VRWiki - Contribuições do(a) usuário(a) [pt-br]

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados TEF 4.5

2026-06-12T19:02:37Z

Gabriela.cavicchioli:

==INTRODUÇÃO==

Nesta aba vamos tratar as informações de configuração do TEF.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:ParametroPDV TEF.jpg | 800px]]

- Ativado - Ativa ou desativa as configurações TEF.
- Utiliza seleção manual bandeira - Marcando esta opção o Operador de caixa terá de selecionar manualmente as bandeiras.
- Habilita Ticket Reduzido - Marcando este parâmetro as informações da transação de TEF serão impressas junto ao cupom fiscal do cliente.
- IP Servidor - Ip do computador onde o TEF está sendo executado.
- Texto Pin-Pad - Insira um texto para ser exibido no Pinpad.
- Nº Loja - Este campo serve para vincular uma loja no VRMaster com a loja configurada no TEF.
- Limite Máx. Receb. - Determina o valor máximo que poderá ser transitado em TEF na loja.
- Bin Priv. Label - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) para adicionar o bin dos cartões private label. Para adicionar um private label é necessário entrar em contato com uma operadora de cartões e solicitar o cartão de sua loja. Disponível a partir da versão 3.17.0
- Caminho Arquivo Seicon - Informe o caminho do arquivo Seicon caso haja.
- Caminho Retorno Arquivo Seicon - Informe o caminho de retorno Seicon caso haja.
- Valida CNPJ - Envia ou não envia o CNPJ para a validação do SiTef.
- Desconsiderar Transação TEF 139 no Recebimento de Caixa - Quando o cliente utiliza a função 139 - Recebimento de Contas no PDV, é gerada uma Transação TEF desse registro no VR Master, com o Tipo Operação sendo Recebimento e associado a uma bandeira, embora os pagamentos sejam realizados em dinheiro. Dessa forma, devido ao registro ter a mesma bandeira de um retorno de uma operação de venda, ao realizar a conferência da Administração de Caixa com a Configuração do Utiliza Conciliador de Cartões, os recebimentos são considerados nos valores de transações TEF. Isso não deveria acontecer, pois o recebimento já foi efetuado no pagamento em dinheiro. Diante desse cenário, houve esta atualização para que o sistema identifique essas transações provenientes da função 139 e, no registro da transação TEF, retorne como bandeira vazia, evitando assim a inclusão indevida dessas transações no conciliador de cartões.

==CONFIGURAÇÃO SEICON==

- Acessar PDV > Parâmetro > Aba TEF > Dados TEF.

[[Arquivo:ParametroPDV TEF.jpg | 800px]]

- Selecione a opção "Ativado".
- No campo "Caminho Arquivo Seicon" adicionar o seguinte diretório: c:\seicon\PDVRETAG\
- No campo "Caminho Retorno Arquivo Seicon" informar o diretório: c:\seicon\RETAGPDV\
- Instale os aplicativos SEICON no mesmo computador onde se encontra executando o aplicativo VRAutorizador.

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.5

2026-06-12T19:01:46Z

Gabriela.cavicchioli:

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

A aba Geral do parâmetro PDV realiza uma série de configurações que farão parte do funcionamento dos PDVs de uma maneira geral. Veja abaixo quais são essas configurações.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:OcultarCPFPDV.png]]

Parâmetro Ocultar Parcialmente CPF Cupom Fiscal - Oferece a opção de ocultar parcialmente a identificação do CPF dos clientes na impressão dos cupons fiscais, garantindo maior privacidade e segurança de dados.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Configurações.

[[Arquivo:parametro_geral5.png|center|800px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- PDV Admin - Informe o caminho do servidor que está executando o aplicativo VR PDV Admin.
- Seção Horário PDV - Esta seção serve para informar ao sistema qual será o servidor de horários para os PDVs. Caso a opção "Atualiza horário PDV" esteja marcada um IP será solicitado, sendo assim, os PDVs irão assumir o horário do computador onde se encontra o IP selecionado no campo "IP Servidor".
- Trilha Cartão Operador - Esta opção é utilizada para quando existe um teclado com leitor de cartões magnéticos e quando se utiliza esses cartões para os operadores de caixa, fiscais, etc.
- Data Envio CEST NFC-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com NFC-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
[[Arquivo:botao_informacao.png]] - Informações (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para obter informações sobre o campo.
- Data Envio CEST SAT/MF-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com SAT ou MF-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Seção Versão NFC-e - Esta seção serve para definir o layout que a NFC-e será gerada. Disponível a partir da versão 3.18.3-49
- Seção NF-e - Emite NF-e - Essa opção possibilita ao final da venda a impressão de um comprovante para retirada uma de NF-e na frente de Caixa. Essa opção só pode ser utilizada para PDVs que utilizam NFC-e. Disponível a partir da versão 3.21.X-X
- Data Envio Resp. Técnico - Informar data de inicio de envio do responsável técnico no XML de NF-e e NFC-e, conforme NT 2018.005.
A partir da versão 3.18.3-49 será possível alterar os serviços da Sefaz utilizando o menu Sistema > Serviços Web Sefaz (Disponível somente para usuários Administradores).
- Seção LGPD - Quando marcado e uma venda for finalizada em Crédito Rotativo (F3), o sistema mostrará a seguinte mensagem “Termos de uso desatualizado! Consulte o seu cadastro para atualizar os termos.” 
A partir das versões 4.0.22-1 e 4.1.11-1 será possível utilizar limite de cupons em contingência SAT
- Limite Cupom Contingência - Quando o número limite estiver acima de um, o Pdv começará a bloquear a quantidade de venda em contingência. (É possível limitar até 99). Se o parâmetro for igual a vazio, significa que não existe limite de quantidade para bloquear. Para liberar a venda bloqueada, é possível utilizar a função 234 - LIBERA VENDA CONTINGÊNCIA ou transmitir as vendas com a função 204 - TRANSMITIR VENDA NÃO FISCAL.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Venda.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral Venda.jpg | 800px]]

- Tipo Liberação Não Cadastrado - Caso a operadora passe um produto sem cadastro este campo identifica qual será o nível de liberação deste produto. As opções são as seguintes:
- Permite Registro -> Libera o produto não cadastrado automaticamente.
- Não Permite Registro -> Barra automaticamente o registro do produto não cadastrado.
- Solicita Senha Supervisor -> Esta opção serve para solicitar uma senha do fiscal toda vez que um produto não cadastrado for solicitado pelo operador.
Esta opção deverá ser utilizada em conjunto com o nível [[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|"Fiscal" para a função 123.]]
- Libera no Final da compra -> Selecione esta opção para que o PDV libere os produtos não cadastrados ao finalizar a venda (subtotal).

- Produto Sem Cadastro - Neste campo é preciso selecionar um "produto sem cadastro". Este produto deve ser registrado no VRMaster como um produto qualquer, porém, sempre que houver um produto não cadastrado o produto que o sistema irá identificar será o produto que apontarmos neste campo.

- Tipo Utilização Vasilhame - Selecione o tipo de utilização vasilhame.
- UTILIZA - Obriga o operador a passar e cobrar o valor do vasilhame, caso o cliente tenha a matrícula do vasilhame é necessário passar o código para o sistema.
- NÃO UTILIZA - O sistema vai desconsiderar o valor do vasilhame do produto.
- AVISO - O sistema emite um aviso para o operador, informando que aquele produto tem um vasilhame e dá a opção de cobrar ou não o vasilhame do cliente.

- Verifica Valor Mínimo Parcela - Selecionando esta opção e adicionando um valor no campo abaixo, o sistema passará a realizar uma verificação para o parcelamento de compras onde o valor da parcela mínima deve ser obedecido conforme o valor adicionado no campo "Valor Mínimo Parcela". Disponível a partir da versão 3.17.4
- Utiliza Contra Vale - O contra vale é um vale, ticket, cupom de troca que se utiliza como troco. Exemplo: Imagine que um cliente foi a loja e comprou 100,00 em mercadorias, porém, ele gostaria de trocar a mercadoria. Emitimos um cupom de troca e o cliente utiliza no dia apenas 80,00. É emitido um Contra Vale para que o cliente utilize os 20,00 posteriormente. Para que esta opção funcione é necessário verificar se a finalizadora em questão está marcada como "Utiliza Contra Vale" na aba Finalizadora do parâmetro PDV.
- Utiliza Código Interno - Selecionando esta opção os produtos serão reconhecidos também pelo seu código interno (código de registro do produto) do sistema.
- Informa Gaveta Aberta - Selecionando esta opção o sistema emitirá sons caso a gaveta estiver aberta.
- Inicia venda após finalização compra - Esta opção serve para "chamar" a próxima venda na tela do PDV automaticamente após a finalização da compra anterior.
- Permite venda produto sem preço - Caso o produto esteja sem preço esta opção faz com que a venda não seja barrada. O operador deverá informar o valor do produto na hora da compra.
- Verifica parcelamento produto - Verifica e exibe o parcelamento de produtos que permitem parcelamento na hora da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Utiliza Plano 'Outros' - Selecionando esta opção o PDV dará a opção de utilizar o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|plano de juros]] OUTROS. Escolhendo esta opção o plano poderá ser configurado na hora da venda.
- Verifica Peso Limite - Selecionando esta opção o sistema passará a verificar e limitar um peso para a balança no PDV. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Verifica Comunicação SEFAZ SAT/MFE Término Venda - Selecionando esta opção o sistema passará realizar uma verificação da ultima comunicação do SAT / MF-e com a SEFAZ após a venda, anteriormente o sistema sempre realizava esta verificação. Disponível a partir da versão 3.18.3-76
- Peso Limite - Informe um peso limite para a balança. Este campo só será habilitado caso a seleção "Verifica Peso Limite" esteja marcada. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Exibe Conferência Ficha - Selecionado esta opção ao realizar o lançamento da ficha no PDV, será exibida uma tela mostrando todos os produtos contidos na ficha. Disponível a partir da versão 3.x.x

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Abastecimento/Retirada.

[[Arquivo:parametro_pdv_3.png]]

- Banco Conciliação/Agência/Conta - Informe o banco para abastecimento e retirada, retirada de carro forte e abastecimento. Ao preencher este campo e ter uma retirada ou abastecimento no PDV, o sistema realiza a conciliação bancária automaticamente para as contas configuradas nesta seção. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Evento F. Abast. - Informe um evento financeiro da contabilidade para o abastecimento.
- Evento F. Retirada - Informe um evento financeiro da contabilidade para retiradas.
- Valor Aviso Retirada - Insira um valor neste campo, após o PDV atingir o valor que está setado neste campo um aviso de retirada será exibido para o Operador de caixa. Esta opção só será efetiva caso o flag "Aceita Retirada" na aba Finalizadora esteja marcado para a finalizadora que deseja realizar as retiradas.
- Permite retirada maior que o permitido - Selecione esta opção caso deseje liberar uma retirada maior que o valor informado caso haja no caixa. Disponível a partir da versão 3.17.7
- Banco Recebimento/Agência/Conta - Informe o banco, agencia e conta responsável pela conciliação bancária de recebimentos realizados pela função 143. Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Cupom.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral Cupom.jpg | 800px]]

- Utiliza doação entidade - Selecione caso deseje enviar créditos da nota fiscal paulista para uma entidade. Para isso deve-se informar o CNPJ e Nome da entidade logo abaixo. As notas serão encaminhadas para a entidade apenas se o cliente não informar CPF para a nota paulista.
- Gera arquivo automático - Gera o arquivo RFD automaticamente para no servidor.
- Imprime Cupom Doação - Selecione esta opção caso deseje imprimir cupom de doação de notas paulistas para a entidade selecionada.
- Seção CPF Obrigatório - Selecione a opção "Utiliza para compras acima de" e adicione um valor para compras onde sejam obrigatórias o fornecimento do CPF do cliente. Informe abaixo a lei para que seja exibida no PDV na hora da venda.
- Utiliza para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para compras acima do valor informado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.17.12
- Lei Circular - Será habilitado caso um dos dois parâmetros referente ao valor estejam habilitados.
- Informar Destinatário na NFC-e para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para NFC-e quando utilizado para compras acima do valor parametrizado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.18.3-38
- Imprime itens cancelados - Marcando esta opção, ao finalizar uma venda o PDV irá imprimir um detalhamento dos itens que foram cancelados daquela venda.
- Imprime comprovante Nota Fiscal - Identifica se o PDV irá ou não imprimir um cupom quando a finalizadora for "Nota Fiscal".
- Imprime resumo itens desconto - Imprime um cupom resumido dos itens que contém desconto na venda separadamente.
- Resumido - Selecione esta opção para a impressão resumida de cupons SAT/NFC-e. Ao selecionar esta opção e utilizar impressão a partir de uma ECF que utilize SAT/NFC-e o sistema imprimirá apenas os totais da compra, sem o detalhamento dos itens. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Completo - Está opção funciona como a impressão normal. Ela irá listar os itens normalmente. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Solicita Confirmação - Ao selecionar esta opção o sistema irá realizar uma pergunta no PDV para que o cliente escolha se deseja o detalhamento de itens com a impressão completa ou não. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- SMS - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por SMS ou se deseja que seja impresso. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
- E-mail - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por E-mail ou se deseja que seja impresso. Obs.: Só é possível enviar E-mail para os clientes que são cadastrados como Cliente Preferencial. [[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Veja aqui como cadastrar um Cliente Preferencial.]]. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
Obs.: Para que as opções SMS e E-mail habilitem para seleção é necessário configurar o VRGerenciadorMensagem. [[Manual do Sistema VR Gerenciador de Mensagem Ferramentas|Veja aqui como configurar o VRGerenciadorMensagem.]]

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Acréscimo/Desconto.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral AcrescimoDesconto.jpg | 800px]]

A partir da versão 3.18.1 o campo "Utiliza" foi removido. O campo "Utiliza Qtde Total" passou a se chamar "Qtde Total" e o campo "Somente Embalagem" tornou-se "Embalagem".

- Seção Acréscimo Fixo - Determina a quantidade em valor ou percentual que será acrescido no valor do produto. Este acréscimo é utilizado na hora da venda mediante a execução da função 167.
- Embalagem - Selecionando esta opção o cliente só terá o desconto quando comprar o produto na embalagem e não em unidades separadamente, mesmo que sejam quantidades iguais.
- Qtde total - Imagine que o produto "Maracujá" foi vendido no atacado em uma caixa de 12 unidades. O desconto de atacado foi concedido pelo sistema, porém, o cliente precisava de 14 "Maracujás". Caso esta opção esteja marcada o sistema dará o desconto de atacado para as outras 2 unidades, ou seja, mesmo não estando em caixa, os outros 2 "Maracujás" terão o desconto. Caso contrário o desconto só será concedido as caixas fechadas, em nosso exemplo.
- Qtde. Embalagem - Selecionando esta opção o sistema dará o desconto atacado para a quantidade de produtos de uma embalagem que possua desconto de atacado cadastrado. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica desconto sobre oferta - Selecionando esta opção o sistema aplicará desconto de atacado sobre a oferta, somando os descontos.
- Desconsiderar em Oferta - Marcando esta opção o sistema desconsiderará o desconto de atacado para produtos em oferta.
- Utiliza menor valor em oferta - Marcando esta opção o sistema verificará qual valor é menor, o preço da oferta, ou o preço normal do produto aplicado o desconto do atacado, o menor valor será o aplicado na venda do PDV. Disponível a partir da versão 3.18.3-57
- Somente Pagamento - Selecionando uma ou mais finalizadoras, o sistema irá restringir os descontos de atacado por finalizadora. No PDV, ao selecionar SUBTOTAL em uma venda que tenha produtos com preço atacado o sistema exibirá uma janela informando quais finalizadoras dão o desconto, caso o cliente não escolha essas finalizadoras para a compra o sistema não permitirá o desconto atacado.Disponível a partir da versão 3.17.9
- Aplica Desconto Sobre Ficha - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para produtos consumidos através do VRFicha. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica Desconto Sobre Parcelamento (TEF/Créd. Rotativo) - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para tipos de pagamento parcelados. Caso essa opção esteja desmarcada, e haja finalizadoras que permitem parcelamento disponíveis para desconto no atacado, antes do pagamento no PDV será possível selecionar se aplicará o desconto a vista, ou sem desconto para parcelamento. Disponível a partir da versão 3.18.3-85
- VRAtacado: Permite Oferta / Desconto Venda Atacado - Flag que permite que vendas VRAtacado importadas pela função 196 recebam desconto de promoções cadastradas.

[[Arquivo:parametro_geral6.png]]

- Permite desconto produto oferta - Caso marcado o sistema permitirá descontos para produtos que estão em oferta, ao desmarcar, é possível dar descontos no cupom, porém, o sistema só irá considerar os produtos que NÃO estão em oferta. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Permite desconto produto cotação cliente - Caso este parâmetro esteja "DESMARCADO" os produto da cotação cliente serão excluídos de quaisquer promoções. Não será permitido desconto de item ([[Funcao 165|Função 165|]]). Não será considerado desconto em cupom ([[Funcao 164|Função 164]]) e não permitirá desconto atacado para os itens. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Permite Descontos Produtos Atacado - Selecionando esta opção o sistema passará a dar desconto de atacado para os produtos que os tem. A função 164 (Desconto Cupom) o sistema desconsiderará os descontos de atacado. Disponível a partir da versão 3.17.3
- Verifica % Desconto Máximo Produto - Selecionando esta opção, ao realizar um desconto no item ([[Funcao 165|Função 165]]) o sistema verificará o campo "Desc. Máximo" no cadastro do produto e não permitirá desconto maior que o parametrizado no cadastro. Disponível a partir da versão 3.17.2

NOTA: - Ao selecionar: "Aplica desconto sobre oferta", o sistema deverá aplicar o desconto atacado sobre o preço em oferta.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,50 (Preço Oferta – Desconto Atacado).

- Ao selecionar "Desconsiderar em Oferta", o sistema não irá aplicar o desconto sobre produtos que estiverem em promoção.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,80 (Preço Oferta).

- Ao selecionar "Utiliza menor valor em Oferta", o sistema utilizará o menor valor.
Exemplo: Preço normal R$2,00 | Preço Oferta R$ 1,80 | Desconto Atacado R$ 0,30. O sistema nesse caso irá utilizar o desconto atacado, tornando o preço de venda R$1,70, pois este é menor do que quando comparado ao preço da oferta. 

- Valor R$ desconto 1 ponto - Informe abaixo qual será o valor referente a 1 ponto no programa de pontos do sistema. [[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao|Veja o manual completo de pontos.]] Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Desconto Sacolinha

[[Arquivo:Parametro_Sacolinha.png]]

- Utiliza Desconto Sacolinha - Habilita o uso de desconto para sacolas no VRPdv.
- Qtde. Sacolinhas com Desconto - Informe o número de sacolinhas que não serão cobradas na Venda.
- Produtos Sacolinha - Informe o(s) produto(s) específico(s) que foi/foram cadastrado(s) somente para registrar a(s) sacolinha(s) na Venda.
Obs.: Evite realizar a alteração do Parâmetro "Utiliza Desconto Sacolinha" enquanto ocorrem vendas, isto pode causar divergência na Consistência.

- Clique na aba CRM.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral CRM.jpg | 800px]]

- Verifica Participa Clube Vantagens - Antes de finalizar a compra é solicitado a informação do CPF/CNPJ do cliente para identificação CRM. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Imprime cupom promoção fim venda - Imprime o cupom promocional após a venda.
- Permite impressão sem identificação - Selecione este parâmetro caso deseje imprimir um cupom promocional sem a identificação do CPF do cliente. Ao selecionar esta opção o sistema imprimirá o cupom sem as informações do cliente. Disponível a partir da versão 3.16.1-6
- Acumula Promoção Valor - Marcando esta opção o sistema passará a acumular "CUPONS" para o cliente até uma data determinada na promoção. Esse processo deverá ser feito apenas para Tipo Promoção "VALOR", com Tipo Quantidade "A CADA" ou "ACIMA DE", ganhando apenas CUPOM (sem nenhuma outra condição). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Utiliza Desconto Automático - Selecionando esta opção, ao gerar pontos o sistema dará desconto ao cliente na finalizadora pontuação de forma automática, mas, para que este parâmetro funcione ele precisa atingir a seguinte regra: "O valor de Crédito em pontos e o valor da compra devem ser maiores que o valor de desconto configurado no campo Valor Desconto". Disponível a partir da versão 3.17.7-7
- Valor Desconto - Informe um valor para utilizar o desconto automático. Este campo será responsável pelo valor dado ao cliente em desconto quando utilizado o desconto automático.
- Utiliza Pontos Próxima Venda - Selecione esta opção caso queira que o cliente utilize seus pontos apenas na próxima venda, após atingir a pontuação necessária. Caso deixe vazio, o sistema entenderá que o cliente poderá utilizar seus pontos a qualquer momento. Disponível a partir da versão 3.17.9-2
- VR Totem - Utiliza Senha - Habilita a solicitação de senha nas informações exibidas no VR Totem. Para consultas de Cupom ou Crédito Rotativo será utilizada a senha cadastrada no Cliente Preferencial e para Convênio a senha cadastrada para o Conveniado.

- Clique na aba Doação.

[[Arquivo:ParametroPdvDoacao.png|center|600px]]

- Utiliza Doação Troco Entidades - Marque para habilitar a integração Troco Solidário no VRPDV.
- Tabela - Adicione as entidades para a doação do Troco Solidário.

- Clique na aba Carteira Digital.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral CarteiraDigital.jpg | 700px]]

- Chave (Token) - Chave para utilização do troco digital, informações são passadas pela VR Software, cada loja possui uma chave especifica.
- N° de Vias - Quantidade de vias dos comprovantes do Troco Digital.

==ANEXO 1: UTILIZANDO DESCONTO ATACADO==

A opção "Embalagem" contempla o desconto de atacado somente para produtos que passarem no PDV com o código de barras da "embalagem". Caso passe o mesmo item, porém com código de barras diferente o desconto não é aplicado à esse item.

A opção "Qtde total" contempla o desconto atacado para todos os itens iguais que passarem no PDV, independente do código de barras, porém o desconto só é concedido após atingir a quantidade necessário para receber o desconto.

A opção "Qtde. Embalagem" contempla o desconto atacado para quantidades múltiplas da embalagem, exemplo: Um produto possui uma caixa com 12 que tem desconto, ao passar 12 itens o desconto é aplicado, se mais 6 itens forem adicionados, estes 6 não receberão desconto, ao registrar mais 6 itens, totalizando 24 no total, os 24 receberão desconto, pois contam como duas "embalagens" de 12 unidades.

==SELFCHECKOUT==
<h6>Carteiras Digitais/PIX</h6>
Para ativar as carteiras digitais no VRPdv Selfcheckout além das configurações básicas ([[Manual do Sistema TEF Carteiras Digitais|Manual Carteiras Digitais TEF]]) deve-se ativar as carteiras disponíveis via parâmetro.
[[Arquivo:Parametropdv selfcheckout carteirasdigitais.gif|800px|center]]
Após a parametrização e a configuração básica de ativação de carteiras digitais é só seguir o fluxo de venda normalmente.([[Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout Fluxo Compra#CARTEIRAS_DIGITAIS|Manual Fluxo de Compra Selfcheckout Carteiras Digitais]]).

==INFORMAÇÕES ADICIONAIS FISCO==
[[Arquivo:InformacoesFisco.png]]

- O texto precisa ter mais que 251 caracteres e menos que 2000.
Página 7 - 2.3.5. Criação das Regras de Validação Z02-10 e Z02-20
Inclusão das Regras Z02-10 e Z02-20 para o modelo 65, que obrigam o preenchimento das
Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo:infAdFisco) com o mínimo de 251 caracteres
para os contribuintes de Santa Catarina. Essas regras serão válidas de 03/04/2023.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Parâmetro PDV

Dentro do VR Master em: PDV > Parâmetro Após selecionar a loja desejada, foi adicionado o parâmetro 'Data Envio IBS/CBS NFC-e'.
A data que consta neste campo deverá ser a data que as tags de IBS e CBS são informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, o cupom sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:Parâmetro PDV.png | 900px]]

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.5

2026-06-12T19:00:12Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

A aba Geral do parâmetro PDV realiza uma série de configurações que farão parte do funcionamento dos PDVs de uma maneira geral. Veja abaixo quais são essas configurações.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:ParametroPDV Geral Cupom.jpg | 850px]]

Parâmetro Ocultar Parcialmente CPF Cupom Fiscal - Oferece a opção de ocultar parcialmente a identificação do CPF dos clientes na impressão dos cupons fiscais, garantindo maior privacidade e segurança de dados.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Configurações.

[[Arquivo:parametro_geral5.png|center|800px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- PDV Admin - Informe o caminho do servidor que está executando o aplicativo VR PDV Admin.
- Seção Horário PDV - Esta seção serve para informar ao sistema qual será o servidor de horários para os PDVs. Caso a opção "Atualiza horário PDV" esteja marcada um IP será solicitado, sendo assim, os PDVs irão assumir o horário do computador onde se encontra o IP selecionado no campo "IP Servidor".
- Trilha Cartão Operador - Esta opção é utilizada para quando existe um teclado com leitor de cartões magnéticos e quando se utiliza esses cartões para os operadores de caixa, fiscais, etc.
- Data Envio CEST NFC-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com NFC-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
[[Arquivo:botao_informacao.png]] - Informações (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para obter informações sobre o campo.
- Data Envio CEST SAT/MF-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com SAT ou MF-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Seção Versão NFC-e - Esta seção serve para definir o layout que a NFC-e será gerada. Disponível a partir da versão 3.18.3-49
- Seção NF-e - Emite NF-e - Essa opção possibilita ao final da venda a impressão de um comprovante para retirada uma de NF-e na frente de Caixa. Essa opção só pode ser utilizada para PDVs que utilizam NFC-e. Disponível a partir da versão 3.21.X-X
- Data Envio Resp. Técnico - Informar data de inicio de envio do responsável técnico no XML de NF-e e NFC-e, conforme NT 2018.005.
A partir da versão 3.18.3-49 será possível alterar os serviços da Sefaz utilizando o menu Sistema > Serviços Web Sefaz (Disponível somente para usuários Administradores).
- Seção LGPD - Quando marcado e uma venda for finalizada em Crédito Rotativo (F3), o sistema mostrará a seguinte mensagem “Termos de uso desatualizado! Consulte o seu cadastro para atualizar os termos.” 
A partir das versões 4.0.22-1 e 4.1.11-1 será possível utilizar limite de cupons em contingência SAT
- Limite Cupom Contingência - Quando o número limite estiver acima de um, o Pdv começará a bloquear a quantidade de venda em contingência. (É possível limitar até 99). Se o parâmetro for igual a vazio, significa que não existe limite de quantidade para bloquear. Para liberar a venda bloqueada, é possível utilizar a função 234 - LIBERA VENDA CONTINGÊNCIA ou transmitir as vendas com a função 204 - TRANSMITIR VENDA NÃO FISCAL.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Venda.

[[Arquivo:ParametroPDV Geral Venda.jpg | 850px]]

- Tipo Liberação Não Cadastrado - Caso a operadora passe um produto sem cadastro este campo identifica qual será o nível de liberação deste produto. As opções são as seguintes:
- Permite Registro -> Libera o produto não cadastrado automaticamente.
- Não Permite Registro -> Barra automaticamente o registro do produto não cadastrado.
- Solicita Senha Supervisor -> Esta opção serve para solicitar uma senha do fiscal toda vez que um produto não cadastrado for solicitado pelo operador.
Esta opção deverá ser utilizada em conjunto com o nível [[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|"Fiscal" para a função 123.]]
- Libera no Final da compra -> Selecione esta opção para que o PDV libere os produtos não cadastrados ao finalizar a venda (subtotal).

- Produto Sem Cadastro - Neste campo é preciso selecionar um "produto sem cadastro". Este produto deve ser registrado no VRMaster como um produto qualquer, porém, sempre que houver um produto não cadastrado o produto que o sistema irá identificar será o produto que apontarmos neste campo.

- Tipo Utilização Vasilhame - Selecione o tipo de utilização vasilhame.
- UTILIZA - Obriga o operador a passar e cobrar o valor do vasilhame, caso o cliente tenha a matrícula do vasilhame é necessário passar o código para o sistema.
- NÃO UTILIZA - O sistema vai desconsiderar o valor do vasilhame do produto.
- AVISO - O sistema emite um aviso para o operador, informando que aquele produto tem um vasilhame e dá a opção de cobrar ou não o vasilhame do cliente.

- Verifica Valor Mínimo Parcela - Selecionando esta opção e adicionando um valor no campo abaixo, o sistema passará a realizar uma verificação para o parcelamento de compras onde o valor da parcela mínima deve ser obedecido conforme o valor adicionado no campo "Valor Mínimo Parcela". Disponível a partir da versão 3.17.4
- Utiliza Contra Vale - O contra vale é um vale, ticket, cupom de troca que se utiliza como troco. Exemplo: Imagine que um cliente foi a loja e comprou 100,00 em mercadorias, porém, ele gostaria de trocar a mercadoria. Emitimos um cupom de troca e o cliente utiliza no dia apenas 80,00. É emitido um Contra Vale para que o cliente utilize os 20,00 posteriormente. Para que esta opção funcione é necessário verificar se a finalizadora em questão está marcada como "Utiliza Contra Vale" na aba Finalizadora do parâmetro PDV.
- Utiliza Código Interno - Selecionando esta opção os produtos serão reconhecidos também pelo seu código interno (código de registro do produto) do sistema.
- Informa Gaveta Aberta - Selecionando esta opção o sistema emitirá sons caso a gaveta estiver aberta.
- Inicia venda após finalização compra - Esta opção serve para "chamar" a próxima venda na tela do PDV automaticamente após a finalização da compra anterior.
- Permite venda produto sem preço - Caso o produto esteja sem preço esta opção faz com que a venda não seja barrada. O operador deverá informar o valor do produto na hora da compra.
- Verifica parcelamento produto - Verifica e exibe o parcelamento de produtos que permitem parcelamento na hora da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Utiliza Plano 'Outros' - Selecionando esta opção o PDV dará a opção de utilizar o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|plano de juros]] OUTROS. Escolhendo esta opção o plano poderá ser configurado na hora da venda.
- Verifica Peso Limite - Selecionando esta opção o sistema passará a verificar e limitar um peso para a balança no PDV. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Verifica Comunicação SEFAZ SAT/MFE Término Venda - Selecionando esta opção o sistema passará realizar uma verificação da ultima comunicação do SAT / MF-e com a SEFAZ após a venda, anteriormente o sistema sempre realizava esta verificação. Disponível a partir da versão 3.18.3-76
- Peso Limite - Informe um peso limite para a balança. Este campo só será habilitado caso a seleção "Verifica Peso Limite" esteja marcada. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Exibe Conferência Ficha - Selecionado esta opção ao realizar o lançamento da ficha no PDV, será exibida uma tela mostrando todos os produtos contidos na ficha. Disponível a partir da versão 3.x.x

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Abastecimento/Retirada.

[[Arquivo:parametro_pdv_3.png]]

- Banco Conciliação/Agência/Conta - Informe o banco para abastecimento e retirada, retirada de carro forte e abastecimento. Ao preencher este campo e ter uma retirada ou abastecimento no PDV, o sistema realiza a conciliação bancária automaticamente para as contas configuradas nesta seção. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Evento F. Abast. - Informe um evento financeiro da contabilidade para o abastecimento.
- Evento F. Retirada - Informe um evento financeiro da contabilidade para retiradas.
- Valor Aviso Retirada - Insira um valor neste campo, após o PDV atingir o valor que está setado neste campo um aviso de retirada será exibido para o Operador de caixa. Esta opção só será efetiva caso o flag "Aceita Retirada" na aba Finalizadora esteja marcado para a finalizadora que deseja realizar as retiradas.
- Permite retirada maior que o permitido - Selecione esta opção caso deseje liberar uma retirada maior que o valor informado caso haja no caixa. Disponível a partir da versão 3.17.7
- Banco Recebimento/Agência/Conta - Informe o banco, agencia e conta responsável pela conciliação bancária de recebimentos realizados pela função 143. Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Cupom.

[[Arquivo:parametro_geral4.png]]

- Utiliza doação entidade - Selecione caso deseje enviar créditos da nota fiscal paulista para uma entidade. Para isso deve-se informar o CNPJ e Nome da entidade logo abaixo. As notas serão encaminhadas para a entidade apenas se o cliente não informar CPF para a nota paulista.
- Gera arquivo automático - Gera o arquivo RFD automaticamente para no servidor.
- Imprime Cupom Doação - Selecione esta opção caso deseje imprimir cupom de doação de notas paulistas para a entidade selecionada.
- Seção CPF Obrigatório - Selecione a opção "Utiliza para compras acima de" e adicione um valor para compras onde sejam obrigatórias o fornecimento do CPF do cliente. Informe abaixo a lei para que seja exibida no PDV na hora da venda.
- Utiliza para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para compras acima do valor informado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.17.12
- Lei Circular - Será habilitado caso um dos dois parâmetros referente ao valor estejam habilitados.
- Informar Destinatário na NFC-e para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para NFC-e quando utilizado para compras acima do valor parametrizado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.18.3-38
- Imprime itens cancelados - Marcando esta opção, ao finalizar uma venda o PDV irá imprimir um detalhamento dos itens que foram cancelados daquela venda.
- Imprime comprovante Nota Fiscal - Identifica se o PDV irá ou não imprimir um cupom quando a finalizadora for "Nota Fiscal".
- Imprime resumo itens desconto - Imprime um cupom resumido dos itens que contém desconto na venda separadamente.
- Resumido - Selecione esta opção para a impressão resumida de cupons SAT/NFC-e. Ao selecionar esta opção e utilizar impressão a partir de uma ECF que utilize SAT/NFC-e o sistema imprimirá apenas os totais da compra, sem o detalhamento dos itens. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Completo - Está opção funciona como a impressão normal. Ela irá listar os itens normalmente. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Solicita Confirmação - Ao selecionar esta opção o sistema irá realizar uma pergunta no PDV para que o cliente escolha se deseja o detalhamento de itens com a impressão completa ou não. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- SMS - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por SMS ou se deseja que seja impresso. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
- E-mail - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por E-mail ou se deseja que seja impresso. Obs.: Só é possível enviar E-mail para os clientes que são cadastrados como Cliente Preferencial. [[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Veja aqui como cadastrar um Cliente Preferencial.]]. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
Obs.: Para que as opções SMS e E-mail habilitem para seleção é necessário configurar o VRGerenciadorMensagem. [[Manual do Sistema VR Gerenciador de Mensagem Ferramentas|Veja aqui como configurar o VRGerenciadorMensagem.]]

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Acréscimo/Desconto.

[[Arquivo:pdv_parametro_geral_acrescimo_desconto.png|800px|center]]

A partir da versão 3.18.1 o campo "Utiliza" foi removido. O campo "Utiliza Qtde Total" passou a se chamar "Qtde Total" e o campo "Somente Embalagem" tornou-se "Embalagem".

- Seção Acréscimo Fixo - Determina a quantidade em valor ou percentual que será acrescido no valor do produto. Este acréscimo é utilizado na hora da venda mediante a execução da função 167.
- Embalagem - Selecionando esta opção o cliente só terá o desconto quando comprar o produto na embalagem e não em unidades separadamente, mesmo que sejam quantidades iguais.
- Qtde total - Imagine que o produto "Maracujá" foi vendido no atacado em uma caixa de 12 unidades. O desconto de atacado foi concedido pelo sistema, porém, o cliente precisava de 14 "Maracujás". Caso esta opção esteja marcada o sistema dará o desconto de atacado para as outras 2 unidades, ou seja, mesmo não estando em caixa, os outros 2 "Maracujás" terão o desconto. Caso contrário o desconto só será concedido as caixas fechadas, em nosso exemplo.
- Qtde. Embalagem - Selecionando esta opção o sistema dará o desconto atacado para a quantidade de produtos de uma embalagem que possua desconto de atacado cadastrado. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica desconto sobre oferta - Selecionando esta opção o sistema aplicará desconto de atacado sobre a oferta, somando os descontos.
- Desconsiderar em Oferta - Marcando esta opção o sistema desconsiderará o desconto de atacado para produtos em oferta.
- Utiliza menor valor em oferta - Marcando esta opção o sistema verificará qual valor é menor, o preço da oferta, ou o preço normal do produto aplicado o desconto do atacado, o menor valor será o aplicado na venda do PDV. Disponível a partir da versão 3.18.3-57
- Somente Pagamento - Selecionando uma ou mais finalizadoras, o sistema irá restringir os descontos de atacado por finalizadora. No PDV, ao selecionar SUBTOTAL em uma venda que tenha produtos com preço atacado o sistema exibirá uma janela informando quais finalizadoras dão o desconto, caso o cliente não escolha essas finalizadoras para a compra o sistema não permitirá o desconto atacado.Disponível a partir da versão 3.17.9
- Aplica Desconto Sobre Ficha - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para produtos consumidos através do VRFicha. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica Desconto Sobre Parcelamento (TEF/Créd. Rotativo) - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para tipos de pagamento parcelados. Caso essa opção esteja desmarcada, e haja finalizadoras que permitem parcelamento disponíveis para desconto no atacado, antes do pagamento no PDV será possível selecionar se aplicará o desconto a vista, ou sem desconto para parcelamento. Disponível a partir da versão 3.18.3-85
- VRAtacado: Permite Oferta / Desconto Venda Atacado - Flag que permite que vendas VRAtacado importadas pela função 196 recebam desconto de promoções cadastradas.

[[Arquivo:parametro_geral6.png]]

- Permite desconto produto oferta - Caso marcado o sistema permitirá descontos para produtos que estão em oferta, ao desmarcar, é possível dar descontos no cupom, porém, o sistema só irá considerar os produtos que NÃO estão em oferta. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Permite desconto produto cotação cliente - Caso este parâmetro esteja "DESMARCADO" os produto da cotação cliente serão excluídos de quaisquer promoções. Não será permitido desconto de item ([[Funcao 165|Função 165|]]). Não será considerado desconto em cupom ([[Funcao 164|Função 164]]) e não permitirá desconto atacado para os itens. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Permite Descontos Produtos Atacado - Selecionando esta opção o sistema passará a dar desconto de atacado para os produtos que os tem. A função 164 (Desconto Cupom) o sistema desconsiderará os descontos de atacado. Disponível a partir da versão 3.17.3
- Verifica % Desconto Máximo Produto - Selecionando esta opção, ao realizar um desconto no item ([[Funcao 165|Função 165]]) o sistema verificará o campo "Desc. Máximo" no cadastro do produto e não permitirá desconto maior que o parametrizado no cadastro. Disponível a partir da versão 3.17.2

NOTA: - Ao selecionar: "Aplica desconto sobre oferta", o sistema deverá aplicar o desconto atacado sobre o preço em oferta.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,50 (Preço Oferta – Desconto Atacado).

- Ao selecionar "Desconsiderar em Oferta", o sistema não irá aplicar o desconto sobre produtos que estiverem em promoção.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,80 (Preço Oferta).

- Ao selecionar "Utiliza menor valor em Oferta", o sistema utilizará o menor valor.
Exemplo: Preço normal R$2,00 | Preço Oferta R$ 1,80 | Desconto Atacado R$ 0,30. O sistema nesse caso irá utilizar o desconto atacado, tornando o preço de venda R$1,70, pois este é menor do que quando comparado ao preço da oferta. 

- Valor R$ desconto 1 ponto - Informe abaixo qual será o valor referente a 1 ponto no programa de pontos do sistema. [[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao|Veja o manual completo de pontos.]] Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Desconto Sacolinha

[[Arquivo:Parametro_Sacolinha.png]]

- Utiliza Desconto Sacolinha - Habilita o uso de desconto para sacolas no VRPdv.
- Qtde. Sacolinhas com Desconto - Informe o número de sacolinhas que não serão cobradas na Venda.
- Produtos Sacolinha - Informe o(s) produto(s) específico(s) que foi/foram cadastrado(s) somente para registrar a(s) sacolinha(s) na Venda.
Obs.: Evite realizar a alteração do Parâmetro "Utiliza Desconto Sacolinha" enquanto ocorrem vendas, isto pode causar divergência na Consistência.

- Clique na aba CRM.

[[Arquivo:Pdvparametrocrm.png]]

- Verifica Participa Clube Vantagens - Antes de finalizar a compra é solicitado a informação do CPF/CNPJ do cliente para identificação CRM. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Imprime cupom promoção fim venda - Imprime o cupom promocional após a venda.
- Permite impressão sem identificação - Selecione este parâmetro caso deseje imprimir um cupom promocional sem a identificação do CPF do cliente. Ao selecionar esta opção o sistema imprimirá o cupom sem as informações do cliente. Disponível a partir da versão 3.16.1-6
- Acumula Promoção Valor - Marcando esta opção o sistema passará a acumular "CUPONS" para o cliente até uma data determinada na promoção. Esse processo deverá ser feito apenas para Tipo Promoção "VALOR", com Tipo Quantidade "A CADA" ou "ACIMA DE", ganhando apenas CUPOM (sem nenhuma outra condição). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Utiliza Desconto Automático - Selecionando esta opção, ao gerar pontos o sistema dará desconto ao cliente na finalizadora pontuação de forma automática, mas, para que este parâmetro funcione ele precisa atingir a seguinte regra: "O valor de Crédito em pontos e o valor da compra devem ser maiores que o valor de desconto configurado no campo Valor Desconto". Disponível a partir da versão 3.17.7-7
- Valor Desconto - Informe um valor para utilizar o desconto automático. Este campo será responsável pelo valor dado ao cliente em desconto quando utilizado o desconto automático.
- Utiliza Pontos Próxima Venda - Selecione esta opção caso queira que o cliente utilize seus pontos apenas na próxima venda, após atingir a pontuação necessária. Caso deixe vazio, o sistema entenderá que o cliente poderá utilizar seus pontos a qualquer momento. Disponível a partir da versão 3.17.9-2
- VR Totem - Utiliza Senha - Habilita a solicitação de senha nas informações exibidas no VR Totem. Para consultas de Cupom ou Crédito Rotativo será utilizada a senha cadastrada no Cliente Preferencial e para Convênio a senha cadastrada para o Conveniado.

- Clique na aba Doação.

[[Arquivo:ParametroPdvDoacao.png|center|600px]]

- Utiliza Doação Troco Entidades - Marque para habilitar a integração Troco Solidário no VRPDV.
- Tabela - Adicione as entidades para a doação do Troco Solidário.

- Clique na aba Troco Digital.

[[Arquivo:TrocoDigital_ParametroPdvVRMaster.png|center|600px]]

- Chave (Token) - Chave para utilização do troco digital, informações são passadas pela VR Software, cada loja possui uma chave especifica.
- URL - Link do servidor da integração Troco Digital.
- N° de Vias - Quantidade de vias dos comprovantes do Troco Digital.

==ANEXO 1: UTILIZANDO DESCONTO ATACADO==

A opção "Embalagem" contempla o desconto de atacado somente para produtos que passarem no PDV com o código de barras da "embalagem". Caso passe o mesmo item, porém com código de barras diferente o desconto não é aplicado à esse item.

A opção "Qtde total" contempla o desconto atacado para todos os itens iguais que passarem no PDV, independente do código de barras, porém o desconto só é concedido após atingir a quantidade necessário para receber o desconto.

A opção "Qtde. Embalagem" contempla o desconto atacado para quantidades múltiplas da embalagem, exemplo: Um produto possui uma caixa com 12 que tem desconto, ao passar 12 itens o desconto é aplicado, se mais 6 itens forem adicionados, estes 6 não receberão desconto, ao registrar mais 6 itens, totalizando 24 no total, os 24 receberão desconto, pois contam como duas "embalagens" de 12 unidades.

==SELFCHECKOUT==
<h6>Carteiras Digitais/PIX</h6>
Para ativar as carteiras digitais no VRPdv Selfcheckout além das configurações básicas ([[Manual do Sistema TEF Carteiras Digitais|Manual Carteiras Digitais TEF]]) deve-se ativar as carteiras disponíveis via parâmetro.
[[Arquivo:Parametropdv selfcheckout carteirasdigitais.gif|800px|center]]
Após a parametrização e a configuração básica de ativação de carteiras digitais é só seguir o fluxo de venda normalmente.([[Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout Fluxo Compra#CARTEIRAS_DIGITAIS|Manual Fluxo de Compra Selfcheckout Carteiras Digitais]]).

==INFORMAÇÕES ADICIONAIS FISCO==
[[Arquivo:InformacoesFisco.png]]

- O texto precisa ter mais que 251 caracteres e menos que 2000.
Página 7 - 2.3.5. Criação das Regras de Validação Z02-10 e Z02-20
Inclusão das Regras Z02-10 e Z02-20 para o modelo 65, que obrigam o preenchimento das
Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo:infAdFisco) com o mínimo de 251 caracteres
para os contribuintes de Santa Catarina. Essas regras serão válidas de 03/04/2023.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Parâmetro PDV

Dentro do VR Master em: PDV > Parâmetro Após selecionar a loja desejada, foi adicionado o parâmetro 'Data Envio IBS/CBS NFC-e'.
A data que consta neste campo deverá ser a data que as tags de IBS e CBS são informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, o cupom sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:Parâmetro PDV.png | 900px]]

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.5

2026-06-12T18:54:27Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

A aba Geral do parâmetro PDV realiza uma série de configurações que farão parte do funcionamento dos PDVs de uma maneira geral. Veja abaixo quais são essas configurações.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:ParametroPDV Geral Cupom.jpg | 850px]]

Parâmetro Ocultar Parcialmente CPF Cupom Fiscal - Oferece a opção de ocultar parcialmente a identificação do CPF dos clientes na impressão dos cupons fiscais, garantindo maior privacidade e segurança de dados.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Configurações.

[[Arquivo:parametro_geral5.png|center|800px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- PDV Admin - Informe o caminho do servidor que está executando o aplicativo VR PDV Admin.
- Seção Horário PDV - Esta seção serve para informar ao sistema qual será o servidor de horários para os PDVs. Caso a opção "Atualiza horário PDV" esteja marcada um IP será solicitado, sendo assim, os PDVs irão assumir o horário do computador onde se encontra o IP selecionado no campo "IP Servidor".
- Trilha Cartão Operador - Esta opção é utilizada para quando existe um teclado com leitor de cartões magnéticos e quando se utiliza esses cartões para os operadores de caixa, fiscais, etc.
- Data Envio CEST NFC-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com NFC-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
[[Arquivo:botao_informacao.png]] - Informações (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para obter informações sobre o campo.
- Data Envio CEST SAT/MF-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com SAT ou MF-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Seção Versão NFC-e - Esta seção serve para definir o layout que a NFC-e será gerada. Disponível a partir da versão 3.18.3-49
- Seção NF-e - Emite NF-e - Essa opção possibilita ao final da venda a impressão de um comprovante para retirada uma de NF-e na frente de Caixa. Essa opção só pode ser utilizada para PDVs que utilizam NFC-e. Disponível a partir da versão 3.21.X-X
- Data Envio Resp. Técnico - Informar data de inicio de envio do responsável técnico no XML de NF-e e NFC-e, conforme NT 2018.005.
A partir da versão 3.18.3-49 será possível alterar os serviços da Sefaz utilizando o menu Sistema > Serviços Web Sefaz (Disponível somente para usuários Administradores).
- Seção LGPD - Quando marcado e uma venda for finalizada em Crédito Rotativo (F3), o sistema mostrará a seguinte mensagem “Termos de uso desatualizado! Consulte o seu cadastro para atualizar os termos.” 
A partir das versões 4.0.22-1 e 4.1.11-1 será possível utilizar limite de cupons em contingência SAT
- Limite Cupom Contingência - Quando o número limite estiver acima de um, o Pdv começará a bloquear a quantidade de venda em contingência. (É possível limitar até 99). Se o parâmetro for igual a vazio, significa que não existe limite de quantidade para bloquear. Para liberar a venda bloqueada, é possível utilizar a função 234 - LIBERA VENDA CONTINGÊNCIA ou transmitir as vendas com a função 204 - TRANSMITIR VENDA NÃO FISCAL.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Venda.

[[Arquivo:parametro_pdv_2.png]]

- Tipo Liberação Não Cadastrado - Caso a operadora passe um produto sem cadastro este campo identifica qual será o nível de liberação deste produto. As opções são as seguintes:
- Permite Registro -> Libera o produto não cadastrado automaticamente.
- Não Permite Registro -> Barra automaticamente o registro do produto não cadastrado.
- Solicita Senha Supervisor -> Esta opção serve para solicitar uma senha do fiscal toda vez que um produto não cadastrado for solicitado pelo operador.
Esta opção deverá ser utilizada em conjunto com o nível [[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|"Fiscal" para a função 123.]]
- Libera no Final da compra -> Selecione esta opção para que o PDV libere os produtos não cadastrados ao finalizar a venda (subtotal).

- Produto Sem Cadastro - Neste campo é preciso selecionar um "produto sem cadastro". Este produto deve ser registrado no VRMaster como um produto qualquer, porém, sempre que houver um produto não cadastrado o produto que o sistema irá identificar será o produto que apontarmos neste campo.

- Tipo Utilização Vasilhame - Selecione o tipo de utilização vasilhame.
- UTILIZA - Obriga o operador a passar e cobrar o valor do vasilhame, caso o cliente tenha a matrícula do vasilhame é necessário passar o código para o sistema.
- NÃO UTILIZA - O sistema vai desconsiderar o valor do vasilhame do produto.
- AVISO - O sistema emite um aviso para o operador, informando que aquele produto tem um vasilhame e dá a opção de cobrar ou não o vasilhame do cliente.

- Verifica Valor Mínimo Parcela - Selecionando esta opção e adicionando um valor no campo abaixo, o sistema passará a realizar uma verificação para o parcelamento de compras onde o valor da parcela mínima deve ser obedecido conforme o valor adicionado no campo "Valor Mínimo Parcela". Disponível a partir da versão 3.17.4
- Utiliza Contra Vale - O contra vale é um vale, ticket, cupom de troca que se utiliza como troco. Exemplo: Imagine que um cliente foi a loja e comprou 100,00 em mercadorias, porém, ele gostaria de trocar a mercadoria. Emitimos um cupom de troca e o cliente utiliza no dia apenas 80,00. É emitido um Contra Vale para que o cliente utilize os 20,00 posteriormente. Para que esta opção funcione é necessário verificar se a finalizadora em questão está marcada como "Utiliza Contra Vale" na aba Finalizadora do parâmetro PDV.
- Utiliza Código Interno - Selecionando esta opção os produtos serão reconhecidos também pelo seu código interno (código de registro do produto) do sistema.
- Informa Gaveta Aberta - Selecionando esta opção o sistema emitirá sons caso a gaveta estiver aberta.
- Inicia venda após finalização compra - Esta opção serve para "chamar" a próxima venda na tela do PDV automaticamente após a finalização da compra anterior.
- Permite venda produto sem preço - Caso o produto esteja sem preço esta opção faz com que a venda não seja barrada. O operador deverá informar o valor do produto na hora da compra.
- Verifica parcelamento produto - Verifica e exibe o parcelamento de produtos que permitem parcelamento na hora da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Utiliza Plano 'Outros' - Selecionando esta opção o PDV dará a opção de utilizar o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|plano de juros]] OUTROS. Escolhendo esta opção o plano poderá ser configurado na hora da venda.
- Verifica Peso Limite - Selecionando esta opção o sistema passará a verificar e limitar um peso para a balança no PDV. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Verifica Comunicação SEFAZ SAT/MFE Término Venda - Selecionando esta opção o sistema passará realizar uma verificação da ultima comunicação do SAT / MF-e com a SEFAZ após a venda, anteriormente o sistema sempre realizava esta verificação. Disponível a partir da versão 3.18.3-76
- Peso Limite - Informe um peso limite para a balança. Este campo só será habilitado caso a seleção "Verifica Peso Limite" esteja marcada. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Exibe Conferência Ficha - Selecionado esta opção ao realizar o lançamento da ficha no PDV, será exibida uma tela mostrando todos os produtos contidos na ficha. Disponível a partir da versão 3.x.x

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Abastecimento/Retirada.

[[Arquivo:parametro_pdv_3.png]]

- Banco Conciliação/Agência/Conta - Informe o banco para abastecimento e retirada, retirada de carro forte e abastecimento. Ao preencher este campo e ter uma retirada ou abastecimento no PDV, o sistema realiza a conciliação bancária automaticamente para as contas configuradas nesta seção. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Evento F. Abast. - Informe um evento financeiro da contabilidade para o abastecimento.
- Evento F. Retirada - Informe um evento financeiro da contabilidade para retiradas.
- Valor Aviso Retirada - Insira um valor neste campo, após o PDV atingir o valor que está setado neste campo um aviso de retirada será exibido para o Operador de caixa. Esta opção só será efetiva caso o flag "Aceita Retirada" na aba Finalizadora esteja marcado para a finalizadora que deseja realizar as retiradas.
- Permite retirada maior que o permitido - Selecione esta opção caso deseje liberar uma retirada maior que o valor informado caso haja no caixa. Disponível a partir da versão 3.17.7
- Banco Recebimento/Agência/Conta - Informe o banco, agencia e conta responsável pela conciliação bancária de recebimentos realizados pela função 143. Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Cupom.

[[Arquivo:parametro_geral4.png]]

- Utiliza doação entidade - Selecione caso deseje enviar créditos da nota fiscal paulista para uma entidade. Para isso deve-se informar o CNPJ e Nome da entidade logo abaixo. As notas serão encaminhadas para a entidade apenas se o cliente não informar CPF para a nota paulista.
- Gera arquivo automático - Gera o arquivo RFD automaticamente para no servidor.
- Imprime Cupom Doação - Selecione esta opção caso deseje imprimir cupom de doação de notas paulistas para a entidade selecionada.
- Seção CPF Obrigatório - Selecione a opção "Utiliza para compras acima de" e adicione um valor para compras onde sejam obrigatórias o fornecimento do CPF do cliente. Informe abaixo a lei para que seja exibida no PDV na hora da venda.
- Utiliza para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para compras acima do valor informado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.17.12
- Lei Circular - Será habilitado caso um dos dois parâmetros referente ao valor estejam habilitados.
- Informar Destinatário na NFC-e para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para NFC-e quando utilizado para compras acima do valor parametrizado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.18.3-38
- Imprime itens cancelados - Marcando esta opção, ao finalizar uma venda o PDV irá imprimir um detalhamento dos itens que foram cancelados daquela venda.
- Imprime comprovante Nota Fiscal - Identifica se o PDV irá ou não imprimir um cupom quando a finalizadora for "Nota Fiscal".
- Imprime resumo itens desconto - Imprime um cupom resumido dos itens que contém desconto na venda separadamente.
- Resumido - Selecione esta opção para a impressão resumida de cupons SAT/NFC-e. Ao selecionar esta opção e utilizar impressão a partir de uma ECF que utilize SAT/NFC-e o sistema imprimirá apenas os totais da compra, sem o detalhamento dos itens. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Completo - Está opção funciona como a impressão normal. Ela irá listar os itens normalmente. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Solicita Confirmação - Ao selecionar esta opção o sistema irá realizar uma pergunta no PDV para que o cliente escolha se deseja o detalhamento de itens com a impressão completa ou não. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- SMS - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por SMS ou se deseja que seja impresso. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
- E-mail - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por E-mail ou se deseja que seja impresso. Obs.: Só é possível enviar E-mail para os clientes que são cadastrados como Cliente Preferencial. [[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Veja aqui como cadastrar um Cliente Preferencial.]]. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
Obs.: Para que as opções SMS e E-mail habilitem para seleção é necessário configurar o VRGerenciadorMensagem. [[Manual do Sistema VR Gerenciador de Mensagem Ferramentas|Veja aqui como configurar o VRGerenciadorMensagem.]]

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Acréscimo/Desconto.

[[Arquivo:pdv_parametro_geral_acrescimo_desconto.png|800px|center]]

A partir da versão 3.18.1 o campo "Utiliza" foi removido. O campo "Utiliza Qtde Total" passou a se chamar "Qtde Total" e o campo "Somente Embalagem" tornou-se "Embalagem".

- Seção Acréscimo Fixo - Determina a quantidade em valor ou percentual que será acrescido no valor do produto. Este acréscimo é utilizado na hora da venda mediante a execução da função 167.
- Embalagem - Selecionando esta opção o cliente só terá o desconto quando comprar o produto na embalagem e não em unidades separadamente, mesmo que sejam quantidades iguais.
- Qtde total - Imagine que o produto "Maracujá" foi vendido no atacado em uma caixa de 12 unidades. O desconto de atacado foi concedido pelo sistema, porém, o cliente precisava de 14 "Maracujás". Caso esta opção esteja marcada o sistema dará o desconto de atacado para as outras 2 unidades, ou seja, mesmo não estando em caixa, os outros 2 "Maracujás" terão o desconto. Caso contrário o desconto só será concedido as caixas fechadas, em nosso exemplo.
- Qtde. Embalagem - Selecionando esta opção o sistema dará o desconto atacado para a quantidade de produtos de uma embalagem que possua desconto de atacado cadastrado. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica desconto sobre oferta - Selecionando esta opção o sistema aplicará desconto de atacado sobre a oferta, somando os descontos.
- Desconsiderar em Oferta - Marcando esta opção o sistema desconsiderará o desconto de atacado para produtos em oferta.
- Utiliza menor valor em oferta - Marcando esta opção o sistema verificará qual valor é menor, o preço da oferta, ou o preço normal do produto aplicado o desconto do atacado, o menor valor será o aplicado na venda do PDV. Disponível a partir da versão 3.18.3-57
- Somente Pagamento - Selecionando uma ou mais finalizadoras, o sistema irá restringir os descontos de atacado por finalizadora. No PDV, ao selecionar SUBTOTAL em uma venda que tenha produtos com preço atacado o sistema exibirá uma janela informando quais finalizadoras dão o desconto, caso o cliente não escolha essas finalizadoras para a compra o sistema não permitirá o desconto atacado.Disponível a partir da versão 3.17.9
- Aplica Desconto Sobre Ficha - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para produtos consumidos através do VRFicha. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica Desconto Sobre Parcelamento (TEF/Créd. Rotativo) - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para tipos de pagamento parcelados. Caso essa opção esteja desmarcada, e haja finalizadoras que permitem parcelamento disponíveis para desconto no atacado, antes do pagamento no PDV será possível selecionar se aplicará o desconto a vista, ou sem desconto para parcelamento. Disponível a partir da versão 3.18.3-85
- VRAtacado: Permite Oferta / Desconto Venda Atacado - Flag que permite que vendas VRAtacado importadas pela função 196 recebam desconto de promoções cadastradas.

[[Arquivo:parametro_geral6.png]]

- Permite desconto produto oferta - Caso marcado o sistema permitirá descontos para produtos que estão em oferta, ao desmarcar, é possível dar descontos no cupom, porém, o sistema só irá considerar os produtos que NÃO estão em oferta. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Permite desconto produto cotação cliente - Caso este parâmetro esteja "DESMARCADO" os produto da cotação cliente serão excluídos de quaisquer promoções. Não será permitido desconto de item ([[Funcao 165|Função 165|]]). Não será considerado desconto em cupom ([[Funcao 164|Função 164]]) e não permitirá desconto atacado para os itens. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Permite Descontos Produtos Atacado - Selecionando esta opção o sistema passará a dar desconto de atacado para os produtos que os tem. A função 164 (Desconto Cupom) o sistema desconsiderará os descontos de atacado. Disponível a partir da versão 3.17.3
- Verifica % Desconto Máximo Produto - Selecionando esta opção, ao realizar um desconto no item ([[Funcao 165|Função 165]]) o sistema verificará o campo "Desc. Máximo" no cadastro do produto e não permitirá desconto maior que o parametrizado no cadastro. Disponível a partir da versão 3.17.2

NOTA: - Ao selecionar: "Aplica desconto sobre oferta", o sistema deverá aplicar o desconto atacado sobre o preço em oferta.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,50 (Preço Oferta – Desconto Atacado).

- Ao selecionar "Desconsiderar em Oferta", o sistema não irá aplicar o desconto sobre produtos que estiverem em promoção.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,80 (Preço Oferta).

- Ao selecionar "Utiliza menor valor em Oferta", o sistema utilizará o menor valor.
Exemplo: Preço normal R$2,00 | Preço Oferta R$ 1,80 | Desconto Atacado R$ 0,30. O sistema nesse caso irá utilizar o desconto atacado, tornando o preço de venda R$1,70, pois este é menor do que quando comparado ao preço da oferta. 

- Valor R$ desconto 1 ponto - Informe abaixo qual será o valor referente a 1 ponto no programa de pontos do sistema. [[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao|Veja o manual completo de pontos.]] Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Desconto Sacolinha

[[Arquivo:Parametro_Sacolinha.png]]

- Utiliza Desconto Sacolinha - Habilita o uso de desconto para sacolas no VRPdv.
- Qtde. Sacolinhas com Desconto - Informe o número de sacolinhas que não serão cobradas na Venda.
- Produtos Sacolinha - Informe o(s) produto(s) específico(s) que foi/foram cadastrado(s) somente para registrar a(s) sacolinha(s) na Venda.
Obs.: Evite realizar a alteração do Parâmetro "Utiliza Desconto Sacolinha" enquanto ocorrem vendas, isto pode causar divergência na Consistência.

- Clique na aba CRM.

[[Arquivo:Pdvparametrocrm.png]]

- Verifica Participa Clube Vantagens - Antes de finalizar a compra é solicitado a informação do CPF/CNPJ do cliente para identificação CRM. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Imprime cupom promoção fim venda - Imprime o cupom promocional após a venda.
- Permite impressão sem identificação - Selecione este parâmetro caso deseje imprimir um cupom promocional sem a identificação do CPF do cliente. Ao selecionar esta opção o sistema imprimirá o cupom sem as informações do cliente. Disponível a partir da versão 3.16.1-6
- Acumula Promoção Valor - Marcando esta opção o sistema passará a acumular "CUPONS" para o cliente até uma data determinada na promoção. Esse processo deverá ser feito apenas para Tipo Promoção "VALOR", com Tipo Quantidade "A CADA" ou "ACIMA DE", ganhando apenas CUPOM (sem nenhuma outra condição). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Utiliza Desconto Automático - Selecionando esta opção, ao gerar pontos o sistema dará desconto ao cliente na finalizadora pontuação de forma automática, mas, para que este parâmetro funcione ele precisa atingir a seguinte regra: "O valor de Crédito em pontos e o valor da compra devem ser maiores que o valor de desconto configurado no campo Valor Desconto". Disponível a partir da versão 3.17.7-7
- Valor Desconto - Informe um valor para utilizar o desconto automático. Este campo será responsável pelo valor dado ao cliente em desconto quando utilizado o desconto automático.
- Utiliza Pontos Próxima Venda - Selecione esta opção caso queira que o cliente utilize seus pontos apenas na próxima venda, após atingir a pontuação necessária. Caso deixe vazio, o sistema entenderá que o cliente poderá utilizar seus pontos a qualquer momento. Disponível a partir da versão 3.17.9-2
- VR Totem - Utiliza Senha - Habilita a solicitação de senha nas informações exibidas no VR Totem. Para consultas de Cupom ou Crédito Rotativo será utilizada a senha cadastrada no Cliente Preferencial e para Convênio a senha cadastrada para o Conveniado.

- Clique na aba Doação.

[[Arquivo:ParametroPdvDoacao.png|center|600px]]

- Utiliza Doação Troco Entidades - Marque para habilitar a integração Troco Solidário no VRPDV.
- Tabela - Adicione as entidades para a doação do Troco Solidário.

- Clique na aba Troco Digital.

[[Arquivo:TrocoDigital_ParametroPdvVRMaster.png|center|600px]]

- Chave (Token) - Chave para utilização do troco digital, informações são passadas pela VR Software, cada loja possui uma chave especifica.
- URL - Link do servidor da integração Troco Digital.
- N° de Vias - Quantidade de vias dos comprovantes do Troco Digital.

==ANEXO 1: UTILIZANDO DESCONTO ATACADO==

A opção "Embalagem" contempla o desconto de atacado somente para produtos que passarem no PDV com o código de barras da "embalagem". Caso passe o mesmo item, porém com código de barras diferente o desconto não é aplicado à esse item.

A opção "Qtde total" contempla o desconto atacado para todos os itens iguais que passarem no PDV, independente do código de barras, porém o desconto só é concedido após atingir a quantidade necessário para receber o desconto.

A opção "Qtde. Embalagem" contempla o desconto atacado para quantidades múltiplas da embalagem, exemplo: Um produto possui uma caixa com 12 que tem desconto, ao passar 12 itens o desconto é aplicado, se mais 6 itens forem adicionados, estes 6 não receberão desconto, ao registrar mais 6 itens, totalizando 24 no total, os 24 receberão desconto, pois contam como duas "embalagens" de 12 unidades.

==SELFCHECKOUT==
<h6>Carteiras Digitais/PIX</h6>
Para ativar as carteiras digitais no VRPdv Selfcheckout além das configurações básicas ([[Manual do Sistema TEF Carteiras Digitais|Manual Carteiras Digitais TEF]]) deve-se ativar as carteiras disponíveis via parâmetro.
[[Arquivo:Parametropdv selfcheckout carteirasdigitais.gif|800px|center]]
Após a parametrização e a configuração básica de ativação de carteiras digitais é só seguir o fluxo de venda normalmente.([[Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout Fluxo Compra#CARTEIRAS_DIGITAIS|Manual Fluxo de Compra Selfcheckout Carteiras Digitais]]).

==INFORMAÇÕES ADICIONAIS FISCO==
[[Arquivo:InformacoesFisco.png]]

- O texto precisa ter mais que 251 caracteres e menos que 2000.
Página 7 - 2.3.5. Criação das Regras de Validação Z02-10 e Z02-20
Inclusão das Regras Z02-10 e Z02-20 para o modelo 65, que obrigam o preenchimento das
Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo:infAdFisco) com o mínimo de 251 caracteres
para os contribuintes de Santa Catarina. Essas regras serão válidas de 03/04/2023.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Parâmetro PDV

Dentro do VR Master em: PDV > Parâmetro Após selecionar a loja desejada, foi adicionado o parâmetro 'Data Envio IBS/CBS NFC-e'.
A data que consta neste campo deverá ser a data que as tags de IBS e CBS são informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, o cupom sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:Parâmetro PDV.png | 900px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 PDV Kit

2026-06-12T14:54:01Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

O Kit PDV serve para agrupar um conjunto de produtos e transforma-los em um produto único. Com ele podemos criar Cestas de Natal, Cestas Básicas, Kit de Dia dos Namorados, Kit de dia das Mães, etc.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:PDV Kit.png | 700px]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:Incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Kit PDV;

[[Arquivo:Excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Kit PDV e clique neste botão para excluí-lo.

[[Arquivo:Imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista mostrada pela pesquisa.

[[Arquivo:Filtro.png]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione o Kit PDV e clique neste botão para realizar a modificação do cadastro.

==FILTROS E COLUNAS==

- Produto Principal - Consulta uma cesta pelo seu produto principal (nome ou código do KIT PDV).
- Produto Associado - Informe um produto associado ao kit para encontrar seu kit.

[[Arquivo:Cadastro-de-Kit-por-Loja-1.png | 900px]]

- Código - Código do KIT PDV.
- Descrição - Descrição/Nome do KIT PDV.
- Preço Normal - Informa se a cesta compõe-se de preços normais ou customizados.
- Valor Total - Valor total do Kit PDV.
- Total c/ Imposto - Valor total com impostos.
- Margem Líquida - Margem líquida do kit pdv.
- Margem Bruta - Margem Bruta do kit pdv.
- Margem Sb Custo - Margem sobre o custo do kit pdv.
- Margem Sb Venda - Margem sobre a venda do kit pdv.

Foi Incluído um botão de Configuração e dentro dela, a opção 'Administra kit por Loja' para que, ao realizar a Administração de Preço de um produto que é associado a um Kit, o sistema respeite o Grupo de Preço e atualize automaticamente o Preço do Item no Kit, conforme a Loja informada neste cadastro.

• Administra Kit por Loja: Ao habilitar este parâmetro, o sistema deve exibir na Consulta de Kit a opção de filtro com o combo de checkbox para selecionar a Loja. Além disso, no Cadastro do Kit, o checkbox de "Preço Normal" deverá ser desabilitado para todos os Cadastros de Kit, e será adicionado o combo de checkbox "Loja" para especificar a qual loja o cadastro do Kit pertence.

==CADASTRO DE KIT PDV==

No exemplo abaixo vamos realizar um cadastro de Cesta Básica.

- Acesse o menu PDV / KIT;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]) na tela "Consulta de Kit";
- No campo Produto Principal escolha o produto "Cesta Básica" (Caso ainda não exista um produto com esse nome realize o cadastro em Cadastro > Operacional > Produto).

[[Arquivo:Cadastro-de-Kit-por-Loja-1.png | 950px]]

Coluna de Margens disponíveis a partir da versão 3.16.1

- Clique no botão Adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]);
- Insira um produto que fará parte da cesta básica e seu respectivo valor. O campo "Preço" é referente ao preço do produto por unidade e não o total das duas unidades dos produtos que compões a cesta.
- Ao término da inserção clique em "Salvar" e volte a adicionar quantos produtos forem necessários, ao término das inserções clique em sair;

Foi Incluído um botão de Configuração e dentro dela, a opção 'Administra kit por Loja' para que, ao realizar a Administração de Preço de um produto que é associado a um Kit, o sistema respeite o Grupo de Preço e atualize automaticamente o Preço do Item no Kit, conforme a Loja informada neste cadastro.

Caso o campo "Administra Kit por Loja" for ativado, o sistema exibirá o checkbox 'Loja' na página de Cadastro de Kit para selecionar a Loja. O checkbox de "Preço Normal" foi desabilitado para todos os Cadastros de Kit, e foi adicionado o combo de checkbox "Loja" para especificar a qual loja o cadastro do Kit pertence.

[[Arquivo:Cadastro de kit por loja 2.png | 900px]]

- Caso queira que os produtos fiquem com seus preços normais de venda na loja marque o flag "Preço Normal". Caso queira deixar os preços administrados para cada item da cesta deixe-o desmarcado.
- Clique em salvar e Sair.

Consulta de Kit

==NOVIDADES DE ATUALIZAÇÃO==

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 PDV Kit

2026-06-12T14:51:23Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

O Kit PDV serve para agrupar um conjunto de produtos e transforma-los em um produto único. Com ele podemos criar Cestas de Natal, Cestas Básicas, Kit de Dia dos Namorados, Kit de dia das Mães, etc.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:PDV Kit.png | 700px]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Kit PDV;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Kit PDV e clique neste botão para excluí-lo.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista mostrada pela pesquisa.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione o Kit PDV e clique neste botão para realizar a modificação do cadastro.

==FILTROS E COLUNAS==

- Produto Principal - Consulta uma cesta pelo seu produto principal (nome ou código do KIT PDV).
- Produto Associado - Informe um produto associado ao kit para encontrar seu kit.

[[Arquivo:Cadastro-de-Kit-por-Loja-1.png | 900px]]

- Código - Código do KIT PDV.
- Descrição - Descrição/Nome do KIT PDV.
- Preço Normal - Informa se a cesta compõe-se de preços normais ou customizados.
- Valor Total - Valor total do Kit PDV.
- Total c/ Imposto - Valor total com impostos.
- Margem Líquida - Margem líquida do kit pdv.
- Margem Bruta - Margem Bruta do kit pdv.
- Margem Sb Custo - Margem sobre o custo do kit pdv.
- Margem Sb Venda - Margem sobre a venda do kit pdv.

Foi Incluído um botão de Configuração e dentro dela, a opção 'Administra kit por Loja' para que, ao realizar a Administração de Preço de um produto que é associado a um Kit, o sistema respeite o Grupo de Preço e atualize automaticamente o Preço do Item no Kit, conforme a Loja informada neste cadastro.

• Administra Kit por Loja: Ao habilitar este parâmetro, o sistema deve exibir na Consulta de Kit a opção de filtro com o combo de checkbox para selecionar a Loja. Além disso, no Cadastro do Kit, o checkbox de "Preço Normal" deverá ser desabilitado para todos os Cadastros de Kit, e será adicionado o combo de checkbox "Loja" para especificar a qual loja o cadastro do Kit pertence.

==CADASTRO DE KIT PDV==

No exemplo abaixo vamos realizar um cadastro de Cesta Básica.

- Acesse o menu PDV / KIT;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]) na tela "Consulta de Kit";
- No campo Produto Principal escolha o produto "Cesta Básica" (Caso ainda não exista um produto com esse nome realize o cadastro em Cadastro > Operacional > Produto).

[[Arquivo:Cadastro-de-Kit-por-Loja-1.png | 950px]]

Coluna de Margens disponíveis a partir da versão 3.16.1

- Clique no botão Adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]);
- Insira um produto que fará parte da cesta básica e seu respectivo valor. O campo "Preço" é referente ao preço do produto por unidade e não o total das duas unidades dos produtos que compões a cesta.
- Ao término da inserção clique em "Salvar" e volte a adicionar quantos produtos forem necessários, ao término das inserções clique em sair;

Foi Incluído um botão de Configuração e dentro dela, a opção 'Administra kit por Loja' para que, ao realizar a Administração de Preço de um produto que é associado a um Kit, o sistema respeite o Grupo de Preço e atualize automaticamente o Preço do Item no Kit, conforme a Loja informada neste cadastro.

Caso o campo "Administra Kit por Loja" for ativado, o sistema exibirá o checkbox 'Loja' na página de Cadastro de Kit para selecionar a Loja. O checkbox de "Preço Normal" foi desabilitado para todos os Cadastros de Kit, e foi adicionado o combo de checkbox "Loja" para especificar a qual loja o cadastro do Kit pertence.

[[Arquivo:Cadastro de kit por loja 2.png | 900px]]

- Caso queira que os produtos fiquem com seus preços normais de venda na loja marque o flag "Preço Normal". Caso queira deixar os preços administrados para cada item da cesta deixe-o desmarcado.
- Clique em salvar e Sair.

Consulta de Kit

==NOVIDADES DE ATUALIZAÇÃO==

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 PDV Kit

2026-06-12T14:51:13Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

O Kit PDV serve para agrupar um conjunto de produtos e transforma-los em um produto único. Com ele podemos criar Cestas de Natal, Cestas Básicas, Kit de Dia dos Namorados, Kit de dia das Mães, etc.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:PDV Kit.png | 700px]]

[[Arquivo:Exportar.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:Incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Kit PDV;

[[Arquivo:Excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Kit PDV e clique neste botão para excluí-lo.

[[Arquivo:Imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista mostrada pela pesquisa.

[[Arquivo:Filtro.png]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione o Kit PDV e clique neste botão para realizar a modificação do cadastro.

==FILTROS E COLUNAS==

- Produto Principal - Consulta uma cesta pelo seu produto principal (nome ou código do KIT PDV).
- Produto Associado - Informe um produto associado ao kit para encontrar seu kit.

[[Arquivo:Cadastro-de-Kit-por-Loja-1.png | 900px]]

- Código - Código do KIT PDV.
- Descrição - Descrição/Nome do KIT PDV.
- Preço Normal - Informa se a cesta compõe-se de preços normais ou customizados.
- Valor Total - Valor total do Kit PDV.
- Total c/ Imposto - Valor total com impostos.
- Margem Líquida - Margem líquida do kit pdv.
- Margem Bruta - Margem Bruta do kit pdv.
- Margem Sb Custo - Margem sobre o custo do kit pdv.
- Margem Sb Venda - Margem sobre a venda do kit pdv.

Foi Incluído um botão de Configuração e dentro dela, a opção 'Administra kit por Loja' para que, ao realizar a Administração de Preço de um produto que é associado a um Kit, o sistema respeite o Grupo de Preço e atualize automaticamente o Preço do Item no Kit, conforme a Loja informada neste cadastro.

• Administra Kit por Loja: Ao habilitar este parâmetro, o sistema deve exibir na Consulta de Kit a opção de filtro com o combo de checkbox para selecionar a Loja. Além disso, no Cadastro do Kit, o checkbox de "Preço Normal" deverá ser desabilitado para todos os Cadastros de Kit, e será adicionado o combo de checkbox "Loja" para especificar a qual loja o cadastro do Kit pertence.

==CADASTRO DE KIT PDV==

No exemplo abaixo vamos realizar um cadastro de Cesta Básica.

- Acesse o menu PDV / KIT;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]) na tela "Consulta de Kit";
- No campo Produto Principal escolha o produto "Cesta Básica" (Caso ainda não exista um produto com esse nome realize o cadastro em Cadastro > Operacional > Produto).

[[Arquivo:Cadastro-de-Kit-por-Loja-1.png | 950px]]

Coluna de Margens disponíveis a partir da versão 3.16.1

- Clique no botão Adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]);
- Insira um produto que fará parte da cesta básica e seu respectivo valor. O campo "Preço" é referente ao preço do produto por unidade e não o total das duas unidades dos produtos que compões a cesta.
- Ao término da inserção clique em "Salvar" e volte a adicionar quantos produtos forem necessários, ao término das inserções clique em sair;

Foi Incluído um botão de Configuração e dentro dela, a opção 'Administra kit por Loja' para que, ao realizar a Administração de Preço de um produto que é associado a um Kit, o sistema respeite o Grupo de Preço e atualize automaticamente o Preço do Item no Kit, conforme a Loja informada neste cadastro.

Caso o campo "Administra Kit por Loja" for ativado, o sistema exibirá o checkbox 'Loja' na página de Cadastro de Kit para selecionar a Loja. O checkbox de "Preço Normal" foi desabilitado para todos os Cadastros de Kit, e foi adicionado o combo de checkbox "Loja" para especificar a qual loja o cadastro do Kit pertence.

[[Arquivo:Cadastro de kit por loja 2.png | 900px]]

- Caso queira que os produtos fiquem com seus preços normais de venda na loja marque o flag "Preço Normal". Caso queira deixar os preços administrados para cada item da cesta deixe-o desmarcado.
- Clique em salvar e Sair.

Consulta de Kit

==NOVIDADES DE ATUALIZAÇÃO==

Arquivo:PDV Kit.png

2026-06-12T14:50:43Z

Gabriela.cavicchioli: Gabriela.cavicchioli carregada uma nova versão de Arquivo:PDV Kit.png

Arquivo:PDV Kit.png

2026-06-12T14:48:25Z

Gabriela.cavicchioli:

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Emissao 4.4

2026-06-12T14:33:49Z

Gabriela.cavicchioli: /* LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:ParametroNotaSaida.png|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:SaídaNF.jpg|900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ProdutoNFSaída.jpg | 900px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

[[Arquivo:SaidaNotaFiscal.png | 900px]]

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

== NOVA ABA REFORMA TRIBUTÁRIA ==

[[Arquivo:ProdutoNFSaída Reforma.jpg | 900px]]

A aba Reforma Tributária foi desenvolvida para permitir a configuração e visualização das informações relacionadas aos tributos da Reforma Tributária durante a emissão da Nota Fiscal de Saída.
Nessa aba são apresentados os campos referentes ao cálculo de CBS, IBS Estadual e IBS Municipal, possibilitando o detalhamento das alíquotas, reduções, diferimentos e valores tributários do item da nota fiscal.

Descrição dos Campos
- Classificação Tributária - Nesta seção são informadas as classificações fiscais utilizadas no cálculo tributário do item conforme as regras da Reforma Tributária.

- CST - Campo destinado à informação do Código de Situação Tributária vinculado ao item.
- CClassTrib - Campo utilizado para informar a Classificação Tributária aplicada ao produto conforme enquadramento fiscal definido.

Base de Cálculo - Apresenta a base utilizada para cálculo dos tributos IBS e CBS.
- Base IBS/CBS - Exibe o valor da base de cálculo considerada para aplicação dos tributos da Reforma Tributária.

CBS - Seção destinada às informações de cálculo da CBS do item.
- Valor CBS - Exibe o valor total calculado de CBS para o produto.

Campos complementares da CBS
- Aliq. % - Percentual de alíquota aplicado para cálculo da CBS.
- Redução % - Percentual de redução aplicado sobre a base ou alíquota da CBS.
- Aliq. Reduz. - Demonstra a alíquota efetiva após aplicação da redução tributária.
- Diferimento % - Percentual do imposto diferido.
- Diferimento - Valor correspondente ao diferimento calculado.
- Valor CBS - Valor final de CBS calculado após aplicação das regras tributárias.

IBS - Apresenta o valor total do IBS calculado para o item.

- Valor IBS Total - Exibe o valor total do IBS considerando as parcelas estadual e municipal.

IBS Estadual
- Seção responsável pelas informações tributárias referentes à parcela estadual do IBS.

- Aliq. % - Percentual da alíquota estadual aplicado ao item.
- Redução % - Percentual de redução aplicado ao IBS Estadual.
- Aliq. Reduz. - Alíquota efetiva após aplicação da redução.
- Diferimento % - Percentual de diferimento aplicado ao imposto estadual.
- Diferimento - Valor do imposto estadual diferido.
- Valor IBS Estadual - Valor final calculado do IBS Estadual.

IBS Municipal
- Seção destinada às informações da parcela municipal do IBS.

- Aliq. % - Percentual da alíquota municipal aplicada ao item.
- Redução % - Percentual de redução aplicado ao IBS Municipal.
- Aliq. Reduz. - Alíquota efetiva após aplicação da redução tributária.
- Diferimento % - Percentual de diferimento aplicado ao imposto municipal.
- Diferimento - Valor correspondente ao diferimento do IBS Municipal.
- Valor IBS Municipal - Valor final calculado do IBS Municipal.

Observação
Os campos apresentados na aba Reforma Tributária poderão ser preenchidos automaticamente conforme parametrizações fiscais previamente configuradas no sistema, respeitando as regras tributárias vigentes para emissão da Nota Fiscal de Saída.

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg | 750px]]

[[Arquivo:2 Cadastro Produto.png|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

O campo Reforma Tributária - Classificação Tributária, localizado na aba de Dados Fiscais do cadastro de Tipo de Saída, foi implementado para gerenciar benefícios fiscais e regras de não incidência vinculados especificamente à natureza da operação, e não ao produto ou NCM. Esta funcionalidade é essencial para processos como doações, bonificações e transferências, onde a tributação deve ser determinada pelo tipo de movimentação realizada. Ao vincular uma classificação tributária previamente cadastrada a um Tipo de Saída, esta configuração assume a prioridade máxima na emissão do documento fiscal, sobrepondo-se a qualquer regra definida no cadastro do produto ou do NCM. Devido a essa hierarquia de aplicação, recomenda-se cautela no uso deste campo, evitando o seu preenchimento em operações de venda padrão, para que o sistema não ignore as especificidades tributárias individuais dos itens. O objetivo central desta atualização é garantir a conformidade legal e a precisão das informações fiscais em operações especiais, assegurando que o documento reflita corretamente a isenção ou não incidência pertinente à operação executada.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Parâmetro 'Data Envio IBS/CBS NFC-e' em Nota Saída - Emissão 

Dentro do VR Master em: Nota Fiscal > Nota Saída > Emissão - Clicando no botão Parâmetros, após selecionar a loja, terá um parâmetro de data envio IBS/CBN NF-e. A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:NF Saída - Data Envio IBS-CBS NFC-e.png | 700px]]

SELEÇÃO DE MÚLTIPLAS LOJAS NA NOTA SAÍDA E NOTA ENTRADA
Agora é possível a seleção de múltiplas lojas nas telas de Nota Fiscal de Saída e Nota Fiscal de Entrada, facilitando consultas e operações que envolvam a emissão e/ou visualização de notas fiscais de diversas lojas simultaneamente.

[[Arquivo:Nota saída multiplas lojas.png | 500px]]

NOTA FISCAL DE SAÍDA - IMPORTAÇÃO
Foram realizadas adequações na emissão da NF-e de Saída para contemplar corretamente operações com produtos importados, garantindo conformidade com o layout oficial da NF-e e maior usabilidade no preenchimento das informações fiscais.

Nova Tela – Dados de Importação
Foi centralizado o preenchimento das informações de importação na nova tela “Dados Importação” da NF-e.

[[Arquivo:Saída nfe - dados importação.png | 800px]]

Nessa tela, passam a ser informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

📌 Observação: Esses campos já existiam anteriormente na tela de Produto de Nota Fiscal Saída. Com a mudança, o preenchimento passa a ser realizado uma única vez por nota, eliminando a necessidade de repetir as mesmas informações para cada item, tornando o processo mais ágil e seguro.

Ajustes na Interface – Informações Adicionais
Na tela Informações Adicionais, aba Tributos Importação, foi removido o frame Declaração de Importação, evitando duplicidade de informações.

[[Arquivo:Nfe importação - dados adicionais.png | 800px]]

📌 O acesso a essa tela permanece disponível pelo botão Dados Adicionais, na tela de Produto de Nota Fiscal Saída.

NOVA INTERFACE DE RATEIO/PRODUTO/SAÍDA
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

CÁLCULO DE IPI NA NF-e DE IMPORTAÇÃO
Foi aprimorada a regra de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas NF-e de Importação, de modo que o imposto passe a ser calculado por percentual sobre a base de cálculo correta, conforme definido pela Receita Federal.

Identificação Automática da Operação de Importação
O sistema passa a identificar automaticamente que a NF-e é de importação quando houver ao menos um item com CFOP iniciado em “3” (ex.: 3.101, 3.102, entre outros).

📌 Essa identificação é automática e não requer nenhuma ação adicional do usuário.

Novo Cálculo do IPI
Quando a NF-e for identificada como importação, o sistema aplicará a seguinte fórmula para cálculo do IPI:
- IPI = (Valor da Mercadoria + Valor do Imposto de Importação) × (Alíquota IPI / 100)
- A alíquota de IPI já existente no cadastro de Produto de Nota Fiscal Saída continuará sendo informada normalmente pelo usuário.
- O cálculo deixa de ser realizado por valor unitário e passa a obedecer a modalidade percentual, conforme a legislação aplicável à importação.

[[Arquivo:Item da NF-e de Importação com cálculo de IPI por percentual.png | 900px]]

Base de Cálculo do IPI (BC IPI)
Para as operações de importação, o sistema passa a utilizar a seguinte base de cálculo:
- BC IPI = Valor da Mercadoria + Imposto de Importação (II)

Essa base será utilizada exclusivamente para o cálculo do IPI nas NF-e de Importação.

[[Arquivo:Demonstração da Base de Cálculo do IPI na NF-e de Importação.png | 900px]]

Indicação Visual da Modalidade de Cálculo
Para garantir maior clareza ao usuário:
- A descrição do campo de IPI passará a exibir o símbolo “(%)”;
- Essa indicação informa que o cálculo está sendo realizado por percentual, e não por unidade.

Nota Fiscal Saída - Melhoria na Importação Produção 
Na tela VR Master > Nota Fiscal > Nota Saída > Emissão, ao utilizar a funcionalidade Importar > Produção na emissão de uma Nota Fiscal de Saída, foi realizada uma melhoria para permitir a importação do item tanto pelo produto de produção quanto pelos itens de insumo, proporcionando mais flexibilidade no processo.

Essa nova melhoria no processo de importação tem como objetivo atender clientes que precisam emitir Notas Fiscais para os produtos utilizados como insumos em receitas, assim facilitando a importação desses itens no momento da emissão da NF.

[[Arquivo:Importação saída produção.png | 500px]]

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

Edição do campo CFOP na NF de Saída ao Habilitar "Edição de Valores" 

Foi realizada uma atualização na funcionalidade "Habilita Edição de Valores", disponível nas configurações da Nota Fiscal de Saída.

O que mudou?
Agora, ao marcar a opção “Habilita Edição de Valores” como TRUE, o sistema libera o campo CFOP para edição manual durante o preenchimento dos itens da nota.

Anteriormente, mesmo com essa opção habilitada, o campo CFOP permanecia bloqueado, sendo preenchido automaticamente conforme a CST do ICMS e o Tipo de Saída informado, por meio de uma rotina de recálculo.

Com a atualização:
✅ CFOP editável quando "Habilita Edição de Valores" = TRUE.
🔒 CFOP segue preenchimento automático (como anteriormente) quando "Habilita Edição de Valores" = FALSE.

Essa melhoria oferece mais flexibilidade no preenchimento da nota fiscal, permitindo que o usuário defina manualmente o CFOP sempre que necessário.

ADICIONADO CAMPOS FRETE, SEGURO E OUTRAS DESPESAS POR ITEM NA EMISSÃO DE NF-e DE SAÍDA

Ajustado o módulo de emissão de NF-e de Saída no sistema VRMaster, permitindo que nossos usuários possam informar e distribuir (ratear) os valores de frete, seguro e outras despesas a nível de item na NF-e de Saída, tanto de forma manual quanto via importação de documentos (ex: cupons fiscais).
Assim, garantimos que a NF-e reflita corretamente os valores praticados no ponto de venda, cumprindo exigências fiscais e melhorando a rastreabilidade dos custos por item.

[[Arquivo:Rastreio valores nota saída.png | 800px]]

OBSERVAÇÃO FISCAL DO FCP AO FINALIZAR/TRANSMITIR NF-e D SAÍDA

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

Tag uCom XML de Notas de Saída
Realizado a criação da tag <uCom>, para que seja possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

Caminho no menu: Nota Fiscal > Nota Saída > Saída e clicar no parametrizar:

[[Arquivo:Tag ucom1.png | 800px]]

Ao marcar esse checkbox, o sistema deve ter o comportamento de concatenar as informações dos campos Embalagem e Qtd Emb do Produto para preencher a tag <uCom> do XML da NFe e NFCe:

[[Arquivo:Tag ucom2.png | 800px]]

Arquivo:SaidaNotaFiscal.png

2026-06-12T14:32:31Z

Gabriela.cavicchioli:

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Emissao 4.4

2026-06-12T14:25:41Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:ParametroNotaSaida.png|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:SaídaNF.jpg|900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ProdutoNFSaída.jpg | 900px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

[[ProdutoNFSaída Reforma.jpg | 900px]]

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

== NOVA ABA REFORMA TRIBUTÁRIA ==

[[Arquivo:ProdutoNFSaída Reforma.jpg | 900px]]

A aba Reforma Tributária foi desenvolvida para permitir a configuração e visualização das informações relacionadas aos tributos da Reforma Tributária durante a emissão da Nota Fiscal de Saída.
Nessa aba são apresentados os campos referentes ao cálculo de CBS, IBS Estadual e IBS Municipal, possibilitando o detalhamento das alíquotas, reduções, diferimentos e valores tributários do item da nota fiscal.

Descrição dos Campos
- Classificação Tributária - Nesta seção são informadas as classificações fiscais utilizadas no cálculo tributário do item conforme as regras da Reforma Tributária.

- CST - Campo destinado à informação do Código de Situação Tributária vinculado ao item.
- CClassTrib - Campo utilizado para informar a Classificação Tributária aplicada ao produto conforme enquadramento fiscal definido.

Base de Cálculo - Apresenta a base utilizada para cálculo dos tributos IBS e CBS.
- Base IBS/CBS - Exibe o valor da base de cálculo considerada para aplicação dos tributos da Reforma Tributária.

CBS - Seção destinada às informações de cálculo da CBS do item.
- Valor CBS - Exibe o valor total calculado de CBS para o produto.

Campos complementares da CBS
- Aliq. % - Percentual de alíquota aplicado para cálculo da CBS.
- Redução % - Percentual de redução aplicado sobre a base ou alíquota da CBS.
- Aliq. Reduz. - Demonstra a alíquota efetiva após aplicação da redução tributária.
- Diferimento % - Percentual do imposto diferido.
- Diferimento - Valor correspondente ao diferimento calculado.
- Valor CBS - Valor final de CBS calculado após aplicação das regras tributárias.

IBS - Apresenta o valor total do IBS calculado para o item.

- Valor IBS Total - Exibe o valor total do IBS considerando as parcelas estadual e municipal.

IBS Estadual
- Seção responsável pelas informações tributárias referentes à parcela estadual do IBS.

- Aliq. % - Percentual da alíquota estadual aplicado ao item.
- Redução % - Percentual de redução aplicado ao IBS Estadual.
- Aliq. Reduz. - Alíquota efetiva após aplicação da redução.
- Diferimento % - Percentual de diferimento aplicado ao imposto estadual.
- Diferimento - Valor do imposto estadual diferido.
- Valor IBS Estadual - Valor final calculado do IBS Estadual.

IBS Municipal
- Seção destinada às informações da parcela municipal do IBS.

- Aliq. % - Percentual da alíquota municipal aplicada ao item.
- Redução % - Percentual de redução aplicado ao IBS Municipal.
- Aliq. Reduz. - Alíquota efetiva após aplicação da redução tributária.
- Diferimento % - Percentual de diferimento aplicado ao imposto municipal.
- Diferimento - Valor correspondente ao diferimento do IBS Municipal.
- Valor IBS Municipal - Valor final calculado do IBS Municipal.

Observação
Os campos apresentados na aba Reforma Tributária poderão ser preenchidos automaticamente conforme parametrizações fiscais previamente configuradas no sistema, respeitando as regras tributárias vigentes para emissão da Nota Fiscal de Saída.

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg | 750px]]

[[Arquivo:2 Cadastro Produto.png|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

O campo Reforma Tributária - Classificação Tributária, localizado na aba de Dados Fiscais do cadastro de Tipo de Saída, foi implementado para gerenciar benefícios fiscais e regras de não incidência vinculados especificamente à natureza da operação, e não ao produto ou NCM. Esta funcionalidade é essencial para processos como doações, bonificações e transferências, onde a tributação deve ser determinada pelo tipo de movimentação realizada. Ao vincular uma classificação tributária previamente cadastrada a um Tipo de Saída, esta configuração assume a prioridade máxima na emissão do documento fiscal, sobrepondo-se a qualquer regra definida no cadastro do produto ou do NCM. Devido a essa hierarquia de aplicação, recomenda-se cautela no uso deste campo, evitando o seu preenchimento em operações de venda padrão, para que o sistema não ignore as especificidades tributárias individuais dos itens. O objetivo central desta atualização é garantir a conformidade legal e a precisão das informações fiscais em operações especiais, assegurando que o documento reflita corretamente a isenção ou não incidência pertinente à operação executada.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Parâmetro 'Data Envio IBS/CBS NFC-e' em Nota Saída - Emissão 

Dentro do VR Master em: Nota Fiscal > Nota Saída > Emissão - Clicando no botão Parâmetros, após selecionar a loja, terá um parâmetro de data envio IBS/CBN NF-e. A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:NF Saída - Data Envio IBS-CBS NFC-e.png | 700px]]

SELEÇÃO DE MÚLTIPLAS LOJAS NA NOTA SAÍDA E NOTA ENTRADA
Agora é possível a seleção de múltiplas lojas nas telas de Nota Fiscal de Saída e Nota Fiscal de Entrada, facilitando consultas e operações que envolvam a emissão e/ou visualização de notas fiscais de diversas lojas simultaneamente.

[[Arquivo:Nota saída multiplas lojas.png | 500px]]

NOTA FISCAL DE SAÍDA - IMPORTAÇÃO
Foram realizadas adequações na emissão da NF-e de Saída para contemplar corretamente operações com produtos importados, garantindo conformidade com o layout oficial da NF-e e maior usabilidade no preenchimento das informações fiscais.

Nova Tela – Dados de Importação
Foi centralizado o preenchimento das informações de importação na nova tela “Dados Importação” da NF-e.

[[Arquivo:Saída nfe - dados importação.png | 800px]]

Nessa tela, passam a ser informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

📌 Observação: Esses campos já existiam anteriormente na tela de Produto de Nota Fiscal Saída. Com a mudança, o preenchimento passa a ser realizado uma única vez por nota, eliminando a necessidade de repetir as mesmas informações para cada item, tornando o processo mais ágil e seguro.

Ajustes na Interface – Informações Adicionais
Na tela Informações Adicionais, aba Tributos Importação, foi removido o frame Declaração de Importação, evitando duplicidade de informações.

[[Arquivo:Nfe importação - dados adicionais.png | 800px]]

📌 O acesso a essa tela permanece disponível pelo botão Dados Adicionais, na tela de Produto de Nota Fiscal Saída.

NOVA INTERFACE DE RATEIO/PRODUTO/SAÍDA
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

CÁLCULO DE IPI NA NF-e DE IMPORTAÇÃO
Foi aprimorada a regra de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas NF-e de Importação, de modo que o imposto passe a ser calculado por percentual sobre a base de cálculo correta, conforme definido pela Receita Federal.

Identificação Automática da Operação de Importação
O sistema passa a identificar automaticamente que a NF-e é de importação quando houver ao menos um item com CFOP iniciado em “3” (ex.: 3.101, 3.102, entre outros).

📌 Essa identificação é automática e não requer nenhuma ação adicional do usuário.

Novo Cálculo do IPI
Quando a NF-e for identificada como importação, o sistema aplicará a seguinte fórmula para cálculo do IPI:
- IPI = (Valor da Mercadoria + Valor do Imposto de Importação) × (Alíquota IPI / 100)
- A alíquota de IPI já existente no cadastro de Produto de Nota Fiscal Saída continuará sendo informada normalmente pelo usuário.
- O cálculo deixa de ser realizado por valor unitário e passa a obedecer a modalidade percentual, conforme a legislação aplicável à importação.

[[Arquivo:Item da NF-e de Importação com cálculo de IPI por percentual.png | 900px]]

Base de Cálculo do IPI (BC IPI)
Para as operações de importação, o sistema passa a utilizar a seguinte base de cálculo:
- BC IPI = Valor da Mercadoria + Imposto de Importação (II)

Essa base será utilizada exclusivamente para o cálculo do IPI nas NF-e de Importação.

[[Arquivo:Demonstração da Base de Cálculo do IPI na NF-e de Importação.png | 900px]]

Indicação Visual da Modalidade de Cálculo
Para garantir maior clareza ao usuário:
- A descrição do campo de IPI passará a exibir o símbolo “(%)”;
- Essa indicação informa que o cálculo está sendo realizado por percentual, e não por unidade.

Nota Fiscal Saída - Melhoria na Importação Produção 
Na tela VR Master > Nota Fiscal > Nota Saída > Emissão, ao utilizar a funcionalidade Importar > Produção na emissão de uma Nota Fiscal de Saída, foi realizada uma melhoria para permitir a importação do item tanto pelo produto de produção quanto pelos itens de insumo, proporcionando mais flexibilidade no processo.

Essa nova melhoria no processo de importação tem como objetivo atender clientes que precisam emitir Notas Fiscais para os produtos utilizados como insumos em receitas, assim facilitando a importação desses itens no momento da emissão da NF.

[[Arquivo:Importação saída produção.png | 500px]]

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

Edição do campo CFOP na NF de Saída ao Habilitar "Edição de Valores" 

Foi realizada uma atualização na funcionalidade "Habilita Edição de Valores", disponível nas configurações da Nota Fiscal de Saída.

O que mudou?
Agora, ao marcar a opção “Habilita Edição de Valores” como TRUE, o sistema libera o campo CFOP para edição manual durante o preenchimento dos itens da nota.

Anteriormente, mesmo com essa opção habilitada, o campo CFOP permanecia bloqueado, sendo preenchido automaticamente conforme a CST do ICMS e o Tipo de Saída informado, por meio de uma rotina de recálculo.

Com a atualização:
✅ CFOP editável quando "Habilita Edição de Valores" = TRUE.
🔒 CFOP segue preenchimento automático (como anteriormente) quando "Habilita Edição de Valores" = FALSE.

Essa melhoria oferece mais flexibilidade no preenchimento da nota fiscal, permitindo que o usuário defina manualmente o CFOP sempre que necessário.

ADICIONADO CAMPOS FRETE, SEGURO E OUTRAS DESPESAS POR ITEM NA EMISSÃO DE NF-e DE SAÍDA

Ajustado o módulo de emissão de NF-e de Saída no sistema VRMaster, permitindo que nossos usuários possam informar e distribuir (ratear) os valores de frete, seguro e outras despesas a nível de item na NF-e de Saída, tanto de forma manual quanto via importação de documentos (ex: cupons fiscais).
Assim, garantimos que a NF-e reflita corretamente os valores praticados no ponto de venda, cumprindo exigências fiscais e melhorando a rastreabilidade dos custos por item.

[[Arquivo:Rastreio valores nota saída.png | 800px]]

OBSERVAÇÃO FISCAL DO FCP AO FINALIZAR/TRANSMITIR NF-e D SAÍDA

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

Tag uCom XML de Notas de Saída
Realizado a criação da tag <uCom>, para que seja possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

Caminho no menu: Nota Fiscal > Nota Saída > Saída e clicar no parametrizar:

[[Arquivo:Tag ucom1.png | 800px]]

Ao marcar esse checkbox, o sistema deve ter o comportamento de concatenar as informações dos campos Embalagem e Qtd Emb do Produto para preencher a tag <uCom> do XML da NFe e NFCe:

[[Arquivo:Tag ucom2.png | 800px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Emissao 4.4

2026-06-12T14:25:18Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:ParametroNotaSaida.png|750px]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

- Data envio IBS/CBN NF-e - A data que consta neste campo será a data que as tags de IBS e CBS serão informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, a nota sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

- Utiliza Qtd Embalagem na tag <uCom> Quando selecionado, é possível emitir as Notas Fiscais de Saída levando as informações dos campos de Embalagem e Qtd Emb, concatenados. O objetivo dessa tarefa é padronizar essa informação e criar a possibilidade de optar entre as duas possibilidades.

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:5 Filtro.png|500px]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Agrupar.png|25px]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Campo Loja - É possível escolher uma ou mais lojas (multilojas)
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir ( [[Arquivo:Incluir.png|25px]] );

[[Arquivo:SaídaNF.jpg | 900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:Importação.png|25px]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:Importação.png|25px]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:6 Endereço.png|750px]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:ProdutoNFSaída.jpg|900px]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

[[Arquivo:ProdutoNFSaída Reforma.jpg | 900px]]

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

[[Arquivo:Ajuste na Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item.png | 800px]]
Adicionado no campo da coluna de produtos o campo Alíquota - Importação de Crédito Rotativo para Alíquotas do Item

[[Arquivo:DadosImportação.jpg]]
- Dados Importação - são informados os seguintes campos:
- Número da DI (obrigatório)
- Data da DI (obrigatório)
- Local de Desembaraço
- Estado
- Número da Adição
- Data do Desembaraço

== NOVA ABA REFORMA TRIBUTÁRIA ==

[[Arquivo:ProdutoNFSaída Reforma.jpg | 900px]]

A aba Reforma Tributária foi desenvolvida para permitir a configuração e visualização das informações relacionadas aos tributos da Reforma Tributária durante a emissão da Nota Fiscal de Saída.
Nessa aba são apresentados os campos referentes ao cálculo de CBS, IBS Estadual e IBS Municipal, possibilitando o detalhamento das alíquotas, reduções, diferimentos e valores tributários do item da nota fiscal.

Descrição dos Campos
- Classificação Tributária - Nesta seção são informadas as classificações fiscais utilizadas no cálculo tributário do item conforme as regras da Reforma Tributária.

- CST - Campo destinado à informação do Código de Situação Tributária vinculado ao item.
- CClassTrib - Campo utilizado para informar a Classificação Tributária aplicada ao produto conforme enquadramento fiscal definido.

Base de Cálculo - Apresenta a base utilizada para cálculo dos tributos IBS e CBS.
- Base IBS/CBS - Exibe o valor da base de cálculo considerada para aplicação dos tributos da Reforma Tributária.

CBS - Seção destinada às informações de cálculo da CBS do item.
- Valor CBS - Exibe o valor total calculado de CBS para o produto.

Campos complementares da CBS
- Aliq. % - Percentual de alíquota aplicado para cálculo da CBS.
- Redução % - Percentual de redução aplicado sobre a base ou alíquota da CBS.
- Aliq. Reduz. - Demonstra a alíquota efetiva após aplicação da redução tributária.
- Diferimento % - Percentual do imposto diferido.
- Diferimento - Valor correspondente ao diferimento calculado.
- Valor CBS - Valor final de CBS calculado após aplicação das regras tributárias.

IBS - Apresenta o valor total do IBS calculado para o item.

- Valor IBS Total - Exibe o valor total do IBS considerando as parcelas estadual e municipal.

IBS Estadual
- Seção responsável pelas informações tributárias referentes à parcela estadual do IBS.

- Aliq. % - Percentual da alíquota estadual aplicado ao item.
- Redução % - Percentual de redução aplicado ao IBS Estadual.
- Aliq. Reduz. - Alíquota efetiva após aplicação da redução.
- Diferimento % - Percentual de diferimento aplicado ao imposto estadual.
- Diferimento - Valor do imposto estadual diferido.
- Valor IBS Estadual - Valor final calculado do IBS Estadual.

IBS Municipal
- Seção destinada às informações da parcela municipal do IBS.

- Aliq. % - Percentual da alíquota municipal aplicada ao item.
- Redução % - Percentual de redução aplicado ao IBS Municipal.
- Aliq. Reduz. - Alíquota efetiva após aplicação da redução tributária.
- Diferimento % - Percentual de diferimento aplicado ao imposto municipal.
- Diferimento - Valor correspondente ao diferimento do IBS Municipal.
- Valor IBS Municipal - Valor final calculado do IBS Municipal.

Observação
Os campos apresentados na aba Reforma Tributária poderão ser preenchidos automaticamente conforme parametrizações fiscais previamente configuradas no sistema, respeitando as regras tributárias vigentes para emissão da Nota Fiscal de Saída.

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:Configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:3 Configurar.png|500px]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:Importar.png|25px]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:Menu imprimir.png|200px]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==RATEIO/PRODUTO/SAÍDA==
Foram implementados ajustes no processo de emissão da NF-e de Saída para permitir a visualização, distribuição e controle dos valores de Frete, Seguro e Outras Despesas por item, conforme os critérios utilizados na geração do cupom fiscal.

Novos Campos no Produto da NF-e de Saída
Na tela Produto Nota Saída, foram adicionados os seguintes campos por item:
- Valor de Frete
- Valor de Seguro
- Outras Despesas

Caminho: Nota Fiscal > Saída > Adicionar Produto

Os campos:
- Não são editáveis manualmente nesta tela;

São carregados automaticamente conforme a origem da nota, como:
- Importação de cupom fiscal;
- Devolução de cupom;
- Troca de cupom;
- Convênio;
- Crédito Rotativo.

 Nova Tela – Rateio de Valores da Nota Saída
Foi criada a nova tela “Rateio de Valores da Nota Saída”, responsável por visualizar e ajustar o rateio de Frete, Seguro e Outras Despesas entre os itens da NF-e.

[[Arquivo:Tela Rateio de Valores da Nota Saída.png | 700px]]

Essa tela permite:
- Visualização dos valores totais de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e;
- Distribuição dos valores por item, utilizando critérios equivalentes aos do cupom fiscal (ex.: proporcional ao valor do item);
- Ajuste manual do rateio por produto;
- Definição, por item, se os valores devem ou não compor a Base de Cálculo do ICMS.

Informações Apresentadas na Tela de Rateio
A tabela de rateio exibe os produtos da NF-e de Saída com os seguintes campos:
- Código do Produto
- Descrição
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor de Frete (editável)
- Valor de Seguro (editável)
- Valor de Desconto (editável)
- Outras Despesas (editável)

📌 O sistema realiza o reprocessamento automático dos valores sempre que houver ajustes, respeitando critérios pré-definidos.

Regras de Negócio Aplicadas
O valor total de Frete, Seguro e Outras Despesas da NF-e de Saída será sempre igual à soma dos valores rateados por item;

Durante a importação de cupons, o sistema:
- Identifica a existência desses valores;
- Aplica o mesmo critério de rateio utilizado no cupom para compor os itens da NF-e;
- Em operações de devolução, o rateio respeita a proporção original dos valores.

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:8 Cadastro-ICMS.png|500px]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==TROCA CUPOM==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.4|Tipo Saída Nota Fiscal]]

- Importação de Troca Cupom para NF-e de Saída - ela faz referência ao número do cupom, referenciando também as informações do cupom dentro da pdv.vendatrocaitem

[[Arquivo:Importação de Troca Cupom para NFe de Saída 2.png | 800px]]

==IMPORTAÇÃO DE ITENS DE PRODUÇÃO DURANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA==
[[Arquivo:Saida-producao receita.png | 800px]]

[[Arquivo:Saida-producao produto.png | 800px]]

Agora, além de importar pelo Produto de Produção, o sistema também permite a importação direta dos itens de insumo utilizados em receitas. Essa melhoria atende especialmente clientes que precisam emitir NF para produtos que são insumos

Principais mudanças:
• Importação por Produto de Produção (padrão): Mantém o funcionamento atual, importando o produto principal normalmente.
• Importação por Receita: Mostra o Produto de Produção como referência, seguido da lista de insumos com as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque.

Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos são importados automaticamente para a NF.
É possível escolher insumos específicos, se necessário.
O Produto de Produção não é importado nessa opção — serve apenas como referência para selecionar os insumos.

Ao consultar pela opção Receita, o sistema exibirá o Produto de Produção seguido da lista de seus insumos, incluindo as colunas Quantidade de Produção e Quantidade de Saída de Estoque, conforme a movimentação registrada no extrato de movimentação. Ao selecionar o Produto de Produção, todos os insumos serão importados automaticamente para a NF. Caso contrário, será possível selecionar insumos específicos conforme necessário.

==PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS==

Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.

[[Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:CadastroProduto DadosFiscais.jpg|750px]]

[[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]

[[Arquivo:4 Entrada NF.png|750px]]

[[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]

O campo Reforma Tributária - Classificação Tributária, localizado na aba de Dados Fiscais do cadastro de Tipo de Saída, foi implementado para gerenciar benefícios fiscais e regras de não incidência vinculados especificamente à natureza da operação, e não ao produto ou NCM. Esta funcionalidade é essencial para processos como doações, bonificações e transferências, onde a tributação deve ser determinada pelo tipo de movimentação realizada. Ao vincular uma classificação tributária previamente cadastrada a um Tipo de Saída, esta configuração assume a prioridade máxima na emissão do documento fiscal, sobrepondo-se a qualquer regra definida no cadastro do produto ou do NCM. Devido a essa hierarquia de aplicação, recomenda-se cautela no uso deste campo, evitando o seu preenchimento em operações de venda padrão, para que o sistema não ignore as especificidades tributárias individuais dos itens. O objetivo central desta atualização é garantir a conformidade legal e a precisão das informações fiscais em operações especiais, assegurando que o documento reflita corretamente a isenção ou não incidência pertinente à operação executada.

==ESCRITURAÇÃO NOTA FISCAL==

Adicionado campo Gerar Observação Fiscal do FCP na tela de Escrituração Nota Fiscal ao finalizar ou transmitir NF-e de saída em casos em que contenha itens com incidência de FCP, para que o registro C197 seja gerado corretamente na exportação do SPED Fiscal.

A Observação Fiscal do FCP só deve ser gerada quando houver incidência de FCP em pelo menos um item da nota fiscal e o parâmetro "Observação Padrão FCP" esteja preenchido, e no cadastro dessa observação a flag "Gera C197/D197" esteja ativada e a flag "Saída" também esteja ativada.

[[Arquivo:Obs FCP.png | 800px]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Arquivo:ParametroNotaSaida.png

2026-06-12T14:24:24Z

Gabriela.cavicchioli:

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Nota Fiscal Repositório NF-e Entrada

2026-06-12T14:19:04Z

Gabriela.cavicchioli:

==INTRODUÇÃO==

O Repositório NFe de Entrada é uma ferramenta que aloca todas as XMLs que são importadas para o sistema. Estes XMLs são carregados no sistema de duas maneiras. Manualmente através da importação ou Automaticamente através do aplicativo [[Manual do Sistema VR Gerenciador de XML|VRGerenciadorXML]]. Independentemente do meio que a XML foi importada, uma vez feito isso o sistema não deixará mais a nota ser excluída, caso haja um problema a XML pode ser reimportada substituindo sua versão antiga desde que ela ainda não tenha sido lançada no sistema.

[[Arquivo:RepositorioNFeEntrada.jpg | 900px]]

==CADASTRO TIPO ENTRADA==

Foi adicionado uma flag na parte de Cadastro de Tipo Entrada na aba Dados Fiscais, quanto em cadastro de Fornecedor na aba Dados Fornecedor: Tipo de Empresa a opção de MEI

[[Arquivo:NFe entrada mei1.png|750px]]

[[Arquivo:NFe entrada mei2.png|750px]]

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:repositório-nfe-entrada.png|800px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Exportação.png|25px]] - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Selecione uma ou mais notas fiscais do repositório e clique neste botão para realizar a exportação de seus respectivos XMLs.

[[Arquivo:importação.png|40px]] - Importar (Teclas de atalho ALT+M). Clique neste botão para realizar a importação de XML para o sistema. Ao realizar a importação você terá as opções:
"Consultar Autenticidade" - Que fará uma consulta no site da SEFAZ para verificar se a nota fiscal é realimente válida, e a opção "Conferir" que irá realizar a conferência no momento da importação. Caso não seja necessário realizar estas ações no momento, deixe as opções desmarcadas.

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). Informe na parametrização qual será o local que o sistema deverá salvar as XMLs quando exportadas.

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:FiltroNFeEntrada.jpg]]

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Atualiza a página

[[Arquivo:botao_limpar.png]] - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.

- Carregado - Filtro responsável por exibir as notas que ainda não foram carregadas para a nota fiscal.
- Importado - Filtro responsável por exibir somente as notas que foram importadas manualmente para o sistema.
- Conferido - Filtra apenas notas conferidas.
- Manifestação NFe - Realiza um filtro nas notas para exibi-las pela situação da Manifestação da nota.
- Chave NFe - Informe uma chave NFe para encontrar uma determinada nota no sistema. Disponível a partir da versão 3.17.0
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:Visualizar.png|25px]] - Visualizar (Teclas de atalho ALT+V). Selecione uma nota e clique neste botão para visualizar sua danfe. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/danfe_exemplo.pdf Clique aqui e veja um exemplo.]

[[Arquivo:Conferido.png|25px]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+O). Veja detalhes da ferramenta em anexo 1 deste manual.

[[Arquivo:Carregar.png|25px]] - Carregar (Teclas de atalho ALT+R). Selecione uma ou mais notas e clique neste botão para carregar a nota fiscal de entrada. Veja mais detalhes na seção "Lançamento de Nota Fiscal Entrada" deste manual.

[[Arquivo:botao_manifestar_nfe.png]] - Manifestar NFe (Sem teclas de atalho).
[[Arquivo:repositorio_entrada3.png]]

- Ciência da Emissão - Evento opcional que pode ser utilizado pelo destinatário para declarar a ciência da existência da operação descrita na NF-e.
- Confirmação da Operação - Manifestação do destinatário confirmando a ocorrência da operação descrita na NF-e e o recebimento da mercadoria (para as operações com circulação de mercadoria).
- Desconhecimento da Operação - Manifestação do destinatário declarando que a operação descrita na NF-e não foi por ele solicitada.
- Operação não Realizada - Manifestação do destinatário declarando que a operação descrita na NF-e foi por ele solicitada mas não se efetivou (para este manifesto ser transmitido, uma justificativa será exigida pelo sistema).

Recurso de Manifestação do Destinatário presente na tela de "Repositório NF-e de Entrada" do ERP VRMaster
A atualização foi realizada para cumprir a nova normativa da SEFAZ, que agora é permitido realizar até dois eventos conclusivos para cada NF-E.
Os eventos conclusivos permitidos são:
1. Confirmação da Operação
2. Desconhecimento da Operação
3. Operação não Realizada

[[Arquivo:NFe entrada1.png|750px]]

[[Arquivo:NFe entrada2.png|750px]]

Parâmetro Recalcular Nota Fiscal Fora Estado na NFe de Entrada

[[Arquivo:Recalcular nota fiscal do fornecedor.png|750px]]
Quando este parâmetro está habilitado, o sistema valida o Estado da Loja com o Estado do Fornecedor. Se forem Estados diferentes, o sistema deixa de utilizar a tributação do XML da nota e passa a utilizar a tributação do Cadastro do Produto ou do Produto Fornecedor, isso dependendo se estiver marcado Utiliza Imposto Produto Fornecedor, nos parâmetros da NF Entrada.

Parâmetro Utiliza Imposto Produto Fornecedor na NF-e Entrada

[[Arquivo:NFe 2.png|750px]]
Dentro do parâmetro da Nota Fiscal Entrada, temos a opção ‘Utiliza Imposto Produto Fornecedor’, ao utilizar esta opção habilitada, o sistema utiliza a tributação do Cadastro de Produto Fornecedor, caso contrário será do Cadastro do Produto.

● Flag ‘Recalcular Nota Fiscal’ habilitada + NF com Estado do Fornecedor sendo o mesmo da Loja: O sistema não utiliza os dados do XML para utilizar ICMS Crédito (NF) - Cadastro de Produto ou ICMS Crédito - Produto Fornecedor, dependendo se estiver habilitado/desabilitado o Utiliza Importo Produto Fornecedor da NF.

● Flag ‘Recalcular Nota Fiscal’ habilitada + NF com Estado do Fornecedor sendo diferente da Loja: O sistema não utiliza os dados do XML para utilizar ICMS Fora Estado Créd (NF) - Cadastro de Produto ou ICMS Crédito - Produto Fornecedor, dependendo se estiver habilitado/desabilitado o Utiliza Imposto Produto Fornecedor da NF.

● Flag ‘Recalcular Nota Fiscal desabilitada: Utiliza dados do XML.

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Fornecedor - Campo que serve para identificar um fornecedor.
- Nº Nota - Informe o número de uma nota para consultar.
- Loja - Informe o número da loja que deseja consultar.
- Situação NFe - Informa a situação da nota fiscal no sistema.

[[Arquivo: Detalhe_listagem.png|800px]]

- Selecionar Todas - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Conferido - Exibe o ícone de conferência ([[Arquivo:Conferido.png|25px]]) caso a nota esteja conferida.
- Carregado - Exibe o ícone de carregado([[Arquivo:Carregar.png|20px]]) que informa se a nota já foi carregada.
- Importado - Exibe o ícone de importação ([[Arquivo:Importação.png|40px]]) quando um XML foi importado manualmente para o sistema.
- Situação NFe - Exibe o ícone [[Arquivo:situacao-nfe.png|25px]] informando que a situação da nota na SEFAZ está Autorizada.
- Manifestação NFe - Exibe os ícones referentes a manifestações da nota fiscal na SEFAZ.
- Nº Nota - Exibe o número da nota fiscal.
- Fornecedor - Exibe o código do fornecedor.
- Razão Social - Exibe a razão social do fornecedor.
- Data Entrada - Data da entrada da nota no sistema.
- Eventos - Clique para visualizar todos os eventos referentes a NF-e. Disponível a partir da versão 4.0
- Data/Hora Recebimento - Exibe a data e hora do recebimento da nota fiscal. Descontinuado partir da versão 4.0
- Protocolo Recebimento - Protocolo da transação da nota perante a receita federal. Descontinuado partir da versão 4.0
- Natureza Operação - Campo que exibe a natureza da operação da nota fiscal de entrada.

Adicionada coluna Valor Total da Nota

[[Arquivo: VlrTotalNfeRepositorio43.png |800px]]

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL ENTRADA==

- Realize primeiramente os passos do anexo 1 desta página.
- Após a conferência da nota fiscal, selecione-a e clique no botão carregar([[Arquivo:Carregar.png|20px]]);

[[Arquivo:lancamento1.png|800px]]

[[Arquivo:Botão configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Clique neste botão para realizar a configuração da geração da nota. A partir da versão 3.17.5 

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:nfe_entrada_configuracao.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Aplica desconto sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, este valor será fracionado para os itens da nota alterando o custo desses produtos para menos.
- Aplica encargo sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, estes valores serão fracionados para os itens da nota alterando o custo desses produtos para mais.
- Aplica desconto sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com desconto e não sobre seu custo real.
- Aplica encargo sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com encargos e não sobre seu custo real.
- Aplica despesas adicionais sobre ICMS - Ao marcar esta opção e inserir um valor no campo "Desp. Adic." da nota, o valor do campo será fracionado para os produtos e a base de cálculo de ICMS será sobre os produtos com encargos.
- Importado XML - Ao selecionar esta opção e caso o XML for derivado de uma importação não poderá haver mudanças na estrutura da nota fiscal. Apenas os campos que alteram o financeiro serão habilitados.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso esta opção esteja habilitada os valores inseridos no campo IPI serão rateados ao produtos e o ICMS de cada produto será aumentado proporcionalmente.

- Tipo Nota - Informe qual será o tipo da nota que está realizando a entrada.
- Entrada/Despesa - Informe ao sistema se esta é uma nota de Entrada ou Despesas.
- Consultar Autenticidade - Deixe esta opção marcada caso queira consultar a autenticidade da nota junto ao SEFAZ.
- Clique em carregar e confirme.

Nota: Se o Produto a ser lançado possuir no cadastro uma alíquota que tem o campo “Fund. GIA Créd. Outorgado” e “Cód. Ajuste Créd. Outorgado” diferente de nulo o ICMS desse Produto na Nota Fiscal será OUTRAS, independente do valor que veio no xml e independente do valor de ICMS Crédito da Alíquota do Produto.

==VÍDEO: MANIFESTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS==

Fique por dentro de todas as informações referente a manifestação de notas fiscais. Saiba tudo sobre o repositório de notas fiscais, as leis e obrigações os prazos para a manifestação, os tipos de manifestação existentes o novo NFCe, como lançar corretamente uma nota fiscal Pepsico e muito mais.

[[Arquivo:video_manifesto1.png|link=http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/videos/2.mp4]]

==ANEXO 1: CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL ENTRADA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Repositório NFe / Entrada.
- Realize a consulta para encontrar a nota fiscal que deseja realizar o lançamento;
- Após encontrada, selecione a nota e clique no botão conferir([[Arquivo:Conferido.png|25px]]);

[[Arquivo:Consultar_autenticidade.png]]

- Consultar autenticidade - Caso esta opção esteja marcada o sistema irá realizar a consulta de autenticidade da nota fiscal pelo site da SEFAZ.
- Clique em conferir novamente, em seguida clique em sim.
- Neste momento pode ser que algumas divergências ocorram entre o sistema e o XML que está sendo conferido. Veja com detalhes no anexo 2 desta página.
- Clique em conferir em seguida clique em sim novamente para confirmar a conferência.

==ANEXO 2: DIVERGÊNCIAS DE IMPORTAÇÃO==

As divergências de importação é um alerta do aplicativo para informar possíveis divergências entre o XML e o cadastro do sistema.

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Repositório NFe / Entrada;
- Pesquise e selecione a nota que foi importada;
- Confira a nota clicando no botão conferir ([[Arquivo:Conferido.png | 25px]]) e em seguida clique no botão carregar ([[Arquivo:Carregar.png|20px]]);

[[Arquivo:Divergência de importação ok.png|900px]]

Botão Atualizar([[Arquivo:botao_atualiza_piscofins.png]]) disponível a partir da versão 3.16.1
Campo "Natureza Operação" disponível a partir da versão 3.16.1
A partir da versão 3.16.4 as divergências em CEST só aparecerão em vermelho caso o produto seja SUBSTITUÍDO.

- Clique no botão visualizar ([[Arquivo:Visualizar.png|25px]]) para exibir as divergências existentes entre o cadastro do sistema e o XML da nota.

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista de divergências. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/repositorio/nfe/entrada/divergencia.pdf Clique aqui para visualizar um exemplo de impressão de divergência.] A partir da versão 3.16.1o campo Natureza Operação será exibido no cabeçalho do relatório.

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Caso o CFOP não for encontrado no tipo de nota entrada escolhido, o sistema abrirá uma tela para informar o CFOP de entrada correspondente.

[[Arquivo:nota_rep_entrada_at1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.4

==ANEXO 3: LEITURA DO XML==

Ao realizar uma importação XML é realizada uma série de verificações pelo sistema. Caso o sistema não encontre o Código de Barras do produto cadastrado ele irá
realizar uma verificação para ver se encontra o código externo. Caso não encontre será necessário inserir o código para realizar a importação, sendo assim
devemos realizar o cadastro de código externo exatamente como está vindo no XML, exemplo:
Se o produto tem o seguinte código externo: 0001234 o cadastro do código deve conter os "000" a esquerda igualmente como veio na nota.

==ANEXO 4 IMPORTAÇÃO XML ATRAVÉS DA CHAVE DE ACESSO==

Disponível a partir da versão 3.21.X

O processo de importação de XML através de uma chave de acesso, permite ao interessado consultar pontualmente uma NF-e. A chave informada deve ser válida, existir no Ambiente Nacional e estar vinculada ao interessado como destinatário, transportador ou terceiro.
Caso a consulta seja realizada pelo destinatário o Ambiente Nacional irá verificar a existência de sua manifestação (“Ciência da Operação”, “Operação não Realizada” ou “Confirmação de Operação”). Em caso da existência da manifestação do destinatário a NF-e será retornada para o destinatário.

Para realizar a importação de um XML através da chave de acesso, clique no botão "Importar" [[Arquivo:Botao_importar.png]], e nas opções apresentadas clique em "SEFAZ".

[[Arquivo:Importar NFeEntrada.jpg]]

Será apresentada a seguinte tela.

[[Arquivo:Importação NFeEntrada.jpg]]

Informe a chave e clique no botão "Importar" [[Arquivo:Botao_importar.png]], o sistema irá realizar a manifestação de “Ciência da Operação” e em seguida irá realizar a consulta da NF-e no Ambiente Nacional, e caso a NF-e seja retornada, o sistema irá salva-la no repositório para que seja feito o processo de entrada de Nota Fiscal.

Nota: Necessário licença do VRGerenciadorXML.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Botão para direcionar a tela de Consulta de Produto Fornecedor

Realizado a inclusão de um botão que redirecione o usuário da tela de Divergência de Importação NF-e para a tela de Consulta de Produto Fornecedor, já com o fornecedor da tela de Divergência consultado na outra tela.

[[Arquivo:Botão Consulta de Produto Fornecedor1.png | 900px]]

Desse modo, o usuário poderá fazer edições e correções diretamente na tela de Produto Fornecedor:

[[Arquivo:Botão Consulta de Produto Fornecedor2.png | 900px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Nota Fiscal de Entrada

2026-06-12T14:15:52Z

Gabriela.cavicchioli:

==DESCRIÇÃO==

O VR Master exibe as divergências de tributos, nas notas fiscais de Entrada.

==FINALIDADE==

Permitir na Consulta de Divergência Entrada Imposto filtrar por LOJA.

==CAMINHO==

Dentro de Nota Fiscal > Divergência Entrada > Imposto, foi adicionado um filtro para seleção da Loja, adicionando a Coluna Loja na exibição.

[[Arquivo:divergencias_imposto.png]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Entrada

2026-06-12T14:13:32Z

Gabriela.cavicchioli:

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal entrada tem a função de lançar e importar notas fiscais de entrada. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de entrada faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:Consulta nota de entrada.png|900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal entrada;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_entrada.pdf Clique aqui para visualizar o relatório impresso.]

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:ParametroNotaEntrada Geral.jpg|900px]]

[[Arquivo:ParametroNotaEntrada Workflow.jpg|900px]]

- Tolerância Imposto - Informa uma tolerância de valores para os campos referentes a impostos: ICMS, BASE Subst e ICMS Subst.
- Quantidade Dias Mínimo Vencimento - Informa a quantidade mínima de dias para vencimento de parcela.
- % Tolerância Abaixo Custo Tabela - Informa um percentual de tolerância abaixo do custo de tabela do produto fornecedor.
- Tolerância Acima Custo Tabela - Informa um valor monetário de tolerância acima do custo de tabela do produto fornecedor.
- Administração Preço Família - Ao realizar a entrada de nota os preços da família do produto também é administrado.
- Bloqueia Divergência Custo - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o custo da nota e o custo anterior o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar o campo ICMS na hora do lançamento do item da nota.
- Layout Coletor - Identifica qual layout coletor deve ser utilizado caso o coletor seja do tipo TXT. [[Manual do Sistema VR ERP Layout Coletor|Veja como configurar um layout.]]
- % Tolerância qtde pedido UN - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos UNITÁRIOS.
- % Tolerância qtde pedido KG - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos PESÁVEIS (KG).
- % Tolerância custo pedido - Informa uma tolerância entre o custo do item no pedido e o custo está sendo lançado na nota fiscal.
- Verifica dia útil - Ao selecionar este parâmetro informamos que o vencimento desta nota em Contas a Pagar / Fornecedor deve apenas utilizar duas úteis para informar o pagamento.
- Abatimento Desconto Boleto - Funciona da mesma maneira que o Funrural, porém, se trata dos valores do campo "Desc. Boleto" no lançamento da nota.
- Validar PIS/COFINS Cadastro - Utilizando esta opção o sistema irá realizar um cruzamento de informações entre a informação de importação (que vem do XML da nota) e o cadastro do produto. Caso não esteja marcada o sistema buscará as informações do cadastro do Produto Fornecedor.
- Bloqueia Divergência Pedido - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o pedido de compra o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Tolerância qtde coletor KG - Identifica uma tolerância de contagem com o coletor em Quilogramas.
- Tipo Baixa Perda - No cadastro do produto existe o campo "Percentual Perda" que seria a perda natural do produto. No tipo de Entrada também existe um parâmetro "Atualiza Perda" onde deve ser marcado. Em conjunto com essas duas configurações esta opção informa se a baixa do estoque e o aumento do custo do produto serão atribuídos na entrada ou na saída deste produto.
- Tipo Abatimento Contrato - Caso haja um abatimento de contrato cadastrado para o fornecedor, este abatimento utilizará o campo selecionado no parâmetro para identificar o tipo de abatimento em Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor;
- Utiliza Embalagem Fornecedor - Ao acionar esta opção o sistema irá verificar a quantidade do produto por embalagem do cadastro de produto fornecedor. Caso esteja desmarcada a quantidade de produtos por embalagem informada é a do cadastro do produto.
- Utiliza ICMS Crédito Fora Estado - Caso esta opção esteja marcada ao dar entrada no produto o sistema calculará um crédito de ICMS derivado do campo "ICMS fora Estado Créd." no cadastro do produto. Antes de marcar esta opção valide com o setor contábil fiscal de sua empresa.
- Aviso Desconto Contrato - Caso haja um contrato de desconto com o fornecedor uma mensagem informando esse desconto é exibido ao finalizar a nota.
- Verifica Pendência Devolução Fornecedor - Verifica se o fornecedor tem pendências de devolução e exibe uma mensagem informando esta pendência na hora da finalização.
- Boqueia Divergência Bonificação - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na bonificação da nota.
- Verifica Qtde. Dias mínimo validade - Selecionando esta opção o sistema realizará uma verificação para saber se a validade do produto está de acordo com a validade setada no cadastro do produto.
- Permite Bonificação Outras Lojas - Ao realizar uma bonificação, seja por valor ou por produto, se marcado o parâmetro, o campo loja é habilitado na tela de "Consulta de Bonificação".
- Tipo Saída Devolução Fornecedor - Informe qual o tipo de saída de devolução para fornecedor deve ser gerada quando o campo "Qtd. Devolvida" é preenchido no registro de entrada do produto na nota fiscal.
- Bloqueia Divergência Vencimento - Ao finalizar uma nota de entrada, se houver divergência de vencimentos uma tela será apresentada para liberar ou não a finalização com divergência. Mesmo liberando, se o parâmetro estiver marcado não é possível finalizar a nota e a seguinte mensagem será exibida: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal!"
- Tipo Entrada GNRE - Ao finalizar uma nota de entrada, é gerada um Contas a Pagar se o parâmetro estiver preenchido utilizando este Tipo Entrada.
- Gera Verba Automática Venda Pedido - Marque esta opção se gostaria que as divergências do pedido importado seja lançado automaticamente na verba.
- Tipo Verba Divergência Pedido - Marque um tipo de verba para ser lançado para o fornecedor. Este parâmetro depende do parâmetro acima para funcionar.
- Valor Mínimo Verba - Informe um valor mínimo para que o sistema gere uma verba automaticamente da diferença do pedido de compra. Disponível a partir da versão 3.15.16
- Tipo Verba Descarga Palete - Identifica o tipo verba que será gerado no Contas a Receber por todas as notas que conter o tipo entrada com o flag Grava Verba Descarga Palete marcado. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Produto Descarga Palete - Informe neste campo o produto que identifica um serviço de descarga de paletes. Utilize a [[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|administração de preço]] para precificá-lo e tenha todos os relatórios deste serviço gravados em um produto. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Boqueia Divergência Coletor - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na conferência da nota. Disponível a partir da versão 3.18.3-X

Consulta de Nota Fiscal de Entrada - Parâmetros - Workflow
Divergência Data Emissão: Ao ativar esta opção, o sistema realiza uma verificação durante a finalização da NF, onde é avaliado se a Data Compra do Pedido importado que está na nota é igual ou superior à sua Data Emissão. Quando este fluxo for acionado, um Workflow é automaticamente gerado para o usuário configurado, exigindo a liberação antes que a nota possa ser finalizada.

[[Arquivo:ParametroWorkNFe.png | 800px]]

Bloqueia Data Emissão: Este parâmetro irá bloquear o campo de Data Emissão da NF, impedindo qualquer alteração.

[[Arquivo:ParametroNotaEntrada Geral2.jpg | 800px]]

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:filtro1.png]]

- Produto - Consultar uma nota por produto.
- Tipo Entrada - Filtra a nota pelo tipo da nota. A partir da versão 3.16.2-8 o filtro irá desconsiderar tipos de lançamentos que forem "Não Lançada" e "Despesa" considerando apenas o tipo "Entrada".
- Chave NFe - Encontra a nota que corresponde a chave NFe.
- Comprador - Consulte as notas fiscais por Comprador.
- Mercadológico - Filtre as notas pelo mercadológico dos produtos contidos nas notas fiscais.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da nota fiscal.

[[Arquivo:Conferido.png|25px]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Algumas notas necessitam ser conferidas antes de finalizadas. Ao clicar na conferência é exibido um campo senha. Esta senha serve para que a pessoa que está recebendo a nota digite. Esta senha pode ser visualizada na própria nota fiscal.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Selecione as notas fiscais que deseja reprocessar a escrita fiscal caso haja modificações.
Adicionado a opção de Escrita Fiscal tanto na nota fiscal de saída, quanto de entrada
[[Arquivo:Melhoria Cadastro de Código de Benefício CST - Reprocessar Fiscal NF entrada.png|600px]]
[[Arquivo:Melhoria Cadastro de Código de Benefício CST - Reprocessar Fiscal NF saida.png|600px]]

- Menu Liberar Pendência:
[[Arquivo:NFEntrada LiberarPendencia.jpg | 750px]]
[[Arquivo:NF entrada liberar pendencia2.png|750px]]
- Menu Liberar Pendência - Consulta: traz os resultados de liberação, tipo, data operação, nº nota, fornecedor, razão social

==FILTROS E COLUNAS==

- Tipo Data - Informe o tipo da data que os outros filtros devem considerar.
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Fornecedor - Filtre as notas por fornecedores.
- Nº Nota - Encontre uma determinada nota informando o número dela neste campo.
- Situação - Informe o tipo de situação de nota deseja filtrar.

[[Arquivo:Consulta nota de entrada.png|900px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Nº Nota - Número da nota fiscal.
- Fornecedor - Código do fornecedor que consta na nota.
- Razão Social - Razão Social do Fornecedor.
- Data Entrada - Data da entrada da nota.
- Loja - Loja a qual a nota fiscal pertence.
- Data/Hora Lançamento - Data e hora do lançamento da nota.
- Data Emissão - Data da emissão da nota fiscal (Finalização).
- Usuário - Usuário responsável pelo lançamento da nota.
- Tipo Entrada - Tipo entrada utilizado na nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Tipo Entrada - Esta coluna é responsável por exibir o tipo de entrada da nota. Disponível a partir da versão 3.17.8
- Valor Nota - Valor total da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS contido na nota.
- Chave NFe - Chave NFe da nota fiscal.
- CFOP - CFOP utilizado no tipo da nota fiscal.

==LANÇAMENTO MANUAL DE NOTA FISCAL ENTRADA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Entrada;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:Incluir.png|25px]]);

[[Arquivo:Alteração da Quantidade no Cross Docking de Pedido1.png | 900px]]

Coluna "Validade" disponível a partir da versão 3.16.1
O sistema não aceitará mais notas com modelos 55 ou 65 com o campo Série vazio. Validação disponível a partir da versão 3.16.4
Ao possuir notas importadas do repositório o sistema passará a travar os campos Modelo, Série e Chave NFe. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota entrada.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as modificações.

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:Botão configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:nota_entrada4.png]]

- "Seção Aplica descontos e encargos sobre:" - Esta seção identifica onde os encargos e descontos serão aplicados.
- Aplica desconto sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, este valor será fracionado para os itens da nota alterando o custo desses produtos para menos.
- Aplica encargo sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, estes valores serão fracionados para os itens da nota alterando o custo desses produtos para mais.
- Aplica desconto sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com desconto e não sobre seu custo real.
- Aplica encargo sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com encargos e não sobre seu custo real.
- Aplica despesas adicionais sobre ICMS - Ao marcar esta opção e inserir um valor no campo "Desp. Adic." da nota, o valor do campo será fracionado para os produtos e a base de cálculo de ICMS será sobre os produtos com encargos.
- Importado XML - Ao selecionar esta opção e caso o XML for derivado de uma importação não poderá haver mudanças na estrutura da nota fiscal. Apenas os campos que alteram o financeiro serão habilitados.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso esta opção esteja habilitada os valores inseridos no campo IPI serão rateados ao produtos e o ICMS de cada produto será aumentado proporcionalmente.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada o valor de ICMS desonerado será deduzido na formação de custo dos itens, e também no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Clique neste botão para realizar o estornar a nota finalizada. Este procedimento realizará um retrocesso em todas as entradas que a nota fez no sistema.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Clique neste botão para finalizar a nota de entrada.

[[Arquivo:botao_conferir.png]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Este botão serve para realizar uma conferência na nota. A conferência pede uma senha para o usuário, esta senha pode ser encontrada no cabeçalho da nota fiscal "física".

[[Arquivo:botao_consistir.png]] - Consistir (Teclas de atalho ALT+C). Este botão é responsável por realizar uma série de verificações na nota que está sendo lançada e indica se o lançamento está correto. Caso haja alguma divergência uma advertência será dada pelo sistema.

[[Arquivo:botao_imprimirguiasega.png]] - Imprimir guia cega (Teclas de atalho ALT+G). Imprimi uma guia cega da nota de entrada. Esta guia serve para realizar uma conferência manual dos itens da nota.

[[Arquivo:botao_desmembramento.png]] - Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Exibe o desmembramento do produto que está entrando. Para que apareça os produtos desmembrados o cadastro de desmembramento deve estar correto e o produto principal do desmembramento deve estar na nota de entrada.

[[Arquivo:botao_visualizartroca.png]] - Visualizar troca (Teclas de atalho ALT+T). Este botão é responsável por exibir na hora do lançamento se existe ou não produtos pendentes de troca do fornecedor selecionado.

[[Arquivo:botao_divergencia_validade.png]] - Divergência Validade (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para verificar as divergências de validade contidas na nota. [[Manual do Sistema VRMaster Botao Divergencia Validade Nota Entrada|Veja mais detalhes clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.17.8

[[Arquivo:botao_bonificacao.png]] - Bonificação (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para adicionar itens bonificados da nota. Veja o processo no anexo 3 desta página.

[[Arquivo:botao_descarga_palete.png]] - Descarga Palete (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para informar quantos paletes serão descarregados para os itens referentes a nota fiscal. Ao informar a quantidade, o sistema irá calcular o valor da descarga conforme configurada na parametrização e conforme o preço do produto atribuído ao serviço de descarga. Após a finalização da nota, o sistema enviará esses dados como uma verba a receber em [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento.]] Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_entrada_at2.png]]

[[Arquivo:botao_recebimento.png]] - Recebimento (Sem teclas de atalho). O recebimento é utilizado em conjunto com o coletor online. Dentro do recebimento temos 4 ações. São elas:

- Liberar Conferência - Clicando neste botão o sistema enviará uma mensagem ao VRColetorOnline para que seja liberada a conferência da mercadoria.
- Reconferir - Clique neste botão para enviar uma mensagem ao operador que está com o VRColetorOnline dizendo para reconferir os itens da nota.
- Negar Recebimento - Envia uma mensagem ao operador para recusar a mercadoria.
- Liberar Armazenagem - Envia uma mensagem ao operador para liberar a armazenagem da mercadoria no estoque.

Disponível a partir da versão 3.15.16

[[Arquivo:botao_divergenciapedido.png]] - Divergência Pedido (Teclas de atalho ALT+P). Ocorre quando ocorre uma divergência do pedido de compra com a nota fiscal de entrada caso um pedido seja importado. Clique neste botão para exibir as divergências.

[[Arquivo:Botao_divergenciacustoanterior.png]] - Divergência Custo Anterior(Sem teclas de atalho). Ocorre quando há uma divergência entre o custo do produto da nota fiscal de entrada com o custo anterior do produto. Clique neste botão para exibir as divergências. [[Manual do Sistema VRMaster Botao Divergencia Custo Anterior|Veja mais detalhes clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4

[[Arquivo:botao_pendencia.png]] - Divegência Coletor (Teclas de atalho ALT+L). Caso haja uma divergência de importação vinda do coletor, na hora da conferência as divergências serão exibidas. Caso queira exibir novamente as divergências clique neste botão.

[[Arquivo:botao_divergenciabonificacao.png]] - Divergência Bonificação (Teclas de atalho ALT+E). Exibe as divergências de bonificação caso haja.

[[Arquivo:botao_energia_eletrica.png]] - Dados Complementares Energia Elétrica (Sem teclas de atalho). Utilize este botão para informar dados complementares de Energia Elétrica para o SPED FISCAL. Este botão só será habilitado caso o "MODELO" da nota seja "06". Disponível a partir da versão 3.17.7

[[Arquivo:dc_ener_eletrica1.png]]

- Tipo Consumo - Informe o tipo de consumo utilizado por seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 09 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Tipo Ligação - Informe qual o tipo de ligação do seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 26 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Código Inf. - Código de Informações complementares. Este só será utilizado quando há laudo técnico informando que a empresa deve fazer o aproveitamento de Crédito do ICMS de acordo com a legislação estadual. Essas informações compõe o campo 23 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Descrição Informação Complementar - Exibe a descrição do Código INF.
- Grupo de Tensão - Informe o grupo de tensão ao qual sua empresa se enquadra. Esta informação irá compor o campo 27 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor CIP/COSIP - Informe valor do CIP/COSIP caso haja. Este campo alimentará o campo 17 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Juros - Informe valor de juros caso haja. Esta informação alimentará o campo 18 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Multa - Informe o valor de multa caso haja. Esta informação alimentará o campo 15 do registro C500 do SPED FISCAL.

NOTA: Cálculo do sistema: VALOR TOTAL DA NOTA - VALOR CIP e COSIP - VALOR JUROS - MULTA

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para importar um arquivo de coletor TXT ou um Pedido de compra. Veja mais nos anexos deste manual.

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para exibir o histórico de ações realizadas para aquela nota fiscal. O histórico gravará informações como usuário, ação realizada, data e hora da ação, versão do sistema, IP do equipamento e Loja.

- Tipo Nota - Identifique o tipo de nota que deseja lançar.
- Fornecedor - Identifique o fornecedor responsável pelos produtos que está lançando.
- Estado - Campo que informa o Estado no qual o Fornecedor pertence.
- Nº Nota - Insira neste campo o número da nota fiscal.
- Tipo - Identifica o tipo da nota de entrada. Essa informação é muito importante para o sistema pois contém muitas informações relevantes para o sistema,
- Pedido - Este campo serve para identificar quais pedidos foram importados. Para realizar a importação de pedido clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) em seguida verifique que os pedidos serão automaticamente selecionados neste campo.
- Data Emissão - Insira neste campo a data de emissão da nota fiscal.
- Série - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba a série da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Modelo - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba o modelo da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Situação - Informa a situação da nota.
- Chave NFe - Informa chave da nota fiscal, esse campo só será preenchido caso a nota fiscal seja importada e se o modelo da nota for 55. Caso contrário podemos dispensar este campo. Veja como importar uma nota fiscal de entrada.
- Tipo Frete - Identifica qual será o tipo de frete tratado para os itens da nota.
- Data Entrada - Data de entrada da nota no sistema.
- Desconto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, o desconto lançado neste campo irá "dividir-se" entre os itens da nota e irá compor o valor total da nota. Exemplo: Suponhamos que temos uma nota de R$1000,00 e um desconto do fornecedor de R$100,00. O total da nota será igual a R$900,00.
- Desc. Boleto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, este desconto não irá compor o total da nota como o campo "Desconto" acima mas irá subir para contas a pagar > fornecedor como um abatimento. Este abatimento pode ser um acordo, um contrato, ou um desconto que o fornecedor está lhe dando sem envolver os termos fiscais. O botão de rateio de desconto([[Arquivo:botao_situacaobancariaboleto.png]]) serve para identificar qual o produto que terá o custo alterado por este desconto, caso não seja informado nenhum item da nota, o sistema rateia o valor do desconto para todos os produtos. Em uma importação de XML o sistema considerará o CFOP que está veio em cada item, caso eles sejam diferentes do CFOP do tipo da nota. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Base Subst. - Informe neste campo o valor da Base de Substituição Tributária da nota.
- Funrural - Insira neste campo o abatimento Funrural caso haja. O sistema utiliza para cálculo do Funrural o valor parametrizado em Fiscal > Parametrização. Caso haja dúvidas consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Parametrização|Veja o manual completo de parametrização clicando aqui.]]
- ICMS Subst. - Informe o valor do ICMS Substituído.
- Guia Subst. - Informe o valor da Guia de Substituição Tributária.
- IPI - Informe o valor de IPI da nota.
- Frete - Informe o valor do frete.
- ICMS Deson. - Informe o valor total de ICMS Desonerado da nota fiscal.
- Valor FCP, Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#MUDAN.C3.87AS_NAS_APLICA.C3.87.C3.95ES_VRSOFTWARE Veja as informações dos campos clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Base Cálc - Informe a base de cálculo da nota.
- Out. Desp. - Insira o valor de outras despesas sobre a nota fiscal caso haja. Este valor participará integralmente dos valor total da nota. O custo do produto e os encargos da nota como valores de impostos podem ou não ser calculados, isso irá depender do parâmetro de configuração. Veja no anexo 1.
- ICMS - Insira o valor de ICMS da nota fiscal.
- Desp. Adic. - Insira neste campo valores adicionais, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Suframa - Insira neste campo os valores referente ao Suframa, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Vlr. Mercad. - Neste campo deve ser informado o valor da mercadoria.
- Vlr. Nota - Neste campo deve ser informado o valor total da nota fiscal.
- Seção Vencimentos - Devemos atribuir os vencimentos da nota para alimentar a parte financeiro do sistema em relação ao pagamento de fornecedor, sendo assim clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) e insira os vencimentos da nota. Este campo é obrigatório.
- Observação - Este campo serve para inserir uma observação na nota fiscal caso necessite.
- Seção Produtos - Insira os itens que irão compor a nota fiscal clicando no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:at_nota_entrada1.png]]

[[Arquivo:botao_centro_custo.png]] - Centro Custo (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para realizar o lançamento e configuração do centro de custo caso necessário. Caso já configurado em "Tipo Centro Custo" o sistema carregará automaticamente, porém, é possível realizar alterações no centro de custo mediante a cada item da nota. [[CENTRO CUSTO LANÇAMENTO|Veja como lançar corretamente clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.17.12

[[Arquivo:botao_pauta_fiscal.png]] - Pauta Fiscal (Teclas de atalho ALT+M). Carregue um produto, em seguida clique neste botão para simular o valor de ICMS ST a ser exibido na nota fiscal. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Pauta fiscal/IVA|Veja o detalhamento do simulador clicando aqui.]]

[[Arquivo:bota_calculadora.png]] - Calculadora (Sem teclas de atalho). A calculadora é um facilitador do sistema. Ela é utilizada para calcular o valor final dos produtos em percentual ou valor quando há um desconto. Ela é muito utilizada para o lançamento manual das notas da PEPSICO.

[[Arquivo:nota_entrada_calc1.png]]

- Desconto/Acréscimo - Selecione desconto ou acréscimo.
- Percentual/Valor - Selecione se o tipo do cálculo será em percentual ou valor.
- Valor Total - Informe o valor total dos itens.
- Índice - Informe o valor da porcentagem ou valor do desconto/acréscimo.
- Valor Final - Campo informativo que exibe o valor final dos itens.
- Ao clicar em salvar o valor do campo Valor Final assumirá o campo "Valor Total" do lançamento.

- Produto - Informe o produto para lançar na nota fiscal.
- Cód. Externo - Caso o produto ainda não tenha um código externo, informe-o neste campo.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do produto.
- NCM - Campo informativo que exibe o número do NCM correspondente ao produto que foi selecionado.
- Exceção - Campo informativo que exibe o número da pauta fiscal do produto caso haja.
- Quantidade - Informe neste campo a quantidade de produtos que está sendo lançada na nota fiscal.
- Qtd Emb - Este campo traz a quantidade por embalagem que está no cadastro do produto, porém, você poderá alterar este campo caso a embalagem do produto seja diferente.
- Valor Total - Informe o valor total dos produtos que está sendo lançado neste momento.
- Valor Unitário - Campo informativo que calcula o valor unitário de cada produto com base nos campos anteriores (quantidade, qtd emb. e valor total).
- Custo Anterior - Campo informativo que exibe o custo anterior do produto.
- IPI - Informe o valor de IPI para os produtos caso exista.
- ICMS - Este campo traz o ICMS do produto como informação ou também poderá ser modificado dependendo do parâmetro na tela de consulta chamado "Habilita ICMS". Veja o parâmetro neste manual em recursos e parametrizações.
- Qtd Devolvida - Informe a quantidade de produtos que está sendo devolvido para o fornecedor. Caso haja o preenchimento deste campo o sistema irá gerar automaticamente uma nota de devolução com a quantidade preenchida neste campo para o fornecedor. Você poderá visualizar esta nota no menu: Nota Fiscal > Saída.
- CFOP - Campo que identifica o CFOP do produto. Caso haja a necessidade de realizar a troca do CFOP é possível lançar o produto com outro CFOP. O sistema manterá o CFOP inicial no cadastro do produto. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Base Cálculo - Campo informativo que exibe a base de cálculo para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Valor ICMS - Campo informativo que exibe o valor de ICMS para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado para os produtos e quantidades que estão sendo lançados. Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- Base Subst. - Campo informativo que exibe a base de substituição para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Tipo Entrada - Você pode informar um tipo de entrada diferente para cada item da nota. Caso não haja um preenchimento diferente neste campo o sistema acata o tipo de entrada que está preenchido no escopo da nota fiscal no campo "Tipo Nota".
- Base FCP, Valor FCP, Base FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#MUDAN.C3.87AS_NAS_APLICA.C3.87.C3.95ES_VRSOFTWARE Veja o detalhamento dos campos clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Data Validade - Informe a validade dos itens que estão sendo lançados. Você poderá informar até 5 validades diferentes para os itens que estão sendo lançados clicando no botão ao lado adicionar validade([[Arquivo:botao_adicionar_validade.png]]).
- Outras Subst. - Campo informativo que exibe o valor de outras substituições caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item. Disponível a partir da versão 3.16.0-3
- Subst. Estadual - Campo informativo que exibe a Substituição Estadual dos produtos caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item.
- Clique em salvar.

==ANEXO 1: TIPO NOTA ENTRADA==

Ao informar o tipo da nota, o sistema atribui envia informações para registro do SPED Contribuições e Fiscal, quando gerados. Veja abaixo como funciona a conversão.

SPED CONTRIBUIÇÕES

Quando modelo “vazio”, envia nota ao registro A100 (notas de serviço).
Quando modelo 01, 04, 55 e 65, envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28, 29 e GS, envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

SPED FISCAL

Quando modelo 01, 1B, 04, 55, 65 e GS envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28 e 29 envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

Esta conversão está disponível a partir da versão 3.15.17

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Entrada|Veja o manual completo do Tipo de Notas Fiscais de Entrada.]]

==ANEXO 2: IMPORTAÇÃO DE NOTAS EXTEMPORÂNEAS==

Ao importar uma nota do Repositório NFe Entrada não é possível alterarmos o Tipo da Nota para Extemporânea. Para importar uma nota com este tipo devemos realizar o
seguinte procedimento:

- Importe e finalize a nota fiscal de entrada;
- Acesse o menu: Fiscal / Escrituração / Nota Fiscal;
- Pesquise a Nota Fiscal, em seguida clique duas vezes em cima da nota;
- Altere o Campo Tipo Nota para Extemporânea como mostra a imagem abaixo.

[[Arquivo:extemporanea1.png]]

==ANEXO 3: LANÇAMENTO DE BONIFICAÇÃO==

- Com a nota aberta clique no botão de bonificação([[Arquivo:botao_bonificacao.png]]) e informe qual a forma que pretende trabalhar com a bonificação "Valor" ou "Produto";
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]);
- Pesquise o item bonificado, selecione-o em seguida clique no botão carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]);

[[Arquivo:nota_entrada6.png]]

- Clique duas vezes no produto da nota que será bonificado;
- No campo "Valor Bonificação" insira o valor da bonificação do item e clique em salvar;

[[Arquivo:nota_entrada7.png]]

[[Arquivo:botao_adicionar.png]] - Adicionar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para adicionar mais produtos bonificados do fornecedor.

[[Arquivo:botao_remover.png]] - Remover (Sem teclas de atalho). Selecione um produto da lista de produtos bonificados e clique neste botão para removê-lo da lista.

[[Arquivo:botao_trazer.png]] - Carregar Bonificação (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para carregar as bonificações existentes para os produtos da nota.

- Em seguida clique em salvar novamente.

[[Arquivo:4 bonificação.png|750px]]
Ao carregar uma NF-e de compra com item de bonificação, é permitido já utilizar a bonificação

==ANEXO 4: CONFIGURAÇÃO DE PRODUTOS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA==

No VRMaster os produtos substituídos devem conter uma série de configurações no sistema para que ele possa calculá-lo corretamente, um conjunto de configurações que muitas vezes são configuradas de forma errada evitando que o sistema realize o cálculo certo. Este anexo serve para informar quais são as configurações que devem ser verificadas para que o sistema calcule os tributos corretamente e não informar a maneira que cada produto deve ser configurado até por que esta é uma informação fiscal que varia de estados, clientes e contadores. Na dúvida sobre quaisquer configurações fiscais dos produtos consulte seu contador.

Para que o sistema calcule o ICMS ST você deve verificar: 

1 - Cadastro do Fornecedor - Acesse o cadastro do Fornecedor e verifique na aba "Dados Fornecedor" se ele está com a opção "Utiliza IVA" marcada em seu cadastro.

2 - Cadastro do produto - Acesse o cadastro do Produto na aba "Dados Fiscais" e veja se o produto está com uma exceção configurada. Clique no link "Exceção" verifique
se sua pauta fiscal está correta. Caso tenha dúvidas sobre os valores consulte o setor fiscal de sua empresa.

3 - Parâmetro na tela de consulta de Nota Fiscal de Entrada - O Flag "Calcula IVA" deve estar marcado. Os passos para chegar até a tela de parametrização é a seguinte:
Acesse o menu Nota Fiscal / Entrada / Clique no botão parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]).

'''Exemplo:'''
'''Cadastro da Pauta:'''
ICMS Crédito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Débito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Fora Estado: 12%
IVA Ajustado: 21,20%

'''Cálculo:'''
Valor Total da Mercadoria: 65,00
Base Cálculo: 65,00
ICMS: 7,80
Base ST: 30,64
ICMS ST: 30,64 * 18% - ((65,00 - 61,11%) * 18%) = 0,96

- '''Observação''' - Quando o fornecedor referente a nota for de fora do estado e a porcentagem final da alíquota crédito dentro do estado for menor do que a porcentagem final da alíquota fora do estado, o sistema considera a alíquota crédito de dentro do estado.

==ANEXO 5: GNRE/GARE ST==

A GNRE só acompanha a nota fiscal quando os produtos estão sendo comprados de outro estado da federação, sendo assim, é necessário enviar os tributos estaduais
ao estado no qual sua empresa reside. O pagamento deve ser a diferença de tributos entre os estados ("origem do produto" - "origem de sua empresa"). Em caso de
dúvidas ou para maiores informações consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. Lembramos que a informação contida na GNRE / GARE ST serve apenas para
compor o SPED.

[[Arquivo:gare1.png]]

- Modelo - Informe o modelo correspondente a guia.
- Data Vencimento - Informe a data de vencimento da guia.
- Data Pagamento - Informe a data de Pagamento da guia.
- Mês Referência - Informe o mês e ano de referência da guia (podendo ser até 2 meses retroativos). Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Receita - Informe o valor da receita da guia.
- Número DA - Informe o número do documento de arrecadação.
- Valor Receita - Informe o valor da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Juros - Informe o valor dos juros da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Multa - Informe o valor de multa da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Acréscimos - Informe o valor de acréscimos da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Hon. Advocatícios - Informe o valor dos honorários advocatícios da guia. Disponível a partir da
versão 3.21.X
- Valor Total - calculado automaticamente pelo sistema, sendo: Valor Receita + Valor Juros + Valor Multa + Valor Acréscimos
+ Hon. Advocatícios. Disponível a partir da versão 3.21.X

[[Arquivo:Cadastro gnre2.png|900px]]

Na tela de “Entrada de Nota Fiscal” (VRMaster > Menu > Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada) foi incluído o botão “Rateio
Guia Subst”, conforme imagem abaixo

[[Arquivo:Cadastro gnre3.png|900px]]

A tela exibe em forma de tabela, com as seguintes colunas:
- Produto: Deverá exibir o código do cadastro do produto;
- Descrição: Deverá exibir a descrição do cadastro do produto;
- Valor Total: Deverá exibir o valor total do produto na nota fiscal;
- Valor Guia Subst: Deverá exibir o valor da Guia Subst que o produto receberá;
- Total Guia Subst: Deverá exibir o valor integral do campo “Guia Subst” e do escopo da nota fiscal;
- Total Rateio Guia Subst: Deverá exibir o valor total do rateio utilizado nos produtos;
- Botão Salvar;
- Botão Limpar Valores Guia Subst: Deverá zerar (0,00) os valores da coluna “Valor Guia Subst”;
- Botão Recalcular Guia Subst: Deverá refazer o cálculo dos valores de “Guia Subst” de acordo com a Pauta Fiscal de cada item;
- ICMS: Deverá trazer a Descrição da Alíquota de ICMS do produto na nota fiscal;
- Ícone de Informações: Exibirá uma tela informativa;

[[Arquivo:Cadastro gnre4.png|900px]]

Se o valor total rateio Guia Subst for diferente do o valor total Guia Subst, quando clicar no botão Salvar, o sistema exibe a mensagem: “O valor total do rateio é diferente do valor total Guia Subst!”

Desabilitar para edição os campos “Guia Subst.” do Produto de Nota Fiscal Entrada, mantêm ambos apenas como informativo de acordo com lançamento da tela “Rateio Guia Subst”:

[[Arquivo:Cadastro gnre5.png|900px]]

Caso haja algum item que não contenha Pauta Fiscal em seu cadastro, o mesmo se apresenta em tela com o valor de R$0,00.

Permite que o valor da Guia Subst seja maior que o valor do item. Apenas existe a validação de que a soma dos valores que foi informados entre os itens, seja igual ao Total da Guia.

As validações já existentes na finalização da NFe são mantidas!

Ao clicar no botão de informações: o sistema exibe a seguinte tela:

[[Arquivo:Cadastro gnre6.png|900px]]

Exemplo de Cálculo (o cálculo de Guia Subst é o mesmo de ICMS ST): Cálculo ICMS ST

[[Arquivo:Cadastro gnre7.png|900px]]

Valor do Produto + Pauta Fiscal / %IVA = Valor BC ST:
1.000$ + 20% = 1200$ Valor Base Cálculo ST

Valor BC ST * ICMS Crédito Pauta:
1.200,00 * 18% = 216,00$ Valor ICMS ST sem deduzir ICMS

Valor ICMS ST - ICMS:
216,00 - 120,00$ = 96,00$ Valor ICMS Subst ou Guia Subst.

***RESUMIDAMENTE:
(ICMS-ST = [Valor Produto x IVA/MVA x alíquota] — ICMS próprio

Somente notas importadas pelo XML irão bloquear o campo da Data Emissão.

Tela de Divergência Data Compra

[[Arquivo:DivergenciaCompraNFe.png]]

Exemplo de Cálculo (o cálculo de Guia Subst é o mesmo de ICMS ST): Cálculo ICMS ST

Botão Visualizar

Com o intuito de facilitar a visualização das informações da Danfe, foi incluído na Consulta de Nota Fiscal de Entrada e Entrada de Nota Fiscal o botão Visualizar, cuja função é de abrir a nota em PDF. Essa funcionalidade já existe no Repositório de NF-e de Entrada.
Dessa forma, ao ter a nota já carregada, não será necessário acessar outra tela para fazer essa consulta.

Caminho: Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada > Consulta de Nota Fiscal Entrada, botão Visualizar.

[[Arquivo:VisualizarNFe43.png]]

Rotina na Entrada com GNRE

Foi incluída uma tela para exibição dos valores da GNRE por Produto, permitindo recálculo de acordo com a Pauta Fiscal de cada produto, Proporcionando o Lançamento Automático dos Valores nos itens listados na NFe, otimizando o processo feito hoje.

[[Arquivo:RateioGuiaGNRE.png]]

Ao salvar a tela de Cadastro de GNRE/GARE ST, a Soma dos lançamentos que contenham Tipo Guia igual a GUIA ST irão compor o Campo “Guia Subst.” do Escopo da Nota Fiscal de Entrada, não sendo necessário realizar a inclusão manualmente. Dessa maneira, quando finalizar a NF todos os valores já foram rateados nos devidos produtos automaticamente.

==ANEXO 6: CONVERSÃO CST 030 PARA REGIME EFETIVO / CAMPO OUTRAS SUBSTITUIÇÕES - CEARÁ==

O Regime Efetivo 29.560/2008 é resumido em 4 alíquotas: 
- reg. efet. 17%
- reg. efet. reduzido a 58,82%
- reg. efet. reduzido a 29,41%
- reg. efet. 27%

[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Fiscal_Aliquota_ICMS#ANEXO_1:_MODELO_DE_CADASTRO_DE_AL.C3.8DQUOTAS_PARA_O_ESTADO_DO_CEAR.C3.81 Clique aqui para visualizar um modelo de cadastro de alíquotas para o estado do CEARÁ.]

Para realizar a conversão para CST 030 na entrada do produto seu sistema deve estar configurado da seguinte maneira:

- No cadastro do produto, a opção "Utiliza Tabela Substituição Tributária" deve estar marcada.
- A tabela de substituição tributária deve estar configurada corretamente. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Fiscal_Tabela_Substituicao_Tributaria Clique aqui para visualizar o manual completo da tabela de substituição tributária.]
- O campo "ICMS CRÉDITO" no cadastro do produto deve conter uma das 5 alíquotas do regime efetivo listadas acima.
- No cadastro do fornecedor, o campo "Tipo Fornecedor" deve estar como "Indústria" ou "Atacado".

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA==

BONIFICAÇÃO - ITEM A ITEM

[RESULTADO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] / [QUANTIDADE] (QUANTIDADE = produto compra + produto bonificação)

[DESCONTO BONIFICAÇÃO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] - [RESULTADO]

[CUSTO FINAL] = [CUSTO UNITÁRIO COM IMPOSTO] - [DESCONTO BONIFICAÇÃO]

BONIFICAÇÃO - RATEIO

[PERCENTUAL] = [TOTAL ITEM] / [TOTAL DA NOTA]

[VALOR BONIFICADO] = [TOTAL BONIFICAÇÃO] * [PERCENTUAL]

==ANEXO 8: VÍDEO COMO LANÇAR NOTAS PEPSICO==

- Solicite o espelho da nota para o fornecedor.
- Verifique a Pauta Fiscal dos itens contidos na nota.
- Realize o lançamento da nota fiscal conforme as informações do espelho.

Veja abaixo um vídeo que explica exatamente como realizar o lançamento das notas Pepsico.

<youtube width="1024" height="502">goASyJOy67Y</youtube>
 

[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Fiscal_Pauta_fiscal/IVA#ANEXO_2:_CONFIGURA.C3.87.C3.83O_DE_PAUTA_FISCAL_PARA_NOTAS_PEPSICO Acesse o manual do cadastro de pauta para produtos PEPSICO.]

==ANEXO 9: MODELOS DE NOTAS FISCAIS==

"Branco" - Nota de Serviço
01 - Nota Fiscal Modelo 1
04 - Nota Fiscal de Produtor
06 - Nota Fiscal para Contas de Energia Elétrica
08 - Conhecimento de Transporte
21 - Nota Fiscal para Serviços de Comunicação
22 - Nota Fiscal para Serviços de Telecomunicações
28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado
29 - Nota Fiscal/Conta de Fornecedor D'água Canalizada
2D - Mapa Resumo
55 - Nota Fiscal Eletrônica
57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e
59 - SAT
65 - NFC-e
GS - Nota Fiscal de Gás com modelo 55 ou 01. Disponível a partir da versão 3.15.17.

==ANEXO 10: VERBA DESCARGA PALETE==

Disponível a partir da versão 3.16.4

- Cadastre um produto com descrição Palete e administre o preço do produto.
- Acesse Nota fiscal > Entrada e clique em parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]).
- Informe o código do produto Palete no campo: "Produto descarga palete".
- Tecle: F11 para acessar a opção de busca e digite: tipo recebimento
- Escolha um tipo de recebimento ou crie um novo clicando em incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]). Selecione o flag no recebimento da verba na opção "Descarga Palete".
- Dê F11 acesse a opção de busca e digite tipo entrada e acesse a opção Nota Fiscal > Tipo Entrada.
- Edite o tipo entrada que utiliza na entra da nota em questão e coloque o flag na opção "Gera Verba Descarga Palete".
- Após essa configuração, ao dar entrada na nota fiscal onde a loja irá ficar com o palete, ao clicar no ícone "Descarga palete" e informar quantos paletes que vieram, o sistema irá gerar um lançamento de verba e irá alimentar a tela Nota Fiscal > Recebimento > Descarga Palete.

==ANEXO 11: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA==

A partir da versão 3.17.6 foi realizada uma mudança na lógica do sistema quanto a importação de pedidos de compra. Agora ao realizar a importação um pedido de compra e finalizar ou salvar a nota, o sistema fará a atualização da quantidade atendida do pedido importado.

- Após carregar a nota fiscal, clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]).
- Selecione a opção Pedido de Compra.

[[Arquivo:nota_fiscal_entrada_at3.png]]

- Selecione os pedidos de compra referente a nota de entrada e cliquem em carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]).
- Filtre os pedidos pelo campo "Produto" se necessário. Disponível a partir da versão 3.17.0

NOTA: Ao clicar no botão visualizar([[Arquivo:botao_visualizar.png]]) você poderá visualizar o pedido de compra no sistema referente ao registro encontrado na lista da tela.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

ITEM BONIFICADO COM FINALIDADE PARA USO E CONSUMO OU IMOBILIZADO, NÃO GERAR CRÉDITO DE REBAIXA DE ITEM BONIFICADO
Para casos em que o item bonificado do fornecedor não pode gerar crédito para o comprador no momento das rebaixas de preço, foi adicionado o parâmetro 'Bloq. Crédito Bonif. Cons. e Imobilizado.'

Para que fique claro o uso desse parâmetro foi desenvolvido um botão de informações: Este recurso permite desconsiderar os créditos de itens bonificados em operações como Rebaixa de Preço e Abatimento de Verbas de Recebimento.
Para que o recurso funcione corretamente, é necessário que os seguintes critérios sejam atendidos:

CFOP: Precisa estar configurada com a flag Bonificação habilitada.
Cadastro de Produto: O campo Tipo de Produto deve estar definido como Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.

[[Arquivo:Tipo-entrada bloq.-crédito-bonif..png | 900px]]

Para o funcionamento do parâmetro, em: Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada, no momento do cadastro de CFOP a flag 'Bonificado' precisa estar marcado, e na tela de Cadastro de Produto Complemento o produto tem que estar com o tipo motivo: 'Ativo Imobilizado' ou 'Material Uso e Consumo' selecionado.

Batendo essas duas validações, quando a flag Bloq. Crédito Bonif. Cons. e Imobilizado estiver marcada, o sistema não pode gerar crédito de bonificação, que vai ser utilizado na tela de ACERTO CUSTO/REBAIXA.

USO DA ALÍQUOTA DE PIS/COFINS DO PRODUTO NA ENTRADA POR TRANSFERÊNCIA
Foi implementado um novo parâmetro por Tipo de Entrada que permite, quando ativado, utilizar a alíquota de PIS/COFINS Crédito cadastrada no produto nas notas de entrada geradas automaticamente a partir de transferências entre lojas de estados diferentes.

Novo Parâmetro no Tipo de Entrada
Foi incluído o parâmetro “Utiliza Alíquota PIS/COFINS Crédito” na configuração do Tipo de Entrada.

[[Arquivo:Parâmetro Utiliza Alíquota PIS-COFINS Crédito no Tipo de Entrada.png | 900px]]

O parâmetro controla o comportamento fiscal do PIS/COFINS nas entradas automáticas de transferência interestadual.
Sua edição está condicionada à presença de CFOPs específicos no Tipo de Entrada.

Condição para habilitação do parâmetro:
- O parâmetro somente ficará disponível para edição quando o Tipo de Entrada possuir, em seu conjunto de CFOPs, ao menos um dos seguintes códigos:
- 2.152 – Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para comercialização (fora do estado)
- 2.409 – Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária (fora do estado)

📌 Caso nenhum desses CFOPs esteja presente, o parâmetro será exibido desabilitado, impedindo sua ativação indevida.

Comportamento com o Parâmetro Ativado
Quando o parâmetro Utiliza Alíquota PIS/COFINS Crédito estiver ativado:
O sistema passa a:
- Ignorar a lógica padrão que aplica automaticamente CST 98 para PIS/COFINS;
- Consultar o Cadastro do Produto para identificar a alíquota vigente de PIS e COFINS Crédito;
- Aplicar essa alíquota no cálculo do Valor de PIS/COFINS;
- Considerar esse valor na composição do custo sem imposto da nota de entrada gerada por transferência.

[[Arquivo:Exemplo de entrada com parâmetro ATIVADO.png | 800px]]

📌 Benefício: Maior precisão fiscal e contábil, refletindo corretamente o impacto do PIS/COFINS no custo da mercadoria na loja de destino.

Comportamento com o Parâmetro Desativado
Quando o parâmetro estiver desativado:
O sistema mantém o comportamento atual, aplicando automaticamente:
- CST 98 – Outras Operações para PIS/COFINS;
- Cálculo do custo sem imposto sem considerar a alíquota real do produto.

[[Arquivo:Exemplo de entrada com parâmetro DESATIVADO.png | 800px]]

📌 Importante: Esse comportamento preserva a compatibilidade retroativa, garantindo que clientes que não utilizarem a nova parametrização continuem operando conforme o padrão já conhecido.

Alteração da Quantidade no Cross Docking de Pedido

Foi implementada uma nova funcionalidade na Entrada de Nota Fiscal que permite ajustar manualmente as quantidades de reposição em pedidos que utilizam Cross Docking e ainda não foram finalizados.

Principais destaques:
- Inclusão de uma nova tela de Cross Docking de Pedido, acessível a partir da Entrada de Nota Fiscal, quando a nota estiver vinculada a um pedido do tipo Cross Docking.

[[Arquivo:Alteração da Quantidade no Cross Docking de Pedido1.png | 900px]]

A tela apresenta:
- Quantidade Pedido: quantidade originalmente registrada no pedido de compra.
- Quantidade Reposição: quantidade que será gerada para reposição conforme a mercadoria recebida na nota.

O campo Quantidade Reposição é inicialmente preenchido com o rateio automático do sistema, mas agora pode ser ajustado manualmente pelo usuário, permitindo definir como as quantidades serão distribuídas entre as lojas.

O sistema realiza validações para garantir que:
- As quantidades informadas não ultrapassem a quantidade registrada na nota.
- A soma das quantidades de reposição corresponda exatamente à quantidade do produto na nota.

Foi adicionada a opção “Atualizar”, que permite retornar ao rateio automático original. Ao utilizá-la, o sistema exibe uma confirmação informando que as quantidades serão recalculadas antes de prosseguir.

Após a finalização da Nota de Entrada:
- Os pedidos de reposição são gerados conforme as quantidades informadas pelo usuário.
- A tela de Cross Docking passa a ficar somente para visualização, com os campos de edição bloqueados.
- No Pedido de Compra, o atalho de Cross Docking permanece disponível apenas para consulta das quantidades do pedido, sem possibilidade de edição.

Tratativa na leitura e exibição da tag <indTot> na Entrada de NF-e

Tratativa na leitura da tag <indTo>presente do grupo <prod> do XML da Entrada de NF-e, sendo possível a visualização na tela Produto de Nota Fiscal Entrada qual foi o valor informado no XML, evitando inconsistências

Inserido ícone com Tooltip ao passar o mouse:
“Este valor compõe o valor total da NF-e”
“Este valor não compõe o valor total da NF-e”

[[Arquivo:1. Entrada de NFe.png | 800px]]

PARÂMETRO RECÁLCULO DE IMPOSTO AUTOMÁTICO NO CABEÇALHO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA

Adicionado o parâmetro "Recálculo Automático Impostos Cabeçalho Nota" na Entrada de Nota fiscal. Ele possibilita do preenchimento automático com base na tributação definida no Cadastro de Produtos, ao clicar em ‘Recalcular Impostos’. O comportamento também replicado para notas carregadas a partir do Repositório de NF-e Entrada, quando o fornecedor da Nota estiver com a flag ‘Recalcular Nota Fiscal’ marcada na tela de Cadastro de Fornecedor.

Caminho no menu: Nota Fiscal → Nota Entrada → Entrada → Consulta de Nota Fiscal Entrada → Entrada de Nota Fiscal

[[Arquivo:Recalculo imposto1.png | 800px]]

Quando ativado, os impostos serão preenchidos automaticamente com as tributações definidas no Cadastro de Produtos também no cabeçalho da Nota, ao clicar em ‘Recalcular Impostos’:

[[Arquivo:Recalculo imposto2.png | 800px]]

⚠ Validação da Flag Só será possível recalcular quando a Flag ‘Importado XML’ da tela de Configuração de Nota Fiscal Entrada estiver desmarcada (Nota Fiscal → Nota Entrada → Entrada → Consulta de Nota Fiscal Entrada → Entrada de Nota Fiscal → Configuração de Nota Fiscal Entrada):

[[Arquivo:Recalculo imposto3.png | 500px]]

Além disso, esse comportamento também será válido para notas carregadas a partir do Repositório de NF-e Entrada (Nota Fiscal → Repositório → NF-e → Entrada → Repositório de NF-e Entrada), quando o fornecedor da Nota estiver com a flag ‘Recalcular Nota Fiscal’ marcada na tela de Cadastro de Fornecedor (Cadastro → Operacional → Fornecedor → Consulta de Fornecedor → Cadastro de Fornecedor).

Ademais, quando o novo parâmetro estiver ativado, a mensagem de confirmação para recalcular impostos deverá ser alterada para “Todos os produtos e campos serão recalculados.”

[[Arquivo:Recalculo imposto4.png | 400px]]

PARÂMETRO DE VALIDAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DO TIPO NÃO ENTREGUE NA NOTA FISCAL ENTRADA

Novo parâmetro adicionado a fim de oferecer controle parametrizável sobre a obrigatoriedade de validação de divergências do tipo "Não Entregue" durante o processo de entrada de nota fiscal, permitindo que usuários definam conforme suas necessidades operacionais.

Caminho no menu: Nota Fiscal → Entrada → Consulta de Nota Fiscal Entrada → Parametrizar → Parâmetros Nota Entrada → Workflow

[[Arquivo:Validação divergencia.png | 800px]]

• Válida Tipo Divergência Não Entregue Ativo: Quando marcada, o sistema manterá o comportamento atual, exibindo as divergências de tipo ‘Não Entregue’ na tela de Divergência de Pedido, sendo necessária a liberação seguindo as regras de Workflow.
• Válida Tipo Divergência Não Entregue Desativado: Quando desmarcada, o sistema não exibirá as divergências de tipo ‘Não Entregue’ na tela de Divergência de Pedido, sendo que não será necessária a validação da mesma.

⚠ Se houver divergências mistas (ex.: 'Não entregue' e 'Custo'), mesmo com o parâmetro desabilitado, ainda será necessária a liberação por workflow para finalização, devido a divergência de Custo. Já em casos em que haja apenas divergência do tipo 'Não entregue' e o parâmetro estiver desabilitado, essa divergência não aparecerá e, não tendo outras pendências, a NF será finalizada normalmente.

MELHORIAS EXIBIR DESMEMBRAMENTO - EDITAR QUANTIDADE

Na tela Entrada de Nota Fiscal, no botão "Exibir Desmembramento da NF", foi realizada uma melhoria onde agora é permitido a edição do campo 'Quantidade'. Essa melhoria tem como objetivo possibilitar ajustes pontuais nas quantidades dos cortes, garantindo maior exatidão na entrada de estoque dos respectivos produtos.

[[Arquivo:Editar qdade desmembramento.png | 800px]]

DESCONSIDERAR QUANTIDADE DEVOLVIDA NA BONIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL
O VR Master passou a permitir a configuração do cálculo de bonificação de Nota Fiscal para desconsiderar as quantidades informadas no campo Qtd. Devolvida, garantindo que a bonificação seja calculada apenas sobre a quantidade efetiva de mercadoria que permanecerá com a loja.

Antes desta atualização, ao aplicar uma bonificação — seja por valor ou por produto — o sistema considerava sempre o total da nota fiscal, mesmo quando havia produtos com quantidade devolvida informada. Esse comportamento fazia com que a bonificação incluísse itens que não permaneceriam no estoque da loja.

Com a melhoria, foi incluída uma nova parametrização que permite definir esse comportamento. A configuração está disponível em VR Master > Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada > Parametrizar, na aba "Workflow > Divergência Bonificação", por meio da opção "Desconsidera Qtd. Devolvida na Bonificação".

🔎 Parametrização – Opção “Desconsidera Qtd. Devolvida na Bonificação”
[[Arquivo:Descons bonific de nf1.png | 800px]]

Por padrão, essa opção vem desmarcada, mantendo o comportamento atual do sistema inalterado. Ao habilitar a parametrização, o cálculo da bonificação passa a desconsiderar as quantidades informadas como devolvidas, aplicando o novo comportamento apenas aos produtos que possuírem valor preenchido no campo "Qtd. Devolução". Para os demais produtos, o cálculo permanece inalterado.

Quando a parametrização está ativa, o sistema ajusta automaticamente o cálculo tanto para bonificação por valor quanto para bonificação por produto, passando a considerar apenas a quantidade líquida da compra, conforme os critérios definidos.

🔎 Exemplo de cálculo de bonificação por Valor com Qtd. Devolvida
[[Arquivo:Descons bonific de nf2.png | 800px]]

🔎 Exemplo de cálculo de bonificação por Produto com Qtd. Devolvida
[[Arquivo:Descons bonific de nf3.png | 800px]]

Além disso, ao utilizar a nova parametrização em notas fiscais que possuam quantidade devolvida, o sistema ajusta corretamente os valores exibidos na "Consulta de Log Transação Custo", garantindo consistência entre o cálculo da bonificação e os registros de custo.
[[Arquivo:Descons bonific de nf4.png | 800px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Entrada

2026-06-12T14:10:57Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal entrada tem a função de lançar e importar notas fiscais de entrada. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de entrada faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:Consulta nota de entrada.png|900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal entrada;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_entrada.pdf Clique aqui para visualizar o relatório impresso.]

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:ParametroNotaEntrada Geral.jpg|900px]]

[[Arquivo:ParametroNotaEntrada Workflow.jpg|900px]]

- Tolerância Imposto - Informa uma tolerância de valores para os campos referentes a impostos: ICMS, BASE Subst e ICMS Subst.
- Quantidade Dias Mínimo Vencimento - Informa a quantidade mínima de dias para vencimento de parcela.
- % Tolerância Abaixo Custo Tabela - Informa um percentual de tolerância abaixo do custo de tabela do produto fornecedor.
- Tolerância Acima Custo Tabela - Informa um valor monetário de tolerância acima do custo de tabela do produto fornecedor.
- Administração Preço Família - Ao realizar a entrada de nota os preços da família do produto também é administrado.
- Bloqueia Divergência Custo - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o custo da nota e o custo anterior o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar o campo ICMS na hora do lançamento do item da nota.
- Layout Coletor - Identifica qual layout coletor deve ser utilizado caso o coletor seja do tipo TXT. [[Manual do Sistema VR ERP Layout Coletor|Veja como configurar um layout.]]
- % Tolerância qtde pedido UN - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos UNITÁRIOS.
- % Tolerância qtde pedido KG - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos PESÁVEIS (KG).
- % Tolerância custo pedido - Informa uma tolerância entre o custo do item no pedido e o custo está sendo lançado na nota fiscal.
- Verifica dia útil - Ao selecionar este parâmetro informamos que o vencimento desta nota em Contas a Pagar / Fornecedor deve apenas utilizar duas úteis para informar o pagamento.
- Abatimento Desconto Boleto - Funciona da mesma maneira que o Funrural, porém, se trata dos valores do campo "Desc. Boleto" no lançamento da nota.
- Validar PIS/COFINS Cadastro - Utilizando esta opção o sistema irá realizar um cruzamento de informações entre a informação de importação (que vem do XML da nota) e o cadastro do produto. Caso não esteja marcada o sistema buscará as informações do cadastro do Produto Fornecedor.
- Bloqueia Divergência Pedido - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o pedido de compra o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Tolerância qtde coletor KG - Identifica uma tolerância de contagem com o coletor em Quilogramas.
- Tipo Baixa Perda - No cadastro do produto existe o campo "Percentual Perda" que seria a perda natural do produto. No tipo de Entrada também existe um parâmetro "Atualiza Perda" onde deve ser marcado. Em conjunto com essas duas configurações esta opção informa se a baixa do estoque e o aumento do custo do produto serão atribuídos na entrada ou na saída deste produto.
- Tipo Abatimento Contrato - Caso haja um abatimento de contrato cadastrado para o fornecedor, este abatimento utilizará o campo selecionado no parâmetro para identificar o tipo de abatimento em Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor;
- Utiliza Embalagem Fornecedor - Ao acionar esta opção o sistema irá verificar a quantidade do produto por embalagem do cadastro de produto fornecedor. Caso esteja desmarcada a quantidade de produtos por embalagem informada é a do cadastro do produto.
- Utiliza ICMS Crédito Fora Estado - Caso esta opção esteja marcada ao dar entrada no produto o sistema calculará um crédito de ICMS derivado do campo "ICMS fora Estado Créd." no cadastro do produto. Antes de marcar esta opção valide com o setor contábil fiscal de sua empresa.
- Aviso Desconto Contrato - Caso haja um contrato de desconto com o fornecedor uma mensagem informando esse desconto é exibido ao finalizar a nota.
- Verifica Pendência Devolução Fornecedor - Verifica se o fornecedor tem pendências de devolução e exibe uma mensagem informando esta pendência na hora da finalização.
- Boqueia Divergência Bonificação - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na bonificação da nota.
- Verifica Qtde. Dias mínimo validade - Selecionando esta opção o sistema realizará uma verificação para saber se a validade do produto está de acordo com a validade setada no cadastro do produto.
- Permite Bonificação Outras Lojas - Ao realizar uma bonificação, seja por valor ou por produto, se marcado o parâmetro, o campo loja é habilitado na tela de "Consulta de Bonificação".
- Tipo Saída Devolução Fornecedor - Informe qual o tipo de saída de devolução para fornecedor deve ser gerada quando o campo "Qtd. Devolvida" é preenchido no registro de entrada do produto na nota fiscal.
- Bloqueia Divergência Vencimento - Ao finalizar uma nota de entrada, se houver divergência de vencimentos uma tela será apresentada para liberar ou não a finalização com divergência. Mesmo liberando, se o parâmetro estiver marcado não é possível finalizar a nota e a seguinte mensagem será exibida: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal!"
- Tipo Entrada GNRE - Ao finalizar uma nota de entrada, é gerada um Contas a Pagar se o parâmetro estiver preenchido utilizando este Tipo Entrada.
- Gera Verba Automática Venda Pedido - Marque esta opção se gostaria que as divergências do pedido importado seja lançado automaticamente na verba.
- Tipo Verba Divergência Pedido - Marque um tipo de verba para ser lançado para o fornecedor. Este parâmetro depende do parâmetro acima para funcionar.
- Valor Mínimo Verba - Informe um valor mínimo para que o sistema gere uma verba automaticamente da diferença do pedido de compra. Disponível a partir da versão 3.15.16
- Tipo Verba Descarga Palete - Identifica o tipo verba que será gerado no Contas a Receber por todas as notas que conter o tipo entrada com o flag Grava Verba Descarga Palete marcado. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Produto Descarga Palete - Informe neste campo o produto que identifica um serviço de descarga de paletes. Utilize a [[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|administração de preço]] para precificá-lo e tenha todos os relatórios deste serviço gravados em um produto. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Boqueia Divergência Coletor - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na conferência da nota. Disponível a partir da versão 3.18.3-X

Consulta de Nota Fiscal de Entrada - Parâmetros - Workflow
Divergência Data Emissão: Ao ativar esta opção, o sistema realiza uma verificação durante a finalização da NF, onde é avaliado se a Data Compra do Pedido importado que está na nota é igual ou superior à sua Data Emissão. Quando este fluxo for acionado, um Workflow é automaticamente gerado para o usuário configurado, exigindo a liberação antes que a nota possa ser finalizada.

[[Arquivo:ParametroWorkNFe.png | 800px]]

Bloqueia Data Emissão: Este parâmetro irá bloquear o campo de Data Emissão da NF, impedindo qualquer alteração.

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:FiltroConsulta NotaEntrada.png]]

- Produto - Consultar uma nota por produto.
- Tipo Entrada - Filtra a nota pelo tipo da nota. A partir da versão 3.16.2-8 o filtro irá desconsiderar tipos de lançamentos que forem "Não Lançada" e "Despesa" considerando apenas o tipo "Entrada".
- Chave NFe - Encontra a nota que corresponde a chave NFe.
- Comprador - Consulte as notas fiscais por Comprador.
- Mercadológico - Filtre as notas pelo mercadológico dos produtos contidos nas notas fiscais.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da nota fiscal.

[[Arquivo:Conferido.png|25px]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Algumas notas necessitam ser conferidas antes de finalizadas. Ao clicar na conferência é exibido um campo senha. Esta senha serve para que a pessoa que está recebendo a nota digite. Esta senha pode ser visualizada na própria nota fiscal.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Selecione as notas fiscais que deseja reprocessar a escrita fiscal caso haja modificações.
Adicionado a opção de Escrita Fiscal tanto na nota fiscal de saída, quanto de entrada
[[Arquivo:Melhoria Cadastro de Código de Benefício CST - Reprocessar Fiscal NF entrada.png|600px]]
[[Arquivo:Melhoria Cadastro de Código de Benefício CST - Reprocessar Fiscal NF saida.png|600px]]

- Menu Liberar Pendência:
[[Arquivo:NF entrada liberar pendencia1.png|750px]]
[[Arquivo:NF entrada liberar pendencia2.png|750px]]
- Menu Liberar Pendência - Consulta: traz os resultados de liberação, tipo, data operação, nº nota, fornecedor, razão social

==FILTROS E COLUNAS==

- Tipo Data - Informe o tipo da data que os outros filtros devem considerar.
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Fornecedor - Filtre as notas por fornecedores.
- Nº Nota - Encontre uma determinada nota informando o número dela neste campo.
- Situação - Informe o tipo de situação de nota deseja filtrar.

[[Arquivo:Consulta nota de entrada.png|900px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Nº Nota - Número da nota fiscal.
- Fornecedor - Código do fornecedor que consta na nota.
- Razão Social - Razão Social do Fornecedor.
- Data Entrada - Data da entrada da nota.
- Loja - Loja a qual a nota fiscal pertence.
- Data/Hora Lançamento - Data e hora do lançamento da nota.
- Data Emissão - Data da emissão da nota fiscal (Finalização).
- Usuário - Usuário responsável pelo lançamento da nota.
- Tipo Entrada - Tipo entrada utilizado na nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Tipo Entrada - Esta coluna é responsável por exibir o tipo de entrada da nota. Disponível a partir da versão 3.17.8
- Valor Nota - Valor total da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS contido na nota.
- Chave NFe - Chave NFe da nota fiscal.
- CFOP - CFOP utilizado no tipo da nota fiscal.

==LANÇAMENTO MANUAL DE NOTA FISCAL ENTRADA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Entrada;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:Incluir.png|25px]]);

[[Arquivo:Alteração da Quantidade no Cross Docking de Pedido1.png | 900px]]

Coluna "Validade" disponível a partir da versão 3.16.1
O sistema não aceitará mais notas com modelos 55 ou 65 com o campo Série vazio. Validação disponível a partir da versão 3.16.4
Ao possuir notas importadas do repositório o sistema passará a travar os campos Modelo, Série e Chave NFe. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota entrada.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as modificações.

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:Botão configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:nota_entrada4.png]]

- "Seção Aplica descontos e encargos sobre:" - Esta seção identifica onde os encargos e descontos serão aplicados.
- Aplica desconto sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, este valor será fracionado para os itens da nota alterando o custo desses produtos para menos.
- Aplica encargo sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, estes valores serão fracionados para os itens da nota alterando o custo desses produtos para mais.
- Aplica desconto sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com desconto e não sobre seu custo real.
- Aplica encargo sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com encargos e não sobre seu custo real.
- Aplica despesas adicionais sobre ICMS - Ao marcar esta opção e inserir um valor no campo "Desp. Adic." da nota, o valor do campo será fracionado para os produtos e a base de cálculo de ICMS será sobre os produtos com encargos.
- Importado XML - Ao selecionar esta opção e caso o XML for derivado de uma importação não poderá haver mudanças na estrutura da nota fiscal. Apenas os campos que alteram o financeiro serão habilitados.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso esta opção esteja habilitada os valores inseridos no campo IPI serão rateados ao produtos e o ICMS de cada produto será aumentado proporcionalmente.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada o valor de ICMS desonerado será deduzido na formação de custo dos itens, e também no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Clique neste botão para realizar o estornar a nota finalizada. Este procedimento realizará um retrocesso em todas as entradas que a nota fez no sistema.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Clique neste botão para finalizar a nota de entrada.

[[Arquivo:botao_conferir.png]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Este botão serve para realizar uma conferência na nota. A conferência pede uma senha para o usuário, esta senha pode ser encontrada no cabeçalho da nota fiscal "física".

[[Arquivo:botao_consistir.png]] - Consistir (Teclas de atalho ALT+C). Este botão é responsável por realizar uma série de verificações na nota que está sendo lançada e indica se o lançamento está correto. Caso haja alguma divergência uma advertência será dada pelo sistema.

[[Arquivo:botao_imprimirguiasega.png]] - Imprimir guia cega (Teclas de atalho ALT+G). Imprimi uma guia cega da nota de entrada. Esta guia serve para realizar uma conferência manual dos itens da nota.

[[Arquivo:botao_desmembramento.png]] - Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Exibe o desmembramento do produto que está entrando. Para que apareça os produtos desmembrados o cadastro de desmembramento deve estar correto e o produto principal do desmembramento deve estar na nota de entrada.

[[Arquivo:botao_visualizartroca.png]] - Visualizar troca (Teclas de atalho ALT+T). Este botão é responsável por exibir na hora do lançamento se existe ou não produtos pendentes de troca do fornecedor selecionado.

[[Arquivo:botao_divergencia_validade.png]] - Divergência Validade (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para verificar as divergências de validade contidas na nota. [[Manual do Sistema VRMaster Botao Divergencia Validade Nota Entrada|Veja mais detalhes clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.17.8

[[Arquivo:botao_bonificacao.png]] - Bonificação (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para adicionar itens bonificados da nota. Veja o processo no anexo 3 desta página.

[[Arquivo:botao_descarga_palete.png]] - Descarga Palete (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para informar quantos paletes serão descarregados para os itens referentes a nota fiscal. Ao informar a quantidade, o sistema irá calcular o valor da descarga conforme configurada na parametrização e conforme o preço do produto atribuído ao serviço de descarga. Após a finalização da nota, o sistema enviará esses dados como uma verba a receber em [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento.]] Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_entrada_at2.png]]

[[Arquivo:botao_recebimento.png]] - Recebimento (Sem teclas de atalho). O recebimento é utilizado em conjunto com o coletor online. Dentro do recebimento temos 4 ações. São elas:

- Liberar Conferência - Clicando neste botão o sistema enviará uma mensagem ao VRColetorOnline para que seja liberada a conferência da mercadoria.
- Reconferir - Clique neste botão para enviar uma mensagem ao operador que está com o VRColetorOnline dizendo para reconferir os itens da nota.
- Negar Recebimento - Envia uma mensagem ao operador para recusar a mercadoria.
- Liberar Armazenagem - Envia uma mensagem ao operador para liberar a armazenagem da mercadoria no estoque.

Disponível a partir da versão 3.15.16

[[Arquivo:botao_divergenciapedido.png]] - Divergência Pedido (Teclas de atalho ALT+P). Ocorre quando ocorre uma divergência do pedido de compra com a nota fiscal de entrada caso um pedido seja importado. Clique neste botão para exibir as divergências.

[[Arquivo:Botao_divergenciacustoanterior.png]] - Divergência Custo Anterior(Sem teclas de atalho). Ocorre quando há uma divergência entre o custo do produto da nota fiscal de entrada com o custo anterior do produto. Clique neste botão para exibir as divergências. [[Manual do Sistema VRMaster Botao Divergencia Custo Anterior|Veja mais detalhes clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4

[[Arquivo:botao_pendencia.png]] - Divegência Coletor (Teclas de atalho ALT+L). Caso haja uma divergência de importação vinda do coletor, na hora da conferência as divergências serão exibidas. Caso queira exibir novamente as divergências clique neste botão.

[[Arquivo:botao_divergenciabonificacao.png]] - Divergência Bonificação (Teclas de atalho ALT+E). Exibe as divergências de bonificação caso haja.

[[Arquivo:botao_energia_eletrica.png]] - Dados Complementares Energia Elétrica (Sem teclas de atalho). Utilize este botão para informar dados complementares de Energia Elétrica para o SPED FISCAL. Este botão só será habilitado caso o "MODELO" da nota seja "06". Disponível a partir da versão 3.17.7

[[Arquivo:dc_ener_eletrica1.png]]

- Tipo Consumo - Informe o tipo de consumo utilizado por seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 09 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Tipo Ligação - Informe qual o tipo de ligação do seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 26 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Código Inf. - Código de Informações complementares. Este só será utilizado quando há laudo técnico informando que a empresa deve fazer o aproveitamento de Crédito do ICMS de acordo com a legislação estadual. Essas informações compõe o campo 23 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Descrição Informação Complementar - Exibe a descrição do Código INF.
- Grupo de Tensão - Informe o grupo de tensão ao qual sua empresa se enquadra. Esta informação irá compor o campo 27 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor CIP/COSIP - Informe valor do CIP/COSIP caso haja. Este campo alimentará o campo 17 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Juros - Informe valor de juros caso haja. Esta informação alimentará o campo 18 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Multa - Informe o valor de multa caso haja. Esta informação alimentará o campo 15 do registro C500 do SPED FISCAL.

NOTA: Cálculo do sistema: VALOR TOTAL DA NOTA - VALOR CIP e COSIP - VALOR JUROS - MULTA

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para importar um arquivo de coletor TXT ou um Pedido de compra. Veja mais nos anexos deste manual.

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para exibir o histórico de ações realizadas para aquela nota fiscal. O histórico gravará informações como usuário, ação realizada, data e hora da ação, versão do sistema, IP do equipamento e Loja.

- Tipo Nota - Identifique o tipo de nota que deseja lançar.
- Fornecedor - Identifique o fornecedor responsável pelos produtos que está lançando.
- Estado - Campo que informa o Estado no qual o Fornecedor pertence.
- Nº Nota - Insira neste campo o número da nota fiscal.
- Tipo - Identifica o tipo da nota de entrada. Essa informação é muito importante para o sistema pois contém muitas informações relevantes para o sistema,
- Pedido - Este campo serve para identificar quais pedidos foram importados. Para realizar a importação de pedido clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) em seguida verifique que os pedidos serão automaticamente selecionados neste campo.
- Data Emissão - Insira neste campo a data de emissão da nota fiscal.
- Série - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba a série da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Modelo - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba o modelo da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Situação - Informa a situação da nota.
- Chave NFe - Informa chave da nota fiscal, esse campo só será preenchido caso a nota fiscal seja importada e se o modelo da nota for 55. Caso contrário podemos dispensar este campo. Veja como importar uma nota fiscal de entrada.
- Tipo Frete - Identifica qual será o tipo de frete tratado para os itens da nota.
- Data Entrada - Data de entrada da nota no sistema.
- Desconto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, o desconto lançado neste campo irá "dividir-se" entre os itens da nota e irá compor o valor total da nota. Exemplo: Suponhamos que temos uma nota de R$1000,00 e um desconto do fornecedor de R$100,00. O total da nota será igual a R$900,00.
- Desc. Boleto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, este desconto não irá compor o total da nota como o campo "Desconto" acima mas irá subir para contas a pagar > fornecedor como um abatimento. Este abatimento pode ser um acordo, um contrato, ou um desconto que o fornecedor está lhe dando sem envolver os termos fiscais. O botão de rateio de desconto([[Arquivo:botao_situacaobancariaboleto.png]]) serve para identificar qual o produto que terá o custo alterado por este desconto, caso não seja informado nenhum item da nota, o sistema rateia o valor do desconto para todos os produtos. Em uma importação de XML o sistema considerará o CFOP que está veio em cada item, caso eles sejam diferentes do CFOP do tipo da nota. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Base Subst. - Informe neste campo o valor da Base de Substituição Tributária da nota.
- Funrural - Insira neste campo o abatimento Funrural caso haja. O sistema utiliza para cálculo do Funrural o valor parametrizado em Fiscal > Parametrização. Caso haja dúvidas consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Parametrização|Veja o manual completo de parametrização clicando aqui.]]
- ICMS Subst. - Informe o valor do ICMS Substituído.
- Guia Subst. - Informe o valor da Guia de Substituição Tributária.
- IPI - Informe o valor de IPI da nota.
- Frete - Informe o valor do frete.
- ICMS Deson. - Informe o valor total de ICMS Desonerado da nota fiscal.
- Valor FCP, Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#MUDAN.C3.87AS_NAS_APLICA.C3.87.C3.95ES_VRSOFTWARE Veja as informações dos campos clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Base Cálc - Informe a base de cálculo da nota.
- Out. Desp. - Insira o valor de outras despesas sobre a nota fiscal caso haja. Este valor participará integralmente dos valor total da nota. O custo do produto e os encargos da nota como valores de impostos podem ou não ser calculados, isso irá depender do parâmetro de configuração. Veja no anexo 1.
- ICMS - Insira o valor de ICMS da nota fiscal.
- Desp. Adic. - Insira neste campo valores adicionais, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Suframa - Insira neste campo os valores referente ao Suframa, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Vlr. Mercad. - Neste campo deve ser informado o valor da mercadoria.
- Vlr. Nota - Neste campo deve ser informado o valor total da nota fiscal.
- Seção Vencimentos - Devemos atribuir os vencimentos da nota para alimentar a parte financeiro do sistema em relação ao pagamento de fornecedor, sendo assim clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) e insira os vencimentos da nota. Este campo é obrigatório.
- Observação - Este campo serve para inserir uma observação na nota fiscal caso necessite.
- Seção Produtos - Insira os itens que irão compor a nota fiscal clicando no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:at_nota_entrada1.png]]

[[Arquivo:botao_centro_custo.png]] - Centro Custo (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para realizar o lançamento e configuração do centro de custo caso necessário. Caso já configurado em "Tipo Centro Custo" o sistema carregará automaticamente, porém, é possível realizar alterações no centro de custo mediante a cada item da nota. [[CENTRO CUSTO LANÇAMENTO|Veja como lançar corretamente clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.17.12

[[Arquivo:botao_pauta_fiscal.png]] - Pauta Fiscal (Teclas de atalho ALT+M). Carregue um produto, em seguida clique neste botão para simular o valor de ICMS ST a ser exibido na nota fiscal. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Pauta fiscal/IVA|Veja o detalhamento do simulador clicando aqui.]]

[[Arquivo:bota_calculadora.png]] - Calculadora (Sem teclas de atalho). A calculadora é um facilitador do sistema. Ela é utilizada para calcular o valor final dos produtos em percentual ou valor quando há um desconto. Ela é muito utilizada para o lançamento manual das notas da PEPSICO.

[[Arquivo:nota_entrada_calc1.png]]

- Desconto/Acréscimo - Selecione desconto ou acréscimo.
- Percentual/Valor - Selecione se o tipo do cálculo será em percentual ou valor.
- Valor Total - Informe o valor total dos itens.
- Índice - Informe o valor da porcentagem ou valor do desconto/acréscimo.
- Valor Final - Campo informativo que exibe o valor final dos itens.
- Ao clicar em salvar o valor do campo Valor Final assumirá o campo "Valor Total" do lançamento.

- Produto - Informe o produto para lançar na nota fiscal.
- Cód. Externo - Caso o produto ainda não tenha um código externo, informe-o neste campo.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do produto.
- NCM - Campo informativo que exibe o número do NCM correspondente ao produto que foi selecionado.
- Exceção - Campo informativo que exibe o número da pauta fiscal do produto caso haja.
- Quantidade - Informe neste campo a quantidade de produtos que está sendo lançada na nota fiscal.
- Qtd Emb - Este campo traz a quantidade por embalagem que está no cadastro do produto, porém, você poderá alterar este campo caso a embalagem do produto seja diferente.
- Valor Total - Informe o valor total dos produtos que está sendo lançado neste momento.
- Valor Unitário - Campo informativo que calcula o valor unitário de cada produto com base nos campos anteriores (quantidade, qtd emb. e valor total).
- Custo Anterior - Campo informativo que exibe o custo anterior do produto.
- IPI - Informe o valor de IPI para os produtos caso exista.
- ICMS - Este campo traz o ICMS do produto como informação ou também poderá ser modificado dependendo do parâmetro na tela de consulta chamado "Habilita ICMS". Veja o parâmetro neste manual em recursos e parametrizações.
- Qtd Devolvida - Informe a quantidade de produtos que está sendo devolvido para o fornecedor. Caso haja o preenchimento deste campo o sistema irá gerar automaticamente uma nota de devolução com a quantidade preenchida neste campo para o fornecedor. Você poderá visualizar esta nota no menu: Nota Fiscal > Saída.
- CFOP - Campo que identifica o CFOP do produto. Caso haja a necessidade de realizar a troca do CFOP é possível lançar o produto com outro CFOP. O sistema manterá o CFOP inicial no cadastro do produto. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Base Cálculo - Campo informativo que exibe a base de cálculo para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Valor ICMS - Campo informativo que exibe o valor de ICMS para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado para os produtos e quantidades que estão sendo lançados. Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- Base Subst. - Campo informativo que exibe a base de substituição para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Tipo Entrada - Você pode informar um tipo de entrada diferente para cada item da nota. Caso não haja um preenchimento diferente neste campo o sistema acata o tipo de entrada que está preenchido no escopo da nota fiscal no campo "Tipo Nota".
- Base FCP, Valor FCP, Base FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#MUDAN.C3.87AS_NAS_APLICA.C3.87.C3.95ES_VRSOFTWARE Veja o detalhamento dos campos clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Data Validade - Informe a validade dos itens que estão sendo lançados. Você poderá informar até 5 validades diferentes para os itens que estão sendo lançados clicando no botão ao lado adicionar validade([[Arquivo:botao_adicionar_validade.png]]).
- Outras Subst. - Campo informativo que exibe o valor de outras substituições caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item. Disponível a partir da versão 3.16.0-3
- Subst. Estadual - Campo informativo que exibe a Substituição Estadual dos produtos caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item.
- Clique em salvar.

==ANEXO 1: TIPO NOTA ENTRADA==

Ao informar o tipo da nota, o sistema atribui envia informações para registro do SPED Contribuições e Fiscal, quando gerados. Veja abaixo como funciona a conversão.

SPED CONTRIBUIÇÕES

Quando modelo “vazio”, envia nota ao registro A100 (notas de serviço).
Quando modelo 01, 04, 55 e 65, envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28, 29 e GS, envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

SPED FISCAL

Quando modelo 01, 1B, 04, 55, 65 e GS envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28 e 29 envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

Esta conversão está disponível a partir da versão 3.15.17

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Entrada|Veja o manual completo do Tipo de Notas Fiscais de Entrada.]]

==ANEXO 2: IMPORTAÇÃO DE NOTAS EXTEMPORÂNEAS==

Ao importar uma nota do Repositório NFe Entrada não é possível alterarmos o Tipo da Nota para Extemporânea. Para importar uma nota com este tipo devemos realizar o
seguinte procedimento:

- Importe e finalize a nota fiscal de entrada;
- Acesse o menu: Fiscal / Escrituração / Nota Fiscal;
- Pesquise a Nota Fiscal, em seguida clique duas vezes em cima da nota;
- Altere o Campo Tipo Nota para Extemporânea como mostra a imagem abaixo.

[[Arquivo:extemporanea1.png]]

==ANEXO 3: LANÇAMENTO DE BONIFICAÇÃO==

- Com a nota aberta clique no botão de bonificação([[Arquivo:botao_bonificacao.png]]) e informe qual a forma que pretende trabalhar com a bonificação "Valor" ou "Produto";
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]);
- Pesquise o item bonificado, selecione-o em seguida clique no botão carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]);

[[Arquivo:nota_entrada6.png]]

- Clique duas vezes no produto da nota que será bonificado;
- No campo "Valor Bonificação" insira o valor da bonificação do item e clique em salvar;

[[Arquivo:nota_entrada7.png]]

[[Arquivo:botao_adicionar.png]] - Adicionar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para adicionar mais produtos bonificados do fornecedor.

[[Arquivo:botao_remover.png]] - Remover (Sem teclas de atalho). Selecione um produto da lista de produtos bonificados e clique neste botão para removê-lo da lista.

[[Arquivo:botao_trazer.png]] - Carregar Bonificação (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para carregar as bonificações existentes para os produtos da nota.

- Em seguida clique em salvar novamente.

[[Arquivo:4 bonificação.png|750px]]
Ao carregar uma NF-e de compra com item de bonificação, é permitido já utilizar a bonificação

==ANEXO 4: CONFIGURAÇÃO DE PRODUTOS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA==

No VRMaster os produtos substituídos devem conter uma série de configurações no sistema para que ele possa calculá-lo corretamente, um conjunto de configurações que muitas vezes são configuradas de forma errada evitando que o sistema realize o cálculo certo. Este anexo serve para informar quais são as configurações que devem ser verificadas para que o sistema calcule os tributos corretamente e não informar a maneira que cada produto deve ser configurado até por que esta é uma informação fiscal que varia de estados, clientes e contadores. Na dúvida sobre quaisquer configurações fiscais dos produtos consulte seu contador.

Para que o sistema calcule o ICMS ST você deve verificar: 

1 - Cadastro do Fornecedor - Acesse o cadastro do Fornecedor e verifique na aba "Dados Fornecedor" se ele está com a opção "Utiliza IVA" marcada em seu cadastro.

2 - Cadastro do produto - Acesse o cadastro do Produto na aba "Dados Fiscais" e veja se o produto está com uma exceção configurada. Clique no link "Exceção" verifique
se sua pauta fiscal está correta. Caso tenha dúvidas sobre os valores consulte o setor fiscal de sua empresa.

3 - Parâmetro na tela de consulta de Nota Fiscal de Entrada - O Flag "Calcula IVA" deve estar marcado. Os passos para chegar até a tela de parametrização é a seguinte:
Acesse o menu Nota Fiscal / Entrada / Clique no botão parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]).

'''Exemplo:'''
'''Cadastro da Pauta:'''
ICMS Crédito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Débito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Fora Estado: 12%
IVA Ajustado: 21,20%

'''Cálculo:'''
Valor Total da Mercadoria: 65,00
Base Cálculo: 65,00
ICMS: 7,80
Base ST: 30,64
ICMS ST: 30,64 * 18% - ((65,00 - 61,11%) * 18%) = 0,96

- '''Observação''' - Quando o fornecedor referente a nota for de fora do estado e a porcentagem final da alíquota crédito dentro do estado for menor do que a porcentagem final da alíquota fora do estado, o sistema considera a alíquota crédito de dentro do estado.

==ANEXO 5: GNRE/GARE ST==

A GNRE só acompanha a nota fiscal quando os produtos estão sendo comprados de outro estado da federação, sendo assim, é necessário enviar os tributos estaduais
ao estado no qual sua empresa reside. O pagamento deve ser a diferença de tributos entre os estados ("origem do produto" - "origem de sua empresa"). Em caso de
dúvidas ou para maiores informações consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. Lembramos que a informação contida na GNRE / GARE ST serve apenas para
compor o SPED.

[[Arquivo:gare1.png]]

- Modelo - Informe o modelo correspondente a guia.
- Data Vencimento - Informe a data de vencimento da guia.
- Data Pagamento - Informe a data de Pagamento da guia.
- Mês Referência - Informe o mês e ano de referência da guia (podendo ser até 2 meses retroativos). Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Receita - Informe o valor da receita da guia.
- Número DA - Informe o número do documento de arrecadação.
- Valor Receita - Informe o valor da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Juros - Informe o valor dos juros da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Multa - Informe o valor de multa da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Acréscimos - Informe o valor de acréscimos da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Hon. Advocatícios - Informe o valor dos honorários advocatícios da guia. Disponível a partir da
versão 3.21.X
- Valor Total - calculado automaticamente pelo sistema, sendo: Valor Receita + Valor Juros + Valor Multa + Valor Acréscimos
+ Hon. Advocatícios. Disponível a partir da versão 3.21.X

[[Arquivo:Cadastro gnre2.png|900px]]

Na tela de “Entrada de Nota Fiscal” (VRMaster > Menu > Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada) foi incluído o botão “Rateio
Guia Subst”, conforme imagem abaixo

[[Arquivo:Cadastro gnre3.png|900px]]

A tela exibe em forma de tabela, com as seguintes colunas:
- Produto: Deverá exibir o código do cadastro do produto;
- Descrição: Deverá exibir a descrição do cadastro do produto;
- Valor Total: Deverá exibir o valor total do produto na nota fiscal;
- Valor Guia Subst: Deverá exibir o valor da Guia Subst que o produto receberá;
- Total Guia Subst: Deverá exibir o valor integral do campo “Guia Subst” e do escopo da nota fiscal;
- Total Rateio Guia Subst: Deverá exibir o valor total do rateio utilizado nos produtos;
- Botão Salvar;
- Botão Limpar Valores Guia Subst: Deverá zerar (0,00) os valores da coluna “Valor Guia Subst”;
- Botão Recalcular Guia Subst: Deverá refazer o cálculo dos valores de “Guia Subst” de acordo com a Pauta Fiscal de cada item;
- ICMS: Deverá trazer a Descrição da Alíquota de ICMS do produto na nota fiscal;
- Ícone de Informações: Exibirá uma tela informativa;

[[Arquivo:Cadastro gnre4.png|900px]]

Se o valor total rateio Guia Subst for diferente do o valor total Guia Subst, quando clicar no botão Salvar, o sistema exibe a mensagem: “O valor total do rateio é diferente do valor total Guia Subst!”

Desabilitar para edição os campos “Guia Subst.” do Produto de Nota Fiscal Entrada, mantêm ambos apenas como informativo de acordo com lançamento da tela “Rateio Guia Subst”:

[[Arquivo:Cadastro gnre5.png|900px]]

Caso haja algum item que não contenha Pauta Fiscal em seu cadastro, o mesmo se apresenta em tela com o valor de R$0,00.

Permite que o valor da Guia Subst seja maior que o valor do item. Apenas existe a validação de que a soma dos valores que foi informados entre os itens, seja igual ao Total da Guia.

As validações já existentes na finalização da NFe são mantidas!

Ao clicar no botão de informações: o sistema exibe a seguinte tela:

[[Arquivo:Cadastro gnre6.png|900px]]

Exemplo de Cálculo (o cálculo de Guia Subst é o mesmo de ICMS ST): Cálculo ICMS ST

[[Arquivo:Cadastro gnre7.png|900px]]

Valor do Produto + Pauta Fiscal / %IVA = Valor BC ST:
1.000$ + 20% = 1200$ Valor Base Cálculo ST

Valor BC ST * ICMS Crédito Pauta:
1.200,00 * 18% = 216,00$ Valor ICMS ST sem deduzir ICMS

Valor ICMS ST - ICMS:
216,00 - 120,00$ = 96,00$ Valor ICMS Subst ou Guia Subst.

***RESUMIDAMENTE:
(ICMS-ST = [Valor Produto x IVA/MVA x alíquota] — ICMS próprio

Somente notas importadas pelo XML irão bloquear o campo da Data Emissão.

Tela de Divergência Data Compra

[[Arquivo:DivergenciaCompraNFe.png]]

Exemplo de Cálculo (o cálculo de Guia Subst é o mesmo de ICMS ST): Cálculo ICMS ST

Botão Visualizar

Com o intuito de facilitar a visualização das informações da Danfe, foi incluído na Consulta de Nota Fiscal de Entrada e Entrada de Nota Fiscal o botão Visualizar, cuja função é de abrir a nota em PDF. Essa funcionalidade já existe no Repositório de NF-e de Entrada.
Dessa forma, ao ter a nota já carregada, não será necessário acessar outra tela para fazer essa consulta.

Caminho: Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada > Consulta de Nota Fiscal Entrada, botão Visualizar.

[[Arquivo:VisualizarNFe43.png]]

Rotina na Entrada com GNRE

Foi incluída uma tela para exibição dos valores da GNRE por Produto, permitindo recálculo de acordo com a Pauta Fiscal de cada produto, Proporcionando o Lançamento Automático dos Valores nos itens listados na NFe, otimizando o processo feito hoje.

[[Arquivo:RateioGuiaGNRE.png]]

Ao salvar a tela de Cadastro de GNRE/GARE ST, a Soma dos lançamentos que contenham Tipo Guia igual a GUIA ST irão compor o Campo “Guia Subst.” do Escopo da Nota Fiscal de Entrada, não sendo necessário realizar a inclusão manualmente. Dessa maneira, quando finalizar a NF todos os valores já foram rateados nos devidos produtos automaticamente.

==ANEXO 6: CONVERSÃO CST 030 PARA REGIME EFETIVO / CAMPO OUTRAS SUBSTITUIÇÕES - CEARÁ==

O Regime Efetivo 29.560/2008 é resumido em 4 alíquotas: 
- reg. efet. 17%
- reg. efet. reduzido a 58,82%
- reg. efet. reduzido a 29,41%
- reg. efet. 27%

[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Fiscal_Aliquota_ICMS#ANEXO_1:_MODELO_DE_CADASTRO_DE_AL.C3.8DQUOTAS_PARA_O_ESTADO_DO_CEAR.C3.81 Clique aqui para visualizar um modelo de cadastro de alíquotas para o estado do CEARÁ.]

Para realizar a conversão para CST 030 na entrada do produto seu sistema deve estar configurado da seguinte maneira:

- No cadastro do produto, a opção "Utiliza Tabela Substituição Tributária" deve estar marcada.
- A tabela de substituição tributária deve estar configurada corretamente. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Fiscal_Tabela_Substituicao_Tributaria Clique aqui para visualizar o manual completo da tabela de substituição tributária.]
- O campo "ICMS CRÉDITO" no cadastro do produto deve conter uma das 5 alíquotas do regime efetivo listadas acima.
- No cadastro do fornecedor, o campo "Tipo Fornecedor" deve estar como "Indústria" ou "Atacado".

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA==

BONIFICAÇÃO - ITEM A ITEM

[RESULTADO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] / [QUANTIDADE] (QUANTIDADE = produto compra + produto bonificação)

[DESCONTO BONIFICAÇÃO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] - [RESULTADO]

[CUSTO FINAL] = [CUSTO UNITÁRIO COM IMPOSTO] - [DESCONTO BONIFICAÇÃO]

BONIFICAÇÃO - RATEIO

[PERCENTUAL] = [TOTAL ITEM] / [TOTAL DA NOTA]

[VALOR BONIFICADO] = [TOTAL BONIFICAÇÃO] * [PERCENTUAL]

==ANEXO 8: VÍDEO COMO LANÇAR NOTAS PEPSICO==

- Solicite o espelho da nota para o fornecedor.
- Verifique a Pauta Fiscal dos itens contidos na nota.
- Realize o lançamento da nota fiscal conforme as informações do espelho.

Veja abaixo um vídeo que explica exatamente como realizar o lançamento das notas Pepsico.

<youtube width="1024" height="502">goASyJOy67Y</youtube>
 

[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Fiscal_Pauta_fiscal/IVA#ANEXO_2:_CONFIGURA.C3.87.C3.83O_DE_PAUTA_FISCAL_PARA_NOTAS_PEPSICO Acesse o manual do cadastro de pauta para produtos PEPSICO.]

==ANEXO 9: MODELOS DE NOTAS FISCAIS==

"Branco" - Nota de Serviço
01 - Nota Fiscal Modelo 1
04 - Nota Fiscal de Produtor
06 - Nota Fiscal para Contas de Energia Elétrica
08 - Conhecimento de Transporte
21 - Nota Fiscal para Serviços de Comunicação
22 - Nota Fiscal para Serviços de Telecomunicações
28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado
29 - Nota Fiscal/Conta de Fornecedor D'água Canalizada
2D - Mapa Resumo
55 - Nota Fiscal Eletrônica
57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e
59 - SAT
65 - NFC-e
GS - Nota Fiscal de Gás com modelo 55 ou 01. Disponível a partir da versão 3.15.17.

==ANEXO 10: VERBA DESCARGA PALETE==

Disponível a partir da versão 3.16.4

- Cadastre um produto com descrição Palete e administre o preço do produto.
- Acesse Nota fiscal > Entrada e clique em parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]).
- Informe o código do produto Palete no campo: "Produto descarga palete".
- Tecle: F11 para acessar a opção de busca e digite: tipo recebimento
- Escolha um tipo de recebimento ou crie um novo clicando em incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]). Selecione o flag no recebimento da verba na opção "Descarga Palete".
- Dê F11 acesse a opção de busca e digite tipo entrada e acesse a opção Nota Fiscal > Tipo Entrada.
- Edite o tipo entrada que utiliza na entra da nota em questão e coloque o flag na opção "Gera Verba Descarga Palete".
- Após essa configuração, ao dar entrada na nota fiscal onde a loja irá ficar com o palete, ao clicar no ícone "Descarga palete" e informar quantos paletes que vieram, o sistema irá gerar um lançamento de verba e irá alimentar a tela Nota Fiscal > Recebimento > Descarga Palete.

==ANEXO 11: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA==

A partir da versão 3.17.6 foi realizada uma mudança na lógica do sistema quanto a importação de pedidos de compra. Agora ao realizar a importação um pedido de compra e finalizar ou salvar a nota, o sistema fará a atualização da quantidade atendida do pedido importado.

- Após carregar a nota fiscal, clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]).
- Selecione a opção Pedido de Compra.

[[Arquivo:nota_fiscal_entrada_at3.png]]

- Selecione os pedidos de compra referente a nota de entrada e cliquem em carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]).
- Filtre os pedidos pelo campo "Produto" se necessário. Disponível a partir da versão 3.17.0

NOTA: Ao clicar no botão visualizar([[Arquivo:botao_visualizar.png]]) você poderá visualizar o pedido de compra no sistema referente ao registro encontrado na lista da tela.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

ITEM BONIFICADO COM FINALIDADE PARA USO E CONSUMO OU IMOBILIZADO, NÃO GERAR CRÉDITO DE REBAIXA DE ITEM BONIFICADO
Para casos em que o item bonificado do fornecedor não pode gerar crédito para o comprador no momento das rebaixas de preço, foi adicionado o parâmetro 'Bloq. Crédito Bonif. Cons. e Imobilizado.'

Para que fique claro o uso desse parâmetro foi desenvolvido um botão de informações: Este recurso permite desconsiderar os créditos de itens bonificados em operações como Rebaixa de Preço e Abatimento de Verbas de Recebimento.
Para que o recurso funcione corretamente, é necessário que os seguintes critérios sejam atendidos:

CFOP: Precisa estar configurada com a flag Bonificação habilitada.
Cadastro de Produto: O campo Tipo de Produto deve estar definido como Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.

[[Arquivo:Tipo-entrada bloq.-crédito-bonif..png | 900px]]

Para o funcionamento do parâmetro, em: Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada, no momento do cadastro de CFOP a flag 'Bonificado' precisa estar marcado, e na tela de Cadastro de Produto Complemento o produto tem que estar com o tipo motivo: 'Ativo Imobilizado' ou 'Material Uso e Consumo' selecionado.

Batendo essas duas validações, quando a flag Bloq. Crédito Bonif. Cons. e Imobilizado estiver marcada, o sistema não pode gerar crédito de bonificação, que vai ser utilizado na tela de ACERTO CUSTO/REBAIXA.

USO DA ALÍQUOTA DE PIS/COFINS DO PRODUTO NA ENTRADA POR TRANSFERÊNCIA
Foi implementado um novo parâmetro por Tipo de Entrada que permite, quando ativado, utilizar a alíquota de PIS/COFINS Crédito cadastrada no produto nas notas de entrada geradas automaticamente a partir de transferências entre lojas de estados diferentes.

Novo Parâmetro no Tipo de Entrada
Foi incluído o parâmetro “Utiliza Alíquota PIS/COFINS Crédito” na configuração do Tipo de Entrada.

[[Arquivo:Parâmetro Utiliza Alíquota PIS-COFINS Crédito no Tipo de Entrada.png | 900px]]

O parâmetro controla o comportamento fiscal do PIS/COFINS nas entradas automáticas de transferência interestadual.
Sua edição está condicionada à presença de CFOPs específicos no Tipo de Entrada.

Condição para habilitação do parâmetro:
- O parâmetro somente ficará disponível para edição quando o Tipo de Entrada possuir, em seu conjunto de CFOPs, ao menos um dos seguintes códigos:
- 2.152 – Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para comercialização (fora do estado)
- 2.409 – Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária (fora do estado)

📌 Caso nenhum desses CFOPs esteja presente, o parâmetro será exibido desabilitado, impedindo sua ativação indevida.

Comportamento com o Parâmetro Ativado
Quando o parâmetro Utiliza Alíquota PIS/COFINS Crédito estiver ativado:
O sistema passa a:
- Ignorar a lógica padrão que aplica automaticamente CST 98 para PIS/COFINS;
- Consultar o Cadastro do Produto para identificar a alíquota vigente de PIS e COFINS Crédito;
- Aplicar essa alíquota no cálculo do Valor de PIS/COFINS;
- Considerar esse valor na composição do custo sem imposto da nota de entrada gerada por transferência.

[[Arquivo:Exemplo de entrada com parâmetro ATIVADO.png | 800px]]

📌 Benefício: Maior precisão fiscal e contábil, refletindo corretamente o impacto do PIS/COFINS no custo da mercadoria na loja de destino.

Comportamento com o Parâmetro Desativado
Quando o parâmetro estiver desativado:
O sistema mantém o comportamento atual, aplicando automaticamente:
- CST 98 – Outras Operações para PIS/COFINS;
- Cálculo do custo sem imposto sem considerar a alíquota real do produto.

[[Arquivo:Exemplo de entrada com parâmetro DESATIVADO.png | 800px]]

📌 Importante: Esse comportamento preserva a compatibilidade retroativa, garantindo que clientes que não utilizarem a nova parametrização continuem operando conforme o padrão já conhecido.

Alteração da Quantidade no Cross Docking de Pedido

Foi implementada uma nova funcionalidade na Entrada de Nota Fiscal que permite ajustar manualmente as quantidades de reposição em pedidos que utilizam Cross Docking e ainda não foram finalizados.

Principais destaques:
- Inclusão de uma nova tela de Cross Docking de Pedido, acessível a partir da Entrada de Nota Fiscal, quando a nota estiver vinculada a um pedido do tipo Cross Docking.

[[Arquivo:Alteração da Quantidade no Cross Docking de Pedido1.png | 900px]]

A tela apresenta:
- Quantidade Pedido: quantidade originalmente registrada no pedido de compra.
- Quantidade Reposição: quantidade que será gerada para reposição conforme a mercadoria recebida na nota.

O campo Quantidade Reposição é inicialmente preenchido com o rateio automático do sistema, mas agora pode ser ajustado manualmente pelo usuário, permitindo definir como as quantidades serão distribuídas entre as lojas.

O sistema realiza validações para garantir que:
- As quantidades informadas não ultrapassem a quantidade registrada na nota.
- A soma das quantidades de reposição corresponda exatamente à quantidade do produto na nota.

Foi adicionada a opção “Atualizar”, que permite retornar ao rateio automático original. Ao utilizá-la, o sistema exibe uma confirmação informando que as quantidades serão recalculadas antes de prosseguir.

Após a finalização da Nota de Entrada:
- Os pedidos de reposição são gerados conforme as quantidades informadas pelo usuário.
- A tela de Cross Docking passa a ficar somente para visualização, com os campos de edição bloqueados.
- No Pedido de Compra, o atalho de Cross Docking permanece disponível apenas para consulta das quantidades do pedido, sem possibilidade de edição.

Tratativa na leitura e exibição da tag <indTot> na Entrada de NF-e

Tratativa na leitura da tag <indTo>presente do grupo <prod> do XML da Entrada de NF-e, sendo possível a visualização na tela Produto de Nota Fiscal Entrada qual foi o valor informado no XML, evitando inconsistências

Inserido ícone com Tooltip ao passar o mouse:
“Este valor compõe o valor total da NF-e”
“Este valor não compõe o valor total da NF-e”

[[Arquivo:1. Entrada de NFe.png | 800px]]

PARÂMETRO RECÁLCULO DE IMPOSTO AUTOMÁTICO NO CABEÇALHO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA

Adicionado o parâmetro "Recálculo Automático Impostos Cabeçalho Nota" na Entrada de Nota fiscal. Ele possibilita do preenchimento automático com base na tributação definida no Cadastro de Produtos, ao clicar em ‘Recalcular Impostos’. O comportamento também replicado para notas carregadas a partir do Repositório de NF-e Entrada, quando o fornecedor da Nota estiver com a flag ‘Recalcular Nota Fiscal’ marcada na tela de Cadastro de Fornecedor.

Caminho no menu: Nota Fiscal → Nota Entrada → Entrada → Consulta de Nota Fiscal Entrada → Entrada de Nota Fiscal

[[Arquivo:Recalculo imposto1.png | 800px]]

Quando ativado, os impostos serão preenchidos automaticamente com as tributações definidas no Cadastro de Produtos também no cabeçalho da Nota, ao clicar em ‘Recalcular Impostos’:

[[Arquivo:Recalculo imposto2.png | 800px]]

⚠ Validação da Flag Só será possível recalcular quando a Flag ‘Importado XML’ da tela de Configuração de Nota Fiscal Entrada estiver desmarcada (Nota Fiscal → Nota Entrada → Entrada → Consulta de Nota Fiscal Entrada → Entrada de Nota Fiscal → Configuração de Nota Fiscal Entrada):

[[Arquivo:Recalculo imposto3.png | 500px]]

Além disso, esse comportamento também será válido para notas carregadas a partir do Repositório de NF-e Entrada (Nota Fiscal → Repositório → NF-e → Entrada → Repositório de NF-e Entrada), quando o fornecedor da Nota estiver com a flag ‘Recalcular Nota Fiscal’ marcada na tela de Cadastro de Fornecedor (Cadastro → Operacional → Fornecedor → Consulta de Fornecedor → Cadastro de Fornecedor).

Ademais, quando o novo parâmetro estiver ativado, a mensagem de confirmação para recalcular impostos deverá ser alterada para “Todos os produtos e campos serão recalculados.”

[[Arquivo:Recalculo imposto4.png | 400px]]

PARÂMETRO DE VALIDAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DO TIPO NÃO ENTREGUE NA NOTA FISCAL ENTRADA

Novo parâmetro adicionado a fim de oferecer controle parametrizável sobre a obrigatoriedade de validação de divergências do tipo "Não Entregue" durante o processo de entrada de nota fiscal, permitindo que usuários definam conforme suas necessidades operacionais.

Caminho no menu: Nota Fiscal → Entrada → Consulta de Nota Fiscal Entrada → Parametrizar → Parâmetros Nota Entrada → Workflow

[[Arquivo:Validação divergencia.png | 800px]]

• Válida Tipo Divergência Não Entregue Ativo: Quando marcada, o sistema manterá o comportamento atual, exibindo as divergências de tipo ‘Não Entregue’ na tela de Divergência de Pedido, sendo necessária a liberação seguindo as regras de Workflow.
• Válida Tipo Divergência Não Entregue Desativado: Quando desmarcada, o sistema não exibirá as divergências de tipo ‘Não Entregue’ na tela de Divergência de Pedido, sendo que não será necessária a validação da mesma.

⚠ Se houver divergências mistas (ex.: 'Não entregue' e 'Custo'), mesmo com o parâmetro desabilitado, ainda será necessária a liberação por workflow para finalização, devido a divergência de Custo. Já em casos em que haja apenas divergência do tipo 'Não entregue' e o parâmetro estiver desabilitado, essa divergência não aparecerá e, não tendo outras pendências, a NF será finalizada normalmente.

MELHORIAS EXIBIR DESMEMBRAMENTO - EDITAR QUANTIDADE

Na tela Entrada de Nota Fiscal, no botão "Exibir Desmembramento da NF", foi realizada uma melhoria onde agora é permitido a edição do campo 'Quantidade'. Essa melhoria tem como objetivo possibilitar ajustes pontuais nas quantidades dos cortes, garantindo maior exatidão na entrada de estoque dos respectivos produtos.

[[Arquivo:Editar qdade desmembramento.png | 800px]]

DESCONSIDERAR QUANTIDADE DEVOLVIDA NA BONIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL
O VR Master passou a permitir a configuração do cálculo de bonificação de Nota Fiscal para desconsiderar as quantidades informadas no campo Qtd. Devolvida, garantindo que a bonificação seja calculada apenas sobre a quantidade efetiva de mercadoria que permanecerá com a loja.

Antes desta atualização, ao aplicar uma bonificação — seja por valor ou por produto — o sistema considerava sempre o total da nota fiscal, mesmo quando havia produtos com quantidade devolvida informada. Esse comportamento fazia com que a bonificação incluísse itens que não permaneceriam no estoque da loja.

Com a melhoria, foi incluída uma nova parametrização que permite definir esse comportamento. A configuração está disponível em VR Master > Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada > Parametrizar, na aba "Workflow > Divergência Bonificação", por meio da opção "Desconsidera Qtd. Devolvida na Bonificação".

🔎 Parametrização – Opção “Desconsidera Qtd. Devolvida na Bonificação”
[[Arquivo:Descons bonific de nf1.png | 800px]]

Por padrão, essa opção vem desmarcada, mantendo o comportamento atual do sistema inalterado. Ao habilitar a parametrização, o cálculo da bonificação passa a desconsiderar as quantidades informadas como devolvidas, aplicando o novo comportamento apenas aos produtos que possuírem valor preenchido no campo "Qtd. Devolução". Para os demais produtos, o cálculo permanece inalterado.

Quando a parametrização está ativa, o sistema ajusta automaticamente o cálculo tanto para bonificação por valor quanto para bonificação por produto, passando a considerar apenas a quantidade líquida da compra, conforme os critérios definidos.

🔎 Exemplo de cálculo de bonificação por Valor com Qtd. Devolvida
[[Arquivo:Descons bonific de nf2.png | 800px]]

🔎 Exemplo de cálculo de bonificação por Produto com Qtd. Devolvida
[[Arquivo:Descons bonific de nf3.png | 800px]]

Além disso, ao utilizar a nova parametrização em notas fiscais que possuam quantidade devolvida, o sistema ajusta corretamente os valores exibidos na "Consulta de Log Transação Custo", garantindo consistência entre o cálculo da bonificação e os registros de custo.
[[Arquivo:Descons bonific de nf4.png | 800px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Entrada

2026-06-12T14:10:31Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal entrada tem a função de lançar e importar notas fiscais de entrada. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de entrada faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:Consulta nota de entrada.png|900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal entrada;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_entrada.pdf Clique aqui para visualizar o relatório impresso.]

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:ParametroNotaEntrada Geral.jpg|900px]]

[[Arquivo:ParametroNotaEntrada Workflow.jpg|900px]]

- Tolerância Imposto - Informa uma tolerância de valores para os campos referentes a impostos: ICMS, BASE Subst e ICMS Subst.
- Quantidade Dias Mínimo Vencimento - Informa a quantidade mínima de dias para vencimento de parcela.
- % Tolerância Abaixo Custo Tabela - Informa um percentual de tolerância abaixo do custo de tabela do produto fornecedor.
- Tolerância Acima Custo Tabela - Informa um valor monetário de tolerância acima do custo de tabela do produto fornecedor.
- Administração Preço Família - Ao realizar a entrada de nota os preços da família do produto também é administrado.
- Bloqueia Divergência Custo - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o custo da nota e o custo anterior o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar o campo ICMS na hora do lançamento do item da nota.
- Layout Coletor - Identifica qual layout coletor deve ser utilizado caso o coletor seja do tipo TXT. [[Manual do Sistema VR ERP Layout Coletor|Veja como configurar um layout.]]
- % Tolerância qtde pedido UN - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos UNITÁRIOS.
- % Tolerância qtde pedido KG - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos PESÁVEIS (KG).
- % Tolerância custo pedido - Informa uma tolerância entre o custo do item no pedido e o custo está sendo lançado na nota fiscal.
- Verifica dia útil - Ao selecionar este parâmetro informamos que o vencimento desta nota em Contas a Pagar / Fornecedor deve apenas utilizar duas úteis para informar o pagamento.
- Abatimento Desconto Boleto - Funciona da mesma maneira que o Funrural, porém, se trata dos valores do campo "Desc. Boleto" no lançamento da nota.
- Validar PIS/COFINS Cadastro - Utilizando esta opção o sistema irá realizar um cruzamento de informações entre a informação de importação (que vem do XML da nota) e o cadastro do produto. Caso não esteja marcada o sistema buscará as informações do cadastro do Produto Fornecedor.
- Bloqueia Divergência Pedido - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o pedido de compra o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Tolerância qtde coletor KG - Identifica uma tolerância de contagem com o coletor em Quilogramas.
- Tipo Baixa Perda - No cadastro do produto existe o campo "Percentual Perda" que seria a perda natural do produto. No tipo de Entrada também existe um parâmetro "Atualiza Perda" onde deve ser marcado. Em conjunto com essas duas configurações esta opção informa se a baixa do estoque e o aumento do custo do produto serão atribuídos na entrada ou na saída deste produto.
- Tipo Abatimento Contrato - Caso haja um abatimento de contrato cadastrado para o fornecedor, este abatimento utilizará o campo selecionado no parâmetro para identificar o tipo de abatimento em Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor;
- Utiliza Embalagem Fornecedor - Ao acionar esta opção o sistema irá verificar a quantidade do produto por embalagem do cadastro de produto fornecedor. Caso esteja desmarcada a quantidade de produtos por embalagem informada é a do cadastro do produto.
- Utiliza ICMS Crédito Fora Estado - Caso esta opção esteja marcada ao dar entrada no produto o sistema calculará um crédito de ICMS derivado do campo "ICMS fora Estado Créd." no cadastro do produto. Antes de marcar esta opção valide com o setor contábil fiscal de sua empresa.
- Aviso Desconto Contrato - Caso haja um contrato de desconto com o fornecedor uma mensagem informando esse desconto é exibido ao finalizar a nota.
- Verifica Pendência Devolução Fornecedor - Verifica se o fornecedor tem pendências de devolução e exibe uma mensagem informando esta pendência na hora da finalização.
- Boqueia Divergência Bonificação - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na bonificação da nota.
- Verifica Qtde. Dias mínimo validade - Selecionando esta opção o sistema realizará uma verificação para saber se a validade do produto está de acordo com a validade setada no cadastro do produto.
- Permite Bonificação Outras Lojas - Ao realizar uma bonificação, seja por valor ou por produto, se marcado o parâmetro, o campo loja é habilitado na tela de "Consulta de Bonificação".
- Tipo Saída Devolução Fornecedor - Informe qual o tipo de saída de devolução para fornecedor deve ser gerada quando o campo "Qtd. Devolvida" é preenchido no registro de entrada do produto na nota fiscal.
- Bloqueia Divergência Vencimento - Ao finalizar uma nota de entrada, se houver divergência de vencimentos uma tela será apresentada para liberar ou não a finalização com divergência. Mesmo liberando, se o parâmetro estiver marcado não é possível finalizar a nota e a seguinte mensagem será exibida: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal!"
- Tipo Entrada GNRE - Ao finalizar uma nota de entrada, é gerada um Contas a Pagar se o parâmetro estiver preenchido utilizando este Tipo Entrada.
- Gera Verba Automática Venda Pedido - Marque esta opção se gostaria que as divergências do pedido importado seja lançado automaticamente na verba.
- Tipo Verba Divergência Pedido - Marque um tipo de verba para ser lançado para o fornecedor. Este parâmetro depende do parâmetro acima para funcionar.
- Valor Mínimo Verba - Informe um valor mínimo para que o sistema gere uma verba automaticamente da diferença do pedido de compra. Disponível a partir da versão 3.15.16
- Tipo Verba Descarga Palete - Identifica o tipo verba que será gerado no Contas a Receber por todas as notas que conter o tipo entrada com o flag Grava Verba Descarga Palete marcado. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Produto Descarga Palete - Informe neste campo o produto que identifica um serviço de descarga de paletes. Utilize a [[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|administração de preço]] para precificá-lo e tenha todos os relatórios deste serviço gravados em um produto. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Boqueia Divergência Coletor - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na conferência da nota. Disponível a partir da versão 3.18.3-X

Consulta de Nota Fiscal de Entrada - Parâmetros - Workflow
Divergência Data Emissão: Ao ativar esta opção, o sistema realiza uma verificação durante a finalização da NF, onde é avaliado se a Data Compra do Pedido importado que está na nota é igual ou superior à sua Data Emissão. Quando este fluxo for acionado, um Workflow é automaticamente gerado para o usuário configurado, exigindo a liberação antes que a nota possa ser finalizada.

[[Arquivo:ParametroWorkNFe.png | 800px]]

Bloqueia Data Emissão: Este parâmetro irá bloquear o campo de Data Emissão da NF, impedindo qualquer alteração.

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:FiltroConsulta NotaEntrada.png | 700px]]

- Produto - Consultar uma nota por produto.
- Tipo Entrada - Filtra a nota pelo tipo da nota. A partir da versão 3.16.2-8 o filtro irá desconsiderar tipos de lançamentos que forem "Não Lançada" e "Despesa" considerando apenas o tipo "Entrada".
- Chave NFe - Encontra a nota que corresponde a chave NFe.
- Comprador - Consulte as notas fiscais por Comprador.
- Mercadológico - Filtre as notas pelo mercadológico dos produtos contidos nas notas fiscais.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da nota fiscal.

[[Arquivo:Conferido.png|25px]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Algumas notas necessitam ser conferidas antes de finalizadas. Ao clicar na conferência é exibido um campo senha. Esta senha serve para que a pessoa que está recebendo a nota digite. Esta senha pode ser visualizada na própria nota fiscal.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Selecione as notas fiscais que deseja reprocessar a escrita fiscal caso haja modificações.
Adicionado a opção de Escrita Fiscal tanto na nota fiscal de saída, quanto de entrada
[[Arquivo:Melhoria Cadastro de Código de Benefício CST - Reprocessar Fiscal NF entrada.png|600px]]
[[Arquivo:Melhoria Cadastro de Código de Benefício CST - Reprocessar Fiscal NF saida.png|600px]]

- Menu Liberar Pendência:
[[Arquivo:NF entrada liberar pendencia1.png|750px]]
[[Arquivo:NF entrada liberar pendencia2.png|750px]]
- Menu Liberar Pendência - Consulta: traz os resultados de liberação, tipo, data operação, nº nota, fornecedor, razão social

==FILTROS E COLUNAS==

- Tipo Data - Informe o tipo da data que os outros filtros devem considerar.
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Fornecedor - Filtre as notas por fornecedores.
- Nº Nota - Encontre uma determinada nota informando o número dela neste campo.
- Situação - Informe o tipo de situação de nota deseja filtrar.

[[Arquivo:Consulta nota de entrada.png|900px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Nº Nota - Número da nota fiscal.
- Fornecedor - Código do fornecedor que consta na nota.
- Razão Social - Razão Social do Fornecedor.
- Data Entrada - Data da entrada da nota.
- Loja - Loja a qual a nota fiscal pertence.
- Data/Hora Lançamento - Data e hora do lançamento da nota.
- Data Emissão - Data da emissão da nota fiscal (Finalização).
- Usuário - Usuário responsável pelo lançamento da nota.
- Tipo Entrada - Tipo entrada utilizado na nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Tipo Entrada - Esta coluna é responsável por exibir o tipo de entrada da nota. Disponível a partir da versão 3.17.8
- Valor Nota - Valor total da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS contido na nota.
- Chave NFe - Chave NFe da nota fiscal.
- CFOP - CFOP utilizado no tipo da nota fiscal.

==LANÇAMENTO MANUAL DE NOTA FISCAL ENTRADA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Entrada;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:Incluir.png|25px]]);

[[Arquivo:Alteração da Quantidade no Cross Docking de Pedido1.png | 900px]]

Coluna "Validade" disponível a partir da versão 3.16.1
O sistema não aceitará mais notas com modelos 55 ou 65 com o campo Série vazio. Validação disponível a partir da versão 3.16.4
Ao possuir notas importadas do repositório o sistema passará a travar os campos Modelo, Série e Chave NFe. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota entrada.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as modificações.

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:Botão configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:nota_entrada4.png]]

- "Seção Aplica descontos e encargos sobre:" - Esta seção identifica onde os encargos e descontos serão aplicados.
- Aplica desconto sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, este valor será fracionado para os itens da nota alterando o custo desses produtos para menos.
- Aplica encargo sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, estes valores serão fracionados para os itens da nota alterando o custo desses produtos para mais.
- Aplica desconto sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com desconto e não sobre seu custo real.
- Aplica encargo sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com encargos e não sobre seu custo real.
- Aplica despesas adicionais sobre ICMS - Ao marcar esta opção e inserir um valor no campo "Desp. Adic." da nota, o valor do campo será fracionado para os produtos e a base de cálculo de ICMS será sobre os produtos com encargos.
- Importado XML - Ao selecionar esta opção e caso o XML for derivado de uma importação não poderá haver mudanças na estrutura da nota fiscal. Apenas os campos que alteram o financeiro serão habilitados.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso esta opção esteja habilitada os valores inseridos no campo IPI serão rateados ao produtos e o ICMS de cada produto será aumentado proporcionalmente.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada o valor de ICMS desonerado será deduzido na formação de custo dos itens, e também no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Clique neste botão para realizar o estornar a nota finalizada. Este procedimento realizará um retrocesso em todas as entradas que a nota fez no sistema.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Clique neste botão para finalizar a nota de entrada.

[[Arquivo:botao_conferir.png]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Este botão serve para realizar uma conferência na nota. A conferência pede uma senha para o usuário, esta senha pode ser encontrada no cabeçalho da nota fiscal "física".

[[Arquivo:botao_consistir.png]] - Consistir (Teclas de atalho ALT+C). Este botão é responsável por realizar uma série de verificações na nota que está sendo lançada e indica se o lançamento está correto. Caso haja alguma divergência uma advertência será dada pelo sistema.

[[Arquivo:botao_imprimirguiasega.png]] - Imprimir guia cega (Teclas de atalho ALT+G). Imprimi uma guia cega da nota de entrada. Esta guia serve para realizar uma conferência manual dos itens da nota.

[[Arquivo:botao_desmembramento.png]] - Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Exibe o desmembramento do produto que está entrando. Para que apareça os produtos desmembrados o cadastro de desmembramento deve estar correto e o produto principal do desmembramento deve estar na nota de entrada.

[[Arquivo:botao_visualizartroca.png]] - Visualizar troca (Teclas de atalho ALT+T). Este botão é responsável por exibir na hora do lançamento se existe ou não produtos pendentes de troca do fornecedor selecionado.

[[Arquivo:botao_divergencia_validade.png]] - Divergência Validade (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para verificar as divergências de validade contidas na nota. [[Manual do Sistema VRMaster Botao Divergencia Validade Nota Entrada|Veja mais detalhes clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.17.8

[[Arquivo:botao_bonificacao.png]] - Bonificação (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para adicionar itens bonificados da nota. Veja o processo no anexo 3 desta página.

[[Arquivo:botao_descarga_palete.png]] - Descarga Palete (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para informar quantos paletes serão descarregados para os itens referentes a nota fiscal. Ao informar a quantidade, o sistema irá calcular o valor da descarga conforme configurada na parametrização e conforme o preço do produto atribuído ao serviço de descarga. Após a finalização da nota, o sistema enviará esses dados como uma verba a receber em [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento.]] Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_entrada_at2.png]]

[[Arquivo:botao_recebimento.png]] - Recebimento (Sem teclas de atalho). O recebimento é utilizado em conjunto com o coletor online. Dentro do recebimento temos 4 ações. São elas:

- Liberar Conferência - Clicando neste botão o sistema enviará uma mensagem ao VRColetorOnline para que seja liberada a conferência da mercadoria.
- Reconferir - Clique neste botão para enviar uma mensagem ao operador que está com o VRColetorOnline dizendo para reconferir os itens da nota.
- Negar Recebimento - Envia uma mensagem ao operador para recusar a mercadoria.
- Liberar Armazenagem - Envia uma mensagem ao operador para liberar a armazenagem da mercadoria no estoque.

Disponível a partir da versão 3.15.16

[[Arquivo:botao_divergenciapedido.png]] - Divergência Pedido (Teclas de atalho ALT+P). Ocorre quando ocorre uma divergência do pedido de compra com a nota fiscal de entrada caso um pedido seja importado. Clique neste botão para exibir as divergências.

[[Arquivo:Botao_divergenciacustoanterior.png]] - Divergência Custo Anterior(Sem teclas de atalho). Ocorre quando há uma divergência entre o custo do produto da nota fiscal de entrada com o custo anterior do produto. Clique neste botão para exibir as divergências. [[Manual do Sistema VRMaster Botao Divergencia Custo Anterior|Veja mais detalhes clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4

[[Arquivo:botao_pendencia.png]] - Divegência Coletor (Teclas de atalho ALT+L). Caso haja uma divergência de importação vinda do coletor, na hora da conferência as divergências serão exibidas. Caso queira exibir novamente as divergências clique neste botão.

[[Arquivo:botao_divergenciabonificacao.png]] - Divergência Bonificação (Teclas de atalho ALT+E). Exibe as divergências de bonificação caso haja.

[[Arquivo:botao_energia_eletrica.png]] - Dados Complementares Energia Elétrica (Sem teclas de atalho). Utilize este botão para informar dados complementares de Energia Elétrica para o SPED FISCAL. Este botão só será habilitado caso o "MODELO" da nota seja "06". Disponível a partir da versão 3.17.7

[[Arquivo:dc_ener_eletrica1.png]]

- Tipo Consumo - Informe o tipo de consumo utilizado por seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 09 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Tipo Ligação - Informe qual o tipo de ligação do seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 26 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Código Inf. - Código de Informações complementares. Este só será utilizado quando há laudo técnico informando que a empresa deve fazer o aproveitamento de Crédito do ICMS de acordo com a legislação estadual. Essas informações compõe o campo 23 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Descrição Informação Complementar - Exibe a descrição do Código INF.
- Grupo de Tensão - Informe o grupo de tensão ao qual sua empresa se enquadra. Esta informação irá compor o campo 27 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor CIP/COSIP - Informe valor do CIP/COSIP caso haja. Este campo alimentará o campo 17 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Juros - Informe valor de juros caso haja. Esta informação alimentará o campo 18 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Multa - Informe o valor de multa caso haja. Esta informação alimentará o campo 15 do registro C500 do SPED FISCAL.

NOTA: Cálculo do sistema: VALOR TOTAL DA NOTA - VALOR CIP e COSIP - VALOR JUROS - MULTA

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para importar um arquivo de coletor TXT ou um Pedido de compra. Veja mais nos anexos deste manual.

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para exibir o histórico de ações realizadas para aquela nota fiscal. O histórico gravará informações como usuário, ação realizada, data e hora da ação, versão do sistema, IP do equipamento e Loja.

- Tipo Nota - Identifique o tipo de nota que deseja lançar.
- Fornecedor - Identifique o fornecedor responsável pelos produtos que está lançando.
- Estado - Campo que informa o Estado no qual o Fornecedor pertence.
- Nº Nota - Insira neste campo o número da nota fiscal.
- Tipo - Identifica o tipo da nota de entrada. Essa informação é muito importante para o sistema pois contém muitas informações relevantes para o sistema,
- Pedido - Este campo serve para identificar quais pedidos foram importados. Para realizar a importação de pedido clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) em seguida verifique que os pedidos serão automaticamente selecionados neste campo.
- Data Emissão - Insira neste campo a data de emissão da nota fiscal.
- Série - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba a série da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Modelo - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba o modelo da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Situação - Informa a situação da nota.
- Chave NFe - Informa chave da nota fiscal, esse campo só será preenchido caso a nota fiscal seja importada e se o modelo da nota for 55. Caso contrário podemos dispensar este campo. Veja como importar uma nota fiscal de entrada.
- Tipo Frete - Identifica qual será o tipo de frete tratado para os itens da nota.
- Data Entrada - Data de entrada da nota no sistema.
- Desconto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, o desconto lançado neste campo irá "dividir-se" entre os itens da nota e irá compor o valor total da nota. Exemplo: Suponhamos que temos uma nota de R$1000,00 e um desconto do fornecedor de R$100,00. O total da nota será igual a R$900,00.
- Desc. Boleto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, este desconto não irá compor o total da nota como o campo "Desconto" acima mas irá subir para contas a pagar > fornecedor como um abatimento. Este abatimento pode ser um acordo, um contrato, ou um desconto que o fornecedor está lhe dando sem envolver os termos fiscais. O botão de rateio de desconto([[Arquivo:botao_situacaobancariaboleto.png]]) serve para identificar qual o produto que terá o custo alterado por este desconto, caso não seja informado nenhum item da nota, o sistema rateia o valor do desconto para todos os produtos. Em uma importação de XML o sistema considerará o CFOP que está veio em cada item, caso eles sejam diferentes do CFOP do tipo da nota. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Base Subst. - Informe neste campo o valor da Base de Substituição Tributária da nota.
- Funrural - Insira neste campo o abatimento Funrural caso haja. O sistema utiliza para cálculo do Funrural o valor parametrizado em Fiscal > Parametrização. Caso haja dúvidas consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Parametrização|Veja o manual completo de parametrização clicando aqui.]]
- ICMS Subst. - Informe o valor do ICMS Substituído.
- Guia Subst. - Informe o valor da Guia de Substituição Tributária.
- IPI - Informe o valor de IPI da nota.
- Frete - Informe o valor do frete.
- ICMS Deson. - Informe o valor total de ICMS Desonerado da nota fiscal.
- Valor FCP, Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#MUDAN.C3.87AS_NAS_APLICA.C3.87.C3.95ES_VRSOFTWARE Veja as informações dos campos clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Base Cálc - Informe a base de cálculo da nota.
- Out. Desp. - Insira o valor de outras despesas sobre a nota fiscal caso haja. Este valor participará integralmente dos valor total da nota. O custo do produto e os encargos da nota como valores de impostos podem ou não ser calculados, isso irá depender do parâmetro de configuração. Veja no anexo 1.
- ICMS - Insira o valor de ICMS da nota fiscal.
- Desp. Adic. - Insira neste campo valores adicionais, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Suframa - Insira neste campo os valores referente ao Suframa, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Vlr. Mercad. - Neste campo deve ser informado o valor da mercadoria.
- Vlr. Nota - Neste campo deve ser informado o valor total da nota fiscal.
- Seção Vencimentos - Devemos atribuir os vencimentos da nota para alimentar a parte financeiro do sistema em relação ao pagamento de fornecedor, sendo assim clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) e insira os vencimentos da nota. Este campo é obrigatório.
- Observação - Este campo serve para inserir uma observação na nota fiscal caso necessite.
- Seção Produtos - Insira os itens que irão compor a nota fiscal clicando no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:at_nota_entrada1.png]]

[[Arquivo:botao_centro_custo.png]] - Centro Custo (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para realizar o lançamento e configuração do centro de custo caso necessário. Caso já configurado em "Tipo Centro Custo" o sistema carregará automaticamente, porém, é possível realizar alterações no centro de custo mediante a cada item da nota. [[CENTRO CUSTO LANÇAMENTO|Veja como lançar corretamente clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.17.12

[[Arquivo:botao_pauta_fiscal.png]] - Pauta Fiscal (Teclas de atalho ALT+M). Carregue um produto, em seguida clique neste botão para simular o valor de ICMS ST a ser exibido na nota fiscal. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Pauta fiscal/IVA|Veja o detalhamento do simulador clicando aqui.]]

[[Arquivo:bota_calculadora.png]] - Calculadora (Sem teclas de atalho). A calculadora é um facilitador do sistema. Ela é utilizada para calcular o valor final dos produtos em percentual ou valor quando há um desconto. Ela é muito utilizada para o lançamento manual das notas da PEPSICO.

[[Arquivo:nota_entrada_calc1.png]]

- Desconto/Acréscimo - Selecione desconto ou acréscimo.
- Percentual/Valor - Selecione se o tipo do cálculo será em percentual ou valor.
- Valor Total - Informe o valor total dos itens.
- Índice - Informe o valor da porcentagem ou valor do desconto/acréscimo.
- Valor Final - Campo informativo que exibe o valor final dos itens.
- Ao clicar em salvar o valor do campo Valor Final assumirá o campo "Valor Total" do lançamento.

- Produto - Informe o produto para lançar na nota fiscal.
- Cód. Externo - Caso o produto ainda não tenha um código externo, informe-o neste campo.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do produto.
- NCM - Campo informativo que exibe o número do NCM correspondente ao produto que foi selecionado.
- Exceção - Campo informativo que exibe o número da pauta fiscal do produto caso haja.
- Quantidade - Informe neste campo a quantidade de produtos que está sendo lançada na nota fiscal.
- Qtd Emb - Este campo traz a quantidade por embalagem que está no cadastro do produto, porém, você poderá alterar este campo caso a embalagem do produto seja diferente.
- Valor Total - Informe o valor total dos produtos que está sendo lançado neste momento.
- Valor Unitário - Campo informativo que calcula o valor unitário de cada produto com base nos campos anteriores (quantidade, qtd emb. e valor total).
- Custo Anterior - Campo informativo que exibe o custo anterior do produto.
- IPI - Informe o valor de IPI para os produtos caso exista.
- ICMS - Este campo traz o ICMS do produto como informação ou também poderá ser modificado dependendo do parâmetro na tela de consulta chamado "Habilita ICMS". Veja o parâmetro neste manual em recursos e parametrizações.
- Qtd Devolvida - Informe a quantidade de produtos que está sendo devolvido para o fornecedor. Caso haja o preenchimento deste campo o sistema irá gerar automaticamente uma nota de devolução com a quantidade preenchida neste campo para o fornecedor. Você poderá visualizar esta nota no menu: Nota Fiscal > Saída.
- CFOP - Campo que identifica o CFOP do produto. Caso haja a necessidade de realizar a troca do CFOP é possível lançar o produto com outro CFOP. O sistema manterá o CFOP inicial no cadastro do produto. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Base Cálculo - Campo informativo que exibe a base de cálculo para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Valor ICMS - Campo informativo que exibe o valor de ICMS para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado para os produtos e quantidades que estão sendo lançados. Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- Base Subst. - Campo informativo que exibe a base de substituição para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Tipo Entrada - Você pode informar um tipo de entrada diferente para cada item da nota. Caso não haja um preenchimento diferente neste campo o sistema acata o tipo de entrada que está preenchido no escopo da nota fiscal no campo "Tipo Nota".
- Base FCP, Valor FCP, Base FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#MUDAN.C3.87AS_NAS_APLICA.C3.87.C3.95ES_VRSOFTWARE Veja o detalhamento dos campos clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Data Validade - Informe a validade dos itens que estão sendo lançados. Você poderá informar até 5 validades diferentes para os itens que estão sendo lançados clicando no botão ao lado adicionar validade([[Arquivo:botao_adicionar_validade.png]]).
- Outras Subst. - Campo informativo que exibe o valor de outras substituições caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item. Disponível a partir da versão 3.16.0-3
- Subst. Estadual - Campo informativo que exibe a Substituição Estadual dos produtos caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item.
- Clique em salvar.

==ANEXO 1: TIPO NOTA ENTRADA==

Ao informar o tipo da nota, o sistema atribui envia informações para registro do SPED Contribuições e Fiscal, quando gerados. Veja abaixo como funciona a conversão.

SPED CONTRIBUIÇÕES

Quando modelo “vazio”, envia nota ao registro A100 (notas de serviço).
Quando modelo 01, 04, 55 e 65, envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28, 29 e GS, envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

SPED FISCAL

Quando modelo 01, 1B, 04, 55, 65 e GS envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28 e 29 envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

Esta conversão está disponível a partir da versão 3.15.17

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Entrada|Veja o manual completo do Tipo de Notas Fiscais de Entrada.]]

==ANEXO 2: IMPORTAÇÃO DE NOTAS EXTEMPORÂNEAS==

Ao importar uma nota do Repositório NFe Entrada não é possível alterarmos o Tipo da Nota para Extemporânea. Para importar uma nota com este tipo devemos realizar o
seguinte procedimento:

- Importe e finalize a nota fiscal de entrada;
- Acesse o menu: Fiscal / Escrituração / Nota Fiscal;
- Pesquise a Nota Fiscal, em seguida clique duas vezes em cima da nota;
- Altere o Campo Tipo Nota para Extemporânea como mostra a imagem abaixo.

[[Arquivo:extemporanea1.png]]

==ANEXO 3: LANÇAMENTO DE BONIFICAÇÃO==

- Com a nota aberta clique no botão de bonificação([[Arquivo:botao_bonificacao.png]]) e informe qual a forma que pretende trabalhar com a bonificação "Valor" ou "Produto";
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]);
- Pesquise o item bonificado, selecione-o em seguida clique no botão carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]);

[[Arquivo:nota_entrada6.png]]

- Clique duas vezes no produto da nota que será bonificado;
- No campo "Valor Bonificação" insira o valor da bonificação do item e clique em salvar;

[[Arquivo:nota_entrada7.png]]

[[Arquivo:botao_adicionar.png]] - Adicionar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para adicionar mais produtos bonificados do fornecedor.

[[Arquivo:botao_remover.png]] - Remover (Sem teclas de atalho). Selecione um produto da lista de produtos bonificados e clique neste botão para removê-lo da lista.

[[Arquivo:botao_trazer.png]] - Carregar Bonificação (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para carregar as bonificações existentes para os produtos da nota.

- Em seguida clique em salvar novamente.

[[Arquivo:4 bonificação.png|750px]]
Ao carregar uma NF-e de compra com item de bonificação, é permitido já utilizar a bonificação

==ANEXO 4: CONFIGURAÇÃO DE PRODUTOS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA==

No VRMaster os produtos substituídos devem conter uma série de configurações no sistema para que ele possa calculá-lo corretamente, um conjunto de configurações que muitas vezes são configuradas de forma errada evitando que o sistema realize o cálculo certo. Este anexo serve para informar quais são as configurações que devem ser verificadas para que o sistema calcule os tributos corretamente e não informar a maneira que cada produto deve ser configurado até por que esta é uma informação fiscal que varia de estados, clientes e contadores. Na dúvida sobre quaisquer configurações fiscais dos produtos consulte seu contador.

Para que o sistema calcule o ICMS ST você deve verificar: 

1 - Cadastro do Fornecedor - Acesse o cadastro do Fornecedor e verifique na aba "Dados Fornecedor" se ele está com a opção "Utiliza IVA" marcada em seu cadastro.

2 - Cadastro do produto - Acesse o cadastro do Produto na aba "Dados Fiscais" e veja se o produto está com uma exceção configurada. Clique no link "Exceção" verifique
se sua pauta fiscal está correta. Caso tenha dúvidas sobre os valores consulte o setor fiscal de sua empresa.

3 - Parâmetro na tela de consulta de Nota Fiscal de Entrada - O Flag "Calcula IVA" deve estar marcado. Os passos para chegar até a tela de parametrização é a seguinte:
Acesse o menu Nota Fiscal / Entrada / Clique no botão parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]).

'''Exemplo:'''
'''Cadastro da Pauta:'''
ICMS Crédito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Débito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Fora Estado: 12%
IVA Ajustado: 21,20%

'''Cálculo:'''
Valor Total da Mercadoria: 65,00
Base Cálculo: 65,00
ICMS: 7,80
Base ST: 30,64
ICMS ST: 30,64 * 18% - ((65,00 - 61,11%) * 18%) = 0,96

- '''Observação''' - Quando o fornecedor referente a nota for de fora do estado e a porcentagem final da alíquota crédito dentro do estado for menor do que a porcentagem final da alíquota fora do estado, o sistema considera a alíquota crédito de dentro do estado.

==ANEXO 5: GNRE/GARE ST==

A GNRE só acompanha a nota fiscal quando os produtos estão sendo comprados de outro estado da federação, sendo assim, é necessário enviar os tributos estaduais
ao estado no qual sua empresa reside. O pagamento deve ser a diferença de tributos entre os estados ("origem do produto" - "origem de sua empresa"). Em caso de
dúvidas ou para maiores informações consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. Lembramos que a informação contida na GNRE / GARE ST serve apenas para
compor o SPED.

[[Arquivo:gare1.png]]

- Modelo - Informe o modelo correspondente a guia.
- Data Vencimento - Informe a data de vencimento da guia.
- Data Pagamento - Informe a data de Pagamento da guia.
- Mês Referência - Informe o mês e ano de referência da guia (podendo ser até 2 meses retroativos). Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Receita - Informe o valor da receita da guia.
- Número DA - Informe o número do documento de arrecadação.
- Valor Receita - Informe o valor da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Juros - Informe o valor dos juros da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Multa - Informe o valor de multa da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Acréscimos - Informe o valor de acréscimos da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Hon. Advocatícios - Informe o valor dos honorários advocatícios da guia. Disponível a partir da
versão 3.21.X
- Valor Total - calculado automaticamente pelo sistema, sendo: Valor Receita + Valor Juros + Valor Multa + Valor Acréscimos
+ Hon. Advocatícios. Disponível a partir da versão 3.21.X

[[Arquivo:Cadastro gnre2.png|900px]]

Na tela de “Entrada de Nota Fiscal” (VRMaster > Menu > Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada) foi incluído o botão “Rateio
Guia Subst”, conforme imagem abaixo

[[Arquivo:Cadastro gnre3.png|900px]]

A tela exibe em forma de tabela, com as seguintes colunas:
- Produto: Deverá exibir o código do cadastro do produto;
- Descrição: Deverá exibir a descrição do cadastro do produto;
- Valor Total: Deverá exibir o valor total do produto na nota fiscal;
- Valor Guia Subst: Deverá exibir o valor da Guia Subst que o produto receberá;
- Total Guia Subst: Deverá exibir o valor integral do campo “Guia Subst” e do escopo da nota fiscal;
- Total Rateio Guia Subst: Deverá exibir o valor total do rateio utilizado nos produtos;
- Botão Salvar;
- Botão Limpar Valores Guia Subst: Deverá zerar (0,00) os valores da coluna “Valor Guia Subst”;
- Botão Recalcular Guia Subst: Deverá refazer o cálculo dos valores de “Guia Subst” de acordo com a Pauta Fiscal de cada item;
- ICMS: Deverá trazer a Descrição da Alíquota de ICMS do produto na nota fiscal;
- Ícone de Informações: Exibirá uma tela informativa;

[[Arquivo:Cadastro gnre4.png|900px]]

Se o valor total rateio Guia Subst for diferente do o valor total Guia Subst, quando clicar no botão Salvar, o sistema exibe a mensagem: “O valor total do rateio é diferente do valor total Guia Subst!”

Desabilitar para edição os campos “Guia Subst.” do Produto de Nota Fiscal Entrada, mantêm ambos apenas como informativo de acordo com lançamento da tela “Rateio Guia Subst”:

[[Arquivo:Cadastro gnre5.png|900px]]

Caso haja algum item que não contenha Pauta Fiscal em seu cadastro, o mesmo se apresenta em tela com o valor de R$0,00.

Permite que o valor da Guia Subst seja maior que o valor do item. Apenas existe a validação de que a soma dos valores que foi informados entre os itens, seja igual ao Total da Guia.

As validações já existentes na finalização da NFe são mantidas!

Ao clicar no botão de informações: o sistema exibe a seguinte tela:

[[Arquivo:Cadastro gnre6.png|900px]]

Exemplo de Cálculo (o cálculo de Guia Subst é o mesmo de ICMS ST): Cálculo ICMS ST

[[Arquivo:Cadastro gnre7.png|900px]]

Valor do Produto + Pauta Fiscal / %IVA = Valor BC ST:
1.000$ + 20% = 1200$ Valor Base Cálculo ST

Valor BC ST * ICMS Crédito Pauta:
1.200,00 * 18% = 216,00$ Valor ICMS ST sem deduzir ICMS

Valor ICMS ST - ICMS:
216,00 - 120,00$ = 96,00$ Valor ICMS Subst ou Guia Subst.

***RESUMIDAMENTE:
(ICMS-ST = [Valor Produto x IVA/MVA x alíquota] — ICMS próprio

Somente notas importadas pelo XML irão bloquear o campo da Data Emissão.

Tela de Divergência Data Compra

[[Arquivo:DivergenciaCompraNFe.png]]

Exemplo de Cálculo (o cálculo de Guia Subst é o mesmo de ICMS ST): Cálculo ICMS ST

Botão Visualizar

Com o intuito de facilitar a visualização das informações da Danfe, foi incluído na Consulta de Nota Fiscal de Entrada e Entrada de Nota Fiscal o botão Visualizar, cuja função é de abrir a nota em PDF. Essa funcionalidade já existe no Repositório de NF-e de Entrada.
Dessa forma, ao ter a nota já carregada, não será necessário acessar outra tela para fazer essa consulta.

Caminho: Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada > Consulta de Nota Fiscal Entrada, botão Visualizar.

[[Arquivo:VisualizarNFe43.png]]

Rotina na Entrada com GNRE

Foi incluída uma tela para exibição dos valores da GNRE por Produto, permitindo recálculo de acordo com a Pauta Fiscal de cada produto, Proporcionando o Lançamento Automático dos Valores nos itens listados na NFe, otimizando o processo feito hoje.

[[Arquivo:RateioGuiaGNRE.png]]

Ao salvar a tela de Cadastro de GNRE/GARE ST, a Soma dos lançamentos que contenham Tipo Guia igual a GUIA ST irão compor o Campo “Guia Subst.” do Escopo da Nota Fiscal de Entrada, não sendo necessário realizar a inclusão manualmente. Dessa maneira, quando finalizar a NF todos os valores já foram rateados nos devidos produtos automaticamente.

==ANEXO 6: CONVERSÃO CST 030 PARA REGIME EFETIVO / CAMPO OUTRAS SUBSTITUIÇÕES - CEARÁ==

O Regime Efetivo 29.560/2008 é resumido em 4 alíquotas: 
- reg. efet. 17%
- reg. efet. reduzido a 58,82%
- reg. efet. reduzido a 29,41%
- reg. efet. 27%

[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Fiscal_Aliquota_ICMS#ANEXO_1:_MODELO_DE_CADASTRO_DE_AL.C3.8DQUOTAS_PARA_O_ESTADO_DO_CEAR.C3.81 Clique aqui para visualizar um modelo de cadastro de alíquotas para o estado do CEARÁ.]

Para realizar a conversão para CST 030 na entrada do produto seu sistema deve estar configurado da seguinte maneira:

- No cadastro do produto, a opção "Utiliza Tabela Substituição Tributária" deve estar marcada.
- A tabela de substituição tributária deve estar configurada corretamente. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Fiscal_Tabela_Substituicao_Tributaria Clique aqui para visualizar o manual completo da tabela de substituição tributária.]
- O campo "ICMS CRÉDITO" no cadastro do produto deve conter uma das 5 alíquotas do regime efetivo listadas acima.
- No cadastro do fornecedor, o campo "Tipo Fornecedor" deve estar como "Indústria" ou "Atacado".

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA==

BONIFICAÇÃO - ITEM A ITEM

[RESULTADO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] / [QUANTIDADE] (QUANTIDADE = produto compra + produto bonificação)

[DESCONTO BONIFICAÇÃO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] - [RESULTADO]

[CUSTO FINAL] = [CUSTO UNITÁRIO COM IMPOSTO] - [DESCONTO BONIFICAÇÃO]

BONIFICAÇÃO - RATEIO

[PERCENTUAL] = [TOTAL ITEM] / [TOTAL DA NOTA]

[VALOR BONIFICADO] = [TOTAL BONIFICAÇÃO] * [PERCENTUAL]

==ANEXO 8: VÍDEO COMO LANÇAR NOTAS PEPSICO==

- Solicite o espelho da nota para o fornecedor.
- Verifique a Pauta Fiscal dos itens contidos na nota.
- Realize o lançamento da nota fiscal conforme as informações do espelho.

Veja abaixo um vídeo que explica exatamente como realizar o lançamento das notas Pepsico.

<youtube width="1024" height="502">goASyJOy67Y</youtube>
 

[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Fiscal_Pauta_fiscal/IVA#ANEXO_2:_CONFIGURA.C3.87.C3.83O_DE_PAUTA_FISCAL_PARA_NOTAS_PEPSICO Acesse o manual do cadastro de pauta para produtos PEPSICO.]

==ANEXO 9: MODELOS DE NOTAS FISCAIS==

"Branco" - Nota de Serviço
01 - Nota Fiscal Modelo 1
04 - Nota Fiscal de Produtor
06 - Nota Fiscal para Contas de Energia Elétrica
08 - Conhecimento de Transporte
21 - Nota Fiscal para Serviços de Comunicação
22 - Nota Fiscal para Serviços de Telecomunicações
28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado
29 - Nota Fiscal/Conta de Fornecedor D'água Canalizada
2D - Mapa Resumo
55 - Nota Fiscal Eletrônica
57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e
59 - SAT
65 - NFC-e
GS - Nota Fiscal de Gás com modelo 55 ou 01. Disponível a partir da versão 3.15.17.

==ANEXO 10: VERBA DESCARGA PALETE==

Disponível a partir da versão 3.16.4

- Cadastre um produto com descrição Palete e administre o preço do produto.
- Acesse Nota fiscal > Entrada e clique em parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]).
- Informe o código do produto Palete no campo: "Produto descarga palete".
- Tecle: F11 para acessar a opção de busca e digite: tipo recebimento
- Escolha um tipo de recebimento ou crie um novo clicando em incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]). Selecione o flag no recebimento da verba na opção "Descarga Palete".
- Dê F11 acesse a opção de busca e digite tipo entrada e acesse a opção Nota Fiscal > Tipo Entrada.
- Edite o tipo entrada que utiliza na entra da nota em questão e coloque o flag na opção "Gera Verba Descarga Palete".
- Após essa configuração, ao dar entrada na nota fiscal onde a loja irá ficar com o palete, ao clicar no ícone "Descarga palete" e informar quantos paletes que vieram, o sistema irá gerar um lançamento de verba e irá alimentar a tela Nota Fiscal > Recebimento > Descarga Palete.

==ANEXO 11: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA==

A partir da versão 3.17.6 foi realizada uma mudança na lógica do sistema quanto a importação de pedidos de compra. Agora ao realizar a importação um pedido de compra e finalizar ou salvar a nota, o sistema fará a atualização da quantidade atendida do pedido importado.

- Após carregar a nota fiscal, clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]).
- Selecione a opção Pedido de Compra.

[[Arquivo:nota_fiscal_entrada_at3.png]]

- Selecione os pedidos de compra referente a nota de entrada e cliquem em carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]).
- Filtre os pedidos pelo campo "Produto" se necessário. Disponível a partir da versão 3.17.0

NOTA: Ao clicar no botão visualizar([[Arquivo:botao_visualizar.png]]) você poderá visualizar o pedido de compra no sistema referente ao registro encontrado na lista da tela.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

ITEM BONIFICADO COM FINALIDADE PARA USO E CONSUMO OU IMOBILIZADO, NÃO GERAR CRÉDITO DE REBAIXA DE ITEM BONIFICADO
Para casos em que o item bonificado do fornecedor não pode gerar crédito para o comprador no momento das rebaixas de preço, foi adicionado o parâmetro 'Bloq. Crédito Bonif. Cons. e Imobilizado.'

Para que fique claro o uso desse parâmetro foi desenvolvido um botão de informações: Este recurso permite desconsiderar os créditos de itens bonificados em operações como Rebaixa de Preço e Abatimento de Verbas de Recebimento.
Para que o recurso funcione corretamente, é necessário que os seguintes critérios sejam atendidos:

CFOP: Precisa estar configurada com a flag Bonificação habilitada.
Cadastro de Produto: O campo Tipo de Produto deve estar definido como Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.

[[Arquivo:Tipo-entrada bloq.-crédito-bonif..png | 900px]]

Para o funcionamento do parâmetro, em: Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada, no momento do cadastro de CFOP a flag 'Bonificado' precisa estar marcado, e na tela de Cadastro de Produto Complemento o produto tem que estar com o tipo motivo: 'Ativo Imobilizado' ou 'Material Uso e Consumo' selecionado.

Batendo essas duas validações, quando a flag Bloq. Crédito Bonif. Cons. e Imobilizado estiver marcada, o sistema não pode gerar crédito de bonificação, que vai ser utilizado na tela de ACERTO CUSTO/REBAIXA.

USO DA ALÍQUOTA DE PIS/COFINS DO PRODUTO NA ENTRADA POR TRANSFERÊNCIA
Foi implementado um novo parâmetro por Tipo de Entrada que permite, quando ativado, utilizar a alíquota de PIS/COFINS Crédito cadastrada no produto nas notas de entrada geradas automaticamente a partir de transferências entre lojas de estados diferentes.

Novo Parâmetro no Tipo de Entrada
Foi incluído o parâmetro “Utiliza Alíquota PIS/COFINS Crédito” na configuração do Tipo de Entrada.

[[Arquivo:Parâmetro Utiliza Alíquota PIS-COFINS Crédito no Tipo de Entrada.png | 900px]]

O parâmetro controla o comportamento fiscal do PIS/COFINS nas entradas automáticas de transferência interestadual.
Sua edição está condicionada à presença de CFOPs específicos no Tipo de Entrada.

Condição para habilitação do parâmetro:
- O parâmetro somente ficará disponível para edição quando o Tipo de Entrada possuir, em seu conjunto de CFOPs, ao menos um dos seguintes códigos:
- 2.152 – Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para comercialização (fora do estado)
- 2.409 – Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária (fora do estado)

📌 Caso nenhum desses CFOPs esteja presente, o parâmetro será exibido desabilitado, impedindo sua ativação indevida.

Comportamento com o Parâmetro Ativado
Quando o parâmetro Utiliza Alíquota PIS/COFINS Crédito estiver ativado:
O sistema passa a:
- Ignorar a lógica padrão que aplica automaticamente CST 98 para PIS/COFINS;
- Consultar o Cadastro do Produto para identificar a alíquota vigente de PIS e COFINS Crédito;
- Aplicar essa alíquota no cálculo do Valor de PIS/COFINS;
- Considerar esse valor na composição do custo sem imposto da nota de entrada gerada por transferência.

[[Arquivo:Exemplo de entrada com parâmetro ATIVADO.png | 800px]]

📌 Benefício: Maior precisão fiscal e contábil, refletindo corretamente o impacto do PIS/COFINS no custo da mercadoria na loja de destino.

Comportamento com o Parâmetro Desativado
Quando o parâmetro estiver desativado:
O sistema mantém o comportamento atual, aplicando automaticamente:
- CST 98 – Outras Operações para PIS/COFINS;
- Cálculo do custo sem imposto sem considerar a alíquota real do produto.

[[Arquivo:Exemplo de entrada com parâmetro DESATIVADO.png | 800px]]

📌 Importante: Esse comportamento preserva a compatibilidade retroativa, garantindo que clientes que não utilizarem a nova parametrização continuem operando conforme o padrão já conhecido.

Alteração da Quantidade no Cross Docking de Pedido

Foi implementada uma nova funcionalidade na Entrada de Nota Fiscal que permite ajustar manualmente as quantidades de reposição em pedidos que utilizam Cross Docking e ainda não foram finalizados.

Principais destaques:
- Inclusão de uma nova tela de Cross Docking de Pedido, acessível a partir da Entrada de Nota Fiscal, quando a nota estiver vinculada a um pedido do tipo Cross Docking.

[[Arquivo:Alteração da Quantidade no Cross Docking de Pedido1.png | 900px]]

A tela apresenta:
- Quantidade Pedido: quantidade originalmente registrada no pedido de compra.
- Quantidade Reposição: quantidade que será gerada para reposição conforme a mercadoria recebida na nota.

O campo Quantidade Reposição é inicialmente preenchido com o rateio automático do sistema, mas agora pode ser ajustado manualmente pelo usuário, permitindo definir como as quantidades serão distribuídas entre as lojas.

O sistema realiza validações para garantir que:
- As quantidades informadas não ultrapassem a quantidade registrada na nota.
- A soma das quantidades de reposição corresponda exatamente à quantidade do produto na nota.

Foi adicionada a opção “Atualizar”, que permite retornar ao rateio automático original. Ao utilizá-la, o sistema exibe uma confirmação informando que as quantidades serão recalculadas antes de prosseguir.

Após a finalização da Nota de Entrada:
- Os pedidos de reposição são gerados conforme as quantidades informadas pelo usuário.
- A tela de Cross Docking passa a ficar somente para visualização, com os campos de edição bloqueados.
- No Pedido de Compra, o atalho de Cross Docking permanece disponível apenas para consulta das quantidades do pedido, sem possibilidade de edição.

Tratativa na leitura e exibição da tag <indTot> na Entrada de NF-e

Tratativa na leitura da tag <indTo>presente do grupo <prod> do XML da Entrada de NF-e, sendo possível a visualização na tela Produto de Nota Fiscal Entrada qual foi o valor informado no XML, evitando inconsistências

Inserido ícone com Tooltip ao passar o mouse:
“Este valor compõe o valor total da NF-e”
“Este valor não compõe o valor total da NF-e”

[[Arquivo:1. Entrada de NFe.png | 800px]]

PARÂMETRO RECÁLCULO DE IMPOSTO AUTOMÁTICO NO CABEÇALHO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA

Adicionado o parâmetro "Recálculo Automático Impostos Cabeçalho Nota" na Entrada de Nota fiscal. Ele possibilita do preenchimento automático com base na tributação definida no Cadastro de Produtos, ao clicar em ‘Recalcular Impostos’. O comportamento também replicado para notas carregadas a partir do Repositório de NF-e Entrada, quando o fornecedor da Nota estiver com a flag ‘Recalcular Nota Fiscal’ marcada na tela de Cadastro de Fornecedor.

Caminho no menu: Nota Fiscal → Nota Entrada → Entrada → Consulta de Nota Fiscal Entrada → Entrada de Nota Fiscal

[[Arquivo:Recalculo imposto1.png | 800px]]

Quando ativado, os impostos serão preenchidos automaticamente com as tributações definidas no Cadastro de Produtos também no cabeçalho da Nota, ao clicar em ‘Recalcular Impostos’:

[[Arquivo:Recalculo imposto2.png | 800px]]

⚠ Validação da Flag Só será possível recalcular quando a Flag ‘Importado XML’ da tela de Configuração de Nota Fiscal Entrada estiver desmarcada (Nota Fiscal → Nota Entrada → Entrada → Consulta de Nota Fiscal Entrada → Entrada de Nota Fiscal → Configuração de Nota Fiscal Entrada):

[[Arquivo:Recalculo imposto3.png | 500px]]

Além disso, esse comportamento também será válido para notas carregadas a partir do Repositório de NF-e Entrada (Nota Fiscal → Repositório → NF-e → Entrada → Repositório de NF-e Entrada), quando o fornecedor da Nota estiver com a flag ‘Recalcular Nota Fiscal’ marcada na tela de Cadastro de Fornecedor (Cadastro → Operacional → Fornecedor → Consulta de Fornecedor → Cadastro de Fornecedor).

Ademais, quando o novo parâmetro estiver ativado, a mensagem de confirmação para recalcular impostos deverá ser alterada para “Todos os produtos e campos serão recalculados.”

[[Arquivo:Recalculo imposto4.png | 400px]]

PARÂMETRO DE VALIDAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DO TIPO NÃO ENTREGUE NA NOTA FISCAL ENTRADA

Novo parâmetro adicionado a fim de oferecer controle parametrizável sobre a obrigatoriedade de validação de divergências do tipo "Não Entregue" durante o processo de entrada de nota fiscal, permitindo que usuários definam conforme suas necessidades operacionais.

Caminho no menu: Nota Fiscal → Entrada → Consulta de Nota Fiscal Entrada → Parametrizar → Parâmetros Nota Entrada → Workflow

[[Arquivo:Validação divergencia.png | 800px]]

• Válida Tipo Divergência Não Entregue Ativo: Quando marcada, o sistema manterá o comportamento atual, exibindo as divergências de tipo ‘Não Entregue’ na tela de Divergência de Pedido, sendo necessária a liberação seguindo as regras de Workflow.
• Válida Tipo Divergência Não Entregue Desativado: Quando desmarcada, o sistema não exibirá as divergências de tipo ‘Não Entregue’ na tela de Divergência de Pedido, sendo que não será necessária a validação da mesma.

⚠ Se houver divergências mistas (ex.: 'Não entregue' e 'Custo'), mesmo com o parâmetro desabilitado, ainda será necessária a liberação por workflow para finalização, devido a divergência de Custo. Já em casos em que haja apenas divergência do tipo 'Não entregue' e o parâmetro estiver desabilitado, essa divergência não aparecerá e, não tendo outras pendências, a NF será finalizada normalmente.

MELHORIAS EXIBIR DESMEMBRAMENTO - EDITAR QUANTIDADE

Na tela Entrada de Nota Fiscal, no botão "Exibir Desmembramento da NF", foi realizada uma melhoria onde agora é permitido a edição do campo 'Quantidade'. Essa melhoria tem como objetivo possibilitar ajustes pontuais nas quantidades dos cortes, garantindo maior exatidão na entrada de estoque dos respectivos produtos.

[[Arquivo:Editar qdade desmembramento.png | 800px]]

DESCONSIDERAR QUANTIDADE DEVOLVIDA NA BONIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL
O VR Master passou a permitir a configuração do cálculo de bonificação de Nota Fiscal para desconsiderar as quantidades informadas no campo Qtd. Devolvida, garantindo que a bonificação seja calculada apenas sobre a quantidade efetiva de mercadoria que permanecerá com a loja.

Antes desta atualização, ao aplicar uma bonificação — seja por valor ou por produto — o sistema considerava sempre o total da nota fiscal, mesmo quando havia produtos com quantidade devolvida informada. Esse comportamento fazia com que a bonificação incluísse itens que não permaneceriam no estoque da loja.

Com a melhoria, foi incluída uma nova parametrização que permite definir esse comportamento. A configuração está disponível em VR Master > Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada > Parametrizar, na aba "Workflow > Divergência Bonificação", por meio da opção "Desconsidera Qtd. Devolvida na Bonificação".

🔎 Parametrização – Opção “Desconsidera Qtd. Devolvida na Bonificação”
[[Arquivo:Descons bonific de nf1.png | 800px]]

Por padrão, essa opção vem desmarcada, mantendo o comportamento atual do sistema inalterado. Ao habilitar a parametrização, o cálculo da bonificação passa a desconsiderar as quantidades informadas como devolvidas, aplicando o novo comportamento apenas aos produtos que possuírem valor preenchido no campo "Qtd. Devolução". Para os demais produtos, o cálculo permanece inalterado.

Quando a parametrização está ativa, o sistema ajusta automaticamente o cálculo tanto para bonificação por valor quanto para bonificação por produto, passando a considerar apenas a quantidade líquida da compra, conforme os critérios definidos.

🔎 Exemplo de cálculo de bonificação por Valor com Qtd. Devolvida
[[Arquivo:Descons bonific de nf2.png | 800px]]

🔎 Exemplo de cálculo de bonificação por Produto com Qtd. Devolvida
[[Arquivo:Descons bonific de nf3.png | 800px]]

Além disso, ao utilizar a nova parametrização em notas fiscais que possuam quantidade devolvida, o sistema ajusta corretamente os valores exibidos na "Consulta de Log Transação Custo", garantindo consistência entre o cálculo da bonificação e os registros de custo.
[[Arquivo:Descons bonific de nf4.png | 800px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Entrada

2026-06-12T14:10:00Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal entrada tem a função de lançar e importar notas fiscais de entrada. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de entrada faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:Consulta nota de entrada.png|900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal entrada;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_entrada.pdf Clique aqui para visualizar o relatório impresso.]

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:ParametroNotaEntrada Geral.jpg|900px]]

[[Arquivo:ParametroNotaEntrada Workflow.jpg|900px]]

- Tolerância Imposto - Informa uma tolerância de valores para os campos referentes a impostos: ICMS, BASE Subst e ICMS Subst.
- Quantidade Dias Mínimo Vencimento - Informa a quantidade mínima de dias para vencimento de parcela.
- % Tolerância Abaixo Custo Tabela - Informa um percentual de tolerância abaixo do custo de tabela do produto fornecedor.
- Tolerância Acima Custo Tabela - Informa um valor monetário de tolerância acima do custo de tabela do produto fornecedor.
- Administração Preço Família - Ao realizar a entrada de nota os preços da família do produto também é administrado.
- Bloqueia Divergência Custo - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o custo da nota e o custo anterior o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar o campo ICMS na hora do lançamento do item da nota.
- Layout Coletor - Identifica qual layout coletor deve ser utilizado caso o coletor seja do tipo TXT. [[Manual do Sistema VR ERP Layout Coletor|Veja como configurar um layout.]]
- % Tolerância qtde pedido UN - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos UNITÁRIOS.
- % Tolerância qtde pedido KG - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos PESÁVEIS (KG).
- % Tolerância custo pedido - Informa uma tolerância entre o custo do item no pedido e o custo está sendo lançado na nota fiscal.
- Verifica dia útil - Ao selecionar este parâmetro informamos que o vencimento desta nota em Contas a Pagar / Fornecedor deve apenas utilizar duas úteis para informar o pagamento.
- Abatimento Desconto Boleto - Funciona da mesma maneira que o Funrural, porém, se trata dos valores do campo "Desc. Boleto" no lançamento da nota.
- Validar PIS/COFINS Cadastro - Utilizando esta opção o sistema irá realizar um cruzamento de informações entre a informação de importação (que vem do XML da nota) e o cadastro do produto. Caso não esteja marcada o sistema buscará as informações do cadastro do Produto Fornecedor.
- Bloqueia Divergência Pedido - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o pedido de compra o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Tolerância qtde coletor KG - Identifica uma tolerância de contagem com o coletor em Quilogramas.
- Tipo Baixa Perda - No cadastro do produto existe o campo "Percentual Perda" que seria a perda natural do produto. No tipo de Entrada também existe um parâmetro "Atualiza Perda" onde deve ser marcado. Em conjunto com essas duas configurações esta opção informa se a baixa do estoque e o aumento do custo do produto serão atribuídos na entrada ou na saída deste produto.
- Tipo Abatimento Contrato - Caso haja um abatimento de contrato cadastrado para o fornecedor, este abatimento utilizará o campo selecionado no parâmetro para identificar o tipo de abatimento em Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor;
- Utiliza Embalagem Fornecedor - Ao acionar esta opção o sistema irá verificar a quantidade do produto por embalagem do cadastro de produto fornecedor. Caso esteja desmarcada a quantidade de produtos por embalagem informada é a do cadastro do produto.
- Utiliza ICMS Crédito Fora Estado - Caso esta opção esteja marcada ao dar entrada no produto o sistema calculará um crédito de ICMS derivado do campo "ICMS fora Estado Créd." no cadastro do produto. Antes de marcar esta opção valide com o setor contábil fiscal de sua empresa.
- Aviso Desconto Contrato - Caso haja um contrato de desconto com o fornecedor uma mensagem informando esse desconto é exibido ao finalizar a nota.
- Verifica Pendência Devolução Fornecedor - Verifica se o fornecedor tem pendências de devolução e exibe uma mensagem informando esta pendência na hora da finalização.
- Boqueia Divergência Bonificação - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na bonificação da nota.
- Verifica Qtde. Dias mínimo validade - Selecionando esta opção o sistema realizará uma verificação para saber se a validade do produto está de acordo com a validade setada no cadastro do produto.
- Permite Bonificação Outras Lojas - Ao realizar uma bonificação, seja por valor ou por produto, se marcado o parâmetro, o campo loja é habilitado na tela de "Consulta de Bonificação".
- Tipo Saída Devolução Fornecedor - Informe qual o tipo de saída de devolução para fornecedor deve ser gerada quando o campo "Qtd. Devolvida" é preenchido no registro de entrada do produto na nota fiscal.
- Bloqueia Divergência Vencimento - Ao finalizar uma nota de entrada, se houver divergência de vencimentos uma tela será apresentada para liberar ou não a finalização com divergência. Mesmo liberando, se o parâmetro estiver marcado não é possível finalizar a nota e a seguinte mensagem será exibida: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal!"
- Tipo Entrada GNRE - Ao finalizar uma nota de entrada, é gerada um Contas a Pagar se o parâmetro estiver preenchido utilizando este Tipo Entrada.
- Gera Verba Automática Venda Pedido - Marque esta opção se gostaria que as divergências do pedido importado seja lançado automaticamente na verba.
- Tipo Verba Divergência Pedido - Marque um tipo de verba para ser lançado para o fornecedor. Este parâmetro depende do parâmetro acima para funcionar.
- Valor Mínimo Verba - Informe um valor mínimo para que o sistema gere uma verba automaticamente da diferença do pedido de compra. Disponível a partir da versão 3.15.16
- Tipo Verba Descarga Palete - Identifica o tipo verba que será gerado no Contas a Receber por todas as notas que conter o tipo entrada com o flag Grava Verba Descarga Palete marcado. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Produto Descarga Palete - Informe neste campo o produto que identifica um serviço de descarga de paletes. Utilize a [[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|administração de preço]] para precificá-lo e tenha todos os relatórios deste serviço gravados em um produto. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Boqueia Divergência Coletor - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na conferência da nota. Disponível a partir da versão 3.18.3-X

Consulta de Nota Fiscal de Entrada - Parâmetros - Workflow
Divergência Data Emissão: Ao ativar esta opção, o sistema realiza uma verificação durante a finalização da NF, onde é avaliado se a Data Compra do Pedido importado que está na nota é igual ou superior à sua Data Emissão. Quando este fluxo for acionado, um Workflow é automaticamente gerado para o usuário configurado, exigindo a liberação antes que a nota possa ser finalizada.

[[Arquivo:ParametroWorkNFe.png | 800px]]

Bloqueia Data Emissão: Este parâmetro irá bloquear o campo de Data Emissão da NF, impedindo qualquer alteração.

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:Arquivo:FiltroConsulta NotaEntrada.png | 700px]]

- Produto - Consultar uma nota por produto.
- Tipo Entrada - Filtra a nota pelo tipo da nota. A partir da versão 3.16.2-8 o filtro irá desconsiderar tipos de lançamentos que forem "Não Lançada" e "Despesa" considerando apenas o tipo "Entrada".
- Chave NFe - Encontra a nota que corresponde a chave NFe.
- Comprador - Consulte as notas fiscais por Comprador.
- Mercadológico - Filtre as notas pelo mercadológico dos produtos contidos nas notas fiscais.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da nota fiscal.

[[Arquivo:Conferido.png|25px]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Algumas notas necessitam ser conferidas antes de finalizadas. Ao clicar na conferência é exibido um campo senha. Esta senha serve para que a pessoa que está recebendo a nota digite. Esta senha pode ser visualizada na própria nota fiscal.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Selecione as notas fiscais que deseja reprocessar a escrita fiscal caso haja modificações.
Adicionado a opção de Escrita Fiscal tanto na nota fiscal de saída, quanto de entrada
[[Arquivo:Melhoria Cadastro de Código de Benefício CST - Reprocessar Fiscal NF entrada.png|600px]]
[[Arquivo:Melhoria Cadastro de Código de Benefício CST - Reprocessar Fiscal NF saida.png|600px]]

- Menu Liberar Pendência:
[[Arquivo:NF entrada liberar pendencia1.png|750px]]
[[Arquivo:NF entrada liberar pendencia2.png|750px]]
- Menu Liberar Pendência - Consulta: traz os resultados de liberação, tipo, data operação, nº nota, fornecedor, razão social

==FILTROS E COLUNAS==

- Tipo Data - Informe o tipo da data que os outros filtros devem considerar.
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Fornecedor - Filtre as notas por fornecedores.
- Nº Nota - Encontre uma determinada nota informando o número dela neste campo.
- Situação - Informe o tipo de situação de nota deseja filtrar.

[[Arquivo:Consulta nota de entrada.png|900px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Nº Nota - Número da nota fiscal.
- Fornecedor - Código do fornecedor que consta na nota.
- Razão Social - Razão Social do Fornecedor.
- Data Entrada - Data da entrada da nota.
- Loja - Loja a qual a nota fiscal pertence.
- Data/Hora Lançamento - Data e hora do lançamento da nota.
- Data Emissão - Data da emissão da nota fiscal (Finalização).
- Usuário - Usuário responsável pelo lançamento da nota.
- Tipo Entrada - Tipo entrada utilizado na nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Tipo Entrada - Esta coluna é responsável por exibir o tipo de entrada da nota. Disponível a partir da versão 3.17.8
- Valor Nota - Valor total da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS contido na nota.
- Chave NFe - Chave NFe da nota fiscal.
- CFOP - CFOP utilizado no tipo da nota fiscal.

==LANÇAMENTO MANUAL DE NOTA FISCAL ENTRADA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Entrada;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:Incluir.png|25px]]);

[[Arquivo:Alteração da Quantidade no Cross Docking de Pedido1.png | 900px]]

Coluna "Validade" disponível a partir da versão 3.16.1
O sistema não aceitará mais notas com modelos 55 ou 65 com o campo Série vazio. Validação disponível a partir da versão 3.16.4
Ao possuir notas importadas do repositório o sistema passará a travar os campos Modelo, Série e Chave NFe. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota entrada.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as modificações.

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:Botão configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:nota_entrada4.png]]

- "Seção Aplica descontos e encargos sobre:" - Esta seção identifica onde os encargos e descontos serão aplicados.
- Aplica desconto sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, este valor será fracionado para os itens da nota alterando o custo desses produtos para menos.
- Aplica encargo sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, estes valores serão fracionados para os itens da nota alterando o custo desses produtos para mais.
- Aplica desconto sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com desconto e não sobre seu custo real.
- Aplica encargo sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com encargos e não sobre seu custo real.
- Aplica despesas adicionais sobre ICMS - Ao marcar esta opção e inserir um valor no campo "Desp. Adic." da nota, o valor do campo será fracionado para os produtos e a base de cálculo de ICMS será sobre os produtos com encargos.
- Importado XML - Ao selecionar esta opção e caso o XML for derivado de uma importação não poderá haver mudanças na estrutura da nota fiscal. Apenas os campos que alteram o financeiro serão habilitados.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso esta opção esteja habilitada os valores inseridos no campo IPI serão rateados ao produtos e o ICMS de cada produto será aumentado proporcionalmente.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada o valor de ICMS desonerado será deduzido na formação de custo dos itens, e também no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Clique neste botão para realizar o estornar a nota finalizada. Este procedimento realizará um retrocesso em todas as entradas que a nota fez no sistema.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Clique neste botão para finalizar a nota de entrada.

[[Arquivo:botao_conferir.png]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Este botão serve para realizar uma conferência na nota. A conferência pede uma senha para o usuário, esta senha pode ser encontrada no cabeçalho da nota fiscal "física".

[[Arquivo:botao_consistir.png]] - Consistir (Teclas de atalho ALT+C). Este botão é responsável por realizar uma série de verificações na nota que está sendo lançada e indica se o lançamento está correto. Caso haja alguma divergência uma advertência será dada pelo sistema.

[[Arquivo:botao_imprimirguiasega.png]] - Imprimir guia cega (Teclas de atalho ALT+G). Imprimi uma guia cega da nota de entrada. Esta guia serve para realizar uma conferência manual dos itens da nota.

[[Arquivo:botao_desmembramento.png]] - Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Exibe o desmembramento do produto que está entrando. Para que apareça os produtos desmembrados o cadastro de desmembramento deve estar correto e o produto principal do desmembramento deve estar na nota de entrada.

[[Arquivo:botao_visualizartroca.png]] - Visualizar troca (Teclas de atalho ALT+T). Este botão é responsável por exibir na hora do lançamento se existe ou não produtos pendentes de troca do fornecedor selecionado.

[[Arquivo:botao_divergencia_validade.png]] - Divergência Validade (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para verificar as divergências de validade contidas na nota. [[Manual do Sistema VRMaster Botao Divergencia Validade Nota Entrada|Veja mais detalhes clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.17.8

[[Arquivo:botao_bonificacao.png]] - Bonificação (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para adicionar itens bonificados da nota. Veja o processo no anexo 3 desta página.

[[Arquivo:botao_descarga_palete.png]] - Descarga Palete (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para informar quantos paletes serão descarregados para os itens referentes a nota fiscal. Ao informar a quantidade, o sistema irá calcular o valor da descarga conforme configurada na parametrização e conforme o preço do produto atribuído ao serviço de descarga. Após a finalização da nota, o sistema enviará esses dados como uma verba a receber em [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento.]] Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_entrada_at2.png]]

[[Arquivo:botao_recebimento.png]] - Recebimento (Sem teclas de atalho). O recebimento é utilizado em conjunto com o coletor online. Dentro do recebimento temos 4 ações. São elas:

- Liberar Conferência - Clicando neste botão o sistema enviará uma mensagem ao VRColetorOnline para que seja liberada a conferência da mercadoria.
- Reconferir - Clique neste botão para enviar uma mensagem ao operador que está com o VRColetorOnline dizendo para reconferir os itens da nota.
- Negar Recebimento - Envia uma mensagem ao operador para recusar a mercadoria.
- Liberar Armazenagem - Envia uma mensagem ao operador para liberar a armazenagem da mercadoria no estoque.

Disponível a partir da versão 3.15.16

[[Arquivo:botao_divergenciapedido.png]] - Divergência Pedido (Teclas de atalho ALT+P). Ocorre quando ocorre uma divergência do pedido de compra com a nota fiscal de entrada caso um pedido seja importado. Clique neste botão para exibir as divergências.

[[Arquivo:Botao_divergenciacustoanterior.png]] - Divergência Custo Anterior(Sem teclas de atalho). Ocorre quando há uma divergência entre o custo do produto da nota fiscal de entrada com o custo anterior do produto. Clique neste botão para exibir as divergências. [[Manual do Sistema VRMaster Botao Divergencia Custo Anterior|Veja mais detalhes clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4

[[Arquivo:botao_pendencia.png]] - Divegência Coletor (Teclas de atalho ALT+L). Caso haja uma divergência de importação vinda do coletor, na hora da conferência as divergências serão exibidas. Caso queira exibir novamente as divergências clique neste botão.

[[Arquivo:botao_divergenciabonificacao.png]] - Divergência Bonificação (Teclas de atalho ALT+E). Exibe as divergências de bonificação caso haja.

[[Arquivo:botao_energia_eletrica.png]] - Dados Complementares Energia Elétrica (Sem teclas de atalho). Utilize este botão para informar dados complementares de Energia Elétrica para o SPED FISCAL. Este botão só será habilitado caso o "MODELO" da nota seja "06". Disponível a partir da versão 3.17.7

[[Arquivo:dc_ener_eletrica1.png]]

- Tipo Consumo - Informe o tipo de consumo utilizado por seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 09 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Tipo Ligação - Informe qual o tipo de ligação do seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 26 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Código Inf. - Código de Informações complementares. Este só será utilizado quando há laudo técnico informando que a empresa deve fazer o aproveitamento de Crédito do ICMS de acordo com a legislação estadual. Essas informações compõe o campo 23 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Descrição Informação Complementar - Exibe a descrição do Código INF.
- Grupo de Tensão - Informe o grupo de tensão ao qual sua empresa se enquadra. Esta informação irá compor o campo 27 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor CIP/COSIP - Informe valor do CIP/COSIP caso haja. Este campo alimentará o campo 17 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Juros - Informe valor de juros caso haja. Esta informação alimentará o campo 18 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Multa - Informe o valor de multa caso haja. Esta informação alimentará o campo 15 do registro C500 do SPED FISCAL.

NOTA: Cálculo do sistema: VALOR TOTAL DA NOTA - VALOR CIP e COSIP - VALOR JUROS - MULTA

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para importar um arquivo de coletor TXT ou um Pedido de compra. Veja mais nos anexos deste manual.

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para exibir o histórico de ações realizadas para aquela nota fiscal. O histórico gravará informações como usuário, ação realizada, data e hora da ação, versão do sistema, IP do equipamento e Loja.

- Tipo Nota - Identifique o tipo de nota que deseja lançar.
- Fornecedor - Identifique o fornecedor responsável pelos produtos que está lançando.
- Estado - Campo que informa o Estado no qual o Fornecedor pertence.
- Nº Nota - Insira neste campo o número da nota fiscal.
- Tipo - Identifica o tipo da nota de entrada. Essa informação é muito importante para o sistema pois contém muitas informações relevantes para o sistema,
- Pedido - Este campo serve para identificar quais pedidos foram importados. Para realizar a importação de pedido clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) em seguida verifique que os pedidos serão automaticamente selecionados neste campo.
- Data Emissão - Insira neste campo a data de emissão da nota fiscal.
- Série - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba a série da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Modelo - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba o modelo da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Situação - Informa a situação da nota.
- Chave NFe - Informa chave da nota fiscal, esse campo só será preenchido caso a nota fiscal seja importada e se o modelo da nota for 55. Caso contrário podemos dispensar este campo. Veja como importar uma nota fiscal de entrada.
- Tipo Frete - Identifica qual será o tipo de frete tratado para os itens da nota.
- Data Entrada - Data de entrada da nota no sistema.
- Desconto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, o desconto lançado neste campo irá "dividir-se" entre os itens da nota e irá compor o valor total da nota. Exemplo: Suponhamos que temos uma nota de R$1000,00 e um desconto do fornecedor de R$100,00. O total da nota será igual a R$900,00.
- Desc. Boleto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, este desconto não irá compor o total da nota como o campo "Desconto" acima mas irá subir para contas a pagar > fornecedor como um abatimento. Este abatimento pode ser um acordo, um contrato, ou um desconto que o fornecedor está lhe dando sem envolver os termos fiscais. O botão de rateio de desconto([[Arquivo:botao_situacaobancariaboleto.png]]) serve para identificar qual o produto que terá o custo alterado por este desconto, caso não seja informado nenhum item da nota, o sistema rateia o valor do desconto para todos os produtos. Em uma importação de XML o sistema considerará o CFOP que está veio em cada item, caso eles sejam diferentes do CFOP do tipo da nota. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Base Subst. - Informe neste campo o valor da Base de Substituição Tributária da nota.
- Funrural - Insira neste campo o abatimento Funrural caso haja. O sistema utiliza para cálculo do Funrural o valor parametrizado em Fiscal > Parametrização. Caso haja dúvidas consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Parametrização|Veja o manual completo de parametrização clicando aqui.]]
- ICMS Subst. - Informe o valor do ICMS Substituído.
- Guia Subst. - Informe o valor da Guia de Substituição Tributária.
- IPI - Informe o valor de IPI da nota.
- Frete - Informe o valor do frete.
- ICMS Deson. - Informe o valor total de ICMS Desonerado da nota fiscal.
- Valor FCP, Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#MUDAN.C3.87AS_NAS_APLICA.C3.87.C3.95ES_VRSOFTWARE Veja as informações dos campos clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Base Cálc - Informe a base de cálculo da nota.
- Out. Desp. - Insira o valor de outras despesas sobre a nota fiscal caso haja. Este valor participará integralmente dos valor total da nota. O custo do produto e os encargos da nota como valores de impostos podem ou não ser calculados, isso irá depender do parâmetro de configuração. Veja no anexo 1.
- ICMS - Insira o valor de ICMS da nota fiscal.
- Desp. Adic. - Insira neste campo valores adicionais, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Suframa - Insira neste campo os valores referente ao Suframa, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Vlr. Mercad. - Neste campo deve ser informado o valor da mercadoria.
- Vlr. Nota - Neste campo deve ser informado o valor total da nota fiscal.
- Seção Vencimentos - Devemos atribuir os vencimentos da nota para alimentar a parte financeiro do sistema em relação ao pagamento de fornecedor, sendo assim clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) e insira os vencimentos da nota. Este campo é obrigatório.
- Observação - Este campo serve para inserir uma observação na nota fiscal caso necessite.
- Seção Produtos - Insira os itens que irão compor a nota fiscal clicando no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:at_nota_entrada1.png]]

[[Arquivo:botao_centro_custo.png]] - Centro Custo (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para realizar o lançamento e configuração do centro de custo caso necessário. Caso já configurado em "Tipo Centro Custo" o sistema carregará automaticamente, porém, é possível realizar alterações no centro de custo mediante a cada item da nota. [[CENTRO CUSTO LANÇAMENTO|Veja como lançar corretamente clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.17.12

[[Arquivo:botao_pauta_fiscal.png]] - Pauta Fiscal (Teclas de atalho ALT+M). Carregue um produto, em seguida clique neste botão para simular o valor de ICMS ST a ser exibido na nota fiscal. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Pauta fiscal/IVA|Veja o detalhamento do simulador clicando aqui.]]

[[Arquivo:bota_calculadora.png]] - Calculadora (Sem teclas de atalho). A calculadora é um facilitador do sistema. Ela é utilizada para calcular o valor final dos produtos em percentual ou valor quando há um desconto. Ela é muito utilizada para o lançamento manual das notas da PEPSICO.

[[Arquivo:nota_entrada_calc1.png]]

- Desconto/Acréscimo - Selecione desconto ou acréscimo.
- Percentual/Valor - Selecione se o tipo do cálculo será em percentual ou valor.
- Valor Total - Informe o valor total dos itens.
- Índice - Informe o valor da porcentagem ou valor do desconto/acréscimo.
- Valor Final - Campo informativo que exibe o valor final dos itens.
- Ao clicar em salvar o valor do campo Valor Final assumirá o campo "Valor Total" do lançamento.

- Produto - Informe o produto para lançar na nota fiscal.
- Cód. Externo - Caso o produto ainda não tenha um código externo, informe-o neste campo.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do produto.
- NCM - Campo informativo que exibe o número do NCM correspondente ao produto que foi selecionado.
- Exceção - Campo informativo que exibe o número da pauta fiscal do produto caso haja.
- Quantidade - Informe neste campo a quantidade de produtos que está sendo lançada na nota fiscal.
- Qtd Emb - Este campo traz a quantidade por embalagem que está no cadastro do produto, porém, você poderá alterar este campo caso a embalagem do produto seja diferente.
- Valor Total - Informe o valor total dos produtos que está sendo lançado neste momento.
- Valor Unitário - Campo informativo que calcula o valor unitário de cada produto com base nos campos anteriores (quantidade, qtd emb. e valor total).
- Custo Anterior - Campo informativo que exibe o custo anterior do produto.
- IPI - Informe o valor de IPI para os produtos caso exista.
- ICMS - Este campo traz o ICMS do produto como informação ou também poderá ser modificado dependendo do parâmetro na tela de consulta chamado "Habilita ICMS". Veja o parâmetro neste manual em recursos e parametrizações.
- Qtd Devolvida - Informe a quantidade de produtos que está sendo devolvido para o fornecedor. Caso haja o preenchimento deste campo o sistema irá gerar automaticamente uma nota de devolução com a quantidade preenchida neste campo para o fornecedor. Você poderá visualizar esta nota no menu: Nota Fiscal > Saída.
- CFOP - Campo que identifica o CFOP do produto. Caso haja a necessidade de realizar a troca do CFOP é possível lançar o produto com outro CFOP. O sistema manterá o CFOP inicial no cadastro do produto. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Base Cálculo - Campo informativo que exibe a base de cálculo para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Valor ICMS - Campo informativo que exibe o valor de ICMS para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado para os produtos e quantidades que estão sendo lançados. Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- Base Subst. - Campo informativo que exibe a base de substituição para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Tipo Entrada - Você pode informar um tipo de entrada diferente para cada item da nota. Caso não haja um preenchimento diferente neste campo o sistema acata o tipo de entrada que está preenchido no escopo da nota fiscal no campo "Tipo Nota".
- Base FCP, Valor FCP, Base FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#MUDAN.C3.87AS_NAS_APLICA.C3.87.C3.95ES_VRSOFTWARE Veja o detalhamento dos campos clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Data Validade - Informe a validade dos itens que estão sendo lançados. Você poderá informar até 5 validades diferentes para os itens que estão sendo lançados clicando no botão ao lado adicionar validade([[Arquivo:botao_adicionar_validade.png]]).
- Outras Subst. - Campo informativo que exibe o valor de outras substituições caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item. Disponível a partir da versão 3.16.0-3
- Subst. Estadual - Campo informativo que exibe a Substituição Estadual dos produtos caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item.
- Clique em salvar.

==ANEXO 1: TIPO NOTA ENTRADA==

Ao informar o tipo da nota, o sistema atribui envia informações para registro do SPED Contribuições e Fiscal, quando gerados. Veja abaixo como funciona a conversão.

SPED CONTRIBUIÇÕES

Quando modelo “vazio”, envia nota ao registro A100 (notas de serviço).
Quando modelo 01, 04, 55 e 65, envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28, 29 e GS, envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

SPED FISCAL

Quando modelo 01, 1B, 04, 55, 65 e GS envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28 e 29 envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

Esta conversão está disponível a partir da versão 3.15.17

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Entrada|Veja o manual completo do Tipo de Notas Fiscais de Entrada.]]

==ANEXO 2: IMPORTAÇÃO DE NOTAS EXTEMPORÂNEAS==

Ao importar uma nota do Repositório NFe Entrada não é possível alterarmos o Tipo da Nota para Extemporânea. Para importar uma nota com este tipo devemos realizar o
seguinte procedimento:

- Importe e finalize a nota fiscal de entrada;
- Acesse o menu: Fiscal / Escrituração / Nota Fiscal;
- Pesquise a Nota Fiscal, em seguida clique duas vezes em cima da nota;
- Altere o Campo Tipo Nota para Extemporânea como mostra a imagem abaixo.

[[Arquivo:extemporanea1.png]]

==ANEXO 3: LANÇAMENTO DE BONIFICAÇÃO==

- Com a nota aberta clique no botão de bonificação([[Arquivo:botao_bonificacao.png]]) e informe qual a forma que pretende trabalhar com a bonificação "Valor" ou "Produto";
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]);
- Pesquise o item bonificado, selecione-o em seguida clique no botão carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]);

[[Arquivo:nota_entrada6.png]]

- Clique duas vezes no produto da nota que será bonificado;
- No campo "Valor Bonificação" insira o valor da bonificação do item e clique em salvar;

[[Arquivo:nota_entrada7.png]]

[[Arquivo:botao_adicionar.png]] - Adicionar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para adicionar mais produtos bonificados do fornecedor.

[[Arquivo:botao_remover.png]] - Remover (Sem teclas de atalho). Selecione um produto da lista de produtos bonificados e clique neste botão para removê-lo da lista.

[[Arquivo:botao_trazer.png]] - Carregar Bonificação (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para carregar as bonificações existentes para os produtos da nota.

- Em seguida clique em salvar novamente.

[[Arquivo:4 bonificação.png|750px]]
Ao carregar uma NF-e de compra com item de bonificação, é permitido já utilizar a bonificação

==ANEXO 4: CONFIGURAÇÃO DE PRODUTOS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA==

No VRMaster os produtos substituídos devem conter uma série de configurações no sistema para que ele possa calculá-lo corretamente, um conjunto de configurações que muitas vezes são configuradas de forma errada evitando que o sistema realize o cálculo certo. Este anexo serve para informar quais são as configurações que devem ser verificadas para que o sistema calcule os tributos corretamente e não informar a maneira que cada produto deve ser configurado até por que esta é uma informação fiscal que varia de estados, clientes e contadores. Na dúvida sobre quaisquer configurações fiscais dos produtos consulte seu contador.

Para que o sistema calcule o ICMS ST você deve verificar: 

1 - Cadastro do Fornecedor - Acesse o cadastro do Fornecedor e verifique na aba "Dados Fornecedor" se ele está com a opção "Utiliza IVA" marcada em seu cadastro.

2 - Cadastro do produto - Acesse o cadastro do Produto na aba "Dados Fiscais" e veja se o produto está com uma exceção configurada. Clique no link "Exceção" verifique
se sua pauta fiscal está correta. Caso tenha dúvidas sobre os valores consulte o setor fiscal de sua empresa.

3 - Parâmetro na tela de consulta de Nota Fiscal de Entrada - O Flag "Calcula IVA" deve estar marcado. Os passos para chegar até a tela de parametrização é a seguinte:
Acesse o menu Nota Fiscal / Entrada / Clique no botão parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]).

'''Exemplo:'''
'''Cadastro da Pauta:'''
ICMS Crédito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Débito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Fora Estado: 12%
IVA Ajustado: 21,20%

'''Cálculo:'''
Valor Total da Mercadoria: 65,00
Base Cálculo: 65,00
ICMS: 7,80
Base ST: 30,64
ICMS ST: 30,64 * 18% - ((65,00 - 61,11%) * 18%) = 0,96

- '''Observação''' - Quando o fornecedor referente a nota for de fora do estado e a porcentagem final da alíquota crédito dentro do estado for menor do que a porcentagem final da alíquota fora do estado, o sistema considera a alíquota crédito de dentro do estado.

==ANEXO 5: GNRE/GARE ST==

A GNRE só acompanha a nota fiscal quando os produtos estão sendo comprados de outro estado da federação, sendo assim, é necessário enviar os tributos estaduais
ao estado no qual sua empresa reside. O pagamento deve ser a diferença de tributos entre os estados ("origem do produto" - "origem de sua empresa"). Em caso de
dúvidas ou para maiores informações consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. Lembramos que a informação contida na GNRE / GARE ST serve apenas para
compor o SPED.

[[Arquivo:gare1.png]]

- Modelo - Informe o modelo correspondente a guia.
- Data Vencimento - Informe a data de vencimento da guia.
- Data Pagamento - Informe a data de Pagamento da guia.
- Mês Referência - Informe o mês e ano de referência da guia (podendo ser até 2 meses retroativos). Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Receita - Informe o valor da receita da guia.
- Número DA - Informe o número do documento de arrecadação.
- Valor Receita - Informe o valor da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Juros - Informe o valor dos juros da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Multa - Informe o valor de multa da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Acréscimos - Informe o valor de acréscimos da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Hon. Advocatícios - Informe o valor dos honorários advocatícios da guia. Disponível a partir da
versão 3.21.X
- Valor Total - calculado automaticamente pelo sistema, sendo: Valor Receita + Valor Juros + Valor Multa + Valor Acréscimos
+ Hon. Advocatícios. Disponível a partir da versão 3.21.X

[[Arquivo:Cadastro gnre2.png|900px]]

Na tela de “Entrada de Nota Fiscal” (VRMaster > Menu > Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada) foi incluído o botão “Rateio
Guia Subst”, conforme imagem abaixo

[[Arquivo:Cadastro gnre3.png|900px]]

A tela exibe em forma de tabela, com as seguintes colunas:
- Produto: Deverá exibir o código do cadastro do produto;
- Descrição: Deverá exibir a descrição do cadastro do produto;
- Valor Total: Deverá exibir o valor total do produto na nota fiscal;
- Valor Guia Subst: Deverá exibir o valor da Guia Subst que o produto receberá;
- Total Guia Subst: Deverá exibir o valor integral do campo “Guia Subst” e do escopo da nota fiscal;
- Total Rateio Guia Subst: Deverá exibir o valor total do rateio utilizado nos produtos;
- Botão Salvar;
- Botão Limpar Valores Guia Subst: Deverá zerar (0,00) os valores da coluna “Valor Guia Subst”;
- Botão Recalcular Guia Subst: Deverá refazer o cálculo dos valores de “Guia Subst” de acordo com a Pauta Fiscal de cada item;
- ICMS: Deverá trazer a Descrição da Alíquota de ICMS do produto na nota fiscal;
- Ícone de Informações: Exibirá uma tela informativa;

[[Arquivo:Cadastro gnre4.png|900px]]

Se o valor total rateio Guia Subst for diferente do o valor total Guia Subst, quando clicar no botão Salvar, o sistema exibe a mensagem: “O valor total do rateio é diferente do valor total Guia Subst!”

Desabilitar para edição os campos “Guia Subst.” do Produto de Nota Fiscal Entrada, mantêm ambos apenas como informativo de acordo com lançamento da tela “Rateio Guia Subst”:

[[Arquivo:Cadastro gnre5.png|900px]]

Caso haja algum item que não contenha Pauta Fiscal em seu cadastro, o mesmo se apresenta em tela com o valor de R$0,00.

Permite que o valor da Guia Subst seja maior que o valor do item. Apenas existe a validação de que a soma dos valores que foi informados entre os itens, seja igual ao Total da Guia.

As validações já existentes na finalização da NFe são mantidas!

Ao clicar no botão de informações: o sistema exibe a seguinte tela:

[[Arquivo:Cadastro gnre6.png|900px]]

Exemplo de Cálculo (o cálculo de Guia Subst é o mesmo de ICMS ST): Cálculo ICMS ST

[[Arquivo:Cadastro gnre7.png|900px]]

Valor do Produto + Pauta Fiscal / %IVA = Valor BC ST:
1.000$ + 20% = 1200$ Valor Base Cálculo ST

Valor BC ST * ICMS Crédito Pauta:
1.200,00 * 18% = 216,00$ Valor ICMS ST sem deduzir ICMS

Valor ICMS ST - ICMS:
216,00 - 120,00$ = 96,00$ Valor ICMS Subst ou Guia Subst.

***RESUMIDAMENTE:
(ICMS-ST = [Valor Produto x IVA/MVA x alíquota] — ICMS próprio

Somente notas importadas pelo XML irão bloquear o campo da Data Emissão.

Tela de Divergência Data Compra

[[Arquivo:DivergenciaCompraNFe.png]]

Exemplo de Cálculo (o cálculo de Guia Subst é o mesmo de ICMS ST): Cálculo ICMS ST

Botão Visualizar

Com o intuito de facilitar a visualização das informações da Danfe, foi incluído na Consulta de Nota Fiscal de Entrada e Entrada de Nota Fiscal o botão Visualizar, cuja função é de abrir a nota em PDF. Essa funcionalidade já existe no Repositório de NF-e de Entrada.
Dessa forma, ao ter a nota já carregada, não será necessário acessar outra tela para fazer essa consulta.

Caminho: Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada > Consulta de Nota Fiscal Entrada, botão Visualizar.

[[Arquivo:VisualizarNFe43.png]]

Rotina na Entrada com GNRE

Foi incluída uma tela para exibição dos valores da GNRE por Produto, permitindo recálculo de acordo com a Pauta Fiscal de cada produto, Proporcionando o Lançamento Automático dos Valores nos itens listados na NFe, otimizando o processo feito hoje.

[[Arquivo:RateioGuiaGNRE.png]]

Ao salvar a tela de Cadastro de GNRE/GARE ST, a Soma dos lançamentos que contenham Tipo Guia igual a GUIA ST irão compor o Campo “Guia Subst.” do Escopo da Nota Fiscal de Entrada, não sendo necessário realizar a inclusão manualmente. Dessa maneira, quando finalizar a NF todos os valores já foram rateados nos devidos produtos automaticamente.

==ANEXO 6: CONVERSÃO CST 030 PARA REGIME EFETIVO / CAMPO OUTRAS SUBSTITUIÇÕES - CEARÁ==

O Regime Efetivo 29.560/2008 é resumido em 4 alíquotas: 
- reg. efet. 17%
- reg. efet. reduzido a 58,82%
- reg. efet. reduzido a 29,41%
- reg. efet. 27%

[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Fiscal_Aliquota_ICMS#ANEXO_1:_MODELO_DE_CADASTRO_DE_AL.C3.8DQUOTAS_PARA_O_ESTADO_DO_CEAR.C3.81 Clique aqui para visualizar um modelo de cadastro de alíquotas para o estado do CEARÁ.]

Para realizar a conversão para CST 030 na entrada do produto seu sistema deve estar configurado da seguinte maneira:

- No cadastro do produto, a opção "Utiliza Tabela Substituição Tributária" deve estar marcada.
- A tabela de substituição tributária deve estar configurada corretamente. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Fiscal_Tabela_Substituicao_Tributaria Clique aqui para visualizar o manual completo da tabela de substituição tributária.]
- O campo "ICMS CRÉDITO" no cadastro do produto deve conter uma das 5 alíquotas do regime efetivo listadas acima.
- No cadastro do fornecedor, o campo "Tipo Fornecedor" deve estar como "Indústria" ou "Atacado".

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA==

BONIFICAÇÃO - ITEM A ITEM

[RESULTADO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] / [QUANTIDADE] (QUANTIDADE = produto compra + produto bonificação)

[DESCONTO BONIFICAÇÃO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] - [RESULTADO]

[CUSTO FINAL] = [CUSTO UNITÁRIO COM IMPOSTO] - [DESCONTO BONIFICAÇÃO]

BONIFICAÇÃO - RATEIO

[PERCENTUAL] = [TOTAL ITEM] / [TOTAL DA NOTA]

[VALOR BONIFICADO] = [TOTAL BONIFICAÇÃO] * [PERCENTUAL]

==ANEXO 8: VÍDEO COMO LANÇAR NOTAS PEPSICO==

- Solicite o espelho da nota para o fornecedor.
- Verifique a Pauta Fiscal dos itens contidos na nota.
- Realize o lançamento da nota fiscal conforme as informações do espelho.

Veja abaixo um vídeo que explica exatamente como realizar o lançamento das notas Pepsico.

<youtube width="1024" height="502">goASyJOy67Y</youtube>
 

[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Fiscal_Pauta_fiscal/IVA#ANEXO_2:_CONFIGURA.C3.87.C3.83O_DE_PAUTA_FISCAL_PARA_NOTAS_PEPSICO Acesse o manual do cadastro de pauta para produtos PEPSICO.]

==ANEXO 9: MODELOS DE NOTAS FISCAIS==

"Branco" - Nota de Serviço
01 - Nota Fiscal Modelo 1
04 - Nota Fiscal de Produtor
06 - Nota Fiscal para Contas de Energia Elétrica
08 - Conhecimento de Transporte
21 - Nota Fiscal para Serviços de Comunicação
22 - Nota Fiscal para Serviços de Telecomunicações
28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado
29 - Nota Fiscal/Conta de Fornecedor D'água Canalizada
2D - Mapa Resumo
55 - Nota Fiscal Eletrônica
57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e
59 - SAT
65 - NFC-e
GS - Nota Fiscal de Gás com modelo 55 ou 01. Disponível a partir da versão 3.15.17.

==ANEXO 10: VERBA DESCARGA PALETE==

Disponível a partir da versão 3.16.4

- Cadastre um produto com descrição Palete e administre o preço do produto.
- Acesse Nota fiscal > Entrada e clique em parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]).
- Informe o código do produto Palete no campo: "Produto descarga palete".
- Tecle: F11 para acessar a opção de busca e digite: tipo recebimento
- Escolha um tipo de recebimento ou crie um novo clicando em incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]). Selecione o flag no recebimento da verba na opção "Descarga Palete".
- Dê F11 acesse a opção de busca e digite tipo entrada e acesse a opção Nota Fiscal > Tipo Entrada.
- Edite o tipo entrada que utiliza na entra da nota em questão e coloque o flag na opção "Gera Verba Descarga Palete".
- Após essa configuração, ao dar entrada na nota fiscal onde a loja irá ficar com o palete, ao clicar no ícone "Descarga palete" e informar quantos paletes que vieram, o sistema irá gerar um lançamento de verba e irá alimentar a tela Nota Fiscal > Recebimento > Descarga Palete.

==ANEXO 11: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA==

A partir da versão 3.17.6 foi realizada uma mudança na lógica do sistema quanto a importação de pedidos de compra. Agora ao realizar a importação um pedido de compra e finalizar ou salvar a nota, o sistema fará a atualização da quantidade atendida do pedido importado.

- Após carregar a nota fiscal, clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]).
- Selecione a opção Pedido de Compra.

[[Arquivo:nota_fiscal_entrada_at3.png]]

- Selecione os pedidos de compra referente a nota de entrada e cliquem em carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]).
- Filtre os pedidos pelo campo "Produto" se necessário. Disponível a partir da versão 3.17.0

NOTA: Ao clicar no botão visualizar([[Arquivo:botao_visualizar.png]]) você poderá visualizar o pedido de compra no sistema referente ao registro encontrado na lista da tela.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

ITEM BONIFICADO COM FINALIDADE PARA USO E CONSUMO OU IMOBILIZADO, NÃO GERAR CRÉDITO DE REBAIXA DE ITEM BONIFICADO
Para casos em que o item bonificado do fornecedor não pode gerar crédito para o comprador no momento das rebaixas de preço, foi adicionado o parâmetro 'Bloq. Crédito Bonif. Cons. e Imobilizado.'

Para que fique claro o uso desse parâmetro foi desenvolvido um botão de informações: Este recurso permite desconsiderar os créditos de itens bonificados em operações como Rebaixa de Preço e Abatimento de Verbas de Recebimento.
Para que o recurso funcione corretamente, é necessário que os seguintes critérios sejam atendidos:

CFOP: Precisa estar configurada com a flag Bonificação habilitada.
Cadastro de Produto: O campo Tipo de Produto deve estar definido como Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.

[[Arquivo:Tipo-entrada bloq.-crédito-bonif..png | 900px]]

Para o funcionamento do parâmetro, em: Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada, no momento do cadastro de CFOP a flag 'Bonificado' precisa estar marcado, e na tela de Cadastro de Produto Complemento o produto tem que estar com o tipo motivo: 'Ativo Imobilizado' ou 'Material Uso e Consumo' selecionado.

Batendo essas duas validações, quando a flag Bloq. Crédito Bonif. Cons. e Imobilizado estiver marcada, o sistema não pode gerar crédito de bonificação, que vai ser utilizado na tela de ACERTO CUSTO/REBAIXA.

USO DA ALÍQUOTA DE PIS/COFINS DO PRODUTO NA ENTRADA POR TRANSFERÊNCIA
Foi implementado um novo parâmetro por Tipo de Entrada que permite, quando ativado, utilizar a alíquota de PIS/COFINS Crédito cadastrada no produto nas notas de entrada geradas automaticamente a partir de transferências entre lojas de estados diferentes.

Novo Parâmetro no Tipo de Entrada
Foi incluído o parâmetro “Utiliza Alíquota PIS/COFINS Crédito” na configuração do Tipo de Entrada.

[[Arquivo:Parâmetro Utiliza Alíquota PIS-COFINS Crédito no Tipo de Entrada.png | 900px]]

O parâmetro controla o comportamento fiscal do PIS/COFINS nas entradas automáticas de transferência interestadual.
Sua edição está condicionada à presença de CFOPs específicos no Tipo de Entrada.

Condição para habilitação do parâmetro:
- O parâmetro somente ficará disponível para edição quando o Tipo de Entrada possuir, em seu conjunto de CFOPs, ao menos um dos seguintes códigos:
- 2.152 – Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para comercialização (fora do estado)
- 2.409 – Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária (fora do estado)

📌 Caso nenhum desses CFOPs esteja presente, o parâmetro será exibido desabilitado, impedindo sua ativação indevida.

Comportamento com o Parâmetro Ativado
Quando o parâmetro Utiliza Alíquota PIS/COFINS Crédito estiver ativado:
O sistema passa a:
- Ignorar a lógica padrão que aplica automaticamente CST 98 para PIS/COFINS;
- Consultar o Cadastro do Produto para identificar a alíquota vigente de PIS e COFINS Crédito;
- Aplicar essa alíquota no cálculo do Valor de PIS/COFINS;
- Considerar esse valor na composição do custo sem imposto da nota de entrada gerada por transferência.

[[Arquivo:Exemplo de entrada com parâmetro ATIVADO.png | 800px]]

📌 Benefício: Maior precisão fiscal e contábil, refletindo corretamente o impacto do PIS/COFINS no custo da mercadoria na loja de destino.

Comportamento com o Parâmetro Desativado
Quando o parâmetro estiver desativado:
O sistema mantém o comportamento atual, aplicando automaticamente:
- CST 98 – Outras Operações para PIS/COFINS;
- Cálculo do custo sem imposto sem considerar a alíquota real do produto.

[[Arquivo:Exemplo de entrada com parâmetro DESATIVADO.png | 800px]]

📌 Importante: Esse comportamento preserva a compatibilidade retroativa, garantindo que clientes que não utilizarem a nova parametrização continuem operando conforme o padrão já conhecido.

Alteração da Quantidade no Cross Docking de Pedido

Foi implementada uma nova funcionalidade na Entrada de Nota Fiscal que permite ajustar manualmente as quantidades de reposição em pedidos que utilizam Cross Docking e ainda não foram finalizados.

Principais destaques:
- Inclusão de uma nova tela de Cross Docking de Pedido, acessível a partir da Entrada de Nota Fiscal, quando a nota estiver vinculada a um pedido do tipo Cross Docking.

[[Arquivo:Alteração da Quantidade no Cross Docking de Pedido1.png | 900px]]

A tela apresenta:
- Quantidade Pedido: quantidade originalmente registrada no pedido de compra.
- Quantidade Reposição: quantidade que será gerada para reposição conforme a mercadoria recebida na nota.

O campo Quantidade Reposição é inicialmente preenchido com o rateio automático do sistema, mas agora pode ser ajustado manualmente pelo usuário, permitindo definir como as quantidades serão distribuídas entre as lojas.

O sistema realiza validações para garantir que:
- As quantidades informadas não ultrapassem a quantidade registrada na nota.
- A soma das quantidades de reposição corresponda exatamente à quantidade do produto na nota.

Foi adicionada a opção “Atualizar”, que permite retornar ao rateio automático original. Ao utilizá-la, o sistema exibe uma confirmação informando que as quantidades serão recalculadas antes de prosseguir.

Após a finalização da Nota de Entrada:
- Os pedidos de reposição são gerados conforme as quantidades informadas pelo usuário.
- A tela de Cross Docking passa a ficar somente para visualização, com os campos de edição bloqueados.
- No Pedido de Compra, o atalho de Cross Docking permanece disponível apenas para consulta das quantidades do pedido, sem possibilidade de edição.

Tratativa na leitura e exibição da tag <indTot> na Entrada de NF-e

Tratativa na leitura da tag <indTo>presente do grupo <prod> do XML da Entrada de NF-e, sendo possível a visualização na tela Produto de Nota Fiscal Entrada qual foi o valor informado no XML, evitando inconsistências

Inserido ícone com Tooltip ao passar o mouse:
“Este valor compõe o valor total da NF-e”
“Este valor não compõe o valor total da NF-e”

[[Arquivo:1. Entrada de NFe.png | 800px]]

PARÂMETRO RECÁLCULO DE IMPOSTO AUTOMÁTICO NO CABEÇALHO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA

Adicionado o parâmetro "Recálculo Automático Impostos Cabeçalho Nota" na Entrada de Nota fiscal. Ele possibilita do preenchimento automático com base na tributação definida no Cadastro de Produtos, ao clicar em ‘Recalcular Impostos’. O comportamento também replicado para notas carregadas a partir do Repositório de NF-e Entrada, quando o fornecedor da Nota estiver com a flag ‘Recalcular Nota Fiscal’ marcada na tela de Cadastro de Fornecedor.

Caminho no menu: Nota Fiscal → Nota Entrada → Entrada → Consulta de Nota Fiscal Entrada → Entrada de Nota Fiscal

[[Arquivo:Recalculo imposto1.png | 800px]]

Quando ativado, os impostos serão preenchidos automaticamente com as tributações definidas no Cadastro de Produtos também no cabeçalho da Nota, ao clicar em ‘Recalcular Impostos’:

[[Arquivo:Recalculo imposto2.png | 800px]]

⚠ Validação da Flag Só será possível recalcular quando a Flag ‘Importado XML’ da tela de Configuração de Nota Fiscal Entrada estiver desmarcada (Nota Fiscal → Nota Entrada → Entrada → Consulta de Nota Fiscal Entrada → Entrada de Nota Fiscal → Configuração de Nota Fiscal Entrada):

[[Arquivo:Recalculo imposto3.png | 500px]]

Além disso, esse comportamento também será válido para notas carregadas a partir do Repositório de NF-e Entrada (Nota Fiscal → Repositório → NF-e → Entrada → Repositório de NF-e Entrada), quando o fornecedor da Nota estiver com a flag ‘Recalcular Nota Fiscal’ marcada na tela de Cadastro de Fornecedor (Cadastro → Operacional → Fornecedor → Consulta de Fornecedor → Cadastro de Fornecedor).

Ademais, quando o novo parâmetro estiver ativado, a mensagem de confirmação para recalcular impostos deverá ser alterada para “Todos os produtos e campos serão recalculados.”

[[Arquivo:Recalculo imposto4.png | 400px]]

PARÂMETRO DE VALIDAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DO TIPO NÃO ENTREGUE NA NOTA FISCAL ENTRADA

Novo parâmetro adicionado a fim de oferecer controle parametrizável sobre a obrigatoriedade de validação de divergências do tipo "Não Entregue" durante o processo de entrada de nota fiscal, permitindo que usuários definam conforme suas necessidades operacionais.

Caminho no menu: Nota Fiscal → Entrada → Consulta de Nota Fiscal Entrada → Parametrizar → Parâmetros Nota Entrada → Workflow

[[Arquivo:Validação divergencia.png | 800px]]

• Válida Tipo Divergência Não Entregue Ativo: Quando marcada, o sistema manterá o comportamento atual, exibindo as divergências de tipo ‘Não Entregue’ na tela de Divergência de Pedido, sendo necessária a liberação seguindo as regras de Workflow.
• Válida Tipo Divergência Não Entregue Desativado: Quando desmarcada, o sistema não exibirá as divergências de tipo ‘Não Entregue’ na tela de Divergência de Pedido, sendo que não será necessária a validação da mesma.

⚠ Se houver divergências mistas (ex.: 'Não entregue' e 'Custo'), mesmo com o parâmetro desabilitado, ainda será necessária a liberação por workflow para finalização, devido a divergência de Custo. Já em casos em que haja apenas divergência do tipo 'Não entregue' e o parâmetro estiver desabilitado, essa divergência não aparecerá e, não tendo outras pendências, a NF será finalizada normalmente.

MELHORIAS EXIBIR DESMEMBRAMENTO - EDITAR QUANTIDADE

Na tela Entrada de Nota Fiscal, no botão "Exibir Desmembramento da NF", foi realizada uma melhoria onde agora é permitido a edição do campo 'Quantidade'. Essa melhoria tem como objetivo possibilitar ajustes pontuais nas quantidades dos cortes, garantindo maior exatidão na entrada de estoque dos respectivos produtos.

[[Arquivo:Editar qdade desmembramento.png | 800px]]

DESCONSIDERAR QUANTIDADE DEVOLVIDA NA BONIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL
O VR Master passou a permitir a configuração do cálculo de bonificação de Nota Fiscal para desconsiderar as quantidades informadas no campo Qtd. Devolvida, garantindo que a bonificação seja calculada apenas sobre a quantidade efetiva de mercadoria que permanecerá com a loja.

Antes desta atualização, ao aplicar uma bonificação — seja por valor ou por produto — o sistema considerava sempre o total da nota fiscal, mesmo quando havia produtos com quantidade devolvida informada. Esse comportamento fazia com que a bonificação incluísse itens que não permaneceriam no estoque da loja.

Com a melhoria, foi incluída uma nova parametrização que permite definir esse comportamento. A configuração está disponível em VR Master > Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada > Parametrizar, na aba "Workflow > Divergência Bonificação", por meio da opção "Desconsidera Qtd. Devolvida na Bonificação".

🔎 Parametrização – Opção “Desconsidera Qtd. Devolvida na Bonificação”
[[Arquivo:Descons bonific de nf1.png | 800px]]

Por padrão, essa opção vem desmarcada, mantendo o comportamento atual do sistema inalterado. Ao habilitar a parametrização, o cálculo da bonificação passa a desconsiderar as quantidades informadas como devolvidas, aplicando o novo comportamento apenas aos produtos que possuírem valor preenchido no campo "Qtd. Devolução". Para os demais produtos, o cálculo permanece inalterado.

Quando a parametrização está ativa, o sistema ajusta automaticamente o cálculo tanto para bonificação por valor quanto para bonificação por produto, passando a considerar apenas a quantidade líquida da compra, conforme os critérios definidos.

🔎 Exemplo de cálculo de bonificação por Valor com Qtd. Devolvida
[[Arquivo:Descons bonific de nf2.png | 800px]]

🔎 Exemplo de cálculo de bonificação por Produto com Qtd. Devolvida
[[Arquivo:Descons bonific de nf3.png | 800px]]

Além disso, ao utilizar a nova parametrização em notas fiscais que possuam quantidade devolvida, o sistema ajusta corretamente os valores exibidos na "Consulta de Log Transação Custo", garantindo consistência entre o cálculo da bonificação e os registros de custo.
[[Arquivo:Descons bonific de nf4.png | 800px]]

Arquivo:FiltroConsulta NotaEntrada.png

2026-06-12T14:09:18Z

Gabriela.cavicchioli:

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Entrada

2026-06-12T14:06:17Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal entrada tem a função de lançar e importar notas fiscais de entrada. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de entrada faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:Consulta nota de entrada.png|900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal entrada;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_entrada.pdf Clique aqui para visualizar o relatório impresso.]

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:ParametroNotaEntrada Geral.jpg|900px]]

[[Arquivo:ParametroNotaEntrada Workflow.jpg|900px]]

- Tolerância Imposto - Informa uma tolerância de valores para os campos referentes a impostos: ICMS, BASE Subst e ICMS Subst.
- Quantidade Dias Mínimo Vencimento - Informa a quantidade mínima de dias para vencimento de parcela.
- % Tolerância Abaixo Custo Tabela - Informa um percentual de tolerância abaixo do custo de tabela do produto fornecedor.
- Tolerância Acima Custo Tabela - Informa um valor monetário de tolerância acima do custo de tabela do produto fornecedor.
- Administração Preço Família - Ao realizar a entrada de nota os preços da família do produto também é administrado.
- Bloqueia Divergência Custo - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o custo da nota e o custo anterior o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar o campo ICMS na hora do lançamento do item da nota.
- Layout Coletor - Identifica qual layout coletor deve ser utilizado caso o coletor seja do tipo TXT. [[Manual do Sistema VR ERP Layout Coletor|Veja como configurar um layout.]]
- % Tolerância qtde pedido UN - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos UNITÁRIOS.
- % Tolerância qtde pedido KG - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos PESÁVEIS (KG).
- % Tolerância custo pedido - Informa uma tolerância entre o custo do item no pedido e o custo está sendo lançado na nota fiscal.
- Verifica dia útil - Ao selecionar este parâmetro informamos que o vencimento desta nota em Contas a Pagar / Fornecedor deve apenas utilizar duas úteis para informar o pagamento.
- Abatimento Desconto Boleto - Funciona da mesma maneira que o Funrural, porém, se trata dos valores do campo "Desc. Boleto" no lançamento da nota.
- Validar PIS/COFINS Cadastro - Utilizando esta opção o sistema irá realizar um cruzamento de informações entre a informação de importação (que vem do XML da nota) e o cadastro do produto. Caso não esteja marcada o sistema buscará as informações do cadastro do Produto Fornecedor.
- Bloqueia Divergência Pedido - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o pedido de compra o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Tolerância qtde coletor KG - Identifica uma tolerância de contagem com o coletor em Quilogramas.
- Tipo Baixa Perda - No cadastro do produto existe o campo "Percentual Perda" que seria a perda natural do produto. No tipo de Entrada também existe um parâmetro "Atualiza Perda" onde deve ser marcado. Em conjunto com essas duas configurações esta opção informa se a baixa do estoque e o aumento do custo do produto serão atribuídos na entrada ou na saída deste produto.
- Tipo Abatimento Contrato - Caso haja um abatimento de contrato cadastrado para o fornecedor, este abatimento utilizará o campo selecionado no parâmetro para identificar o tipo de abatimento em Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor;
- Utiliza Embalagem Fornecedor - Ao acionar esta opção o sistema irá verificar a quantidade do produto por embalagem do cadastro de produto fornecedor. Caso esteja desmarcada a quantidade de produtos por embalagem informada é a do cadastro do produto.
- Utiliza ICMS Crédito Fora Estado - Caso esta opção esteja marcada ao dar entrada no produto o sistema calculará um crédito de ICMS derivado do campo "ICMS fora Estado Créd." no cadastro do produto. Antes de marcar esta opção valide com o setor contábil fiscal de sua empresa.
- Aviso Desconto Contrato - Caso haja um contrato de desconto com o fornecedor uma mensagem informando esse desconto é exibido ao finalizar a nota.
- Verifica Pendência Devolução Fornecedor - Verifica se o fornecedor tem pendências de devolução e exibe uma mensagem informando esta pendência na hora da finalização.
- Boqueia Divergência Bonificação - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na bonificação da nota.
- Verifica Qtde. Dias mínimo validade - Selecionando esta opção o sistema realizará uma verificação para saber se a validade do produto está de acordo com a validade setada no cadastro do produto.
- Permite Bonificação Outras Lojas - Ao realizar uma bonificação, seja por valor ou por produto, se marcado o parâmetro, o campo loja é habilitado na tela de "Consulta de Bonificação".
- Tipo Saída Devolução Fornecedor - Informe qual o tipo de saída de devolução para fornecedor deve ser gerada quando o campo "Qtd. Devolvida" é preenchido no registro de entrada do produto na nota fiscal.
- Bloqueia Divergência Vencimento - Ao finalizar uma nota de entrada, se houver divergência de vencimentos uma tela será apresentada para liberar ou não a finalização com divergência. Mesmo liberando, se o parâmetro estiver marcado não é possível finalizar a nota e a seguinte mensagem será exibida: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal!"
- Tipo Entrada GNRE - Ao finalizar uma nota de entrada, é gerada um Contas a Pagar se o parâmetro estiver preenchido utilizando este Tipo Entrada.
- Gera Verba Automática Venda Pedido - Marque esta opção se gostaria que as divergências do pedido importado seja lançado automaticamente na verba.
- Tipo Verba Divergência Pedido - Marque um tipo de verba para ser lançado para o fornecedor. Este parâmetro depende do parâmetro acima para funcionar.
- Valor Mínimo Verba - Informe um valor mínimo para que o sistema gere uma verba automaticamente da diferença do pedido de compra. Disponível a partir da versão 3.15.16
- Tipo Verba Descarga Palete - Identifica o tipo verba que será gerado no Contas a Receber por todas as notas que conter o tipo entrada com o flag Grava Verba Descarga Palete marcado. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Produto Descarga Palete - Informe neste campo o produto que identifica um serviço de descarga de paletes. Utilize a [[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|administração de preço]] para precificá-lo e tenha todos os relatórios deste serviço gravados em um produto. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Boqueia Divergência Coletor - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na conferência da nota. Disponível a partir da versão 3.18.3-X

Consulta de Nota Fiscal de Entrada - Parâmetros - Workflow
Divergência Data Emissão: Ao ativar esta opção, o sistema realiza uma verificação durante a finalização da NF, onde é avaliado se a Data Compra do Pedido importado que está na nota é igual ou superior à sua Data Emissão. Quando este fluxo for acionado, um Workflow é automaticamente gerado para o usuário configurado, exigindo a liberação antes que a nota possa ser finalizada.

[[Arquivo:ParametroWorkNFe.png | 800px]]

Bloqueia Data Emissão: Este parâmetro irá bloquear o campo de Data Emissão da NF, impedindo qualquer alteração.

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:filtro1.png]]

- Produto - Consultar uma nota por produto.
- Tipo Entrada - Filtra a nota pelo tipo da nota. A partir da versão 3.16.2-8 o filtro irá desconsiderar tipos de lançamentos que forem "Não Lançada" e "Despesa" considerando apenas o tipo "Entrada".
- Chave NFe - Encontra a nota que corresponde a chave NFe.
- Comprador - Consulte as notas fiscais por Comprador.
- Mercadológico - Filtre as notas pelo mercadológico dos produtos contidos nas notas fiscais.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da nota fiscal.

[[Arquivo:Conferido.png|25px]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Algumas notas necessitam ser conferidas antes de finalizadas. Ao clicar na conferência é exibido um campo senha. Esta senha serve para que a pessoa que está recebendo a nota digite. Esta senha pode ser visualizada na própria nota fiscal.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Selecione as notas fiscais que deseja reprocessar a escrita fiscal caso haja modificações.
Adicionado a opção de Escrita Fiscal tanto na nota fiscal de saída, quanto de entrada
[[Arquivo:Melhoria Cadastro de Código de Benefício CST - Reprocessar Fiscal NF entrada.png|600px]]
[[Arquivo:Melhoria Cadastro de Código de Benefício CST - Reprocessar Fiscal NF saida.png|600px]]

- Menu Liberar Pendência:
[[Arquivo:NF entrada liberar pendencia1.png|750px]]
[[Arquivo:NF entrada liberar pendencia2.png|750px]]
- Menu Liberar Pendência - Consulta: traz os resultados de liberação, tipo, data operação, nº nota, fornecedor, razão social

==FILTROS E COLUNAS==

- Tipo Data - Informe o tipo da data que os outros filtros devem considerar.
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Fornecedor - Filtre as notas por fornecedores.
- Nº Nota - Encontre uma determinada nota informando o número dela neste campo.
- Situação - Informe o tipo de situação de nota deseja filtrar.

[[Arquivo:Consulta nota de entrada.png|900px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Nº Nota - Número da nota fiscal.
- Fornecedor - Código do fornecedor que consta na nota.
- Razão Social - Razão Social do Fornecedor.
- Data Entrada - Data da entrada da nota.
- Loja - Loja a qual a nota fiscal pertence.
- Data/Hora Lançamento - Data e hora do lançamento da nota.
- Data Emissão - Data da emissão da nota fiscal (Finalização).
- Usuário - Usuário responsável pelo lançamento da nota.
- Tipo Entrada - Tipo entrada utilizado na nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Tipo Entrada - Esta coluna é responsável por exibir o tipo de entrada da nota. Disponível a partir da versão 3.17.8
- Valor Nota - Valor total da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS contido na nota.
- Chave NFe - Chave NFe da nota fiscal.
- CFOP - CFOP utilizado no tipo da nota fiscal.

==LANÇAMENTO MANUAL DE NOTA FISCAL ENTRADA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Entrada;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:Incluir.png|25px]]);

[[Arquivo:Alteração da Quantidade no Cross Docking de Pedido1.png | 900px]]

Coluna "Validade" disponível a partir da versão 3.16.1
O sistema não aceitará mais notas com modelos 55 ou 65 com o campo Série vazio. Validação disponível a partir da versão 3.16.4
Ao possuir notas importadas do repositório o sistema passará a travar os campos Modelo, Série e Chave NFe. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota entrada.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as modificações.

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:Botão configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:nota_entrada4.png]]

- "Seção Aplica descontos e encargos sobre:" - Esta seção identifica onde os encargos e descontos serão aplicados.
- Aplica desconto sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, este valor será fracionado para os itens da nota alterando o custo desses produtos para menos.
- Aplica encargo sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, estes valores serão fracionados para os itens da nota alterando o custo desses produtos para mais.
- Aplica desconto sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com desconto e não sobre seu custo real.
- Aplica encargo sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com encargos e não sobre seu custo real.
- Aplica despesas adicionais sobre ICMS - Ao marcar esta opção e inserir um valor no campo "Desp. Adic." da nota, o valor do campo será fracionado para os produtos e a base de cálculo de ICMS será sobre os produtos com encargos.
- Importado XML - Ao selecionar esta opção e caso o XML for derivado de uma importação não poderá haver mudanças na estrutura da nota fiscal. Apenas os campos que alteram o financeiro serão habilitados.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso esta opção esteja habilitada os valores inseridos no campo IPI serão rateados ao produtos e o ICMS de cada produto será aumentado proporcionalmente.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada o valor de ICMS desonerado será deduzido na formação de custo dos itens, e também no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Clique neste botão para realizar o estornar a nota finalizada. Este procedimento realizará um retrocesso em todas as entradas que a nota fez no sistema.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Clique neste botão para finalizar a nota de entrada.

[[Arquivo:botao_conferir.png]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Este botão serve para realizar uma conferência na nota. A conferência pede uma senha para o usuário, esta senha pode ser encontrada no cabeçalho da nota fiscal "física".

[[Arquivo:botao_consistir.png]] - Consistir (Teclas de atalho ALT+C). Este botão é responsável por realizar uma série de verificações na nota que está sendo lançada e indica se o lançamento está correto. Caso haja alguma divergência uma advertência será dada pelo sistema.

[[Arquivo:botao_imprimirguiasega.png]] - Imprimir guia cega (Teclas de atalho ALT+G). Imprimi uma guia cega da nota de entrada. Esta guia serve para realizar uma conferência manual dos itens da nota.

[[Arquivo:botao_desmembramento.png]] - Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Exibe o desmembramento do produto que está entrando. Para que apareça os produtos desmembrados o cadastro de desmembramento deve estar correto e o produto principal do desmembramento deve estar na nota de entrada.

[[Arquivo:botao_visualizartroca.png]] - Visualizar troca (Teclas de atalho ALT+T). Este botão é responsável por exibir na hora do lançamento se existe ou não produtos pendentes de troca do fornecedor selecionado.

[[Arquivo:botao_divergencia_validade.png]] - Divergência Validade (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para verificar as divergências de validade contidas na nota. [[Manual do Sistema VRMaster Botao Divergencia Validade Nota Entrada|Veja mais detalhes clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.17.8

[[Arquivo:botao_bonificacao.png]] - Bonificação (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para adicionar itens bonificados da nota. Veja o processo no anexo 3 desta página.

[[Arquivo:botao_descarga_palete.png]] - Descarga Palete (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para informar quantos paletes serão descarregados para os itens referentes a nota fiscal. Ao informar a quantidade, o sistema irá calcular o valor da descarga conforme configurada na parametrização e conforme o preço do produto atribuído ao serviço de descarga. Após a finalização da nota, o sistema enviará esses dados como uma verba a receber em [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento.]] Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_entrada_at2.png]]

[[Arquivo:botao_recebimento.png]] - Recebimento (Sem teclas de atalho). O recebimento é utilizado em conjunto com o coletor online. Dentro do recebimento temos 4 ações. São elas:

- Liberar Conferência - Clicando neste botão o sistema enviará uma mensagem ao VRColetorOnline para que seja liberada a conferência da mercadoria.
- Reconferir - Clique neste botão para enviar uma mensagem ao operador que está com o VRColetorOnline dizendo para reconferir os itens da nota.
- Negar Recebimento - Envia uma mensagem ao operador para recusar a mercadoria.
- Liberar Armazenagem - Envia uma mensagem ao operador para liberar a armazenagem da mercadoria no estoque.

Disponível a partir da versão 3.15.16

[[Arquivo:botao_divergenciapedido.png]] - Divergência Pedido (Teclas de atalho ALT+P). Ocorre quando ocorre uma divergência do pedido de compra com a nota fiscal de entrada caso um pedido seja importado. Clique neste botão para exibir as divergências.

[[Arquivo:Botao_divergenciacustoanterior.png]] - Divergência Custo Anterior(Sem teclas de atalho). Ocorre quando há uma divergência entre o custo do produto da nota fiscal de entrada com o custo anterior do produto. Clique neste botão para exibir as divergências. [[Manual do Sistema VRMaster Botao Divergencia Custo Anterior|Veja mais detalhes clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4

[[Arquivo:botao_pendencia.png]] - Divegência Coletor (Teclas de atalho ALT+L). Caso haja uma divergência de importação vinda do coletor, na hora da conferência as divergências serão exibidas. Caso queira exibir novamente as divergências clique neste botão.

[[Arquivo:botao_divergenciabonificacao.png]] - Divergência Bonificação (Teclas de atalho ALT+E). Exibe as divergências de bonificação caso haja.

[[Arquivo:botao_energia_eletrica.png]] - Dados Complementares Energia Elétrica (Sem teclas de atalho). Utilize este botão para informar dados complementares de Energia Elétrica para o SPED FISCAL. Este botão só será habilitado caso o "MODELO" da nota seja "06". Disponível a partir da versão 3.17.7

[[Arquivo:dc_ener_eletrica1.png]]

- Tipo Consumo - Informe o tipo de consumo utilizado por seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 09 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Tipo Ligação - Informe qual o tipo de ligação do seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 26 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Código Inf. - Código de Informações complementares. Este só será utilizado quando há laudo técnico informando que a empresa deve fazer o aproveitamento de Crédito do ICMS de acordo com a legislação estadual. Essas informações compõe o campo 23 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Descrição Informação Complementar - Exibe a descrição do Código INF.
- Grupo de Tensão - Informe o grupo de tensão ao qual sua empresa se enquadra. Esta informação irá compor o campo 27 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor CIP/COSIP - Informe valor do CIP/COSIP caso haja. Este campo alimentará o campo 17 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Juros - Informe valor de juros caso haja. Esta informação alimentará o campo 18 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Multa - Informe o valor de multa caso haja. Esta informação alimentará o campo 15 do registro C500 do SPED FISCAL.

NOTA: Cálculo do sistema: VALOR TOTAL DA NOTA - VALOR CIP e COSIP - VALOR JUROS - MULTA

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para importar um arquivo de coletor TXT ou um Pedido de compra. Veja mais nos anexos deste manual.

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para exibir o histórico de ações realizadas para aquela nota fiscal. O histórico gravará informações como usuário, ação realizada, data e hora da ação, versão do sistema, IP do equipamento e Loja.

- Tipo Nota - Identifique o tipo de nota que deseja lançar.
- Fornecedor - Identifique o fornecedor responsável pelos produtos que está lançando.
- Estado - Campo que informa o Estado no qual o Fornecedor pertence.
- Nº Nota - Insira neste campo o número da nota fiscal.
- Tipo - Identifica o tipo da nota de entrada. Essa informação é muito importante para o sistema pois contém muitas informações relevantes para o sistema,
- Pedido - Este campo serve para identificar quais pedidos foram importados. Para realizar a importação de pedido clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) em seguida verifique que os pedidos serão automaticamente selecionados neste campo.
- Data Emissão - Insira neste campo a data de emissão da nota fiscal.
- Série - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba a série da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Modelo - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba o modelo da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Situação - Informa a situação da nota.
- Chave NFe - Informa chave da nota fiscal, esse campo só será preenchido caso a nota fiscal seja importada e se o modelo da nota for 55. Caso contrário podemos dispensar este campo. Veja como importar uma nota fiscal de entrada.
- Tipo Frete - Identifica qual será o tipo de frete tratado para os itens da nota.
- Data Entrada - Data de entrada da nota no sistema.
- Desconto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, o desconto lançado neste campo irá "dividir-se" entre os itens da nota e irá compor o valor total da nota. Exemplo: Suponhamos que temos uma nota de R$1000,00 e um desconto do fornecedor de R$100,00. O total da nota será igual a R$900,00.
- Desc. Boleto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, este desconto não irá compor o total da nota como o campo "Desconto" acima mas irá subir para contas a pagar > fornecedor como um abatimento. Este abatimento pode ser um acordo, um contrato, ou um desconto que o fornecedor está lhe dando sem envolver os termos fiscais. O botão de rateio de desconto([[Arquivo:botao_situacaobancariaboleto.png]]) serve para identificar qual o produto que terá o custo alterado por este desconto, caso não seja informado nenhum item da nota, o sistema rateia o valor do desconto para todos os produtos. Em uma importação de XML o sistema considerará o CFOP que está veio em cada item, caso eles sejam diferentes do CFOP do tipo da nota. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Base Subst. - Informe neste campo o valor da Base de Substituição Tributária da nota.
- Funrural - Insira neste campo o abatimento Funrural caso haja. O sistema utiliza para cálculo do Funrural o valor parametrizado em Fiscal > Parametrização. Caso haja dúvidas consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Parametrização|Veja o manual completo de parametrização clicando aqui.]]
- ICMS Subst. - Informe o valor do ICMS Substituído.
- Guia Subst. - Informe o valor da Guia de Substituição Tributária.
- IPI - Informe o valor de IPI da nota.
- Frete - Informe o valor do frete.
- ICMS Deson. - Informe o valor total de ICMS Desonerado da nota fiscal.
- Valor FCP, Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#MUDAN.C3.87AS_NAS_APLICA.C3.87.C3.95ES_VRSOFTWARE Veja as informações dos campos clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Base Cálc - Informe a base de cálculo da nota.
- Out. Desp. - Insira o valor de outras despesas sobre a nota fiscal caso haja. Este valor participará integralmente dos valor total da nota. O custo do produto e os encargos da nota como valores de impostos podem ou não ser calculados, isso irá depender do parâmetro de configuração. Veja no anexo 1.
- ICMS - Insira o valor de ICMS da nota fiscal.
- Desp. Adic. - Insira neste campo valores adicionais, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Suframa - Insira neste campo os valores referente ao Suframa, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Vlr. Mercad. - Neste campo deve ser informado o valor da mercadoria.
- Vlr. Nota - Neste campo deve ser informado o valor total da nota fiscal.
- Seção Vencimentos - Devemos atribuir os vencimentos da nota para alimentar a parte financeiro do sistema em relação ao pagamento de fornecedor, sendo assim clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) e insira os vencimentos da nota. Este campo é obrigatório.
- Observação - Este campo serve para inserir uma observação na nota fiscal caso necessite.
- Seção Produtos - Insira os itens que irão compor a nota fiscal clicando no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:at_nota_entrada1.png]]

[[Arquivo:botao_centro_custo.png]] - Centro Custo (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para realizar o lançamento e configuração do centro de custo caso necessário. Caso já configurado em "Tipo Centro Custo" o sistema carregará automaticamente, porém, é possível realizar alterações no centro de custo mediante a cada item da nota. [[CENTRO CUSTO LANÇAMENTO|Veja como lançar corretamente clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.17.12

[[Arquivo:botao_pauta_fiscal.png]] - Pauta Fiscal (Teclas de atalho ALT+M). Carregue um produto, em seguida clique neste botão para simular o valor de ICMS ST a ser exibido na nota fiscal. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Pauta fiscal/IVA|Veja o detalhamento do simulador clicando aqui.]]

[[Arquivo:bota_calculadora.png]] - Calculadora (Sem teclas de atalho). A calculadora é um facilitador do sistema. Ela é utilizada para calcular o valor final dos produtos em percentual ou valor quando há um desconto. Ela é muito utilizada para o lançamento manual das notas da PEPSICO.

[[Arquivo:nota_entrada_calc1.png]]

- Desconto/Acréscimo - Selecione desconto ou acréscimo.
- Percentual/Valor - Selecione se o tipo do cálculo será em percentual ou valor.
- Valor Total - Informe o valor total dos itens.
- Índice - Informe o valor da porcentagem ou valor do desconto/acréscimo.
- Valor Final - Campo informativo que exibe o valor final dos itens.
- Ao clicar em salvar o valor do campo Valor Final assumirá o campo "Valor Total" do lançamento.

- Produto - Informe o produto para lançar na nota fiscal.
- Cód. Externo - Caso o produto ainda não tenha um código externo, informe-o neste campo.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do produto.
- NCM - Campo informativo que exibe o número do NCM correspondente ao produto que foi selecionado.
- Exceção - Campo informativo que exibe o número da pauta fiscal do produto caso haja.
- Quantidade - Informe neste campo a quantidade de produtos que está sendo lançada na nota fiscal.
- Qtd Emb - Este campo traz a quantidade por embalagem que está no cadastro do produto, porém, você poderá alterar este campo caso a embalagem do produto seja diferente.
- Valor Total - Informe o valor total dos produtos que está sendo lançado neste momento.
- Valor Unitário - Campo informativo que calcula o valor unitário de cada produto com base nos campos anteriores (quantidade, qtd emb. e valor total).
- Custo Anterior - Campo informativo que exibe o custo anterior do produto.
- IPI - Informe o valor de IPI para os produtos caso exista.
- ICMS - Este campo traz o ICMS do produto como informação ou também poderá ser modificado dependendo do parâmetro na tela de consulta chamado "Habilita ICMS". Veja o parâmetro neste manual em recursos e parametrizações.
- Qtd Devolvida - Informe a quantidade de produtos que está sendo devolvido para o fornecedor. Caso haja o preenchimento deste campo o sistema irá gerar automaticamente uma nota de devolução com a quantidade preenchida neste campo para o fornecedor. Você poderá visualizar esta nota no menu: Nota Fiscal > Saída.
- CFOP - Campo que identifica o CFOP do produto. Caso haja a necessidade de realizar a troca do CFOP é possível lançar o produto com outro CFOP. O sistema manterá o CFOP inicial no cadastro do produto. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Base Cálculo - Campo informativo que exibe a base de cálculo para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Valor ICMS - Campo informativo que exibe o valor de ICMS para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado para os produtos e quantidades que estão sendo lançados. Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- Base Subst. - Campo informativo que exibe a base de substituição para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Tipo Entrada - Você pode informar um tipo de entrada diferente para cada item da nota. Caso não haja um preenchimento diferente neste campo o sistema acata o tipo de entrada que está preenchido no escopo da nota fiscal no campo "Tipo Nota".
- Base FCP, Valor FCP, Base FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#MUDAN.C3.87AS_NAS_APLICA.C3.87.C3.95ES_VRSOFTWARE Veja o detalhamento dos campos clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Data Validade - Informe a validade dos itens que estão sendo lançados. Você poderá informar até 5 validades diferentes para os itens que estão sendo lançados clicando no botão ao lado adicionar validade([[Arquivo:botao_adicionar_validade.png]]).
- Outras Subst. - Campo informativo que exibe o valor de outras substituições caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item. Disponível a partir da versão 3.16.0-3
- Subst. Estadual - Campo informativo que exibe a Substituição Estadual dos produtos caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item.
- Clique em salvar.

==ANEXO 1: TIPO NOTA ENTRADA==

Ao informar o tipo da nota, o sistema atribui envia informações para registro do SPED Contribuições e Fiscal, quando gerados. Veja abaixo como funciona a conversão.

SPED CONTRIBUIÇÕES

Quando modelo “vazio”, envia nota ao registro A100 (notas de serviço).
Quando modelo 01, 04, 55 e 65, envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28, 29 e GS, envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

SPED FISCAL

Quando modelo 01, 1B, 04, 55, 65 e GS envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28 e 29 envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

Esta conversão está disponível a partir da versão 3.15.17

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Entrada|Veja o manual completo do Tipo de Notas Fiscais de Entrada.]]

==ANEXO 2: IMPORTAÇÃO DE NOTAS EXTEMPORÂNEAS==

Ao importar uma nota do Repositório NFe Entrada não é possível alterarmos o Tipo da Nota para Extemporânea. Para importar uma nota com este tipo devemos realizar o
seguinte procedimento:

- Importe e finalize a nota fiscal de entrada;
- Acesse o menu: Fiscal / Escrituração / Nota Fiscal;
- Pesquise a Nota Fiscal, em seguida clique duas vezes em cima da nota;
- Altere o Campo Tipo Nota para Extemporânea como mostra a imagem abaixo.

[[Arquivo:extemporanea1.png]]

==ANEXO 3: LANÇAMENTO DE BONIFICAÇÃO==

- Com a nota aberta clique no botão de bonificação([[Arquivo:botao_bonificacao.png]]) e informe qual a forma que pretende trabalhar com a bonificação "Valor" ou "Produto";
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]);
- Pesquise o item bonificado, selecione-o em seguida clique no botão carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]);

[[Arquivo:nota_entrada6.png]]

- Clique duas vezes no produto da nota que será bonificado;
- No campo "Valor Bonificação" insira o valor da bonificação do item e clique em salvar;

[[Arquivo:nota_entrada7.png]]

[[Arquivo:botao_adicionar.png]] - Adicionar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para adicionar mais produtos bonificados do fornecedor.

[[Arquivo:botao_remover.png]] - Remover (Sem teclas de atalho). Selecione um produto da lista de produtos bonificados e clique neste botão para removê-lo da lista.

[[Arquivo:botao_trazer.png]] - Carregar Bonificação (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para carregar as bonificações existentes para os produtos da nota.

- Em seguida clique em salvar novamente.

[[Arquivo:4 bonificação.png|750px]]
Ao carregar uma NF-e de compra com item de bonificação, é permitido já utilizar a bonificação

==ANEXO 4: CONFIGURAÇÃO DE PRODUTOS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA==

No VRMaster os produtos substituídos devem conter uma série de configurações no sistema para que ele possa calculá-lo corretamente, um conjunto de configurações que muitas vezes são configuradas de forma errada evitando que o sistema realize o cálculo certo. Este anexo serve para informar quais são as configurações que devem ser verificadas para que o sistema calcule os tributos corretamente e não informar a maneira que cada produto deve ser configurado até por que esta é uma informação fiscal que varia de estados, clientes e contadores. Na dúvida sobre quaisquer configurações fiscais dos produtos consulte seu contador.

Para que o sistema calcule o ICMS ST você deve verificar: 

1 - Cadastro do Fornecedor - Acesse o cadastro do Fornecedor e verifique na aba "Dados Fornecedor" se ele está com a opção "Utiliza IVA" marcada em seu cadastro.

2 - Cadastro do produto - Acesse o cadastro do Produto na aba "Dados Fiscais" e veja se o produto está com uma exceção configurada. Clique no link "Exceção" verifique
se sua pauta fiscal está correta. Caso tenha dúvidas sobre os valores consulte o setor fiscal de sua empresa.

3 - Parâmetro na tela de consulta de Nota Fiscal de Entrada - O Flag "Calcula IVA" deve estar marcado. Os passos para chegar até a tela de parametrização é a seguinte:
Acesse o menu Nota Fiscal / Entrada / Clique no botão parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]).

'''Exemplo:'''
'''Cadastro da Pauta:'''
ICMS Crédito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Débito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Fora Estado: 12%
IVA Ajustado: 21,20%

'''Cálculo:'''
Valor Total da Mercadoria: 65,00
Base Cálculo: 65,00
ICMS: 7,80
Base ST: 30,64
ICMS ST: 30,64 * 18% - ((65,00 - 61,11%) * 18%) = 0,96

- '''Observação''' - Quando o fornecedor referente a nota for de fora do estado e a porcentagem final da alíquota crédito dentro do estado for menor do que a porcentagem final da alíquota fora do estado, o sistema considera a alíquota crédito de dentro do estado.

==ANEXO 5: GNRE/GARE ST==

A GNRE só acompanha a nota fiscal quando os produtos estão sendo comprados de outro estado da federação, sendo assim, é necessário enviar os tributos estaduais
ao estado no qual sua empresa reside. O pagamento deve ser a diferença de tributos entre os estados ("origem do produto" - "origem de sua empresa"). Em caso de
dúvidas ou para maiores informações consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. Lembramos que a informação contida na GNRE / GARE ST serve apenas para
compor o SPED.

[[Arquivo:gare1.png]]

- Modelo - Informe o modelo correspondente a guia.
- Data Vencimento - Informe a data de vencimento da guia.
- Data Pagamento - Informe a data de Pagamento da guia.
- Mês Referência - Informe o mês e ano de referência da guia (podendo ser até 2 meses retroativos). Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Receita - Informe o valor da receita da guia.
- Número DA - Informe o número do documento de arrecadação.
- Valor Receita - Informe o valor da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Juros - Informe o valor dos juros da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Multa - Informe o valor de multa da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Acréscimos - Informe o valor de acréscimos da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Hon. Advocatícios - Informe o valor dos honorários advocatícios da guia. Disponível a partir da
versão 3.21.X
- Valor Total - calculado automaticamente pelo sistema, sendo: Valor Receita + Valor Juros + Valor Multa + Valor Acréscimos
+ Hon. Advocatícios. Disponível a partir da versão 3.21.X

[[Arquivo:Cadastro gnre2.png|900px]]

Na tela de “Entrada de Nota Fiscal” (VRMaster > Menu > Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada) foi incluído o botão “Rateio
Guia Subst”, conforme imagem abaixo

[[Arquivo:Cadastro gnre3.png|900px]]

A tela exibe em forma de tabela, com as seguintes colunas:
- Produto: Deverá exibir o código do cadastro do produto;
- Descrição: Deverá exibir a descrição do cadastro do produto;
- Valor Total: Deverá exibir o valor total do produto na nota fiscal;
- Valor Guia Subst: Deverá exibir o valor da Guia Subst que o produto receberá;
- Total Guia Subst: Deverá exibir o valor integral do campo “Guia Subst” e do escopo da nota fiscal;
- Total Rateio Guia Subst: Deverá exibir o valor total do rateio utilizado nos produtos;
- Botão Salvar;
- Botão Limpar Valores Guia Subst: Deverá zerar (0,00) os valores da coluna “Valor Guia Subst”;
- Botão Recalcular Guia Subst: Deverá refazer o cálculo dos valores de “Guia Subst” de acordo com a Pauta Fiscal de cada item;
- ICMS: Deverá trazer a Descrição da Alíquota de ICMS do produto na nota fiscal;
- Ícone de Informações: Exibirá uma tela informativa;

[[Arquivo:Cadastro gnre4.png|900px]]

Se o valor total rateio Guia Subst for diferente do o valor total Guia Subst, quando clicar no botão Salvar, o sistema exibe a mensagem: “O valor total do rateio é diferente do valor total Guia Subst!”

Desabilitar para edição os campos “Guia Subst.” do Produto de Nota Fiscal Entrada, mantêm ambos apenas como informativo de acordo com lançamento da tela “Rateio Guia Subst”:

[[Arquivo:Cadastro gnre5.png|900px]]

Caso haja algum item que não contenha Pauta Fiscal em seu cadastro, o mesmo se apresenta em tela com o valor de R$0,00.

Permite que o valor da Guia Subst seja maior que o valor do item. Apenas existe a validação de que a soma dos valores que foi informados entre os itens, seja igual ao Total da Guia.

As validações já existentes na finalização da NFe são mantidas!

Ao clicar no botão de informações: o sistema exibe a seguinte tela:

[[Arquivo:Cadastro gnre6.png|900px]]

Exemplo de Cálculo (o cálculo de Guia Subst é o mesmo de ICMS ST): Cálculo ICMS ST

[[Arquivo:Cadastro gnre7.png|900px]]

Valor do Produto + Pauta Fiscal / %IVA = Valor BC ST:
1.000$ + 20% = 1200$ Valor Base Cálculo ST

Valor BC ST * ICMS Crédito Pauta:
1.200,00 * 18% = 216,00$ Valor ICMS ST sem deduzir ICMS

Valor ICMS ST - ICMS:
216,00 - 120,00$ = 96,00$ Valor ICMS Subst ou Guia Subst.

***RESUMIDAMENTE:
(ICMS-ST = [Valor Produto x IVA/MVA x alíquota] — ICMS próprio

Somente notas importadas pelo XML irão bloquear o campo da Data Emissão.

Tela de Divergência Data Compra

[[Arquivo:DivergenciaCompraNFe.png]]

Exemplo de Cálculo (o cálculo de Guia Subst é o mesmo de ICMS ST): Cálculo ICMS ST

Botão Visualizar

Com o intuito de facilitar a visualização das informações da Danfe, foi incluído na Consulta de Nota Fiscal de Entrada e Entrada de Nota Fiscal o botão Visualizar, cuja função é de abrir a nota em PDF. Essa funcionalidade já existe no Repositório de NF-e de Entrada.
Dessa forma, ao ter a nota já carregada, não será necessário acessar outra tela para fazer essa consulta.

Caminho: Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada > Consulta de Nota Fiscal Entrada, botão Visualizar.

[[Arquivo:VisualizarNFe43.png]]

Rotina na Entrada com GNRE

Foi incluída uma tela para exibição dos valores da GNRE por Produto, permitindo recálculo de acordo com a Pauta Fiscal de cada produto, Proporcionando o Lançamento Automático dos Valores nos itens listados na NFe, otimizando o processo feito hoje.

[[Arquivo:RateioGuiaGNRE.png]]

Ao salvar a tela de Cadastro de GNRE/GARE ST, a Soma dos lançamentos que contenham Tipo Guia igual a GUIA ST irão compor o Campo “Guia Subst.” do Escopo da Nota Fiscal de Entrada, não sendo necessário realizar a inclusão manualmente. Dessa maneira, quando finalizar a NF todos os valores já foram rateados nos devidos produtos automaticamente.

==ANEXO 6: CONVERSÃO CST 030 PARA REGIME EFETIVO / CAMPO OUTRAS SUBSTITUIÇÕES - CEARÁ==

O Regime Efetivo 29.560/2008 é resumido em 4 alíquotas: 
- reg. efet. 17%
- reg. efet. reduzido a 58,82%
- reg. efet. reduzido a 29,41%
- reg. efet. 27%

[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Fiscal_Aliquota_ICMS#ANEXO_1:_MODELO_DE_CADASTRO_DE_AL.C3.8DQUOTAS_PARA_O_ESTADO_DO_CEAR.C3.81 Clique aqui para visualizar um modelo de cadastro de alíquotas para o estado do CEARÁ.]

Para realizar a conversão para CST 030 na entrada do produto seu sistema deve estar configurado da seguinte maneira:

- No cadastro do produto, a opção "Utiliza Tabela Substituição Tributária" deve estar marcada.
- A tabela de substituição tributária deve estar configurada corretamente. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Fiscal_Tabela_Substituicao_Tributaria Clique aqui para visualizar o manual completo da tabela de substituição tributária.]
- O campo "ICMS CRÉDITO" no cadastro do produto deve conter uma das 5 alíquotas do regime efetivo listadas acima.
- No cadastro do fornecedor, o campo "Tipo Fornecedor" deve estar como "Indústria" ou "Atacado".

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA==

BONIFICAÇÃO - ITEM A ITEM

[RESULTADO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] / [QUANTIDADE] (QUANTIDADE = produto compra + produto bonificação)

[DESCONTO BONIFICAÇÃO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] - [RESULTADO]

[CUSTO FINAL] = [CUSTO UNITÁRIO COM IMPOSTO] - [DESCONTO BONIFICAÇÃO]

BONIFICAÇÃO - RATEIO

[PERCENTUAL] = [TOTAL ITEM] / [TOTAL DA NOTA]

[VALOR BONIFICADO] = [TOTAL BONIFICAÇÃO] * [PERCENTUAL]

==ANEXO 8: VÍDEO COMO LANÇAR NOTAS PEPSICO==

- Solicite o espelho da nota para o fornecedor.
- Verifique a Pauta Fiscal dos itens contidos na nota.
- Realize o lançamento da nota fiscal conforme as informações do espelho.

Veja abaixo um vídeo que explica exatamente como realizar o lançamento das notas Pepsico.

<youtube width="1024" height="502">goASyJOy67Y</youtube>
 

[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Fiscal_Pauta_fiscal/IVA#ANEXO_2:_CONFIGURA.C3.87.C3.83O_DE_PAUTA_FISCAL_PARA_NOTAS_PEPSICO Acesse o manual do cadastro de pauta para produtos PEPSICO.]

==ANEXO 9: MODELOS DE NOTAS FISCAIS==

"Branco" - Nota de Serviço
01 - Nota Fiscal Modelo 1
04 - Nota Fiscal de Produtor
06 - Nota Fiscal para Contas de Energia Elétrica
08 - Conhecimento de Transporte
21 - Nota Fiscal para Serviços de Comunicação
22 - Nota Fiscal para Serviços de Telecomunicações
28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado
29 - Nota Fiscal/Conta de Fornecedor D'água Canalizada
2D - Mapa Resumo
55 - Nota Fiscal Eletrônica
57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e
59 - SAT
65 - NFC-e
GS - Nota Fiscal de Gás com modelo 55 ou 01. Disponível a partir da versão 3.15.17.

==ANEXO 10: VERBA DESCARGA PALETE==

Disponível a partir da versão 3.16.4

- Cadastre um produto com descrição Palete e administre o preço do produto.
- Acesse Nota fiscal > Entrada e clique em parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]).
- Informe o código do produto Palete no campo: "Produto descarga palete".
- Tecle: F11 para acessar a opção de busca e digite: tipo recebimento
- Escolha um tipo de recebimento ou crie um novo clicando em incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]). Selecione o flag no recebimento da verba na opção "Descarga Palete".
- Dê F11 acesse a opção de busca e digite tipo entrada e acesse a opção Nota Fiscal > Tipo Entrada.
- Edite o tipo entrada que utiliza na entra da nota em questão e coloque o flag na opção "Gera Verba Descarga Palete".
- Após essa configuração, ao dar entrada na nota fiscal onde a loja irá ficar com o palete, ao clicar no ícone "Descarga palete" e informar quantos paletes que vieram, o sistema irá gerar um lançamento de verba e irá alimentar a tela Nota Fiscal > Recebimento > Descarga Palete.

==ANEXO 11: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA==

A partir da versão 3.17.6 foi realizada uma mudança na lógica do sistema quanto a importação de pedidos de compra. Agora ao realizar a importação um pedido de compra e finalizar ou salvar a nota, o sistema fará a atualização da quantidade atendida do pedido importado.

- Após carregar a nota fiscal, clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]).
- Selecione a opção Pedido de Compra.

[[Arquivo:nota_fiscal_entrada_at3.png]]

- Selecione os pedidos de compra referente a nota de entrada e cliquem em carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]).
- Filtre os pedidos pelo campo "Produto" se necessário. Disponível a partir da versão 3.17.0

NOTA: Ao clicar no botão visualizar([[Arquivo:botao_visualizar.png]]) você poderá visualizar o pedido de compra no sistema referente ao registro encontrado na lista da tela.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

ITEM BONIFICADO COM FINALIDADE PARA USO E CONSUMO OU IMOBILIZADO, NÃO GERAR CRÉDITO DE REBAIXA DE ITEM BONIFICADO
Para casos em que o item bonificado do fornecedor não pode gerar crédito para o comprador no momento das rebaixas de preço, foi adicionado o parâmetro 'Bloq. Crédito Bonif. Cons. e Imobilizado.'

Para que fique claro o uso desse parâmetro foi desenvolvido um botão de informações: Este recurso permite desconsiderar os créditos de itens bonificados em operações como Rebaixa de Preço e Abatimento de Verbas de Recebimento.
Para que o recurso funcione corretamente, é necessário que os seguintes critérios sejam atendidos:

CFOP: Precisa estar configurada com a flag Bonificação habilitada.
Cadastro de Produto: O campo Tipo de Produto deve estar definido como Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.

[[Arquivo:Tipo-entrada bloq.-crédito-bonif..png | 900px]]

Para o funcionamento do parâmetro, em: Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada, no momento do cadastro de CFOP a flag 'Bonificado' precisa estar marcado, e na tela de Cadastro de Produto Complemento o produto tem que estar com o tipo motivo: 'Ativo Imobilizado' ou 'Material Uso e Consumo' selecionado.

Batendo essas duas validações, quando a flag Bloq. Crédito Bonif. Cons. e Imobilizado estiver marcada, o sistema não pode gerar crédito de bonificação, que vai ser utilizado na tela de ACERTO CUSTO/REBAIXA.

USO DA ALÍQUOTA DE PIS/COFINS DO PRODUTO NA ENTRADA POR TRANSFERÊNCIA
Foi implementado um novo parâmetro por Tipo de Entrada que permite, quando ativado, utilizar a alíquota de PIS/COFINS Crédito cadastrada no produto nas notas de entrada geradas automaticamente a partir de transferências entre lojas de estados diferentes.

Novo Parâmetro no Tipo de Entrada
Foi incluído o parâmetro “Utiliza Alíquota PIS/COFINS Crédito” na configuração do Tipo de Entrada.

[[Arquivo:Parâmetro Utiliza Alíquota PIS-COFINS Crédito no Tipo de Entrada.png | 900px]]

O parâmetro controla o comportamento fiscal do PIS/COFINS nas entradas automáticas de transferência interestadual.
Sua edição está condicionada à presença de CFOPs específicos no Tipo de Entrada.

Condição para habilitação do parâmetro:
- O parâmetro somente ficará disponível para edição quando o Tipo de Entrada possuir, em seu conjunto de CFOPs, ao menos um dos seguintes códigos:
- 2.152 – Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para comercialização (fora do estado)
- 2.409 – Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária (fora do estado)

📌 Caso nenhum desses CFOPs esteja presente, o parâmetro será exibido desabilitado, impedindo sua ativação indevida.

Comportamento com o Parâmetro Ativado
Quando o parâmetro Utiliza Alíquota PIS/COFINS Crédito estiver ativado:
O sistema passa a:
- Ignorar a lógica padrão que aplica automaticamente CST 98 para PIS/COFINS;
- Consultar o Cadastro do Produto para identificar a alíquota vigente de PIS e COFINS Crédito;
- Aplicar essa alíquota no cálculo do Valor de PIS/COFINS;
- Considerar esse valor na composição do custo sem imposto da nota de entrada gerada por transferência.

[[Arquivo:Exemplo de entrada com parâmetro ATIVADO.png | 800px]]

📌 Benefício: Maior precisão fiscal e contábil, refletindo corretamente o impacto do PIS/COFINS no custo da mercadoria na loja de destino.

Comportamento com o Parâmetro Desativado
Quando o parâmetro estiver desativado:
O sistema mantém o comportamento atual, aplicando automaticamente:
- CST 98 – Outras Operações para PIS/COFINS;
- Cálculo do custo sem imposto sem considerar a alíquota real do produto.

[[Arquivo:Exemplo de entrada com parâmetro DESATIVADO.png | 800px]]

📌 Importante: Esse comportamento preserva a compatibilidade retroativa, garantindo que clientes que não utilizarem a nova parametrização continuem operando conforme o padrão já conhecido.

Alteração da Quantidade no Cross Docking de Pedido

Foi implementada uma nova funcionalidade na Entrada de Nota Fiscal que permite ajustar manualmente as quantidades de reposição em pedidos que utilizam Cross Docking e ainda não foram finalizados.

Principais destaques:
- Inclusão de uma nova tela de Cross Docking de Pedido, acessível a partir da Entrada de Nota Fiscal, quando a nota estiver vinculada a um pedido do tipo Cross Docking.

[[Arquivo:Alteração da Quantidade no Cross Docking de Pedido1.png | 900px]]

A tela apresenta:
- Quantidade Pedido: quantidade originalmente registrada no pedido de compra.
- Quantidade Reposição: quantidade que será gerada para reposição conforme a mercadoria recebida na nota.

O campo Quantidade Reposição é inicialmente preenchido com o rateio automático do sistema, mas agora pode ser ajustado manualmente pelo usuário, permitindo definir como as quantidades serão distribuídas entre as lojas.

O sistema realiza validações para garantir que:
- As quantidades informadas não ultrapassem a quantidade registrada na nota.
- A soma das quantidades de reposição corresponda exatamente à quantidade do produto na nota.

Foi adicionada a opção “Atualizar”, que permite retornar ao rateio automático original. Ao utilizá-la, o sistema exibe uma confirmação informando que as quantidades serão recalculadas antes de prosseguir.

Após a finalização da Nota de Entrada:
- Os pedidos de reposição são gerados conforme as quantidades informadas pelo usuário.
- A tela de Cross Docking passa a ficar somente para visualização, com os campos de edição bloqueados.
- No Pedido de Compra, o atalho de Cross Docking permanece disponível apenas para consulta das quantidades do pedido, sem possibilidade de edição.

Tratativa na leitura e exibição da tag <indTot> na Entrada de NF-e

Tratativa na leitura da tag <indTo>presente do grupo <prod> do XML da Entrada de NF-e, sendo possível a visualização na tela Produto de Nota Fiscal Entrada qual foi o valor informado no XML, evitando inconsistências

Inserido ícone com Tooltip ao passar o mouse:
“Este valor compõe o valor total da NF-e”
“Este valor não compõe o valor total da NF-e”

[[Arquivo:1. Entrada de NFe.png | 800px]]

PARÂMETRO RECÁLCULO DE IMPOSTO AUTOMÁTICO NO CABEÇALHO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA

Adicionado o parâmetro "Recálculo Automático Impostos Cabeçalho Nota" na Entrada de Nota fiscal. Ele possibilita do preenchimento automático com base na tributação definida no Cadastro de Produtos, ao clicar em ‘Recalcular Impostos’. O comportamento também replicado para notas carregadas a partir do Repositório de NF-e Entrada, quando o fornecedor da Nota estiver com a flag ‘Recalcular Nota Fiscal’ marcada na tela de Cadastro de Fornecedor.

Caminho no menu: Nota Fiscal → Nota Entrada → Entrada → Consulta de Nota Fiscal Entrada → Entrada de Nota Fiscal

[[Arquivo:Recalculo imposto1.png | 800px]]

Quando ativado, os impostos serão preenchidos automaticamente com as tributações definidas no Cadastro de Produtos também no cabeçalho da Nota, ao clicar em ‘Recalcular Impostos’:

[[Arquivo:Recalculo imposto2.png | 800px]]

⚠ Validação da Flag Só será possível recalcular quando a Flag ‘Importado XML’ da tela de Configuração de Nota Fiscal Entrada estiver desmarcada (Nota Fiscal → Nota Entrada → Entrada → Consulta de Nota Fiscal Entrada → Entrada de Nota Fiscal → Configuração de Nota Fiscal Entrada):

[[Arquivo:Recalculo imposto3.png | 500px]]

Além disso, esse comportamento também será válido para notas carregadas a partir do Repositório de NF-e Entrada (Nota Fiscal → Repositório → NF-e → Entrada → Repositório de NF-e Entrada), quando o fornecedor da Nota estiver com a flag ‘Recalcular Nota Fiscal’ marcada na tela de Cadastro de Fornecedor (Cadastro → Operacional → Fornecedor → Consulta de Fornecedor → Cadastro de Fornecedor).

Ademais, quando o novo parâmetro estiver ativado, a mensagem de confirmação para recalcular impostos deverá ser alterada para “Todos os produtos e campos serão recalculados.”

[[Arquivo:Recalculo imposto4.png | 400px]]

PARÂMETRO DE VALIDAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DO TIPO NÃO ENTREGUE NA NOTA FISCAL ENTRADA

Novo parâmetro adicionado a fim de oferecer controle parametrizável sobre a obrigatoriedade de validação de divergências do tipo "Não Entregue" durante o processo de entrada de nota fiscal, permitindo que usuários definam conforme suas necessidades operacionais.

Caminho no menu: Nota Fiscal → Entrada → Consulta de Nota Fiscal Entrada → Parametrizar → Parâmetros Nota Entrada → Workflow

[[Arquivo:Validação divergencia.png | 800px]]

• Válida Tipo Divergência Não Entregue Ativo: Quando marcada, o sistema manterá o comportamento atual, exibindo as divergências de tipo ‘Não Entregue’ na tela de Divergência de Pedido, sendo necessária a liberação seguindo as regras de Workflow.
• Válida Tipo Divergência Não Entregue Desativado: Quando desmarcada, o sistema não exibirá as divergências de tipo ‘Não Entregue’ na tela de Divergência de Pedido, sendo que não será necessária a validação da mesma.

⚠ Se houver divergências mistas (ex.: 'Não entregue' e 'Custo'), mesmo com o parâmetro desabilitado, ainda será necessária a liberação por workflow para finalização, devido a divergência de Custo. Já em casos em que haja apenas divergência do tipo 'Não entregue' e o parâmetro estiver desabilitado, essa divergência não aparecerá e, não tendo outras pendências, a NF será finalizada normalmente.

MELHORIAS EXIBIR DESMEMBRAMENTO - EDITAR QUANTIDADE

Na tela Entrada de Nota Fiscal, no botão "Exibir Desmembramento da NF", foi realizada uma melhoria onde agora é permitido a edição do campo 'Quantidade'. Essa melhoria tem como objetivo possibilitar ajustes pontuais nas quantidades dos cortes, garantindo maior exatidão na entrada de estoque dos respectivos produtos.

[[Arquivo:Editar qdade desmembramento.png | 800px]]

DESCONSIDERAR QUANTIDADE DEVOLVIDA NA BONIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL
O VR Master passou a permitir a configuração do cálculo de bonificação de Nota Fiscal para desconsiderar as quantidades informadas no campo Qtd. Devolvida, garantindo que a bonificação seja calculada apenas sobre a quantidade efetiva de mercadoria que permanecerá com a loja.

Antes desta atualização, ao aplicar uma bonificação — seja por valor ou por produto — o sistema considerava sempre o total da nota fiscal, mesmo quando havia produtos com quantidade devolvida informada. Esse comportamento fazia com que a bonificação incluísse itens que não permaneceriam no estoque da loja.

Com a melhoria, foi incluída uma nova parametrização que permite definir esse comportamento. A configuração está disponível em VR Master > Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada > Parametrizar, na aba "Workflow > Divergência Bonificação", por meio da opção "Desconsidera Qtd. Devolvida na Bonificação".

🔎 Parametrização – Opção “Desconsidera Qtd. Devolvida na Bonificação”
[[Arquivo:Descons bonific de nf1.png | 800px]]

Por padrão, essa opção vem desmarcada, mantendo o comportamento atual do sistema inalterado. Ao habilitar a parametrização, o cálculo da bonificação passa a desconsiderar as quantidades informadas como devolvidas, aplicando o novo comportamento apenas aos produtos que possuírem valor preenchido no campo "Qtd. Devolução". Para os demais produtos, o cálculo permanece inalterado.

Quando a parametrização está ativa, o sistema ajusta automaticamente o cálculo tanto para bonificação por valor quanto para bonificação por produto, passando a considerar apenas a quantidade líquida da compra, conforme os critérios definidos.

🔎 Exemplo de cálculo de bonificação por Valor com Qtd. Devolvida
[[Arquivo:Descons bonific de nf2.png | 800px]]

🔎 Exemplo de cálculo de bonificação por Produto com Qtd. Devolvida
[[Arquivo:Descons bonific de nf3.png | 800px]]

Além disso, ao utilizar a nova parametrização em notas fiscais que possuam quantidade devolvida, o sistema ajusta corretamente os valores exibidos na "Consulta de Log Transação Custo", garantindo consistência entre o cálculo da bonificação e os registros de custo.
[[Arquivo:Descons bonific de nf4.png | 800px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Entrada

2026-06-12T14:04:37Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal entrada tem a função de lançar e importar notas fiscais de entrada. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de entrada faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:Consulta nota de entrada.png|900px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal entrada;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png|25px]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_entrada.pdf Clique aqui para visualizar o relatório impresso.]

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:ParametroNotaEntrada Geral.jpg|900px]]

[[Arquivo:ParametroNotaEntrada Workflow.jpg|900px]]

- Tolerância Imposto - Informa uma tolerância de valores para os campos referentes a impostos: ICMS, BASE Subst e ICMS Subst.
- Quantidade Dias Mínimo Vencimento - Informa a quantidade mínima de dias para vencimento de parcela.
- % Tolerância Abaixo Custo Tabela - Informa um percentual de tolerância abaixo do custo de tabela do produto fornecedor.
- Tolerância Acima Custo Tabela - Informa um valor monetário de tolerância acima do custo de tabela do produto fornecedor.
- Administração Preço Família - Ao realizar a entrada de nota os preços da família do produto também é administrado.
- Bloqueia Divergência Custo - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o custo da nota e o custo anterior o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar o campo ICMS na hora do lançamento do item da nota.
- Layout Coletor - Identifica qual layout coletor deve ser utilizado caso o coletor seja do tipo TXT. [[Manual do Sistema VR ERP Layout Coletor|Veja como configurar um layout.]]
- % Tolerância qtde pedido UN - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos UNITÁRIOS.
- % Tolerância qtde pedido KG - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos PESÁVEIS (KG).
- % Tolerância custo pedido - Informa uma tolerância entre o custo do item no pedido e o custo está sendo lançado na nota fiscal.
- Verifica dia útil - Ao selecionar este parâmetro informamos que o vencimento desta nota em Contas a Pagar / Fornecedor deve apenas utilizar duas úteis para informar o pagamento.
- Abatimento Desconto Boleto - Funciona da mesma maneira que o Funrural, porém, se trata dos valores do campo "Desc. Boleto" no lançamento da nota.
- Validar PIS/COFINS Cadastro - Utilizando esta opção o sistema irá realizar um cruzamento de informações entre a informação de importação (que vem do XML da nota) e o cadastro do produto. Caso não esteja marcada o sistema buscará as informações do cadastro do Produto Fornecedor.
- Bloqueia Divergência Pedido - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o pedido de compra o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Tolerância qtde coletor KG - Identifica uma tolerância de contagem com o coletor em Quilogramas.
- Tipo Baixa Perda - No cadastro do produto existe o campo "Percentual Perda" que seria a perda natural do produto. No tipo de Entrada também existe um parâmetro "Atualiza Perda" onde deve ser marcado. Em conjunto com essas duas configurações esta opção informa se a baixa do estoque e o aumento do custo do produto serão atribuídos na entrada ou na saída deste produto.
- Tipo Abatimento Contrato - Caso haja um abatimento de contrato cadastrado para o fornecedor, este abatimento utilizará o campo selecionado no parâmetro para identificar o tipo de abatimento em Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor;
- Utiliza Embalagem Fornecedor - Ao acionar esta opção o sistema irá verificar a quantidade do produto por embalagem do cadastro de produto fornecedor. Caso esteja desmarcada a quantidade de produtos por embalagem informada é a do cadastro do produto.
- Utiliza ICMS Crédito Fora Estado - Caso esta opção esteja marcada ao dar entrada no produto o sistema calculará um crédito de ICMS derivado do campo "ICMS fora Estado Créd." no cadastro do produto. Antes de marcar esta opção valide com o setor contábil fiscal de sua empresa.
- Aviso Desconto Contrato - Caso haja um contrato de desconto com o fornecedor uma mensagem informando esse desconto é exibido ao finalizar a nota.
- Verifica Pendência Devolução Fornecedor - Verifica se o fornecedor tem pendências de devolução e exibe uma mensagem informando esta pendência na hora da finalização.
- Boqueia Divergência Bonificação - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na bonificação da nota.
- Verifica Qtde. Dias mínimo validade - Selecionando esta opção o sistema realizará uma verificação para saber se a validade do produto está de acordo com a validade setada no cadastro do produto.
- Permite Bonificação Outras Lojas - Ao realizar uma bonificação, seja por valor ou por produto, se marcado o parâmetro, o campo loja é habilitado na tela de "Consulta de Bonificação".
- Tipo Saída Devolução Fornecedor - Informe qual o tipo de saída de devolução para fornecedor deve ser gerada quando o campo "Qtd. Devolvida" é preenchido no registro de entrada do produto na nota fiscal.
- Bloqueia Divergência Vencimento - Ao finalizar uma nota de entrada, se houver divergência de vencimentos uma tela será apresentada para liberar ou não a finalização com divergência. Mesmo liberando, se o parâmetro estiver marcado não é possível finalizar a nota e a seguinte mensagem será exibida: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal!"
- Tipo Entrada GNRE - Ao finalizar uma nota de entrada, é gerada um Contas a Pagar se o parâmetro estiver preenchido utilizando este Tipo Entrada.
- Gera Verba Automática Venda Pedido - Marque esta opção se gostaria que as divergências do pedido importado seja lançado automaticamente na verba.
- Tipo Verba Divergência Pedido - Marque um tipo de verba para ser lançado para o fornecedor. Este parâmetro depende do parâmetro acima para funcionar.
- Valor Mínimo Verba - Informe um valor mínimo para que o sistema gere uma verba automaticamente da diferença do pedido de compra. Disponível a partir da versão 3.15.16
- Tipo Verba Descarga Palete - Identifica o tipo verba que será gerado no Contas a Receber por todas as notas que conter o tipo entrada com o flag Grava Verba Descarga Palete marcado. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Produto Descarga Palete - Informe neste campo o produto que identifica um serviço de descarga de paletes. Utilize a [[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|administração de preço]] para precificá-lo e tenha todos os relatórios deste serviço gravados em um produto. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Boqueia Divergência Coletor - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na conferência da nota. Disponível a partir da versão 3.18.3-X

Consulta de Nota Fiscal de Entrada - Parâmetros - Workflow
Divergência Data Emissão: Ao ativar esta opção, o sistema realiza uma verificação durante a finalização da NF, onde é avaliado se a Data Compra do Pedido importado que está na nota é igual ou superior à sua Data Emissão. Quando este fluxo for acionado, um Workflow é automaticamente gerado para o usuário configurado, exigindo a liberação antes que a nota possa ser finalizada.

[[Arquivo:ParametroWorkNFe.png | 800px]]

Bloqueia Data Emissão: Este parâmetro irá bloquear o campo de Data Emissão da NF, impedindo qualquer alteração.

[[Arquivo:Parametro2WorkNFe.png | 800px]]

[[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:filtro1.png]]

- Produto - Consultar uma nota por produto.
- Tipo Entrada - Filtra a nota pelo tipo da nota. A partir da versão 3.16.2-8 o filtro irá desconsiderar tipos de lançamentos que forem "Não Lançada" e "Despesa" considerando apenas o tipo "Entrada".
- Chave NFe - Encontra a nota que corresponde a chave NFe.
- Comprador - Consulte as notas fiscais por Comprador.
- Mercadológico - Filtre as notas pelo mercadológico dos produtos contidos nas notas fiscais.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da nota fiscal.

[[Arquivo:Conferido.png|25px]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Algumas notas necessitam ser conferidas antes de finalizadas. Ao clicar na conferência é exibido um campo senha. Esta senha serve para que a pessoa que está recebendo a nota digite. Esta senha pode ser visualizada na própria nota fiscal.

[[Arquivo:Reprocessar.png|25px]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Selecione as notas fiscais que deseja reprocessar a escrita fiscal caso haja modificações.
Adicionado a opção de Escrita Fiscal tanto na nota fiscal de saída, quanto de entrada
[[Arquivo:Melhoria Cadastro de Código de Benefício CST - Reprocessar Fiscal NF entrada.png|600px]]
[[Arquivo:Melhoria Cadastro de Código de Benefício CST - Reprocessar Fiscal NF saida.png|600px]]

- Menu Liberar Pendência:
[[Arquivo:NF entrada liberar pendencia1.png|750px]]
[[Arquivo:NF entrada liberar pendencia2.png|750px]]
- Menu Liberar Pendência - Consulta: traz os resultados de liberação, tipo, data operação, nº nota, fornecedor, razão social

==FILTROS E COLUNAS==

- Tipo Data - Informe o tipo da data que os outros filtros devem considerar.
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Fornecedor - Filtre as notas por fornecedores.
- Nº Nota - Encontre uma determinada nota informando o número dela neste campo.
- Situação - Informe o tipo de situação de nota deseja filtrar.

[[Arquivo:Consulta nota de entrada.png|900px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Nº Nota - Número da nota fiscal.
- Fornecedor - Código do fornecedor que consta na nota.
- Razão Social - Razão Social do Fornecedor.
- Data Entrada - Data da entrada da nota.
- Loja - Loja a qual a nota fiscal pertence.
- Data/Hora Lançamento - Data e hora do lançamento da nota.
- Data Emissão - Data da emissão da nota fiscal (Finalização).
- Usuário - Usuário responsável pelo lançamento da nota.
- Tipo Entrada - Tipo entrada utilizado na nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Tipo Entrada - Esta coluna é responsável por exibir o tipo de entrada da nota. Disponível a partir da versão 3.17.8
- Valor Nota - Valor total da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS contido na nota.
- Chave NFe - Chave NFe da nota fiscal.
- CFOP - CFOP utilizado no tipo da nota fiscal.

==LANÇAMENTO MANUAL DE NOTA FISCAL ENTRADA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Entrada;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:Incluir.png|25px]]);

[[Arquivo:Alteração da Quantidade no Cross Docking de Pedido1.png | 900px]]

Coluna "Validade" disponível a partir da versão 3.16.1
O sistema não aceitará mais notas com modelos 55 ou 65 com o campo Série vazio. Validação disponível a partir da versão 3.16.4
Ao possuir notas importadas do repositório o sistema passará a travar os campos Modelo, Série e Chave NFe. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota entrada.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as modificações.

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:Botão configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:nota_entrada4.png]]

- "Seção Aplica descontos e encargos sobre:" - Esta seção identifica onde os encargos e descontos serão aplicados.
- Aplica desconto sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, este valor será fracionado para os itens da nota alterando o custo desses produtos para menos.
- Aplica encargo sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, estes valores serão fracionados para os itens da nota alterando o custo desses produtos para mais.
- Aplica desconto sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com desconto e não sobre seu custo real.
- Aplica encargo sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com encargos e não sobre seu custo real.
- Aplica despesas adicionais sobre ICMS - Ao marcar esta opção e inserir um valor no campo "Desp. Adic." da nota, o valor do campo será fracionado para os produtos e a base de cálculo de ICMS será sobre os produtos com encargos.
- Importado XML - Ao selecionar esta opção e caso o XML for derivado de uma importação não poderá haver mudanças na estrutura da nota fiscal. Apenas os campos que alteram o financeiro serão habilitados.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso esta opção esteja habilitada os valores inseridos no campo IPI serão rateados ao produtos e o ICMS de cada produto será aumentado proporcionalmente.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada o valor de ICMS desonerado será deduzido na formação de custo dos itens, e também no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Clique neste botão para realizar o estornar a nota finalizada. Este procedimento realizará um retrocesso em todas as entradas que a nota fez no sistema.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Clique neste botão para finalizar a nota de entrada.

[[Arquivo:botao_conferir.png]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Este botão serve para realizar uma conferência na nota. A conferência pede uma senha para o usuário, esta senha pode ser encontrada no cabeçalho da nota fiscal "física".

[[Arquivo:botao_consistir.png]] - Consistir (Teclas de atalho ALT+C). Este botão é responsável por realizar uma série de verificações na nota que está sendo lançada e indica se o lançamento está correto. Caso haja alguma divergência uma advertência será dada pelo sistema.

[[Arquivo:botao_imprimirguiasega.png]] - Imprimir guia cega (Teclas de atalho ALT+G). Imprimi uma guia cega da nota de entrada. Esta guia serve para realizar uma conferência manual dos itens da nota.

[[Arquivo:botao_desmembramento.png]] - Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Exibe o desmembramento do produto que está entrando. Para que apareça os produtos desmembrados o cadastro de desmembramento deve estar correto e o produto principal do desmembramento deve estar na nota de entrada.

[[Arquivo:botao_visualizartroca.png]] - Visualizar troca (Teclas de atalho ALT+T). Este botão é responsável por exibir na hora do lançamento se existe ou não produtos pendentes de troca do fornecedor selecionado.

[[Arquivo:botao_divergencia_validade.png]] - Divergência Validade (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para verificar as divergências de validade contidas na nota. [[Manual do Sistema VRMaster Botao Divergencia Validade Nota Entrada|Veja mais detalhes clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.17.8

[[Arquivo:botao_bonificacao.png]] - Bonificação (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para adicionar itens bonificados da nota. Veja o processo no anexo 3 desta página.

[[Arquivo:botao_descarga_palete.png]] - Descarga Palete (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para informar quantos paletes serão descarregados para os itens referentes a nota fiscal. Ao informar a quantidade, o sistema irá calcular o valor da descarga conforme configurada na parametrização e conforme o preço do produto atribuído ao serviço de descarga. Após a finalização da nota, o sistema enviará esses dados como uma verba a receber em [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento.]] Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_entrada_at2.png]]

[[Arquivo:botao_recebimento.png]] - Recebimento (Sem teclas de atalho). O recebimento é utilizado em conjunto com o coletor online. Dentro do recebimento temos 4 ações. São elas:

- Liberar Conferência - Clicando neste botão o sistema enviará uma mensagem ao VRColetorOnline para que seja liberada a conferência da mercadoria.
- Reconferir - Clique neste botão para enviar uma mensagem ao operador que está com o VRColetorOnline dizendo para reconferir os itens da nota.
- Negar Recebimento - Envia uma mensagem ao operador para recusar a mercadoria.
- Liberar Armazenagem - Envia uma mensagem ao operador para liberar a armazenagem da mercadoria no estoque.

Disponível a partir da versão 3.15.16

[[Arquivo:botao_divergenciapedido.png]] - Divergência Pedido (Teclas de atalho ALT+P). Ocorre quando ocorre uma divergência do pedido de compra com a nota fiscal de entrada caso um pedido seja importado. Clique neste botão para exibir as divergências.

[[Arquivo:Botao_divergenciacustoanterior.png]] - Divergência Custo Anterior(Sem teclas de atalho). Ocorre quando há uma divergência entre o custo do produto da nota fiscal de entrada com o custo anterior do produto. Clique neste botão para exibir as divergências. [[Manual do Sistema VRMaster Botao Divergencia Custo Anterior|Veja mais detalhes clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4

[[Arquivo:botao_pendencia.png]] - Divegência Coletor (Teclas de atalho ALT+L). Caso haja uma divergência de importação vinda do coletor, na hora da conferência as divergências serão exibidas. Caso queira exibir novamente as divergências clique neste botão.

[[Arquivo:botao_divergenciabonificacao.png]] - Divergência Bonificação (Teclas de atalho ALT+E). Exibe as divergências de bonificação caso haja.

[[Arquivo:botao_energia_eletrica.png]] - Dados Complementares Energia Elétrica (Sem teclas de atalho). Utilize este botão para informar dados complementares de Energia Elétrica para o SPED FISCAL. Este botão só será habilitado caso o "MODELO" da nota seja "06". Disponível a partir da versão 3.17.7

[[Arquivo:dc_ener_eletrica1.png]]

- Tipo Consumo - Informe o tipo de consumo utilizado por seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 09 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Tipo Ligação - Informe qual o tipo de ligação do seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 26 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Código Inf. - Código de Informações complementares. Este só será utilizado quando há laudo técnico informando que a empresa deve fazer o aproveitamento de Crédito do ICMS de acordo com a legislação estadual. Essas informações compõe o campo 23 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Descrição Informação Complementar - Exibe a descrição do Código INF.
- Grupo de Tensão - Informe o grupo de tensão ao qual sua empresa se enquadra. Esta informação irá compor o campo 27 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor CIP/COSIP - Informe valor do CIP/COSIP caso haja. Este campo alimentará o campo 17 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Juros - Informe valor de juros caso haja. Esta informação alimentará o campo 18 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Multa - Informe o valor de multa caso haja. Esta informação alimentará o campo 15 do registro C500 do SPED FISCAL.

NOTA: Cálculo do sistema: VALOR TOTAL DA NOTA - VALOR CIP e COSIP - VALOR JUROS - MULTA

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para importar um arquivo de coletor TXT ou um Pedido de compra. Veja mais nos anexos deste manual.

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para exibir o histórico de ações realizadas para aquela nota fiscal. O histórico gravará informações como usuário, ação realizada, data e hora da ação, versão do sistema, IP do equipamento e Loja.

- Tipo Nota - Identifique o tipo de nota que deseja lançar.
- Fornecedor - Identifique o fornecedor responsável pelos produtos que está lançando.
- Estado - Campo que informa o Estado no qual o Fornecedor pertence.
- Nº Nota - Insira neste campo o número da nota fiscal.
- Tipo - Identifica o tipo da nota de entrada. Essa informação é muito importante para o sistema pois contém muitas informações relevantes para o sistema,
- Pedido - Este campo serve para identificar quais pedidos foram importados. Para realizar a importação de pedido clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) em seguida verifique que os pedidos serão automaticamente selecionados neste campo.
- Data Emissão - Insira neste campo a data de emissão da nota fiscal.
- Série - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba a série da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Modelo - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba o modelo da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Situação - Informa a situação da nota.
- Chave NFe - Informa chave da nota fiscal, esse campo só será preenchido caso a nota fiscal seja importada e se o modelo da nota for 55. Caso contrário podemos dispensar este campo. Veja como importar uma nota fiscal de entrada.
- Tipo Frete - Identifica qual será o tipo de frete tratado para os itens da nota.
- Data Entrada - Data de entrada da nota no sistema.
- Desconto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, o desconto lançado neste campo irá "dividir-se" entre os itens da nota e irá compor o valor total da nota. Exemplo: Suponhamos que temos uma nota de R$1000,00 e um desconto do fornecedor de R$100,00. O total da nota será igual a R$900,00.
- Desc. Boleto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, este desconto não irá compor o total da nota como o campo "Desconto" acima mas irá subir para contas a pagar > fornecedor como um abatimento. Este abatimento pode ser um acordo, um contrato, ou um desconto que o fornecedor está lhe dando sem envolver os termos fiscais. O botão de rateio de desconto([[Arquivo:botao_situacaobancariaboleto.png]]) serve para identificar qual o produto que terá o custo alterado por este desconto, caso não seja informado nenhum item da nota, o sistema rateia o valor do desconto para todos os produtos. Em uma importação de XML o sistema considerará o CFOP que está veio em cada item, caso eles sejam diferentes do CFOP do tipo da nota. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Base Subst. - Informe neste campo o valor da Base de Substituição Tributária da nota.
- Funrural - Insira neste campo o abatimento Funrural caso haja. O sistema utiliza para cálculo do Funrural o valor parametrizado em Fiscal > Parametrização. Caso haja dúvidas consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Parametrização|Veja o manual completo de parametrização clicando aqui.]]
- ICMS Subst. - Informe o valor do ICMS Substituído.
- Guia Subst. - Informe o valor da Guia de Substituição Tributária.
- IPI - Informe o valor de IPI da nota.
- Frete - Informe o valor do frete.
- ICMS Deson. - Informe o valor total de ICMS Desonerado da nota fiscal.
- Valor FCP, Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#MUDAN.C3.87AS_NAS_APLICA.C3.87.C3.95ES_VRSOFTWARE Veja as informações dos campos clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Base Cálc - Informe a base de cálculo da nota.
- Out. Desp. - Insira o valor de outras despesas sobre a nota fiscal caso haja. Este valor participará integralmente dos valor total da nota. O custo do produto e os encargos da nota como valores de impostos podem ou não ser calculados, isso irá depender do parâmetro de configuração. Veja no anexo 1.
- ICMS - Insira o valor de ICMS da nota fiscal.
- Desp. Adic. - Insira neste campo valores adicionais, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Suframa - Insira neste campo os valores referente ao Suframa, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Vlr. Mercad. - Neste campo deve ser informado o valor da mercadoria.
- Vlr. Nota - Neste campo deve ser informado o valor total da nota fiscal.
- Seção Vencimentos - Devemos atribuir os vencimentos da nota para alimentar a parte financeiro do sistema em relação ao pagamento de fornecedor, sendo assim clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) e insira os vencimentos da nota. Este campo é obrigatório.
- Observação - Este campo serve para inserir uma observação na nota fiscal caso necessite.
- Seção Produtos - Insira os itens que irão compor a nota fiscal clicando no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:at_nota_entrada1.png]]

[[Arquivo:botao_centro_custo.png]] - Centro Custo (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para realizar o lançamento e configuração do centro de custo caso necessário. Caso já configurado em "Tipo Centro Custo" o sistema carregará automaticamente, porém, é possível realizar alterações no centro de custo mediante a cada item da nota. [[CENTRO CUSTO LANÇAMENTO|Veja como lançar corretamente clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.17.12

[[Arquivo:botao_pauta_fiscal.png]] - Pauta Fiscal (Teclas de atalho ALT+M). Carregue um produto, em seguida clique neste botão para simular o valor de ICMS ST a ser exibido na nota fiscal. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Pauta fiscal/IVA|Veja o detalhamento do simulador clicando aqui.]]

[[Arquivo:bota_calculadora.png]] - Calculadora (Sem teclas de atalho). A calculadora é um facilitador do sistema. Ela é utilizada para calcular o valor final dos produtos em percentual ou valor quando há um desconto. Ela é muito utilizada para o lançamento manual das notas da PEPSICO.

[[Arquivo:nota_entrada_calc1.png]]

- Desconto/Acréscimo - Selecione desconto ou acréscimo.
- Percentual/Valor - Selecione se o tipo do cálculo será em percentual ou valor.
- Valor Total - Informe o valor total dos itens.
- Índice - Informe o valor da porcentagem ou valor do desconto/acréscimo.
- Valor Final - Campo informativo que exibe o valor final dos itens.
- Ao clicar em salvar o valor do campo Valor Final assumirá o campo "Valor Total" do lançamento.

- Produto - Informe o produto para lançar na nota fiscal.
- Cód. Externo - Caso o produto ainda não tenha um código externo, informe-o neste campo.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do produto.
- NCM - Campo informativo que exibe o número do NCM correspondente ao produto que foi selecionado.
- Exceção - Campo informativo que exibe o número da pauta fiscal do produto caso haja.
- Quantidade - Informe neste campo a quantidade de produtos que está sendo lançada na nota fiscal.
- Qtd Emb - Este campo traz a quantidade por embalagem que está no cadastro do produto, porém, você poderá alterar este campo caso a embalagem do produto seja diferente.
- Valor Total - Informe o valor total dos produtos que está sendo lançado neste momento.
- Valor Unitário - Campo informativo que calcula o valor unitário de cada produto com base nos campos anteriores (quantidade, qtd emb. e valor total).
- Custo Anterior - Campo informativo que exibe o custo anterior do produto.
- IPI - Informe o valor de IPI para os produtos caso exista.
- ICMS - Este campo traz o ICMS do produto como informação ou também poderá ser modificado dependendo do parâmetro na tela de consulta chamado "Habilita ICMS". Veja o parâmetro neste manual em recursos e parametrizações.
- Qtd Devolvida - Informe a quantidade de produtos que está sendo devolvido para o fornecedor. Caso haja o preenchimento deste campo o sistema irá gerar automaticamente uma nota de devolução com a quantidade preenchida neste campo para o fornecedor. Você poderá visualizar esta nota no menu: Nota Fiscal > Saída.
- CFOP - Campo que identifica o CFOP do produto. Caso haja a necessidade de realizar a troca do CFOP é possível lançar o produto com outro CFOP. O sistema manterá o CFOP inicial no cadastro do produto. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Base Cálculo - Campo informativo que exibe a base de cálculo para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Valor ICMS - Campo informativo que exibe o valor de ICMS para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado para os produtos e quantidades que estão sendo lançados. Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- Base Subst. - Campo informativo que exibe a base de substituição para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Tipo Entrada - Você pode informar um tipo de entrada diferente para cada item da nota. Caso não haja um preenchimento diferente neste campo o sistema acata o tipo de entrada que está preenchido no escopo da nota fiscal no campo "Tipo Nota".
- Base FCP, Valor FCP, Base FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#MUDAN.C3.87AS_NAS_APLICA.C3.87.C3.95ES_VRSOFTWARE Veja o detalhamento dos campos clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Data Validade - Informe a validade dos itens que estão sendo lançados. Você poderá informar até 5 validades diferentes para os itens que estão sendo lançados clicando no botão ao lado adicionar validade([[Arquivo:botao_adicionar_validade.png]]).
- Outras Subst. - Campo informativo que exibe o valor de outras substituições caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item. Disponível a partir da versão 3.16.0-3
- Subst. Estadual - Campo informativo que exibe a Substituição Estadual dos produtos caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item.
- Clique em salvar.

==ANEXO 1: TIPO NOTA ENTRADA==

Ao informar o tipo da nota, o sistema atribui envia informações para registro do SPED Contribuições e Fiscal, quando gerados. Veja abaixo como funciona a conversão.

SPED CONTRIBUIÇÕES

Quando modelo “vazio”, envia nota ao registro A100 (notas de serviço).
Quando modelo 01, 04, 55 e 65, envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28, 29 e GS, envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

SPED FISCAL

Quando modelo 01, 1B, 04, 55, 65 e GS envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28 e 29 envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

Esta conversão está disponível a partir da versão 3.15.17

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Entrada|Veja o manual completo do Tipo de Notas Fiscais de Entrada.]]

==ANEXO 2: IMPORTAÇÃO DE NOTAS EXTEMPORÂNEAS==

Ao importar uma nota do Repositório NFe Entrada não é possível alterarmos o Tipo da Nota para Extemporânea. Para importar uma nota com este tipo devemos realizar o
seguinte procedimento:

- Importe e finalize a nota fiscal de entrada;
- Acesse o menu: Fiscal / Escrituração / Nota Fiscal;
- Pesquise a Nota Fiscal, em seguida clique duas vezes em cima da nota;
- Altere o Campo Tipo Nota para Extemporânea como mostra a imagem abaixo.

[[Arquivo:extemporanea1.png]]

==ANEXO 3: LANÇAMENTO DE BONIFICAÇÃO==

- Com a nota aberta clique no botão de bonificação([[Arquivo:botao_bonificacao.png]]) e informe qual a forma que pretende trabalhar com a bonificação "Valor" ou "Produto";
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]);
- Pesquise o item bonificado, selecione-o em seguida clique no botão carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]);

[[Arquivo:nota_entrada6.png]]

- Clique duas vezes no produto da nota que será bonificado;
- No campo "Valor Bonificação" insira o valor da bonificação do item e clique em salvar;

[[Arquivo:nota_entrada7.png]]

[[Arquivo:botao_adicionar.png]] - Adicionar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para adicionar mais produtos bonificados do fornecedor.

[[Arquivo:botao_remover.png]] - Remover (Sem teclas de atalho). Selecione um produto da lista de produtos bonificados e clique neste botão para removê-lo da lista.

[[Arquivo:botao_trazer.png]] - Carregar Bonificação (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para carregar as bonificações existentes para os produtos da nota.

- Em seguida clique em salvar novamente.

[[Arquivo:4 bonificação.png|750px]]
Ao carregar uma NF-e de compra com item de bonificação, é permitido já utilizar a bonificação

==ANEXO 4: CONFIGURAÇÃO DE PRODUTOS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA==

No VRMaster os produtos substituídos devem conter uma série de configurações no sistema para que ele possa calculá-lo corretamente, um conjunto de configurações que muitas vezes são configuradas de forma errada evitando que o sistema realize o cálculo certo. Este anexo serve para informar quais são as configurações que devem ser verificadas para que o sistema calcule os tributos corretamente e não informar a maneira que cada produto deve ser configurado até por que esta é uma informação fiscal que varia de estados, clientes e contadores. Na dúvida sobre quaisquer configurações fiscais dos produtos consulte seu contador.

Para que o sistema calcule o ICMS ST você deve verificar: 

1 - Cadastro do Fornecedor - Acesse o cadastro do Fornecedor e verifique na aba "Dados Fornecedor" se ele está com a opção "Utiliza IVA" marcada em seu cadastro.

2 - Cadastro do produto - Acesse o cadastro do Produto na aba "Dados Fiscais" e veja se o produto está com uma exceção configurada. Clique no link "Exceção" verifique
se sua pauta fiscal está correta. Caso tenha dúvidas sobre os valores consulte o setor fiscal de sua empresa.

3 - Parâmetro na tela de consulta de Nota Fiscal de Entrada - O Flag "Calcula IVA" deve estar marcado. Os passos para chegar até a tela de parametrização é a seguinte:
Acesse o menu Nota Fiscal / Entrada / Clique no botão parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]).

'''Exemplo:'''
'''Cadastro da Pauta:'''
ICMS Crédito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Débito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Fora Estado: 12%
IVA Ajustado: 21,20%

'''Cálculo:'''
Valor Total da Mercadoria: 65,00
Base Cálculo: 65,00
ICMS: 7,80
Base ST: 30,64
ICMS ST: 30,64 * 18% - ((65,00 - 61,11%) * 18%) = 0,96

- '''Observação''' - Quando o fornecedor referente a nota for de fora do estado e a porcentagem final da alíquota crédito dentro do estado for menor do que a porcentagem final da alíquota fora do estado, o sistema considera a alíquota crédito de dentro do estado.

==ANEXO 5: GNRE/GARE ST==

A GNRE só acompanha a nota fiscal quando os produtos estão sendo comprados de outro estado da federação, sendo assim, é necessário enviar os tributos estaduais
ao estado no qual sua empresa reside. O pagamento deve ser a diferença de tributos entre os estados ("origem do produto" - "origem de sua empresa"). Em caso de
dúvidas ou para maiores informações consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. Lembramos que a informação contida na GNRE / GARE ST serve apenas para
compor o SPED.

[[Arquivo:gare1.png]]

- Modelo - Informe o modelo correspondente a guia.
- Data Vencimento - Informe a data de vencimento da guia.
- Data Pagamento - Informe a data de Pagamento da guia.
- Mês Referência - Informe o mês e ano de referência da guia (podendo ser até 2 meses retroativos). Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Receita - Informe o valor da receita da guia.
- Número DA - Informe o número do documento de arrecadação.
- Valor Receita - Informe o valor da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Juros - Informe o valor dos juros da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Multa - Informe o valor de multa da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Acréscimos - Informe o valor de acréscimos da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Hon. Advocatícios - Informe o valor dos honorários advocatícios da guia. Disponível a partir da
versão 3.21.X
- Valor Total - calculado automaticamente pelo sistema, sendo: Valor Receita + Valor Juros + Valor Multa + Valor Acréscimos
+ Hon. Advocatícios. Disponível a partir da versão 3.21.X

[[Arquivo:Cadastro gnre2.png|900px]]

Na tela de “Entrada de Nota Fiscal” (VRMaster > Menu > Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada) foi incluído o botão “Rateio
Guia Subst”, conforme imagem abaixo

[[Arquivo:Cadastro gnre3.png|900px]]

A tela exibe em forma de tabela, com as seguintes colunas:
- Produto: Deverá exibir o código do cadastro do produto;
- Descrição: Deverá exibir a descrição do cadastro do produto;
- Valor Total: Deverá exibir o valor total do produto na nota fiscal;
- Valor Guia Subst: Deverá exibir o valor da Guia Subst que o produto receberá;
- Total Guia Subst: Deverá exibir o valor integral do campo “Guia Subst” e do escopo da nota fiscal;
- Total Rateio Guia Subst: Deverá exibir o valor total do rateio utilizado nos produtos;
- Botão Salvar;
- Botão Limpar Valores Guia Subst: Deverá zerar (0,00) os valores da coluna “Valor Guia Subst”;
- Botão Recalcular Guia Subst: Deverá refazer o cálculo dos valores de “Guia Subst” de acordo com a Pauta Fiscal de cada item;
- ICMS: Deverá trazer a Descrição da Alíquota de ICMS do produto na nota fiscal;
- Ícone de Informações: Exibirá uma tela informativa;

[[Arquivo:Cadastro gnre4.png|900px]]

Se o valor total rateio Guia Subst for diferente do o valor total Guia Subst, quando clicar no botão Salvar, o sistema exibe a mensagem: “O valor total do rateio é diferente do valor total Guia Subst!”

Desabilitar para edição os campos “Guia Subst.” do Produto de Nota Fiscal Entrada, mantêm ambos apenas como informativo de acordo com lançamento da tela “Rateio Guia Subst”:

[[Arquivo:Cadastro gnre5.png|900px]]

Caso haja algum item que não contenha Pauta Fiscal em seu cadastro, o mesmo se apresenta em tela com o valor de R$0,00.

Permite que o valor da Guia Subst seja maior que o valor do item. Apenas existe a validação de que a soma dos valores que foi informados entre os itens, seja igual ao Total da Guia.

As validações já existentes na finalização da NFe são mantidas!

Ao clicar no botão de informações: o sistema exibe a seguinte tela:

[[Arquivo:Cadastro gnre6.png|900px]]

Exemplo de Cálculo (o cálculo de Guia Subst é o mesmo de ICMS ST): Cálculo ICMS ST

[[Arquivo:Cadastro gnre7.png|900px]]

Valor do Produto + Pauta Fiscal / %IVA = Valor BC ST:
1.000$ + 20% = 1200$ Valor Base Cálculo ST

Valor BC ST * ICMS Crédito Pauta:
1.200,00 * 18% = 216,00$ Valor ICMS ST sem deduzir ICMS

Valor ICMS ST - ICMS:
216,00 - 120,00$ = 96,00$ Valor ICMS Subst ou Guia Subst.

***RESUMIDAMENTE:
(ICMS-ST = [Valor Produto x IVA/MVA x alíquota] — ICMS próprio

Somente notas importadas pelo XML irão bloquear o campo da Data Emissão.

Tela de Divergência Data Compra

[[Arquivo:DivergenciaCompraNFe.png]]

Exemplo de Cálculo (o cálculo de Guia Subst é o mesmo de ICMS ST): Cálculo ICMS ST

Botão Visualizar

Com o intuito de facilitar a visualização das informações da Danfe, foi incluído na Consulta de Nota Fiscal de Entrada e Entrada de Nota Fiscal o botão Visualizar, cuja função é de abrir a nota em PDF. Essa funcionalidade já existe no Repositório de NF-e de Entrada.
Dessa forma, ao ter a nota já carregada, não será necessário acessar outra tela para fazer essa consulta.

Caminho: Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada > Consulta de Nota Fiscal Entrada, botão Visualizar.

[[Arquivo:VisualizarNFe43.png]]

Rotina na Entrada com GNRE

Foi incluída uma tela para exibição dos valores da GNRE por Produto, permitindo recálculo de acordo com a Pauta Fiscal de cada produto, Proporcionando o Lançamento Automático dos Valores nos itens listados na NFe, otimizando o processo feito hoje.

[[Arquivo:RateioGuiaGNRE.png]]

Ao salvar a tela de Cadastro de GNRE/GARE ST, a Soma dos lançamentos que contenham Tipo Guia igual a GUIA ST irão compor o Campo “Guia Subst.” do Escopo da Nota Fiscal de Entrada, não sendo necessário realizar a inclusão manualmente. Dessa maneira, quando finalizar a NF todos os valores já foram rateados nos devidos produtos automaticamente.

==ANEXO 6: CONVERSÃO CST 030 PARA REGIME EFETIVO / CAMPO OUTRAS SUBSTITUIÇÕES - CEARÁ==

O Regime Efetivo 29.560/2008 é resumido em 4 alíquotas: 
- reg. efet. 17%
- reg. efet. reduzido a 58,82%
- reg. efet. reduzido a 29,41%
- reg. efet. 27%

[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Fiscal_Aliquota_ICMS#ANEXO_1:_MODELO_DE_CADASTRO_DE_AL.C3.8DQUOTAS_PARA_O_ESTADO_DO_CEAR.C3.81 Clique aqui para visualizar um modelo de cadastro de alíquotas para o estado do CEARÁ.]

Para realizar a conversão para CST 030 na entrada do produto seu sistema deve estar configurado da seguinte maneira:

- No cadastro do produto, a opção "Utiliza Tabela Substituição Tributária" deve estar marcada.
- A tabela de substituição tributária deve estar configurada corretamente. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Fiscal_Tabela_Substituicao_Tributaria Clique aqui para visualizar o manual completo da tabela de substituição tributária.]
- O campo "ICMS CRÉDITO" no cadastro do produto deve conter uma das 5 alíquotas do regime efetivo listadas acima.
- No cadastro do fornecedor, o campo "Tipo Fornecedor" deve estar como "Indústria" ou "Atacado".

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA==

BONIFICAÇÃO - ITEM A ITEM

[RESULTADO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] / [QUANTIDADE] (QUANTIDADE = produto compra + produto bonificação)

[DESCONTO BONIFICAÇÃO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] - [RESULTADO]

[CUSTO FINAL] = [CUSTO UNITÁRIO COM IMPOSTO] - [DESCONTO BONIFICAÇÃO]

BONIFICAÇÃO - RATEIO

[PERCENTUAL] = [TOTAL ITEM] / [TOTAL DA NOTA]

[VALOR BONIFICADO] = [TOTAL BONIFICAÇÃO] * [PERCENTUAL]

==ANEXO 8: VÍDEO COMO LANÇAR NOTAS PEPSICO==

- Solicite o espelho da nota para o fornecedor.
- Verifique a Pauta Fiscal dos itens contidos na nota.
- Realize o lançamento da nota fiscal conforme as informações do espelho.

Veja abaixo um vídeo que explica exatamente como realizar o lançamento das notas Pepsico.

<youtube width="1024" height="502">goASyJOy67Y</youtube>
 

[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Fiscal_Pauta_fiscal/IVA#ANEXO_2:_CONFIGURA.C3.87.C3.83O_DE_PAUTA_FISCAL_PARA_NOTAS_PEPSICO Acesse o manual do cadastro de pauta para produtos PEPSICO.]

==ANEXO 9: MODELOS DE NOTAS FISCAIS==

"Branco" - Nota de Serviço
01 - Nota Fiscal Modelo 1
04 - Nota Fiscal de Produtor
06 - Nota Fiscal para Contas de Energia Elétrica
08 - Conhecimento de Transporte
21 - Nota Fiscal para Serviços de Comunicação
22 - Nota Fiscal para Serviços de Telecomunicações
28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado
29 - Nota Fiscal/Conta de Fornecedor D'água Canalizada
2D - Mapa Resumo
55 - Nota Fiscal Eletrônica
57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e
59 - SAT
65 - NFC-e
GS - Nota Fiscal de Gás com modelo 55 ou 01. Disponível a partir da versão 3.15.17.

==ANEXO 10: VERBA DESCARGA PALETE==

Disponível a partir da versão 3.16.4

- Cadastre um produto com descrição Palete e administre o preço do produto.
- Acesse Nota fiscal > Entrada e clique em parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]).
- Informe o código do produto Palete no campo: "Produto descarga palete".
- Tecle: F11 para acessar a opção de busca e digite: tipo recebimento
- Escolha um tipo de recebimento ou crie um novo clicando em incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]). Selecione o flag no recebimento da verba na opção "Descarga Palete".
- Dê F11 acesse a opção de busca e digite tipo entrada e acesse a opção Nota Fiscal > Tipo Entrada.
- Edite o tipo entrada que utiliza na entra da nota em questão e coloque o flag na opção "Gera Verba Descarga Palete".
- Após essa configuração, ao dar entrada na nota fiscal onde a loja irá ficar com o palete, ao clicar no ícone "Descarga palete" e informar quantos paletes que vieram, o sistema irá gerar um lançamento de verba e irá alimentar a tela Nota Fiscal > Recebimento > Descarga Palete.

==ANEXO 11: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA==

A partir da versão 3.17.6 foi realizada uma mudança na lógica do sistema quanto a importação de pedidos de compra. Agora ao realizar a importação um pedido de compra e finalizar ou salvar a nota, o sistema fará a atualização da quantidade atendida do pedido importado.

- Após carregar a nota fiscal, clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]).
- Selecione a opção Pedido de Compra.

[[Arquivo:nota_fiscal_entrada_at3.png]]

- Selecione os pedidos de compra referente a nota de entrada e cliquem em carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]).
- Filtre os pedidos pelo campo "Produto" se necessário. Disponível a partir da versão 3.17.0

NOTA: Ao clicar no botão visualizar([[Arquivo:botao_visualizar.png]]) você poderá visualizar o pedido de compra no sistema referente ao registro encontrado na lista da tela.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

ITEM BONIFICADO COM FINALIDADE PARA USO E CONSUMO OU IMOBILIZADO, NÃO GERAR CRÉDITO DE REBAIXA DE ITEM BONIFICADO
Para casos em que o item bonificado do fornecedor não pode gerar crédito para o comprador no momento das rebaixas de preço, foi adicionado o parâmetro 'Bloq. Crédito Bonif. Cons. e Imobilizado.'

Para que fique claro o uso desse parâmetro foi desenvolvido um botão de informações: Este recurso permite desconsiderar os créditos de itens bonificados em operações como Rebaixa de Preço e Abatimento de Verbas de Recebimento.
Para que o recurso funcione corretamente, é necessário que os seguintes critérios sejam atendidos:

CFOP: Precisa estar configurada com a flag Bonificação habilitada.
Cadastro de Produto: O campo Tipo de Produto deve estar definido como Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.

[[Arquivo:Tipo-entrada bloq.-crédito-bonif..png | 900px]]

Para o funcionamento do parâmetro, em: Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada, no momento do cadastro de CFOP a flag 'Bonificado' precisa estar marcado, e na tela de Cadastro de Produto Complemento o produto tem que estar com o tipo motivo: 'Ativo Imobilizado' ou 'Material Uso e Consumo' selecionado.

Batendo essas duas validações, quando a flag Bloq. Crédito Bonif. Cons. e Imobilizado estiver marcada, o sistema não pode gerar crédito de bonificação, que vai ser utilizado na tela de ACERTO CUSTO/REBAIXA.

USO DA ALÍQUOTA DE PIS/COFINS DO PRODUTO NA ENTRADA POR TRANSFERÊNCIA
Foi implementado um novo parâmetro por Tipo de Entrada que permite, quando ativado, utilizar a alíquota de PIS/COFINS Crédito cadastrada no produto nas notas de entrada geradas automaticamente a partir de transferências entre lojas de estados diferentes.

Novo Parâmetro no Tipo de Entrada
Foi incluído o parâmetro “Utiliza Alíquota PIS/COFINS Crédito” na configuração do Tipo de Entrada.

[[Arquivo:Parâmetro Utiliza Alíquota PIS-COFINS Crédito no Tipo de Entrada.png | 900px]]

O parâmetro controla o comportamento fiscal do PIS/COFINS nas entradas automáticas de transferência interestadual.
Sua edição está condicionada à presença de CFOPs específicos no Tipo de Entrada.

Condição para habilitação do parâmetro:
- O parâmetro somente ficará disponível para edição quando o Tipo de Entrada possuir, em seu conjunto de CFOPs, ao menos um dos seguintes códigos:
- 2.152 – Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para comercialização (fora do estado)
- 2.409 – Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária (fora do estado)

📌 Caso nenhum desses CFOPs esteja presente, o parâmetro será exibido desabilitado, impedindo sua ativação indevida.

Comportamento com o Parâmetro Ativado
Quando o parâmetro Utiliza Alíquota PIS/COFINS Crédito estiver ativado:
O sistema passa a:
- Ignorar a lógica padrão que aplica automaticamente CST 98 para PIS/COFINS;
- Consultar o Cadastro do Produto para identificar a alíquota vigente de PIS e COFINS Crédito;
- Aplicar essa alíquota no cálculo do Valor de PIS/COFINS;
- Considerar esse valor na composição do custo sem imposto da nota de entrada gerada por transferência.

[[Arquivo:Exemplo de entrada com parâmetro ATIVADO.png | 800px]]

📌 Benefício: Maior precisão fiscal e contábil, refletindo corretamente o impacto do PIS/COFINS no custo da mercadoria na loja de destino.

Comportamento com o Parâmetro Desativado
Quando o parâmetro estiver desativado:
O sistema mantém o comportamento atual, aplicando automaticamente:
- CST 98 – Outras Operações para PIS/COFINS;
- Cálculo do custo sem imposto sem considerar a alíquota real do produto.

[[Arquivo:Exemplo de entrada com parâmetro DESATIVADO.png | 800px]]

📌 Importante: Esse comportamento preserva a compatibilidade retroativa, garantindo que clientes que não utilizarem a nova parametrização continuem operando conforme o padrão já conhecido.

Alteração da Quantidade no Cross Docking de Pedido

Foi implementada uma nova funcionalidade na Entrada de Nota Fiscal que permite ajustar manualmente as quantidades de reposição em pedidos que utilizam Cross Docking e ainda não foram finalizados.

Principais destaques:
- Inclusão de uma nova tela de Cross Docking de Pedido, acessível a partir da Entrada de Nota Fiscal, quando a nota estiver vinculada a um pedido do tipo Cross Docking.

[[Arquivo:Alteração da Quantidade no Cross Docking de Pedido1.png | 900px]]

A tela apresenta:
- Quantidade Pedido: quantidade originalmente registrada no pedido de compra.
- Quantidade Reposição: quantidade que será gerada para reposição conforme a mercadoria recebida na nota.

O campo Quantidade Reposição é inicialmente preenchido com o rateio automático do sistema, mas agora pode ser ajustado manualmente pelo usuário, permitindo definir como as quantidades serão distribuídas entre as lojas.

O sistema realiza validações para garantir que:
- As quantidades informadas não ultrapassem a quantidade registrada na nota.
- A soma das quantidades de reposição corresponda exatamente à quantidade do produto na nota.

Foi adicionada a opção “Atualizar”, que permite retornar ao rateio automático original. Ao utilizá-la, o sistema exibe uma confirmação informando que as quantidades serão recalculadas antes de prosseguir.

Após a finalização da Nota de Entrada:
- Os pedidos de reposição são gerados conforme as quantidades informadas pelo usuário.
- A tela de Cross Docking passa a ficar somente para visualização, com os campos de edição bloqueados.
- No Pedido de Compra, o atalho de Cross Docking permanece disponível apenas para consulta das quantidades do pedido, sem possibilidade de edição.

Tratativa na leitura e exibição da tag <indTot> na Entrada de NF-e

Tratativa na leitura da tag <indTo>presente do grupo <prod> do XML da Entrada de NF-e, sendo possível a visualização na tela Produto de Nota Fiscal Entrada qual foi o valor informado no XML, evitando inconsistências

Inserido ícone com Tooltip ao passar o mouse:
“Este valor compõe o valor total da NF-e”
“Este valor não compõe o valor total da NF-e”

[[Arquivo:1. Entrada de NFe.png | 800px]]

PARÂMETRO RECÁLCULO DE IMPOSTO AUTOMÁTICO NO CABEÇALHO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA

Adicionado o parâmetro "Recálculo Automático Impostos Cabeçalho Nota" na Entrada de Nota fiscal. Ele possibilita do preenchimento automático com base na tributação definida no Cadastro de Produtos, ao clicar em ‘Recalcular Impostos’. O comportamento também replicado para notas carregadas a partir do Repositório de NF-e Entrada, quando o fornecedor da Nota estiver com a flag ‘Recalcular Nota Fiscal’ marcada na tela de Cadastro de Fornecedor.

Caminho no menu: Nota Fiscal → Nota Entrada → Entrada → Consulta de Nota Fiscal Entrada → Entrada de Nota Fiscal

[[Arquivo:Recalculo imposto1.png | 800px]]

Quando ativado, os impostos serão preenchidos automaticamente com as tributações definidas no Cadastro de Produtos também no cabeçalho da Nota, ao clicar em ‘Recalcular Impostos’:

[[Arquivo:Recalculo imposto2.png | 800px]]

⚠ Validação da Flag Só será possível recalcular quando a Flag ‘Importado XML’ da tela de Configuração de Nota Fiscal Entrada estiver desmarcada (Nota Fiscal → Nota Entrada → Entrada → Consulta de Nota Fiscal Entrada → Entrada de Nota Fiscal → Configuração de Nota Fiscal Entrada):

[[Arquivo:Recalculo imposto3.png | 500px]]

Além disso, esse comportamento também será válido para notas carregadas a partir do Repositório de NF-e Entrada (Nota Fiscal → Repositório → NF-e → Entrada → Repositório de NF-e Entrada), quando o fornecedor da Nota estiver com a flag ‘Recalcular Nota Fiscal’ marcada na tela de Cadastro de Fornecedor (Cadastro → Operacional → Fornecedor → Consulta de Fornecedor → Cadastro de Fornecedor).

Ademais, quando o novo parâmetro estiver ativado, a mensagem de confirmação para recalcular impostos deverá ser alterada para “Todos os produtos e campos serão recalculados.”

[[Arquivo:Recalculo imposto4.png | 400px]]

PARÂMETRO DE VALIDAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DO TIPO NÃO ENTREGUE NA NOTA FISCAL ENTRADA

Novo parâmetro adicionado a fim de oferecer controle parametrizável sobre a obrigatoriedade de validação de divergências do tipo "Não Entregue" durante o processo de entrada de nota fiscal, permitindo que usuários definam conforme suas necessidades operacionais.

Caminho no menu: Nota Fiscal → Entrada → Consulta de Nota Fiscal Entrada → Parametrizar → Parâmetros Nota Entrada → Workflow

[[Arquivo:Validação divergencia.png | 800px]]

• Válida Tipo Divergência Não Entregue Ativo: Quando marcada, o sistema manterá o comportamento atual, exibindo as divergências de tipo ‘Não Entregue’ na tela de Divergência de Pedido, sendo necessária a liberação seguindo as regras de Workflow.
• Válida Tipo Divergência Não Entregue Desativado: Quando desmarcada, o sistema não exibirá as divergências de tipo ‘Não Entregue’ na tela de Divergência de Pedido, sendo que não será necessária a validação da mesma.

⚠ Se houver divergências mistas (ex.: 'Não entregue' e 'Custo'), mesmo com o parâmetro desabilitado, ainda será necessária a liberação por workflow para finalização, devido a divergência de Custo. Já em casos em que haja apenas divergência do tipo 'Não entregue' e o parâmetro estiver desabilitado, essa divergência não aparecerá e, não tendo outras pendências, a NF será finalizada normalmente.

MELHORIAS EXIBIR DESMEMBRAMENTO - EDITAR QUANTIDADE

Na tela Entrada de Nota Fiscal, no botão "Exibir Desmembramento da NF", foi realizada uma melhoria onde agora é permitido a edição do campo 'Quantidade'. Essa melhoria tem como objetivo possibilitar ajustes pontuais nas quantidades dos cortes, garantindo maior exatidão na entrada de estoque dos respectivos produtos.

[[Arquivo:Editar qdade desmembramento.png | 800px]]

DESCONSIDERAR QUANTIDADE DEVOLVIDA NA BONIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL
O VR Master passou a permitir a configuração do cálculo de bonificação de Nota Fiscal para desconsiderar as quantidades informadas no campo Qtd. Devolvida, garantindo que a bonificação seja calculada apenas sobre a quantidade efetiva de mercadoria que permanecerá com a loja.

Antes desta atualização, ao aplicar uma bonificação — seja por valor ou por produto — o sistema considerava sempre o total da nota fiscal, mesmo quando havia produtos com quantidade devolvida informada. Esse comportamento fazia com que a bonificação incluísse itens que não permaneceriam no estoque da loja.

Com a melhoria, foi incluída uma nova parametrização que permite definir esse comportamento. A configuração está disponível em VR Master > Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada > Parametrizar, na aba "Workflow > Divergência Bonificação", por meio da opção "Desconsidera Qtd. Devolvida na Bonificação".

🔎 Parametrização – Opção “Desconsidera Qtd. Devolvida na Bonificação”
[[Arquivo:Descons bonific de nf1.png | 800px]]

Por padrão, essa opção vem desmarcada, mantendo o comportamento atual do sistema inalterado. Ao habilitar a parametrização, o cálculo da bonificação passa a desconsiderar as quantidades informadas como devolvidas, aplicando o novo comportamento apenas aos produtos que possuírem valor preenchido no campo "Qtd. Devolução". Para os demais produtos, o cálculo permanece inalterado.

Quando a parametrização está ativa, o sistema ajusta automaticamente o cálculo tanto para bonificação por valor quanto para bonificação por produto, passando a considerar apenas a quantidade líquida da compra, conforme os critérios definidos.

🔎 Exemplo de cálculo de bonificação por Valor com Qtd. Devolvida
[[Arquivo:Descons bonific de nf2.png | 800px]]

🔎 Exemplo de cálculo de bonificação por Produto com Qtd. Devolvida
[[Arquivo:Descons bonific de nf3.png | 800px]]

Além disso, ao utilizar a nova parametrização em notas fiscais que possuam quantidade devolvida, o sistema ajusta corretamente os valores exibidos na "Consulta de Log Transação Custo", garantindo consistência entre o cálculo da bonificação e os registros de custo.
[[Arquivo:Descons bonific de nf4.png | 800px]]

Manual do sistema VR Master Ferramentas v4.5 Logistica Transferencia ABC

2026-06-12T14:01:18Z

Gabriela.cavicchioli:

==INTRODUÇÃO==

Esta é uma ferramenta de relatório para transferências ABC. As transferências ABC são divididas pela frequência de transferência que um determinado produto tem.
O sistema faz um cálculo e identifica os produtos A, (produtos com muita frequência de transferências) B (produtos de frequência mediana de transferências) e
produtos C (produtos com pouca frequência de transferência).

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Box 2). No box 3 é exibido os totais da consulta realizada.

[[Arquivo:ConsultaTransferenciaABC.jpg]]

[[Arquivo:Imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

[[Arquivo:Filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

Manual do sistema VR Master Ferramentas v4.5 Logistica Romaneio

2026-06-12T14:00:36Z

Gabriela.cavicchioli:

==INTRODUÇÃO==

O Romaneio é um processo utilizado por matriz e filiais para transporte de insumos. Com a ferramenta de Romaneio é possível fazer a documentação para o
despache dessas mercadorias/documentos.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Box 2).

[[Arquivo:ConsultaRomaneiro.jpg]]

[[Arquivo:Incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de romaneio;

[[Arquivo:Excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o romaneio e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

[[Arquivo:Filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do romaneio.

==CADASTRO DE ROMANEIO==

1 - Acesse o menu: Logística / Romaneio.
2 - Clique no botão Incluir([[Arquivo:Incluir.png]]);

[[Arquivo:CadastroRomaneiro.jpg]]

3 - Motorista - Informe o nome do motorista responsável pela entrega.
4 - Loja Origem - Campo informativo que exibirá sempre a loja de Origem (Loga que está cadastrando o Romaneio).
5 - Loja Destino - Informe a loja destino das mercadorias/documentos.
6 - Data/Hora - Campo preenchido automaticamente pelo sistema.
7 - Observação - Informe no campo abaixo uma observação sobre o Romaneio.

Manual do sistema VR Master Ferramentas v4.5 Logistica Reposicao Pedido

2026-06-12T13:59:42Z

Gabriela.cavicchioli:

==INTRODUÇÃO==

O Pedido de Reposição é uma ferramenta responsável por realizar pedidos de reposição de produtos para empresas que tenham um CD (Centro de Distribuições). Basicamente existe duas formas de realizar os pedidos. Manualmente e Automaticamente pelo sistema utilizando uma série de configurações que você encontra neste manual.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:ConsultaPedidoReposição.jpg | 800px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:Exportar.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

[[Arquivo:Incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de pedido de reposição;

[[Arquivo:Excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o pedido de reposição e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Clique neste botão e selecione qual a loja de sua empresa seria o CD (Centro de Distribuições).

[[Arquivo:Imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da Conferência ou Reposição.

[[Arquivo:Filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do pedido de reposição.

[[Arquivo:Botão parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:ParametroPedidoReposição.jpg]]

- Loja Padrão Pedido - Informe uma loja para que o sistema insira automaticamente na hora de fazer o pedido. Esta opção serve para facilitar o lançamento e caso necessário poderá ser modificada na hora de fazer um pedido.
- Verifica quantidade máxima permitida - Marcando esta opção o sistema irá realizar um cálculo baseado no Cálculo DDV para limitar a quantidade máxima permitida para o pedido de reposição. A quantidade máxima permitida é obtida através do cálculo: (Qtde * DDV) - estoque - qtde pendente. Esta opção só será válida para pedidos realizados manualmente.
- DDV - Informe qual a quantidade de Dias de Venda para a reposição automática ser calculada.
- Layout Coletor Reposição - Informe o layout para a Reposição caso utilize coletor do tipo TXT.
- Verifica Estoque - Marcando esta opção o sistema realizará uma verificação no CD para identificar se o produto tem estoque para gerar o pedido de reposição.
- Dividir Mercadológico - Informe se o pedido deverá ser separado por mercadológico.
- Utiliza conferência - Informe se o sistema deverá exigir uma conferência na hora do lançamento do pedido.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe qual o layout coletor para separação ou conferência para pedidos de reposição.
- Quantidade mínima sugestão - Informe qual o valor mínimo para que a sugestão de pedido seja gerado pelo sistema.

- Permite Produto Descontinuado - permite o Pedido Reposição de produtos descontinuados. O parâmetro também é validado na tela de Nota Entrada.
Clicando no botão informativo surge a informação: “Ao ativar essa opção, você permitirá a inclusão de produtos descontinuados em Pedidos de Reposição e ativará uma nova coluna 'Descontinuado' nas telas, que informará se aquele produto é ou não descontinuado na Loja Destino. Esse parâmetro também será validado na Nota Entrada.”
Quando a flag estiver selecionada o sistema permite a inclusão de produtos descontinuados na Loja Destino e adiciona a coluna ‘Descontinuado’ nas telas de Produto de Pedido Reposição, onde informa se o produto é descontinuado ou não.

[[Arquivo:Configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:ConfReposiçãoCentralizado.jpg]]

- Lojas Exibição - Informe quais lojas deverão compor o histórico da tela de pedido.

- A tabela de Mínimos serve para configurar uma regra de sugestão para o estoque mínimo do produto.

[[Arquivo:ConfTabelaMínimo.jpg]]

Disponível a partir da versão 3.16.3

Em nosso exemplo acima entende-se da seguinte maneira:
Vamos adicionar ao nosso exemplo o produto "whisky 12 anos" que é comprado na quantidade de 1 caixa com 12 unidades cada caixa.

Se a embalagem do produto for ENTRE 1 e 12
Se a venda média do produto for maior que 0,45

NOTA: O sistema também levará em conta a configuração do cadastro de produto da aba dados complementares seção "Reposição".

Então o sistema deve sugerir que eu reponha uma caixa do produto. Caso não atinja esses parâmetros o sistema fará uma leitura sobre a tabela de Regra de Sugestão. Veja abaixo.

[[Arquivo:ConfRegraSugestão.jpg]]

Disponível a partir da versão 3.15.16
Aba com o nome "Regra Sugestão" disponível a partir da versão 3.16.3

- Regra Sugestão - A tabela de Regra Sugestão serve para adicionar uma regra de pedido de reposição para produtos de baixo giro. Veja um exemplo:

Em nosso exemplo acima entende-se da seguinte maneira:
Vamos adicionar ao nosso exemplo o produto "whisky 12 anos" que é comprado na quantidade de 1 caixa com 12 unidades cada caixa.

Se a embalagem do produto for ENTRE 1 e 12
Se o prazo de entrega do fornecedor for menor que 20
Se a venda média do produto for maior que 0,40
E se o percentual de utilização da caixa deste produto for a partir de 0,80%
O sistema também levará em conta a configuração do cadastro de produto da aba dados complementares seção "Reposição".

Então o sistema deve sugerir que eu peça uma caixa do produto. Caso não atinja esses parâmetros o sistema não deve sugerir o produto.

[[Arquivo:botao_agrupar.png]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Existem duas maneiras de se agrupar um pedido de reposição no sistema. Por produto onde os pedidos serão mantidos mais os produtos que são "repetidos" em ambos os pedidos selecionados serão agrupados no pedido de menor código. Por pedido onde os pedidos serão unificados no pedido de menor código.

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um período para considerar na consulta.
- Nº Pedido - Informe um número específico de pedido de reposição para encontrá-lo.
- Loja Origem - Consulte pedidos de reposição pela sua loja de origem.
- Loja Destino - Consulte pedidos de reposição pela sua loja de destino.
- Crossdocking - Informe se deseja ou não considerar na consulta pedidos de reposição em Crossdocking.
- Situação -

[[Arquivo:ConsultaPedidoReposição.jpg | 800px]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Nº Pedido - Número do pedido de reposição.
- Origem - Loja de origem do pedido de reposição.
- Destino - Loja de destino do pedido de reposição.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão do pedido de reposição.
- Data/Hora Separação - Data e Hora da separação do pedido.
- Mercadológico - Mercadológico dos produtos contidos no pedido de reposição.
- Situação - Situação do pedido de reposição no sistema.
- Data/Hora Finalização
- Nível de Serviço

==GERAR PEDIDO DE REPOSIÇÃO MANUALMENTE==

- Acesse o menu: Logística / Reposição / Pedido.
- Clique no botão incluir([[Arquivo:Incluir.png]]).

[[Arquivo:PedidoReposição.jpg]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]])

[[Arquivo:ProdutoPedidoReposição.jpg]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:botao_exibir_produto_familia.png]] - Exibir Histórico Produto Família - Clique neste botão para exibir o histórico da família do produto selecionado. Disponível a partir da versão 3.17.5

Abas "Informações" e "Histórico Oferta" disponível a partir da versão 3.16.1
A partir da versão 3.17.4 será possível ajustar o layout da tela internamente.
A partir da versão 3.17.4 a coluna "Estoque Origem Disp." estará disponível. Esta coluna exibe os dados referentes ao estoque da loja de origem já desconsiderando outros pedidos de reposição que ainda não foram finalizados.

- Produto - Informe o produto que que deve ser reposto.
- Loja Origem - Informe qual a loja que representa o seu CD(Centro de Distribuições).
- Quantidade - Informe a quantidade de produtos que deseja repor.
- Embalagem - Campo informativo de preenchimento automático do sistema que identifica qual o tipo de embalagem do produto.
- Qtd Emb - Neste campo você pode informar qual a quantidade do produto você quer por embalagem. Caso não seja modificado o sistema trará a quantidade da embalagem cadastrada no produto.
- Clique em salvar.

==ANEXO 1: PARAMETRIZAÇÃO DA TELA DE PEDIDO DE REPOSIÇÃO==

[[Arquivo:Incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de pedido de reposição;

[[Arquivo:Salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar o pedido.

[[Arquivo:botao_gerar.png]] - Gerar (Teclas de atalho ALT+G). Clique neste botão para gerar o pedido.

[[Arquivo:botao_anterior.png]] - Anterior (Teclas de atalho ALT+N). Clique neste botão para voltar a navegação entre os pedidos de reposição que estão sendo feitos.

[[Arquivo:botao_proximo.png]] - Próximo (Teclas de atalho ALT+P). Clique neste botão para avançar a navegação entre os pedidos de reposição.

[[Arquivo:botao_separar.png]] - Separar (Teclas de atalho ALT+E). Clique neste botão para separar os produtos para o pedido. Informe a quantidade de produtos por embalagem e a quantidade dessas
embalagens disponíveis.

[[Arquivo:botao_conferencia.png]] - Conferência (Teclas de atalho ALT+C). Clique neste botão para realizar a conferência do pedido caso seja necessário.

[[Arquivo:Imprimir.png]] - Imprimir (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para imprimir: Conferência, Reposição ou Romaneio.

[[Arquivo:Importar.png]] - Importar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para importar arquivos do coletor TXT ou clique em coletor para que o sistema insira os produtos
automaticamente do sistema VRColetor.

==ANEXO 2: REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DE PEDIDO==

Para que a reposição de pedido seja feita automaticamente, é necessário realizar algumas configurações e passos no sistema conforme a necessidade de sua empresa:

- Acesse o menu: [[Manual do sistema VR Master Fechamento Encerramento diario|Fechamento > Encerramento Diário]] > Clique no botão parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]) e marque a opção "Gera Reposição Automática".
- Para a geração, os produtos deverão estar com a opção "Centralizado" marcada na aba "Dados Complementares" para pelo menos 1 loja. Esta opção deve estar marcada na loja que é o seu Centro de Distribuições.
- Acesse o menu: [[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Agenda reposicao|Cadastro > Logística > Agenda Reposição.]] Agende o dia do fechamento do cálculo para a reposição automática. O pedido é gerado para o dia seguinte do dia da semana selecionado, Exemplo: Supondo que estamos no dia 03 (terça-feira) e que eu gostaria que o pedido fosse gerado automaticamente nas próximas terças-feiras, sendo assim o dia da semana que devo adicionar é SEGUNDA-FEIRA. Defina também a loja origem(loja que enviará os produtos) e a loja destino (loja que receberá os produtos).
- Acesse o menu: [[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Pedido|Logística > Reposição > Pedido.]] Clique em configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) e configure as regras e sugestões para a geração dos pedidos. Verifique como a ferramenta funciona nas parametrizações deste manual.
- Clique no botão parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]) e defina o DDV (Dias De Venda) para que o sistema realize o cálculo correto de pedido de reposição baseado em seus DIAS DE VENDA.
- Acesse o menu: [[Manual do sistema VR Master Administrativo Compra Pedido|Administrativo > Compra > Pedido.]] Clique no botão parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]) informe qual será o tipo de cálculo o DDV deve considerar.

NOTA: Após todos os passos o sistema estará configurado para a geração automática.

==ANEXO 3: FLUXOGRAMA DE REPOSIÇÃO UTILIZANDO VRCOLETOR==

[[Arquivo:fluxograma_reposicao_coletor1.png]]

==NOTAS DE ATUALIZAÇÃO==

Manual do sistema VR Master Ferramentas v4.5 Logistica Reposicao Geracao

2026-06-12T13:58:43Z

Gabriela.cavicchioli: /* GERAÇÃO DE PEDIDO DE REPOSIÇÃO */

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

A Geração de Pedido de Reposição é uma ferramenta simples onde é indicado ao sistema realizar um pedido de reposição de forma manual. Com essa ferramenta você pode gerar os pedidos de reposição em qualquer momento conforme sua necessidade. Para gerar os pedidos de [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Logistica_Reposicao_Pedido#ANEXO_2:_REPOSI.C3.87.C3.83O_AUTOM.C3.81TICA_DE_PEDIDO reposição de forma automática veja o manual completo clicando aqui.]

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:GeraçãoPedidoReposição.jpg | 500px]]

[[Arquivo:botao_iniciar.png]] - Iniciar (Teclas de atalho ALT+N). Clique neste botão para gerar o Pedido de Reposição.

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:Botão parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:ParametroGeraçãoPedidoReposição.jpg | 500px]]

- DDV - Informe quantos dias de venda que o sistema deve gerar o Pedido.
- Somente Produtos Centralizados - Informe se o sistema deve fazer o pedido apenas dos produtos centralizados.
- Situação Geração Reposição - Informe qual situação deve ser identificada para a geração do pedido de reposição. Escolhendo a opção "DIGITANDO" será necessário realizar manualmente a finalização do pedido de reposição. Escolhendo a opção "Digitado" o sistema entende que o pedido não será mais modificado e estará pronto para que o pedido seja feito.

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+C). Clique neste botão para configurar a loja de origem do pedido.

==GERAÇÃO DE PEDIDO DE REPOSIÇÃO==

[[Arquivo:GeraçãoPedidoReposição.jpg | 500px]]

- Data - Informe uma data para a geração do pedido de reposição. Esta data tem que estar de acordo com um dia da semana configurado na Agenda Reposição.[http://wiki.vrsoft.com.br/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Logistica_Agenda_reposicao Clique aqui para ver como cadastrar a Agenda Reposição]
- Mercadológico - Informe um determinado mercadológico. Ao selecionar o sistema fará a geração de pedidos de reposição apenas para itens dos mercadológicos selecionados neste campo. Disponível a partir da versão 3.16.2

==NOTAS DE ATUALIZAÇÃO==

SUBNÍVEIS NA ÁRVORE MERCADOLÓGICA NA GERAÇÃO DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO

A versão 4.5 do VR Master trouxe uma evolução importante na tela de geração de pedidos de reposição, no módulo de logística.

A principal novidade é a inclusão da árvore mercadológica completa, permitindo que o usuário selecione não apenas o nível principal, mas também os subníveis de forma mais detalhada. Com isso, é possível gerar pedidos de reposição específicos — por exemplo, apenas para determinadas categorias ou subcategorias de produtos.

Além disso, a melhoria permite parametrizar o DDV (Dias de Venda) por diferentes níveis mercadológicos, oferecendo maior precisão na gestão de abastecimento. O sistema também facilita esse processo ao replicar automaticamente as configurações do nível principal para os demais níveis, reduzindo o retrabalho.

A atualização atende a uma demanda relevante de clientes que precisam de maior controle e granularidade na reposição, especialmente em cenários com grande variedade de produtos e comportamentos de venda distintos.

Com isso, o VR Master passa a oferecer uma gestão mais inteligente, flexível e estratégica no processo de reposição de mercadorias.

[[Arquivo:Subníveis-na-Árvore-Mercadológica-na-geração-de-pedidos-de-reposição.png | 900px]]

 VRMaster - Logística - Parâmetro pedido de reposição para escolher quantidade de dias para o sistema desconsiderar estoque pendente. 

Adicionado a opção "Tolerância Dias Estoque Pendente" na parametrização da geração do pedido reposição, no qual é possível escolher um prazo personalizado para o processo.

[[Arquivo:Param. Gera. Pedido Reposição.png | 500px]]

Manual do sistema VR Master Ferramentas v4.5 Logistica Reposicao Geracao

2026-06-12T13:58:08Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

A Geração de Pedido de Reposição é uma ferramenta simples onde é indicado ao sistema realizar um pedido de reposição de forma manual. Com essa ferramenta você pode gerar os pedidos de reposição em qualquer momento conforme sua necessidade. Para gerar os pedidos de [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Logistica_Reposicao_Pedido#ANEXO_2:_REPOSI.C3.87.C3.83O_AUTOM.C3.81TICA_DE_PEDIDO reposição de forma automática veja o manual completo clicando aqui.]

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:GeraçãoPedidoReposição.jpg | 500px]]

[[Arquivo:botao_iniciar.png]] - Iniciar (Teclas de atalho ALT+N). Clique neste botão para gerar o Pedido de Reposição.

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:Botão parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:ParametroGeraçãoPedidoReposição.jpg | 500px]]

- DDV - Informe quantos dias de venda que o sistema deve gerar o Pedido.
- Somente Produtos Centralizados - Informe se o sistema deve fazer o pedido apenas dos produtos centralizados.
- Situação Geração Reposição - Informe qual situação deve ser identificada para a geração do pedido de reposição. Escolhendo a opção "DIGITANDO" será necessário realizar manualmente a finalização do pedido de reposição. Escolhendo a opção "Digitado" o sistema entende que o pedido não será mais modificado e estará pronto para que o pedido seja feito.

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+C). Clique neste botão para configurar a loja de origem do pedido.

==GERAÇÃO DE PEDIDO DE REPOSIÇÃO==

[[Arquivo:LogisticaPedidoReposição.png | 500px]]

- Data - Informe uma data para a geração do pedido de reposição. Esta data tem que estar de acordo com um dia da semana configurado na Agenda Reposição.[http://wiki.vrsoft.com.br/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Logistica_Agenda_reposicao Clique aqui para ver como cadastrar a Agenda Reposição]
- Mercadológico - Informe um determinado mercadológico. Ao selecionar o sistema fará a geração de pedidos de reposição apenas para itens dos mercadológicos selecionados neste campo. Disponível a partir da versão 3.16.2

==NOTAS DE ATUALIZAÇÃO==

SUBNÍVEIS NA ÁRVORE MERCADOLÓGICA NA GERAÇÃO DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO

A versão 4.5 do VR Master trouxe uma evolução importante na tela de geração de pedidos de reposição, no módulo de logística.

A principal novidade é a inclusão da árvore mercadológica completa, permitindo que o usuário selecione não apenas o nível principal, mas também os subníveis de forma mais detalhada. Com isso, é possível gerar pedidos de reposição específicos — por exemplo, apenas para determinadas categorias ou subcategorias de produtos.

Além disso, a melhoria permite parametrizar o DDV (Dias de Venda) por diferentes níveis mercadológicos, oferecendo maior precisão na gestão de abastecimento. O sistema também facilita esse processo ao replicar automaticamente as configurações do nível principal para os demais níveis, reduzindo o retrabalho.

A atualização atende a uma demanda relevante de clientes que precisam de maior controle e granularidade na reposição, especialmente em cenários com grande variedade de produtos e comportamentos de venda distintos.

Com isso, o VR Master passa a oferecer uma gestão mais inteligente, flexível e estratégica no processo de reposição de mercadorias.

[[Arquivo:Subníveis-na-Árvore-Mercadológica-na-geração-de-pedidos-de-reposição.png | 900px]]

 VRMaster - Logística - Parâmetro pedido de reposição para escolher quantidade de dias para o sistema desconsiderar estoque pendente. 

Adicionado a opção "Tolerância Dias Estoque Pendente" na parametrização da geração do pedido reposição, no qual é possível escolher um prazo personalizado para o processo.

[[Arquivo:Param. Gera. Pedido Reposição.png | 500px]]

Manual do sistema VR Master Ferramentas v4.5 Logistica Reposicao Geracao

2026-06-12T13:57:06Z

Gabriela.cavicchioli: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

A Geração de Pedido de Reposição é uma ferramenta simples onde é indicado ao sistema realizar um pedido de reposição de forma manual. Com essa ferramenta você pode gerar os pedidos de reposição em qualquer momento conforme sua necessidade. Para gerar os pedidos de [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Logistica_Reposicao_Pedido#ANEXO_2:_REPOSI.C3.87.C3.83O_AUTOM.C3.81TICA_DE_PEDIDO reposição de forma automática veja o manual completo clicando aqui.]

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:GeraçãoPedidoReposição.jpg | 500px]]

[[Arquivo:botao_iniciar.png]] - Iniciar (Teclas de atalho ALT+N). Clique neste botão para gerar o Pedido de Reposição.

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:LogisticaPedidoReposição-Param-Old.png | 500px]]

- DDV - Informe quantos dias de venda que o sistema deve gerar o Pedido.
- Somente Produtos Centralizados - Informe se o sistema deve fazer o pedido apenas dos produtos centralizados.
- Situação Geração Reposição - Informe qual situação deve ser identificada para a geração do pedido de reposição. Escolhendo a opção "DIGITANDO" será necessário realizar manualmente a finalização do pedido de reposição. Escolhendo a opção "Digitado" o sistema entende que o pedido não será mais modificado e estará pronto para que o pedido seja feito.

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+C). Clique neste botão para configurar a loja de origem do pedido.

==GERAÇÃO DE PEDIDO DE REPOSIÇÃO==

[[Arquivo:LogisticaPedidoReposição.png | 500px]]

- Data - Informe uma data para a geração do pedido de reposição. Esta data tem que estar de acordo com um dia da semana configurado na Agenda Reposição.[http://wiki.vrsoft.com.br/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Logistica_Agenda_reposicao Clique aqui para ver como cadastrar a Agenda Reposição]
- Mercadológico - Informe um determinado mercadológico. Ao selecionar o sistema fará a geração de pedidos de reposição apenas para itens dos mercadológicos selecionados neste campo. Disponível a partir da versão 3.16.2

==NOTAS DE ATUALIZAÇÃO==

SUBNÍVEIS NA ÁRVORE MERCADOLÓGICA NA GERAÇÃO DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO

A versão 4.5 do VR Master trouxe uma evolução importante na tela de geração de pedidos de reposição, no módulo de logística.

A principal novidade é a inclusão da árvore mercadológica completa, permitindo que o usuário selecione não apenas o nível principal, mas também os subníveis de forma mais detalhada. Com isso, é possível gerar pedidos de reposição específicos — por exemplo, apenas para determinadas categorias ou subcategorias de produtos.

Além disso, a melhoria permite parametrizar o DDV (Dias de Venda) por diferentes níveis mercadológicos, oferecendo maior precisão na gestão de abastecimento. O sistema também facilita esse processo ao replicar automaticamente as configurações do nível principal para os demais níveis, reduzindo o retrabalho.

A atualização atende a uma demanda relevante de clientes que precisam de maior controle e granularidade na reposição, especialmente em cenários com grande variedade de produtos e comportamentos de venda distintos.

Com isso, o VR Master passa a oferecer uma gestão mais inteligente, flexível e estratégica no processo de reposição de mercadorias.

[[Arquivo:Subníveis-na-Árvore-Mercadológica-na-geração-de-pedidos-de-reposição.png | 900px]]

 VRMaster - Logística - Parâmetro pedido de reposição para escolher quantidade de dias para o sistema desconsiderar estoque pendente. 

Adicionado a opção "Tolerância Dias Estoque Pendente" na parametrização da geração do pedido reposição, no qual é possível escolher um prazo personalizado para o processo.

[[Arquivo:Param. Gera. Pedido Reposição.png | 500px]]

Manual do sistema VR Master Ferramentas v4.5 Logistica Reposicao Analise reposicao

2026-06-12T13:55:15Z

Gabriela.cavicchioli:

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

A Análise de Reposição é uma ferramenta de relatório que exibe os pedidos realizados em um determinado período. Esta ferramenta exibe o pedido por completo e
mostra uma comparação entre a quantidade pedida, atendida e pendente de um pedido de reposição.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Box 2).

[[Arquivo:AnáliseReposição.jpg | 800px]]

Filtros "Produto" e "Cross docking" disponíveis a partir da versão 3.15.16

[[Arquivo:Imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/Master/Logistica/analise_reposicao.pdf Clique aqui para ver um relatório da tela.]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:Filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:Visualizar.png]] - Visualizar (Teclas de atalho ALT+V). Selecione um pedido na lista e clique neste botão para visualizar o pedido de reposição. Ao clicar nesta ferramenta a [[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Pedido|tela de lançamento do pedido de reposição é aberta.]]

==COLUNAS==

- Produto
- Descrição
- EAN13
- EAN14
- Posição Est. Origem
- Est. Origem
- Est. Res. Origem
- Est. Ent. Pen. Origem
- Est. Disp. Origem
- Posição Est. Destino
- Est. Destino
- Origem
- Destino
- Pedido
- Emb. Pedida
- Emb. Atendida
- Qtde. Atendida
- Qtde. Pendente
- Situação
- Nº Carga
- Área Armazenagem
- Nº Nota

Manual do sistema VR Master Ferramentas v4.5 Logistica Produto sem giro

2026-06-12T13:54:41Z

Gabriela.cavicchioli:

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Produtos Sem Giro é um relatório que exibe todos os produtos que estão sem movimentação no sistema por um determinado tempo. A ferramenta oferece
diversos filtros para realizar a consulta e informa os valores dos produtos, data da última entrada do produto, data da última saída, entre outras informações.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Box 2). No box 3 é exibido os totais da consulta realizada.

[[Arquivo:ConsultaProdutoSemGiro.jpg]]

[[Arquivo:Imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

[[Arquivo:Filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

==FILTROS E COLUNAS==

(Box 1)
- Loja - Filtre sua consulta por loja.
- Tipo - Filtre o tipo de saldo em estoque.
- Mercadológico - Filtre um mercadológico relacionado aos produtos consultados.
- Fornecedor - Filtre pelo fornecedor dos produtos.
- Produto - Filtre um produto específico.
- DSG - Adicione a quantidade de dias sem giro.
- Descontinuado - Marque esta opção para filtrar somente produtos descontinuados.

[[Arquivo:ConsultaProdutoSemGiro.jpg]]

(Box 2)
- Produto - Código interno do produto.
- Descrição - Descrição completa do produto.
- Estoque - Quantidade de itens em estoque do produto.
- Custo c/Imposto - Valor de custo com imposto do produto.
- Preço Venda - Preço de vendo do produto.
- Total c/Imposto - Total de custo com imposto do produto.
- Total Venda - Valor total de venda do produto.
- Data Ult. Entrada - Data última entrada em estoque.
- Qtd dias Entrada - Quantidade de dias da última entrada.
- Data Ult. Saída - Data da última venda do produto.
- Qtd dias Saída - Quantidade de dias da última saída.
- Loja - Loja à qual o produto pertence.

(Box 3)
- Total c/Imposto - Valores totais de custo com imposto dos produtos filtrados.
- Total Venda - Valores totais de preço de venda dos produtos filtrados.

Manual do sistema VR Master Ferramentas v4.5 Logistica MDF-e Repositório

2026-06-12T13:53:53Z

Gabriela.cavicchioli:

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

O Repositório MDF-e é uma ferramenta que serve para armazenar todos os XMLs de documentos que foram transmitidos. Caso necessite futuramente, esses MDF-e podem ser exportados com facilidade para seu computador.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:RepositorioMDFe.jpg]]

[[Arquivo:Botão-exportar.jpg ]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Botao consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:Exportar.png]] - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para exportar um XML do repositório.

[[Arquivo:Filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:Visualizar.png]] - Visualizar (Teclas de atalho ALT+V). Selecione a nota e clique neste botão para visualizar a MDF-e em sua forma impressa.

[[Arquivo:Reprocessar.png]] - Reprocessar.

[[Arquivo:Transmitir.png]] - Transmitir.

Manual do sistema VR Master Ferramentas v4.5 Logistica MDF-e Emissão

2026-06-12T13:53:19Z

Gabriela.cavicchioli:

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

O MDF-e é o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. É utilizado para declarar o transporte de mercadorias. Permite o rastreamento da circulação física da carga, Identifica o responsável pelo transporte em cada trecho do percurso. Registra alterações das unidades de transporte ou de cargas e seus condutores. Registra o momento de início e fim do transporte.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:ConsultaEmissãoMDFe.jpg]]

[[Arquivo:Exportar.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

[[Arquivo:Incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de emissão de MDF-e;

[[Arquivo:Excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o MDF-e e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Botão configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Clique neste botão e selecione a versão do MDF-e e o tipo de ambiente a ser emitido.

[[Arquivo:Filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do MDF-e.

[[Arquivo:ConfiguraçãoMDFe.jpg]]

- Informe a versão do padrão MDF-e a ser gerado.

- Selecione o tipo de ambiente a ser emitido.

==EMISSÃO MDF-E==

- Acesse o menu: Logística / MDF-e / Emissão.
- Clique no botão incluir([[Arquivo:Incluir.png]]).

[[Arquivo:EmissaoMDFe.jpg]]

- Preencha o número do documento.
- Informe a série.
- Informe o peso da carga a ser transportado em KGs.
- Data e Hora da emissão do MDF-e
- Situação do MDF-e podendo ser: Digitando (MDF-e pode ser editado normalmente), Autorização de Uso (transmitido com sucesso), Rejeitado (Uma ou mais informações diferente do esperado), Encerrado (Carga já transportada), Cancelado (Caso haja alguma informação errada após a transmissão pode-se cancelar o MDF-e).
- Motorista do veículo utilizado para o transporte.
- Veículo utilizado no transporte da carga.
- Chave MDF-e gerada na transmissão.
- Tipo Transporte - "PRÓPRIO", para carregar Notas de Saída, "TERCEIRO", para carregar Notas de Entrada. Disponível a partir da versão 3.18.3-135
- Seção Nota Fiscal - Nesta tabela devem ser adicionadas todas as notas dos produtos a serem transportados (Tipo Transporte = PRÓPRIO)
ou retirados (Tipo Transporte = TERCEIRO).
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:Incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de MDF-e;

[[Arquivo:Salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

[[Arquivo:Cancelar.png]] - Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar um MDF-e. O documento só pode ser cancelado dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ.

[[Arquivo:Transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão do MDF-e para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:Estornar.png]] - Estornar. Clique neste botão para estornar.

[[Arquivo:Finalizar.png]] - Finalizar. Clique neste botão para realizar a finalização do MDF-e.

[[Arquivo:Encerrar-mdfe.png]] - Encerrar. Clique para encerrar o MDF-e assim que a ultima carga estiver entregue.

[[Arquivo:botao_consultarmdfe.png]] - Consultar. Clique para consultar na Sefaz a situação do MDF-e selecionado.

[[Arquivo:Botão Percurso.jpg]] - Percurso - permitindo configurar manualmente as UFs envolvidas no transporte, especialmente em cenários onde o fornecedor é do exterior ou quando o percurso não segue o padrão anteriormente fixo.

[[Arquivo:Tela de Emissão de MDF-e com novo layout de UF.png | 900px]]

==CONSULTA SÉRIE==

Devido a nova forma automatizada da geração de NºDocumento, foi desenvolvida uma nova tela ‘Consulta Série Sequência MDF-e’, onde é possível cadastrar números de séries e incluir qual o NºSequência referente a determinada série.
A tela contem a consulta por Loja, onde ao consultar, possui os campos ‘Loja’, ‘Série’ e ‘NºSequência’ (que será usado para gerar o próximo NºDocumento de forma automática):

[[Arquivo:Consulta série sequência.png | 900px]]

==NOTAS DE ATUALIZAÇÃO==

Manual do sistema VR Master Ferramentas v4.5 Logistica Controle de frota Reserva veiculo

2026-06-12T13:51:30Z

Gabriela.cavicchioli:

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Reserva de Veículos serve para identificar os veículos que estarão ocupados e quais os motoristas serão responsáveis durante o período da reserva.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Box 2). No box 3 é exibido os totais da consulta realizada.

[[Arquivo:ConsultaReservaVeiculo.jpg]]

[[Arquivo:Incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de ;

[[Arquivo:Excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a reserva e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

[[Arquivo:Filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da reserva.

==CADASTRO DE RESERVA DE VEÍCULOS==

1 - Acesse o menu: Logística / Controle de Frota / Reserva Veículo.
2 - Clique no botão Incluir([[Arquivo:Incluir.png]]);

[[Arquivo:CadastroReservaVeículo.jpg]]

3 - Código - Campo de preenchimento automático do sistema.
4 - Veículo - Informe qual o veículo será reservado.
5 - Status - Campo informativo que exibe o status da reserva.
6 - Motorista - Informe qual o motorista responsável pela reserva.
7 - Data/Hora Solicitação - Este campo é preenchido após a reserva ser salva. Ele grava a data e a hora do momento em que o usuário salva a reserva de veículo.
8 - Loja - Campo informativo que exibe a loja que está sendo solicitada a reserva.
9 - Destino - Informe neste campo o destino do motorista.
10 - Data/Hora Inicial - Informe a data e hora de início da reserva.
11 - Data/Hora Final - Informe a data e hora final da reserva.
12 - Km Inicial - Informe o KM do veículo no momento da reserva.
13 - Km Final - Informe o KM final do veículo após a chegada do motorista a empresa.
14 - Km Total - Este campo é informativo e exibe quantos KMs foram rodados pelo motorista.
15 - Data/Hora Saída - Informe a data e hora de saída do motorista.
16 - Data/Hora Chagada - Informe a data e hora de chegada do motorista.

Manual do sistema VR Master Ferramentas v4.5 Logistica Controle de frota Lancamento despesa

2026-06-12T13:50:58Z

Gabriela.cavicchioli:

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Lançamento de despesas é utilizada para realizar o controle de manutenção e outros serviços de sua frota de automóveis.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:ConsultaLançamentoDespesa2.jpg | 800px]]

Filtros "Veículo" e "Tipo" disponíveis a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:Exportar.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:Permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:Calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

[[Arquivo:Incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de despesa;

[[Arquivo:Excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o lançamento de despesa e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

[[Arquivo:Filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do lançamento de despesas.

==LANÇAMENTO DE DESPESAS==

- Acesse o menu: Logística / Controle de Frota / Lançamento Despesa.
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]);

[[Arquivo:LançamentoDespesa ControleFrota.jpg]]

- Número Documento - Adicione um número para o documento que está sendo gerado. Representa o código do lançamento de despesa logística. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Veículo - Informe qual o veículo será vinculado ao lançamento de despesa.
- Data - Informe a data de lançamento desta despesa.
- Loja - Campo informativo que exibe a loja que está tratando este lançamento.
- Observação - Informe os detalhes deste lançamento neste campo.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).
- Tipo Despesa - Informe que tipo de despesa está sendo lançada para este veículo.
- Valor - Informe o valor da despesa.
- Clique em salvar.

Manual do sistema VR Master Ferramentas v4.5 Logistica Controle de frota Abastecimento

2026-06-12T13:50:17Z

Gabriela.cavicchioli:

==INTRODUÇÃO==

A Ferramenta de Abastecimento serve para controlar o Abastecimento da frota de veículos de sua empresa.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Box 2). No box 3 é exibido os totais da consulta realizada.

[[Arquivo:ConsultaAbastecimento.jpg | 700px]]

[[Arquivo:Incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de abastecimento;

[[Arquivo:Excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o abastecimento e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

[[Arquivo:Filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do abastecimento lançado.

==LANÇAMENTO DE ABASTECIMENTO==

1 - Acesse o menu: Clique no menu Logística / Controle de Frota / Abastecimento.
2 - Clique no botão Incluir([[Arquivo:Incluir.png]]);

[[Arquivo:CadastroAbastecimento.jpg | 600px]]

3 - Código - Campo de preenchimento automático do sistema.
4 - Veículo - Informe um veículo.
5 - Situação - Campo informativo que exibe a situação de cadastro do Abastecimento.
6 - Motorista - Informe qual o motorista responsável pelo veículo.
7 - Data Emissão - Informe a data de emissão do abastecimento.
8 - Loja - Campo informativo que exibe o número da loja.
9 - Observação - Informe uma observação caso haja.
10 - Posto - Informe qual o posto para o abastecimento.
11 - Data Baixa - Informe a data da baixa deste abastecimento.
12 - Valor - Informe o valor do Abastecimento.
13 - Quantidade - Informe a quantidade em litro de combustível que foi abastecido.
14 - KM Anterior - Informe o KM que o veículo foi retirado.
15 - KM Atual - Informe o KM que o veículo retornou.

==PARAMETRIZAÇÃO==

No Parametrizar há uma CheckBox ‘Gerar Financeiro’, que quando selecionado, habilita para edição os campos Consulta Campo ‘Tipo Entrada’ e Combobox ‘PIS/COFINS’.

[[Arquivo:ParametroAbastecimento.jpg | 600px]]

==NOTAS DE ATUALIZAÇÃO==

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Configuração Reposição no Pedido de Compras

2026-06-12T13:49:06Z

Gabriela.cavicchioli:

==DESCRIÇÃO==

Inclusão da configuração de reposição, dentro do pedido de compras no VR Master.

==FINALIDADE==

Esse processo, facilita a utilização do atalho de Configuração de Reposição incluindo-o na tela de Produto Pedido de Compra.

==CAMINHO==

No layout do antigo pedido de compra, o atalho Configuração de Reposição (ALT + K) está disponível na tela do Pedido de Compra. Para utilizar essa funcionalidade, é necessário selecionar o item desejado, que abrirá a tela de Configuração de Reposição com os dados correspondentes a esse produto. 

[[Arquivo:configuracao2.png]] 

Com o objetivo de facilitar a experiência dos usuários que utilizam este layout do pedido de compras, foi adicionado o atalho de Configuração de Reposição (ALT + K) também na tela de Produto Pedido de Compra. 

[[Arquivo:configuracao1.png]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Reposição entre Lojas

2026-06-12T13:48:26Z

Gabriela.cavicchioli:

==DESCRIÇÃO==

Com o objetivo de facilitar o pedido de reposição entre lojas que não possuem o mesmo CNPJ, foi desenvolvida a funcionalidade, que agiliza o processo de emissão de Notas fiscais de Saída.

==FINALIDADE==

Ao cadastrar pedidos de reposição de lojas que não matriz e filial, será possível a emissão automaticamente das notas fiscais de venda, através da opção de reposição. 
A fim de otimizar essa funcionalidade, foi incluída a flag ‘Reposição Cliente’ no cadastro de Tipo Saída, permitindo a importação dos pedidos de reposição para destinatários do tipo Cliente.

==CAMINHO==

No Cadastro de Tipo Saída adicionar a flag ‘ Reposição Cliente’, onde ela será habilitada caso a opção ‘Consulta Pedido’ esteja marcada.

[[Arquivo:reposicao.png]] 

Quando estiver habilitado o Consulta Pedido, a opção ‘Reposição Cliente’ será aberta para escolha do usuário ativá-la ou não 
[[Arquivo:reposicao2.png]] 

Reposição Cliente: Com esta opção desabilitada, ao realizar o lançamento de uma NF de saída com este tipo, o sistema manterá o funcionamento atual, onde o campo Tipo Destinatário ficará fixado como FORNECEDOR 
[[Arquivo:reposicao3.png]] 

Reposição Cliente: Com esta opção habilitada, ao realizar o lançamento de uma NF de saída com este tipo, o sistema irá fixar o Tipo Destinatário como CLIENTE, buscando a Loja cadastrada como um cliente eventual.
[[Arquivo:reposicao4.png]]

Manual do sistema VR Master Interface Tipo Natureza Receita 4.5

2026-06-12T13:47:22Z

Gabriela.cavicchioli:

==INTRODUÇÃO==

Disponível a partir da versão 3.17.12

A ferramenta de importação de tipo natureza receita tem a função de importar tabelas de natureza receita para manutenção e atualização das tabelas de natureza receita no sistema. Você pode encontrar as tabelas para importação no próprio [http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedPisCofins site da SEFAZ.]

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:ConsultaTipoNaturezaReceita.jpg | 700px]]

[[Arquivo:Importar.png]] - Importar (Teclas de atalho ALT+M). Clique neste botão para realizar a importação da tabela de tipos de natureza receita.

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o [.....] e clique neste botão para excluir.

[[Arquivo:Filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:FiltroConsultaNaturezaReceita.jpg | 700px]]

[[Arquivo:botao_limpar.png]] - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.

- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

==IMPORTAÇÃO DE TABELA DE NATUREZA RECEITA==

- Acesse o menu: Interface > Importação > Fiscal > Tipo Natureza Receita.
- Clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]).

NOTA: Para acessar as tabelas para importação acesse o site da SEFAZ [http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedPisCofins (clique aqui)] e selecione o Pacote "Tabelas de Operações com Contribuição".
As tabelas aceitas são as: 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17.

[[Arquivo:ImportaçãoTipoNaturezaReceita.jpg | 700px]]

- Diretório - Selecione a tabela de extensão .TXT em seu computador.
- Tipo Pis/Cofins Débito - Informe neste campo qual CST as naturezas receitas selecionadas serão importadas.
- Clique em importar.

==NATUREZA RECEITA==

 Natureza de Receita CST PIS/COFINS

Atualmente o sistema permite a importação de tabelas de Natureza de Receita para CST (Código de Situação Tributária) de PIS/COFINS, mas sem uma validação que impeça a seleção incorreta da CST. Isso pode resultar em erros de importação, onde uma tabela é aplicada a um CST inadequado, causando inconsistências fiscais e a necessidade de retrabalho para possível correção. Para facilitar esta correção na importação dessas tabelas de Natureza de Receita para CST de PIS/COFINS, foi adicionado um filtro que permita a validação da CST, similar ao filtro já existente na tela de Apuração de PIS/COFINS, permitindo a exclusão de um grupo de registros.

[[Arquivo:FiltroImportacaoNatReceita.png]]

Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Toledo 4.5

2026-06-12T13:43:53Z

Gabriela.cavicchioli:

==INTRODUÇÃO==

A Exportação para as balanças Toledo é uma ferramenta de integração onde o que basicamente o sistema fará é gerar um arquivo .TXT com todos os arquivos
cadastrados no sistemas. Verifique com mais detalhes como a ferramenta funciona na sua exportação.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:ExportaçãoBalançaToledo.jpg]]

[[Arquivo:Botão-exportar.jpg]] - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para exportar os arquivos com informações de produtos para o diretório setado. Para que os produtos componham este arquivo para a balança realizar a leitura o produto deve:

- Ter um Preço de Venda administrado.
- Não estar excluído no sistema.
- Ser um produto unidade pesável ou KG.
- Ter o Código (botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]])) descrito da forma correta com o sistema MGV5 da balança.

Após gerar os arquivos de leitura da balança, o MGV5 (programa da balança Toledo) deve realizar a carga e enviar os produtos atualizados para as balanças. É
importante ressaltar que o MGV5 dependendo de sua versão é possível que exista ou não a carga automática de balança. Muitas vezes é necessário realizar o
procedimento manualmente por um técnico de balança ou uma pessoa responsável pela balança em sua empresa.

[[Arquivo:Botão parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

- Diretório Exportação - Informe um diretório para a exportação dos arquivos.
- Exporta Informações Adicionais - Selecionando esta opção o sistema irá exportar as informações nutricionais dos produtos cadastrados.
[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Nutricional Toledo|Veja como cadastrar a informação nutricional de um produto para balanças Toledo.]]

[[Arquivo:Configurar.png (arquivo)]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). A configuração deve identificar a descrição da balança em cada setor para que os produtos sejam enviados corretamente.
Esta configuração é de extrema importância para a exportação dos arquivos.

[[Arquivo:ConfExpBalançaToledo.jpg]]

==ANEXO 1: INFORMAÇÕES SOBRE OS ARQUIVOS GERADOS==

Fraciona.txt - Realiza a exportação das informações da loja. Este arquivo é responsável por exportar informações como CNPJ, Nome, Endereço, Inscrição Estadual e código do fornecedor.

==CADASRTO DE FORNECEDOR==

Cód. Fornecedor Balança

As balanças Toledo possuem a configuração de geração do arquivo com código de fornecedores de apenas quatro dígitos. A aplicação VR Master permite que o cadastro de fornecedores tenha até seis dígitos. No momento da geração do arquivo, para os casos de código de fornecedores iguais ou maiores que cinco dígitos, são gerados apenas os quatro primeiros, não sendo possível identificar o fornecedor. Com a inserção do campo e criação do código de fornecedores para a balança na tela de Fornecedores será possível realizar esta identificação. Na tela de Cadastro de Fornecedores foi inserido um novo campo chamado “Cód Forn Balança“, apenas para mostrar o código do fornecedor. Apenas para Layout MGV7.

[[Arquivo:CodFornBalan43.png]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Relatórios Controle Polícia Civil

2026-06-12T13:38:59Z

Gabriela.cavicchioli: Criou página com '* Entrada *Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Relat...'

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Relatórios Controle Polícia Civil Entrada| Entrada]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Relatórios Controle Polícia Civil Movimentação| Movimentação]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Relatórios

2026-06-12T13:38:34Z

Gabriela.cavicchioli: Criou página com ' * Controle Polícia Civil '

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Relatórios Controle Polícia Civil| Controle Polícia Civil]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Mudança Tributação

2026-06-12T13:37:29Z

Gabriela.cavicchioli: Criou página com '* Análise *Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Mudança Tributa...'

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Mudança Tributação Análise | Análise]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Mudança Tributação Geração| Geração]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Livros

2026-06-12T13:36:53Z

Gabriela.cavicchioli: Criou página com ' * Registro *Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Livros Entrada Saída| Entrada...'

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Livros Registro| Registro]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Livros Entrada Saída| Entrada Saída]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal G.P.S.

2026-06-12T13:36:25Z

Gabriela.cavicchioli: Criou página com '* Autônomo *Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal G.P.S. Produtor Rural | Produ...'

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal G.P.S. Autônomo | Autônomo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal G.P.S. Produtor Rural | Produtor Rural]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Arquivos Magnéticos SPED Fiscal

2026-06-12T13:34:18Z

Gabriela.cavicchioli: /* CONFIGURAR */

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Exportação de SPED Fiscal é responsável por realizar a geração do SPED. Nesta ferramenta é possível parametrizar o sistema de forma que o arquivo
já esteja pronto para realizar sua validação.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:SPED Fiscal1.png|550px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:Exportação.png|25px]] - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para exportar o SPED Fiscal de um determinado período.

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:SPED Fiscal Parametrizar.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Caminho Exportação - Informe um caminho em seu computador para salvar o arquivo de SPED gerado.
- C/C Inventário - Informe a conta contábil do inventário caso trabalhe com a contabilidade no sistema.
- Finalidade Exportação - Informe para qual finalidade seria o SPED Fiscal. Selecionando a opção "Fiscal" o SPED FISCAL é gerado sem Base ST, ICMS ST e IPI. Ao selecionar a opção "Integração" o sistema passa a gerar estes valores no SPED.
- Gera estoque Bloco K - Marcar esta opção para gerar o registro K100.

- Clicando no botão importar, é possível acessar a tela de Parâmetro Registro

[[Arquivo:Parametro registro.png|900px]]

==CONFIGURAR==

[[Arquivo:Botão configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:SPED Fiscal Configurar.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Loja - Informe a loja que deseja cadastrar o contabilista.
- Contabilista - Informe o contabilista responsável pela loja.
- Clique na aba Código Receita

[[Arquivo:ConfiguraçãoSPEDFiscal.jpg | 800px]]

- Estas informações são enviadas no registro E do arquivo do SPED Fiscal.

==GERAÇÃO SPED FISCAL==

[[Arquivo:SPED Fiscal1.png|550px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:botao_calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

- Data - Informe qual o tipo de data o sistema deve considerar para a geração dos arquivos.
- Período - Informe o período que o SPED deve ser apurado.
- Data Apuração - Informe qual a data que o arquivo está sendo gerada.
- Versão - Informe a versão do SPED fiscal de acordo com o setor fiscal de sua empresa. [http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal Veja a tabela de geração do sped clicando aqui.]
- Loja - Informe para qual loja será gerado os arquivos.
- Tipo Remessa - Informe qual o tipo do arquivo. Caso seja uma correção informe a opção "Arquivo Retificador".
- Perfil - Informe o perfil que sua empresa normalmente utiliza para a geração do SPED. Na maioria das vezes o perfil A é utilizado. Veja o detalhamento de cada perfil no anexo 1 deste manual.
- Tipo Atividade - Informe o tipo de atividade de sua empresa.
- Motivo Inventário - Informe o motivo do inventário. A partir da versão 3.18.3
- Inventário - Informe a data de apuração para o mesmo. (Obrigatório para Motivo Inventário = 'Final do Período' ou 'Determinação do Fisco', Opcional para Motivo Inventário = 'Mudança de Forma de Tributação de Mercadoria (ICMS)' A partir da versão 3.18.3 ).
- Mudança Trib. - Informe a data de apuração para o mesmo. (Obrigatório para Motivo Inventário = 'Mudança de Forma de Tributação de Mercadoria (ICMS)' A partir da versão 3.18.3 ).
- Diretório - Informe um local em seu computador para os arquivos serem exportados.
- Clique em exportar.

A partir da versão 3.18.3, o valor de ICMS somará o valor do FCP e ICMS Substituição e Valor Contábil somará o valor do FCP Substituição.

Impressão do Relatório de Negociação
[[Arquivo:FlagSpedFiscalH020.png | 800px]]

- Exportar Custo com Imposto no H010 e no H020 - Flag localizada no menu de Parametrização que no momento da geração do inventário com Determinação do Fisco, o cliente pode optar em selecioná-la para gerar custo com ou sem imposto

==ANEXO 1: DETALHAMENTO DOS PERFIS SPED FISCAL==

PERFIL A

Geralmente este perfil é o mais utilizado entre o varejo. Ele é responsável por gerar todos os registros do SPED e adiciona os registros C460 e C470 que exibem
informações do cupom fiscal e seus respectivos itens.

PERFIL B

Este perfil é responsável por gerar todos os registros do SPED e adiciona o registro C425 que contém informações de venda e valores de PIS/COFINS.

PERFIL C

Este perfil faz a geração do SPED fiscal com todos os registros com exceção dos registros C425, C460 e C470.

==ANEXO 2: GERAR SPED FISCAL PARA VENDAS REALIZADAS EM SAT==

- Tecle F11
- Digite: modelo e tecle enter.
- Clique no botão incluir ([[Arquivo:botao_incluir.png]])
- Cadastre o modelo correto da ECF que utilizará o SAT. Caso haja dúvidas, acesse o cadastro de sua ECF no menu PDV > ECF. E encontre a ECF que utilizará o SAT.
- Cadastre as informações corretas e selecione a opção "SAT".
- Salve e saia.

OBS: Esta alteração deve ser feita para a utilização da geração do Arquivo de Sped fiscal com as informações de vendas no Bloco C800.

==ANEXO 3: COMO LANÇAR OS CARTÕES NO REGISTRO 1600 DO SPED FISCAL==

- Tecle F11 e digite Tipo Recebível
- Encontre o cadastro de recebível que deseja utilizar.
- Na aba dados financeiros, identifique o tipo de cartão.
- Preencha o campo "Administradora".
- Configure conforme as informações de sua empresa para este recebível.
- Finalize o processo de Administração no menu: Financeiro > Caixa > Administração. Certifique-se de que o recebível está presente na administração.
- Gere o SPED novamente.

==ANEXO 4: DETALHAMENTO DE REGISTROS DO SPED FISCAL==

[[REGISTROS SPED FISCAL|Aprenda sobre todos os registros do Sped Fiscal. O que cada um faz e onde eles agem dentro do sistema.]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Arquivos Magnéticos SPED Fiscal

2026-06-12T13:33:46Z

Gabriela.cavicchioli: /* CONFIGURAR */

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Exportação de SPED Fiscal é responsável por realizar a geração do SPED. Nesta ferramenta é possível parametrizar o sistema de forma que o arquivo
já esteja pronto para realizar sua validação.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:SPED Fiscal1.png|550px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:Exportação.png|25px]] - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para exportar o SPED Fiscal de um determinado período.

[[Arquivo:Botão parametrizar.png|25px]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:SPED Fiscal Parametrizar.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Caminho Exportação - Informe um caminho em seu computador para salvar o arquivo de SPED gerado.
- C/C Inventário - Informe a conta contábil do inventário caso trabalhe com a contabilidade no sistema.
- Finalidade Exportação - Informe para qual finalidade seria o SPED Fiscal. Selecionando a opção "Fiscal" o SPED FISCAL é gerado sem Base ST, ICMS ST e IPI. Ao selecionar a opção "Integração" o sistema passa a gerar estes valores no SPED.
- Gera estoque Bloco K - Marcar esta opção para gerar o registro K100.

- Clicando no botão importar, é possível acessar a tela de Parâmetro Registro

[[Arquivo:Parametro registro.png|900px]]

==CONFIGURAR==

[[Arquivo:Botão configurar.png|25px]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:SPED Fiscal Configurar.png|750px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Loja - Informe a loja que deseja cadastrar o contabilista.
- Contabilista - Informe o contabilista responsável pela loja.
- Clique na aba Código Receita

[[Arquivo:ConfiguraçãoSPEDFiscal.jpg]]

- Estas informações são enviadas no registro E do arquivo do SPED Fiscal.

==GERAÇÃO SPED FISCAL==

[[Arquivo:SPED Fiscal1.png|550px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:botao_calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

- Data - Informe qual o tipo de data o sistema deve considerar para a geração dos arquivos.
- Período - Informe o período que o SPED deve ser apurado.
- Data Apuração - Informe qual a data que o arquivo está sendo gerada.
- Versão - Informe a versão do SPED fiscal de acordo com o setor fiscal de sua empresa. [http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal Veja a tabela de geração do sped clicando aqui.]
- Loja - Informe para qual loja será gerado os arquivos.
- Tipo Remessa - Informe qual o tipo do arquivo. Caso seja uma correção informe a opção "Arquivo Retificador".
- Perfil - Informe o perfil que sua empresa normalmente utiliza para a geração do SPED. Na maioria das vezes o perfil A é utilizado. Veja o detalhamento de cada perfil no anexo 1 deste manual.
- Tipo Atividade - Informe o tipo de atividade de sua empresa.
- Motivo Inventário - Informe o motivo do inventário. A partir da versão 3.18.3
- Inventário - Informe a data de apuração para o mesmo. (Obrigatório para Motivo Inventário = 'Final do Período' ou 'Determinação do Fisco', Opcional para Motivo Inventário = 'Mudança de Forma de Tributação de Mercadoria (ICMS)' A partir da versão 3.18.3 ).
- Mudança Trib. - Informe a data de apuração para o mesmo. (Obrigatório para Motivo Inventário = 'Mudança de Forma de Tributação de Mercadoria (ICMS)' A partir da versão 3.18.3 ).
- Diretório - Informe um local em seu computador para os arquivos serem exportados.
- Clique em exportar.

A partir da versão 3.18.3, o valor de ICMS somará o valor do FCP e ICMS Substituição e Valor Contábil somará o valor do FCP Substituição.

Impressão do Relatório de Negociação
[[Arquivo:FlagSpedFiscalH020.png | 800px]]

- Exportar Custo com Imposto no H010 e no H020 - Flag localizada no menu de Parametrização que no momento da geração do inventário com Determinação do Fisco, o cliente pode optar em selecioná-la para gerar custo com ou sem imposto

==ANEXO 1: DETALHAMENTO DOS PERFIS SPED FISCAL==

PERFIL A

Geralmente este perfil é o mais utilizado entre o varejo. Ele é responsável por gerar todos os registros do SPED e adiciona os registros C460 e C470 que exibem
informações do cupom fiscal e seus respectivos itens.

PERFIL B

Este perfil é responsável por gerar todos os registros do SPED e adiciona o registro C425 que contém informações de venda e valores de PIS/COFINS.

PERFIL C

Este perfil faz a geração do SPED fiscal com todos os registros com exceção dos registros C425, C460 e C470.

==ANEXO 2: GERAR SPED FISCAL PARA VENDAS REALIZADAS EM SAT==

- Tecle F11
- Digite: modelo e tecle enter.
- Clique no botão incluir ([[Arquivo:botao_incluir.png]])
- Cadastre o modelo correto da ECF que utilizará o SAT. Caso haja dúvidas, acesse o cadastro de sua ECF no menu PDV > ECF. E encontre a ECF que utilizará o SAT.
- Cadastre as informações corretas e selecione a opção "SAT".
- Salve e saia.

OBS: Esta alteração deve ser feita para a utilização da geração do Arquivo de Sped fiscal com as informações de vendas no Bloco C800.

==ANEXO 3: COMO LANÇAR OS CARTÕES NO REGISTRO 1600 DO SPED FISCAL==

- Tecle F11 e digite Tipo Recebível
- Encontre o cadastro de recebível que deseja utilizar.
- Na aba dados financeiros, identifique o tipo de cartão.
- Preencha o campo "Administradora".
- Configure conforme as informações de sua empresa para este recebível.
- Finalize o processo de Administração no menu: Financeiro > Caixa > Administração. Certifique-se de que o recebível está presente na administração.
- Gere o SPED novamente.

==ANEXO 4: DETALHAMENTO DE REGISTROS DO SPED FISCAL==

[[REGISTROS SPED FISCAL|Aprenda sobre todos os registros do Sped Fiscal. O que cada um faz e onde eles agem dentro do sistema.]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Apuração Outros Valores PIS/COFINS

2026-06-12T13:29:18Z

Gabriela.cavicchioli: Criou página com '==INTRODUÇÃO== Esta tela permite consultar lançamentos de valores complementares ou ajustes de ICMS que não são apurados automaticamente, mas que precisam ser in...'

==INTRODUÇÃO==

Esta tela permite consultar lançamentos de valores complementares ou ajustes de ICMS que não são apurados automaticamente, mas que precisam ser informados manualmente na escrituração fiscal.

==CONSULTA DE OUTROS VALORES==

[[Arquivo:1 Consulta.png|750px]]

[[Arquivo:Botao consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:Incluir.png|25px]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Alíquota;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a alíquota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:Imprimir.png]] - Visualização de relatório de apuração e envio para impressão

Campos e funções principais
Período: Define o intervalo de datas para consulta dos lançamentos (ex: 12/2001 a 04/2025).
Tipo: Filtra os registros por tipo de ajuste ou operação (ex: Normal, Substituição Tributária etc.).
Loja: Permite selecionar uma loja específica ou visualizar todas.
Nº Nota: Campo para filtrar lançamentos vinculados a um número de nota fiscal específico.

Grade de resultados (tabela)
Cada linha representa um valor informado manualmente no ICMS. Os campos exibidos são:
Tipo ICMS: Indica se é um lançamento do regime normal, substituição tributária etc.
Fundamento GIA/SP: Código da legislação ou motivo do ajuste conforme exigido pela GIA/SP.
Descrição GIA/SP: Informação complementar sobre o motivo do ajuste. Ex: “Preenchida pelo contribuinte”.
Frase GIA/SP: Referência detalhada sobre os documentos que justificam o valor (ex: números de NFs).
Valor: Valor do ICMS ajustado manualmente.
Tipo Ajuste SPED ICMS/IPI: Código do tipo de ajuste utilizado no SPED Fiscal.
Descrição SPED ICMS/IPI: Descrição do tipo de ajuste segundo o SPED.
Data: Mês e ano da escrituração do ajuste.
Inscrição Estadual: Inscrição da empresa referente ao lançamento.
Loja: Mostra a loja pertencente.
Nº Nota: Mostra o número de nota fiscal específico.

==CADASTRO DE OUTROS VALORES==

Esta tela é aberta ao dar duplo clique em um registro na consulta. Ela permite visualizar, incluir ou editar manualmente ajustes de ICMS que não são calculados automaticamente pelo sistema — como créditos ou débitos lançados diretamente pelo contribuinte.

[[Arquivo:2 Cadastro.png|750px]]

Campos e suas funções (aba "Geral")
Data: Mês e ano de referência do ajuste (competência fiscal).
Valor: Valor do ICMS a ser creditado ou debitado manualmente.
Loja: Identifica a loja vinculada ao lançamento.
Inscrição Estadual: Inscrição da empresa referente ao ICMS.
Nota Fiscal: Permite vincular uma NF ao lançamento (campo opcional, com lupa para busca).

Aba: GIA/SP
Tipo: Categoria do ajuste — por exemplo, Outros Créditos ou Outros Débitos.
Fundamento: Código exigido pela GIA/SP para justificar o ajuste (ex: 007.99).
Frase: Espaço para relacionar os documentos (NFs) que embasam o lançamento.
Descrição: Campo livre para detalhamento da justificativa. Ex: “PREENCHIDA PELO CONTRIBUINTE”.

Aba: SPED ICMS/IPI
Tipo ICMS:
Define o grupo de ajuste conforme a tabela do SPED (ex: Outros Créditos, Outros Débitos, Estornos, etc.).
Essa informação é essencial para que o sistema gere os registros corretos (como C197 ou C198) no SPED.

Tipo Ajuste:
Classificação mais detalhada dentro do tipo ICMS, indicando o motivo do ajuste. Pode representar restituições, decisões judiciais, compensações, etc.

Código Ajuste:
Código específico que deve ser preenchido conforme as tabelas oficiais do SPED (geralmente fornecido pela contabilidade). Ele indica a natureza do ajuste para fins de apuração do imposto.

Descrição:
Campo para descrever o motivo do ajuste com mais detalhes. Essa descrição será enviada no registro correspondente do SPED e deve ser clara e objetiva, conforme orientação fiscal.

Aba: SEP/PE
Código: Selecione o código exigido pela SEF/PE
Descrição: Campo livre para detalhamento da justificativa.

[[Arquivo:3 Cadastro.png|750px]]

Dados ContábeisEssa aba é destinada à integração contábil dos lançamentos relacionados ao ajuste de ICMS. Ela garante que o valor registrado seja corretamente contabilizado no sistema da empresa.

C/C Débito: Conta contábil de débito usada para registrar a contrapartida da movimentação.
Exemplo: ICMS a recuperar, despesas, etc.

C/C Crédito: Conta contábil de crédito, referente à origem do valor lançado.
Exemplo: ICMS a recolher, ajustes fiscais, etc.

Histórico Padrão: Permite selecionar um modelo de histórico pré-cadastrado, que será utilizado como base para a descrição do lançamento contábil.

Centro de Custo: Identifica o setor ou projeto que será impactado pelo lançamento. Pode ser definido como débito ou crédito, dependendo da classificação do ajuste.

Histórico: Campo livre para descrição detalhada do lançamento. Esse campo ajuda na rastreabilidade contábil e deve ser preenchido de forma clara e objetiva.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Nos estados PE e CE foi necessário a alteração da Descrição Completar do E111 para incluir mais informações para alguns clientes. Caminho: Fiscal → Apuração → Outros Valores de ICMS

[[Arquivo:Permitir alterar descrição comp. outros valores.png|750px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Apuração Crédito Presumido de PIS/COFINS

2026-06-12T13:28:04Z

Gabriela.cavicchioli: /* CONFIGURAÇÕES E PARÂMETROS */

==INTRODUÇÃO==

A pessoa jurídica que deixa de ser optante pelo Simples Nacional ou Lucro Presumido e passa a ser tributada com base no Lucro Real (regime de apuração não-cumulativa) terá direito ao crédito presumido de PIS e COFINS sobre os estoques existentes na data da mudança de regime. Este crédito deve ser apropriado em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, e precisa ser informado no registro F150 do SPED Contribuições.
Para se adequar a nova regra, foi criado no menu do sistema Fiscal>Apuração, o submenu chamado "Crédito Presumido de PIS/COFINS", contendo uma tela para apuração e outra para cadastro detalhado dos lançamentos, que permite também configurar as contas contábeis e gerar as parcelas do crédito no registro F150 do SPED Contribuições.

==CONFIGURAÇÕES E PARÂMETROS==

Na tela de “Apuração Crédito Presumido PIS/COFINS - Sobre Estoque de Abertura” são apresentados:
- Botão Consultar: busca registros filtrando pelo Período informado.
- Período (data): usado para filtrar registros.
- Botão Incluir: abre a tela Cadastro de Crédito Presumido.
- Botão Excluir: remove o registro selecionado (se não estiver finalizado).
- Botão Parâmetros: Abre tela para definir Conta Crédito/Débito para PIS e COFINS.
- Combo-box Grupo Econômico: lista todos os grupos + opção "Nenhum".
- Combo-checkbox Lojas: lista todas as lojas vinculadas ao grupo.

[[Arquivo:ApuraçãoCreditoPIS-COFINS.png]]

Tela "Cadastro de Crédito Presumido PIS/COFINS - Sobre Estoque de Abertura"
Dado que o usuário clicar no botão ‘Incluir”, então o sistema apresenta a tela de ‘Cadastro de Crédito Presumido PIS/COFINS - Sobre Estoque de Abertura’, contendo os seguintes campos:
- Código: controle interno, gerado automaticamente.
- Descrição do Estoque: texto (até 40 caracteres, obrigatório).
- Combo Loja: lista todas as lojas.
- Botão Incluir: abre nova tela para inserção de informações adicionais.
- Botão Salvar: grava os dados no banco.
- Botão Finalizar: Marca o registro como finalizado (Situação = "Finalizado"), Bloqueia todos os campos para edição.
- Botão Estornar: Reverte a finalização, permitindo edição (Situação = "Não Finalizado").
- Combo Situação: Não editável; exibe "Finalizado" ou "Não Finalizado"; Campos Estoque com Direito / Estoque sem Direito a Crédito: Numéricos, 2 casas decimais.
- Campo Valor Total do Estoque: Calculado: Com Direito + Sem Direito, Desabilitado para edição.
- Data Inicial: Define início da geração de parcelas, Parcelas sempre no último dia de cada mês.
- QTD. Parcelas: Número de parcelas a gerar.
- Tipo Base Cálculo Crédito: Campo CNS, abre "Consulta de Base de Cálculo Crédito". Ao abrir tela de Cadastro de Crédito Presumido PIS/COFINS - Sobre Estoque de Abertura, carregar automaticamente o ID = 18.
- Conta Contábil do Estoque: Campo CNS para buscar na "Consulta de Plano Conta"
- Combo Tipo PIS/COFINS: Lista apenas cadastros com Tipo Operação = "Entrada".
- Valor BC Crédito PIS/COFINS: Calculado: Com Direito - Sem Direito, Desabilitado para edição.
- Frame "Detalhamento de Parcelas": Tabela com: Loja, Data, Valor BC Mensal PIS/COFINS, Valor Parcela PIS, Valor Parcela COFINS.
- Rodapé: Campos numéricos Valor Total Crédito PIS e Valor Total Crédito COFINS, Exibir a soma do valor de todas as parcelas para PIS e COFINS

[[Arquivo:Cred-pid-cofins2.png | 800px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Apuração Crédito Presumido de PIS/COFINS

2026-06-12T13:27:50Z

Gabriela.cavicchioli: /* CONFIGURAÇÕES E PARÂMETROS */

==INTRODUÇÃO==

A pessoa jurídica que deixa de ser optante pelo Simples Nacional ou Lucro Presumido e passa a ser tributada com base no Lucro Real (regime de apuração não-cumulativa) terá direito ao crédito presumido de PIS e COFINS sobre os estoques existentes na data da mudança de regime. Este crédito deve ser apropriado em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, e precisa ser informado no registro F150 do SPED Contribuições.
Para se adequar a nova regra, foi criado no menu do sistema Fiscal>Apuração, o submenu chamado "Crédito Presumido de PIS/COFINS", contendo uma tela para apuração e outra para cadastro detalhado dos lançamentos, que permite também configurar as contas contábeis e gerar as parcelas do crédito no registro F150 do SPED Contribuições.

==CONFIGURAÇÕES E PARÂMETROS==

Na tela de “Apuração Crédito Presumido PIS/COFINS - Sobre Estoque de Abertura” são apresentados:
- Botão Consultar: busca registros filtrando pelo Período informado.
- Período (data): usado para filtrar registros.
- Botão Incluir: abre a tela Cadastro de Crédito Presumido.
- Botão Excluir: remove o registro selecionado (se não estiver finalizado).
- Botão Parâmetros: Abre tela para definir Conta Crédito/Débito para PIS e COFINS.
- Combo-box Grupo Econômico: lista todos os grupos + opção "Nenhum".
- Combo-checkbox Lojas: lista todas as lojas vinculadas ao grupo.

[[Arquivo:ApuraçãoCreditoPIS-COFINS.png | 800px]]

Tela "Cadastro de Crédito Presumido PIS/COFINS - Sobre Estoque de Abertura"
Dado que o usuário clicar no botão ‘Incluir”, então o sistema apresenta a tela de ‘Cadastro de Crédito Presumido PIS/COFINS - Sobre Estoque de Abertura’, contendo os seguintes campos:
- Código: controle interno, gerado automaticamente.
- Descrição do Estoque: texto (até 40 caracteres, obrigatório).
- Combo Loja: lista todas as lojas.
- Botão Incluir: abre nova tela para inserção de informações adicionais.
- Botão Salvar: grava os dados no banco.
- Botão Finalizar: Marca o registro como finalizado (Situação = "Finalizado"), Bloqueia todos os campos para edição.
- Botão Estornar: Reverte a finalização, permitindo edição (Situação = "Não Finalizado").
- Combo Situação: Não editável; exibe "Finalizado" ou "Não Finalizado"; Campos Estoque com Direito / Estoque sem Direito a Crédito: Numéricos, 2 casas decimais.
- Campo Valor Total do Estoque: Calculado: Com Direito + Sem Direito, Desabilitado para edição.
- Data Inicial: Define início da geração de parcelas, Parcelas sempre no último dia de cada mês.
- QTD. Parcelas: Número de parcelas a gerar.
- Tipo Base Cálculo Crédito: Campo CNS, abre "Consulta de Base de Cálculo Crédito". Ao abrir tela de Cadastro de Crédito Presumido PIS/COFINS - Sobre Estoque de Abertura, carregar automaticamente o ID = 18.
- Conta Contábil do Estoque: Campo CNS para buscar na "Consulta de Plano Conta"
- Combo Tipo PIS/COFINS: Lista apenas cadastros com Tipo Operação = "Entrada".
- Valor BC Crédito PIS/COFINS: Calculado: Com Direito - Sem Direito, Desabilitado para edição.
- Frame "Detalhamento de Parcelas": Tabela com: Loja, Data, Valor BC Mensal PIS/COFINS, Valor Parcela PIS, Valor Parcela COFINS.
- Rodapé: Campos numéricos Valor Total Crédito PIS e Valor Total Crédito COFINS, Exibir a soma do valor de todas as parcelas para PIS e COFINS

[[Arquivo:Cred-pid-cofins2.png | 800px]]