF-e de Saída no sistema VRMaster, permitindo que nossos usuários possam informar e distribuir (ratear) os valores de frete, seguro e outras despesas a nível de item na NF-e de Saída, tanto de forma manual quanto via importação de documentos (ex: cupons fiscais).
Assim, garantimos que a NF-e reflita corretamente os valores praticados no ponto de venda, cumprindo exigências fiscais e melhorando a rastreabilidade dos custos por item.

[[Arquivo:Rastreio valores nota saída.png | 800px]]

OBSERVAÇÃO FISCAL DO FCP AO FINALIZAR/TRANSMITIR NF-e D SAÍDA

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

Tag uCom XML de Notas de Saída
Realizado a criação da tag <uCom>, para que seja possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

Caminho no menu: Nota Fiscal > Nota Saída > Saída e clicar no parametrizar:

[[Arquivo:Tag ucom1.png | 800px]]

Ao marcar esse checkbox, o sistema deve ter o comportamento de concatenar as informações dos campos Embalagem e Qtd Emb do Produto para preencher a tag <uCom> do XML da NFe e NFCe:

[[Arquivo:Tag ucom2.png | 800px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Emissao 4.4

2026-05-28T12:31:50Z

Gabriela.cavicchioli: /* NOVA ABA REFORMA TRIBUTÁRIA */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:Tag ucom1.png|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

- Data envio IBS/CBN NF-e - A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

- Utiliza Qtd Embalagem na tag <uCom> Quando selecionado, é possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Campo Loja - É possível escolher uma ou mais lojas (multilojas)
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:SaídaNF.jpg | 900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ProdutoNFSaída.jpg|900px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

[[Arquivo:ProdutoNFSaída Reforma.jpg | 900px]]

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

[[Arquivo:DadosImportação.jpg]]
- Dados Importação - são informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

== NOVA ABA REFORMA TRIBUTÁRIA ==

[[Arquivo:ProdutoNFSaída Reforma.jpg | 900px]]

A aba Reforma Tributária foi desenvolvida para permitir a configuração e visualização das informações relacionadas aos tributos da Reforma Tributária durante a emissão da Nota Fiscal de Saída.
Nessa aba são apresentados os campos referentes ao cálculo de CBS, IBS Estadual e IBS Municipal, possibilitando o detalhamento das alíquotas, reduções, diferimentos e valores tributários do item da nota fiscal.

Descrição dos Campos
- Classificação Tributária - Nesta seção são informadas as classificações fiscais utilizadas no cálculo tributário do item conforme as regras da Reforma Tributária.

- CST - Campo destinado à informação do Código de Situação Tributária vinculado ao item.
- CClassTrib - Campo utilizado para informar a Classificação Tributária aplicada ao produto conforme enquadramento fiscal definido.

Base de Cálculo - Apresenta a base utilizada para cálculo dos tributos IBS e CBS.
- Base IBS/CBS - Exibe o valor da base de cálculo considerada para aplicação dos tributos da Reforma Tributária.

CBS - Seção destinada às informações de cálculo da CBS do item.
- Valor CBS - Exibe o valor total calculado de CBS para o produto.

Campos complementares da CBS
- Aliq. % - Percentual de alíquota aplicado para cálculo da CBS.
- Redução % - Percentual de redução aplicado sobre a base ou alíquota da CBS.
- Aliq. Reduz. - Demonstra a alíquota efetiva após aplicação da redução tributária.
- Diferimento % - Percentual do imposto diferido.
- Diferimento - Valor correspondente ao diferimento calculado.
- Valor CBS - Valor final de CBS calculado após aplicação das regras tributárias.

IBS - Apresenta o valor total do IBS calculado para o item.

- Valor IBS Total - Exibe o valor total do IBS considerando as parcelas estadual e municipal.

IBS Estadual
- Seção responsável pelas informações tributárias referentes à parcela estadual do IBS.

- Aliq. % - Percentual da alíquota estadual aplicado ao item.
- Redução % - Percentual de redução aplicado ao IBS Estadual.
- Aliq. Reduz. - Alíquota efetiva após aplicação da redução.
- Diferimento % - Percentual de diferimento aplicado ao imposto estadual.
- Diferimento - Valor do imposto estadual diferido.
- Valor IBS Estadual - Valor final calculado do IBS Estadual.

IBS Municipal
- Seção destinada às informações da parcela municipal do IBS.

- Aliq. % - Percentual da alíquota municipal aplicada ao item.
- Redução % - Percentual de redução aplicado ao IBS Municipal.
- Aliq. Reduz. - Alíquota efetiva após aplicação da redução tributária.
- Diferimento % - Percentual de diferimento aplicado ao imposto municipal.
- Diferimento - Valor correspondente ao diferimento do IBS Municipal.
- Valor IBS Municipal - Valor final calculado do IBS Municipal.

Observação
Os campos apresentados na aba Reforma Tributária poderão ser preenchidos automaticamente conforme parametrizações fiscais previamente configuradas no sistema, respeitando as regras tributárias vigentes para emissão da Nota Fiscal de Saída.

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==RATEIO/PRODUTO/SAÍDA==
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:CadastroProduto DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

==ESCRITURAÇÃO NOTA FISCAL==

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Emissao 4.4

2026-05-28T12:30:22Z

Gabriela.cavicchioli: /* NOVA ABA REFORMA TRIBUTÁRIA */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:Tag ucom1.png|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

- Data envio IBS/CBN NF-e - A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

- Utiliza Qtd Embalagem na tag <uCom> Quando selecionado, é possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Campo Loja - É possível escolher uma ou mais lojas (multilojas)
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:SaídaNF.jpg | 900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ProdutoNFSaída.jpg|900px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

[[Arquivo:ProdutoNFSaída Reforma.jpg | 900px]]

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

[[Arquivo:DadosImportação.jpg]]
- Dados Importação - são informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

== NOVA ABA REFORMA TRIBUTÁRIA ==

[[Arquivo:ProdutoNFSaída Reforma.jpg | 900px]]

A aba Reforma Tributária foi desenvolvida para permitir a configuração e visualização das informações relacionadas aos tributos da Reforma Tributária durante a emissão da Nota Fiscal de Saída.
Nessa aba são apresentados os campos referentes ao cálculo de CBS, IBS Estadual e IBS Municipal, possibilitando o detalhamento das alíquotas, reduções, diferimentos e valores tributários do item da nota fiscal.

Descrição dos Campos
- Classificação Tributária - Nesta seção são informadas as classificações fiscais utilizadas no cálculo tributário do item conforme as regras da Reforma Tributária.

- CST - Campo destinado à informação do Código de Situação Tributária vinculado ao item.
- CClassTrib - Campo utilizado para informar a Classificação Tributária aplicada ao produto conforme enquadramento fiscal definido.

Base de Cálculo

Apresenta a base utilizada para cálculo dos tributos IBS e CBS.
- Base IBS/CBS - Exibe o valor da base de cálculo considerada para aplicação dos tributos da Reforma Tributária.

CBS

Seção destinada às informações de cálculo da CBS do item.
- Valor CBS - Exibe o valor total calculado de CBS para o produto.

Campos complementares da CBS
- Aliq. % - Percentual de alíquota aplicado para cálculo da CBS.
- Redução % - Percentual de redução aplicado sobre a base ou alíquota da CBS.
- Aliq. Reduz. - Demonstra a alíquota efetiva após aplicação da redução tributária.
- Diferimento % - Percentual do imposto diferido.
- Diferimento - Valor correspondente ao diferimento calculado.
- Valor CBS - Valor final de CBS calculado após aplicação das regras tributárias.

IBS - Apresenta o valor total do IBS calculado para o item.

- Valor IBS Total - Exibe o valor total do IBS considerando as parcelas estadual e municipal.

IBS Estadual
- Seção responsável pelas informações tributárias referentes à parcela estadual do IBS.

- Aliq. % - Percentual da alíquota estadual aplicado ao item.
- Redução % - Percentual de redução aplicado ao IBS Estadual.
- Aliq. Reduz. - Alíquota efetiva após aplicação da redução.
- Diferimento % - Percentual de diferimento aplicado ao imposto estadual.
- Diferimento - Valor do imposto estadual diferido.
- Valor IBS Estadual - Valor final calculado do IBS Estadual.

IBS Municipal
- Seção destinada às informações da parcela municipal do IBS.

- Aliq. % - Percentual da alíquota municipal aplicada ao item.
- Redução % - Percentual de redução aplicado ao IBS Municipal.
- Aliq. Reduz. - Alíquota efetiva após aplicação da redução tributária.
- Diferimento % - Percentual de diferimento aplicado ao imposto municipal.
- Diferimento - Valor correspondente ao diferimento do IBS Municipal.
- Valor IBS Municipal - Valor final calculado do IBS Municipal.

Observação
Os campos apresentados na aba Reforma Tributária poderão ser preenchidos automaticamente conforme parametrizações fiscais previamente configuradas no sistema, respeitando as regras tributárias vigentes para emissão da Nota Fiscal de Saída.

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==RATEIO/PRODUTO/SAÍDA==
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:CadastroProduto DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

==ESCRITURAÇÃO NOTA FISCAL==

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Emissao 4.4

2026-05-28T12:29:09Z

Gabriela.cavicchioli: /* LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:Tag ucom1.png|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

- Data envio IBS/CBN NF-e - A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

- Utiliza Qtd Embalagem na tag <uCom> Quando selecionado, é possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Campo Loja - É possível escolher uma ou mais lojas (multilojas)
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:SaídaNF.jpg | 900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ProdutoNFSaída.jpg|900px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

[[Arquivo:ProdutoNFSaída Reforma.jpg | 900px]]

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

[[Arquivo:DadosImportação.jpg]]
- Dados Importação - são informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

== NOVA ABA REFORMA TRIBUTÁRIA ==

A aba Reforma Tributária foi desenvolvida para permitir a configuração e visualização das informações relacionadas aos tributos da Reforma Tributária durante a emissão da Nota Fiscal de Saída.
Nessa aba são apresentados os campos referentes ao cálculo de CBS, IBS Estadual e IBS Municipal, possibilitando o detalhamento das alíquotas, reduções, diferimentos e valores tributários do item da nota fiscal.

Descrição dos Campos
- Classificação Tributária - Nesta seção são informadas as classificações fiscais utilizadas no cálculo tributário do item conforme as regras da Reforma Tributária.

- CST - Campo destinado à informação do Código de Situação Tributária vinculado ao item.
- CClassTrib - Campo utilizado para informar a Classificação Tributária aplicada ao produto conforme enquadramento fiscal definido.
Base de Cálculo

Apresenta a base utilizada para cálculo dos tributos IBS e CBS.
- Base IBS/CBS - Exibe o valor da base de cálculo considerada para aplicação dos tributos da Reforma Tributária.
CBS

Seção destinada às informações de cálculo da CBS do item.
- Valor CBS - Exibe o valor total calculado de CBS para o produto.

Campos complementares da CBS
- Aliq. % - Percentual de alíquota aplicado para cálculo da CBS.
- Redução % - Percentual de redução aplicado sobre a base ou alíquota da CBS.
- Aliq. Reduz. - Demonstra a alíquota efetiva após aplicação da redução tributária.
- Diferimento % - Percentual do imposto diferido.
- Diferimento - Valor correspondente ao diferimento calculado.
- Valor CBS - Valor final de CBS calculado após aplicação das regras tributárias.

IBS - Apresenta o valor total do IBS calculado para o item.

- Valor IBS Total - Exibe o valor total do IBS considerando as parcelas estadual e municipal.

IBS Estadual
- Seção responsável pelas informações tributárias referentes à parcela estadual do IBS.

- Aliq. % - Percentual da alíquota estadual aplicado ao item.
- Redução % - Percentual de redução aplicado ao IBS Estadual.
- Aliq. Reduz. - Alíquota efetiva após aplicação da redução.
- Diferimento % - Percentual de diferimento aplicado ao imposto estadual.
- Diferimento - Valor do imposto estadual diferido.
- Valor IBS Estadual - Valor final calculado do IBS Estadual.

IBS Municipal
- Seção destinada às informações da parcela municipal do IBS.

- Aliq. % - Percentual da alíquota municipal aplicada ao item.
- Redução % - Percentual de redução aplicado ao IBS Municipal.
- Aliq. Reduz. - Alíquota efetiva após aplicação da redução tributária.
- Diferimento % - Percentual de diferimento aplicado ao imposto municipal.
- Diferimento - Valor correspondente ao diferimento do IBS Municipal.
- Valor IBS Municipal - Valor final calculado do IBS Municipal.

Observação
Os campos apresentados na aba Reforma Tributária poderão ser preenchidos automaticamente conforme parametrizações fiscais previamente configuradas no sistema, respeitando as regras tributárias vigentes para emissão da Nota Fiscal de Saída.

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==RATEIO/PRODUTO/SAÍDA==
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:CadastroProduto DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

==ESCRITURAÇÃO NOTA FISCAL==

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Emissao 4.4

2026-05-28T11:44:54Z

Gabriela.cavicchioli: /* LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:Tag ucom1.png|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

- Data envio IBS/CBN NF-e - A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

- Utiliza Qtd Embalagem na tag <uCom> Quando selecionado, é possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Campo Loja - É possível escolher uma ou mais lojas (multilojas)
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:SaídaNF.jpg | 900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ProdutoNFSaída.jpg|900px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

[[Arquivo:ProdutoNFSaída Reforma.jpg | 900px]]

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

[[Arquivo:DadosImportação.jpg]]
- Dados Importação - são informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==RATEIO/PRODUTO/SAÍDA==
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:CadastroProduto DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

==ESCRITURAÇÃO NOTA FISCAL==

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Emissao 4.4

2026-05-28T11:42:38Z

Gabriela.cavicchioli: /* LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:4 Parametrizar.png|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:SaídaNF.jpg|900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ProdutoNFSaída.jpg | 900px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

[[ProdutoNFSaída Reforma.jpg | 900px]]

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:Cadastro tipo saída.png|750px]]

[[Arquivo:2 Cadastro Produto.png|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Parâmetro 'Data Envio IBS/CBS NFC-e' em Nota Saída - Emissão 

Dentro do VR Master em: Nota Fiscal > Nota Saída > Emissão - Clicando no botão Parâmetros, após selecionar a loja, terá um parâmetro de data envio IBS/CBN NF-e. A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:NF Saída - Data Envio IBS-CBS NFC-e.png | 700px]]

SELEÇÃO DE MÚLTIPLAS LOJAS NA NOTA SAÍDA E NOTA ENTRADA
Agora é possível a seleção de múltiplas lojas nas telas de Nota Fiscal de Saída e Nota Fiscal de Entrada, facilitando consultas e operações que envolvam a emissão e/ou visualização de notas fiscais de diversas lojas simultaneamente.

[[Arquivo:Nota saída multiplas lojas.png | 500px]]

NOTA FISCAL DE SAÍDA - IMPORTAÇÃO
Foram realizadas adequações na emissão da NF-e de Saída para contemplar corretamente operações com produtos importados, garantindo conformidade com o layout oficial da NF-e e maior usabilidade no preenchimento das informações fiscais.

Nova Tela – Dados de Importação
Foi centralizado o preenchimento das informações de importação na nova tela “Dados Importação” da NF-e.

[[Arquivo:Saída nfe - dados importação.png | 800px]]

Nessa tela, passam a ser informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

📌 Observação: Esses campos já existiam anteriormente na tela de Produto de Nota Fiscal Saída. Com a mudança, o preenchimento passa a ser realizado uma única vez por nota, eliminando a necessidade de repetir as mesmas informações para cada item, tornando o processo mais ágil e seguro.

Ajustes na Interface – Informações Adicionais
Na tela Informações Adicionais, aba Tributos Importação, foi removido o frame Declaração de Importação, evitando duplicidade de informações.

[[Arquivo:Nfe importação - dados adicionais.png | 800px]]

📌 O acesso a essa tela permanece disponível pelo botão Dados Adicionais, na tela de Produto de Nota Fiscal Saída.

NOVA INTERFACE DE RATEIO/PRODUTO/SAÍDA
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

CÁLCULO DE IPI NA NF-e DE IMPORTAÇÃO
Foi aprimorada a regra de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas NF-e de Importação, de modo que o imposto passe a ser calculado por percentual sobre a base de cálculo correta, conforme definido pela Receita Federal.

Identificação Automática da Operação de Importação
O sistema passa a identificar automaticamente que a NF-e é de importação quando houver ao menos um item com CFOP iniciado em “3” (ex.: 3.101, 3.102, entre outros).

📌 Essa identificação é automática e não requer nenhuma ação adicional do usuário.

Novo Cálculo do IPI
Quando a NF-e for identificada como importação, o sistema aplicará a seguinte fórmula para cálculo do IPI:
- IPI = (Valor da Mercadoria + Valor do Imposto de Importação) × (Alíquota IPI / 100)
- A alíquota de IPI já existente no cadastro de Produto de Nota Fiscal Saída continuará sendo informada normalmente pelo usuário.
- O cálculo deixa de ser realizado por valor unitário e passa a obedecer a modalidade percentual, conforme a legislação aplicável à importação.

[[Arquivo:Item da NF-e de Importação com cálculo de IPI por percentual.png | 900px]]

Base de Cálculo do IPI (BC IPI)
Para as operações de importação, o sistema passa a utilizar a seguinte base de cálculo:
- BC IPI = Valor da Mercadoria + Imposto de Importação (II)

Essa base será utilizada exclusivamente para o cálculo do IPI nas NF-e de Importação.

[[Arquivo:Demonstração da Base de Cálculo do IPI na NF-e de Importação.png | 900px]]

Indicação Visual da Modalidade de Cálculo
Para garantir maior clareza ao usuário:
- A descrição do campo de IPI passará a exibir o símbolo “(%)”;
- Essa indicação informa que o cálculo está sendo realizado por percentual, e não por unidade.

Nota Fiscal Saída - Melhoria na Importação Produção 
Na tela VR Master > Nota Fiscal > Nota Saída > Emissão, ao utilizar a funcionalidade Importar > Produção na emissão de uma Nota Fiscal de Saída, foi realizada uma melhoria para permitir a importação do item tanto pelo produto de produção quanto pelos itens de insumo, proporcionando mais flexibilidade no processo.

Essa nova melhoria no processo de importação tem como objetivo atender clientes que precisam emitir Notas Fiscais para os produtos utilizados como insumos em receitas, assim facilitando a importação desses itens no momento da emissão da NF.

[[Arquivo:Importação saída produção.png | 500px]]

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

Edição do campo CFOP na NF de Saída ao Habilitar "Edição de Valores" 

Foi realizada uma atualização na funcionalidade "Habilita Edição de Valores", disponível nas configurações da Nota Fiscal de Saída.

O que mudou?
Agora, ao marcar a opção “Habilita Edição de Valores” como TRUE, o sistema libera o campo CFOP para edição manual durante o preenchimento dos itens da nota.

Anteriormente, mesmo com essa opção habilitada, o campo CFOP permanecia bloqueado, sendo preenchido automaticamente conforme a CST do ICMS e o Tipo de Saída informado, por meio de uma rotina de recálculo.

Com a atualização:
✅ CFOP editável quando "Habilita Edição de Valores" = TRUE.
🔒 CFOP segue preenchimento automático (como anteriormente) quando "Habilita Edição de Valores" = FALSE.

Essa melhoria oferece mais flexibilidade no preenchimento da nota fiscal, permitindo que o usuário defina manualmente o CFOP sempre que necessário.

ADICIONADO CAMPOS FRETE, SEGURO E OUTRAS DESPESAS POR ITEM NA EMISSÃO DE NF-e DE SAÍDA

Ajustado o módulo de emissão de NF-e de Saída no sistema VRMaster, permitindo que nossos usuários possam informar e distribuir (ratear) os valores de frete, seguro e outras despesas a nível de item na NF-e de Saída, tanto de forma manual quanto via importação de documentos (ex: cupons fiscais).
Assim, garantimos que a NF-e reflita corretamente os valores praticados no ponto de venda, cumprindo exigências fiscais e melhorando a rastreabilidade dos custos por item.

[[Arquivo:Rastreio valores nota saída.png | 800px]]

OBSERVAÇÃO FISCAL DO FCP AO FINALIZAR/TRANSMITIR NF-e D SAÍDA

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

Tag uCom XML de Notas de Saída
Realizado a criação da tag <uCom>, para que seja possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

Caminho no menu: Nota Fiscal > Nota Saída > Saída e clicar no parametrizar:

[[Arquivo:Tag ucom1.png | 800px]]

Ao marcar esse checkbox, o sistema deve ter o comportamento de concatenar as informações dos campos Embalagem e Qtd Emb do Produto para preencher a tag <uCom> do XML da NFe e NFCe:

[[Arquivo:Tag ucom2.png | 800px]]

Arquivo:ProdutoNFSaída Reforma.jpg

2026-05-28T11:39:53Z

Gabriela.cavicchioli:

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Emissao 4.4

2026-05-28T11:38:54Z

Gabriela.cavicchioli: /* LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:4 Parametrizar.png|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:SaídaNF.jpg|900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ProdutoNFSaída.jpg | 900px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:Cadastro tipo saída.png|750px]]

[[Arquivo:2 Cadastro Produto.png|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Parâmetro 'Data Envio IBS/CBS NFC-e' em Nota Saída - Emissão 

Dentro do VR Master em: Nota Fiscal > Nota Saída > Emissão - Clicando no botão Parâmetros, após selecionar a loja, terá um parâmetro de data envio IBS/CBN NF-e. A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:NF Saída - Data Envio IBS-CBS NFC-e.png | 700px]]

SELEÇÃO DE MÚLTIPLAS LOJAS NA NOTA SAÍDA E NOTA ENTRADA
Agora é possível a seleção de múltiplas lojas nas telas de Nota Fiscal de Saída e Nota Fiscal de Entrada, facilitando consultas e operações que envolvam a emissão e/ou visualização de notas fiscais de diversas lojas simultaneamente.

[[Arquivo:Nota saída multiplas lojas.png | 500px]]

NOTA FISCAL DE SAÍDA - IMPORTAÇÃO
Foram realizadas adequações na emissão da NF-e de Saída para contemplar corretamente operações com produtos importados, garantindo conformidade com o layout oficial da NF-e e maior usabilidade no preenchimento das informações fiscais.

Nova Tela – Dados de Importação
Foi centralizado o preenchimento das informações de importação na nova tela “Dados Importação” da NF-e.

[[Arquivo:Saída nfe - dados importação.png | 800px]]

Nessa tela, passam a ser informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

📌 Observação: Esses campos já existiam anteriormente na tela de Produto de Nota Fiscal Saída. Com a mudança, o preenchimento passa a ser realizado uma única vez por nota, eliminando a necessidade de repetir as mesmas informações para cada item, tornando o processo mais ágil e seguro.

Ajustes na Interface – Informações Adicionais
Na tela Informações Adicionais, aba Tributos Importação, foi removido o frame Declaração de Importação, evitando duplicidade de informações.

[[Arquivo:Nfe importação - dados adicionais.png | 800px]]

📌 O acesso a essa tela permanece disponível pelo botão Dados Adicionais, na tela de Produto de Nota Fiscal Saída.

NOVA INTERFACE DE RATEIO/PRODUTO/SAÍDA
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

CÁLCULO DE IPI NA NF-e DE IMPORTAÇÃO
Foi aprimorada a regra de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas NF-e de Importação, de modo que o imposto passe a ser calculado por percentual sobre a base de cálculo correta, conforme definido pela Receita Federal.

Identificação Automática da Operação de Importação
O sistema passa a identificar automaticamente que a NF-e é de importação quando houver ao menos um item com CFOP iniciado em “3” (ex.: 3.101, 3.102, entre outros).

📌 Essa identificação é automática e não requer nenhuma ação adicional do usuário.

Novo Cálculo do IPI
Quando a NF-e for identificada como importação, o sistema aplicará a seguinte fórmula para cálculo do IPI:
- IPI = (Valor da Mercadoria + Valor do Imposto de Importação) × (Alíquota IPI / 100)
- A alíquota de IPI já existente no cadastro de Produto de Nota Fiscal Saída continuará sendo informada normalmente pelo usuário.
- O cálculo deixa de ser realizado por valor unitário e passa a obedecer a modalidade percentual, conforme a legislação aplicável à importação.

[[Arquivo:Item da NF-e de Importação com cálculo de IPI por percentual.png | 900px]]

Base de Cálculo do IPI (BC IPI)
Para as operações de importação, o sistema passa a utilizar a seguinte base de cálculo:
- BC IPI = Valor da Mercadoria + Imposto de Importação (II)

Essa base será utilizada exclusivamente para o cálculo do IPI nas NF-e de Importação.

[[Arquivo:Demonstração da Base de Cálculo do IPI na NF-e de Importação.png | 900px]]

Indicação Visual da Modalidade de Cálculo
Para garantir maior clareza ao usuário:
- A descrição do campo de IPI passará a exibir o símbolo “(%)”;
- Essa indicação informa que o cálculo está sendo realizado por percentual, e não por unidade.

Nota Fiscal Saída - Melhoria na Importação Produção 
Na tela VR Master > Nota Fiscal > Nota Saída > Emissão, ao utilizar a funcionalidade Importar > Produção na emissão de uma Nota Fiscal de Saída, foi realizada uma melhoria para permitir a importação do item tanto pelo produto de produção quanto pelos itens de insumo, proporcionando mais flexibilidade no processo.

Essa nova melhoria no processo de importação tem como objetivo atender clientes que precisam emitir Notas Fiscais para os produtos utilizados como insumos em receitas, assim facilitando a importação desses itens no momento da emissão da NF.

[[Arquivo:Importação saída produção.png | 500px]]

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

Edição do campo CFOP na NF de Saída ao Habilitar "Edição de Valores" 

Foi realizada uma atualização na funcionalidade "Habilita Edição de Valores", disponível nas configurações da Nota Fiscal de Saída.

O que mudou?
Agora, ao marcar a opção “Habilita Edição de Valores” como TRUE, o sistema libera o campo CFOP para edição manual durante o preenchimento dos itens da nota.

Anteriormente, mesmo com essa opção habilitada, o campo CFOP permanecia bloqueado, sendo preenchido automaticamente conforme a CST do ICMS e o Tipo de Saída informado, por meio de uma rotina de recálculo.

Com a atualização:
✅ CFOP editável quando "Habilita Edição de Valores" = TRUE.
🔒 CFOP segue preenchimento automático (como anteriormente) quando "Habilita Edição de Valores" = FALSE.

Essa melhoria oferece mais flexibilidade no preenchimento da nota fiscal, permitindo que o usuário defina manualmente o CFOP sempre que necessário.

ADICIONADO CAMPOS FRETE, SEGURO E OUTRAS DESPESAS POR ITEM NA EMISSÃO DE NF-e DE SAÍDA

Ajustado o módulo de emissão de NF-e de Saída no sistema VRMaster, permitindo que nossos usuários possam informar e distribuir (ratear) os valores de frete, seguro e outras despesas a nível de item na NF-e de Saída, tanto de forma manual quanto via importação de documentos (ex: cupons fiscais).
Assim, garantimos que a NF-e reflita corretamente os valores praticados no ponto de venda, cumprindo exigências fiscais e melhorando a rastreabilidade dos custos por item.

[[Arquivo:Rastreio valores nota saída.png | 800px]]

OBSERVAÇÃO FISCAL DO FCP AO FINALIZAR/TRANSMITIR NF-e D SAÍDA

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

Tag uCom XML de Notas de Saída
Realizado a criação da tag <uCom>, para que seja possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

Caminho no menu: Nota Fiscal > Nota Saída > Saída e clicar no parametrizar:

[[Arquivo:Tag ucom1.png | 800px]]

Ao marcar esse checkbox, o sistema deve ter o comportamento de concatenar as informações dos campos Embalagem e Qtd Emb do Produto para preencher a tag <uCom> do XML da NFe e NFCe:

[[Arquivo:Tag ucom2.png | 800px]]

Arquivo:ProdutoNFSaída.jpg

2026-05-28T11:38:07Z

Gabriela.cavicchioli:

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Emissao 4.4

2026-05-28T11:37:15Z

Gabriela.cavicchioli: /* LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:4 Parametrizar.png|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:SaídaNF.jpg|900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:7 Produto.png|750px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:Cadastro tipo saída.png|750px]]

[[Arquivo:2 Cadastro Produto.png|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Parâmetro 'Data Envio IBS/CBS NFC-e' em Nota Saída - Emissão 

Dentro do VR Master em: Nota Fiscal > Nota Saída > Emissão - Clicando no botão Parâmetros, após selecionar a loja, terá um parâmetro de data envio IBS/CBN NF-e. A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:NF Saída - Data Envio IBS-CBS NFC-e.png | 700px]]

SELEÇÃO DE MÚLTIPLAS LOJAS NA NOTA SAÍDA E NOTA ENTRADA
Agora é possível a seleção de múltiplas lojas nas telas de Nota Fiscal de Saída e Nota Fiscal de Entrada, facilitando consultas e operações que envolvam a emissão e/ou visualização de notas fiscais de diversas lojas simultaneamente.

[[Arquivo:Nota saída multiplas lojas.png | 500px]]

NOTA FISCAL DE SAÍDA - IMPORTAÇÃO
Foram realizadas adequações na emissão da NF-e de Saída para contemplar corretamente operações com produtos importados, garantindo conformidade com o layout oficial da NF-e e maior usabilidade no preenchimento das informações fiscais.

Nova Tela – Dados de Importação
Foi centralizado o preenchimento das informações de importação na nova tela “Dados Importação” da NF-e.

[[Arquivo:Saída nfe - dados importação.png | 800px]]

Nessa tela, passam a ser informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

📌 Observação: Esses campos já existiam anteriormente na tela de Produto de Nota Fiscal Saída. Com a mudança, o preenchimento passa a ser realizado uma única vez por nota, eliminando a necessidade de repetir as mesmas informações para cada item, tornando o processo mais ágil e seguro.

Ajustes na Interface – Informações Adicionais
Na tela Informações Adicionais, aba Tributos Importação, foi removido o frame Declaração de Importação, evitando duplicidade de informações.

[[Arquivo:Nfe importação - dados adicionais.png | 800px]]

📌 O acesso a essa tela permanece disponível pelo botão Dados Adicionais, na tela de Produto de Nota Fiscal Saída.

NOVA INTERFACE DE RATEIO/PRODUTO/SAÍDA
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

CÁLCULO DE IPI NA NF-e DE IMPORTAÇÃO
Foi aprimorada a regra de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas NF-e de Importação, de modo que o imposto passe a ser calculado por percentual sobre a base de cálculo correta, conforme definido pela Receita Federal.

Identificação Automática da Operação de Importação
O sistema passa a identificar automaticamente que a NF-e é de importação quando houver ao menos um item com CFOP iniciado em “3” (ex.: 3.101, 3.102, entre outros).

📌 Essa identificação é automática e não requer nenhuma ação adicional do usuário.

Novo Cálculo do IPI
Quando a NF-e for identificada como importação, o sistema aplicará a seguinte fórmula para cálculo do IPI:
- IPI = (Valor da Mercadoria + Valor do Imposto de Importação) × (Alíquota IPI / 100)
- A alíquota de IPI já existente no cadastro de Produto de Nota Fiscal Saída continuará sendo informada normalmente pelo usuário.
- O cálculo deixa de ser realizado por valor unitário e passa a obedecer a modalidade percentual, conforme a legislação aplicável à importação.

[[Arquivo:Item da NF-e de Importação com cálculo de IPI por percentual.png | 900px]]

Base de Cálculo do IPI (BC IPI)
Para as operações de importação, o sistema passa a utilizar a seguinte base de cálculo:
- BC IPI = Valor da Mercadoria + Imposto de Importação (II)

Essa base será utilizada exclusivamente para o cálculo do IPI nas NF-e de Importação.

[[Arquivo:Demonstração da Base de Cálculo do IPI na NF-e de Importação.png | 900px]]

Indicação Visual da Modalidade de Cálculo
Para garantir maior clareza ao usuário:
- A descrição do campo de IPI passará a exibir o símbolo “(%)”;
- Essa indicação informa que o cálculo está sendo realizado por percentual, e não por unidade.

Nota Fiscal Saída - Melhoria na Importação Produção 
Na tela VR Master > Nota Fiscal > Nota Saída > Emissão, ao utilizar a funcionalidade Importar > Produção na emissão de uma Nota Fiscal de Saída, foi realizada uma melhoria para permitir a importação do item tanto pelo produto de produção quanto pelos itens de insumo, proporcionando mais flexibilidade no processo.

Essa nova melhoria no processo de importação tem como objetivo atender clientes que precisam emitir Notas Fiscais para os produtos utilizados como insumos em receitas, assim facilitando a importação desses itens no momento da emissão da NF.

[[Arquivo:Importação saída produção.png | 500px]]

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

Edição do campo CFOP na NF de Saída ao Habilitar "Edição de Valores" 

Foi realizada uma atualização na funcionalidade "Habilita Edição de Valores", disponível nas configurações da Nota Fiscal de Saída.

O que mudou?
Agora, ao marcar a opção “Habilita Edição de Valores” como TRUE, o sistema libera o campo CFOP para edição manual durante o preenchimento dos itens da nota.

Anteriormente, mesmo com essa opção habilitada, o campo CFOP permanecia bloqueado, sendo preenchido automaticamente conforme a CST do ICMS e o Tipo de Saída informado, por meio de uma rotina de recálculo.

Com a atualização:
✅ CFOP editável quando "Habilita Edição de Valores" = TRUE.
🔒 CFOP segue preenchimento automático (como anteriormente) quando "Habilita Edição de Valores" = FALSE.

Essa melhoria oferece mais flexibilidade no preenchimento da nota fiscal, permitindo que o usuário defina manualmente o CFOP sempre que necessário.

ADICIONADO CAMPOS FRETE, SEGURO E OUTRAS DESPESAS POR ITEM NA EMISSÃO DE NF-e DE SAÍDA

Ajustado o módulo de emissão de NF-e de Saída no sistema VRMaster, permitindo que nossos usuários possam informar e distribuir (ratear) os valores de frete, seguro e outras despesas a nível de item na NF-e de Saída, tanto de forma manual quanto via importação de documentos (ex: cupons fiscais).
Assim, garantimos que a NF-e reflita corretamente os valores praticados no ponto de venda, cumprindo exigências fiscais e melhorando a rastreabilidade dos custos por item.

[[Arquivo:Rastreio valores nota saída.png | 800px]]

OBSERVAÇÃO FISCAL DO FCP AO FINALIZAR/TRANSMITIR NF-e D SAÍDA

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

Tag uCom XML de Notas de Saída
Realizado a criação da tag <uCom>, para que seja possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

Caminho no menu: Nota Fiscal > Nota Saída > Saída e clicar no parametrizar:

[[Arquivo:Tag ucom1.png | 800px]]

Ao marcar esse checkbox, o sistema deve ter o comportamento de concatenar as informações dos campos Embalagem e Qtd Emb do Produto para preencher a tag <uCom> do XML da NFe e NFCe:

[[Arquivo:Tag ucom2.png | 800px]]

Arquivo:SaídaNF.jpg

2026-05-28T11:36:50Z

Gabriela.cavicchioli:

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Sistema Inf. Resp. Técnico

2026-05-22T18:35:18Z

Gabriela.cavicchioli: Criou página com '==4.4 -- Nota Fiscal Saída (Inf. Responsável Técnico)== A Secretaria da Fazenda do Paraná (SEFAZ-PR) publicou uma Nota Técnica que estabelece a Regra de Valida...'

==4.4 -- Nota Fiscal Saída (Inf. Responsável Técnico)==

A Secretaria da Fazenda do Paraná (SEFAZ-PR) publicou uma Nota Técnica que estabelece a Regra de Validação (RV) para o grupo de informações do responsável técnico na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Para atender a essa regulamentação, o sistema criou um submenu Sistemas > INf. Res. Técnico

[[Arquivo:INf Resp Tecnico Menu.png | 400px]]

Foi adicionado os seguintes campos:
- Loja - Combo check-box
- CNPJ do Responsável Técnico - campo numérico sendo de 14 dígitos;
- Nome (Nome da pessoa a ser contatada) - campo alfanumérico sendo 2-60 dígitos;
- E-mail da Pessoa Jurídica - campo alfanumérico sendo 6-60 dígitos;
- Telefone da Pessoa Jurídica/física a ser contatada - campo numérico sendo de 6-14 dígitos;
- ID CSRT - campo numérico sendo 2 dígitos;
- CSRT - campo alfanumérico limitado a 50 dígitos.

[[Arquivo:Cadastro Resp Tecnico.png | 500px]]

[[Arquivo:Consulta Resp Técnico.png | 400px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Sistema

2026-05-22T18:34:56Z

Gabriela.cavicchioli: Criou página com '* Inf. Resp. Técnico '

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Sistema Inf. Resp. Técnico| Inf. Resp. Técnico]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Janela

2026-05-22T18:34:08Z

Gabriela.cavicchioli: Criou página com '==INTRODUÇÃO== A ferramenta de Janelas serve para a rápida alternação entre as telas que estão sendo utilizadas/abertas no momento. Clicando no ícone de sa...'

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Janelas serve para a rápida alternação entre as telas que estão sendo utilizadas/abertas no momento.
Clicando no ícone de sair das telas abertas no sistema, o usuário fecha facilmente telas específicas diretamente do menu

[[Arquivo:MasterJanela43.png]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Nota Fiscal de Masterfisco

2026-05-22T18:33:06Z

Gabriela.cavicchioli: /* CAMINHO */

==DESCRIÇÃO==

Realizar a manutenção do cadastro do produto, adicionando uma exceção, na correção da tributação do MasterFisco Brasil.

==FINALIDADE==

Para fins de manutenção tributária de produtos, a ferramenta MasterFisco Brasil auxilia os clientes que utilizam esse serviço, corrigindo suas tributações. No entanto, para casos excepcionais, a loja deseja assumir a responsabilidade pela tributação de determinados produtos, optando por não incluí-lo na manutenção do MasterFisco Brasil.
Portanto, é necessário adicionar uma opção no cadastro para sinalizar essa exceção na operação. 
Também será possível, a alteração em lote dos produtos.

==CAMINHO==

Cadastro > Operacional > Produto, no Cadastro de Produto, aba Dados Fiscais, adicionar a fag ‘Exceção MasterFisco Brasil’

[[Arquivo:CadastroProduto Masterfisco.jpg | 900px]] 

Ao habilitar esta flag, o produto em questão não será tratado pelo serviço do MasterFisco Brasil, portanto o item não deve estar na lista. 

[[Arquivo:masterfisco2.png]]

Arquivo:CadastroProduto Masterfisco.jpg

2026-05-22T18:32:49Z

Gabriela.cavicchioli:

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Nota Fiscal de Masterfisco

2026-05-22T18:30:34Z

Gabriela.cavicchioli: /* CAMINHO */

==DESCRIÇÃO==

Realizar a manutenção do cadastro do produto, adicionando uma exceção, na correção da tributação do MasterFisco Brasil.

==FINALIDADE==

Para fins de manutenção tributária de produtos, a ferramenta MasterFisco Brasil auxilia os clientes que utilizam esse serviço, corrigindo suas tributações. No entanto, para casos excepcionais, a loja deseja assumir a responsabilidade pela tributação de determinados produtos, optando por não incluí-lo na manutenção do MasterFisco Brasil.
Portanto, é necessário adicionar uma opção no cadastro para sinalizar essa exceção na operação. 
Também será possível, a alteração em lote dos produtos.

==CAMINHO==

Cadastro > Operacional > Produto, no Cadastro de Produto, aba Dados Fiscais, adicionar a fag ‘Exceção MasterFisco Brasil’

[[Arquivo:masterfisco.png]] 

Ao habilitar esta flag, o produto em questão não será tratado pelo serviço do MasterFisco Brasil, portanto o item não deve estar na lista. 

[[Arquivo:masterfisco2.png]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Nota Fiscal de Masterfisco

2026-05-22T18:30:20Z

Gabriela.cavicchioli: Criou página com '==DESCRIÇÃO== Realizar a manutenção do cadastro do produto, adicionando uma exceção, na correção da tributação do MasterFisco Brasil. ==FINALIDADE==...'

==DESCRIÇÃO==

Realizar a manutenção do cadastro do produto, adicionando uma exceção, na correção da tributação do MasterFisco Brasil.

==FINALIDADE==

Para fins de manutenção tributária de produtos, a ferramenta MasterFisco Brasil auxilia os clientes que utilizam esse serviço, corrigindo suas tributações. No entanto, para casos excepcionais, a loja deseja assumir a responsabilidade pela tributação de determinados produtos, optando por não incluí-lo na manutenção do MasterFisco Brasil.
Portanto, é necessário adicionar uma opção no cadastro para sinalizar essa exceção na operação. 
Também será possível, a alteração em lote dos produtos.

==CAMINHO==

Cadastro > Operacional > Produto, no Cadastro de Produto, aba Dados Fiscais, adicionar a fag ‘Exceção MasterFisco Brasil’

[[Arquivo:masterfisco.png]] 

Ao habilitar esta flag, o produto em questão não será tratado pelo serviço do MasterFisco Brasil, portanto o item não deve estar na lista. 

[[Arquivo:masterfisco2.png]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Utilitário

2026-05-22T18:28:14Z

Gabriela.cavicchioli: Criou página com ' INTRODUÇÃO Novo módulo Reposição Inteligente criado, onde irá conter dois cadastros e duas consultas: produto e prateleira, como existe hoje no reposição...'

INTRODUÇÃO 

Novo módulo Reposição Inteligente criado, onde irá conter dois cadastros e duas consultas: produto e prateleira, como existe hoje no reposição inteligente no VRMobile.

[[Arquivo: Reposição1.png | 800px]]

No cadastro de prateleira é possível: 
• Digitar o título da prateleira
• Selecionar o setor que já irá trazer como é hoje no VRMobile
• Digitar a Seção
• Escolher os usuários responsáveis

[[Arquivo:Reposição intelig.2.png | 800px]]

No cadastro de produto será possível:
• Digitar e procurar o produto
• Selecionar a prateleira
• Digitar a seção
• Buscar os usuários responsáveis
• Selecionar o setor
• Setar a quantidade que caberá na prateleira
• Estoque mínimo, médio e máximo

[[Arquivo:Reposição intelig.3.png | 800px]]

 No menu Análise de Ruptura é possível visualizar: 
• O momento em que os produtos atingem o estoque mínimo.
• Os horários em que sua loja mais vende determinado produto.
• As situações em que ocorrem rupturas de estoque com maior frequência.

[[Arquivo:Reposição4.png | 800px]]

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados TEF 4.6

2026-05-22T18:26:51Z

Gabriela.cavicchioli: /* CONFIGURAÇÕES DADOS TEF */

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados TEF 4.6

2026-05-22T18:25:36Z

Gabriela.cavicchioli: /* CONFIGURAÇÃO SEICON */

==INTRODUÇÃO==

Nesta aba vamos tratar as informações de configuração do TEF.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:ParametroPDV TEF.jpg | 800px]]

- Ativado - Ativa ou desativa as configurações TEF.
- Utiliza seleção manual bandeira - Marcando esta opção o Operador de caixa terá de selecionar manualmente as bandeiras.
- Habilita Ticket Reduzido - Marcando este parâmetro as informações da transação de TEF serão impressas junto ao cupom fiscal do cliente.
- IP Servidor - Ip do computador onde o TEF está sendo executado.
- Texto Pin-Pad - Insira um texto para ser exibido no Pinpad.
- Nº Loja - Este campo serve para vincular uma loja no VRMaster com a loja configurada no TEF.
- Limite Máx. Receb. - Determina o valor máximo que poderá ser transitado em TEF na loja.
- Bin Priv. Label - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) para adicionar o bin dos cartões private label. Para adicionar um private label é necessário entrar em contato com uma operadora de cartões e solicitar o cartão de sua loja. Disponível a partir da versão 3.17.0
- Caminho Arquivo Seicon - Informe o caminho do arquivo Seicon caso haja.
- Caminho Retorno Arquivo Seicon - Informe o caminho de retorno Seicon caso haja.
- Valida CNPJ - Envia ou não envia o CNPJ para a validação do SiTef.
- Desconsiderar Transação TEF 139 no Recebimento de Caixa - Quando o cliente utiliza a função 139 - Recebimento de Contas no PDV, é gerada uma Transação TEF desse registro no VR Master, com o Tipo Operação sendo Recebimento e associado a uma bandeira, embora os pagamentos sejam realizados em dinheiro. Dessa forma, devido ao registro ter a mesma bandeira de um retorno de uma operação de venda, ao realizar a conferência da Administração de Caixa com a Configuração do Utiliza Conciliador de Cartões, os recebimentos são considerados nos valores de transações TEF. Isso não deveria acontecer, pois o recebimento já foi efetuado no pagamento em dinheiro. Diante desse cenário, houve esta atualização para que o sistema identifique essas transações provenientes da função 139 e, no registro da transação TEF, retorne como bandeira vazia, evitando assim a inclusão indevida dessas transações no conciliador de cartões.

==CONFIGURAÇÃO SEICON==

- Acessar PDV > Parâmetro > Aba TEF > Dados TEF.

[[Arquivo:ParametroPDV TEF.jpg | 800px]]

- Selecione a opção "Ativado".
- No campo "Caminho Arquivo Seicon" adicionar o seguinte diretório: c:\seicon\PDVRETAG\
- No campo "Caminho Retorno Arquivo Seicon" informar o diretório: c:\seicon\RETAGPDV\
- Instale os aplicativos SEICON no mesmo computador onde se encontra executando o aplicativo VRAutorizador.

==CONFIGURAÇÕES DADOS TEF==

Desconsiderar Transação TEF 139 no Recebimento de Caixa
Quando o cliente utiliza a função 139 - Recebimento de Contas no PDV, é gerada uma Transação TEF desse registro no VR Master, com o Tipo Operação sendo Recebimento e associado a uma bandeira, embora os pagamentos sejam realizados em dinheiro. Dessa forma, devido ao registro ter a mesma bandeira de um retorno de uma operação de venda, ao realizar a conferência da Administração de Caixa com a Configuração do Utiliza Conciliador de Cartões, os recebimentos são considerados nos valores de transações TEF. Isso não deveria acontecer, pois o recebimento já foi efetuado no pagamento em dinheiro. Diante desse cenário, houve esta atualização para que o sistema identifique essas transações provenientes da função 139 e, no registro da transação TEF, retorne como bandeira vazia, evitando assim a inclusão indevida dessas transações no conciliador de cartões.

[[Arquivo:PdvTEF139.png | 800px]]

O efeito dessa configuração será notável ao utilizar o recurso ‘Vincula TEF ao Recebimento Caixa’ em Financeiro > Caixa > Administração. Neste cenário, os recebimentos oriundos da função 139 não serão considerados no Valor Transação TEF, evitando assim que os valores desta origem sejam enviados para o conciliador de cartões.

Vale ressaltar que:
● O parâmetro do PDV não terá retrocompatibilidade, ou seja, se estiver desabilitado, ao ser habilitado, as transações já registradas não serão alteradas, e vice-versa. Isso ocorre porque o PDV interpreta o estado do parâmetro e atualiza as informações de acordo com ele.

● Por padrão, o parâmetro localizado em PDV > Parâmetro > TEF ‘Desconsidera Bandeira e Tipo TEF função 139’ virá desabilitado, requerendo que o usuário habilite para utilizá-lo.

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados TEF 4.6

2026-05-22T18:25:22Z

Gabriela.cavicchioli: /* CONFIGURAÇÃO SEICON */

==INTRODUÇÃO==

Nesta aba vamos tratar as informações de configuração do TEF.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:ParametroPDV TEF.jpg | 800px]]

- Ativado - Ativa ou desativa as configurações TEF.
- Utiliza seleção manual bandeira - Marcando esta opção o Operador de caixa terá de selecionar manualmente as bandeiras.
- Habilita Ticket Reduzido - Marcando este parâmetro as informações da transação de TEF serão impressas junto ao cupom fiscal do cliente.
- IP Servidor - Ip do computador onde o TEF está sendo executado.
- Texto Pin-Pad - Insira um texto para ser exibido no Pinpad.
- Nº Loja - Este campo serve para vincular uma loja no VRMaster com a loja configurada no TEF.
- Limite Máx. Receb. - Determina o valor máximo que poderá ser transitado em TEF na loja.
- Bin Priv. Label - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) para adicionar o bin dos cartões private label. Para adicionar um private label é necessário entrar em contato com uma operadora de cartões e solicitar o cartão de sua loja. Disponível a partir da versão 3.17.0
- Caminho Arquivo Seicon - Informe o caminho do arquivo Seicon caso haja.
- Caminho Retorno Arquivo Seicon - Informe o caminho de retorno Seicon caso haja.
- Valida CNPJ - Envia ou não envia o CNPJ para a validação do SiTef.
- Desconsiderar Transação TEF 139 no Recebimento de Caixa - Quando o cliente utiliza a função 139 - Recebimento de Contas no PDV, é gerada uma Transação TEF desse registro no VR Master, com o Tipo Operação sendo Recebimento e associado a uma bandeira, embora os pagamentos sejam realizados em dinheiro. Dessa forma, devido ao registro ter a mesma bandeira de um retorno de uma operação de venda, ao realizar a conferência da Administração de Caixa com a Configuração do Utiliza Conciliador de Cartões, os recebimentos são considerados nos valores de transações TEF. Isso não deveria acontecer, pois o recebimento já foi efetuado no pagamento em dinheiro. Diante desse cenário, houve esta atualização para que o sistema identifique essas transações provenientes da função 139 e, no registro da transação TEF, retorne como bandeira vazia, evitando assim a inclusão indevida dessas transações no conciliador de cartões.

==CONFIGURAÇÃO SEICON==

- Acessar PDV > Parâmetro > Aba TEF > Dados TEF.

[[AArquivo:ParametroPDV TEF.jpg | 800px]]

- Selecione a opção "Ativado".
- No campo "Caminho Arquivo Seicon" adicionar o seguinte diretório: c:\seicon\PDVRETAG\
- No campo "Caminho Retorno Arquivo Seicon" informar o diretório: c:\seicon\RETAGPDV\
- Instale os aplicativos SEICON no mesmo computador onde se encontra executando o aplicativo VRAutorizador.

==CONFIGURAÇÕES DADOS TEF==

Desconsiderar Transação TEF 139 no Recebimento de Caixa
Quando o cliente utiliza a função 139 - Recebimento de Contas no PDV, é gerada uma Transação TEF desse registro no VR Master, com o Tipo Operação sendo Recebimento e associado a uma bandeira, embora os pagamentos sejam realizados em dinheiro. Dessa forma, devido ao registro ter a mesma bandeira de um retorno de uma operação de venda, ao realizar a conferência da Administração de Caixa com a Configuração do Utiliza Conciliador de Cartões, os recebimentos são considerados nos valores de transações TEF. Isso não deveria acontecer, pois o recebimento já foi efetuado no pagamento em dinheiro. Diante desse cenário, houve esta atualização para que o sistema identifique essas transações provenientes da função 139 e, no registro da transação TEF, retorne como bandeira vazia, evitando assim a inclusão indevida dessas transações no conciliador de cartões.

[[Arquivo:PdvTEF139.png | 800px]]

O efeito dessa configuração será notável ao utilizar o recurso ‘Vincula TEF ao Recebimento Caixa’ em Financeiro > Caixa > Administração. Neste cenário, os recebimentos oriundos da função 139 não serão considerados no Valor Transação TEF, evitando assim que os valores desta origem sejam enviados para o conciliador de cartões.

Vale ressaltar que:
● O parâmetro do PDV não terá retrocompatibilidade, ou seja, se estiver desabilitado, ao ser habilitado, as transações já registradas não serão alteradas, e vice-versa. Isso ocorre porque o PDV interpreta o estado do parâmetro e atualiza as informações de acordo com ele.

● Por padrão, o parâmetro localizado em PDV > Parâmetro > TEF ‘Desconsidera Bandeira e Tipo TEF função 139’ virá desabilitado, requerendo que o usuário habilite para utilizá-lo.

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados TEF 4.6

2026-05-22T18:25:00Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

Nesta aba vamos tratar as informações de configuração do TEF.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:ParametroPDV TEF.jpg | 800px]]

- Ativado - Ativa ou desativa as configurações TEF.
- Utiliza seleção manual bandeira - Marcando esta opção o Operador de caixa terá de selecionar manualmente as bandeiras.
- Habilita Ticket Reduzido - Marcando este parâmetro as informações da transação de TEF serão impressas junto ao cupom fiscal do cliente.
- IP Servidor - Ip do computador onde o TEF está sendo executado.
- Texto Pin-Pad - Insira um texto para ser exibido no Pinpad.
- Nº Loja - Este campo serve para vincular uma loja no VRMaster com a loja configurada no TEF.
- Limite Máx. Receb. - Determina o valor máximo que poderá ser transitado em TEF na loja.
- Bin Priv. Label - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) para adicionar o bin dos cartões private label. Para adicionar um private label é necessário entrar em contato com uma operadora de cartões e solicitar o cartão de sua loja. Disponível a partir da versão 3.17.0
- Caminho Arquivo Seicon - Informe o caminho do arquivo Seicon caso haja.
- Caminho Retorno Arquivo Seicon - Informe o caminho de retorno Seicon caso haja.
- Valida CNPJ - Envia ou não envia o CNPJ para a validação do SiTef.
- Desconsiderar Transação TEF 139 no Recebimento de Caixa - Quando o cliente utiliza a função 139 - Recebimento de Contas no PDV, é gerada uma Transação TEF desse registro no VR Master, com o Tipo Operação sendo Recebimento e associado a uma bandeira, embora os pagamentos sejam realizados em dinheiro. Dessa forma, devido ao registro ter a mesma bandeira de um retorno de uma operação de venda, ao realizar a conferência da Administração de Caixa com a Configuração do Utiliza Conciliador de Cartões, os recebimentos são considerados nos valores de transações TEF. Isso não deveria acontecer, pois o recebimento já foi efetuado no pagamento em dinheiro. Diante desse cenário, houve esta atualização para que o sistema identifique essas transações provenientes da função 139 e, no registro da transação TEF, retorne como bandeira vazia, evitando assim a inclusão indevida dessas transações no conciliador de cartões.

==CONFIGURAÇÃO SEICON==

- Acessar PDV > Parâmetro > Aba TEF > Dados TEF.

[[Arquivo:parametro_dados_tef.png]]

- Selecione a opção "Ativado".
- No campo "Caminho Arquivo Seicon" adicionar o seguinte diretório: c:\seicon\PDVRETAG\
- No campo "Caminho Retorno Arquivo Seicon" informar o diretório: c:\seicon\RETAGPDV\
- Instale os aplicativos SEICON no mesmo computador onde se encontra executando o aplicativo VRAutorizador.

==CONFIGURAÇÕES DADOS TEF==

Desconsiderar Transação TEF 139 no Recebimento de Caixa
Quando o cliente utiliza a função 139 - Recebimento de Contas no PDV, é gerada uma Transação TEF desse registro no VR Master, com o Tipo Operação sendo Recebimento e associado a uma bandeira, embora os pagamentos sejam realizados em dinheiro. Dessa forma, devido ao registro ter a mesma bandeira de um retorno de uma operação de venda, ao realizar a conferência da Administração de Caixa com a Configuração do Utiliza Conciliador de Cartões, os recebimentos são considerados nos valores de transações TEF. Isso não deveria acontecer, pois o recebimento já foi efetuado no pagamento em dinheiro. Diante desse cenário, houve esta atualização para que o sistema identifique essas transações provenientes da função 139 e, no registro da transação TEF, retorne como bandeira vazia, evitando assim a inclusão indevida dessas transações no conciliador de cartões.

[[Arquivo:PdvTEF139.png | 800px]]

O efeito dessa configuração será notável ao utilizar o recurso ‘Vincula TEF ao Recebimento Caixa’ em Financeiro > Caixa > Administração. Neste cenário, os recebimentos oriundos da função 139 não serão considerados no Valor Transação TEF, evitando assim que os valores desta origem sejam enviados para o conciliador de cartões.

Vale ressaltar que:
● O parâmetro do PDV não terá retrocompatibilidade, ou seja, se estiver desabilitado, ao ser habilitado, as transações já registradas não serão alteradas, e vice-versa. Isso ocorre porque o PDV interpreta o estado do parâmetro e atualiza as informações de acordo com ele.

● Por padrão, o parâmetro localizado em PDV > Parâmetro > TEF ‘Desconsidera Bandeira e Tipo TEF função 139’ virá desabilitado, requerendo que o usuário habilite para utilizá-lo.

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados TEF 4.6

2026-05-22T18:24:06Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

Nesta aba vamos tratar as informações de configuração do TEF.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:ParametroPDV TEF.jpg | 800px]]

- Ativado - Ativa ou desativa as configurações TEF.
- Utiliza seleção manual bandeira - Marcando esta opção o Operador de caixa terá de selecionar manualmente as bandeiras.
- Habilita Ticket Reduzido - Marcando este parâmetro as informações da transação de TEF serão impressas junto ao cupom fiscal do cliente.
- IP Servidor - Ip do computador onde o TEF está sendo executado.
- Texto Pin-Pad - Insira um texto para ser exibido no Pinpad.
- Nº Loja - Este campo serve para vincular uma loja no VRMaster com a loja configurada no TEF.
- Limite Máx. Receb. - Determina o valor máximo que poderá ser transitado em TEF na loja.
- Bin Priv. Label - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) para adicionar o bin dos cartões private label. Para adicionar um private label é necessário entrar em contato com uma operadora de cartões e solicitar o cartão de sua loja. Disponível a partir da versão 3.17.0
- Caminho Arquivo Seicon - Informe o caminho do arquivo Seicon caso haja.
- Caminho Retorno Arquivo Seicon - Informe o caminho de retorno Seicon caso haja.
- Valida CNPJ - Envia ou não envia o CNPJ para a validação do SiTef.

==CONFIGURAÇÃO SEICON==

- Acessar PDV > Parâmetro > Aba TEF > Dados TEF.

[[Arquivo:parametro_dados_tef.png]]

- Selecione a opção "Ativado".
- No campo "Caminho Arquivo Seicon" adicionar o seguinte diretório: c:\seicon\PDVRETAG\
- No campo "Caminho Retorno Arquivo Seicon" informar o diretório: c:\seicon\RETAGPDV\
- Instale os aplicativos SEICON no mesmo computador onde se encontra executando o aplicativo VRAutorizador.

==CONFIGURAÇÕES DADOS TEF==

Desconsiderar Transação TEF 139 no Recebimento de Caixa
Quando o cliente utiliza a função 139 - Recebimento de Contas no PDV, é gerada uma Transação TEF desse registro no VR Master, com o Tipo Operação sendo Recebimento e associado a uma bandeira, embora os pagamentos sejam realizados em dinheiro. Dessa forma, devido ao registro ter a mesma bandeira de um retorno de uma operação de venda, ao realizar a conferência da Administração de Caixa com a Configuração do Utiliza Conciliador de Cartões, os recebimentos são considerados nos valores de transações TEF. Isso não deveria acontecer, pois o recebimento já foi efetuado no pagamento em dinheiro. Diante desse cenário, houve esta atualização para que o sistema identifique essas transações provenientes da função 139 e, no registro da transação TEF, retorne como bandeira vazia, evitando assim a inclusão indevida dessas transações no conciliador de cartões.

[[Arquivo:PdvTEF139.png | 800px]]

O efeito dessa configuração será notável ao utilizar o recurso ‘Vincula TEF ao Recebimento Caixa’ em Financeiro > Caixa > Administração. Neste cenário, os recebimentos oriundos da função 139 não serão considerados no Valor Transação TEF, evitando assim que os valores desta origem sejam enviados para o conciliador de cartões.

Vale ressaltar que:
● O parâmetro do PDV não terá retrocompatibilidade, ou seja, se estiver desabilitado, ao ser habilitado, as transações já registradas não serão alteradas, e vice-versa. Isso ocorre porque o PDV interpreta o estado do parâmetro e atualiza as informações de acordo com ele.

● Por padrão, o parâmetro localizado em PDV > Parâmetro > TEF ‘Desconsidera Bandeira e Tipo TEF função 139’ virá desabilitado, requerendo que o usuário habilite para utilizá-lo.

Arquivo:ParametroPDV TEF.jpg

2026-05-22T18:23:38Z

Gabriela.cavicchioli:

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados TEF 4.6

2026-05-22T18:21:40Z

Gabriela.cavicchioli: Criou página com '==INTRODUÇÃO== Nesta aba vamos tratar as informações de configuração do TEF. ==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO== Arquivo:parametro_dados_tef.png...'

==INTRODUÇÃO==

Nesta aba vamos tratar as informações de configuração do TEF.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:parametro_dados_tef.png]]

- Ativado - Ativa ou desativa as configurações TEF.
- Utiliza seleção manual bandeira - Marcando esta opção o Operador de caixa terá de selecionar manualmente as bandeiras.
- Habilita Ticket Reduzido - Marcando este parâmetro as informações da transação de TEF serão impressas junto ao cupom fiscal do cliente.
- IP Servidor - Ip do computador onde o TEF está sendo executado.
- Texto Pin-Pad - Insira um texto para ser exibido no Pinpad.
- Nº Loja - Este campo serve para vincular uma loja no VRMaster com a loja configurada no TEF.
- Limite Máx. Receb. - Determina o valor máximo que poderá ser transitado em TEF na loja.
- Bin Priv. Label - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) para adicionar o bin dos cartões private label. Para adicionar um private label é necessário entrar em contato com uma operadora de cartões e solicitar o cartão de sua loja. Disponível a partir da versão 3.17.0
- Caminho Arquivo Seicon - Informe o caminho do arquivo Seicon caso haja.
- Caminho Retorno Arquivo Seicon - Informe o caminho de retorno Seicon caso haja.
- Valida CNPJ - Envia ou não envia o CNPJ para a validação do SiTef.

==CONFIGURAÇÃO SEICON==

- Acessar PDV > Parâmetro > Aba TEF > Dados TEF.

[[Arquivo:parametro_dados_tef.png]]

- Selecione a opção "Ativado".
- No campo "Caminho Arquivo Seicon" adicionar o seguinte diretório: c:\seicon\PDVRETAG\
- No campo "Caminho Retorno Arquivo Seicon" informar o diretório: c:\seicon\RETAGPDV\
- Instale os aplicativos SEICON no mesmo computador onde se encontra executando o aplicativo VRAutorizador.

==CONFIGURAÇÕES DADOS TEF==

Desconsiderar Transação TEF 139 no Recebimento de Caixa
Quando o cliente utiliza a função 139 - Recebimento de Contas no PDV, é gerada uma Transação TEF desse registro no VR Master, com o Tipo Operação sendo Recebimento e associado a uma bandeira, embora os pagamentos sejam realizados em dinheiro. Dessa forma, devido ao registro ter a mesma bandeira de um retorno de uma operação de venda, ao realizar a conferência da Administração de Caixa com a Configuração do Utiliza Conciliador de Cartões, os recebimentos são considerados nos valores de transações TEF. Isso não deveria acontecer, pois o recebimento já foi efetuado no pagamento em dinheiro. Diante desse cenário, houve esta atualização para que o sistema identifique essas transações provenientes da função 139 e, no registro da transação TEF, retorne como bandeira vazia, evitando assim a inclusão indevida dessas transações no conciliador de cartões.

[[Arquivo:PdvTEF139.png | 800px]]

O efeito dessa configuração será notável ao utilizar o recurso ‘Vincula TEF ao Recebimento Caixa’ em Financeiro > Caixa > Administração. Neste cenário, os recebimentos oriundos da função 139 não serão considerados no Valor Transação TEF, evitando assim que os valores desta origem sejam enviados para o conciliador de cartões.

Vale ressaltar que:
● O parâmetro do PDV não terá retrocompatibilidade, ou seja, se estiver desabilitado, ao ser habilitado, as transações já registradas não serão alteradas, e vice-versa. Isso ocorre porque o PDV interpreta o estado do parâmetro e atualiza as informações de acordo com ele.

● Por padrão, o parâmetro localizado em PDV > Parâmetro > TEF ‘Desconsidera Bandeira e Tipo TEF função 139’ virá desabilitado, requerendo que o usuário habilite para utilizá-lo.

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.6

2026-05-22T18:20:54Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

A aba Geral do parâmetro PDV realiza uma série de configurações que farão parte do funcionamento dos PDVs de uma maneira geral. Veja abaixo quais são essas configurações.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:OcultarCPFPDV.png]]

Parâmetro Ocultar Parcialmente CPF Cupom Fiscal - Oferece a opção de ocultar parcialmente a identificação do CPF dos clientes na impressão dos cupons fiscais, garantindo maior privacidade e segurança de dados.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Configurações.

[[Arquivo:parametro_geral5.png|center|800px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- PDV Admin - Informe o caminho do servidor que está executando o aplicativo VR PDV Admin.
- Seção Horário PDV - Esta seção serve para informar ao sistema qual será o servidor de horários para os PDVs. Caso a opção "Atualiza horário PDV" esteja marcada um IP será solicitado, sendo assim, os PDVs irão assumir o horário do computador onde se encontra o IP selecionado no campo "IP Servidor".
- Trilha Cartão Operador - Esta opção é utilizada para quando existe um teclado com leitor de cartões magnéticos e quando se utiliza esses cartões para os operadores de caixa, fiscais, etc.
- Data Envio CEST NFC-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com NFC-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
[[Arquivo:botao_informacao.png]] - Informações (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para obter informações sobre o campo.
- Data Envio CEST SAT/MF-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com SAT ou MF-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Seção Versão NFC-e - Esta seção serve para definir o layout que a NFC-e será gerada. Disponível a partir da versão 3.18.3-49
- Seção NF-e - Emite NF-e - Essa opção possibilita ao final da venda a impressão de um comprovante para retirada uma de NF-e na frente de Caixa. Essa opção só pode ser utilizada para PDVs que utilizam NFC-e. Disponível a partir da versão 3.21.X-X
- Data Envio Resp. Técnico - Informar data de inicio de envio do responsável técnico no XML de NF-e e NFC-e, conforme NT 2018.005.
A partir da versão 3.18.3-49 será possível alterar os serviços da Sefaz utilizando o menu Sistema > Serviços Web Sefaz (Disponível somente para usuários Administradores).
- Seção LGPD - Quando marcado e uma venda for finalizada em Crédito Rotativo (F3), o sistema mostrará a seguinte mensagem “Termos de uso desatualizado! Consulte o seu cadastro para atualizar os termos.” 
A partir das versões 4.0.22-1 e 4.1.11-1 será possível utilizar limite de cupons em contingência SAT
- Limite Cupom Contingência - Quando o número limite estiver acima de um, o Pdv começará a bloquear a quantidade de venda em contingência. (É possível limitar até 99). Se o parâmetro for igual a vazio, significa que não existe limite de quantidade para bloquear. Para liberar a venda bloqueada, é possível utilizar a função 234 - LIBERA VENDA CONTINGÊNCIA ou transmitir as vendas com a função 204 - TRANSMITIR VENDA NÃO FISCAL.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Venda.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral Venda.jpg | 800px]]

- Tipo Liberação Não Cadastrado - Caso a operadora passe um produto sem cadastro este campo identifica qual será o nível de liberação deste produto. As opções são as seguintes:
- Permite Registro -> Libera o produto não cadastrado automaticamente.
- Não Permite Registro -> Barra automaticamente o registro do produto não cadastrado.
- Solicita Senha Supervisor -> Esta opção serve para solicitar uma senha do fiscal toda vez que um produto não cadastrado for solicitado pelo operador.
Esta opção deverá ser utilizada em conjunto com o nível [[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|"Fiscal" para a função 123.]]
- Libera no Final da compra -> Selecione esta opção para que o PDV libere os produtos não cadastrados ao finalizar a venda (subtotal).

- Produto Sem Cadastro - Neste campo é preciso selecionar um "produto sem cadastro". Este produto deve ser registrado no VRMaster como um produto qualquer, porém, sempre que houver um produto não cadastrado o produto que o sistema irá identificar será o produto que apontarmos neste campo.

- Tipo Utilização Vasilhame - Selecione o tipo de utilização vasilhame.
- UTILIZA - Obriga o operador a passar e cobrar o valor do vasilhame, caso o cliente tenha a matrícula do vasilhame é necessário passar o código para o sistema.
- NÃO UTILIZA - O sistema vai desconsiderar o valor do vasilhame do produto.
- AVISO - O sistema emite um aviso para o operador, informando que aquele produto tem um vasilhame e dá a opção de cobrar ou não o vasilhame do cliente.

- Verifica Valor Mínimo Parcela - Selecionando esta opção e adicionando um valor no campo abaixo, o sistema passará a realizar uma verificação para o parcelamento de compras onde o valor da parcela mínima deve ser obedecido conforme o valor adicionado no campo "Valor Mínimo Parcela". Disponível a partir da versão 3.17.4
- Utiliza Contra Vale - O contra vale é um vale, ticket, cupom de troca que se utiliza como troco. Exemplo: Imagine que um cliente foi a loja e comprou 100,00 em mercadorias, porém, ele gostaria de trocar a mercadoria. Emitimos um cupom de troca e o cliente utiliza no dia apenas 80,00. É emitido um Contra Vale para que o cliente utilize os 20,00 posteriormente. Para que esta opção funcione é necessário verificar se a finalizadora em questão está marcada como "Utiliza Contra Vale" na aba Finalizadora do parâmetro PDV.
- Utiliza Código Interno - Selecionando esta opção os produtos serão reconhecidos também pelo seu código interno (código de registro do produto) do sistema.
- Informa Gaveta Aberta - Selecionando esta opção o sistema emitirá sons caso a gaveta estiver aberta.
- Inicia venda após finalização compra - Esta opção serve para "chamar" a próxima venda na tela do PDV automaticamente após a finalização da compra anterior.
- Permite venda produto sem preço - Caso o produto esteja sem preço esta opção faz com que a venda não seja barrada. O operador deverá informar o valor do produto na hora da compra.
- Verifica parcelamento produto - Verifica e exibe o parcelamento de produtos que permitem parcelamento na hora da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Utiliza Plano 'Outros' - Selecionando esta opção o PDV dará a opção de utilizar o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|plano de juros]] OUTROS. Escolhendo esta opção o plano poderá ser configurado na hora da venda.
- Verifica Peso Limite - Selecionando esta opção o sistema passará a verificar e limitar um peso para a balança no PDV. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Verifica Comunicação SEFAZ SAT/MFE Término Venda - Selecionando esta opção o sistema passará realizar uma verificação da ultima comunicação do SAT / MF-e com a SEFAZ após a venda, anteriormente o sistema sempre realizava esta verificação. Disponível a partir da versão 3.18.3-76
- Peso Limite - Informe um peso limite para a balança. Este campo só será habilitado caso a seleção "Verifica Peso Limite" esteja marcada. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Exibe Conferência Ficha - Selecionado esta opção ao realizar o lançamento da ficha no PDV, será exibida uma tela mostrando todos os produtos contidos na ficha. Disponível a partir da versão 3.x.x

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Abastecimento/Retirada.

[[Arquivo:parametro_pdv_3.png]]

- Banco Conciliação/Agência/Conta - Informe o banco para abastecimento e retirada, retirada de carro forte e abastecimento. Ao preencher este campo e ter uma retirada ou abastecimento no PDV, o sistema realiza a conciliação bancária automaticamente para as contas configuradas nesta seção. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Evento F. Abast. - Informe um evento financeiro da contabilidade para o abastecimento.
- Evento F. Retirada - Informe um evento financeiro da contabilidade para retiradas.
- Valor Aviso Retirada - Insira um valor neste campo, após o PDV atingir o valor que está setado neste campo um aviso de retirada será exibido para o Operador de caixa. Esta opção só será efetiva caso o flag "Aceita Retirada" na aba Finalizadora esteja marcado para a finalizadora que deseja realizar as retiradas.
- Permite retirada maior que o permitido - Selecione esta opção caso deseje liberar uma retirada maior que o valor informado caso haja no caixa. Disponível a partir da versão 3.17.7
- Banco Recebimento/Agência/Conta - Informe o banco, agencia e conta responsável pela conciliação bancária de recebimentos realizados pela função 143. Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Cupom.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral Cupom.jpg | 800px]]

- Utiliza doação entidade - Selecione caso deseje enviar créditos da nota fiscal paulista para uma entidade. Para isso deve-se informar o CNPJ e Nome da entidade logo abaixo. As notas serão encaminhadas para a entidade apenas se o cliente não informar CPF para a nota paulista.
- Gera arquivo automático - Gera o arquivo RFD automaticamente para no servidor.
- Imprime Cupom Doação - Selecione esta opção caso deseje imprimir cupom de doação de notas paulistas para a entidade selecionada.
- Seção CPF Obrigatório - Selecione a opção "Utiliza para compras acima de" e adicione um valor para compras onde sejam obrigatórias o fornecimento do CPF do cliente. Informe abaixo a lei para que seja exibida no PDV na hora da venda.
- Utiliza para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para compras acima do valor informado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.17.12
- Lei Circular - Será habilitado caso um dos dois parâmetros referente ao valor estejam habilitados.
- Informar Destinatário na NFC-e para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para NFC-e quando utilizado para compras acima do valor parametrizado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.18.3-38
- Imprime itens cancelados - Marcando esta opção, ao finalizar uma venda o PDV irá imprimir um detalhamento dos itens que foram cancelados daquela venda.
- Imprime comprovante Nota Fiscal - Identifica se o PDV irá ou não imprimir um cupom quando a finalizadora for "Nota Fiscal".
- Imprime resumo itens desconto - Imprime um cupom resumido dos itens que contém desconto na venda separadamente.
- Resumido - Selecione esta opção para a impressão resumida de cupons SAT/NFC-e. Ao selecionar esta opção e utilizar impressão a partir de uma ECF que utilize SAT/NFC-e o sistema imprimirá apenas os totais da compra, sem o detalhamento dos itens. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Completo - Está opção funciona como a impressão normal. Ela irá listar os itens normalmente. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Solicita Confirmação - Ao selecionar esta opção o sistema irá realizar uma pergunta no PDV para que o cliente escolha se deseja o detalhamento de itens com a impressão completa ou não. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- SMS - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por SMS ou se deseja que seja impresso. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
- E-mail - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por E-mail ou se deseja que seja impresso. Obs.: Só é possível enviar E-mail para os clientes que são cadastrados como Cliente Preferencial. [[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Veja aqui como cadastrar um Cliente Preferencial.]]. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
Obs.: Para que as opções SMS e E-mail habilitem para seleção é necessário configurar o VRGerenciadorMensagem. [[Manual do Sistema VR Gerenciador de Mensagem Ferramentas|Veja aqui como configurar o VRGerenciadorMensagem.]]

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Acréscimo/Desconto.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral AcrescimoDesconto.jpg | 800px]]

A partir da versão 3.18.1 o campo "Utiliza" foi removido. O campo "Utiliza Qtde Total" passou a se chamar "Qtde Total" e o campo "Somente Embalagem" tornou-se "Embalagem".

- Seção Acréscimo Fixo - Determina a quantidade em valor ou percentual que será acrescido no valor do produto. Este acréscimo é utilizado na hora da venda mediante a execução da função 167.
- Embalagem - Selecionando esta opção o cliente só terá o desconto quando comprar o produto na embalagem e não em unidades separadamente, mesmo que sejam quantidades iguais.
- Qtde total - Imagine que o produto "Maracujá" foi vendido no atacado em uma caixa de 12 unidades. O desconto de atacado foi concedido pelo sistema, porém, o cliente precisava de 14 "Maracujás". Caso esta opção esteja marcada o sistema dará o desconto de atacado para as outras 2 unidades, ou seja, mesmo não estando em caixa, os outros 2 "Maracujás" terão o desconto. Caso contrário o desconto só será concedido as caixas fechadas, em nosso exemplo.
- Qtde. Embalagem - Selecionando esta opção o sistema dará o desconto atacado para a quantidade de produtos de uma embalagem que possua desconto de atacado cadastrado. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica desconto sobre oferta - Selecionando esta opção o sistema aplicará desconto de atacado sobre a oferta, somando os descontos.
- Desconsiderar em Oferta - Marcando esta opção o sistema desconsiderará o desconto de atacado para produtos em oferta.
- Utiliza menor valor em oferta - Marcando esta opção o sistema verificará qual valor é menor, o preço da oferta, ou o preço normal do produto aplicado o desconto do atacado, o menor valor será o aplicado na venda do PDV. Disponível a partir da versão 3.18.3-57
- Somente Pagamento - Selecionando uma ou mais finalizadoras, o sistema irá restringir os descontos de atacado por finalizadora. No PDV, ao selecionar SUBTOTAL em uma venda que tenha produtos com preço atacado o sistema exibirá uma janela informando quais finalizadoras dão o desconto, caso o cliente não escolha essas finalizadoras para a compra o sistema não permitirá o desconto atacado.Disponível a partir da versão 3.17.9
- Aplica Desconto Sobre Ficha - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para produtos consumidos através do VRFicha. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica Desconto Sobre Parcelamento (TEF/Créd. Rotativo) - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para tipos de pagamento parcelados. Caso essa opção esteja desmarcada, e haja finalizadoras que permitem parcelamento disponíveis para desconto no atacado, antes do pagamento no PDV será possível selecionar se aplicará o desconto a vista, ou sem desconto para parcelamento. Disponível a partir da versão 3.18.3-85
- VRAtacado: Permite Oferta / Desconto Venda Atacado - Flag que permite que vendas VRAtacado importadas pela função 196 recebam desconto de promoções cadastradas.

[[Arquivo:parametro_geral6.png]]

- Permite desconto produto oferta - Caso marcado o sistema permitirá descontos para produtos que estão em oferta, ao desmarcar, é possível dar descontos no cupom, porém, o sistema só irá considerar os produtos que NÃO estão em oferta. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Permite desconto produto cotação cliente - Caso este parâmetro esteja "DESMARCADO" os produto da cotação cliente serão excluídos de quaisquer promoções. Não será permitido desconto de item ([[Funcao 165|Função 165|]]). Não será considerado desconto em cupom ([[Funcao 164|Função 164]]) e não permitirá desconto atacado para os itens. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Permite Descontos Produtos Atacado - Selecionando esta opção o sistema passará a dar desconto de atacado para os produtos que os tem. A função 164 (Desconto Cupom) o sistema desconsiderará os descontos de atacado. Disponível a partir da versão 3.17.3
- Verifica % Desconto Máximo Produto - Selecionando esta opção, ao realizar um desconto no item ([[Funcao 165|Função 165]]) o sistema verificará o campo "Desc. Máximo" no cadastro do produto e não permitirá desconto maior que o parametrizado no cadastro. Disponível a partir da versão 3.17.2

NOTA: - Ao selecionar: "Aplica desconto sobre oferta", o sistema deverá aplicar o desconto atacado sobre o preço em oferta.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,50 (Preço Oferta – Desconto Atacado).

- Ao selecionar "Desconsiderar em Oferta", o sistema não irá aplicar o desconto sobre produtos que estiverem em promoção.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,80 (Preço Oferta).

- Ao selecionar "Utiliza menor valor em Oferta", o sistema utilizará o menor valor.
Exemplo: Preço normal R$2,00 | Preço Oferta R$ 1,80 | Desconto Atacado R$ 0,30. O sistema nesse caso irá utilizar o desconto atacado, tornando o preço de venda R$1,70, pois este é menor do que quando comparado ao preço da oferta. 

- Valor R$ desconto 1 ponto - Informe abaixo qual será o valor referente a 1 ponto no programa de pontos do sistema. [[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao|Veja o manual completo de pontos.]] Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Desconto Sacolinha

[[Arquivo:Parametro_Sacolinha.png]]

- Utiliza Desconto Sacolinha - Habilita o uso de desconto para sacolas no VRPdv.
- Qtde. Sacolinhas com Desconto - Informe o número de sacolinhas que não serão cobradas na Venda.
- Produtos Sacolinha - Informe o(s) produto(s) específico(s) que foi/foram cadastrado(s) somente para registrar a(s) sacolinha(s) na Venda.
Obs.: Evite realizar a alteração do Parâmetro "Utiliza Desconto Sacolinha" enquanto ocorrem vendas, isto pode causar divergência na Consistência.

- Clique na aba CRM.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral CRM.jpg | 800px]]

- Verifica Participa Clube Vantagens - Antes de finalizar a compra é solicitado a informação do CPF/CNPJ do cliente para identificação CRM. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Imprime cupom promoção fim venda - Imprime o cupom promocional após a venda.
- Permite impressão sem identificação - Selecione este parâmetro caso deseje imprimir um cupom promocional sem a identificação do CPF do cliente. Ao selecionar esta opção o sistema imprimirá o cupom sem as informações do cliente. Disponível a partir da versão 3.16.1-6
- Acumula Promoção Valor - Marcando esta opção o sistema passará a acumular "CUPONS" para o cliente até uma data determinada na promoção. Esse processo deverá ser feito apenas para Tipo Promoção "VALOR", com Tipo Quantidade "A CADA" ou "ACIMA DE", ganhando apenas CUPOM (sem nenhuma outra condição). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Utiliza Desconto Automático - Selecionando esta opção, ao gerar pontos o sistema dará desconto ao cliente na finalizadora pontuação de forma automática, mas, para que este parâmetro funcione ele precisa atingir a seguinte regra: "O valor de Crédito em pontos e o valor da compra devem ser maiores que o valor de desconto configurado no campo Valor Desconto". Disponível a partir da versão 3.17.7-7
- Valor Desconto - Informe um valor para utilizar o desconto automático. Este campo será responsável pelo valor dado ao cliente em desconto quando utilizado o desconto automático.
- Utiliza Pontos Próxima Venda - Selecione esta opção caso queira que o cliente utilize seus pontos apenas na próxima venda, após atingir a pontuação necessária. Caso deixe vazio, o sistema entenderá que o cliente poderá utilizar seus pontos a qualquer momento. Disponível a partir da versão 3.17.9-2
- VR Totem - Utiliza Senha - Habilita a solicitação de senha nas informações exibidas no VR Totem. Para consultas de Cupom ou Crédito Rotativo será utilizada a senha cadastrada no Cliente Preferencial e para Convênio a senha cadastrada para o Conveniado.

- Clique na aba Doação.

[[Arquivo:ParametroPdvDoacao.png|center|600px]]

- Utiliza Doação Troco Entidades - Marque para habilitar a integração Troco Solidário no VRPDV.
- Tabela - Adicione as entidades para a doação do Troco Solidário.

- Clique na aba Carteira Digital.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral CarteiraDigital.jpg | 700px]]

- Chave (Token) - Chave para utilização do troco digital, informações são passadas pela VR Software, cada loja possui uma chave especifica.
- N° de Vias - Quantidade de vias dos comprovantes do Troco Digital.

==ANEXO 1: UTILIZANDO DESCONTO ATACADO==

A opção "Embalagem" contempla o desconto de atacado somente para produtos que passarem no PDV com o código de barras da "embalagem". Caso passe o mesmo item, porém com código de barras diferente o desconto não é aplicado à esse item.

A opção "Qtde total" contempla o desconto atacado para todos os itens iguais que passarem no PDV, independente do código de barras, porém o desconto só é concedido após atingir a quantidade necessário para receber o desconto.

A opção "Qtde. Embalagem" contempla o desconto atacado para quantidades múltiplas da embalagem, exemplo: Um produto possui uma caixa com 12 que tem desconto, ao passar 12 itens o desconto é aplicado, se mais 6 itens forem adicionados, estes 6 não receberão desconto, ao registrar mais 6 itens, totalizando 24 no total, os 24 receberão desconto, pois contam como duas "embalagens" de 12 unidades.

==SELFCHECKOUT==
<h6>Carteiras Digitais/PIX</h6>
Para ativar as carteiras digitais no VRPdv Selfcheckout além das configurações básicas ([[Manual do Sistema TEF Carteiras Digitais|Manual Carteiras Digitais TEF]]) deve-se ativar as carteiras disponíveis via parâmetro.
[[Arquivo:Parametropdv selfcheckout carteirasdigitais.gif|800px|center]]
Após a parametrização e a configuração básica de ativação de carteiras digitais é só seguir o fluxo de venda normalmente.([[Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout Fluxo Compra#CARTEIRAS_DIGITAIS|Manual Fluxo de Compra Selfcheckout Carteiras Digitais]]).

==INFORMAÇÕES ADICIONAIS FISCO==
[[Arquivo:InformacoesFisco.png]]

- O texto precisa ter mais que 251 caracteres e menos que 2000.
Página 7 - 2.3.5. Criação das Regras de Validação Z02-10 e Z02-20
Inclusão das Regras Z02-10 e Z02-20 para o modelo 65, que obrigam o preenchimento das
Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo:infAdFisco) com o mínimo de 251 caracteres
para os contribuintes de Santa Catarina. Essas regras serão válidas de 03/04/2023.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Parâmetro PDV

Dentro do VR Master em: PDV > Parâmetro Após selecionar a loja desejada, foi adicionado o parâmetro 'Data Envio IBS/CBS NFC-e'.
A data que consta neste campo deverá ser a data que as tags de IBS e CBS são informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, o cupom sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:Parâmetro PDV.png | 900px]]

Arquivo:ParametroPDV Geral CarteiraDigital.jpg

2026-05-22T18:20:11Z

Gabriela.cavicchioli:

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.6

2026-05-22T18:15:57Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

A aba Geral do parâmetro PDV realiza uma série de configurações que farão parte do funcionamento dos PDVs de uma maneira geral. Veja abaixo quais são essas configurações.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:OcultarCPFPDV.png]]

Parâmetro Ocultar Parcialmente CPF Cupom Fiscal - Oferece a opção de ocultar parcialmente a identificação do CPF dos clientes na impressão dos cupons fiscais, garantindo maior privacidade e segurança de dados.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Configurações.

[[Arquivo:parametro_geral5.png|center|800px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- PDV Admin - Informe o caminho do servidor que está executando o aplicativo VR PDV Admin.
- Seção Horário PDV - Esta seção serve para informar ao sistema qual será o servidor de horários para os PDVs. Caso a opção "Atualiza horário PDV" esteja marcada um IP será solicitado, sendo assim, os PDVs irão assumir o horário do computador onde se encontra o IP selecionado no campo "IP Servidor".
- Trilha Cartão Operador - Esta opção é utilizada para quando existe um teclado com leitor de cartões magnéticos e quando se utiliza esses cartões para os operadores de caixa, fiscais, etc.
- Data Envio CEST NFC-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com NFC-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
[[Arquivo:botao_informacao.png]] - Informações (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para obter informações sobre o campo.
- Data Envio CEST SAT/MF-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com SAT ou MF-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Seção Versão NFC-e - Esta seção serve para definir o layout que a NFC-e será gerada. Disponível a partir da versão 3.18.3-49
- Seção NF-e - Emite NF-e - Essa opção possibilita ao final da venda a impressão de um comprovante para retirada uma de NF-e na frente de Caixa. Essa opção só pode ser utilizada para PDVs que utilizam NFC-e. Disponível a partir da versão 3.21.X-X
- Data Envio Resp. Técnico - Informar data de inicio de envio do responsável técnico no XML de NF-e e NFC-e, conforme NT 2018.005.
A partir da versão 3.18.3-49 será possível alterar os serviços da Sefaz utilizando o menu Sistema > Serviços Web Sefaz (Disponível somente para usuários Administradores).
- Seção LGPD - Quando marcado e uma venda for finalizada em Crédito Rotativo (F3), o sistema mostrará a seguinte mensagem “Termos de uso desatualizado! Consulte o seu cadastro para atualizar os termos.” 
A partir das versões 4.0.22-1 e 4.1.11-1 será possível utilizar limite de cupons em contingência SAT
- Limite Cupom Contingência - Quando o número limite estiver acima de um, o Pdv começará a bloquear a quantidade de venda em contingência. (É possível limitar até 99). Se o parâmetro for igual a vazio, significa que não existe limite de quantidade para bloquear. Para liberar a venda bloqueada, é possível utilizar a função 234 - LIBERA VENDA CONTINGÊNCIA ou transmitir as vendas com a função 204 - TRANSMITIR VENDA NÃO FISCAL.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Venda.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral Venda.jpg | 800px]]

- Tipo Liberação Não Cadastrado - Caso a operadora passe um produto sem cadastro este campo identifica qual será o nível de liberação deste produto. As opções são as seguintes:
- Permite Registro -> Libera o produto não cadastrado automaticamente.
- Não Permite Registro -> Barra automaticamente o registro do produto não cadastrado.
- Solicita Senha Supervisor -> Esta opção serve para solicitar uma senha do fiscal toda vez que um produto não cadastrado for solicitado pelo operador.
Esta opção deverá ser utilizada em conjunto com o nível [[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|"Fiscal" para a função 123.]]
- Libera no Final da compra -> Selecione esta opção para que o PDV libere os produtos não cadastrados ao finalizar a venda (subtotal).

- Produto Sem Cadastro - Neste campo é preciso selecionar um "produto sem cadastro". Este produto deve ser registrado no VRMaster como um produto qualquer, porém, sempre que houver um produto não cadastrado o produto que o sistema irá identificar será o produto que apontarmos neste campo.

- Tipo Utilização Vasilhame - Selecione o tipo de utilização vasilhame.
- UTILIZA - Obriga o operador a passar e cobrar o valor do vasilhame, caso o cliente tenha a matrícula do vasilhame é necessário passar o código para o sistema.
- NÃO UTILIZA - O sistema vai desconsiderar o valor do vasilhame do produto.
- AVISO - O sistema emite um aviso para o operador, informando que aquele produto tem um vasilhame e dá a opção de cobrar ou não o vasilhame do cliente.

- Verifica Valor Mínimo Parcela - Selecionando esta opção e adicionando um valor no campo abaixo, o sistema passará a realizar uma verificação para o parcelamento de compras onde o valor da parcela mínima deve ser obedecido conforme o valor adicionado no campo "Valor Mínimo Parcela". Disponível a partir da versão 3.17.4
- Utiliza Contra Vale - O contra vale é um vale, ticket, cupom de troca que se utiliza como troco. Exemplo: Imagine que um cliente foi a loja e comprou 100,00 em mercadorias, porém, ele gostaria de trocar a mercadoria. Emitimos um cupom de troca e o cliente utiliza no dia apenas 80,00. É emitido um Contra Vale para que o cliente utilize os 20,00 posteriormente. Para que esta opção funcione é necessário verificar se a finalizadora em questão está marcada como "Utiliza Contra Vale" na aba Finalizadora do parâmetro PDV.
- Utiliza Código Interno - Selecionando esta opção os produtos serão reconhecidos também pelo seu código interno (código de registro do produto) do sistema.
- Informa Gaveta Aberta - Selecionando esta opção o sistema emitirá sons caso a gaveta estiver aberta.
- Inicia venda após finalização compra - Esta opção serve para "chamar" a próxima venda na tela do PDV automaticamente após a finalização da compra anterior.
- Permite venda produto sem preço - Caso o produto esteja sem preço esta opção faz com que a venda não seja barrada. O operador deverá informar o valor do produto na hora da compra.
- Verifica parcelamento produto - Verifica e exibe o parcelamento de produtos que permitem parcelamento na hora da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Utiliza Plano 'Outros' - Selecionando esta opção o PDV dará a opção de utilizar o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|plano de juros]] OUTROS. Escolhendo esta opção o plano poderá ser configurado na hora da venda.
- Verifica Peso Limite - Selecionando esta opção o sistema passará a verificar e limitar um peso para a balança no PDV. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Verifica Comunicação SEFAZ SAT/MFE Término Venda - Selecionando esta opção o sistema passará realizar uma verificação da ultima comunicação do SAT / MF-e com a SEFAZ após a venda, anteriormente o sistema sempre realizava esta verificação. Disponível a partir da versão 3.18.3-76
- Peso Limite - Informe um peso limite para a balança. Este campo só será habilitado caso a seleção "Verifica Peso Limite" esteja marcada. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Exibe Conferência Ficha - Selecionado esta opção ao realizar o lançamento da ficha no PDV, será exibida uma tela mostrando todos os produtos contidos na ficha. Disponível a partir da versão 3.x.x

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Abastecimento/Retirada.

[[Arquivo:parametro_pdv_3.png]]

- Banco Conciliação/Agência/Conta - Informe o banco para abastecimento e retirada, retirada de carro forte e abastecimento. Ao preencher este campo e ter uma retirada ou abastecimento no PDV, o sistema realiza a conciliação bancária automaticamente para as contas configuradas nesta seção. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Evento F. Abast. - Informe um evento financeiro da contabilidade para o abastecimento.
- Evento F. Retirada - Informe um evento financeiro da contabilidade para retiradas.
- Valor Aviso Retirada - Insira um valor neste campo, após o PDV atingir o valor que está setado neste campo um aviso de retirada será exibido para o Operador de caixa. Esta opção só será efetiva caso o flag "Aceita Retirada" na aba Finalizadora esteja marcado para a finalizadora que deseja realizar as retiradas.
- Permite retirada maior que o permitido - Selecione esta opção caso deseje liberar uma retirada maior que o valor informado caso haja no caixa. Disponível a partir da versão 3.17.7
- Banco Recebimento/Agência/Conta - Informe o banco, agencia e conta responsável pela conciliação bancária de recebimentos realizados pela função 143. Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Cupom.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral Cupom.jpg | 800px]]

- Utiliza doação entidade - Selecione caso deseje enviar créditos da nota fiscal paulista para uma entidade. Para isso deve-se informar o CNPJ e Nome da entidade logo abaixo. As notas serão encaminhadas para a entidade apenas se o cliente não informar CPF para a nota paulista.
- Gera arquivo automático - Gera o arquivo RFD automaticamente para no servidor.
- Imprime Cupom Doação - Selecione esta opção caso deseje imprimir cupom de doação de notas paulistas para a entidade selecionada.
- Seção CPF Obrigatório - Selecione a opção "Utiliza para compras acima de" e adicione um valor para compras onde sejam obrigatórias o fornecimento do CPF do cliente. Informe abaixo a lei para que seja exibida no PDV na hora da venda.
- Utiliza para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para compras acima do valor informado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.17.12
- Lei Circular - Será habilitado caso um dos dois parâmetros referente ao valor estejam habilitados.
- Informar Destinatário na NFC-e para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para NFC-e quando utilizado para compras acima do valor parametrizado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.18.3-38
- Imprime itens cancelados - Marcando esta opção, ao finalizar uma venda o PDV irá imprimir um detalhamento dos itens que foram cancelados daquela venda.
- Imprime comprovante Nota Fiscal - Identifica se o PDV irá ou não imprimir um cupom quando a finalizadora for "Nota Fiscal".
- Imprime resumo itens desconto - Imprime um cupom resumido dos itens que contém desconto na venda separadamente.
- Resumido - Selecione esta opção para a impressão resumida de cupons SAT/NFC-e. Ao selecionar esta opção e utilizar impressão a partir de uma ECF que utilize SAT/NFC-e o sistema imprimirá apenas os totais da compra, sem o detalhamento dos itens. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Completo - Está opção funciona como a impressão normal. Ela irá listar os itens normalmente. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Solicita Confirmação - Ao selecionar esta opção o sistema irá realizar uma pergunta no PDV para que o cliente escolha se deseja o detalhamento de itens com a impressão completa ou não. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- SMS - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por SMS ou se deseja que seja impresso. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
- E-mail - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por E-mail ou se deseja que seja impresso. Obs.: Só é possível enviar E-mail para os clientes que são cadastrados como Cliente Preferencial. [[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Veja aqui como cadastrar um Cliente Preferencial.]]. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
Obs.: Para que as opções SMS e E-mail habilitem para seleção é necessário configurar o VRGerenciadorMensagem. [[Manual do Sistema VR Gerenciador de Mensagem Ferramentas|Veja aqui como configurar o VRGerenciadorMensagem.]]

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Acréscimo/Desconto.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral AcrescimoDesconto.jpg | 800px]]

A partir da versão 3.18.1 o campo "Utiliza" foi removido. O campo "Utiliza Qtde Total" passou a se chamar "Qtde Total" e o campo "Somente Embalagem" tornou-se "Embalagem".

- Seção Acréscimo Fixo - Determina a quantidade em valor ou percentual que será acrescido no valor do produto. Este acréscimo é utilizado na hora da venda mediante a execução da função 167.
- Embalagem - Selecionando esta opção o cliente só terá o desconto quando comprar o produto na embalagem e não em unidades separadamente, mesmo que sejam quantidades iguais.
- Qtde total - Imagine que o produto "Maracujá" foi vendido no atacado em uma caixa de 12 unidades. O desconto de atacado foi concedido pelo sistema, porém, o cliente precisava de 14 "Maracujás". Caso esta opção esteja marcada o sistema dará o desconto de atacado para as outras 2 unidades, ou seja, mesmo não estando em caixa, os outros 2 "Maracujás" terão o desconto. Caso contrário o desconto só será concedido as caixas fechadas, em nosso exemplo.
- Qtde. Embalagem - Selecionando esta opção o sistema dará o desconto atacado para a quantidade de produtos de uma embalagem que possua desconto de atacado cadastrado. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica desconto sobre oferta - Selecionando esta opção o sistema aplicará desconto de atacado sobre a oferta, somando os descontos.
- Desconsiderar em Oferta - Marcando esta opção o sistema desconsiderará o desconto de atacado para produtos em oferta.
- Utiliza menor valor em oferta - Marcando esta opção o sistema verificará qual valor é menor, o preço da oferta, ou o preço normal do produto aplicado o desconto do atacado, o menor valor será o aplicado na venda do PDV. Disponível a partir da versão 3.18.3-57
- Somente Pagamento - Selecionando uma ou mais finalizadoras, o sistema irá restringir os descontos de atacado por finalizadora. No PDV, ao selecionar SUBTOTAL em uma venda que tenha produtos com preço atacado o sistema exibirá uma janela informando quais finalizadoras dão o desconto, caso o cliente não escolha essas finalizadoras para a compra o sistema não permitirá o desconto atacado.Disponível a partir da versão 3.17.9
- Aplica Desconto Sobre Ficha - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para produtos consumidos através do VRFicha. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica Desconto Sobre Parcelamento (TEF/Créd. Rotativo) - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para tipos de pagamento parcelados. Caso essa opção esteja desmarcada, e haja finalizadoras que permitem parcelamento disponíveis para desconto no atacado, antes do pagamento no PDV será possível selecionar se aplicará o desconto a vista, ou sem desconto para parcelamento. Disponível a partir da versão 3.18.3-85
- VRAtacado: Permite Oferta / Desconto Venda Atacado - Flag que permite que vendas VRAtacado importadas pela função 196 recebam desconto de promoções cadastradas.

[[Arquivo:parametro_geral6.png]]

- Permite desconto produto oferta - Caso marcado o sistema permitirá descontos para produtos que estão em oferta, ao desmarcar, é possível dar descontos no cupom, porém, o sistema só irá considerar os produtos que NÃO estão em oferta. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Permite desconto produto cotação cliente - Caso este parâmetro esteja "DESMARCADO" os produto da cotação cliente serão excluídos de quaisquer promoções. Não será permitido desconto de item ([[Funcao 165|Função 165|]]). Não será considerado desconto em cupom ([[Funcao 164|Função 164]]) e não permitirá desconto atacado para os itens. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Permite Descontos Produtos Atacado - Selecionando esta opção o sistema passará a dar desconto de atacado para os produtos que os tem. A função 164 (Desconto Cupom) o sistema desconsiderará os descontos de atacado. Disponível a partir da versão 3.17.3
- Verifica % Desconto Máximo Produto - Selecionando esta opção, ao realizar um desconto no item ([[Funcao 165|Função 165]]) o sistema verificará o campo "Desc. Máximo" no cadastro do produto e não permitirá desconto maior que o parametrizado no cadastro. Disponível a partir da versão 3.17.2

NOTA: - Ao selecionar: "Aplica desconto sobre oferta", o sistema deverá aplicar o desconto atacado sobre o preço em oferta.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,50 (Preço Oferta – Desconto Atacado).

- Ao selecionar "Desconsiderar em Oferta", o sistema não irá aplicar o desconto sobre produtos que estiverem em promoção.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,80 (Preço Oferta).

- Ao selecionar "Utiliza menor valor em Oferta", o sistema utilizará o menor valor.
Exemplo: Preço normal R$2,00 | Preço Oferta R$ 1,80 | Desconto Atacado R$ 0,30. O sistema nesse caso irá utilizar o desconto atacado, tornando o preço de venda R$1,70, pois este é menor do que quando comparado ao preço da oferta. 

- Valor R$ desconto 1 ponto - Informe abaixo qual será o valor referente a 1 ponto no programa de pontos do sistema. [[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao|Veja o manual completo de pontos.]] Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Desconto Sacolinha

[[Arquivo:Parametro_Sacolinha.png]]

- Utiliza Desconto Sacolinha - Habilita o uso de desconto para sacolas no VRPdv.
- Qtde. Sacolinhas com Desconto - Informe o número de sacolinhas que não serão cobradas na Venda.
- Produtos Sacolinha - Informe o(s) produto(s) específico(s) que foi/foram cadastrado(s) somente para registrar a(s) sacolinha(s) na Venda.
Obs.: Evite realizar a alteração do Parâmetro "Utiliza Desconto Sacolinha" enquanto ocorrem vendas, isto pode causar divergência na Consistência.

- Clique na aba CRM.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral CRM.jpg | 800px]]

- Verifica Participa Clube Vantagens - Antes de finalizar a compra é solicitado a informação do CPF/CNPJ do cliente para identificação CRM. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Imprime cupom promoção fim venda - Imprime o cupom promocional após a venda.
- Permite impressão sem identificação - Selecione este parâmetro caso deseje imprimir um cupom promocional sem a identificação do CPF do cliente. Ao selecionar esta opção o sistema imprimirá o cupom sem as informações do cliente. Disponível a partir da versão 3.16.1-6
- Acumula Promoção Valor - Marcando esta opção o sistema passará a acumular "CUPONS" para o cliente até uma data determinada na promoção. Esse processo deverá ser feito apenas para Tipo Promoção "VALOR", com Tipo Quantidade "A CADA" ou "ACIMA DE", ganhando apenas CUPOM (sem nenhuma outra condição). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Utiliza Desconto Automático - Selecionando esta opção, ao gerar pontos o sistema dará desconto ao cliente na finalizadora pontuação de forma automática, mas, para que este parâmetro funcione ele precisa atingir a seguinte regra: "O valor de Crédito em pontos e o valor da compra devem ser maiores que o valor de desconto configurado no campo Valor Desconto". Disponível a partir da versão 3.17.7-7
- Valor Desconto - Informe um valor para utilizar o desconto automático. Este campo será responsável pelo valor dado ao cliente em desconto quando utilizado o desconto automático.
- Utiliza Pontos Próxima Venda - Selecione esta opção caso queira que o cliente utilize seus pontos apenas na próxima venda, após atingir a pontuação necessária. Caso deixe vazio, o sistema entenderá que o cliente poderá utilizar seus pontos a qualquer momento. Disponível a partir da versão 3.17.9-2
- VR Totem - Utiliza Senha - Habilita a solicitação de senha nas informações exibidas no VR Totem. Para consultas de Cupom ou Crédito Rotativo será utilizada a senha cadastrada no Cliente Preferencial e para Convênio a senha cadastrada para o Conveniado.

- Clique na aba Doação.

[[Arquivo:ParametroPdvDoacao.png|center|600px]]

- Utiliza Doação Troco Entidades - Marque para habilitar a integração Troco Solidário no VRPDV.
- Tabela - Adicione as entidades para a doação do Troco Solidário.

- Clique na aba Troco Digital.

[[Arquivo:TrocoDigital_ParametroPdvVRMaster.png|center|600px]]

- Chave (Token) - Chave para utilização do troco digital, informações são passadas pela VR Software, cada loja possui uma chave especifica.
- URL - Link do servidor da integração Troco Digital.
- N° de Vias - Quantidade de vias dos comprovantes do Troco Digital.

==ANEXO 1: UTILIZANDO DESCONTO ATACADO==

A opção "Embalagem" contempla o desconto de atacado somente para produtos que passarem no PDV com o código de barras da "embalagem". Caso passe o mesmo item, porém com código de barras diferente o desconto não é aplicado à esse item.

A opção "Qtde total" contempla o desconto atacado para todos os itens iguais que passarem no PDV, independente do código de barras, porém o desconto só é concedido após atingir a quantidade necessário para receber o desconto.

A opção "Qtde. Embalagem" contempla o desconto atacado para quantidades múltiplas da embalagem, exemplo: Um produto possui uma caixa com 12 que tem desconto, ao passar 12 itens o desconto é aplicado, se mais 6 itens forem adicionados, estes 6 não receberão desconto, ao registrar mais 6 itens, totalizando 24 no total, os 24 receberão desconto, pois contam como duas "embalagens" de 12 unidades.

==SELFCHECKOUT==
<h6>Carteiras Digitais/PIX</h6>
Para ativar as carteiras digitais no VRPdv Selfcheckout além das configurações básicas ([[Manual do Sistema TEF Carteiras Digitais|Manual Carteiras Digitais TEF]]) deve-se ativar as carteiras disponíveis via parâmetro.
[[Arquivo:Parametropdv selfcheckout carteirasdigitais.gif|800px|center]]
Após a parametrização e a configuração básica de ativação de carteiras digitais é só seguir o fluxo de venda normalmente.([[Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout Fluxo Compra#CARTEIRAS_DIGITAIS|Manual Fluxo de Compra Selfcheckout Carteiras Digitais]]).

==INFORMAÇÕES ADICIONAIS FISCO==
[[Arquivo:InformacoesFisco.png]]

- O texto precisa ter mais que 251 caracteres e menos que 2000.
Página 7 - 2.3.5. Criação das Regras de Validação Z02-10 e Z02-20
Inclusão das Regras Z02-10 e Z02-20 para o modelo 65, que obrigam o preenchimento das
Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo:infAdFisco) com o mínimo de 251 caracteres
para os contribuintes de Santa Catarina. Essas regras serão válidas de 03/04/2023.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Parâmetro PDV

Dentro do VR Master em: PDV > Parâmetro Após selecionar a loja desejada, foi adicionado o parâmetro 'Data Envio IBS/CBS NFC-e'.
A data que consta neste campo deverá ser a data que as tags de IBS e CBS são informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, o cupom sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:Parâmetro PDV.png | 900px]]

Arquivo:ParametroPDV Geral CRM.jpg

2026-05-22T18:15:22Z

Gabriela.cavicchioli:

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.6

2026-05-22T18:13:00Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

A aba Geral do parâmetro PDV realiza uma série de configurações que farão parte do funcionamento dos PDVs de uma maneira geral. Veja abaixo quais são essas configurações.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:OcultarCPFPDV.png]]

Parâmetro Ocultar Parcialmente CPF Cupom Fiscal - Oferece a opção de ocultar parcialmente a identificação do CPF dos clientes na impressão dos cupons fiscais, garantindo maior privacidade e segurança de dados.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Configurações.

[[Arquivo:parametro_geral5.png|center|800px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- PDV Admin - Informe o caminho do servidor que está executando o aplicativo VR PDV Admin.
- Seção Horário PDV - Esta seção serve para informar ao sistema qual será o servidor de horários para os PDVs. Caso a opção "Atualiza horário PDV" esteja marcada um IP será solicitado, sendo assim, os PDVs irão assumir o horário do computador onde se encontra o IP selecionado no campo "IP Servidor".
- Trilha Cartão Operador - Esta opção é utilizada para quando existe um teclado com leitor de cartões magnéticos e quando se utiliza esses cartões para os operadores de caixa, fiscais, etc.
- Data Envio CEST NFC-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com NFC-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
[[Arquivo:botao_informacao.png]] - Informações (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para obter informações sobre o campo.
- Data Envio CEST SAT/MF-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com SAT ou MF-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Seção Versão NFC-e - Esta seção serve para definir o layout que a NFC-e será gerada. Disponível a partir da versão 3.18.3-49
- Seção NF-e - Emite NF-e - Essa opção possibilita ao final da venda a impressão de um comprovante para retirada uma de NF-e na frente de Caixa. Essa opção só pode ser utilizada para PDVs que utilizam NFC-e. Disponível a partir da versão 3.21.X-X
- Data Envio Resp. Técnico - Informar data de inicio de envio do responsável técnico no XML de NF-e e NFC-e, conforme NT 2018.005.
A partir da versão 3.18.3-49 será possível alterar os serviços da Sefaz utilizando o menu Sistema > Serviços Web Sefaz (Disponível somente para usuários Administradores).
- Seção LGPD - Quando marcado e uma venda for finalizada em Crédito Rotativo (F3), o sistema mostrará a seguinte mensagem “Termos de uso desatualizado! Consulte o seu cadastro para atualizar os termos.” 
A partir das versões 4.0.22-1 e 4.1.11-1 será possível utilizar limite de cupons em contingência SAT
- Limite Cupom Contingência - Quando o número limite estiver acima de um, o Pdv começará a bloquear a quantidade de venda em contingência. (É possível limitar até 99). Se o parâmetro for igual a vazio, significa que não existe limite de quantidade para bloquear. Para liberar a venda bloqueada, é possível utilizar a função 234 - LIBERA VENDA CONTINGÊNCIA ou transmitir as vendas com a função 204 - TRANSMITIR VENDA NÃO FISCAL.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Venda.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral Venda.jpg | 800px]]

- Tipo Liberação Não Cadastrado - Caso a operadora passe um produto sem cadastro este campo identifica qual será o nível de liberação deste produto. As opções são as seguintes:
- Permite Registro -> Libera o produto não cadastrado automaticamente.
- Não Permite Registro -> Barra automaticamente o registro do produto não cadastrado.
- Solicita Senha Supervisor -> Esta opção serve para solicitar uma senha do fiscal toda vez que um produto não cadastrado for solicitado pelo operador.
Esta opção deverá ser utilizada em conjunto com o nível [[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|"Fiscal" para a função 123.]]
- Libera no Final da compra -> Selecione esta opção para que o PDV libere os produtos não cadastrados ao finalizar a venda (subtotal).

- Produto Sem Cadastro - Neste campo é preciso selecionar um "produto sem cadastro". Este produto deve ser registrado no VRMaster como um produto qualquer, porém, sempre que houver um produto não cadastrado o produto que o sistema irá identificar será o produto que apontarmos neste campo.

- Tipo Utilização Vasilhame - Selecione o tipo de utilização vasilhame.
- UTILIZA - Obriga o operador a passar e cobrar o valor do vasilhame, caso o cliente tenha a matrícula do vasilhame é necessário passar o código para o sistema.
- NÃO UTILIZA - O sistema vai desconsiderar o valor do vasilhame do produto.
- AVISO - O sistema emite um aviso para o operador, informando que aquele produto tem um vasilhame e dá a opção de cobrar ou não o vasilhame do cliente.

- Verifica Valor Mínimo Parcela - Selecionando esta opção e adicionando um valor no campo abaixo, o sistema passará a realizar uma verificação para o parcelamento de compras onde o valor da parcela mínima deve ser obedecido conforme o valor adicionado no campo "Valor Mínimo Parcela". Disponível a partir da versão 3.17.4
- Utiliza Contra Vale - O contra vale é um vale, ticket, cupom de troca que se utiliza como troco. Exemplo: Imagine que um cliente foi a loja e comprou 100,00 em mercadorias, porém, ele gostaria de trocar a mercadoria. Emitimos um cupom de troca e o cliente utiliza no dia apenas 80,00. É emitido um Contra Vale para que o cliente utilize os 20,00 posteriormente. Para que esta opção funcione é necessário verificar se a finalizadora em questão está marcada como "Utiliza Contra Vale" na aba Finalizadora do parâmetro PDV.
- Utiliza Código Interno - Selecionando esta opção os produtos serão reconhecidos também pelo seu código interno (código de registro do produto) do sistema.
- Informa Gaveta Aberta - Selecionando esta opção o sistema emitirá sons caso a gaveta estiver aberta.
- Inicia venda após finalização compra - Esta opção serve para "chamar" a próxima venda na tela do PDV automaticamente após a finalização da compra anterior.
- Permite venda produto sem preço - Caso o produto esteja sem preço esta opção faz com que a venda não seja barrada. O operador deverá informar o valor do produto na hora da compra.
- Verifica parcelamento produto - Verifica e exibe o parcelamento de produtos que permitem parcelamento na hora da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Utiliza Plano 'Outros' - Selecionando esta opção o PDV dará a opção de utilizar o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|plano de juros]] OUTROS. Escolhendo esta opção o plano poderá ser configurado na hora da venda.
- Verifica Peso Limite - Selecionando esta opção o sistema passará a verificar e limitar um peso para a balança no PDV. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Verifica Comunicação SEFAZ SAT/MFE Término Venda - Selecionando esta opção o sistema passará realizar uma verificação da ultima comunicação do SAT / MF-e com a SEFAZ após a venda, anteriormente o sistema sempre realizava esta verificação. Disponível a partir da versão 3.18.3-76
- Peso Limite - Informe um peso limite para a balança. Este campo só será habilitado caso a seleção "Verifica Peso Limite" esteja marcada. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Exibe Conferência Ficha - Selecionado esta opção ao realizar o lançamento da ficha no PDV, será exibida uma tela mostrando todos os produtos contidos na ficha. Disponível a partir da versão 3.x.x

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Abastecimento/Retirada.

[[Arquivo:parametro_pdv_3.png]]

- Banco Conciliação/Agência/Conta - Informe o banco para abastecimento e retirada, retirada de carro forte e abastecimento. Ao preencher este campo e ter uma retirada ou abastecimento no PDV, o sistema realiza a conciliação bancária automaticamente para as contas configuradas nesta seção. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Evento F. Abast. - Informe um evento financeiro da contabilidade para o abastecimento.
- Evento F. Retirada - Informe um evento financeiro da contabilidade para retiradas.
- Valor Aviso Retirada - Insira um valor neste campo, após o PDV atingir o valor que está setado neste campo um aviso de retirada será exibido para o Operador de caixa. Esta opção só será efetiva caso o flag "Aceita Retirada" na aba Finalizadora esteja marcado para a finalizadora que deseja realizar as retiradas.
- Permite retirada maior que o permitido - Selecione esta opção caso deseje liberar uma retirada maior que o valor informado caso haja no caixa. Disponível a partir da versão 3.17.7
- Banco Recebimento/Agência/Conta - Informe o banco, agencia e conta responsável pela conciliação bancária de recebimentos realizados pela função 143. Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Cupom.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral Cupom.jpg | 800px]]

- Utiliza doação entidade - Selecione caso deseje enviar créditos da nota fiscal paulista para uma entidade. Para isso deve-se informar o CNPJ e Nome da entidade logo abaixo. As notas serão encaminhadas para a entidade apenas se o cliente não informar CPF para a nota paulista.
- Gera arquivo automático - Gera o arquivo RFD automaticamente para no servidor.
- Imprime Cupom Doação - Selecione esta opção caso deseje imprimir cupom de doação de notas paulistas para a entidade selecionada.
- Seção CPF Obrigatório - Selecione a opção "Utiliza para compras acima de" e adicione um valor para compras onde sejam obrigatórias o fornecimento do CPF do cliente. Informe abaixo a lei para que seja exibida no PDV na hora da venda.
- Utiliza para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para compras acima do valor informado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.17.12
- Lei Circular - Será habilitado caso um dos dois parâmetros referente ao valor estejam habilitados.
- Informar Destinatário na NFC-e para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para NFC-e quando utilizado para compras acima do valor parametrizado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.18.3-38
- Imprime itens cancelados - Marcando esta opção, ao finalizar uma venda o PDV irá imprimir um detalhamento dos itens que foram cancelados daquela venda.
- Imprime comprovante Nota Fiscal - Identifica se o PDV irá ou não imprimir um cupom quando a finalizadora for "Nota Fiscal".
- Imprime resumo itens desconto - Imprime um cupom resumido dos itens que contém desconto na venda separadamente.
- Resumido - Selecione esta opção para a impressão resumida de cupons SAT/NFC-e. Ao selecionar esta opção e utilizar impressão a partir de uma ECF que utilize SAT/NFC-e o sistema imprimirá apenas os totais da compra, sem o detalhamento dos itens. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Completo - Está opção funciona como a impressão normal. Ela irá listar os itens normalmente. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Solicita Confirmação - Ao selecionar esta opção o sistema irá realizar uma pergunta no PDV para que o cliente escolha se deseja o detalhamento de itens com a impressão completa ou não. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- SMS - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por SMS ou se deseja que seja impresso. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
- E-mail - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por E-mail ou se deseja que seja impresso. Obs.: Só é possível enviar E-mail para os clientes que são cadastrados como Cliente Preferencial. [[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Veja aqui como cadastrar um Cliente Preferencial.]]. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
Obs.: Para que as opções SMS e E-mail habilitem para seleção é necessário configurar o VRGerenciadorMensagem. [[Manual do Sistema VR Gerenciador de Mensagem Ferramentas|Veja aqui como configurar o VRGerenciadorMensagem.]]

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Acréscimo/Desconto.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral AcrescimoDesconto.jpg | 800px]]

A partir da versão 3.18.1 o campo "Utiliza" foi removido. O campo "Utiliza Qtde Total" passou a se chamar "Qtde Total" e o campo "Somente Embalagem" tornou-se "Embalagem".

- Seção Acréscimo Fixo - Determina a quantidade em valor ou percentual que será acrescido no valor do produto. Este acréscimo é utilizado na hora da venda mediante a execução da função 167.
- Embalagem - Selecionando esta opção o cliente só terá o desconto quando comprar o produto na embalagem e não em unidades separadamente, mesmo que sejam quantidades iguais.
- Qtde total - Imagine que o produto "Maracujá" foi vendido no atacado em uma caixa de 12 unidades. O desconto de atacado foi concedido pelo sistema, porém, o cliente precisava de 14 "Maracujás". Caso esta opção esteja marcada o sistema dará o desconto de atacado para as outras 2 unidades, ou seja, mesmo não estando em caixa, os outros 2 "Maracujás" terão o desconto. Caso contrário o desconto só será concedido as caixas fechadas, em nosso exemplo.
- Qtde. Embalagem - Selecionando esta opção o sistema dará o desconto atacado para a quantidade de produtos de uma embalagem que possua desconto de atacado cadastrado. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica desconto sobre oferta - Selecionando esta opção o sistema aplicará desconto de atacado sobre a oferta, somando os descontos.
- Desconsiderar em Oferta - Marcando esta opção o sistema desconsiderará o desconto de atacado para produtos em oferta.
- Utiliza menor valor em oferta - Marcando esta opção o sistema verificará qual valor é menor, o preço da oferta, ou o preço normal do produto aplicado o desconto do atacado, o menor valor será o aplicado na venda do PDV. Disponível a partir da versão 3.18.3-57
- Somente Pagamento - Selecionando uma ou mais finalizadoras, o sistema irá restringir os descontos de atacado por finalizadora. No PDV, ao selecionar SUBTOTAL em uma venda que tenha produtos com preço atacado o sistema exibirá uma janela informando quais finalizadoras dão o desconto, caso o cliente não escolha essas finalizadoras para a compra o sistema não permitirá o desconto atacado.Disponível a partir da versão 3.17.9
- Aplica Desconto Sobre Ficha - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para produtos consumidos através do VRFicha. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica Desconto Sobre Parcelamento (TEF/Créd. Rotativo) - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para tipos de pagamento parcelados. Caso essa opção esteja desmarcada, e haja finalizadoras que permitem parcelamento disponíveis para desconto no atacado, antes do pagamento no PDV será possível selecionar se aplicará o desconto a vista, ou sem desconto para parcelamento. Disponível a partir da versão 3.18.3-85
- VRAtacado: Permite Oferta / Desconto Venda Atacado - Flag que permite que vendas VRAtacado importadas pela função 196 recebam desconto de promoções cadastradas.

[[Arquivo:parametro_geral6.png]]

- Permite desconto produto oferta - Caso marcado o sistema permitirá descontos para produtos que estão em oferta, ao desmarcar, é possível dar descontos no cupom, porém, o sistema só irá considerar os produtos que NÃO estão em oferta. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Permite desconto produto cotação cliente - Caso este parâmetro esteja "DESMARCADO" os produto da cotação cliente serão excluídos de quaisquer promoções. Não será permitido desconto de item ([[Funcao 165|Função 165|]]). Não será considerado desconto em cupom ([[Funcao 164|Função 164]]) e não permitirá desconto atacado para os itens. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Permite Descontos Produtos Atacado - Selecionando esta opção o sistema passará a dar desconto de atacado para os produtos que os tem. A função 164 (Desconto Cupom) o sistema desconsiderará os descontos de atacado. Disponível a partir da versão 3.17.3
- Verifica % Desconto Máximo Produto - Selecionando esta opção, ao realizar um desconto no item ([[Funcao 165|Função 165]]) o sistema verificará o campo "Desc. Máximo" no cadastro do produto e não permitirá desconto maior que o parametrizado no cadastro. Disponível a partir da versão 3.17.2

NOTA: - Ao selecionar: "Aplica desconto sobre oferta", o sistema deverá aplicar o desconto atacado sobre o preço em oferta.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,50 (Preço Oferta – Desconto Atacado).

- Ao selecionar "Desconsiderar em Oferta", o sistema não irá aplicar o desconto sobre produtos que estiverem em promoção.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,80 (Preço Oferta).

- Ao selecionar "Utiliza menor valor em Oferta", o sistema utilizará o menor valor.
Exemplo: Preço normal R$2,00 | Preço Oferta R$ 1,80 | Desconto Atacado R$ 0,30. O sistema nesse caso irá utilizar o desconto atacado, tornando o preço de venda R$1,70, pois este é menor do que quando comparado ao preço da oferta. 

- Valor R$ desconto 1 ponto - Informe abaixo qual será o valor referente a 1 ponto no programa de pontos do sistema. [[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao|Veja o manual completo de pontos.]] Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Desconto Sacolinha

[[Arquivo:Parametro_Sacolinha.png]]

- Utiliza Desconto Sacolinha - Habilita o uso de desconto para sacolas no VRPdv.
- Qtde. Sacolinhas com Desconto - Informe o número de sacolinhas que não serão cobradas na Venda.
- Produtos Sacolinha - Informe o(s) produto(s) específico(s) que foi/foram cadastrado(s) somente para registrar a(s) sacolinha(s) na Venda.
Obs.: Evite realizar a alteração do Parâmetro "Utiliza Desconto Sacolinha" enquanto ocorrem vendas, isto pode causar divergência na Consistência.

- Clique na aba CRM.

[[Arquivo:Pdvparametrocrm.png]]

- Verifica Participa Clube Vantagens - Antes de finalizar a compra é solicitado a informação do CPF/CNPJ do cliente para identificação CRM. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Imprime cupom promoção fim venda - Imprime o cupom promocional após a venda.
- Permite impressão sem identificação - Selecione este parâmetro caso deseje imprimir um cupom promocional sem a identificação do CPF do cliente. Ao selecionar esta opção o sistema imprimirá o cupom sem as informações do cliente. Disponível a partir da versão 3.16.1-6
- Acumula Promoção Valor - Marcando esta opção o sistema passará a acumular "CUPONS" para o cliente até uma data determinada na promoção. Esse processo deverá ser feito apenas para Tipo Promoção "VALOR", com Tipo Quantidade "A CADA" ou "ACIMA DE", ganhando apenas CUPOM (sem nenhuma outra condição). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Utiliza Desconto Automático - Selecionando esta opção, ao gerar pontos o sistema dará desconto ao cliente na finalizadora pontuação de forma automática, mas, para que este parâmetro funcione ele precisa atingir a seguinte regra: "O valor de Crédito em pontos e o valor da compra devem ser maiores que o valor de desconto configurado no campo Valor Desconto". Disponível a partir da versão 3.17.7-7
- Valor Desconto - Informe um valor para utilizar o desconto automático. Este campo será responsável pelo valor dado ao cliente em desconto quando utilizado o desconto automático.
- Utiliza Pontos Próxima Venda - Selecione esta opção caso queira que o cliente utilize seus pontos apenas na próxima venda, após atingir a pontuação necessária. Caso deixe vazio, o sistema entenderá que o cliente poderá utilizar seus pontos a qualquer momento. Disponível a partir da versão 3.17.9-2
- VR Totem - Utiliza Senha - Habilita a solicitação de senha nas informações exibidas no VR Totem. Para consultas de Cupom ou Crédito Rotativo será utilizada a senha cadastrada no Cliente Preferencial e para Convênio a senha cadastrada para o Conveniado.

- Clique na aba Doação.

[[Arquivo:ParametroPdvDoacao.png|center|600px]]

- Utiliza Doação Troco Entidades - Marque para habilitar a integração Troco Solidário no VRPDV.
- Tabela - Adicione as entidades para a doação do Troco Solidário.

- Clique na aba Troco Digital.

[[Arquivo:TrocoDigital_ParametroPdvVRMaster.png|center|600px]]

- Chave (Token) - Chave para utilização do troco digital, informações são passadas pela VR Software, cada loja possui uma chave especifica.
- URL - Link do servidor da integração Troco Digital.
- N° de Vias - Quantidade de vias dos comprovantes do Troco Digital.

==ANEXO 1: UTILIZANDO DESCONTO ATACADO==

A opção "Embalagem" contempla o desconto de atacado somente para produtos que passarem no PDV com o código de barras da "embalagem". Caso passe o mesmo item, porém com código de barras diferente o desconto não é aplicado à esse item.

A opção "Qtde total" contempla o desconto atacado para todos os itens iguais que passarem no PDV, independente do código de barras, porém o desconto só é concedido após atingir a quantidade necessário para receber o desconto.

A opção "Qtde. Embalagem" contempla o desconto atacado para quantidades múltiplas da embalagem, exemplo: Um produto possui uma caixa com 12 que tem desconto, ao passar 12 itens o desconto é aplicado, se mais 6 itens forem adicionados, estes 6 não receberão desconto, ao registrar mais 6 itens, totalizando 24 no total, os 24 receberão desconto, pois contam como duas "embalagens" de 12 unidades.

==SELFCHECKOUT==
<h6>Carteiras Digitais/PIX</h6>
Para ativar as carteiras digitais no VRPdv Selfcheckout além das configurações básicas ([[Manual do Sistema TEF Carteiras Digitais|Manual Carteiras Digitais TEF]]) deve-se ativar as carteiras disponíveis via parâmetro.
[[Arquivo:Parametropdv selfcheckout carteirasdigitais.gif|800px|center]]
Após a parametrização e a configuração básica de ativação de carteiras digitais é só seguir o fluxo de venda normalmente.([[Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout Fluxo Compra#CARTEIRAS_DIGITAIS|Manual Fluxo de Compra Selfcheckout Carteiras Digitais]]).

==INFORMAÇÕES ADICIONAIS FISCO==
[[Arquivo:InformacoesFisco.png]]

- O texto precisa ter mais que 251 caracteres e menos que 2000.
Página 7 - 2.3.5. Criação das Regras de Validação Z02-10 e Z02-20
Inclusão das Regras Z02-10 e Z02-20 para o modelo 65, que obrigam o preenchimento das
Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo:infAdFisco) com o mínimo de 251 caracteres
para os contribuintes de Santa Catarina. Essas regras serão válidas de 03/04/2023.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Parâmetro PDV

Dentro do VR Master em: PDV > Parâmetro Após selecionar a loja desejada, foi adicionado o parâmetro 'Data Envio IBS/CBS NFC-e'.
A data que consta neste campo deverá ser a data que as tags de IBS e CBS são informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, o cupom sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:Parâmetro PDV.png | 900px]]

Arquivo:ParametroPDV Geral AcrescimoDesconto.jpg

2026-05-22T18:11:56Z

Gabriela.cavicchioli:

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.6

2026-05-22T18:10:17Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

A aba Geral do parâmetro PDV realiza uma série de configurações que farão parte do funcionamento dos PDVs de uma maneira geral. Veja abaixo quais são essas configurações.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:OcultarCPFPDV.png]]

Parâmetro Ocultar Parcialmente CPF Cupom Fiscal - Oferece a opção de ocultar parcialmente a identificação do CPF dos clientes na impressão dos cupons fiscais, garantindo maior privacidade e segurança de dados.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Configurações.

[[Arquivo:parametro_geral5.png|center|800px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- PDV Admin - Informe o caminho do servidor que está executando o aplicativo VR PDV Admin.
- Seção Horário PDV - Esta seção serve para informar ao sistema qual será o servidor de horários para os PDVs. Caso a opção "Atualiza horário PDV" esteja marcada um IP será solicitado, sendo assim, os PDVs irão assumir o horário do computador onde se encontra o IP selecionado no campo "IP Servidor".
- Trilha Cartão Operador - Esta opção é utilizada para quando existe um teclado com leitor de cartões magnéticos e quando se utiliza esses cartões para os operadores de caixa, fiscais, etc.
- Data Envio CEST NFC-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com NFC-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
[[Arquivo:botao_informacao.png]] - Informações (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para obter informações sobre o campo.
- Data Envio CEST SAT/MF-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com SAT ou MF-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Seção Versão NFC-e - Esta seção serve para definir o layout que a NFC-e será gerada. Disponível a partir da versão 3.18.3-49
- Seção NF-e - Emite NF-e - Essa opção possibilita ao final da venda a impressão de um comprovante para retirada uma de NF-e na frente de Caixa. Essa opção só pode ser utilizada para PDVs que utilizam NFC-e. Disponível a partir da versão 3.21.X-X
- Data Envio Resp. Técnico - Informar data de inicio de envio do responsável técnico no XML de NF-e e NFC-e, conforme NT 2018.005.
A partir da versão 3.18.3-49 será possível alterar os serviços da Sefaz utilizando o menu Sistema > Serviços Web Sefaz (Disponível somente para usuários Administradores).
- Seção LGPD - Quando marcado e uma venda for finalizada em Crédito Rotativo (F3), o sistema mostrará a seguinte mensagem “Termos de uso desatualizado! Consulte o seu cadastro para atualizar os termos.” 
A partir das versões 4.0.22-1 e 4.1.11-1 será possível utilizar limite de cupons em contingência SAT
- Limite Cupom Contingência - Quando o número limite estiver acima de um, o Pdv começará a bloquear a quantidade de venda em contingência. (É possível limitar até 99). Se o parâmetro for igual a vazio, significa que não existe limite de quantidade para bloquear. Para liberar a venda bloqueada, é possível utilizar a função 234 - LIBERA VENDA CONTINGÊNCIA ou transmitir as vendas com a função 204 - TRANSMITIR VENDA NÃO FISCAL.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Venda.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral Venda.jpg | 800px]]

- Tipo Liberação Não Cadastrado - Caso a operadora passe um produto sem cadastro este campo identifica qual será o nível de liberação deste produto. As opções são as seguintes:
- Permite Registro -> Libera o produto não cadastrado automaticamente.
- Não Permite Registro -> Barra automaticamente o registro do produto não cadastrado.
- Solicita Senha Supervisor -> Esta opção serve para solicitar uma senha do fiscal toda vez que um produto não cadastrado for solicitado pelo operador.
Esta opção deverá ser utilizada em conjunto com o nível [[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|"Fiscal" para a função 123.]]
- Libera no Final da compra -> Selecione esta opção para que o PDV libere os produtos não cadastrados ao finalizar a venda (subtotal).

- Produto Sem Cadastro - Neste campo é preciso selecionar um "produto sem cadastro". Este produto deve ser registrado no VRMaster como um produto qualquer, porém, sempre que houver um produto não cadastrado o produto que o sistema irá identificar será o produto que apontarmos neste campo.

- Tipo Utilização Vasilhame - Selecione o tipo de utilização vasilhame.
- UTILIZA - Obriga o operador a passar e cobrar o valor do vasilhame, caso o cliente tenha a matrícula do vasilhame é necessário passar o código para o sistema.
- NÃO UTILIZA - O sistema vai desconsiderar o valor do vasilhame do produto.
- AVISO - O sistema emite um aviso para o operador, informando que aquele produto tem um vasilhame e dá a opção de cobrar ou não o vasilhame do cliente.

- Verifica Valor Mínimo Parcela - Selecionando esta opção e adicionando um valor no campo abaixo, o sistema passará a realizar uma verificação para o parcelamento de compras onde o valor da parcela mínima deve ser obedecido conforme o valor adicionado no campo "Valor Mínimo Parcela". Disponível a partir da versão 3.17.4
- Utiliza Contra Vale - O contra vale é um vale, ticket, cupom de troca que se utiliza como troco. Exemplo: Imagine que um cliente foi a loja e comprou 100,00 em mercadorias, porém, ele gostaria de trocar a mercadoria. Emitimos um cupom de troca e o cliente utiliza no dia apenas 80,00. É emitido um Contra Vale para que o cliente utilize os 20,00 posteriormente. Para que esta opção funcione é necessário verificar se a finalizadora em questão está marcada como "Utiliza Contra Vale" na aba Finalizadora do parâmetro PDV.
- Utiliza Código Interno - Selecionando esta opção os produtos serão reconhecidos também pelo seu código interno (código de registro do produto) do sistema.
- Informa Gaveta Aberta - Selecionando esta opção o sistema emitirá sons caso a gaveta estiver aberta.
- Inicia venda após finalização compra - Esta opção serve para "chamar" a próxima venda na tela do PDV automaticamente após a finalização da compra anterior.
- Permite venda produto sem preço - Caso o produto esteja sem preço esta opção faz com que a venda não seja barrada. O operador deverá informar o valor do produto na hora da compra.
- Verifica parcelamento produto - Verifica e exibe o parcelamento de produtos que permitem parcelamento na hora da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Utiliza Plano 'Outros' - Selecionando esta opção o PDV dará a opção de utilizar o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|plano de juros]] OUTROS. Escolhendo esta opção o plano poderá ser configurado na hora da venda.
- Verifica Peso Limite - Selecionando esta opção o sistema passará a verificar e limitar um peso para a balança no PDV. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Verifica Comunicação SEFAZ SAT/MFE Término Venda - Selecionando esta opção o sistema passará realizar uma verificação da ultima comunicação do SAT / MF-e com a SEFAZ após a venda, anteriormente o sistema sempre realizava esta verificação. Disponível a partir da versão 3.18.3-76
- Peso Limite - Informe um peso limite para a balança. Este campo só será habilitado caso a seleção "Verifica Peso Limite" esteja marcada. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Exibe Conferência Ficha - Selecionado esta opção ao realizar o lançamento da ficha no PDV, será exibida uma tela mostrando todos os produtos contidos na ficha. Disponível a partir da versão 3.x.x

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Abastecimento/Retirada.

[[Arquivo:parametro_pdv_3.png]]

- Banco Conciliação/Agência/Conta - Informe o banco para abastecimento e retirada, retirada de carro forte e abastecimento. Ao preencher este campo e ter uma retirada ou abastecimento no PDV, o sistema realiza a conciliação bancária automaticamente para as contas configuradas nesta seção. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Evento F. Abast. - Informe um evento financeiro da contabilidade para o abastecimento.
- Evento F. Retirada - Informe um evento financeiro da contabilidade para retiradas.
- Valor Aviso Retirada - Insira um valor neste campo, após o PDV atingir o valor que está setado neste campo um aviso de retirada será exibido para o Operador de caixa. Esta opção só será efetiva caso o flag "Aceita Retirada" na aba Finalizadora esteja marcado para a finalizadora que deseja realizar as retiradas.
- Permite retirada maior que o permitido - Selecione esta opção caso deseje liberar uma retirada maior que o valor informado caso haja no caixa. Disponível a partir da versão 3.17.7
- Banco Recebimento/Agência/Conta - Informe o banco, agencia e conta responsável pela conciliação bancária de recebimentos realizados pela função 143. Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Cupom.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral Cupom.jpg | 800px]]

- Utiliza doação entidade - Selecione caso deseje enviar créditos da nota fiscal paulista para uma entidade. Para isso deve-se informar o CNPJ e Nome da entidade logo abaixo. As notas serão encaminhadas para a entidade apenas se o cliente não informar CPF para a nota paulista.
- Gera arquivo automático - Gera o arquivo RFD automaticamente para no servidor.
- Imprime Cupom Doação - Selecione esta opção caso deseje imprimir cupom de doação de notas paulistas para a entidade selecionada.
- Seção CPF Obrigatório - Selecione a opção "Utiliza para compras acima de" e adicione um valor para compras onde sejam obrigatórias o fornecimento do CPF do cliente. Informe abaixo a lei para que seja exibida no PDV na hora da venda.
- Utiliza para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para compras acima do valor informado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.17.12
- Lei Circular - Será habilitado caso um dos dois parâmetros referente ao valor estejam habilitados.
- Informar Destinatário na NFC-e para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para NFC-e quando utilizado para compras acima do valor parametrizado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.18.3-38
- Imprime itens cancelados - Marcando esta opção, ao finalizar uma venda o PDV irá imprimir um detalhamento dos itens que foram cancelados daquela venda.
- Imprime comprovante Nota Fiscal - Identifica se o PDV irá ou não imprimir um cupom quando a finalizadora for "Nota Fiscal".
- Imprime resumo itens desconto - Imprime um cupom resumido dos itens que contém desconto na venda separadamente.
- Resumido - Selecione esta opção para a impressão resumida de cupons SAT/NFC-e. Ao selecionar esta opção e utilizar impressão a partir de uma ECF que utilize SAT/NFC-e o sistema imprimirá apenas os totais da compra, sem o detalhamento dos itens. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Completo - Está opção funciona como a impressão normal. Ela irá listar os itens normalmente. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Solicita Confirmação - Ao selecionar esta opção o sistema irá realizar uma pergunta no PDV para que o cliente escolha se deseja o detalhamento de itens com a impressão completa ou não. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- SMS - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por SMS ou se deseja que seja impresso. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
- E-mail - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por E-mail ou se deseja que seja impresso. Obs.: Só é possível enviar E-mail para os clientes que são cadastrados como Cliente Preferencial. [[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Veja aqui como cadastrar um Cliente Preferencial.]]. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
Obs.: Para que as opções SMS e E-mail habilitem para seleção é necessário configurar o VRGerenciadorMensagem. [[Manual do Sistema VR Gerenciador de Mensagem Ferramentas|Veja aqui como configurar o VRGerenciadorMensagem.]]

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Acréscimo/Desconto.

[[Arquivo:pdv_parametro_geral_acrescimo_desconto.png|800px|center]]

A partir da versão 3.18.1 o campo "Utiliza" foi removido. O campo "Utiliza Qtde Total" passou a se chamar "Qtde Total" e o campo "Somente Embalagem" tornou-se "Embalagem".

- Seção Acréscimo Fixo - Determina a quantidade em valor ou percentual que será acrescido no valor do produto. Este acréscimo é utilizado na hora da venda mediante a execução da função 167.
- Embalagem - Selecionando esta opção o cliente só terá o desconto quando comprar o produto na embalagem e não em unidades separadamente, mesmo que sejam quantidades iguais.
- Qtde total - Imagine que o produto "Maracujá" foi vendido no atacado em uma caixa de 12 unidades. O desconto de atacado foi concedido pelo sistema, porém, o cliente precisava de 14 "Maracujás". Caso esta opção esteja marcada o sistema dará o desconto de atacado para as outras 2 unidades, ou seja, mesmo não estando em caixa, os outros 2 "Maracujás" terão o desconto. Caso contrário o desconto só será concedido as caixas fechadas, em nosso exemplo.
- Qtde. Embalagem - Selecionando esta opção o sistema dará o desconto atacado para a quantidade de produtos de uma embalagem que possua desconto de atacado cadastrado. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica desconto sobre oferta - Selecionando esta opção o sistema aplicará desconto de atacado sobre a oferta, somando os descontos.
- Desconsiderar em Oferta - Marcando esta opção o sistema desconsiderará o desconto de atacado para produtos em oferta.
- Utiliza menor valor em oferta - Marcando esta opção o sistema verificará qual valor é menor, o preço da oferta, ou o preço normal do produto aplicado o desconto do atacado, o menor valor será o aplicado na venda do PDV. Disponível a partir da versão 3.18.3-57
- Somente Pagamento - Selecionando uma ou mais finalizadoras, o sistema irá restringir os descontos de atacado por finalizadora. No PDV, ao selecionar SUBTOTAL em uma venda que tenha produtos com preço atacado o sistema exibirá uma janela informando quais finalizadoras dão o desconto, caso o cliente não escolha essas finalizadoras para a compra o sistema não permitirá o desconto atacado.Disponível a partir da versão 3.17.9
- Aplica Desconto Sobre Ficha - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para produtos consumidos através do VRFicha. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica Desconto Sobre Parcelamento (TEF/Créd. Rotativo) - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para tipos de pagamento parcelados. Caso essa opção esteja desmarcada, e haja finalizadoras que permitem parcelamento disponíveis para desconto no atacado, antes do pagamento no PDV será possível selecionar se aplicará o desconto a vista, ou sem desconto para parcelamento. Disponível a partir da versão 3.18.3-85
- VRAtacado: Permite Oferta / Desconto Venda Atacado - Flag que permite que vendas VRAtacado importadas pela função 196 recebam desconto de promoções cadastradas.

[[Arquivo:parametro_geral6.png]]

- Permite desconto produto oferta - Caso marcado o sistema permitirá descontos para produtos que estão em oferta, ao desmarcar, é possível dar descontos no cupom, porém, o sistema só irá considerar os produtos que NÃO estão em oferta. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Permite desconto produto cotação cliente - Caso este parâmetro esteja "DESMARCADO" os produto da cotação cliente serão excluídos de quaisquer promoções. Não será permitido desconto de item ([[Funcao 165|Função 165|]]). Não será considerado desconto em cupom ([[Funcao 164|Função 164]]) e não permitirá desconto atacado para os itens. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Permite Descontos Produtos Atacado - Selecionando esta opção o sistema passará a dar desconto de atacado para os produtos que os tem. A função 164 (Desconto Cupom) o sistema desconsiderará os descontos de atacado. Disponível a partir da versão 3.17.3
- Verifica % Desconto Máximo Produto - Selecionando esta opção, ao realizar um desconto no item ([[Funcao 165|Função 165]]) o sistema verificará o campo "Desc. Máximo" no cadastro do produto e não permitirá desconto maior que o parametrizado no cadastro. Disponível a partir da versão 3.17.2

NOTA: - Ao selecionar: "Aplica desconto sobre oferta", o sistema deverá aplicar o desconto atacado sobre o preço em oferta.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,50 (Preço Oferta – Desconto Atacado).

- Ao selecionar "Desconsiderar em Oferta", o sistema não irá aplicar o desconto sobre produtos que estiverem em promoção.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,80 (Preço Oferta).

- Ao selecionar "Utiliza menor valor em Oferta", o sistema utilizará o menor valor.
Exemplo: Preço normal R$2,00 | Preço Oferta R$ 1,80 | Desconto Atacado R$ 0,30. O sistema nesse caso irá utilizar o desconto atacado, tornando o preço de venda R$1,70, pois este é menor do que quando comparado ao preço da oferta. 

- Valor R$ desconto 1 ponto - Informe abaixo qual será o valor referente a 1 ponto no programa de pontos do sistema. [[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao|Veja o manual completo de pontos.]] Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Desconto Sacolinha

[[Arquivo:Parametro_Sacolinha.png]]

- Utiliza Desconto Sacolinha - Habilita o uso de desconto para sacolas no VRPdv.
- Qtde. Sacolinhas com Desconto - Informe o número de sacolinhas que não serão cobradas na Venda.
- Produtos Sacolinha - Informe o(s) produto(s) específico(s) que foi/foram cadastrado(s) somente para registrar a(s) sacolinha(s) na Venda.
Obs.: Evite realizar a alteração do Parâmetro "Utiliza Desconto Sacolinha" enquanto ocorrem vendas, isto pode causar divergência na Consistência.

- Clique na aba CRM.

[[Arquivo:Pdvparametrocrm.png]]

- Verifica Participa Clube Vantagens - Antes de finalizar a compra é solicitado a informação do CPF/CNPJ do cliente para identificação CRM. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Imprime cupom promoção fim venda - Imprime o cupom promocional após a venda.
- Permite impressão sem identificação - Selecione este parâmetro caso deseje imprimir um cupom promocional sem a identificação do CPF do cliente. Ao selecionar esta opção o sistema imprimirá o cupom sem as informações do cliente. Disponível a partir da versão 3.16.1-6
- Acumula Promoção Valor - Marcando esta opção o sistema passará a acumular "CUPONS" para o cliente até uma data determinada na promoção. Esse processo deverá ser feito apenas para Tipo Promoção "VALOR", com Tipo Quantidade "A CADA" ou "ACIMA DE", ganhando apenas CUPOM (sem nenhuma outra condição). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Utiliza Desconto Automático - Selecionando esta opção, ao gerar pontos o sistema dará desconto ao cliente na finalizadora pontuação de forma automática, mas, para que este parâmetro funcione ele precisa atingir a seguinte regra: "O valor de Crédito em pontos e o valor da compra devem ser maiores que o valor de desconto configurado no campo Valor Desconto". Disponível a partir da versão 3.17.7-7
- Valor Desconto - Informe um valor para utilizar o desconto automático. Este campo será responsável pelo valor dado ao cliente em desconto quando utilizado o desconto automático.
- Utiliza Pontos Próxima Venda - Selecione esta opção caso queira que o cliente utilize seus pontos apenas na próxima venda, após atingir a pontuação necessária. Caso deixe vazio, o sistema entenderá que o cliente poderá utilizar seus pontos a qualquer momento. Disponível a partir da versão 3.17.9-2
- VR Totem - Utiliza Senha - Habilita a solicitação de senha nas informações exibidas no VR Totem. Para consultas de Cupom ou Crédito Rotativo será utilizada a senha cadastrada no Cliente Preferencial e para Convênio a senha cadastrada para o Conveniado.

- Clique na aba Doação.

[[Arquivo:ParametroPdvDoacao.png|center|600px]]

- Utiliza Doação Troco Entidades - Marque para habilitar a integração Troco Solidário no VRPDV.
- Tabela - Adicione as entidades para a doação do Troco Solidário.

- Clique na aba Troco Digital.

[[Arquivo:TrocoDigital_ParametroPdvVRMaster.png|center|600px]]

- Chave (Token) - Chave para utilização do troco digital, informações são passadas pela VR Software, cada loja possui uma chave especifica.
- URL - Link do servidor da integração Troco Digital.
- N° de Vias - Quantidade de vias dos comprovantes do Troco Digital.

==ANEXO 1: UTILIZANDO DESCONTO ATACADO==

A opção "Embalagem" contempla o desconto de atacado somente para produtos que passarem no PDV com o código de barras da "embalagem". Caso passe o mesmo item, porém com código de barras diferente o desconto não é aplicado à esse item.

A opção "Qtde total" contempla o desconto atacado para todos os itens iguais que passarem no PDV, independente do código de barras, porém o desconto só é concedido após atingir a quantidade necessário para receber o desconto.

A opção "Qtde. Embalagem" contempla o desconto atacado para quantidades múltiplas da embalagem, exemplo: Um produto possui uma caixa com 12 que tem desconto, ao passar 12 itens o desconto é aplicado, se mais 6 itens forem adicionados, estes 6 não receberão desconto, ao registrar mais 6 itens, totalizando 24 no total, os 24 receberão desconto, pois contam como duas "embalagens" de 12 unidades.

==SELFCHECKOUT==
<h6>Carteiras Digitais/PIX</h6>
Para ativar as carteiras digitais no VRPdv Selfcheckout além das configurações básicas ([[Manual do Sistema TEF Carteiras Digitais|Manual Carteiras Digitais TEF]]) deve-se ativar as carteiras disponíveis via parâmetro.
[[Arquivo:Parametropdv selfcheckout carteirasdigitais.gif|800px|center]]
Após a parametrização e a configuração básica de ativação de carteiras digitais é só seguir o fluxo de venda normalmente.([[Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout Fluxo Compra#CARTEIRAS_DIGITAIS|Manual Fluxo de Compra Selfcheckout Carteiras Digitais]]).

==INFORMAÇÕES ADICIONAIS FISCO==
[[Arquivo:InformacoesFisco.png]]

- O texto precisa ter mais que 251 caracteres e menos que 2000.
Página 7 - 2.3.5. Criação das Regras de Validação Z02-10 e Z02-20
Inclusão das Regras Z02-10 e Z02-20 para o modelo 65, que obrigam o preenchimento das
Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo:infAdFisco) com o mínimo de 251 caracteres
para os contribuintes de Santa Catarina. Essas regras serão válidas de 03/04/2023.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Parâmetro PDV

Dentro do VR Master em: PDV > Parâmetro Após selecionar a loja desejada, foi adicionado o parâmetro 'Data Envio IBS/CBS NFC-e'.
A data que consta neste campo deverá ser a data que as tags de IBS e CBS são informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, o cupom sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:Parâmetro PDV.png | 900px]]

Arquivo:ParametroPDV Geral Cupom.jpg

2026-05-22T18:09:37Z

Gabriela.cavicchioli:

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.6

2026-05-22T18:07:36Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

A aba Geral do parâmetro PDV realiza uma série de configurações que farão parte do funcionamento dos PDVs de uma maneira geral. Veja abaixo quais são essas configurações.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:OcultarCPFPDV.png]]

Parâmetro Ocultar Parcialmente CPF Cupom Fiscal - Oferece a opção de ocultar parcialmente a identificação do CPF dos clientes na impressão dos cupons fiscais, garantindo maior privacidade e segurança de dados.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Configurações.

[[Arquivo:parametro_geral5.png|center|800px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- PDV Admin - Informe o caminho do servidor que está executando o aplicativo VR PDV Admin.
- Seção Horário PDV - Esta seção serve para informar ao sistema qual será o servidor de horários para os PDVs. Caso a opção "Atualiza horário PDV" esteja marcada um IP será solicitado, sendo assim, os PDVs irão assumir o horário do computador onde se encontra o IP selecionado no campo "IP Servidor".
- Trilha Cartão Operador - Esta opção é utilizada para quando existe um teclado com leitor de cartões magnéticos e quando se utiliza esses cartões para os operadores de caixa, fiscais, etc.
- Data Envio CEST NFC-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com NFC-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
[[Arquivo:botao_informacao.png]] - Informações (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para obter informações sobre o campo.
- Data Envio CEST SAT/MF-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com SAT ou MF-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Seção Versão NFC-e - Esta seção serve para definir o layout que a NFC-e será gerada. Disponível a partir da versão 3.18.3-49
- Seção NF-e - Emite NF-e - Essa opção possibilita ao final da venda a impressão de um comprovante para retirada uma de NF-e na frente de Caixa. Essa opção só pode ser utilizada para PDVs que utilizam NFC-e. Disponível a partir da versão 3.21.X-X
- Data Envio Resp. Técnico - Informar data de inicio de envio do responsável técnico no XML de NF-e e NFC-e, conforme NT 2018.005.
A partir da versão 3.18.3-49 será possível alterar os serviços da Sefaz utilizando o menu Sistema > Serviços Web Sefaz (Disponível somente para usuários Administradores).
- Seção LGPD - Quando marcado e uma venda for finalizada em Crédito Rotativo (F3), o sistema mostrará a seguinte mensagem “Termos de uso desatualizado! Consulte o seu cadastro para atualizar os termos.” 
A partir das versões 4.0.22-1 e 4.1.11-1 será possível utilizar limite de cupons em contingência SAT
- Limite Cupom Contingência - Quando o número limite estiver acima de um, o Pdv começará a bloquear a quantidade de venda em contingência. (É possível limitar até 99). Se o parâmetro for igual a vazio, significa que não existe limite de quantidade para bloquear. Para liberar a venda bloqueada, é possível utilizar a função 234 - LIBERA VENDA CONTINGÊNCIA ou transmitir as vendas com a função 204 - TRANSMITIR VENDA NÃO FISCAL.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Venda.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral Venda.jpg | 800px]]

- Tipo Liberação Não Cadastrado - Caso a operadora passe um produto sem cadastro este campo identifica qual será o nível de liberação deste produto. As opções são as seguintes:
- Permite Registro -> Libera o produto não cadastrado automaticamente.
- Não Permite Registro -> Barra automaticamente o registro do produto não cadastrado.
- Solicita Senha Supervisor -> Esta opção serve para solicitar uma senha do fiscal toda vez que um produto não cadastrado for solicitado pelo operador.
Esta opção deverá ser utilizada em conjunto com o nível [[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|"Fiscal" para a função 123.]]
- Libera no Final da compra -> Selecione esta opção para que o PDV libere os produtos não cadastrados ao finalizar a venda (subtotal).

- Produto Sem Cadastro - Neste campo é preciso selecionar um "produto sem cadastro". Este produto deve ser registrado no VRMaster como um produto qualquer, porém, sempre que houver um produto não cadastrado o produto que o sistema irá identificar será o produto que apontarmos neste campo.

- Tipo Utilização Vasilhame - Selecione o tipo de utilização vasilhame.
- UTILIZA - Obriga o operador a passar e cobrar o valor do vasilhame, caso o cliente tenha a matrícula do vasilhame é necessário passar o código para o sistema.
- NÃO UTILIZA - O sistema vai desconsiderar o valor do vasilhame do produto.
- AVISO - O sistema emite um aviso para o operador, informando que aquele produto tem um vasilhame e dá a opção de cobrar ou não o vasilhame do cliente.

- Verifica Valor Mínimo Parcela - Selecionando esta opção e adicionando um valor no campo abaixo, o sistema passará a realizar uma verificação para o parcelamento de compras onde o valor da parcela mínima deve ser obedecido conforme o valor adicionado no campo "Valor Mínimo Parcela". Disponível a partir da versão 3.17.4
- Utiliza Contra Vale - O contra vale é um vale, ticket, cupom de troca que se utiliza como troco. Exemplo: Imagine que um cliente foi a loja e comprou 100,00 em mercadorias, porém, ele gostaria de trocar a mercadoria. Emitimos um cupom de troca e o cliente utiliza no dia apenas 80,00. É emitido um Contra Vale para que o cliente utilize os 20,00 posteriormente. Para que esta opção funcione é necessário verificar se a finalizadora em questão está marcada como "Utiliza Contra Vale" na aba Finalizadora do parâmetro PDV.
- Utiliza Código Interno - Selecionando esta opção os produtos serão reconhecidos também pelo seu código interno (código de registro do produto) do sistema.
- Informa Gaveta Aberta - Selecionando esta opção o sistema emitirá sons caso a gaveta estiver aberta.
- Inicia venda após finalização compra - Esta opção serve para "chamar" a próxima venda na tela do PDV automaticamente após a finalização da compra anterior.
- Permite venda produto sem preço - Caso o produto esteja sem preço esta opção faz com que a venda não seja barrada. O operador deverá informar o valor do produto na hora da compra.
- Verifica parcelamento produto - Verifica e exibe o parcelamento de produtos que permitem parcelamento na hora da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Utiliza Plano 'Outros' - Selecionando esta opção o PDV dará a opção de utilizar o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|plano de juros]] OUTROS. Escolhendo esta opção o plano poderá ser configurado na hora da venda.
- Verifica Peso Limite - Selecionando esta opção o sistema passará a verificar e limitar um peso para a balança no PDV. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Verifica Comunicação SEFAZ SAT/MFE Término Venda - Selecionando esta opção o sistema passará realizar uma verificação da ultima comunicação do SAT / MF-e com a SEFAZ após a venda, anteriormente o sistema sempre realizava esta verificação. Disponível a partir da versão 3.18.3-76
- Peso Limite - Informe um peso limite para a balança. Este campo só será habilitado caso a seleção "Verifica Peso Limite" esteja marcada. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Exibe Conferência Ficha - Selecionado esta opção ao realizar o lançamento da ficha no PDV, será exibida uma tela mostrando todos os produtos contidos na ficha. Disponível a partir da versão 3.x.x

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Abastecimento/Retirada.

[[Arquivo:parametro_pdv_3.png]]

- Banco Conciliação/Agência/Conta - Informe o banco para abastecimento e retirada, retirada de carro forte e abastecimento. Ao preencher este campo e ter uma retirada ou abastecimento no PDV, o sistema realiza a conciliação bancária automaticamente para as contas configuradas nesta seção. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Evento F. Abast. - Informe um evento financeiro da contabilidade para o abastecimento.
- Evento F. Retirada - Informe um evento financeiro da contabilidade para retiradas.
- Valor Aviso Retirada - Insira um valor neste campo, após o PDV atingir o valor que está setado neste campo um aviso de retirada será exibido para o Operador de caixa. Esta opção só será efetiva caso o flag "Aceita Retirada" na aba Finalizadora esteja marcado para a finalizadora que deseja realizar as retiradas.
- Permite retirada maior que o permitido - Selecione esta opção caso deseje liberar uma retirada maior que o valor informado caso haja no caixa. Disponível a partir da versão 3.17.7
- Banco Recebimento/Agência/Conta - Informe o banco, agencia e conta responsável pela conciliação bancária de recebimentos realizados pela função 143. Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Cupom.

[[Arquivo:parametro_geral4.png]]

- Utiliza doação entidade - Selecione caso deseje enviar créditos da nota fiscal paulista para uma entidade. Para isso deve-se informar o CNPJ e Nome da entidade logo abaixo. As notas serão encaminhadas para a entidade apenas se o cliente não informar CPF para a nota paulista.
- Gera arquivo automático - Gera o arquivo RFD automaticamente para no servidor.
- Imprime Cupom Doação - Selecione esta opção caso deseje imprimir cupom de doação de notas paulistas para a entidade selecionada.
- Seção CPF Obrigatório - Selecione a opção "Utiliza para compras acima de" e adicione um valor para compras onde sejam obrigatórias o fornecimento do CPF do cliente. Informe abaixo a lei para que seja exibida no PDV na hora da venda.
- Utiliza para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para compras acima do valor informado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.17.12
- Lei Circular - Será habilitado caso um dos dois parâmetros referente ao valor estejam habilitados.
- Informar Destinatário na NFC-e para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para NFC-e quando utilizado para compras acima do valor parametrizado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.18.3-38
- Imprime itens cancelados - Marcando esta opção, ao finalizar uma venda o PDV irá imprimir um detalhamento dos itens que foram cancelados daquela venda.
- Imprime comprovante Nota Fiscal - Identifica se o PDV irá ou não imprimir um cupom quando a finalizadora for "Nota Fiscal".
- Imprime resumo itens desconto - Imprime um cupom resumido dos itens que contém desconto na venda separadamente.
- Resumido - Selecione esta opção para a impressão resumida de cupons SAT/NFC-e. Ao selecionar esta opção e utilizar impressão a partir de uma ECF que utilize SAT/NFC-e o sistema imprimirá apenas os totais da compra, sem o detalhamento dos itens. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Completo - Está opção funciona como a impressão normal. Ela irá listar os itens normalmente. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Solicita Confirmação - Ao selecionar esta opção o sistema irá realizar uma pergunta no PDV para que o cliente escolha se deseja o detalhamento de itens com a impressão completa ou não. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- SMS - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por SMS ou se deseja que seja impresso. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
- E-mail - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por E-mail ou se deseja que seja impresso. Obs.: Só é possível enviar E-mail para os clientes que são cadastrados como Cliente Preferencial. [[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Veja aqui como cadastrar um Cliente Preferencial.]]. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
Obs.: Para que as opções SMS e E-mail habilitem para seleção é necessário configurar o VRGerenciadorMensagem. [[Manual do Sistema VR Gerenciador de Mensagem Ferramentas|Veja aqui como configurar o VRGerenciadorMensagem.]]

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Acréscimo/Desconto.

[[Arquivo:pdv_parametro_geral_acrescimo_desconto.png|800px|center]]

A partir da versão 3.18.1 o campo "Utiliza" foi removido. O campo "Utiliza Qtde Total" passou a se chamar "Qtde Total" e o campo "Somente Embalagem" tornou-se "Embalagem".

- Seção Acréscimo Fixo - Determina a quantidade em valor ou percentual que será acrescido no valor do produto. Este acréscimo é utilizado na hora da venda mediante a execução da função 167.
- Embalagem - Selecionando esta opção o cliente só terá o desconto quando comprar o produto na embalagem e não em unidades separadamente, mesmo que sejam quantidades iguais.
- Qtde total - Imagine que o produto "Maracujá" foi vendido no atacado em uma caixa de 12 unidades. O desconto de atacado foi concedido pelo sistema, porém, o cliente precisava de 14 "Maracujás". Caso esta opção esteja marcada o sistema dará o desconto de atacado para as outras 2 unidades, ou seja, mesmo não estando em caixa, os outros 2 "Maracujás" terão o desconto. Caso contrário o desconto só será concedido as caixas fechadas, em nosso exemplo.
- Qtde. Embalagem - Selecionando esta opção o sistema dará o desconto atacado para a quantidade de produtos de uma embalagem que possua desconto de atacado cadastrado. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica desconto sobre oferta - Selecionando esta opção o sistema aplicará desconto de atacado sobre a oferta, somando os descontos.
- Desconsiderar em Oferta - Marcando esta opção o sistema desconsiderará o desconto de atacado para produtos em oferta.
- Utiliza menor valor em oferta - Marcando esta opção o sistema verificará qual valor é menor, o preço da oferta, ou o preço normal do produto aplicado o desconto do atacado, o menor valor será o aplicado na venda do PDV. Disponível a partir da versão 3.18.3-57
- Somente Pagamento - Selecionando uma ou mais finalizadoras, o sistema irá restringir os descontos de atacado por finalizadora. No PDV, ao selecionar SUBTOTAL em uma venda que tenha produtos com preço atacado o sistema exibirá uma janela informando quais finalizadoras dão o desconto, caso o cliente não escolha essas finalizadoras para a compra o sistema não permitirá o desconto atacado.Disponível a partir da versão 3.17.9
- Aplica Desconto Sobre Ficha - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para produtos consumidos através do VRFicha. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica Desconto Sobre Parcelamento (TEF/Créd. Rotativo) - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para tipos de pagamento parcelados. Caso essa opção esteja desmarcada, e haja finalizadoras que permitem parcelamento disponíveis para desconto no atacado, antes do pagamento no PDV será possível selecionar se aplicará o desconto a vista, ou sem desconto para parcelamento. Disponível a partir da versão 3.18.3-85
- VRAtacado: Permite Oferta / Desconto Venda Atacado - Flag que permite que vendas VRAtacado importadas pela função 196 recebam desconto de promoções cadastradas.

[[Arquivo:parametro_geral6.png]]

- Permite desconto produto oferta - Caso marcado o sistema permitirá descontos para produtos que estão em oferta, ao desmarcar, é possível dar descontos no cupom, porém, o sistema só irá considerar os produtos que NÃO estão em oferta. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Permite desconto produto cotação cliente - Caso este parâmetro esteja "DESMARCADO" os produto da cotação cliente serão excluídos de quaisquer promoções. Não será permitido desconto de item ([[Funcao 165|Função 165|]]). Não será considerado desconto em cupom ([[Funcao 164|Função 164]]) e não permitirá desconto atacado para os itens. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Permite Descontos Produtos Atacado - Selecionando esta opção o sistema passará a dar desconto de atacado para os produtos que os tem. A função 164 (Desconto Cupom) o sistema desconsiderará os descontos de atacado. Disponível a partir da versão 3.17.3
- Verifica % Desconto Máximo Produto - Selecionando esta opção, ao realizar um desconto no item ([[Funcao 165|Função 165]]) o sistema verificará o campo "Desc. Máximo" no cadastro do produto e não permitirá desconto maior que o parametrizado no cadastro. Disponível a partir da versão 3.17.2

NOTA: - Ao selecionar: "Aplica desconto sobre oferta", o sistema deverá aplicar o desconto atacado sobre o preço em oferta.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,50 (Preço Oferta – Desconto Atacado).

- Ao selecionar "Desconsiderar em Oferta", o sistema não irá aplicar o desconto sobre produtos que estiverem em promoção.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,80 (Preço Oferta).

- Ao selecionar "Utiliza menor valor em Oferta", o sistema utilizará o menor valor.
Exemplo: Preço normal R$2,00 | Preço Oferta R$ 1,80 | Desconto Atacado R$ 0,30. O sistema nesse caso irá utilizar o desconto atacado, tornando o preço de venda R$1,70, pois este é menor do que quando comparado ao preço da oferta. 

- Valor R$ desconto 1 ponto - Informe abaixo qual será o valor referente a 1 ponto no programa de pontos do sistema. [[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao|Veja o manual completo de pontos.]] Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Desconto Sacolinha

[[Arquivo:Parametro_Sacolinha.png]]

- Utiliza Desconto Sacolinha - Habilita o uso de desconto para sacolas no VRPdv.
- Qtde. Sacolinhas com Desconto - Informe o número de sacolinhas que não serão cobradas na Venda.
- Produtos Sacolinha - Informe o(s) produto(s) específico(s) que foi/foram cadastrado(s) somente para registrar a(s) sacolinha(s) na Venda.
Obs.: Evite realizar a alteração do Parâmetro "Utiliza Desconto Sacolinha" enquanto ocorrem vendas, isto pode causar divergência na Consistência.

- Clique na aba CRM.

[[Arquivo:Pdvparametrocrm.png]]

- Verifica Participa Clube Vantagens - Antes de finalizar a compra é solicitado a informação do CPF/CNPJ do cliente para identificação CRM. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Imprime cupom promoção fim venda - Imprime o cupom promocional após a venda.
- Permite impressão sem identificação - Selecione este parâmetro caso deseje imprimir um cupom promocional sem a identificação do CPF do cliente. Ao selecionar esta opção o sistema imprimirá o cupom sem as informações do cliente. Disponível a partir da versão 3.16.1-6
- Acumula Promoção Valor - Marcando esta opção o sistema passará a acumular "CUPONS" para o cliente até uma data determinada na promoção. Esse processo deverá ser feito apenas para Tipo Promoção "VALOR", com Tipo Quantidade "A CADA" ou "ACIMA DE", ganhando apenas CUPOM (sem nenhuma outra condição). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Utiliza Desconto Automático - Selecionando esta opção, ao gerar pontos o sistema dará desconto ao cliente na finalizadora pontuação de forma automática, mas, para que este parâmetro funcione ele precisa atingir a seguinte regra: "O valor de Crédito em pontos e o valor da compra devem ser maiores que o valor de desconto configurado no campo Valor Desconto". Disponível a partir da versão 3.17.7-7
- Valor Desconto - Informe um valor para utilizar o desconto automático. Este campo será responsável pelo valor dado ao cliente em desconto quando utilizado o desconto automático.
- Utiliza Pontos Próxima Venda - Selecione esta opção caso queira que o cliente utilize seus pontos apenas na próxima venda, após atingir a pontuação necessária. Caso deixe vazio, o sistema entenderá que o cliente poderá utilizar seus pontos a qualquer momento. Disponível a partir da versão 3.17.9-2
- VR Totem - Utiliza Senha - Habilita a solicitação de senha nas informações exibidas no VR Totem. Para consultas de Cupom ou Crédito Rotativo será utilizada a senha cadastrada no Cliente Preferencial e para Convênio a senha cadastrada para o Conveniado.

- Clique na aba Doação.

[[Arquivo:ParametroPdvDoacao.png|center|600px]]

- Utiliza Doação Troco Entidades - Marque para habilitar a integração Troco Solidário no VRPDV.
- Tabela - Adicione as entidades para a doação do Troco Solidário.

- Clique na aba Troco Digital.

[[Arquivo:TrocoDigital_ParametroPdvVRMaster.png|center|600px]]

- Chave (Token) - Chave para utilização do troco digital, informações são passadas pela VR Software, cada loja possui uma chave especifica.
- URL - Link do servidor da integração Troco Digital.
- N° de Vias - Quantidade de vias dos comprovantes do Troco Digital.

==ANEXO 1: UTILIZANDO DESCONTO ATACADO==

A opção "Embalagem" contempla o desconto de atacado somente para produtos que passarem no PDV com o código de barras da "embalagem". Caso passe o mesmo item, porém com código de barras diferente o desconto não é aplicado à esse item.

A opção "Qtde total" contempla o desconto atacado para todos os itens iguais que passarem no PDV, independente do código de barras, porém o desconto só é concedido após atingir a quantidade necessário para receber o desconto.

A opção "Qtde. Embalagem" contempla o desconto atacado para quantidades múltiplas da embalagem, exemplo: Um produto possui uma caixa com 12 que tem desconto, ao passar 12 itens o desconto é aplicado, se mais 6 itens forem adicionados, estes 6 não receberão desconto, ao registrar mais 6 itens, totalizando 24 no total, os 24 receberão desconto, pois contam como duas "embalagens" de 12 unidades.

==SELFCHECKOUT==
<h6>Carteiras Digitais/PIX</h6>
Para ativar as carteiras digitais no VRPdv Selfcheckout além das configurações básicas ([[Manual do Sistema TEF Carteiras Digitais|Manual Carteiras Digitais TEF]]) deve-se ativar as carteiras disponíveis via parâmetro.
[[Arquivo:Parametropdv selfcheckout carteirasdigitais.gif|800px|center]]
Após a parametrização e a configuração básica de ativação de carteiras digitais é só seguir o fluxo de venda normalmente.([[Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout Fluxo Compra#CARTEIRAS_DIGITAIS|Manual Fluxo de Compra Selfcheckout Carteiras Digitais]]).

==INFORMAÇÕES ADICIONAIS FISCO==
[[Arquivo:InformacoesFisco.png]]

- O texto precisa ter mais que 251 caracteres e menos que 2000.
Página 7 - 2.3.5. Criação das Regras de Validação Z02-10 e Z02-20
Inclusão das Regras Z02-10 e Z02-20 para o modelo 65, que obrigam o preenchimento das
Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo:infAdFisco) com o mínimo de 251 caracteres
para os contribuintes de Santa Catarina. Essas regras serão válidas de 03/04/2023.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Parâmetro PDV

Dentro do VR Master em: PDV > Parâmetro Após selecionar a loja desejada, foi adicionado o parâmetro 'Data Envio IBS/CBS NFC-e'.
A data que consta neste campo deverá ser a data que as tags de IBS e CBS são informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, o cupom sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:Parâmetro PDV.png | 900px]]

Arquivo:ParametroPDV Geral Venda.jpg

2026-05-22T18:07:01Z

Gabriela.cavicchioli:

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.6

2026-05-22T18:04:21Z

Gabriela.cavicchioli: Criou página com '__FORCETOC__ ==INTRODUÇÃO== A aba Geral do parâmetro PDV realiza uma série de configurações que farão parte do funcionamento dos PDVs de uma maneira geral. V...'

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

A aba Geral do parâmetro PDV realiza uma série de configurações que farão parte do funcionamento dos PDVs de uma maneira geral. Veja abaixo quais são essas configurações.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:OcultarCPFPDV.png]]

Parâmetro Ocultar Parcialmente CPF Cupom Fiscal - Oferece a opção de ocultar parcialmente a identificação do CPF dos clientes na impressão dos cupons fiscais, garantindo maior privacidade e segurança de dados.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Configurações.

[[Arquivo:parametro_geral5.png|center|800px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- PDV Admin - Informe o caminho do servidor que está executando o aplicativo VR PDV Admin.
- Seção Horário PDV - Esta seção serve para informar ao sistema qual será o servidor de horários para os PDVs. Caso a opção "Atualiza horário PDV" esteja marcada um IP será solicitado, sendo assim, os PDVs irão assumir o horário do computador onde se encontra o IP selecionado no campo "IP Servidor".
- Trilha Cartão Operador - Esta opção é utilizada para quando existe um teclado com leitor de cartões magnéticos e quando se utiliza esses cartões para os operadores de caixa, fiscais, etc.
- Data Envio CEST NFC-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com NFC-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
[[Arquivo:botao_informacao.png]] - Informações (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para obter informações sobre o campo.
- Data Envio CEST SAT/MF-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com SAT ou MF-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Seção Versão NFC-e - Esta seção serve para definir o layout que a NFC-e será gerada. Disponível a partir da versão 3.18.3-49
- Seção NF-e - Emite NF-e - Essa opção possibilita ao final da venda a impressão de um comprovante para retirada uma de NF-e na frente de Caixa. Essa opção só pode ser utilizada para PDVs que utilizam NFC-e. Disponível a partir da versão 3.21.X-X
- Data Envio Resp. Técnico - Informar data de inicio de envio do responsável técnico no XML de NF-e e NFC-e, conforme NT 2018.005.
A partir da versão 3.18.3-49 será possível alterar os serviços da Sefaz utilizando o menu Sistema > Serviços Web Sefaz (Disponível somente para usuários Administradores).
- Seção LGPD - Quando marcado e uma venda for finalizada em Crédito Rotativo (F3), o sistema mostrará a seguinte mensagem “Termos de uso desatualizado! Consulte o seu cadastro para atualizar os termos.” 
A partir das versões 4.0.22-1 e 4.1.11-1 será possível utilizar limite de cupons em contingência SAT
- Limite Cupom Contingência - Quando o número limite estiver acima de um, o Pdv começará a bloquear a quantidade de venda em contingência. (É possível limitar até 99). Se o parâmetro for igual a vazio, significa que não existe limite de quantidade para bloquear. Para liberar a venda bloqueada, é possível utilizar a função 234 - LIBERA VENDA CONTINGÊNCIA ou transmitir as vendas com a função 204 - TRANSMITIR VENDA NÃO FISCAL.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Venda.

[[Arquivo:parametro_pdv_2.png]]

- Tipo Liberação Não Cadastrado - Caso a operadora passe um produto sem cadastro este campo identifica qual será o nível de liberação deste produto. As opções são as seguintes:
- Permite Registro -> Libera o produto não cadastrado automaticamente.
- Não Permite Registro -> Barra automaticamente o registro do produto não cadastrado.
- Solicita Senha Supervisor -> Esta opção serve para solicitar uma senha do fiscal toda vez que um produto não cadastrado for solicitado pelo operador.
Esta opção deverá ser utilizada em conjunto com o nível [[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|"Fiscal" para a função 123.]]
- Libera no Final da compra -> Selecione esta opção para que o PDV libere os produtos não cadastrados ao finalizar a venda (subtotal).

- Produto Sem Cadastro - Neste campo é preciso selecionar um "produto sem cadastro". Este produto deve ser registrado no VRMaster como um produto qualquer, porém, sempre que houver um produto não cadastrado o produto que o sistema irá identificar será o produto que apontarmos neste campo.

- Tipo Utilização Vasilhame - Selecione o tipo de utilização vasilhame.
- UTILIZA - Obriga o operador a passar e cobrar o valor do vasilhame, caso o cliente tenha a matrícula do vasilhame é necessário passar o código para o sistema.
- NÃO UTILIZA - O sistema vai desconsiderar o valor do vasilhame do produto.
- AVISO - O sistema emite um aviso para o operador, informando que aquele produto tem um vasilhame e dá a opção de cobrar ou não o vasilhame do cliente.

- Verifica Valor Mínimo Parcela - Selecionando esta opção e adicionando um valor no campo abaixo, o sistema passará a realizar uma verificação para o parcelamento de compras onde o valor da parcela mínima deve ser obedecido conforme o valor adicionado no campo "Valor Mínimo Parcela". Disponível a partir da versão 3.17.4
- Utiliza Contra Vale - O contra vale é um vale, ticket, cupom de troca que se utiliza como troco. Exemplo: Imagine que um cliente foi a loja e comprou 100,00 em mercadorias, porém, ele gostaria de trocar a mercadoria. Emitimos um cupom de troca e o cliente utiliza no dia apenas 80,00. É emitido um Contra Vale para que o cliente utilize os 20,00 posteriormente. Para que esta opção funcione é necessário verificar se a finalizadora em questão está marcada como "Utiliza Contra Vale" na aba Finalizadora do parâmetro PDV.
- Utiliza Código Interno - Selecionando esta opção os produtos serão reconhecidos também pelo seu código interno (código de registro do produto) do sistema.
- Informa Gaveta Aberta - Selecionando esta opção o sistema emitirá sons caso a gaveta estiver aberta.
- Inicia venda após finalização compra - Esta opção serve para "chamar" a próxima venda na tela do PDV automaticamente após a finalização da compra anterior.
- Permite venda produto sem preço - Caso o produto esteja sem preço esta opção faz com que a venda não seja barrada. O operador deverá informar o valor do produto na hora da compra.
- Verifica parcelamento produto - Verifica e exibe o parcelamento de produtos que permitem parcelamento na hora da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Utiliza Plano 'Outros' - Selecionando esta opção o PDV dará a opção de utilizar o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|plano de juros]] OUTROS. Escolhendo esta opção o plano poderá ser configurado na hora da venda.
- Verifica Peso Limite - Selecionando esta opção o sistema passará a verificar e limitar um peso para a balança no PDV. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Verifica Comunicação SEFAZ SAT/MFE Término Venda - Selecionando esta opção o sistema passará realizar uma verificação da ultima comunicação do SAT / MF-e com a SEFAZ após a venda, anteriormente o sistema sempre realizava esta verificação. Disponível a partir da versão 3.18.3-76
- Peso Limite - Informe um peso limite para a balança. Este campo só será habilitado caso a seleção "Verifica Peso Limite" esteja marcada. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Exibe Conferência Ficha - Selecionado esta opção ao realizar o lançamento da ficha no PDV, será exibida uma tela mostrando todos os produtos contidos na ficha. Disponível a partir da versão 3.x.x

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Abastecimento/Retirada.

[[Arquivo:parametro_pdv_3.png]]

- Banco Conciliação/Agência/Conta - Informe o banco para abastecimento e retirada, retirada de carro forte e abastecimento. Ao preencher este campo e ter uma retirada ou abastecimento no PDV, o sistema realiza a conciliação bancária automaticamente para as contas configuradas nesta seção. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Evento F. Abast. - Informe um evento financeiro da contabilidade para o abastecimento.
- Evento F. Retirada - Informe um evento financeiro da contabilidade para retiradas.
- Valor Aviso Retirada - Insira um valor neste campo, após o PDV atingir o valor que está setado neste campo um aviso de retirada será exibido para o Operador de caixa. Esta opção só será efetiva caso o flag "Aceita Retirada" na aba Finalizadora esteja marcado para a finalizadora que deseja realizar as retiradas.
- Permite retirada maior que o permitido - Selecione esta opção caso deseje liberar uma retirada maior que o valor informado caso haja no caixa. Disponível a partir da versão 3.17.7
- Banco Recebimento/Agência/Conta - Informe o banco, agencia e conta responsável pela conciliação bancária de recebimentos realizados pela função 143. Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Cupom.

[[Arquivo:parametro_geral4.png]]

- Utiliza doação entidade - Selecione caso deseje enviar créditos da nota fiscal paulista para uma entidade. Para isso deve-se informar o CNPJ e Nome da entidade logo abaixo. As notas serão encaminhadas para a entidade apenas se o cliente não informar CPF para a nota paulista.
- Gera arquivo automático - Gera o arquivo RFD automaticamente para no servidor.
- Imprime Cupom Doação - Selecione esta opção caso deseje imprimir cupom de doação de notas paulistas para a entidade selecionada.
- Seção CPF Obrigatório - Selecione a opção "Utiliza para compras acima de" e adicione um valor para compras onde sejam obrigatórias o fornecimento do CPF do cliente. Informe abaixo a lei para que seja exibida no PDV na hora da venda.
- Utiliza para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para compras acima do valor informado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.17.12
- Lei Circular - Será habilitado caso um dos dois parâmetros referente ao valor estejam habilitados.
- Informar Destinatário na NFC-e para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para NFC-e quando utilizado para compras acima do valor parametrizado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.18.3-38
- Imprime itens cancelados - Marcando esta opção, ao finalizar uma venda o PDV irá imprimir um detalhamento dos itens que foram cancelados daquela venda.
- Imprime comprovante Nota Fiscal - Identifica se o PDV irá ou não imprimir um cupom quando a finalizadora for "Nota Fiscal".
- Imprime resumo itens desconto - Imprime um cupom resumido dos itens que contém desconto na venda separadamente.
- Resumido - Selecione esta opção para a impressão resumida de cupons SAT/NFC-e. Ao selecionar esta opção e utilizar impressão a partir de uma ECF que utilize SAT/NFC-e o sistema imprimirá apenas os totais da compra, sem o detalhamento dos itens. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Completo - Está opção funciona como a impressão normal. Ela irá listar os itens normalmente. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Solicita Confirmação - Ao selecionar esta opção o sistema irá realizar uma pergunta no PDV para que o cliente escolha se deseja o detalhamento de itens com a impressão completa ou não. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- SMS - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por SMS ou se deseja que seja impresso. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
- E-mail - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por E-mail ou se deseja que seja impresso. Obs.: Só é possível enviar E-mail para os clientes que são cadastrados como Cliente Preferencial. [[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Veja aqui como cadastrar um Cliente Preferencial.]]. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
Obs.: Para que as opções SMS e E-mail habilitem para seleção é necessário configurar o VRGerenciadorMensagem. [[Manual do Sistema VR Gerenciador de Mensagem Ferramentas|Veja aqui como configurar o VRGerenciadorMensagem.]]

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Acréscimo/Desconto.

[[Arquivo:pdv_parametro_geral_acrescimo_desconto.png|800px|center]]

A partir da versão 3.18.1 o campo "Utiliza" foi removido. O campo "Utiliza Qtde Total" passou a se chamar "Qtde Total" e o campo "Somente Embalagem" tornou-se "Embalagem".

- Seção Acréscimo Fixo - Determina a quantidade em valor ou percentual que será acrescido no valor do produto. Este acréscimo é utilizado na hora da venda mediante a execução da função 167.
- Embalagem - Selecionando esta opção o cliente só terá o desconto quando comprar o produto na embalagem e não em unidades separadamente, mesmo que sejam quantidades iguais.
- Qtde total - Imagine que o produto "Maracujá" foi vendido no atacado em uma caixa de 12 unidades. O desconto de atacado foi concedido pelo sistema, porém, o cliente precisava de 14 "Maracujás". Caso esta opção esteja marcada o sistema dará o desconto de atacado para as outras 2 unidades, ou seja, mesmo não estando em caixa, os outros 2 "Maracujás" terão o desconto. Caso contrário o desconto só será concedido as caixas fechadas, em nosso exemplo.
- Qtde. Embalagem - Selecionando esta opção o sistema dará o desconto atacado para a quantidade de produtos de uma embalagem que possua desconto de atacado cadastrado. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica desconto sobre oferta - Selecionando esta opção o sistema aplicará desconto de atacado sobre a oferta, somando os descontos.
- Desconsiderar em Oferta - Marcando esta opção o sistema desconsiderará o desconto de atacado para produtos em oferta.
- Utiliza menor valor em oferta - Marcando esta opção o sistema verificará qual valor é menor, o preço da oferta, ou o preço normal do produto aplicado o desconto do atacado, o menor valor será o aplicado na venda do PDV. Disponível a partir da versão 3.18.3-57
- Somente Pagamento - Selecionando uma ou mais finalizadoras, o sistema irá restringir os descontos de atacado por finalizadora. No PDV, ao selecionar SUBTOTAL em uma venda que tenha produtos com preço atacado o sistema exibirá uma janela informando quais finalizadoras dão o desconto, caso o cliente não escolha essas finalizadoras para a compra o sistema não permitirá o desconto atacado.Disponível a partir da versão 3.17.9
- Aplica Desconto Sobre Ficha - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para produtos consumidos através do VRFicha. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica Desconto Sobre Parcelamento (TEF/Créd. Rotativo) - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para tipos de pagamento parcelados. Caso essa opção esteja desmarcada, e haja finalizadoras que permitem parcelamento disponíveis para desconto no atacado, antes do pagamento no PDV será possível selecionar se aplicará o desconto a vista, ou sem desconto para parcelamento. Disponível a partir da versão 3.18.3-85
- VRAtacado: Permite Oferta / Desconto Venda Atacado - Flag que permite que vendas VRAtacado importadas pela função 196 recebam desconto de promoções cadastradas.

[[Arquivo:parametro_geral6.png]]

- Permite desconto produto oferta - Caso marcado o sistema permitirá descontos para produtos que estão em oferta, ao desmarcar, é possível dar descontos no cupom, porém, o sistema só irá considerar os produtos que NÃO estão em oferta. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Permite desconto produto cotação cliente - Caso este parâmetro esteja "DESMARCADO" os produto da cotação cliente serão excluídos de quaisquer promoções. Não será permitido desconto de item ([[Funcao 165|Função 165|]]). Não será considerado desconto em cupom ([[Funcao 164|Função 164]]) e não permitirá desconto atacado para os itens. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Permite Descontos Produtos Atacado - Selecionando esta opção o sistema passará a dar desconto de atacado para os produtos que os tem. A função 164 (Desconto Cupom) o sistema desconsiderará os descontos de atacado. Disponível a partir da versão 3.17.3
- Verifica % Desconto Máximo Produto - Selecionando esta opção, ao realizar um desconto no item ([[Funcao 165|Função 165]]) o sistema verificará o campo "Desc. Máximo" no cadastro do produto e não permitirá desconto maior que o parametrizado no cadastro. Disponível a partir da versão 3.17.2

NOTA: - Ao selecionar: "Aplica desconto sobre oferta", o sistema deverá aplicar o desconto atacado sobre o preço em oferta.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,50 (Preço Oferta – Desconto Atacado).

- Ao selecionar "Desconsiderar em Oferta", o sistema não irá aplicar o desconto sobre produtos que estiverem em promoção.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,80 (Preço Oferta).

- Ao selecionar "Utiliza menor valor em Oferta", o sistema utilizará o menor valor.
Exemplo: Preço normal R$2,00 | Preço Oferta R$ 1,80 | Desconto Atacado R$ 0,30. O sistema nesse caso irá utilizar o desconto atacado, tornando o preço de venda R$1,70, pois este é menor do que quando comparado ao preço da oferta. 

- Valor R$ desconto 1 ponto - Informe abaixo qual será o valor referente a 1 ponto no programa de pontos do sistema. [[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao|Veja o manual completo de pontos.]] Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Desconto Sacolinha

[[Arquivo:Parametro_Sacolinha.png]]

- Utiliza Desconto Sacolinha - Habilita o uso de desconto para sacolas no VRPdv.
- Qtde. Sacolinhas com Desconto - Informe o número de sacolinhas que não serão cobradas na Venda.
- Produtos Sacolinha - Informe o(s) produto(s) específico(s) que foi/foram cadastrado(s) somente para registrar a(s) sacolinha(s) na Venda.
Obs.: Evite realizar a alteração do Parâmetro "Utiliza Desconto Sacolinha" enquanto ocorrem vendas, isto pode causar divergência na Consistência.

- Clique na aba CRM.

[[Arquivo:Pdvparametrocrm.png]]

- Verifica Participa Clube Vantagens - Antes de finalizar a compra é solicitado a informação do CPF/CNPJ do cliente para identificação CRM. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Imprime cupom promoção fim venda - Imprime o cupom promocional após a venda.
- Permite impressão sem identificação - Selecione este parâmetro caso deseje imprimir um cupom promocional sem a identificação do CPF do cliente. Ao selecionar esta opção o sistema imprimirá o cupom sem as informações do cliente. Disponível a partir da versão 3.16.1-6
- Acumula Promoção Valor - Marcando esta opção o sistema passará a acumular "CUPONS" para o cliente até uma data determinada na promoção. Esse processo deverá ser feito apenas para Tipo Promoção "VALOR", com Tipo Quantidade "A CADA" ou "ACIMA DE", ganhando apenas CUPOM (sem nenhuma outra condição). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Utiliza Desconto Automático - Selecionando esta opção, ao gerar pontos o sistema dará desconto ao cliente na finalizadora pontuação de forma automática, mas, para que este parâmetro funcione ele precisa atingir a seguinte regra: "O valor de Crédito em pontos e o valor da compra devem ser maiores que o valor de desconto configurado no campo Valor Desconto". Disponível a partir da versão 3.17.7-7
- Valor Desconto - Informe um valor para utilizar o desconto automático. Este campo será responsável pelo valor dado ao cliente em desconto quando utilizado o desconto automático.
- Utiliza Pontos Próxima Venda - Selecione esta opção caso queira que o cliente utilize seus pontos apenas na próxima venda, após atingir a pontuação necessária. Caso deixe vazio, o sistema entenderá que o cliente poderá utilizar seus pontos a qualquer momento. Disponível a partir da versão 3.17.9-2
- VR Totem - Utiliza Senha - Habilita a solicitação de senha nas informações exibidas no VR Totem. Para consultas de Cupom ou Crédito Rotativo será utilizada a senha cadastrada no Cliente Preferencial e para Convênio a senha cadastrada para o Conveniado.

- Clique na aba Doação.

[[Arquivo:ParametroPdvDoacao.png|center|600px]]

- Utiliza Doação Troco Entidades - Marque para habilitar a integração Troco Solidário no VRPDV.
- Tabela - Adicione as entidades para a doação do Troco Solidário.

- Clique na aba Troco Digital.

[[Arquivo:TrocoDigital_ParametroPdvVRMaster.png|center|600px]]

- Chave (Token) - Chave para utilização do troco digital, informações são passadas pela VR Software, cada loja possui uma chave especifica.
- URL - Link do servidor da integração Troco Digital.
- N° de Vias - Quantidade de vias dos comprovantes do Troco Digital.

==ANEXO 1: UTILIZANDO DESCONTO ATACADO==

A opção "Embalagem" contempla o desconto de atacado somente para produtos que passarem no PDV com o código de barras da "embalagem". Caso passe o mesmo item, porém com código de barras diferente o desconto não é aplicado à esse item.

A opção "Qtde total" contempla o desconto atacado para todos os itens iguais que passarem no PDV, independente do código de barras, porém o desconto só é concedido após atingir a quantidade necessário para receber o desconto.

A opção "Qtde. Embalagem" contempla o desconto atacado para quantidades múltiplas da embalagem, exemplo: Um produto possui uma caixa com 12 que tem desconto, ao passar 12 itens o desconto é aplicado, se mais 6 itens forem adicionados, estes 6 não receberão desconto, ao registrar mais 6 itens, totalizando 24 no total, os 24 receberão desconto, pois contam como duas "embalagens" de 12 unidades.

==SELFCHECKOUT==
<h6>Carteiras Digitais/PIX</h6>
Para ativar as carteiras digitais no VRPdv Selfcheckout além das configurações básicas ([[Manual do Sistema TEF Carteiras Digitais|Manual Carteiras Digitais TEF]]) deve-se ativar as carteiras disponíveis via parâmetro.
[[Arquivo:Parametropdv selfcheckout carteirasdigitais.gif|800px|center]]
Após a parametrização e a configuração básica de ativação de carteiras digitais é só seguir o fluxo de venda normalmente.([[Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout Fluxo Compra#CARTEIRAS_DIGITAIS|Manual Fluxo de Compra Selfcheckout Carteiras Digitais]]).

==INFORMAÇÕES ADICIONAIS FISCO==
[[Arquivo:InformacoesFisco.png]]

- O texto precisa ter mais que 251 caracteres e menos que 2000.
Página 7 - 2.3.5. Criação das Regras de Validação Z02-10 e Z02-20
Inclusão das Regras Z02-10 e Z02-20 para o modelo 65, que obrigam o preenchimento das
Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo:infAdFisco) com o mínimo de 251 caracteres
para os contribuintes de Santa Catarina. Essas regras serão válidas de 03/04/2023.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Parâmetro PDV

Dentro do VR Master em: PDV > Parâmetro Após selecionar a loja desejada, foi adicionado o parâmetro 'Data Envio IBS/CBS NFC-e'.
A data que consta neste campo deverá ser a data que as tags de IBS e CBS são informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, o cupom sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:Parâmetro PDV.png | 900px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 PDV Kit

2026-05-22T18:03:45Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

O Kit PDV serve para agrupar um conjunto de produtos e transforma-los em um produto único. Com ele podemos criar Cestas de Natal, Cestas Básicas, Kit de Dia dos Namorados, Kit de dia das Mães, etc.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:Consulta de kit 1.png | 950px]]

[[Arquivo:Exportar.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:Incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Kit PDV;

[[Arquivo:Excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Kit PDV e clique neste botão para excluí-lo.

[[Arquivo:Imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista mostrada pela pesquisa.

[[Arquivo:Filtro.png]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione o Kit PDV e clique neste botão para realizar a modificação do cadastro.

==FILTROS E COLUNAS==

- Produto Principal - Consulta uma cesta pelo seu produto principal (nome ou código do KIT PDV).
- Produto Associado - Informe um produto associado ao kit para encontrar seu kit.

[[Arquivo:Cadastro-de-Kit-por-Loja-1.png | 900px]]

- Código - Código do KIT PDV.
- Descrição - Descrição/Nome do KIT PDV.
- Preço Normal - Informa se a cesta compõe-se de preços normais ou customizados.
- Valor Total - Valor total do Kit PDV.
- Total c/ Imposto - Valor total com impostos.
- Margem Líquida - Margem líquida do kit pdv.
- Margem Bruta - Margem Bruta do kit pdv.
- Margem Sb Custo - Margem sobre o custo do kit pdv.
- Margem Sb Venda - Margem sobre a venda do kit pdv.

Foi Incluído um botão de Configuração e dentro dela, a opção 'Administra kit por Loja' para que, ao realizar a Administração de Preço de um produto que é associado a um Kit, o sistema respeite o Grupo de Preço e atualize automaticamente o Preço do Item no Kit, conforme a Loja informada neste cadastro.

• Administra Kit por Loja: Ao habilitar este parâmetro, o sistema deve exibir na Consulta de Kit a opção de filtro com o combo de checkbox para selecionar a Loja. Além disso, no Cadastro do Kit, o checkbox de "Preço Normal" deverá ser desabilitado para todos os Cadastros de Kit, e será adicionado o combo de checkbox "Loja" para especificar a qual loja o cadastro do Kit pertence.

==CADASTRO DE KIT PDV==

No exemplo abaixo vamos realizar um cadastro de Cesta Básica.

- Acesse o menu PDV / KIT;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]) na tela "Consulta de Kit";
- No campo Produto Principal escolha o produto "Cesta Básica" (Caso ainda não exista um produto com esse nome realize o cadastro em Cadastro > Operacional > Produto).

[[Arquivo:Cadastro-de-Kit-por-Loja-1.png | 950px]]

Coluna de Margens disponíveis a partir da versão 3.16.1

- Clique no botão Adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]);
- Insira um produto que fará parte da cesta básica e seu respectivo valor. O campo "Preço" é referente ao preço do produto por unidade e não o total das duas unidades dos produtos que compões a cesta.
- Ao término da inserção clique em "Salvar" e volte a adicionar quantos produtos forem necessários, ao término das inserções clique em sair;

Foi Incluído um botão de Configuração e dentro dela, a opção 'Administra kit por Loja' para que, ao realizar a Administração de Preço de um produto que é associado a um Kit, o sistema respeite o Grupo de Preço e atualize automaticamente o Preço do Item no Kit, conforme a Loja informada neste cadastro.

Caso o campo "Administra Kit por Loja" for ativado, o sistema exibirá o checkbox 'Loja' na página de Cadastro de Kit para selecionar a Loja. O checkbox de "Preço Normal" foi desabilitado para todos os Cadastros de Kit, e foi adicionado o combo de checkbox "Loja" para especificar a qual loja o cadastro do Kit pertence.

[[Arquivo:Cadastro de kit por loja 2.png | 900px]]

- Caso queira que os produtos fiquem com seus preços normais de venda na loja marque o flag "Preço Normal". Caso queira deixar os preços administrados para cada item da cesta deixe-o desmarcado.
- Clique em salvar e Sair.

Consulta de Kit

==NOVIDADES DE ATUALIZAÇÃO==

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 PDV Kit

2026-05-22T18:01:14Z

Gabriela.cavicchioli: Criou página com '==INTRODUÇÃO== O Kit PDV serve para agrupar um conjunto de produtos e transforma-los em um produto único. Com ele podemos criar Cestas de Natal, Cestas Básicas,...'

==INTRODUÇÃO==

O Kit PDV serve para agrupar um conjunto de produtos e transforma-los em um produto único. Com ele podemos criar Cestas de Natal, Cestas Básicas, Kit de Dia dos Namorados, Kit de dia das Mães, etc.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:Consulta de kit 1.png | 950px]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Kit PDV;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Kit PDV e clique neste botão para excluí-lo.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista mostrada pela pesquisa.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione o Kit PDV e clique neste botão para realizar a modificação do cadastro.

==FILTROS E COLUNAS==

- Produto Principal - Consulta uma cesta pelo seu produto principal (nome ou código do KIT PDV).
- Produto Associado - Informe um produto associado ao kit para encontrar seu kit.

[[Arquivo:Cadastro-de-Kit-por-Loja-1.png | 900px]]

- Código - Código do KIT PDV.
- Descrição - Descrição/Nome do KIT PDV.
- Preço Normal - Informa se a cesta compõe-se de preços normais ou customizados.
- Valor Total - Valor total do Kit PDV.
- Total c/ Imposto - Valor total com impostos.
- Margem Líquida - Margem líquida do kit pdv.
- Margem Bruta - Margem Bruta do kit pdv.
- Margem Sb Custo - Margem sobre o custo do kit pdv.
- Margem Sb Venda - Margem sobre a venda do kit pdv.

Foi Incluído um botão de Configuração e dentro dela, a opção 'Administra kit por Loja' para que, ao realizar a Administração de Preço de um produto que é associado a um Kit, o sistema respeite o Grupo de Preço e atualize automaticamente o Preço do Item no Kit, conforme a Loja informada neste cadastro.

• Administra Kit por Loja: Ao habilitar este parâmetro, o sistema deve exibir na Consulta de Kit a opção de filtro com o combo de checkbox para selecionar a Loja. Além disso, no Cadastro do Kit, o checkbox de "Preço Normal" deverá ser desabilitado para todos os Cadastros de Kit, e será adicionado o combo de checkbox "Loja" para especificar a qual loja o cadastro do Kit pertence.

==CADASTRO DE KIT PDV==

No exemplo abaixo vamos realizar um cadastro de Cesta Básica.

- Acesse o menu PDV / KIT;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]) na tela "Consulta de Kit";
- No campo Produto Principal escolha o produto "Cesta Básica" (Caso ainda não exista um produto com esse nome realize o cadastro em Cadastro > Operacional > Produto).

[[Arquivo:Cadastro-de-Kit-por-Loja-1.png | 950px]]

Coluna de Margens disponíveis a partir da versão 3.16.1

- Clique no botão Adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]);
- Insira um produto que fará parte da cesta básica e seu respectivo valor. O campo "Preço" é referente ao preço do produto por unidade e não o total das duas unidades dos produtos que compões a cesta.
- Ao término da inserção clique em "Salvar" e volte a adicionar quantos produtos forem necessários, ao término das inserções clique em sair;

Foi Incluído um botão de Configuração e dentro dela, a opção 'Administra kit por Loja' para que, ao realizar a Administração de Preço de um produto que é associado a um Kit, o sistema respeite o Grupo de Preço e atualize automaticamente o Preço do Item no Kit, conforme a Loja informada neste cadastro.

Caso o campo "Administra Kit por Loja" for ativado, o sistema exibirá o checkbox 'Loja' na página de Cadastro de Kit para selecionar a Loja. O checkbox de "Preço Normal" foi desabilitado para todos os Cadastros de Kit, e foi adicionado o combo de checkbox "Loja" para especificar a qual loja o cadastro do Kit pertence.

[[Arquivo:Cadastro de kit por loja 2.png | 900px]]

- Caso queira que os produtos fiquem com seus preços normais de venda na loja marque o flag "Preço Normal". Caso queira deixar os preços administrados para cada item da cesta deixe-o desmarcado.
- Clique em salvar e Sair.

Consulta de Kit

==NOVIDADES DE ATUALIZAÇÃO==

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Emissao 4.4

2026-05-22T17:59:53Z

Gabriela.cavicchioli: /* NOVIDADES DA VERSÃO */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:Tag ucom1.png|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

- Data envio IBS/CBN NF-e - A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

- Utiliza Qtd Embalagem na tag <uCom> Quando selecionado, é possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Campo Loja - É possível escolher uma ou mais lojas (multilojas)
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:2.2 Saída.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ProdutoNotaFiscalSaída.jpg|750px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

[[Arquivo:DadosImportação.jpg]]
- Dados Importação - são informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==RATEIO/PRODUTO/SAÍDA==
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:CadastroProduto DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

==ESCRITURAÇÃO NOTA FISCAL==

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Emissao 4.4

2026-05-22T17:59:34Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:Tag ucom1.png|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

- Data envio IBS/CBN NF-e - A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

- Utiliza Qtd Embalagem na tag <uCom> Quando selecionado, é possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Campo Loja - É possível escolher uma ou mais lojas (multilojas)
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:2.2 Saída.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ProdutoNotaFiscalSaída.jpg|750px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

[[Arquivo:DadosImportação.jpg]]
- Dados Importação - são informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==RATEIO/PRODUTO/SAÍDA==
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:CadastroProduto DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

==ESCRITURAÇÃO NOTA FISCAL==

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Tag uCom XML de Notas de Saída
Realizado a criação da tag <uCom>, para que seja possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

Caminho no menu: Nota Fiscal > Nota Saída > Saída e clicar no parametrizar:

[[Arquivo:Tag ucom1.png | 800px]]

Ao marcar esse checkbox, o sistema deve ter o comportamento de concatenar as informações dos campos Embalagem e Qtd Emb do Produto para preencher a tag <uCom> do XML da NFe e NFCe:

[[Arquivo:Tag ucom2.png | 800px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Emissao 4.4

2026-05-22T17:57:54Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:ParametroNotaSaída.jpg|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

- Data envio IBS/CBN NF-e - A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

- Utiliza Qtd Embalagem na tag <uCom> Quando selecionado, é possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Campo Loja - É possível escolher uma ou mais lojas (multilojas)
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:2.2 Saída.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ProdutoNotaFiscalSaída.jpg|750px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

[[Arquivo:DadosImportação.jpg]]
- Dados Importação - são informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==RATEIO/PRODUTO/SAÍDA==
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:CadastroProduto DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

==ESCRITURAÇÃO NOTA FISCAL==

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Tag uCom XML de Notas de Saída
Realizado a criação da tag <uCom>, para que seja possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

Caminho no menu: Nota Fiscal > Nota Saída > Saída e clicar no parametrizar:

[[Arquivo:Tag ucom1.png | 800px]]

Ao marcar esse checkbox, o sistema deve ter o comportamento de concatenar as informações dos campos Embalagem e Qtd Emb do Produto para preencher a tag <uCom> do XML da NFe e NFCe:

[[Arquivo:Tag ucom2.png | 800px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Emissao 4.4

2026-05-22T17:53:38Z

Gabriela.cavicchioli: /* NOVIDADES DA VERSÃO */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:ParametroNotaSaída.jpg|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

- Data envio IBS/CBN NF-e - A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Campo Loja - É possível escolher uma ou mais lojas (multilojas)
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:2.2 Saída.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ProdutoNotaFiscalSaída.jpg|750px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

[[Arquivo:DadosImportação.jpg]]
- Dados Importação - são informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==RATEIO/PRODUTO/SAÍDA==
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:CadastroProduto DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

==ESCRITURAÇÃO NOTA FISCAL==

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Tag uCom XML de Notas de Saída
Realizado a criação da tag <uCom>, para que seja possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

Caminho no menu: Nota Fiscal > Nota Saída > Saída e clicar no parametrizar:

[[Arquivo:Tag ucom1.png | 800px]]

Ao marcar esse checkbox, o sistema deve ter o comportamento de concatenar as informações dos campos Embalagem e Qtd Emb do Produto para preencher a tag <uCom> do XML da NFe e NFCe:

[[Arquivo:Tag ucom2.png | 800px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Emissao 4.4

2026-05-22T17:47:43Z

Gabriela.cavicchioli: /* NOVIDADES DA VERSÃO */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:ParametroNotaSaída.jpg|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

- Data envio IBS/CBN NF-e - A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Campo Loja - É possível escolher uma ou mais lojas (multilojas)
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:2.2 Saída.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ProdutoNotaFiscalSaída.jpg|750px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

[[Arquivo:DadosImportação.jpg]]
- Dados Importação - são informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==RATEIO/PRODUTO/SAÍDA==
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:CadastroProduto DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

OBSERVAÇÃO FISCAL DO FCP AO FINALIZAR/TRANSMITIR NF-e D SAÍDA

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

Tag uCom XML de Notas de Saída
Realizado a criação da tag <uCom>, para que seja possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

Caminho no menu: Nota Fiscal > Nota Saída > Saída e clicar no parametrizar:

[[Arquivo:Tag ucom1.png | 800px]]

Ao marcar esse checkbox, o sistema deve ter o comportamento de concatenar as informações dos campos Embalagem e Qtd Emb do Produto para preencher a tag <uCom> do XML da NFe e NFCe:

[[Arquivo:Tag ucom2.png | 800px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Emissao 4.4

2026-05-22T17:45:08Z

Gabriela.cavicchioli: /* NOVIDADES DA VERSÃO */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:ParametroNotaSaída.jpg|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

- Data envio IBS/CBN NF-e - A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Campo Loja - É possível escolher uma ou mais lojas (multilojas)
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:2.2 Saída.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ProdutoNotaFiscalSaída.jpg|750px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

[[Arquivo:DadosImportação.jpg]]
- Dados Importação - são informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==RATEIO/PRODUTO/SAÍDA==
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:CadastroProduto DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

ADICIONADO CAMPOS FRETE, SEGURO E OUTRAS DESPESAS POR ITEM NA EMISSÃO DE NF-e DE SAÍDA

Ajustado o módulo de emissão de NF-e de Saída no sistema VRMaster, permitindo que nossos usuários possam informar e distribuir (ratear) os valores de frete, seguro e outras despesas a nível de item na NF-e de Saída, tanto de forma manual quanto via importação de documentos (ex: cupons fiscais).
Assim, garantimos que a NF-e reflita corretamente os valores praticados no ponto de venda, cumprindo exigências fiscais e melhorando a rastreabilidade dos custos por item.

[[Arquivo:Rastreio valores nota saída.png | 800px]]

OBSERVAÇÃO FISCAL DO FCP AO FINALIZAR/TRANSMITIR NF-e D SAÍDA

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

Tag uCom XML de Notas de Saída
Realizado a criação da tag <uCom>, para que seja possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

Caminho no menu: Nota Fiscal > Nota Saída > Saída e clicar no parametrizar:

[[Arquivo:Tag ucom1.png | 800px]]

Ao marcar esse checkbox, o sistema deve ter o comportamento de concatenar as informações dos campos Embalagem e Qtd Emb do Produto para preencher a tag <uCom> do XML da NFe e NFCe:

[[Arquivo:Tag ucom2.png | 800px]]