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Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Entrada

2020-08-13T14:16:30Z

Lucas.magalhaes: /* FILTROS E COLUNAS */

==INTRODUÇÃO==

O Repositório NFe de Entrada é uma ferramenta que aloca todas as XMLs que são importadas para o sistema. Estes XMLs são carregados no sistema de duas maneiras. Manualmente através da importação ou Automaticamente através do aplicativo [[Manual do Sistema VR Gerenciador de XML|VRGerenciadorXML]]. Independentemente do meio que a XML foi importada, uma vez feito isso o sistema não deixará mais a nota ser excluída, caso haja um problema a XML pode ser reimportada substituindo sua versão antiga desde que ela ainda não tenha sido lançada no sistema.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:repositorio_entrada2.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_exportar.png]] - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Selecione uma ou mais notas fiscais do repositório e clique neste botão para realizar a exportação de seus respectivos XMLs.

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar (Teclas de atalho ALT+M). Clique neste botão para realizar a importação de XML para o sistema. Ao realizar a importação você terá as opções:
"Consultar Autenticidade" - Que fará uma consulta no site da SEFAZ para verificar se a nota fiscal é realimente válida, e a opção "Conferir" que irá realizar a conferência no momento da importação. Caso não seja necessário realizar estas ações no momento, deixe as opções desmarcadas.

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). Informe na parametrização qual será o local que o sistema deverá salvar as XMLs quando exportadas.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:filtro_nfe1.png]]

[[Arquivo:botao_limpar.png]] - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.

- Carregado - Filtro responsável por exibir as notas que ainda não foram carregadas para a nota fiscal.
- Importado - Filtro responsável por exibir somente as notas que foram importadas manualmente para o sistema.
- Conferido - Filtra apenas notas conferidas.
- Manifestação NFe - Realiza um filtro nas notas para exibi-las pela situação da Manifestação da nota.
- Chave NFe - Informe uma chave NFe para encontrar uma determinada nota no sistema. Disponível a partir da versão 3.17.0
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_visualizar.png]] - Visualizar (Teclas de atalho ALT+V). Selecione uma nota e clique neste botão para visualizar sua danfe. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/danfe_exemplo.pdf Clique aqui e veja um exemplo.]

[[Arquivo:botao_conferir.png]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+O). Veja detalhes da ferramenta em anexo 1 deste manual.

[[Arquivo:botao_carregar.png]] - Carregar (Teclas de atalho ALT+R). Selecione uma ou mais notas e clique neste botão para carregar a nota fiscal de entrada. Veja mais detalhes na seção "Lançamento de Nota Fiscal Entrada" deste manual.

[[Arquivo:botao_manifestar_nfe.png]] - Manifestar NFe (Sem teclas de atalho).
[[Arquivo:repositorio_entrada3.png]]

- Ciência da Emissão - Evento opcional que pode ser utilizado pelo destinatário para declarar a ciência da existência da operação descrita na NF-e.
- Confirmação da Operação - Manifestação do destinatário confirmando a ocorrência da operação descrita na NF-e e o recebimento da mercadoria (para as operações com circulação de mercadoria).
- Desconhecimento da Operação - Manifestação do destinatário declarando que a operação descrita na NF-e não foi por ele solicitada.
- Operação não Realizada - Manifestação do destinatário declarando que a operação descrita na NF-e foi por ele solicitada mas não se efetivou (para este manifesto ser transmitido, uma justificativa será exigida pelo sistema).

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Fornecedor - Campo que serve para identificar um fornecedor.
- Nº Nota - Informe o número de uma nota para consultar.
- Loja - Informe o número da loja que deseja consultar.
- Situação NFe - Informa a situação da nota fiscal no sistema.

[[Arquivo:repositorio_entrada2.png]]

- Selecionar Todas - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Conferido - Exibe o ícone de conferência ([[Arquivo:botao_conferir.png]]) caso a nota esteja conferida.
- Carregado - Exibe o ícone de carregado([[Arquivo:botao_carregar.png]]) que informa se a nota já foi carregada.
- Importado - Exibe o ícone de importação ([[Arquivo:botao_importar.png]]) quando um XML foi importado manualmente para o sistema.
- Situação NFe - Exibe o ícone [[Arquivo:botao_ativar.png]] informando que a situação da nota na SEFAZ está Autorizada.
- Manifestação NFe - Exibe os ícones referentes a manifestações da nota fiscal na SEFAZ.
- Nº Nota - Exibe o número da nota fiscal.
- Fornecedor - Exibe o código do fornecedor.
- Razão Social - Exibe a razão social do fornecedor.
- Data Entrada - Data da entrada da nota no sistema.
- Eventos - Clique para visualizar todos os eventos referentes a NF-e. Disponível a partir da versão 4.0
- Data/Hora Recebimento - Exibe a data e hora do recebimento da nota fiscal. Descontinuado partir da versão 4.0
- Protocolo Recebimento - Protocolo da transação da nota perante a receita federal. Descontinuado partir da versão 4.0
- Natureza Operação - Campo que exibe a natureza da operação da nota fiscal de entrada.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL ENTRADA==

- Realize primeiramente os passos do anexo 1 desta página.
- Após a conferência da nota fiscal, selecione-a e clique no botão carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]);

[[Arquivo:carregar_nfe.png]]

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Clique neste botão para realizar a configuração da geração da nota. A partir da versão 3.17.5 

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:nfe_entrada_configuracao.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Aplica desconto sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, este valor será fracionado para os itens da nota alterando o custo desses produtos para menos.
- Aplica encargo sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, estes valores serão fracionados para os itens da nota alterando o custo desses produtos para mais.
- Aplica desconto sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com desconto e não sobre seu custo real.
- Aplica encargo sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com encargos e não sobre seu custo real.
- Aplica despesas adicionais sobre ICMS - Ao marcar esta opção e inserir um valor no campo "Desp. Adic." da nota, o valor do campo será fracionado para os produtos e a base de cálculo de ICMS será sobre os produtos com encargos.
- Importado XML - Ao selecionar esta opção e caso o XML for derivado de uma importação não poderá haver mudanças na estrutura da nota fiscal. Apenas os campos que alteram o financeiro serão habilitados.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso esta opção esteja habilitada os valores inseridos no campo IPI serão rateados ao produtos e o ICMS de cada produto será aumentado proporcionalmente.

- Tipo Nota - Informe qual será o tipo da nota que está realizando a entrada.
- Entrada/Despesa - Informe ao sistema se esta é uma nota de Entrada ou Despesas.
- Consultar Autenticidade - Deixe esta opção marcada caso queira consultar a autenticidade da nota junto ao SEFAZ.
- Clique em carregar e confirme.

Nota: Se o Produto a ser lançado possuir no cadastro uma alíquota que tem o campo “Fund. GIA Créd. Outorgado” e “Cód. Ajuste Créd. Outorgado” diferente de nulo o ICMS desse Produto na Nota Fiscal será OUTRAS, independente do valor que veio no xml e independente do valor de ICMS Crédito da Alíquota do Produto.

==VÍDEO: MANIFESTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS==

Fique por dentro de todas as informações referente a manifestação de notas fiscais. Saiba tudo sobre o repositório de notas fiscais, as leis e obrigações os prazos para a manifestação, os tipos de manifestação existentes o novo NFCe, como lançar corretamente uma nota fiscal Pepsico e muito mais.

[[Arquivo:video_manifesto1.png|link=http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/videos/2.mp4]]

==ANEXO 1: CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL ENTRADA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Repositório NFe / Entrada.
- Realize a consulta para encontrar a nota fiscal que deseja realizar o lançamento;
- Após encontrada, selecione a nota e clique no botão conferir([[Arquivo:botao_conferir.png]]);

[[Arquivo:repositorio_entrada4.png]]

- Consultar autenticidade - Caso esta opção esteja marcada o sistema irá realizar a consulta de autenticidade da nota fiscal pelo site da SEFAZ.
- Clique em conferir novamente, em seguida clique em sim.
- Neste momento pode ser que algumas divergências ocorram entre o sistema e o XML que está sendo conferido. Veja com detalhes no anexo 2 desta página.
- Clique em conferir em seguida clique em sim novamente para confirmar a conferência.

==ANEXO 2: DIVERGÊNCIAS DE IMPORTAÇÃO==

As divergências de importação é um alerta do aplicativo para informar possíveis divergências entre o XML e o cadastro do sistema.

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Repositório NFe / Entrada;
- Pesquise e selecione a nota que foi importada;
- Confira a nota clicando no botão conferir ([[Arquivo:botao_conferir.png]]) e em seguida clique no botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]);

[[Arquivo:divergencia_importacao.png]]

Botão Atualizar([[Arquivo:botao_atualiza_piscofins.png]]) disponível a partir da versão 3.16.1
Campo "Natureza Operação" disponível a partir da versão 3.16.1
A partir da versão 3.16.4 as divergências em CEST só aparecerão em vermelho caso o produto seja SUBSTITUÍDO.

- Clique no botão visualizar ([[Arquivo:botao_visualizar.png]]) para exibir as divergências existentes entre o cadastro do sistema e o XML da nota.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista de divergências. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/repositorio/nfe/entrada/divergencia.pdf Clique aqui para visualizar um exemplo de impressão de divergência.] A partir da versão 3.16.1o campo Natureza Operação será exibido no cabeçalho do relatório.

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Caso o CFOP não for encontrado no tipo de nota entrada escolhido, o sistema abrirá uma tela para informar o CFOP de entrada correspondente.

[[Arquivo:nota_rep_entrada_at1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.4

==ANEXO 3: LEITURA DO XML==

Ao realizar uma importação XML é realizada uma série de verificações pelo sistema. Caso o sistema não encontre o Código de Barras do produto cadastrado ele irá
realizar uma verificação para ver se encontra o código externo. Caso não encontre será necessário inserir o código para realizar a importação, sendo assim
devemos realizar o cadastro de código externo exatamente como está vindo no XML, exemplo:
Se o produto tem o seguinte código externo: 0001234 o cadastro do código deve conter os "000" a esquerda igualmente como veio na nota.

Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos DMA

2020-08-06T18:13:02Z

Lucas.magalhaes: /* GERAÇÃO DMA */

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Exportação de DMA é responsável por realizar a geração do DMA. Nesta ferramenta é possível parametrizar o sistema de forma que o arquivo
já esteja pronto para realizar sua validação.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:Dma.PNG]]

[[Arquivo:botao_exportar.png]] - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para exportar o SPED Fiscal de um determinado período.

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:parametros_dma.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Caminho Exportação - Informe um caminho em seu computador para salvar o arquivo DMA gerado.

==CONFIGURAR==

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:Dma_configuracao.PNG]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Loja - Informe a loja que deseja cadastrar o contabilista.
- Contabilista - Informe o contabilista responsável pela loja.

==GERAÇÃO DMA==

[[Arquivo:Dma.PNG]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:botao_calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

- Data - Informe qual o tipo de data o sistema deve considerar para a geração dos arquivos.
- Período - Informe o período que o SPED deve ser apurado.
- Ano layout - Informe o ano do layout
- Loja - Informe para qual loja será gerado os arquivos.
- Tipo Remessa - Informe qual o tipo do arquivo. Caso seja uma correção informe a opção "Arquivo Retificador".
- Diretório - Informe um local em seu computador para os arquivos serem exportados.
- Clique em exportar.

Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos DMA

2020-08-06T18:12:30Z

Lucas.magalhaes: /* CONFIGURAR */

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Exportação de DMA é responsável por realizar a geração do DMA. Nesta ferramenta é possível parametrizar o sistema de forma que o arquivo
já esteja pronto para realizar sua validação.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:Dma.PNG]]

[[Arquivo:botao_exportar.png]] - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para exportar o SPED Fiscal de um determinado período.

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:parametros_dma.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Caminho Exportação - Informe um caminho em seu computador para salvar o arquivo DMA gerado.

==CONFIGURAR==

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:Dma_configuracao.PNG]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Loja - Informe a loja que deseja cadastrar o contabilista.
- Contabilista - Informe o contabilista responsável pela loja.

==GERAÇÃO DMA==

[[Arquivo:sped_fisca.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:botao_calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

- Data - Informe qual o tipo de data o sistema deve considerar para a geração dos arquivos.
- Período - Informe o período que o SPED deve ser apurado.
- Ano layout - Informe o ano do layout
- Loja - Informe para qual loja será gerado os arquivos.
- Tipo Remessa - Informe qual o tipo do arquivo. Caso seja uma correção informe a opção "Arquivo Retificador".
- Diretório - Informe um local em seu computador para os arquivos serem exportados.
- Clique em exportar.

Arquivo:Dma configuracao.PNG

2020-08-06T18:12:14Z

Lucas.magalhaes:

Arquivo:Parametros dma.png

2020-08-06T18:10:52Z

Lucas.magalhaes:

Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos DMA

2020-08-06T18:10:38Z

Lucas.magalhaes: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Exportação de DMA é responsável por realizar a geração do DMA. Nesta ferramenta é possível parametrizar o sistema de forma que o arquivo
já esteja pronto para realizar sua validação.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:Dma.PNG]]

[[Arquivo:botao_exportar.png]] - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para exportar o SPED Fiscal de um determinado período.

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:parametros_dma.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Caminho Exportação - Informe um caminho em seu computador para salvar o arquivo DMA gerado.

==CONFIGURAR==

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:config_sped_fiscal.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Loja - Informe a loja que deseja cadastrar o contabilista.
- Contabilista - Informe o contabilista responsável pela loja.

==GERAÇÃO DMA==

[[Arquivo:sped_fisca.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:botao_calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

- Data - Informe qual o tipo de data o sistema deve considerar para a geração dos arquivos.
- Período - Informe o período que o SPED deve ser apurado.
- Ano layout - Informe o ano do layout
- Loja - Informe para qual loja será gerado os arquivos.
- Tipo Remessa - Informe qual o tipo do arquivo. Caso seja uma correção informe a opção "Arquivo Retificador".
- Diretório - Informe um local em seu computador para os arquivos serem exportados.
- Clique em exportar.

Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos DMA

2020-08-06T18:10:03Z

Lucas.magalhaes: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Exportação de DMA é responsável por realizar a geração do DMA. Nesta ferramenta é possível parametrizar o sistema de forma que o arquivo
já esteja pronto para realizar sua validação.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:Dma.PNG]]

[[Arquivo:botao_exportar.png]] - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para exportar o SPED Fiscal de um determinado período.

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:parametros_sped.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Caminho Exportação - Informe um caminho em seu computador para salvar o arquivo DMA gerado.

==CONFIGURAR==

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:config_sped_fiscal.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Loja - Informe a loja que deseja cadastrar o contabilista.
- Contabilista - Informe o contabilista responsável pela loja.

==GERAÇÃO DMA==

[[Arquivo:sped_fisca.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:botao_calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

- Data - Informe qual o tipo de data o sistema deve considerar para a geração dos arquivos.
- Período - Informe o período que o SPED deve ser apurado.
- Ano layout - Informe o ano do layout
- Loja - Informe para qual loja será gerado os arquivos.
- Tipo Remessa - Informe qual o tipo do arquivo. Caso seja uma correção informe a opção "Arquivo Retificador".
- Diretório - Informe um local em seu computador para os arquivos serem exportados.
- Clique em exportar.

Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos DMA

2020-08-06T18:09:22Z

Lucas.magalhaes: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Exportação de DMA é responsável por realizar a geração do DMA. Nesta ferramenta é possível parametrizar o sistema de forma que o arquivo
já esteja pronto para realizar sua validação.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:Dma.png]]

[[Arquivo:botao_exportar.png]] - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para exportar o SPED Fiscal de um determinado período.

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:parametros_sped.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Caminho Exportação - Informe um caminho em seu computador para salvar o arquivo DMA gerado.

==CONFIGURAR==

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:config_sped_fiscal.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Loja - Informe a loja que deseja cadastrar o contabilista.
- Contabilista - Informe o contabilista responsável pela loja.

==GERAÇÃO DMA==

[[Arquivo:sped_fisca.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:botao_calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

- Data - Informe qual o tipo de data o sistema deve considerar para a geração dos arquivos.
- Período - Informe o período que o SPED deve ser apurado.
- Ano layout - Informe o ano do layout
- Loja - Informe para qual loja será gerado os arquivos.
- Tipo Remessa - Informe qual o tipo do arquivo. Caso seja uma correção informe a opção "Arquivo Retificador".
- Diretório - Informe um local em seu computador para os arquivos serem exportados.
- Clique em exportar.

Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos DMA

2020-08-06T18:08:51Z

Lucas.magalhaes: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Exportação de DMA é responsável por realizar a geração do DMA. Nesta ferramenta é possível parametrizar o sistema de forma que o arquivo
já esteja pronto para realizar sua validação.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:DMA.png]]

[[Arquivo:botao_exportar.png]] - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para exportar o SPED Fiscal de um determinado período.

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:parametros_sped.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Caminho Exportação - Informe um caminho em seu computador para salvar o arquivo DMA gerado.

==CONFIGURAR==

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:config_sped_fiscal.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Loja - Informe a loja que deseja cadastrar o contabilista.
- Contabilista - Informe o contabilista responsável pela loja.

==GERAÇÃO DMA==

[[Arquivo:sped_fisca.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:botao_calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

- Data - Informe qual o tipo de data o sistema deve considerar para a geração dos arquivos.
- Período - Informe o período que o SPED deve ser apurado.
- Ano layout - Informe o ano do layout
- Loja - Informe para qual loja será gerado os arquivos.
- Tipo Remessa - Informe qual o tipo do arquivo. Caso seja uma correção informe a opção "Arquivo Retificador".
- Diretório - Informe um local em seu computador para os arquivos serem exportados.
- Clique em exportar.

Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos DMA

2020-08-06T18:08:35Z

Lucas.magalhaes: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Exportação de DMA é responsável por realizar a geração do DMA. Nesta ferramenta é possível parametrizar o sistema de forma que o arquivo
já esteja pronto para realizar sua validação.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:dma.png]]

[[Arquivo:botao_exportar.png]] - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para exportar o SPED Fiscal de um determinado período.

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:parametros_sped.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Caminho Exportação - Informe um caminho em seu computador para salvar o arquivo DMA gerado.

==CONFIGURAR==

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:config_sped_fiscal.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Loja - Informe a loja que deseja cadastrar o contabilista.
- Contabilista - Informe o contabilista responsável pela loja.

==GERAÇÃO DMA==

[[Arquivo:sped_fisca.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:botao_calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

- Data - Informe qual o tipo de data o sistema deve considerar para a geração dos arquivos.
- Período - Informe o período que o SPED deve ser apurado.
- Ano layout - Informe o ano do layout
- Loja - Informe para qual loja será gerado os arquivos.
- Tipo Remessa - Informe qual o tipo do arquivo. Caso seja uma correção informe a opção "Arquivo Retificador".
- Diretório - Informe um local em seu computador para os arquivos serem exportados.
- Clique em exportar.

Arquivo:Dma.PNG

2020-08-06T18:08:09Z

Lucas.magalhaes:

Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos DMA

2020-08-06T18:01:17Z

Lucas.magalhaes: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Exportação de DMA é responsável por realizar a geração do DMA. Nesta ferramenta é possível parametrizar o sistema de forma que o arquivo
já esteja pronto para realizar sua validação.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:sped_fiscal.png]]

[[Arquivo:botao_exportar.png]] - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para exportar o SPED Fiscal de um determinado período.

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:parametros_sped.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Caminho Exportação - Informe um caminho em seu computador para salvar o arquivo DMA gerado.

==CONFIGURAR==

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:config_sped_fiscal.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Loja - Informe a loja que deseja cadastrar o contabilista.
- Contabilista - Informe o contabilista responsável pela loja.

==GERAÇÃO DMA==

[[Arquivo:sped_fisca.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:botao_calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

- Data - Informe qual o tipo de data o sistema deve considerar para a geração dos arquivos.
- Período - Informe o período que o SPED deve ser apurado.
- Ano layout - Informe o ano do layout
- Loja - Informe para qual loja será gerado os arquivos.
- Tipo Remessa - Informe qual o tipo do arquivo. Caso seja uma correção informe a opção "Arquivo Retificador".
- Diretório - Informe um local em seu computador para os arquivos serem exportados.
- Clique em exportar.

Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos DMA

2020-08-06T18:00:44Z

Lucas.magalhaes: Criou página com '==INTRODUÇÃO== A ferramenta de Exportação de DMA é responsável por realizar a geração do DMA. Nesta ferramenta é possível parametrizar o sistema de forma qu...'

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Exportação de DMA é responsável por realizar a geração do DMA. Nesta ferramenta é possível parametrizar o sistema de forma que o arquivo
já esteja pronto para realizar sua validação.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:sped_fiscal.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:botao_exportar.png]] - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para exportar o SPED Fiscal de um determinado período.

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:parametros_sped.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Caminho Exportação - Informe um caminho em seu computador para salvar o arquivo DMA gerado.

==CONFIGURAR==

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:config_sped_fiscal.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Loja - Informe a loja que deseja cadastrar o contabilista.
- Contabilista - Informe o contabilista responsável pela loja.

==GERAÇÃO DMA==

[[Arquivo:sped_fisca.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:botao_calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

- Data - Informe qual o tipo de data o sistema deve considerar para a geração dos arquivos.
- Período - Informe o período que o SPED deve ser apurado.
- Ano layout - Informe o ano do layout
- Loja - Informe para qual loja será gerado os arquivos.
- Tipo Remessa - Informe qual o tipo do arquivo. Caso seja uma correção informe a opção "Arquivo Retificador".
- Diretório - Informe um local em seu computador para os arquivos serem exportados.
- Clique em exportar.

Manual do Sistema VR Master Ferramentas

2020-08-06T17:25:19Z

Lucas.magalhaes:

*Administrativo
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Acerto de custo|Acerto de custo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|Administração de preço]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Agenda fornecedor|Agenda fornecedor]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Apoio compra|Apoio compra]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Comparativo preco|Comparativo preço]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Compra|Compra]] 
**Consultas administrativas
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Analise margem|Análise margem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete sintetico|Balancete sintético]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete venda|Balancete venda]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Comparativo venda|Comparativo venda]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Dias estoque|Dias estoque]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Entrada e saida|Entrada e saída]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Gerenciamento categoria|Gerenciamento categoria]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Gestao produto|Gestão produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Pontuacao promocao|Pontuação promoção]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda ABC|Venda ABC]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Atacado Varejo|Venda Atacado Varejo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Conjugada|Venda conjugada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda cupom medio|Venda cupom médio]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Doação|Venda Doação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda kit|Venda kit]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda PDV|Venda PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda periodo|Venda período]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda promocao|Venda promoção]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Controle Ruptura|Controle Ruptura]] 
**Cotação
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Cliente]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Fornecedor|Fornecedor]]
**Gestão Oferta
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Analise Oferta|Análise Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Oferta|Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Oferta Relampago|Oferta Relâmpago]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Simulacao Oferta|Simulação Oferta]] 
**Pesquisa
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Listagem|Listagem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Local|Local]]
**Pré-pedido
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pre-pedido Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pre-pedido Pre-pedido|Pré-pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Preco alterado|Preço alterado]] 
**Pricing
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pricing Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pricing Listagem|Listagem]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Programacao preco|Programação preço]] 
**Relatórios gerenciais
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Demonstrativo de resultado Operacional|Demonstrativo de resultado Operacional]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Estatisticas|Estatísticas]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Remarcacao|Remarcação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Simulacao preco|Simulação preço]] 
-------
*Ativo Imobilizado
**[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Baixa|Baixa]] 
**Crédito Tributos
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Credito Tributos CIAP|CIAP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Credito Tributos PIS/COFINS|PIS/COFINS]] 
**Depreciação
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Depreciacao Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Depreciacao Calculo Mensal|Cálculo Mensal]] 
-------
*Cadastro
**Ativo Imobilizado
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Tipo Ativo|Tipo Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Grupo Ativo|Grupo Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Ativo Imobilizado Bem Ativo|Bem Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Ativo Imobilizado Localizacao|Localização]] 
**Contabilidade
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Conta Identificacao|Conta Identificação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Fato Contabil|Fato Contábil]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Grupo Econonico|Grupo Econômico]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Historico padrao|Histórico padrão]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Plano conta|Plano conta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Signatario|Signatário]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Tipo Centro Custo|Tipo Centro Custo]] 
**CRM
***Convênio
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Convênio Conveniado|Conveniado]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Convênio Empresa|Empresa]]
***Cliente Preferencial
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Cadastro]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Validação Web|Validação Web]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Pesquisa PDV|Pesquisa PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Pesquisa Totem|Pesquisa Totem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Produto Pontuacao|Produto Pontuação]]
**Financeiro
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Acordo|Tipo Acordo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Receita|Tipo Receita]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Verba|Tipo Verba]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Banco]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato|Contrato]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Dia nao util|Dia não útil]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Evento financeiro|Evento financeiro]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|Plano]]
**Fiscal
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal CFOP|Cadastro de CFOP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal CEST|Cadastro de CEST]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal NCM|NCM]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Pauta fiscal/IVA|Pauta fiscal/IVA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Software House|Software House]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Estadual|Tabela Substituição Estadual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Estadual Exterior|Tabela Substituicao Estadual (Exterior)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Tributaria|Tabela Substituição Tributária]]
**Logistica
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Agenda reposicao|Agenda reposição]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Motorista|Motorista]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Posto|Posto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Veiculo|Veículo]]
**Operacional
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Associado|Associado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Cliente eventual|Cliente eventual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Comprador|Comprador]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Configuracao venda media|Configuração venda média]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|Desmembramento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Familia fornecedor|Familia fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Familia produto|Familia produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Feriado|Feriado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Fornecedor|Fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Mercadologico|Mercadologico]] 
***Nutricional
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Nutricional Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Nutricional Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto|Produto]] 
***Produto Fornecedor
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Cadastro]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Pre Lancamento|Pré Lançamento]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Similar|Produto Similar]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita|Receita]] 
***Receita balança
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita balanca Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita balanca Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Tabela produto|Tabela produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|Usuario]]
-------
*Contabilidade
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Agendamento|Agendamento]] 
**Arquivos Magnéticos
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Arquivos Magneticos Sped Contabil|SPED Contábil (ECD)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Arquivos Magneticos Sped ECF|SPED ECF]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Fato Contabil|Fato Contábil]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Fechamento|Fechamento]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Integracao|Integração]] 
**LALUR
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Apuracao|Apuração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Plano Referencial Tabela LALUR|Plano Referencial Tabela LALUR]]
**LACS
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Apuracao|Apuração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Plano Referencial Tabela LACS|Plano Referencial Tabela LACS]]
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Lancamento|Lançamento]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Parametrizacao|Parametrização]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Plano Referencial|Plano Referencial]] 
**Relatórios
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Balancete|Balancete]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Centro Custo|Centro de Custo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Demonstacoes Contabeis|Demonstrações Contábeis]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Faturamento|Faturamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Gerenciais|Gerenciais]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Livro Diario|Livro Diário]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Livro Razao|Livro Razão]] 
**Saldo Inicial
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial Ativo Passivo|Ativo / Passsivo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial DRE|DRE]]
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Zeramento|Zeramento]] 
-------
*CRM
**[[Manual do sistema VR Master CRM Tipo Clube Vantagem|Tipo Clube Vantagem]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Cliente|Análise Cliente]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Regiao|Análise Região]] 
**Análise Pesquisa
***[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Pesquisa TOTEM|TOTEM]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Pesquisa PDV|PDV]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Clientes Sem Compra|Cliente Sem Compra]] 
**Connect
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Lembrete|Lembrete]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Publicacao Oferta|Publicação Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Voucher|Voucher]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Bloqueio Produto|Bloqueio Produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Folheto Oferta|Folheto Oferta]]
**[[Manual do sistema VR Master CRM Frequencia Compra|Frequência Compra]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Horario|Horário]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Impressao Formulario|Impressão Formulário]] 
**Mala Direta
***[[Manual do sistema VR Master CRM Mala Direta Aniversariantes|Aniversariantes]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Mala Direta Promocao|Promoção]]
**Pontuação
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Analise Pontuacao|Análise Pontuação]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Analise Troca|Análise Troca]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Transacao|Tansação]]
**[[Manual do sistema VR Master CRM Resumo Promocao|Resumo Promoção]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Venda Cupom Medio|Venda Cupom Médio]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Visao Geral|Visão Geral]] 
-------
*Estoque
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Acerto|Acerto]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Acompanhamento Estoque|Acompanhamento Estoque]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco|Balanço]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Atualizacao|Atualização]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Comparativo|Comparativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Congelamento Estoque|Congelamento Estoque]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Listagem|Listagem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Zera Estoque|Zera Estoque]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Cesta basica|Cesta básica]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Comparativo lojas|Comparativo lojas]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Consumo|Consumo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque loja|Estoque loja]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque Terceiro|Estoque Terceiro]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque Transito|Estoque Trânsito]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Extrato movimentacao|Extrato movimentação]] 
**Gerenciamento estoque
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Gerenciamento estoque Dias de venda (DDV)|Dias de venda (DDV)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Gerenciamento estoque Produto sem venda|Produto sem venda]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Perda|Perda]] 
**Produção
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Producao Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Producao Ordem|Ordem]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Quebra|Quebra]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Tabela estoque|Tabela estoque]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia interna|Transferência interna]] 
**Transferência lojas
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia lojas Entrada|Entrada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia lojas Saida|Saída]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Transformado|Transformado]] 
**Troca
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Extrato movimentacao|Extrato movimentação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Negociacao|Negociação]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Validade|Validade]]
-------
*Fechamento
**[[Manual do sistema VR Master Fechamento Encerramento diario|Encerramento diário]]
-------
*Financeiro
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa|Caixa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Administracao|Administração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise caixa|Análise caixa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise recebimento|Análise Recebimento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise Retirada|Análise Retirada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Configuracao recebivel|Configuração recebível]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Encerramento|Encerramento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Fechamento PDV|Fechamento PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Finalizacao|Finalização]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Recebimento|Recebimento]] 
**Centro Custo
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Centro Custo Analise|Análise]] 
***Saldo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Saldo Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Saldo Lancamento|Lançamento]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar|Contas pagar]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Adiantamento|Adiantamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Agendamento|Agendamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Analise documento|Análise documento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Analise fornecedor|Análise fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar DDA|DDA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Doacao|Doação]] 
***Fechamento
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Encerramento|Encerramento]] 
****Relatório gerencial
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Balancete|Balancete]] 
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Diario auxiliar|Diário auxiliar]] 
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Razao analitico|Razão analítico]]
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Saldo|Saldo]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fornecedor|Fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Outras despesas|Outras despesas]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Relacao DOC|Relação DOC]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Calendario|Calendário]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber|Contas receber]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise recebimento|Análise recebimento]] 
***Análise Saldo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Cliente Eventual|Cliente Eventual]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Cliente Preferencial|Cliente Preferencial]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Conveniado|Conveniado]] 
***Cheque
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Analise de recebimento|Análise de recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Recebimento|Recebimento]]
***Contrato
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Fechamento|Fechamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Lancamento|Lançamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Recebimento|Recebimento]]
***Convênio
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Analise Recebimento|Análise Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Credito|Crédito]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Fechamento|Fechamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Saldo|Saldo]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Transacao|Transação]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Recebimento|Recebimento]] 
***Crédito rotativo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Credito rotativo Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas Receber Credito rotativo Recebimento|Recebimento]]
***Devolução
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Recebimento|Recebimento]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Emissao boleto|Emissão boleto]] 
***Outras receitas
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Analise Recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Recebimento|Recebimento]]
***Venda prazo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Analise Recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|Recebimento]]
***Verba
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Analise Entrada|Análise Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Lancamento|Lançamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Sell-out|Sell-out]]
**Controle bancário
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Cheque|Cheque]] 
***Conciliação bancária
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Conciliacao|Conciliação]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Extrato|Extrato]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Lancamento|Lançamento]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Custodia cheque|Custódia cheque]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Fluxo caixa|Fluxo caixa]] 
**TEF
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Transacao|Transação]] 
***Conciliação
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Conciliacao Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Conciliacao Conciliacao|Conciliação]]
-------
*Fiscal
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Aliquota ICMS]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Observacao Fiscal|Observação Fiscal]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Tipo PIS/COFINS|Tipo PIS/COFINS]] 
**Apuração
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao FCP|FCP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao ICMS|ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Credito Outorgado|Crédito Outorgado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Outros valores ICMS|Outros valores ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Relatorio ICMS|Relatório ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao PIS/COFINS|PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Outros valores PIS/COFINS|Outros valores PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Relatorio PIS/COFINS|Relatório PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Simples nacional|Simples nacional]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Substituicao Estadual|Substituição Estadual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Uso e Consumo|Uso e Consumo]]
**Arquivos magnéticos
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos DMA|DMA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos GIA|GIA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Nota fiscal paulista|Nota fiscal paulista]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos SEF|SEF]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sintegra|Sintegra]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped PIS/COFINS|Sped Contribuições]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped fiscal|Sped fiscal]] 
**Encerramento
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Encerramento Diario|Diário]]
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Encerramento Mensal|Mensal]]
**Escrituração
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Escrituracao Nota fiscal|Nota fiscal]]
**G.P.S.
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal G.P.S. Autonomo|Autônomo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal G.P.S. Produtor rural|Produtor rural]]
**Livros
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Livros Registro entrada e saida|Registro entrada e saída]]
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Inventario|Inventário]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Mapa resumo|Mapa resumo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Mudanca Tributacao|Mudança Tributação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Parametrização|Parametrização]] 
**Retenção Tributo (EFD REINF)
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Consulta|Consulta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Repositorio|Repositório]]
**Relatórios
***Controle Policia Civil
****[[Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Entrada|Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Movimentacao|Movimentação]] 

-------
*Interface
**Exportação
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Arquivo|Arquivo]] 
***Balança
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanco|Balanço]] 
***Bancária
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Custodia|Custódia]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Pagamento|Pagamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Recebimento|Recebimento]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Convenio|Convênio]] 
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Pauta fiscal|Pauta fiscal]] 
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Preco alterado|Preço alterado]]
**Importação
***Bancária
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Custodia|Custódia]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Pagamento|Pagamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Recebimento|Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria DDA|DDA]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Convenio|Convênio]] 
***Fiscal
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Aliquota IBPT|Alíquota IBPT]] Disponível a partir da versão 3.21.8 no VR Master, saindo do VR Adm 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Ajuste ICMS|Código Ajuste ICMS]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Ajuste Outras Obrigacoes|Código Ajuste]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Beneficio CST|Código Benefício CST]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Pauta fiscal|Pauta fiscal]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Tipo Natureza Receita|Tipo Natureza Receita]]
-------
*Nota fiscal
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Serie Sequencia Nota Saída|Série Sequência Nota Saída]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Analise bonificacao|Análise bonificação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Carta correcao|Carta correção]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Despesa|Despesa]] 
**Divergência entrada
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Custo|Custo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Imposto|Imposto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Pedido|Pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada|Entrada]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada Conferencia|Entrada Conferência]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada produto|Entrada produto]] 
**Recebimento
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Agendamento|Agendamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Conferencia|Conferência]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Descarga Palete|Descarga Palete]] 
**Repositório
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFCe|NFC-e]] 
***NF-e
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Entrada|Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Pendencia Entrada|Pendência Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Saida|Saída]]
***PAF
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio PAF Estoque Mensal|Estoque Mensal]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio PAF Reducao Z|Redução Z]]
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio SAT MF-e|SAT/MF-e]]
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida|Saída]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Servico|Serviço (Saída)]]
-------
*PDV
**[[Manual do sistema VR Master PDV POS|POS]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Consistencia|Consistência]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV ECF|ECF]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Kit|Kit]] 
**Layout
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Acumulador|Acumulador]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Aliquota|Alíquota]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Cartao|Cartão]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Finalizadora|Finalizadora]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Teclado|Teclado]]
**[[Manual do sistema VR Master PDV Listagem Produto|Listagem Produto]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Log transacao|Log transação]] 
**Motivo
***[[Manual do sistema VR Master PDV Motivo Cancelamento|Cancelamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Motivo Desconto|Desconto]]
**[[Manual do sistema VR Master PDV Operador|Operador]] 
**Parâmetro
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral|Geral]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Layout|Layout]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|Função]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Finalizadora|Finalizadora]] 
***TEF
****[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro TEF Dados TEF|Dados TEF]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Cupons|Cupons]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Credito Rotativo|Crédito Rotativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados Loja|Dados Loja]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Autorizador|Autorizador]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Convenio|Convênio]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Cheque|Cheque]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Perifericos|Periféricos]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Vale Gas|Vale Gás]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Descontos|Descontos]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Pontuacao|Pontuação]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Promocao|Promoção]]
-------
*Utilitário
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Chat|Chat]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Contato|Contato]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Estoque online|Estoque online]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao|Log transação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao custo|Log transação custo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao pedido|Log transação pedido]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Mensagem|Mensagem]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario PEPS|PEPS]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Relatorio|Relatório]]
-------
*Logística
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Agenda Recebimento|Agenda Recebimento]] 
**Controle de frota
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Abastecimento|Abastecimento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Lancamento despesa|Lançamento despesa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Reserva veiculo|Reserva veículo]]
**MDF-e
***[[Manual do sistema VR Master Logistica MDF-e Emissão|Emissão]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica MDF-e Repositório|Repositório]] 
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Produto sem giro|Produto sem giro]] 
**Reposição
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Analise reposicao|Análise reposição]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Pedido|Pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Romaneio|Romaneio]] 
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Transferencia ABC|Transferência ABC]]
-------
*Sistema
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Atualizar Tabelas|Atualizar Tabelas]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Atalho|Atalho]] 
**Configuração
***[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao Certificado Digital|Certificado Digital]] 
***[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao impressao|Impressão]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Email|Email]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Login|Login]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Senha|Senha]] 
-------
*[[Manual do sistema VR Master Janela|Janela]]
-------
*[[Manual do sistema VR Master Ajuda|Ajuda]]

Manual do Sistema VR Adm Ferramentas

2020-06-25T20:04:29Z

Lucas.magalhaes:

*Administrativo
**[[Manual do sistema VR Adm Manutencao Produto|Manutenção Produto]]
-------
*Interface
**Exportação
***[[Manual do sistema VR Adm Interface Exportacao Cadastro|Cadastro]] 
***[[Manual do sistema VR Adm Interface Exportacao Estoque|Estoque]] 
**Importação
***[[Manual do sistema VR Adm Interface Importacao Aliquota IBPT|Alíquota IBPT]] Disponível no VR Master a partir da versão 3.21.8 
***[[Manual do sistema VR Adm Interface Importacao Cadastro|Cadastro]] 
***[[Manual do sistema VR Adm Interface Importacao Log Venda|Log Venda]] 
***[[Manual do sistema VR Adm Interface Importacao NFCE|NFCe]] 
***[[Manual do sistema VR Adm Interface Importacao NFE Saida|NFe (Saída)]] 
***[[Manual do sistema VR Adm Interface Importacao SAT/CFe|SAT/CFe]]

-------
*[[Manual do sistema VR Adm Sistema|Sistema]]
-------
*[[Manual do sistema VR Adm Ajuda|Ajuda]]
-------

Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Aliquota IBPT

2020-06-25T20:00:17Z

Lucas.magalhaes: /* IMPORTAÇÃO DE ALÍQUOTAS IBPT */

==INTRODUÇÃO==

As alíquotas IBPT são as informações de impostos médio de cada cupom. Essas alíquotas devem estar descrita a cada emissão de cupom para o cliente e é obrigatória. A integração dessas informações deve ser feita pela ferramenta de importação de alíquotas IBPT do aplicativo VRAdm. Para realizar a importação, primeiramente você deve realizar o [https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/ download da tabela] e em seguida fazer a importação no sistema.

==IMPORTAÇÃO DE ALÍQUOTAS IBPT==

[[Arquivo:aliquota_ibpt1.png]]

Escolha no topo da tela se deseja fazer a importação por arquivo ou por web service, acessando a API De olho no imposto. Para a importação via web service, é necessário configurar [[Arquivo:botao_configurar.png]] CNPJ e token cadastrados e vinculados no site da API (https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/) Disponível a partir da versão 3.21.8

- Arquivo - Clique no botão abrir([[Arquivo:botao_abrir.png]]) e encontre o arquivo baixado, selecione-o e clique em importar.
- Estado - Selecione o estado do qual você está importando a tabela, caso você tenha lojas em mais de um estado, é necessário importar um arquivo de cada estado. Disponível a partir da versão 3.21.8

Manual do Sistema VR Master Ferramentas

2020-06-25T19:58:41Z

Lucas.magalhaes:

*Administrativo
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Acerto de custo|Acerto de custo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|Administração de preço]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Agenda fornecedor|Agenda fornecedor]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Apoio compra|Apoio compra]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Comparativo preco|Comparativo preço]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Compra|Compra]] 
**Consultas administrativas
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Analise margem|Análise margem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete sintetico|Balancete sintético]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete venda|Balancete venda]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Comparativo venda|Comparativo venda]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Dias estoque|Dias estoque]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Entrada e saida|Entrada e saída]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Gerenciamento categoria|Gerenciamento categoria]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Gestao produto|Gestão produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Pontuacao promocao|Pontuação promoção]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda ABC|Venda ABC]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Atacado Varejo|Venda Atacado Varejo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Conjugada|Venda conjugada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda cupom medio|Venda cupom médio]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Doação|Venda Doação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda kit|Venda kit]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda PDV|Venda PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda periodo|Venda período]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda promocao|Venda promoção]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Controle Ruptura|Controle Ruptura]] 
**Cotação
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Cliente]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Fornecedor|Fornecedor]]
**Gestão Oferta
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Analise Oferta|Análise Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Oferta|Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Oferta Relampago|Oferta Relâmpago]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Simulacao Oferta|Simulação Oferta]] 
**Pesquisa
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Listagem|Listagem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Local|Local]]
**Pré-pedido
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pre-pedido Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pre-pedido Pre-pedido|Pré-pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Preco alterado|Preço alterado]] 
**Pricing
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pricing Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pricing Listagem|Listagem]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Programacao preco|Programação preço]] 
**Relatórios gerenciais
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Demonstrativo de resultado Operacional|Demonstrativo de resultado Operacional]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Estatisticas|Estatísticas]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Remarcacao|Remarcação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Simulacao preco|Simulação preço]] 
-------
*Ativo Imobilizado
**[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Baixa|Baixa]] 
**Crédito Tributos
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Credito Tributos CIAP|CIAP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Credito Tributos PIS/COFINS|PIS/COFINS]] 
**Depreciação
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Depreciacao Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Depreciacao Calculo Mensal|Cálculo Mensal]] 
-------
*Cadastro
**Ativo Imobilizado
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Tipo Ativo|Tipo Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Grupo Ativo|Grupo Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Ativo Imobilizado Bem Ativo|Bem Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Ativo Imobilizado Localizacao|Localização]] 
**Contabilidade
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Conta Identificacao|Conta Identificação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Fato Contabil|Fato Contábil]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Grupo Econonico|Grupo Econômico]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Historico padrao|Histórico padrão]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Plano conta|Plano conta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Signatario|Signatário]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Tipo Centro Custo|Tipo Centro Custo]] 
**CRM
***Convênio
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Convênio Conveniado|Conveniado]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Convênio Empresa|Empresa]]
***Cliente Preferencial
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Cadastro]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Validação Web|Validação Web]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Pesquisa PDV|Pesquisa PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Pesquisa Totem|Pesquisa Totem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Produto Pontuacao|Produto Pontuação]]
**Financeiro
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Acordo|Tipo Acordo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Receita|Tipo Receita]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Verba|Tipo Verba]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Banco]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato|Contrato]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Dia nao util|Dia não útil]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Evento financeiro|Evento financeiro]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|Plano]]
**Fiscal
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal CFOP|Cadastro de CFOP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal CEST|Cadastro de CEST]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal NCM|NCM]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Pauta fiscal/IVA|Pauta fiscal/IVA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Software House|Software House]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Estadual|Tabela Substituição Estadual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Estadual Exterior|Tabela Substituicao Estadual (Exterior)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Tributaria|Tabela Substituição Tributária]]
**Logistica
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Agenda reposicao|Agenda reposição]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Motorista|Motorista]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Posto|Posto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Veiculo|Veículo]]
**Operacional
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Associado|Associado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Cliente eventual|Cliente eventual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Comprador|Comprador]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Configuracao venda media|Configuração venda média]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|Desmembramento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Familia fornecedor|Familia fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Familia produto|Familia produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Feriado|Feriado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Fornecedor|Fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Mercadologico|Mercadologico]] 
***Nutricional
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Nutricional Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Nutricional Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto|Produto]] 
***Produto Fornecedor
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Cadastro]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Pre Lancamento|Pré Lançamento]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Similar|Produto Similar]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita|Receita]] 
***Receita balança
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita balanca Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita balanca Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Tabela produto|Tabela produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|Usuario]]
-------
*Contabilidade
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Agendamento|Agendamento]] 
**Arquivos Magnéticos
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Arquivos Magneticos Sped Contabil|SPED Contábil (ECD)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Arquivos Magneticos Sped ECF|SPED ECF]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Fato Contabil|Fato Contábil]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Fechamento|Fechamento]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Integracao|Integração]] 
**LALUR
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Apuracao|Apuração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Plano Referencial Tabela LALUR|Plano Referencial Tabela LALUR]]
**LACS
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Apuracao|Apuração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Plano Referencial Tabela LACS|Plano Referencial Tabela LACS]]
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Lancamento|Lançamento]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Parametrizacao|Parametrização]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Plano Referencial|Plano Referencial]] 
**Relatórios
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Balancete|Balancete]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Centro Custo|Centro de Custo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Demonstacoes Contabeis|Demonstrações Contábeis]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Faturamento|Faturamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Gerenciais|Gerenciais]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Livro Diario|Livro Diário]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Livro Razao|Livro Razão]] 
**Saldo Inicial
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial Ativo Passivo|Ativo / Passsivo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial DRE|DRE]]
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Zeramento|Zeramento]] 
-------
*CRM
**[[Manual do sistema VR Master CRM Tipo Clube Vantagem|Tipo Clube Vantagem]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Cliente|Análise Cliente]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Regiao|Análise Região]] 
**Análise Pesquisa
***[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Pesquisa TOTEM|TOTEM]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Pesquisa PDV|PDV]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Clientes Sem Compra|Cliente Sem Compra]] 
**Connect
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Lembrete|Lembrete]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Publicacao Oferta|Publicação Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Voucher|Voucher]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Bloqueio Produto|Bloqueio Produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Folheto Oferta|Folheto Oferta]]
**[[Manual do sistema VR Master CRM Frequencia Compra|Frequência Compra]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Horario|Horário]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Impressao Formulario|Impressão Formulário]] 
**Mala Direta
***[[Manual do sistema VR Master CRM Mala Direta Aniversariantes|Aniversariantes]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Mala Direta Promocao|Promoção]]
**Pontuação
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Analise Pontuacao|Análise Pontuação]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Analise Troca|Análise Troca]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Transacao|Tansação]]
**[[Manual do sistema VR Master CRM Resumo Promocao|Resumo Promoção]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Venda Cupom Medio|Venda Cupom Médio]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Visao Geral|Visão Geral]] 
-------
*Estoque
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Acerto|Acerto]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Acompanhamento Estoque|Acompanhamento Estoque]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco|Balanço]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Atualizacao|Atualização]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Comparativo|Comparativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Congelamento Estoque|Congelamento Estoque]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Listagem|Listagem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Zera Estoque|Zera Estoque]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Cesta basica|Cesta básica]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Comparativo lojas|Comparativo lojas]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Consumo|Consumo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque loja|Estoque loja]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque Terceiro|Estoque Terceiro]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque Transito|Estoque Trânsito]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Extrato movimentacao|Extrato movimentação]] 
**Gerenciamento estoque
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Gerenciamento estoque Dias de venda (DDV)|Dias de venda (DDV)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Gerenciamento estoque Produto sem venda|Produto sem venda]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Perda|Perda]] 
**Produção
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Producao Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Producao Ordem|Ordem]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Quebra|Quebra]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Tabela estoque|Tabela estoque]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia interna|Transferência interna]] 
**Transferência lojas
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia lojas Entrada|Entrada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia lojas Saida|Saída]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Transformado|Transformado]] 
**Troca
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Extrato movimentacao|Extrato movimentação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Negociacao|Negociação]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Validade|Validade]]
-------
*Fechamento
**[[Manual do sistema VR Master Fechamento Encerramento diario|Encerramento diário]]
-------
*Financeiro
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa|Caixa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Administracao|Administração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise caixa|Análise caixa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise recebimento|Análise Recebimento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise Retirada|Análise Retirada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Configuracao recebivel|Configuração recebível]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Encerramento|Encerramento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Fechamento PDV|Fechamento PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Finalizacao|Finalização]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Recebimento|Recebimento]] 
**Centro Custo
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Centro Custo Analise|Análise]] 
***Saldo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Saldo Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Saldo Lancamento|Lançamento]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar|Contas pagar]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Adiantamento|Adiantamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Agendamento|Agendamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Analise documento|Análise documento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Analise fornecedor|Análise fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar DDA|DDA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Doacao|Doação]] 
***Fechamento
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Encerramento|Encerramento]] 
****Relatório gerencial
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Balancete|Balancete]] 
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Diario auxiliar|Diário auxiliar]] 
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Razao analitico|Razão analítico]]
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Saldo|Saldo]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fornecedor|Fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Outras despesas|Outras despesas]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Relacao DOC|Relação DOC]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber|Contas receber]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise recebimento|Análise recebimento]] 
***Análise Saldo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Cliente Eventual|Cliente Eventual]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Cliente Preferencial|Cliente Preferencial]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Conveniado|Conveniado]] 
***Cheque
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Analise de recebimento|Análise de recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Recebimento|Recebimento]]
***Contrato
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Fechamento|Fechamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Lancamento|Lançamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Recebimento|Recebimento]]
***Convênio
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Analise Recebimento|Análise Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Credito|Crédito]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Fechamento|Fechamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Saldo|Saldo]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Transacao|Transação]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Recebimento|Recebimento]] 
***Crédito rotativo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Credito rotativo Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas Receber Credito rotativo Recebimento|Recebimento]]
***Devolução
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Recebimento|Recebimento]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Emissao boleto|Emissão boleto]] 
***Outras receitas
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Analise Recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Recebimento|Recebimento]]
***Venda prazo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Analise Recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|Recebimento]]
***Verba
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Analise Entrada|Análise Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Lancamento|Lançamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Sell-out|Sell-out]]
**Controle bancário
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Cheque|Cheque]] 
***Conciliação bancária
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Conciliacao|Conciliação]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Extrato|Extrato]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Lancamento|Lançamento]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Custodia cheque|Custódia cheque]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Fluxo caixa|Fluxo caixa]] 
**TEF
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Transacao|Transação]] 
***Conciliação
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Conciliacao Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Conciliacao Conciliacao|Conciliação]]
-------
*Fiscal
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Aliquota ICMS]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Observacao Fiscal|Observação Fiscal]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Tipo PIS/COFINS|Tipo PIS/COFINS]] 
**Apuração
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao FCP|FCP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao ICMS|ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Credito Outorgado|Crédito Outorgado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Outros valores ICMS|Outros valores ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Relatorio ICMS|Relatório ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao PIS/COFINS|PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Outros valores PIS/COFINS|Outros valores PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Relatorio PIS/COFINS|Relatório PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Simples nacional|Simples nacional]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Substituicao Estadual|Substituição Estadual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Uso e Consumo|Uso e Consumo]]
**Arquivos magnéticos
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos GIA|GIA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Nota fiscal paulista|Nota fiscal paulista]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos SEF|SEF]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sintegra|Sintegra]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped PIS/COFINS|Sped Contribuições]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped fiscal|Sped fiscal]] 
**Encerramento
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Encerramento Diario|Diário]]
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Encerramento Mensal|Mensal]]
**Escrituração
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Escrituracao Nota fiscal|Nota fiscal]]
**G.P.S.
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal G.P.S. Autonomo|Autônomo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal G.P.S. Produtor rural|Produtor rural]]
**Livros
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Livros Registro entrada e saida|Registro entrada e saída]]
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Inventario|Inventário]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Mapa resumo|Mapa resumo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Mudanca Tributacao|Mudança Tributação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Parametrização|Parametrização]] 
**Retenção Tributo (EFD REINF)
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Consulta|Consulta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Repositorio|Repositório]]
**Relatórios
***Controle Policia Civil
****[[Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Entrada|Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Movimentacao|Movimentação]] 

-------
*Interface
**Exportação
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Arquivo|Arquivo]] 
***Balança
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanco|Balanço]] 
***Bancária
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Custodia|Custódia]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Pagamento|Pagamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Recebimento|Recebimento]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Convenio|Convênio]] 
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Pauta fiscal|Pauta fiscal]] 
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Preco alterado|Preço alterado]]
**Importação
***Bancária
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Custodia|Custódia]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Pagamento|Pagamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Recebimento|Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria DDA|DDA]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Convenio|Convênio]] 
***Fiscal
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Aliquota IBPT|Alíquota IBPT]] Disponível a partir da versão 3.21.8 no VR Master, saindo do VR Adm 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Ajuste ICMS|Código Ajuste ICMS]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Ajuste Outras Obrigacoes|Código Ajuste]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Beneficio CST|Código Benefício CST]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Pauta fiscal|Pauta fiscal]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Tipo Natureza Receita|Tipo Natureza Receita]]
-------
*Nota fiscal
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Serie Sequencia Nota Saída|Série Sequência Nota Saída]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Analise bonificacao|Análise bonificação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Carta correcao|Carta correção]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Despesa|Despesa]] 
**Divergência entrada
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Custo|Custo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Imposto|Imposto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Pedido|Pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada|Entrada]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada Conferencia|Entrada Conferência]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada produto|Entrada produto]] 
**Recebimento
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Agendamento|Agendamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Conferencia|Conferência]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Descarga Palete|Descarga Palete]] 
**Repositório
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFCe|NFC-e]] 
***NF-e
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Entrada|Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Pendencia Entrada|Pendência Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Saida|Saída]]
***PAF
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio PAF Estoque Mensal|Estoque Mensal]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio PAF Reducao Z|Redução Z]]
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio SAT MF-e|SAT/MF-e]]
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida|Saída]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Servico|Serviço (Saída)]]
-------
*PDV
**[[Manual do sistema VR Master PDV POS|POS]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Consistencia|Consistência]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV ECF|ECF]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Kit|Kit]] 
**Layout
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Acumulador|Acumulador]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Aliquota|Alíquota]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Cartao|Cartão]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Finalizadora|Finalizadora]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Teclado|Teclado]]
**[[Manual do sistema VR Master PDV Listagem Produto|Listagem Produto]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Log transacao|Log transação]] 
**Motivo
***[[Manual do sistema VR Master PDV Motivo Cancelamento|Cancelamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Motivo Desconto|Desconto]]
**[[Manual do sistema VR Master PDV Operador|Operador]] 
**Parâmetro
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral|Geral]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Layout|Layout]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|Função]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Finalizadora|Finalizadora]] 
***TEF
****[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro TEF Dados TEF|Dados TEF]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Cupons|Cupons]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Credito Rotativo|Crédito Rotativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados Loja|Dados Loja]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Autorizador|Autorizador]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Convenio|Convênio]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Cheque|Cheque]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Perifericos|Periféricos]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Vale Gas|Vale Gás]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Descontos|Descontos]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Pontuacao|Pontuação]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Promocao|Promoção]]
-------
*Utilitário
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Chat|Chat]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Contato|Contato]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Estoque online|Estoque online]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao|Log transação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao custo|Log transação custo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao pedido|Log transação pedido]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Mensagem|Mensagem]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario PEPS|PEPS]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Relatorio|Relatório]]
-------
*Logística
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Agenda Recebimento|Agenda Recebimento]] 
**Controle de frota
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Abastecimento|Abastecimento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Lancamento despesa|Lançamento despesa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Reserva veiculo|Reserva veículo]]
**MDF-e
***[[Manual do sistema VR Master Logistica MDF-e Emissão|Emissão]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica MDF-e Repositório|Repositório]] 
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Produto sem giro|Produto sem giro]] 
**Reposição
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Analise reposicao|Análise reposição]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Pedido|Pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Romaneio|Romaneio]] 
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Transferencia ABC|Transferência ABC]]
-------
*Sistema
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Atualizar Tabelas|Atualizar Tabelas]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Atalho|Atalho]] 
**Configuração
***[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao Certificado Digital|Certificado Digital]] 
***[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao impressao|Impressão]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Email|Email]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Login|Login]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Senha|Senha]] 
-------
*[[Manual do sistema VR Master Janela|Janela]]
-------
*[[Manual do sistema VR Master Ajuda|Ajuda]]

Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Aliquota IBPT

2020-06-25T19:56:07Z

Lucas.magalhaes: /* IMPORTAÇÃO DE ALÍQUOTAS IBPT */

==INTRODUÇÃO==

As alíquotas IBPT são as informações de impostos médio de cada cupom. Essas alíquotas devem estar descrita a cada emissão de cupom para o cliente e é obrigatória. A integração dessas informações deve ser feita pela ferramenta de importação de alíquotas IBPT do aplicativo VRAdm. Para realizar a importação, primeiramente você deve realizar o [https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/ download da tabela] e em seguida fazer a importação no sistema.

==IMPORTAÇÃO DE ALÍQUOTAS IBPT==

[[Arquivo:aliquota_ibpt1.png]]

Escolha no topo da tela se deseja fazer a importação por arquivo ou por web service, acessando a API De olho no imposto. Para a importação via web service, é necessário configurar CNPJ e token cadastrados e vinculados no site da API (https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/) Disponível a partir da versão 3.21.8

- Arquivo - Clique no botão abrir([[Arquivo:botao_abrir.png]]) e encontre o arquivo baixado, selecione-o e clique em importar.
- Estado - Selecione o estado do qual você está importando a tabela, caso você tenha lojas em mais de um estado, é necessário importar um arquivo de cada estado. Disponível a partir da versão 3.21.8

Arquivo:Aliquota ibpt1.png

2020-06-25T19:51:16Z

Lucas.magalhaes: Lucas.magalhaes carregada uma nova versão de Arquivo:Aliquota ibpt1.png

Manual do Sistema VR Master Ferramentas

2020-06-25T18:41:23Z

Lucas.magalhaes:

*Administrativo
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Acerto de custo|Acerto de custo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|Administração de preço]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Agenda fornecedor|Agenda fornecedor]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Apoio compra|Apoio compra]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Comparativo preco|Comparativo preço]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Compra|Compra]] 
**Consultas administrativas
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Analise margem|Análise margem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete sintetico|Balancete sintético]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete venda|Balancete venda]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Comparativo venda|Comparativo venda]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Dias estoque|Dias estoque]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Entrada e saida|Entrada e saída]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Gerenciamento categoria|Gerenciamento categoria]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Gestao produto|Gestão produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Pontuacao promocao|Pontuação promoção]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda ABC|Venda ABC]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Atacado Varejo|Venda Atacado Varejo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Conjugada|Venda conjugada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda cupom medio|Venda cupom médio]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Doação|Venda Doação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda kit|Venda kit]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda PDV|Venda PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda periodo|Venda período]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda promocao|Venda promoção]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Controle Ruptura|Controle Ruptura]] 
**Cotação
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Cliente]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Fornecedor|Fornecedor]]
**Gestão Oferta
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Analise Oferta|Análise Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Oferta|Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Oferta Relampago|Oferta Relâmpago]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Simulacao Oferta|Simulação Oferta]] 
**Pesquisa
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Listagem|Listagem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Local|Local]]
**Pré-pedido
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pre-pedido Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pre-pedido Pre-pedido|Pré-pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Preco alterado|Preço alterado]] 
**Pricing
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pricing Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pricing Listagem|Listagem]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Programacao preco|Programação preço]] 
**Relatórios gerenciais
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Demonstrativo de resultado Operacional|Demonstrativo de resultado Operacional]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Estatisticas|Estatísticas]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Remarcacao|Remarcação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Simulacao preco|Simulação preço]] 
-------
*Ativo Imobilizado
**[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Baixa|Baixa]] 
**Crédito Tributos
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Credito Tributos CIAP|CIAP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Credito Tributos PIS/COFINS|PIS/COFINS]] 
**Depreciação
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Depreciacao Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Depreciacao Calculo Mensal|Cálculo Mensal]] 
-------
*Cadastro
**Ativo Imobilizado
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Tipo Ativo|Tipo Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Grupo Ativo|Grupo Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Ativo Imobilizado Bem Ativo|Bem Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Ativo Imobilizado Localizacao|Localização]] 
**Contabilidade
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Conta Identificacao|Conta Identificação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Fato Contabil|Fato Contábil]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Grupo Econonico|Grupo Econômico]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Historico padrao|Histórico padrão]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Plano conta|Plano conta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Signatario|Signatário]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Tipo Centro Custo|Tipo Centro Custo]] 
**CRM
***Convênio
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Convênio Conveniado|Conveniado]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Convênio Empresa|Empresa]]
***Cliente Preferencial
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Cadastro]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Validação Web|Validação Web]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Pesquisa PDV|Pesquisa PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Pesquisa Totem|Pesquisa Totem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Produto Pontuacao|Produto Pontuação]]
**Financeiro
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Acordo|Tipo Acordo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Receita|Tipo Receita]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Verba|Tipo Verba]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Banco]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato|Contrato]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Dia nao util|Dia não útil]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Evento financeiro|Evento financeiro]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|Plano]]
**Fiscal
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal CFOP|Cadastro de CFOP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal CEST|Cadastro de CEST]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal NCM|NCM]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Pauta fiscal/IVA|Pauta fiscal/IVA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Software House|Software House]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Estadual|Tabela Substituição Estadual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Estadual Exterior|Tabela Substituicao Estadual (Exterior)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Tributaria|Tabela Substituição Tributária]]
**Logistica
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Agenda reposicao|Agenda reposição]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Motorista|Motorista]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Posto|Posto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Veiculo|Veículo]]
**Operacional
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Associado|Associado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Cliente eventual|Cliente eventual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Comprador|Comprador]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Configuracao venda media|Configuração venda média]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|Desmembramento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Familia fornecedor|Familia fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Familia produto|Familia produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Feriado|Feriado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Fornecedor|Fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Mercadologico|Mercadologico]] 
***Nutricional
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Nutricional Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Nutricional Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto|Produto]] 
***Produto Fornecedor
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Cadastro]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Pre Lancamento|Pré Lançamento]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Similar|Produto Similar]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita|Receita]] 
***Receita balança
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita balanca Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita balanca Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Tabela produto|Tabela produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|Usuario]]
-------
*Contabilidade
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Agendamento|Agendamento]] 
**Arquivos Magnéticos
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Arquivos Magneticos Sped Contabil|SPED Contábil (ECD)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Arquivos Magneticos Sped ECF|SPED ECF]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Fato Contabil|Fato Contábil]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Fechamento|Fechamento]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Integracao|Integração]] 
**LALUR
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Apuracao|Apuração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Plano Referencial Tabela LALUR|Plano Referencial Tabela LALUR]]
**LACS
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Apuracao|Apuração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Plano Referencial Tabela LACS|Plano Referencial Tabela LACS]]
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Lancamento|Lançamento]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Parametrizacao|Parametrização]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Plano Referencial|Plano Referencial]] 
**Relatórios
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Balancete|Balancete]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Centro Custo|Centro de Custo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Demonstacoes Contabeis|Demonstrações Contábeis]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Faturamento|Faturamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Gerenciais|Gerenciais]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Livro Diario|Livro Diário]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Livro Razao|Livro Razão]] 
**Saldo Inicial
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial Ativo Passivo|Ativo / Passsivo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial DRE|DRE]]
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Zeramento|Zeramento]] 
-------
*CRM
**[[Manual do sistema VR Master CRM Tipo Clube Vantagem|Tipo Clube Vantagem]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Cliente|Análise Cliente]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Regiao|Análise Região]] 
**Análise Pesquisa
***[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Pesquisa TOTEM|TOTEM]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Pesquisa PDV|PDV]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Clientes Sem Compra|Cliente Sem Compra]] 
**Connect
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Lembrete|Lembrete]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Publicacao Oferta|Publicação Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Voucher|Voucher]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Bloqueio Produto|Bloqueio Produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Folheto Oferta|Folheto Oferta]]
**[[Manual do sistema VR Master CRM Frequencia Compra|Frequência Compra]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Horario|Horário]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Impressao Formulario|Impressão Formulário]] 
**Mala Direta
***[[Manual do sistema VR Master CRM Mala Direta Aniversariantes|Aniversariantes]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Mala Direta Promocao|Promoção]]
**Pontuação
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Analise Pontuacao|Análise Pontuação]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Analise Troca|Análise Troca]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Transacao|Tansação]]
**[[Manual do sistema VR Master CRM Resumo Promocao|Resumo Promoção]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Venda Cupom Medio|Venda Cupom Médio]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Visao Geral|Visão Geral]] 
-------
*Estoque
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Acerto|Acerto]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Acompanhamento Estoque|Acompanhamento Estoque]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco|Balanço]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Atualizacao|Atualização]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Comparativo|Comparativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Congelamento Estoque|Congelamento Estoque]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Listagem|Listagem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Zera Estoque|Zera Estoque]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Cesta basica|Cesta básica]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Comparativo lojas|Comparativo lojas]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Consumo|Consumo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque loja|Estoque loja]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque Terceiro|Estoque Terceiro]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque Transito|Estoque Trânsito]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Extrato movimentacao|Extrato movimentação]] 
**Gerenciamento estoque
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Gerenciamento estoque Dias de venda (DDV)|Dias de venda (DDV)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Gerenciamento estoque Produto sem venda|Produto sem venda]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Perda|Perda]] 
**Produção
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Producao Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Producao Ordem|Ordem]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Quebra|Quebra]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Tabela estoque|Tabela estoque]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia interna|Transferência interna]] 
**Transferência lojas
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia lojas Entrada|Entrada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia lojas Saida|Saída]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Transformado|Transformado]] 
**Troca
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Extrato movimentacao|Extrato movimentação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Negociacao|Negociação]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Validade|Validade]]
-------
*Fechamento
**[[Manual do sistema VR Master Fechamento Encerramento diario|Encerramento diário]]
-------
*Financeiro
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa|Caixa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Administracao|Administração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise caixa|Análise caixa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise recebimento|Análise Recebimento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise Retirada|Análise Retirada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Configuracao recebivel|Configuração recebível]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Encerramento|Encerramento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Fechamento PDV|Fechamento PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Finalizacao|Finalização]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Recebimento|Recebimento]] 
**Centro Custo
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Centro Custo Analise|Análise]] 
***Saldo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Saldo Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Saldo Lancamento|Lançamento]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar|Contas pagar]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Adiantamento|Adiantamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Agendamento|Agendamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Analise documento|Análise documento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Analise fornecedor|Análise fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar DDA|DDA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Doacao|Doação]] 
***Fechamento
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Encerramento|Encerramento]] 
****Relatório gerencial
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Balancete|Balancete]] 
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Diario auxiliar|Diário auxiliar]] 
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Razao analitico|Razão analítico]]
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Saldo|Saldo]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fornecedor|Fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Outras despesas|Outras despesas]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Relacao DOC|Relação DOC]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber|Contas receber]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise recebimento|Análise recebimento]] 
***Análise Saldo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Cliente Eventual|Cliente Eventual]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Cliente Preferencial|Cliente Preferencial]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Conveniado|Conveniado]] 
***Cheque
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Analise de recebimento|Análise de recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Recebimento|Recebimento]]
***Contrato
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Fechamento|Fechamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Lancamento|Lançamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Recebimento|Recebimento]]
***Convênio
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Analise Recebimento|Análise Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Credito|Crédito]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Fechamento|Fechamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Saldo|Saldo]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Transacao|Transação]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Recebimento|Recebimento]] 
***Crédito rotativo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Credito rotativo Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas Receber Credito rotativo Recebimento|Recebimento]]
***Devolução
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Recebimento|Recebimento]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Emissao boleto|Emissão boleto]] 
***Outras receitas
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Analise Recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Recebimento|Recebimento]]
***Venda prazo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Analise Recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|Recebimento]]
***Verba
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Analise Entrada|Análise Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Lancamento|Lançamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Sell-out|Sell-out]]
**Controle bancário
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Cheque|Cheque]] 
***Conciliação bancária
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Conciliacao|Conciliação]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Extrato|Extrato]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Lancamento|Lançamento]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Custodia cheque|Custódia cheque]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Fluxo caixa|Fluxo caixa]] 
**TEF
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Transacao|Transação]] 
***Conciliação
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Conciliacao Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Conciliacao Conciliacao|Conciliação]]
-------
*Fiscal
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Aliquota ICMS]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Observacao Fiscal|Observação Fiscal]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Tipo PIS/COFINS|Tipo PIS/COFINS]] 
**Apuração
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao FCP|FCP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao ICMS|ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Credito Outorgado|Crédito Outorgado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Outros valores ICMS|Outros valores ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Relatorio ICMS|Relatório ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao PIS/COFINS|PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Outros valores PIS/COFINS|Outros valores PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Relatorio PIS/COFINS|Relatório PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Simples nacional|Simples nacional]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Substituicao Estadual|Substituição Estadual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Uso e Consumo|Uso e Consumo]]
**Arquivos magnéticos
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos GIA|GIA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Nota fiscal paulista|Nota fiscal paulista]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos SEF|SEF]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sintegra|Sintegra]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped PIS/COFINS|Sped Contribuições]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped fiscal|Sped fiscal]] 
**Encerramento
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Encerramento Diario|Diário]]
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Encerramento Mensal|Mensal]]
**Escrituração
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Escrituracao Nota fiscal|Nota fiscal]]
**G.P.S.
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal G.P.S. Autonomo|Autônomo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal G.P.S. Produtor rural|Produtor rural]]
**Livros
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Livros Registro entrada e saida|Registro entrada e saída]]
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Inventario|Inventário]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Mapa resumo|Mapa resumo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Mudanca Tributacao|Mudança Tributação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Parametrização|Parametrização]] 
**Retenção Tributo (EFD REINF)
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Consulta|Consulta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Repositorio|Repositório]]
**Relatórios
***Controle Policia Civil
****[[Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Entrada|Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Movimentacao|Movimentação]] 

-------
*Interface
**Exportação
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Arquivo|Arquivo]] 
***Balança
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanco|Balanço]] 
***Bancária
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Custodia|Custódia]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Pagamento|Pagamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Recebimento|Recebimento]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Convenio|Convênio]] 
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Pauta fiscal|Pauta fiscal]] 
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Preco alterado|Preço alterado]]
**Importação
***Bancária
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Custodia|Custódia]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Pagamento|Pagamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Recebimento|Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria DDA|DDA]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Convenio|Convênio]] 
***Fiscal
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Aliquota IBPT|Alíquota IBPT]]Disponível a partir da versão 3.21.8 no VR Master, saindo do VR Adm 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Ajuste ICMS|Código Ajuste ICMS]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Ajuste Outras Obrigacoes|Código Ajuste]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Beneficio CST|Código Benefício CST]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Pauta fiscal|Pauta fiscal]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Tipo Natureza Receita|Tipo Natureza Receita]]
-------
*Nota fiscal
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Serie Sequencia Nota Saída|Série Sequência Nota Saída]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Analise bonificacao|Análise bonificação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Carta correcao|Carta correção]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Despesa|Despesa]] 
**Divergência entrada
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Custo|Custo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Imposto|Imposto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Pedido|Pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada|Entrada]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada Conferencia|Entrada Conferência]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada produto|Entrada produto]] 
**Recebimento
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Agendamento|Agendamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Conferencia|Conferência]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Descarga Palete|Descarga Palete]] 
**Repositório
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFCe|NFC-e]] 
***NF-e
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Entrada|Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Pendencia Entrada|Pendência Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Saida|Saída]]
***PAF
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio PAF Estoque Mensal|Estoque Mensal]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio PAF Reducao Z|Redução Z]]
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio SAT MF-e|SAT/MF-e]]
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida|Saída]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Servico|Serviço (Saída)]]
-------
*PDV
**[[Manual do sistema VR Master PDV POS|POS]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Consistencia|Consistência]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV ECF|ECF]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Kit|Kit]] 
**Layout
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Acumulador|Acumulador]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Aliquota|Alíquota]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Cartao|Cartão]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Finalizadora|Finalizadora]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Teclado|Teclado]]
**[[Manual do sistema VR Master PDV Listagem Produto|Listagem Produto]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Log transacao|Log transação]] 
**Motivo
***[[Manual do sistema VR Master PDV Motivo Cancelamento|Cancelamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Motivo Desconto|Desconto]]
**[[Manual do sistema VR Master PDV Operador|Operador]] 
**Parâmetro
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral|Geral]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Layout|Layout]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|Função]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Finalizadora|Finalizadora]] 
***TEF
****[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro TEF Dados TEF|Dados TEF]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Cupons|Cupons]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Credito Rotativo|Crédito Rotativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados Loja|Dados Loja]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Autorizador|Autorizador]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Convenio|Convênio]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Cheque|Cheque]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Perifericos|Periféricos]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Vale Gas|Vale Gás]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Descontos|Descontos]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Pontuacao|Pontuação]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Promocao|Promoção]]
-------
*Utilitário
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Chat|Chat]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Contato|Contato]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Estoque online|Estoque online]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao|Log transação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao custo|Log transação custo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao pedido|Log transação pedido]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Mensagem|Mensagem]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario PEPS|PEPS]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Relatorio|Relatório]]
-------
*Logística
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Agenda Recebimento|Agenda Recebimento]] 
**Controle de frota
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Abastecimento|Abastecimento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Lancamento despesa|Lançamento despesa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Reserva veiculo|Reserva veículo]]
**MDF-e
***[[Manual do sistema VR Master Logistica MDF-e Emissão|Emissão]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica MDF-e Repositório|Repositório]] 
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Produto sem giro|Produto sem giro]] 
**Reposição
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Analise reposicao|Análise reposição]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Pedido|Pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Romaneio|Romaneio]] 
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Transferencia ABC|Transferência ABC]]
-------
*Sistema
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Atualizar Tabelas|Atualizar Tabelas]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Atalho|Atalho]] 
**Configuração
***[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao Certificado Digital|Certificado Digital]] 
***[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao impressao|Impressão]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Email|Email]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Login|Login]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Senha|Senha]] 
-------
*[[Manual do sistema VR Master Janela|Janela]]
-------
*[[Manual do sistema VR Master Ajuda|Ajuda]]

Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Aliquota IBPT

2020-06-25T18:31:21Z

Lucas.magalhaes: Criou página com '==INTRODUÇÃO== As alíquotas IBPT são as informações de impostos médio de cada cupom. Essas alíquotas devem estar descrita a cada emissão de cupom para o cli...'

Manual do Sistema VR Master Ferramentas

2020-06-25T18:28:58Z

Lucas.magalhaes:

*Administrativo
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Acerto de custo|Acerto de custo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|Administração de preço]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Agenda fornecedor|Agenda fornecedor]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Apoio compra|Apoio compra]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Comparativo preco|Comparativo preço]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Compra|Compra]] 
**Consultas administrativas
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Analise margem|Análise margem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete sintetico|Balancete sintético]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete venda|Balancete venda]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Comparativo venda|Comparativo venda]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Dias estoque|Dias estoque]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Entrada e saida|Entrada e saída]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Gerenciamento categoria|Gerenciamento categoria]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Gestao produto|Gestão produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Pontuacao promocao|Pontuação promoção]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda ABC|Venda ABC]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Atacado Varejo|Venda Atacado Varejo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Conjugada|Venda conjugada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda cupom medio|Venda cupom médio]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Doação|Venda Doação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda kit|Venda kit]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda PDV|Venda PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda periodo|Venda período]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda promocao|Venda promoção]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Controle Ruptura|Controle Ruptura]] 
**Cotação
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Cliente]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Fornecedor|Fornecedor]]
**Gestão Oferta
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Analise Oferta|Análise Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Oferta|Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Oferta Relampago|Oferta Relâmpago]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Simulacao Oferta|Simulação Oferta]] 
**Pesquisa
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Listagem|Listagem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Local|Local]]
**Pré-pedido
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pre-pedido Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pre-pedido Pre-pedido|Pré-pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Preco alterado|Preço alterado]] 
**Pricing
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pricing Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pricing Listagem|Listagem]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Programacao preco|Programação preço]] 
**Relatórios gerenciais
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Demonstrativo de resultado Operacional|Demonstrativo de resultado Operacional]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Estatisticas|Estatísticas]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Remarcacao|Remarcação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Simulacao preco|Simulação preço]] 
-------
*Ativo Imobilizado
**[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Baixa|Baixa]] 
**Crédito Tributos
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Credito Tributos CIAP|CIAP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Credito Tributos PIS/COFINS|PIS/COFINS]] 
**Depreciação
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Depreciacao Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Depreciacao Calculo Mensal|Cálculo Mensal]] 
-------
*Cadastro
**Ativo Imobilizado
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Tipo Ativo|Tipo Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Grupo Ativo|Grupo Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Ativo Imobilizado Bem Ativo|Bem Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Ativo Imobilizado Localizacao|Localização]] 
**Contabilidade
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Conta Identificacao|Conta Identificação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Fato Contabil|Fato Contábil]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Grupo Econonico|Grupo Econômico]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Historico padrao|Histórico padrão]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Plano conta|Plano conta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Signatario|Signatário]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Tipo Centro Custo|Tipo Centro Custo]] 
**CRM
***Convênio
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Convênio Conveniado|Conveniado]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Convênio Empresa|Empresa]]
***Cliente Preferencial
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Cadastro]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Validação Web|Validação Web]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Pesquisa PDV|Pesquisa PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Pesquisa Totem|Pesquisa Totem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Produto Pontuacao|Produto Pontuação]]
**Financeiro
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Acordo|Tipo Acordo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Receita|Tipo Receita]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Verba|Tipo Verba]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Banco]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato|Contrato]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Dia nao util|Dia não útil]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Evento financeiro|Evento financeiro]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|Plano]]
**Fiscal
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal CFOP|Cadastro de CFOP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal CEST|Cadastro de CEST]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal NCM|NCM]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Pauta fiscal/IVA|Pauta fiscal/IVA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Software House|Software House]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Estadual|Tabela Substituição Estadual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Estadual Exterior|Tabela Substituicao Estadual (Exterior)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Tributaria|Tabela Substituição Tributária]]
**Logistica
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Agenda reposicao|Agenda reposição]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Motorista|Motorista]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Posto|Posto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Veiculo|Veículo]]
**Operacional
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Associado|Associado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Cliente eventual|Cliente eventual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Comprador|Comprador]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Configuracao venda media|Configuração venda média]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|Desmembramento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Familia fornecedor|Familia fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Familia produto|Familia produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Feriado|Feriado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Fornecedor|Fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Mercadologico|Mercadologico]] 
***Nutricional
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Nutricional Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Nutricional Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto|Produto]] 
***Produto Fornecedor
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Cadastro]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Pre Lancamento|Pré Lançamento]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Similar|Produto Similar]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita|Receita]] 
***Receita balança
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita balanca Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita balanca Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Tabela produto|Tabela produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|Usuario]]
-------
*Contabilidade
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Agendamento|Agendamento]] 
**Arquivos Magnéticos
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Arquivos Magneticos Sped Contabil|SPED Contábil (ECD)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Arquivos Magneticos Sped ECF|SPED ECF]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Fato Contabil|Fato Contábil]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Fechamento|Fechamento]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Integracao|Integração]] 
**LALUR
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Apuracao|Apuração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Plano Referencial Tabela LALUR|Plano Referencial Tabela LALUR]]
**LACS
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Apuracao|Apuração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Plano Referencial Tabela LACS|Plano Referencial Tabela LACS]]
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Lancamento|Lançamento]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Parametrizacao|Parametrização]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Plano Referencial|Plano Referencial]] 
**Relatórios
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Balancete|Balancete]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Centro Custo|Centro de Custo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Demonstacoes Contabeis|Demonstrações Contábeis]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Faturamento|Faturamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Gerenciais|Gerenciais]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Livro Diario|Livro Diário]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Livro Razao|Livro Razão]] 
**Saldo Inicial
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial Ativo Passivo|Ativo / Passsivo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial DRE|DRE]]
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Zeramento|Zeramento]] 
-------
*CRM
**[[Manual do sistema VR Master CRM Tipo Clube Vantagem|Tipo Clube Vantagem]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Cliente|Análise Cliente]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Regiao|Análise Região]] 
**Análise Pesquisa
***[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Pesquisa TOTEM|TOTEM]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Pesquisa PDV|PDV]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Clientes Sem Compra|Cliente Sem Compra]] 
**Connect
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Lembrete|Lembrete]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Publicacao Oferta|Publicação Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Voucher|Voucher]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Bloqueio Produto|Bloqueio Produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Folheto Oferta|Folheto Oferta]]
**[[Manual do sistema VR Master CRM Frequencia Compra|Frequência Compra]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Horario|Horário]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Impressao Formulario|Impressão Formulário]] 
**Mala Direta
***[[Manual do sistema VR Master CRM Mala Direta Aniversariantes|Aniversariantes]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Mala Direta Promocao|Promoção]]
**Pontuação
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Analise Pontuacao|Análise Pontuação]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Analise Troca|Análise Troca]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Transacao|Tansação]]
**[[Manual do sistema VR Master CRM Resumo Promocao|Resumo Promoção]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Venda Cupom Medio|Venda Cupom Médio]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Visao Geral|Visão Geral]] 
-------
*Estoque
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Acerto|Acerto]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Acompanhamento Estoque|Acompanhamento Estoque]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco|Balanço]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Atualizacao|Atualização]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Comparativo|Comparativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Congelamento Estoque|Congelamento Estoque]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Listagem|Listagem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Zera Estoque|Zera Estoque]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Cesta basica|Cesta básica]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Comparativo lojas|Comparativo lojas]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Consumo|Consumo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque loja|Estoque loja]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque Terceiro|Estoque Terceiro]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque Transito|Estoque Trânsito]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Extrato movimentacao|Extrato movimentação]] 
**Gerenciamento estoque
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Gerenciamento estoque Dias de venda (DDV)|Dias de venda (DDV)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Gerenciamento estoque Produto sem venda|Produto sem venda]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Perda|Perda]] 
**Produção
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Producao Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Producao Ordem|Ordem]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Quebra|Quebra]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Tabela estoque|Tabela estoque]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia interna|Transferência interna]] 
**Transferência lojas
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia lojas Entrada|Entrada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia lojas Saida|Saída]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Transformado|Transformado]] 
**Troca
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Extrato movimentacao|Extrato movimentação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Negociacao|Negociação]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Validade|Validade]]
-------
*Fechamento
**[[Manual do sistema VR Master Fechamento Encerramento diario|Encerramento diário]]
-------
*Financeiro
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa|Caixa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Administracao|Administração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise caixa|Análise caixa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise recebimento|Análise Recebimento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise Retirada|Análise Retirada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Configuracao recebivel|Configuração recebível]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Encerramento|Encerramento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Fechamento PDV|Fechamento PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Finalizacao|Finalização]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Recebimento|Recebimento]] 
**Centro Custo
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Centro Custo Analise|Análise]] 
***Saldo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Saldo Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Saldo Lancamento|Lançamento]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar|Contas pagar]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Adiantamento|Adiantamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Agendamento|Agendamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Analise documento|Análise documento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Analise fornecedor|Análise fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar DDA|DDA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Doacao|Doação]] 
***Fechamento
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Encerramento|Encerramento]] 
****Relatório gerencial
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Balancete|Balancete]] 
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Diario auxiliar|Diário auxiliar]] 
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Razao analitico|Razão analítico]]
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Saldo|Saldo]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fornecedor|Fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Outras despesas|Outras despesas]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Relacao DOC|Relação DOC]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber|Contas receber]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise recebimento|Análise recebimento]] 
***Análise Saldo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Cliente Eventual|Cliente Eventual]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Cliente Preferencial|Cliente Preferencial]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Conveniado|Conveniado]] 
***Cheque
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Analise de recebimento|Análise de recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Recebimento|Recebimento]]
***Contrato
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Fechamento|Fechamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Lancamento|Lançamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Recebimento|Recebimento]]
***Convênio
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Analise Recebimento|Análise Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Credito|Crédito]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Fechamento|Fechamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Saldo|Saldo]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Transacao|Transação]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Recebimento|Recebimento]] 
***Crédito rotativo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Credito rotativo Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas Receber Credito rotativo Recebimento|Recebimento]]
***Devolução
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Recebimento|Recebimento]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Emissao boleto|Emissão boleto]] 
***Outras receitas
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Analise Recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Recebimento|Recebimento]]
***Venda prazo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Analise Recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|Recebimento]]
***Verba
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Analise Entrada|Análise Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Lancamento|Lançamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Sell-out|Sell-out]]
**Controle bancário
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Cheque|Cheque]] 
***Conciliação bancária
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Conciliacao|Conciliação]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Extrato|Extrato]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Lancamento|Lançamento]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Custodia cheque|Custódia cheque]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Fluxo caixa|Fluxo caixa]] 
**TEF
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Transacao|Transação]] 
***Conciliação
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Conciliacao Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Conciliacao Conciliacao|Conciliação]]
-------
*Fiscal
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Aliquota ICMS]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Observacao Fiscal|Observação Fiscal]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Tipo PIS/COFINS|Tipo PIS/COFINS]] 
**Apuração
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao FCP|FCP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao ICMS|ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Credito Outorgado|Crédito Outorgado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Outros valores ICMS|Outros valores ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Relatorio ICMS|Relatório ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao PIS/COFINS|PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Outros valores PIS/COFINS|Outros valores PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Relatorio PIS/COFINS|Relatório PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Simples nacional|Simples nacional]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Substituicao Estadual|Substituição Estadual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Uso e Consumo|Uso e Consumo]]
**Arquivos magnéticos
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos GIA|GIA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Nota fiscal paulista|Nota fiscal paulista]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos SEF|SEF]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sintegra|Sintegra]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped PIS/COFINS|Sped Contribuições]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped fiscal|Sped fiscal]] 
**Encerramento
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Encerramento Diario|Diário]]
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Encerramento Mensal|Mensal]]
**Escrituração
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Escrituracao Nota fiscal|Nota fiscal]]
**G.P.S.
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal G.P.S. Autonomo|Autônomo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal G.P.S. Produtor rural|Produtor rural]]
**Livros
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Livros Registro entrada e saida|Registro entrada e saída]]
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Inventario|Inventário]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Mapa resumo|Mapa resumo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Mudanca Tributacao|Mudança Tributação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Parametrização|Parametrização]] 
**Retenção Tributo (EFD REINF)
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Consulta|Consulta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Repositorio|Repositório]]
**Relatórios
***Controle Policia Civil
****[[Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Entrada|Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Movimentacao|Movimentação]] 

-------
*Interface
**Exportação
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Arquivo|Arquivo]] 
***Balança
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanco|Balanço]] 
***Bancária
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Custodia|Custódia]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Pagamento|Pagamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Recebimento|Recebimento]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Convenio|Convênio]] 
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Pauta fiscal|Pauta fiscal]] 
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Preco alterado|Preço alterado]]
**Importação
***Bancária
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Custodia|Custódia]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Pagamento|Pagamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Recebimento|Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria DDA|DDA]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Convenio|Convênio]] 
***Fiscal
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Aliquota IBPT|Alíquota IBPT]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Ajuste ICMS|Código Ajuste ICMS]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Ajuste Outras Obrigacoes|Código Ajuste]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Beneficio CST|Código Benefício CST]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Pauta fiscal|Pauta fiscal]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Tipo Natureza Receita|Tipo Natureza Receita]]
-------
*Nota fiscal
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Serie Sequencia Nota Saída|Série Sequência Nota Saída]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Analise bonificacao|Análise bonificação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Carta correcao|Carta correção]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Despesa|Despesa]] 
**Divergência entrada
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Custo|Custo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Imposto|Imposto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Pedido|Pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada|Entrada]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada Conferencia|Entrada Conferência]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada produto|Entrada produto]] 
**Recebimento
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Agendamento|Agendamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Conferencia|Conferência]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Descarga Palete|Descarga Palete]] 
**Repositório
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFCe|NFC-e]] 
***NF-e
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Entrada|Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Pendencia Entrada|Pendência Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Saida|Saída]]
***PAF
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio PAF Estoque Mensal|Estoque Mensal]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio PAF Reducao Z|Redução Z]]
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio SAT MF-e|SAT/MF-e]]
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida|Saída]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Servico|Serviço (Saída)]]
-------
*PDV
**[[Manual do sistema VR Master PDV POS|POS]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Consistencia|Consistência]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV ECF|ECF]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Kit|Kit]] 
**Layout
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Acumulador|Acumulador]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Aliquota|Alíquota]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Cartao|Cartão]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Finalizadora|Finalizadora]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Teclado|Teclado]]
**[[Manual do sistema VR Master PDV Listagem Produto|Listagem Produto]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Log transacao|Log transação]] 
**Motivo
***[[Manual do sistema VR Master PDV Motivo Cancelamento|Cancelamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Motivo Desconto|Desconto]]
**[[Manual do sistema VR Master PDV Operador|Operador]] 
**Parâmetro
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral|Geral]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Layout|Layout]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|Função]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Finalizadora|Finalizadora]] 
***TEF
****[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro TEF Dados TEF|Dados TEF]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Cupons|Cupons]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Credito Rotativo|Crédito Rotativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados Loja|Dados Loja]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Autorizador|Autorizador]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Convenio|Convênio]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Cheque|Cheque]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Perifericos|Periféricos]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Vale Gas|Vale Gás]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Descontos|Descontos]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Pontuacao|Pontuação]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Promocao|Promoção]]
-------
*Utilitário
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Chat|Chat]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Contato|Contato]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Estoque online|Estoque online]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao|Log transação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao custo|Log transação custo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao pedido|Log transação pedido]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Mensagem|Mensagem]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario PEPS|PEPS]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Relatorio|Relatório]]
-------
*Logística
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Agenda Recebimento|Agenda Recebimento]] 
**Controle de frota
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Abastecimento|Abastecimento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Lancamento despesa|Lançamento despesa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Reserva veiculo|Reserva veículo]]
**MDF-e
***[[Manual do sistema VR Master Logistica MDF-e Emissão|Emissão]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica MDF-e Repositório|Repositório]] 
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Produto sem giro|Produto sem giro]] 
**Reposição
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Analise reposicao|Análise reposição]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Pedido|Pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Romaneio|Romaneio]] 
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Transferencia ABC|Transferência ABC]]
-------
*Sistema
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Atualizar Tabelas|Atualizar Tabelas]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Atalho|Atalho]] 
**Configuração
***[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao Certificado Digital|Certificado Digital]] 
***[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao impressao|Impressão]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Email|Email]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Login|Login]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Senha|Senha]] 
-------
*[[Manual do sistema VR Master Janela|Janela]]
-------
*[[Manual do sistema VR Master Ajuda|Ajuda]]

Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida

2020-06-15T20:26:38Z

Lucas.magalhaes: /* ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:notafiscal_saida1.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:notafiscal_saida2.png]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:notafiscal_saida_filtro1.png]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:botao_atualiza_escrita_fiscal.png]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_agrupar.png]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:notafiscal_saida1.png]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]);

[[Arquivo:notafiscal_saida3.png|1080px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:botao_importar.png]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:botao_importar.png]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:botao_importar.png]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:botao_importar.png]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:local_entrega_at3.png]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:nota_saida_at2.png]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:nota_saida_at1.png]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:impressao_nota_saida1.png]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:nota_saida_anex8.png]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

Arquivo:Nota saida at1.png

2020-06-15T20:24:44Z

Lucas.magalhaes: Lucas.magalhaes carregada uma nova versão de Arquivo:Nota saida at1.png

Manual do sistema VR Master Financeiro Centro Custo Analise

2020-06-10T19:43:33Z

Lucas.magalhaes:

Manual do sistema VR Master Financeiro Centro Custo Analise

2020-06-10T19:16:54Z

Lucas.magalhaes:

Manual do sistema VR Master Financeiro Centro Custo Analise

2020-06-10T19:09:50Z

Lucas.magalhaes: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

A análise de centro de custo apura por nota de entrada, despesa ou pagar outras despesas, o valor referente a cada centro de custo, de acordo com o tipo centro custo configurada para a loja no tipo entrada do lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida.

[[Arquivo:Capturar.PNG]]

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para limitar a pesquisa.

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um período para consulta.
- Grupo Econômico - Filtre os resultados por grupo econômico, ou se deseja filtrar por loja, selecione a opção nenhum e utilize o campo Loja.
- Loja - Filtre os resultados para determinadas lojas, para selecionar as lojas, selecione a opção nenhum no campo Grupo Econômico.
- Tipo Centro Custo - Filtre os resultados por tipo centro custo.
- Número Documento - Filtre os resultados por número de documento (Nota Entrada, Nota Despesa ou Outras Despesas)

[[Arquivo:piscofins1.png]]

- CST - Exibe os valores da consulta por CST. Esta coluna pode ser modificada conforme as seleções do campo "Exibição".
- Valor Bruto - Valor total dos registros sem nenhum desconto ou imposto.
- Valor Total Item - Valores totais de itens que serão agrupados conforme sua exibição. A partir da versão 3.16.2 a apuração de PIS/COFINS passa a considerar SOMENTE as notas ficais de COMPLEMENTO que tenham "Valor do Produto", as demais não serão exibidas.
- Base Cálculo - Soma da base de cálculo agrupado pela exibição.
- Valor PIS - Valor total de PIS agrupado pela exibição.
- Valor COFINS - Valor total de COFINS agrupado pela exibição.
- Valor Contábil - Esta coluna traz os valores dos itens vendidos sem descontos. Coluna "Valor Contábil" disponível a partir da versão 3.16.3
- TOTAIS - Os totais que se encontram no rodapé da página são responsáveis por exibir a soma dos valores que compões a consulta separados por colunas específicas.

==ANEXO 1: INFORMAÇÕES ADICIONAIS==

- O Valor de PIS/COFINS só é exibido no relatório de apuração se a opção "Crédito PIS/COFINS" estiver marcada no cadastro do CFOP do tipo da nota que está sendo utilizado para lançamento de uma nota fiscal.
- Para encontrar o cadastro de todos os CFOPs no sistema basta teclar F11 e digitar: cfop em seguida tecle enter.
- Selecione um CFOP e clique no botão editar([[Arquivo:botao_editar.png]])

[[Arquivo:apuracao_piscofins2.png]]

Arquivo:Capturar.PNG

2020-06-10T19:07:38Z

Lucas.magalhaes:

Manual do sistema VR Master Financeiro Centro Custo Analise

2020-06-10T19:06:41Z

Lucas.magalhaes: Criou página com '==INTRODUÇÃO== A análise de centro de custo apura por nota de entrada, despesa ou pagar outras despesas, o valor referente a cada centro de custo, de acordo com o...'

==INTRODUÇÃO==

A análise de centro de custo apura por nota de entrada, despesa ou pagar outras despesas, o valor referente a cada centro de custo, de acordo com o tipo centro custo configurada para a loja no tipo entrada do lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida.

[[Arquivo:piscofins1.png]]

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para limitar a pesquisa.

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um período para consulta.
- Grupo Econômico - Filtre os resultados por grupo econômico, ou se deseja filtrar por loja, selecione a opção nenhum e utilize o campo Loja.
- Loja - Filtre os resultados para determinadas lojas, para selecionar as lojas, selecione a opção nenhum no campo Grupo Econômico.
- Tipo Centro Custo - Filtre os resultados por tipo centro custo.
- Número Documento - Filtre os resultados por número de documento (Nota Entrada, Nota Despesa ou Outras Despesas)

[[Arquivo:piscofins1.png]]

- CST - Exibe os valores da consulta por CST. Esta coluna pode ser modificada conforme as seleções do campo "Exibição".
- Valor Bruto - Valor total dos registros sem nenhum desconto ou imposto.
- Valor Total Item - Valores totais de itens que serão agrupados conforme sua exibição. A partir da versão 3.16.2 a apuração de PIS/COFINS passa a considerar SOMENTE as notas ficais de COMPLEMENTO que tenham "Valor do Produto", as demais não serão exibidas.
- Base Cálculo - Soma da base de cálculo agrupado pela exibição.
- Valor PIS - Valor total de PIS agrupado pela exibição.
- Valor COFINS - Valor total de COFINS agrupado pela exibição.
- Valor Contábil - Esta coluna traz os valores dos itens vendidos sem descontos. Coluna "Valor Contábil" disponível a partir da versão 3.16.3
- TOTAIS - Os totais que se encontram no rodapé da página são responsáveis por exibir a soma dos valores que compões a consulta separados por colunas específicas.

==ANEXO 1: INFORMAÇÕES ADICIONAIS==

- O Valor de PIS/COFINS só é exibido no relatório de apuração se a opção "Crédito PIS/COFINS" estiver marcada no cadastro do CFOP do tipo da nota que está sendo utilizado para lançamento de uma nota fiscal.
- Para encontrar o cadastro de todos os CFOPs no sistema basta teclar F11 e digitar: cfop em seguida tecle enter.
- Selecione um CFOP e clique no botão editar([[Arquivo:botao_editar.png]])

[[Arquivo:apuracao_piscofins2.png]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas

2020-06-10T18:42:14Z

Lucas.magalhaes:

*Administrativo
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Acerto de custo|Acerto de custo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|Administração de preço]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Agenda fornecedor|Agenda fornecedor]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Apoio compra|Apoio compra]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Comparativo preco|Comparativo preço]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Compra|Compra]] 
**Consultas administrativas
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Analise margem|Análise margem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete sintetico|Balancete sintético]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete venda|Balancete venda]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Comparativo venda|Comparativo venda]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Dias estoque|Dias estoque]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Entrada e saida|Entrada e saída]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Gerenciamento categoria|Gerenciamento categoria]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Gestao produto|Gestão produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Pontuacao promocao|Pontuação promoção]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda ABC|Venda ABC]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Atacado Varejo|Venda Atacado Varejo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Conjugada|Venda conjugada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda cupom medio|Venda cupom médio]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Doação|Venda Doação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda kit|Venda kit]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda PDV|Venda PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda periodo|Venda período]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda promocao|Venda promoção]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Controle Ruptura|Controle Ruptura]] 
**Cotação
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Cliente]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Fornecedor|Fornecedor]]
**Gestão Oferta
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Analise Oferta|Análise Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Oferta|Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Oferta Relampago|Oferta Relâmpago]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Simulacao Oferta|Simulação Oferta]] 
**Pesquisa
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Listagem|Listagem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Local|Local]]
**Pré-pedido
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pre-pedido Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pre-pedido Pre-pedido|Pré-pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Preco alterado|Preço alterado]] 
**Pricing
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pricing Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pricing Listagem|Listagem]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Programacao preco|Programação preço]] 
**Relatórios gerenciais
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Demonstrativo de resultado Operacional|Demonstrativo de resultado Operacional]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Estatisticas|Estatísticas]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Remarcacao|Remarcação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Simulacao preco|Simulação preço]] 
-------
*Ativo Imobilizado
**[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Baixa|Baixa]] 
**Crédito Tributos
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Credito Tributos CIAP|CIAP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Credito Tributos PIS/COFINS|PIS/COFINS]] 
**Depreciação
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Depreciacao Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Depreciacao Calculo Mensal|Cálculo Mensal]] 
-------
*Cadastro
**Ativo Imobilizado
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Tipo Ativo|Tipo Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Grupo Ativo|Grupo Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Ativo Imobilizado Bem Ativo|Bem Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Ativo Imobilizado Localizacao|Localização]] 
**Contabilidade
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Conta Identificacao|Conta Identificação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Fato Contabil|Fato Contábil]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Grupo Econonico|Grupo Econômico]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Historico padrao|Histórico padrão]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Plano conta|Plano conta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Signatario|Signatário]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Tipo Centro Custo|Tipo Centro Custo]] 
**CRM
***Convênio
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Convênio Conveniado|Conveniado]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Convênio Empresa|Empresa]]
***Cliente Preferencial
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Cadastro]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Validação Web|Validação Web]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Pesquisa PDV|Pesquisa PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Pesquisa Totem|Pesquisa Totem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Produto Pontuacao|Produto Pontuação]]
**Financeiro
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Acordo|Tipo Acordo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Receita|Tipo Receita]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Verba|Tipo Verba]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Banco]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato|Contrato]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Dia nao util|Dia não útil]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Evento financeiro|Evento financeiro]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|Plano]]
**Fiscal
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal CFOP|Cadastro de CFOP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal CEST|Cadastro de CEST]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal NCM|NCM]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Pauta fiscal/IVA|Pauta fiscal/IVA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Software House|Software House]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Estadual|Tabela Substituição Estadual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Estadual Exterior|Tabela Substituicao Estadual (Exterior)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Tributaria|Tabela Substituição Tributária]]
**Logistica
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Agenda reposicao|Agenda reposição]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Motorista|Motorista]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Posto|Posto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Veiculo|Veículo]]
**Operacional
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Associado|Associado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Cliente eventual|Cliente eventual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Comprador|Comprador]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Configuracao venda media|Configuração venda média]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|Desmembramento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Familia fornecedor|Familia fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Familia produto|Familia produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Feriado|Feriado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Fornecedor|Fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Mercadologico|Mercadologico]] 
***Nutricional
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Nutricional Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Nutricional Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto|Produto]] 
***Produto Fornecedor
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Cadastro]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Pre Lancamento|Pré Lançamento]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Similar|Produto Similar]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita|Receita]] 
***Receita balança
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita balanca Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita balanca Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Tabela produto|Tabela produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|Usuario]]
-------
*Contabilidade
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Agendamento|Agendamento]] 
**Arquivos Magnéticos
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Arquivos Magneticos Sped Contabil|SPED Contábil (ECD)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Arquivos Magneticos Sped ECF|SPED ECF]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Fato Contabil|Fato Contábil]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Fechamento|Fechamento]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Integracao|Integração]] 
**LALUR
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Apuracao|Apuração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Plano Referencial Tabela LALUR|Plano Referencial Tabela LALUR]]
**LACS
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Apuracao|Apuração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Plano Referencial Tabela LACS|Plano Referencial Tabela LACS]]
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Lancamento|Lançamento]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Parametrizacao|Parametrização]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Plano Referencial|Plano Referencial]] 
**Relatórios
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Balancete|Balancete]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Centro Custo|Centro de Custo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Demonstacoes Contabeis|Demonstrações Contábeis]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Faturamento|Faturamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Gerenciais|Gerenciais]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Livro Diario|Livro Diário]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Livro Razao|Livro Razão]] 
**Saldo Inicial
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial Ativo Passivo|Ativo / Passsivo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial DRE|DRE]]
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Zeramento|Zeramento]] 
-------
*CRM
**[[Manual do sistema VR Master CRM Tipo Clube Vantagem|Tipo Clube Vantagem]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Cliente|Análise Cliente]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Regiao|Análise Região]] 
**Análise Pesquisa
***[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Pesquisa TOTEM|TOTEM]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Pesquisa PDV|PDV]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Clientes Sem Compra|Cliente Sem Compra]] 
**Connect
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Lembrete|Lembrete]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Publicacao Oferta|Publicação Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Voucher|Voucher]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Bloqueio Produto|Bloqueio Produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Folheto Oferta|Folheto Oferta]]
**[[Manual do sistema VR Master CRM Frequencia Compra|Frequência Compra]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Horario|Horário]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Impressao Formulario|Impressão Formulário]] 
**Mala Direta
***[[Manual do sistema VR Master CRM Mala Direta Aniversariantes|Aniversariantes]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Mala Direta Promocao|Promoção]]
**Pontuação
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Analise Pontuacao|Análise Pontuação]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Analise Troca|Análise Troca]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Transacao|Tansação]]
**[[Manual do sistema VR Master CRM Resumo Promocao|Resumo Promoção]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Venda Cupom Medio|Venda Cupom Médio]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Visao Geral|Visão Geral]] 
-------
*Estoque
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Acerto|Acerto]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Acompanhamento Estoque|Acompanhamento Estoque]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco|Balanço]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Atualizacao|Atualização]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Comparativo|Comparativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Congelamento Estoque|Congelamento Estoque]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Listagem|Listagem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Zera Estoque|Zera Estoque]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Cesta basica|Cesta básica]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Comparativo lojas|Comparativo lojas]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Consumo|Consumo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque loja|Estoque loja]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque Terceiro|Estoque Terceiro]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque Transito|Estoque Trânsito]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Extrato movimentacao|Extrato movimentação]] 
**Gerenciamento estoque
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Gerenciamento estoque Dias de venda (DDV)|Dias de venda (DDV)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Gerenciamento estoque Produto sem venda|Produto sem venda]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Perda|Perda]] 
**Produção
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Producao Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Producao Ordem|Ordem]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Quebra|Quebra]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Tabela estoque|Tabela estoque]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia interna|Transferência interna]] 
**Transferência lojas
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia lojas Entrada|Entrada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia lojas Saida|Saída]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Transformado|Transformado]] 
**Troca
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Extrato movimentacao|Extrato movimentação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Negociacao|Negociação]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Validade|Validade]]
-------
*Fechamento
**[[Manual do sistema VR Master Fechamento Encerramento diario|Encerramento diário]]
-------
*Financeiro
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa|Caixa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Administracao|Administração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise caixa|Análise caixa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise recebimento|Análise Recebimento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise Retirada|Análise Retirada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Configuracao recebivel|Configuração recebível]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Encerramento|Encerramento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Fechamento PDV|Fechamento PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Finalizacao|Finalização]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Recebimento|Recebimento]] 
**Centro Custo
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Centro Custo Analise|Análise]] 
***Saldo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Saldo Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Saldo Lancamento|Lançamento]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar|Contas pagar]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Adiantamento|Adiantamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Agendamento|Agendamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Analise documento|Análise documento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Analise fornecedor|Análise fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar DDA|DDA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Doacao|Doação]] 
***Fechamento
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Encerramento|Encerramento]] 
****Relatório gerencial
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Balancete|Balancete]] 
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Diario auxiliar|Diário auxiliar]] 
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Razao analitico|Razão analítico]]
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Saldo|Saldo]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fornecedor|Fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Outras despesas|Outras despesas]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Relacao DOC|Relação DOC]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber|Contas receber]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise recebimento|Análise recebimento]] 
***Análise Saldo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Cliente Eventual|Cliente Eventual]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Cliente Preferencial|Cliente Preferencial]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Conveniado|Conveniado]] 
***Cheque
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Analise de recebimento|Análise de recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Recebimento|Recebimento]]
***Contrato
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Fechamento|Fechamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Lancamento|Lançamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Recebimento|Recebimento]]
***Convênio
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Analise Recebimento|Análise Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Credito|Crédito]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Fechamento|Fechamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Saldo|Saldo]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Transacao|Transação]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Recebimento|Recebimento]] 
***Crédito rotativo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Credito rotativo Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas Receber Credito rotativo Recebimento|Recebimento]]
***Devolução
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Recebimento|Recebimento]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Emissao boleto|Emissão boleto]] 
***Outras receitas
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Analise Recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Recebimento|Recebimento]]
***Venda prazo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Analise Recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|Recebimento]]
***Verba
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Analise Entrada|Análise Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Lancamento|Lançamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Sell-out|Sell-out]]
**Controle bancário
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Cheque|Cheque]] 
***Conciliação bancária
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Conciliacao|Conciliação]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Extrato|Extrato]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Lancamento|Lançamento]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Custodia cheque|Custódia cheque]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Fluxo caixa|Fluxo caixa]] 
**TEF
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Transacao|Transação]] 
***Conciliação
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Conciliacao Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Conciliacao Conciliacao|Conciliação]]
-------
*Fiscal
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Aliquota ICMS]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Observacao Fiscal|Observação Fiscal]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Tipo PIS/COFINS|Tipo PIS/COFINS]] 
**Apuração
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao FCP|FCP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao ICMS|ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Credito Outorgado|Crédito Outorgado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Outros valores ICMS|Outros valores ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Relatorio ICMS|Relatório ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao PIS/COFINS|PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Outros valores PIS/COFINS|Outros valores PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Relatorio PIS/COFINS|Relatório PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Simples nacional|Simples nacional]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Substituicao Estadual|Substituição Estadual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Uso e Consumo|Uso e Consumo]]
**Arquivos magnéticos
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos GIA|GIA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Nota fiscal paulista|Nota fiscal paulista]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos SEF|SEF]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sintegra|Sintegra]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped PIS/COFINS|Sped Contribuições]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped fiscal|Sped fiscal]] 
**Encerramento
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Encerramento Diario|Diário]]
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Encerramento Mensal|Mensal]]
**Escrituração
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Escrituracao Nota fiscal|Nota fiscal]]
**G.P.S.
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal G.P.S. Autonomo|Autônomo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal G.P.S. Produtor rural|Produtor rural]]
**Livros
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Livros Registro entrada e saida|Registro entrada e saída]]
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Inventario|Inventário]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Mapa resumo|Mapa resumo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Mudanca Tributacao|Mudança Tributação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Parametrização|Parametrização]] 
**Retenção Tributo (EFD REINF)
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Consulta|Consulta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Repositorio|Repositório]]
**Relatórios
***Controle Policia Civil
****[[Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Entrada|Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Movimentacao|Movimentação]] 

-------
*Interface
**Exportação
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Arquivo|Arquivo]] 
***Balança
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanco|Balanço]] 
***Bancária
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Custodia|Custódia]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Pagamento|Pagamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Recebimento|Recebimento]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Convenio|Convênio]] 
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Pauta fiscal|Pauta fiscal]] 
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Preco alterado|Preço alterado]]
**Importação
***Bancária
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Custodia|Custódia]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Pagamento|Pagamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Recebimento|Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria DDA|DDA]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Convenio|Convênio]] 
***Fiscal
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Ajuste ICMS|Código Ajuste ICMS]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Ajuste Outras Obrigacoes|Código Ajuste]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Beneficio CST|Código Benefício CST]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Pauta fiscal|Pauta fiscal]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Tipo Natureza Receita|Tipo Natureza Receita]]
-------
*Nota fiscal
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Serie Sequencia Nota Saída|Série Sequência Nota Saída]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Analise bonificacao|Análise bonificação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Carta correcao|Carta correção]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Despesa|Despesa]] 
**Divergência entrada
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Custo|Custo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Imposto|Imposto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Pedido|Pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada|Entrada]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada Conferencia|Entrada Conferência]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada produto|Entrada produto]] 
**Recebimento
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Agendamento|Agendamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Conferencia|Conferência]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Descarga Palete|Descarga Palete]] 
**Repositório
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFCe|NFC-e]] 
***NF-e
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Entrada|Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Pendencia Entrada|Pendência Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Saida|Saída]]
***PAF
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio PAF Estoque Mensal|Estoque Mensal]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio PAF Reducao Z|Redução Z]]
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio SAT MF-e|SAT/MF-e]]
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida|Saída]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Servico|Serviço (Saída)]]
-------
*PDV
**[[Manual do sistema VR Master PDV POS|POS]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Consistencia|Consistência]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV ECF|ECF]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Kit|Kit]] 
**Layout
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Acumulador|Acumulador]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Aliquota|Alíquota]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Cartao|Cartão]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Finalizadora|Finalizadora]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Teclado|Teclado]]
**[[Manual do sistema VR Master PDV Listagem Produto|Listagem Produto]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Log transacao|Log transação]] 
**Motivo
***[[Manual do sistema VR Master PDV Motivo Cancelamento|Cancelamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Motivo Desconto|Desconto]]
**[[Manual do sistema VR Master PDV Operador|Operador]] 
**Parâmetro
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral|Geral]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Layout|Layout]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|Função]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Finalizadora|Finalizadora]] 
***TEF
****[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro TEF Dados TEF|Dados TEF]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Cupons|Cupons]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Credito Rotativo|Crédito Rotativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados Loja|Dados Loja]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Autorizador|Autorizador]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Convenio|Convênio]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Cheque|Cheque]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Perifericos|Periféricos]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Vale Gas|Vale Gás]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Descontos|Descontos]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Pontuacao|Pontuação]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Promocao|Promoção]]
-------
*Utilitário
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Chat|Chat]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Contato|Contato]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Estoque online|Estoque online]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao|Log transação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao custo|Log transação custo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao pedido|Log transação pedido]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Mensagem|Mensagem]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario PEPS|PEPS]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Relatorio|Relatório]]
-------
*Logística
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Agenda Recebimento|Agenda Recebimento]] 
**Controle de frota
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Abastecimento|Abastecimento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Lancamento despesa|Lançamento despesa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Reserva veiculo|Reserva veículo]]
**MDF-e
***[[Manual do sistema VR Master Logistica MDF-e Emissão|Emissão]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica MDF-e Repositório|Repositório]] 
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Produto sem giro|Produto sem giro]] 
**Reposição
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Analise reposicao|Análise reposição]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Pedido|Pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Romaneio|Romaneio]] 
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Transferencia ABC|Transferência ABC]]
-------
*Sistema
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Atualizar Tabelas|Atualizar Tabelas]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Atalho|Atalho]] 
**Configuração
***[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao Certificado Digital|Certificado Digital]] 
***[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao impressao|Impressão]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Email|Email]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Login|Login]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Senha|Senha]] 
-------
*[[Manual do sistema VR Master Janela|Janela]]
-------
*[[Manual do sistema VR Master Ajuda|Ajuda]]

Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Entrada

2020-05-26T19:53:42Z

Lucas.magalhaes: /* INTRODUÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Controle Polícia Civil é um relatório que exibe os produtos controlados baseado nas entradas destes produtos no período selecionado.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:relatorio_controle_policia_civil.png]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. Ao clicar neste botão uma tela será exibida para escolher o Signatário.

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Veja mais detalhes da ferramenta em anexo 4 deste manual.

[[Arquivo:controle_policia_civil_configurar.png]]

Arquivo:Controle policia civil configurar.png

2020-05-26T19:52:04Z

Lucas.magalhaes: Lucas.magalhaes carregada uma nova versão de Arquivo:Controle policia civil configurar.png

Arquivo:Relatorio controle policia civil movimentacao.png

2020-05-26T19:50:59Z

Lucas.magalhaes:

Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Movimentacao

2020-05-26T19:50:40Z

Lucas.magalhaes:

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Controle Polícia Civil Movimnetação é um relatório que exibe os produtos controlados, bem como sua movimentação, estoque inicial, compras, consumo, quebras, vendas, perdas, transferências e estoque final. Deve ser gerado a cada trimestre.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:relatorio_controle_policia_civil_movimentacao.png]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. Ao clicar neste botão uma tela será exibida para escolher o Signatário.

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Veja mais detalhes da ferramenta em anexo 4 deste manual.

[[Arquivo:controle_policia_civil_configurar.png]]

Arquivo:Controle policia civil configurar.png

2020-05-26T19:47:57Z

Lucas.magalhaes: Lucas.magalhaes carregada uma nova versão de Arquivo:Controle policia civil configurar.png

Arquivo:Relatorio controle policia civil.png

2020-05-26T19:45:57Z

Lucas.magalhaes: Lucas.magalhaes carregada uma nova versão de Arquivo:Relatorio controle policia civil.png

Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Movimentacao

2020-05-26T19:44:23Z

Lucas.magalhaes:

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Controle Polícia Civil Movimnetação é um relatório que exibe os produtos controlados, bem como sua movimentação, estoque inicial, compras, consumo, quebras, vendas, perdas, transferências e estoque final. Deve ser gerado a cada trimestre.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:relatorio_controle_policia_civil.png]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. Ao clicar neste botão uma tela será exibida para escolher o Signatário.

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Veja mais detalhes da ferramenta em anexo 4 deste manual.

[[Arquivo:controle_policia_civil_configurar.png]]

Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Movimentacao

2020-05-26T19:42:37Z

Lucas.magalhaes: Criou página com '==INTRODUÇÃO== A ferramenta de Controle Polícia Civil é um relatório que exibe os produtos controlados. ==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO== Arquivo:bota...'

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Controle Polícia Civil é um relatório que exibe os produtos controlados.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:relatorio_controle_policia_civil.png]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. Ao clicar neste botão uma tela será exibida para escolher o Signatário.

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Veja mais detalhes da ferramenta em anexo 4 deste manual.

[[Arquivo:controle_policia_civil_configurar.png]]

Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Entrada

2020-05-26T18:55:18Z

Manual do Sistema VR Master Ferramentas

2020-05-26T18:54:57Z

Lucas.magalhaes:

*Administrativo
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Acerto de custo|Acerto de custo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|Administração de preço]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Agenda fornecedor|Agenda fornecedor]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Apoio compra|Apoio compra]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Comparativo preco|Comparativo preço]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Compra|Compra]] 
**Consultas administrativas
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Analise margem|Análise margem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete sintetico|Balancete sintético]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete venda|Balancete venda]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Comparativo venda|Comparativo venda]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Dias estoque|Dias estoque]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Entrada e saida|Entrada e saída]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Gerenciamento categoria|Gerenciamento categoria]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Gestao produto|Gestão produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Pontuacao promocao|Pontuação promoção]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda ABC|Venda ABC]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Atacado Varejo|Venda Atacado Varejo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Conjugada|Venda conjugada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda cupom medio|Venda cupom médio]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Doação|Venda Doação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda kit|Venda kit]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda PDV|Venda PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda periodo|Venda período]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda promocao|Venda promoção]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Controle Ruptura|Controle Ruptura]] 
**Cotação
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Cliente]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Fornecedor|Fornecedor]]
**Gestão Oferta
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Analise Oferta|Análise Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Oferta|Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Oferta Relampago|Oferta Relâmpago]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Simulacao Oferta|Simulação Oferta]] 
**Pesquisa
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Listagem|Listagem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Local|Local]]
**Pré-pedido
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pre-pedido Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pre-pedido Pre-pedido|Pré-pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Preco alterado|Preço alterado]] 
**Pricing
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pricing Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pricing Listagem|Listagem]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Programacao preco|Programação preço]] 
**Relatórios gerenciais
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Demonstrativo de resultado Operacional|Demonstrativo de resultado Operacional]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Estatisticas|Estatísticas]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Remarcacao|Remarcação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Simulacao preco|Simulação preço]] 
-------
*Ativo Imobilizado
**[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Baixa|Baixa]] 
**Crédito Tributos
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Credito Tributos CIAP|CIAP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Credito Tributos PIS/COFINS|PIS/COFINS]] 
**Depreciação
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Depreciacao Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Depreciacao Calculo Mensal|Cálculo Mensal]] 
-------
*Cadastro
**Ativo Imobilizado
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Tipo Ativo|Tipo Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Grupo Ativo|Grupo Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Ativo Imobilizado Bem Ativo|Bem Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Ativo Imobilizado Localizacao|Localização]] 
**Contabilidade
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Conta Identificacao|Conta Identificação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Fato Contabil|Fato Contábil]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Grupo Econonico|Grupo Econômico]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Historico padrao|Histórico padrão]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Plano conta|Plano conta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Signatario|Signatário]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Tipo Centro Custo|Tipo Centro Custo]] 
**CRM
***Convênio
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Convênio Conveniado|Conveniado]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Convênio Empresa|Empresa]]
***Cliente Preferencial
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Cadastro]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Validação Web|Validação Web]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Pesquisa PDV|Pesquisa PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Pesquisa Totem|Pesquisa Totem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Produto Pontuacao|Produto Pontuação]]
**Financeiro
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Acordo|Tipo Acordo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Receita|Tipo Receita]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Verba|Tipo Verba]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Banco]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato|Contrato]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Dia nao util|Dia não útil]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Evento financeiro|Evento financeiro]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|Plano]]
**Fiscal
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal CFOP|Cadastro de CFOP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal CEST|Cadastro de CEST]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal NCM|NCM]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Pauta fiscal/IVA|Pauta fiscal/IVA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Software House|Software House]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Estadual|Tabela Substituição Estadual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Estadual Exterior|Tabela Substituicao Estadual (Exterior)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Tributaria|Tabela Substituição Tributária]]
**Logistica
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Agenda reposicao|Agenda reposição]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Motorista|Motorista]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Posto|Posto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Veiculo|Veículo]]
**Operacional
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Associado|Associado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Cliente eventual|Cliente eventual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Comprador|Comprador]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Configuracao venda media|Configuração venda média]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|Desmembramento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Familia fornecedor|Familia fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Familia produto|Familia produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Feriado|Feriado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Fornecedor|Fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Mercadologico|Mercadologico]] 
***Nutricional
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Nutricional Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Nutricional Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto|Produto]] 
***Produto Fornecedor
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Cadastro]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Pre Lancamento|Pré Lançamento]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Similar|Produto Similar]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita|Receita]] 
***Receita balança
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita balanca Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita balanca Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Tabela produto|Tabela produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|Usuario]]
-------
*Contabilidade
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Agendamento|Agendamento]] 
**Arquivos Magnéticos
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Arquivos Magneticos Sped Contabil|SPED Contábil (ECD)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Arquivos Magneticos Sped ECF|SPED ECF]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Fato Contabil|Fato Contábil]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Fechamento|Fechamento]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Integracao|Integração]] 
**LALUR
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Apuracao|Apuração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Plano Referencial Tabela LALUR|Plano Referencial Tabela LALUR]]
**LACS
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Apuracao|Apuração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Plano Referencial Tabela LACS|Plano Referencial Tabela LACS]]
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Lancamento|Lançamento]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Parametrizacao|Parametrização]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Plano Referencial|Plano Referencial]] 
**Relatórios
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Balancete|Balancete]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Demonstacoes Contabeis|Demonstrações Contábeis]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Faturamento|Faturamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Gerenciais|Gerenciais]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Livro Diario|Livro Diário]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Livro Razao|Livro Razão]] 
**Saldo Inicial
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial Ativo Passivo|Ativo / Passsivo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial DRE|DRE]]
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Zeramento|Zeramento]] 
-------
*CRM
**[[Manual do sistema VR Master CRM Tipo Clube Vantagem|Tipo Clube Vantagem]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Cliente|Análise Cliente]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Regiao|Análise Região]] 
**Análise Pesquisa
***[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Pesquisa TOTEM|TOTEM]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Pesquisa PDV|PDV]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Clientes Sem Compra|Cliente Sem Compra]] 
**Connect
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Lembrete|Lembrete]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Publicacao Oferta|Publicação Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Voucher|Voucher]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Bloqueio Produto|Bloqueio Produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Folheto Oferta|Folheto Oferta]]
**[[Manual do sistema VR Master CRM Frequencia Compra|Frequência Compra]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Horario|Horário]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Impressao Formulario|Impressão Formulário]] 
**Mala Direta
***[[Manual do sistema VR Master CRM Mala Direta Aniversariantes|Aniversariantes]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Mala Direta Promocao|Promoção]]
**Pontuação
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Analise Pontuacao|Análise Pontuação]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Analise Troca|Análise Troca]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Transacao|Tansação]]
**[[Manual do sistema VR Master CRM Resumo Promocao|Resumo Promoção]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Venda Cupom Medio|Venda Cupom Médio]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Visao Geral|Visão Geral]] 
-------
*Estoque
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Acerto|Acerto]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Acompanhamento Estoque|Acompanhamento Estoque]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco|Balanço]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Atualizacao|Atualização]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Comparativo|Comparativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Congelamento Estoque|Congelamento Estoque]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Listagem|Listagem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Zera Estoque|Zera Estoque]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Cesta basica|Cesta básica]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Comparativo lojas|Comparativo lojas]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Consumo|Consumo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque loja|Estoque loja]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque Terceiro|Estoque Terceiro]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque Transito|Estoque Trânsito]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Extrato movimentacao|Extrato movimentação]] 
**Gerenciamento estoque
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Gerenciamento estoque Dias de venda (DDV)|Dias de venda (DDV)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Gerenciamento estoque Produto sem venda|Produto sem venda]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Perda|Perda]] 
**Produção
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Producao Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Producao Ordem|Ordem]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Quebra|Quebra]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Tabela estoque|Tabela estoque]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia interna|Transferência interna]] 
**Transferência lojas
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia lojas Entrada|Entrada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia lojas Saida|Saída]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Transformado|Transformado]] 
**Troca
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Extrato movimentacao|Extrato movimentação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Negociacao|Negociação]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Validade|Validade]]
-------
*Fechamento
**[[Manual do sistema VR Master Fechamento Encerramento diario|Encerramento diário]]
-------
*Financeiro
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa|Caixa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Administracao|Administração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise caixa|Análise caixa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise recebimento|Análise Recebimento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise Retirada|Análise Retirada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Configuracao recebivel|Configuração recebível]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Encerramento|Encerramento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Fechamento PDV|Fechamento PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Finalizacao|Finalização]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Recebimento|Recebimento]] 
***Saldo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Saldo Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Saldo Lancamento|Lançamento]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar|Contas pagar]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Adiantamento|Adiantamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Agendamento|Agendamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Analise documento|Análise documento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Analise fornecedor|Análise fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar DDA|DDA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Doacao|Doação]] 
***Fechamento
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Encerramento|Encerramento]] 
****Relatório gerencial
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Balancete|Balancete]] 
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Diario auxiliar|Diário auxiliar]] 
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Razao analitico|Razão analítico]]
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Saldo|Saldo]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fornecedor|Fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Outras despesas|Outras despesas]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Relacao DOC|Relação DOC]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber|Contas receber]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise recebimento|Análise recebimento]] 
***Análise Saldo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Cliente Eventual|Cliente Eventual]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Cliente Preferencial|Cliente Preferencial]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Conveniado|Conveniado]] 
***Cheque
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Analise de recebimento|Análise de recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Recebimento|Recebimento]]
***Contrato
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Fechamento|Fechamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Lancamento|Lançamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Recebimento|Recebimento]]
***Convênio
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Analise Recebimento|Análise Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Credito|Crédito]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Fechamento|Fechamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Saldo|Saldo]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Transacao|Transação]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Recebimento|Recebimento]] 
***Crédito rotativo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Credito rotativo Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas Receber Credito rotativo Recebimento|Recebimento]]
***Devolução
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Recebimento|Recebimento]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Emissao boleto|Emissão boleto]] 
***Outras receitas
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Analise Recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Recebimento|Recebimento]]
***Venda prazo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Analise Recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|Recebimento]]
***Verba
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Analise Entrada|Análise Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Lancamento|Lançamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Sell-out|Sell-out]]
**Controle bancário
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Cheque|Cheque]] 
***Conciliação bancária
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Conciliacao|Conciliação]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Extrato|Extrato]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Lancamento|Lançamento]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Custodia cheque|Custódia cheque]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Fluxo caixa|Fluxo caixa]] 
**TEF
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Transacao|Transação]] 
***Conciliação
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Conciliacao Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Conciliacao Conciliacao|Conciliação]]
-------
*Fiscal
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Aliquota ICMS]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Observacao Fiscal|Observação Fiscal]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Tipo PIS/COFINS|Tipo PIS/COFINS]] 
**Apuração
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao FCP|FCP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao ICMS|ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Credito Outorgado|Crédito Outorgado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Outros valores ICMS|Outros valores ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Relatorio ICMS|Relatório ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao PIS/COFINS|PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Outros valores PIS/COFINS|Outros valores PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Relatorio PIS/COFINS|Relatório PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Simples nacional|Simples nacional]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Substituicao Estadual|Substituição Estadual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Uso e Consumo|Uso e Consumo]]
**Arquivos magnéticos
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos GIA|GIA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Nota fiscal paulista|Nota fiscal paulista]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos SEF|SEF]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sintegra|Sintegra]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped PIS/COFINS|Sped Contribuições]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped fiscal|Sped fiscal]] 
**Encerramento
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Encerramento Diario|Diário]]
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Encerramento Mensal|Mensal]]
**Escrituração
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Escrituracao Nota fiscal|Nota fiscal]]
**G.P.S.
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal G.P.S. Autonomo|Autônomo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal G.P.S. Produtor rural|Produtor rural]]
**Livros
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Livros Registro entrada e saida|Registro entrada e saída]]
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Inventario|Inventário]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Mapa resumo|Mapa resumo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Mudanca Tributacao|Mudança Tributação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Parametrização|Parametrização]] 
**Retenção Tributo (EFD REINF)
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Consulta|Consulta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Repositorio|Repositório]]
**Relatórios
***Controle Policia Civil
****[[Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Entrada|Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Movimentacao|Movimentação]] 

-------
*Interface
**Exportação
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Arquivo|Arquivo]] 
***Balança
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanco|Balanço]] 
***Bancária
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Custodia|Custódia]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Pagamento|Pagamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Recebimento|Recebimento]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Convenio|Convênio]] 
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Pauta fiscal|Pauta fiscal]] 
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Preco alterado|Preço alterado]]
**Importação
***Bancária
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Custodia|Custódia]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Pagamento|Pagamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Recebimento|Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria DDA|DDA]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Convenio|Convênio]] 
***Fiscal
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Ajuste ICMS|Código Ajuste ICMS]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Ajuste Outras Obrigacoes|Código Ajuste]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Beneficio CST|Código Benefício CST]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Pauta fiscal|Pauta fiscal]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Tipo Natureza Receita|Tipo Natureza Receita]]
-------
*Nota fiscal
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Serie Sequencia Nota Saída|Série Sequência Nota Saída]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Analise bonificacao|Análise bonificação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Carta correcao|Carta correção]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Despesa|Despesa]] 
**Divergência entrada
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Custo|Custo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Imposto|Imposto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Pedido|Pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada|Entrada]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada Conferencia|Entrada Conferência]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada produto|Entrada produto]] 
**Recebimento
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Agendamento|Agendamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Conferencia|Conferência]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Descarga Palete|Descarga Palete]] 
**Repositório
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFCe|NFC-e]] 
***NF-e
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Entrada|Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Pendencia Entrada|Pendência Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Saida|Saída]]
***PAF
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio PAF Estoque Mensal|Estoque Mensal]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio PAF Reducao Z|Redução Z]]
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio SAT MF-e|SAT/MF-e]]
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida|Saída]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Servico|Serviço (Saída)]]
-------
*PDV
**[[Manual do sistema VR Master PDV POS|POS]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Consistencia|Consistência]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV ECF|ECF]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Kit|Kit]] 
**Layout
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Acumulador|Acumulador]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Aliquota|Alíquota]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Cartao|Cartão]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Finalizadora|Finalizadora]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Teclado|Teclado]]
**[[Manual do sistema VR Master PDV Listagem Produto|Listagem Produto]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Log transacao|Log transação]] 
**Motivo
***[[Manual do sistema VR Master PDV Motivo Cancelamento|Cancelamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Motivo Desconto|Desconto]]
**[[Manual do sistema VR Master PDV Operador|Operador]] 
**Parâmetro
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral|Geral]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Layout|Layout]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|Função]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Finalizadora|Finalizadora]] 
***TEF
****[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro TEF Dados TEF|Dados TEF]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Cupons|Cupons]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Credito Rotativo|Crédito Rotativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados Loja|Dados Loja]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Autorizador|Autorizador]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Convenio|Convênio]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Cheque|Cheque]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Perifericos|Periféricos]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Vale Gas|Vale Gás]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Descontos|Descontos]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Pontuacao|Pontuação]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Promocao|Promoção]]
-------
*Utilitário
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Chat|Chat]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Contato|Contato]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Estoque online|Estoque online]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao|Log transação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao custo|Log transação custo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao pedido|Log transação pedido]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Mensagem|Mensagem]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario PEPS|PEPS]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Relatorio|Relatório]]
-------
*Logística
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Agenda Recebimento|Agenda Recebimento]] 
**Controle de frota
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Abastecimento|Abastecimento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Lancamento despesa|Lançamento despesa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Reserva veiculo|Reserva veículo]]
**MDF-e
***[[Manual do sistema VR Master Logistica MDF-e Emissão|Emissão]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica MDF-e Repositório|Repositório]] 
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Produto sem giro|Produto sem giro]] 
**Reposição
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Analise reposicao|Análise reposição]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Pedido|Pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Romaneio|Romaneio]] 
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Transferencia ABC|Transferência ABC]]
-------
*Sistema
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Atualizar Tabelas|Atualizar Tabelas]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Atalho|Atalho]] 
**Configuração
***[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao Certificado Digital|Certificado Digital]] 
***[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao impressao|Impressão]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Email|Email]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Login|Login]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Senha|Senha]] 
-------
*[[Manual do sistema VR Master Janela|Janela]]
-------
*[[Manual do sistema VR Master Ajuda|Ajuda]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas

2020-05-26T18:52:23Z

Lucas.magalhaes:

*Administrativo
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Acerto de custo|Acerto de custo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|Administração de preço]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Agenda fornecedor|Agenda fornecedor]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Apoio compra|Apoio compra]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Comparativo preco|Comparativo preço]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Compra|Compra]] 
**Consultas administrativas
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Analise margem|Análise margem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete sintetico|Balancete sintético]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete venda|Balancete venda]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Comparativo venda|Comparativo venda]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Dias estoque|Dias estoque]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Entrada e saida|Entrada e saída]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Gerenciamento categoria|Gerenciamento categoria]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Gestao produto|Gestão produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Pontuacao promocao|Pontuação promoção]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda ABC|Venda ABC]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Atacado Varejo|Venda Atacado Varejo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Conjugada|Venda conjugada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda cupom medio|Venda cupom médio]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Doação|Venda Doação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda kit|Venda kit]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda PDV|Venda PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda periodo|Venda período]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda promocao|Venda promoção]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Controle Ruptura|Controle Ruptura]] 
**Cotação
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Cliente]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Fornecedor|Fornecedor]]
**Gestão Oferta
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Analise Oferta|Análise Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Oferta|Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Oferta Relampago|Oferta Relâmpago]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Simulacao Oferta|Simulação Oferta]] 
**Pesquisa
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Listagem|Listagem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Local|Local]]
**Pré-pedido
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pre-pedido Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pre-pedido Pre-pedido|Pré-pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Preco alterado|Preço alterado]] 
**Pricing
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pricing Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pricing Listagem|Listagem]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Programacao preco|Programação preço]] 
**Relatórios gerenciais
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Demonstrativo de resultado Operacional|Demonstrativo de resultado Operacional]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Estatisticas|Estatísticas]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Remarcacao|Remarcação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Simulacao preco|Simulação preço]] 
-------
*Ativo Imobilizado
**[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Baixa|Baixa]] 
**Crédito Tributos
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Credito Tributos CIAP|CIAP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Credito Tributos PIS/COFINS|PIS/COFINS]] 
**Depreciação
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Depreciacao Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Depreciacao Calculo Mensal|Cálculo Mensal]] 
-------
*Cadastro
**Ativo Imobilizado
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Tipo Ativo|Tipo Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Grupo Ativo|Grupo Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Ativo Imobilizado Bem Ativo|Bem Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Ativo Imobilizado Localizacao|Localização]] 
**Contabilidade
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Conta Identificacao|Conta Identificação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Fato Contabil|Fato Contábil]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Grupo Econonico|Grupo Econômico]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Historico padrao|Histórico padrão]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Plano conta|Plano conta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Signatario|Signatário]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Tipo Centro Custo|Tipo Centro Custo]] 
**CRM
***Convênio
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Convênio Conveniado|Conveniado]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Convênio Empresa|Empresa]]
***Cliente Preferencial
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Cadastro]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Validação Web|Validação Web]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Pesquisa PDV|Pesquisa PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Pesquisa Totem|Pesquisa Totem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Produto Pontuacao|Produto Pontuação]]
**Financeiro
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Acordo|Tipo Acordo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Receita|Tipo Receita]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Verba|Tipo Verba]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Banco]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato|Contrato]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Dia nao util|Dia não útil]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Evento financeiro|Evento financeiro]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|Plano]]
**Fiscal
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal CFOP|Cadastro de CFOP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal CEST|Cadastro de CEST]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal NCM|NCM]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Pauta fiscal/IVA|Pauta fiscal/IVA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Software House|Software House]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Estadual|Tabela Substituição Estadual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Estadual Exterior|Tabela Substituicao Estadual (Exterior)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Tributaria|Tabela Substituição Tributária]]
**Logistica
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Agenda reposicao|Agenda reposição]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Motorista|Motorista]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Posto|Posto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Veiculo|Veículo]]
**Operacional
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Associado|Associado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Cliente eventual|Cliente eventual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Comprador|Comprador]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Configuracao venda media|Configuração venda média]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|Desmembramento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Familia fornecedor|Familia fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Familia produto|Familia produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Feriado|Feriado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Fornecedor|Fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Mercadologico|Mercadologico]] 
***Nutricional
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Nutricional Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Nutricional Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto|Produto]] 
***Produto Fornecedor
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Cadastro]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Pre Lancamento|Pré Lançamento]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Similar|Produto Similar]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita|Receita]] 
***Receita balança
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita balanca Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita balanca Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Tabela produto|Tabela produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|Usuario]]
-------
*Contabilidade
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Agendamento|Agendamento]] 
**Arquivos Magnéticos
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Arquivos Magneticos Sped Contabil|SPED Contábil (ECD)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Arquivos Magneticos Sped ECF|SPED ECF]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Fato Contabil|Fato Contábil]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Fechamento|Fechamento]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Integracao|Integração]] 
**LALUR
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Apuracao|Apuração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Plano Referencial Tabela LALUR|Plano Referencial Tabela LALUR]]
**LACS
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Apuracao|Apuração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Plano Referencial Tabela LACS|Plano Referencial Tabela LACS]]
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Lancamento|Lançamento]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Parametrizacao|Parametrização]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Plano Referencial|Plano Referencial]] 
**Relatórios
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Balancete|Balancete]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Demonstacoes Contabeis|Demonstrações Contábeis]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Faturamento|Faturamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Gerenciais|Gerenciais]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Livro Diario|Livro Diário]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Livro Razao|Livro Razão]] 
**Saldo Inicial
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial Ativo Passivo|Ativo / Passsivo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial DRE|DRE]]
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Zeramento|Zeramento]] 
-------
*CRM
**[[Manual do sistema VR Master CRM Tipo Clube Vantagem|Tipo Clube Vantagem]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Cliente|Análise Cliente]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Regiao|Análise Região]] 
**Análise Pesquisa
***[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Pesquisa TOTEM|TOTEM]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Pesquisa PDV|PDV]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Clientes Sem Compra|Cliente Sem Compra]] 
**Connect
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Lembrete|Lembrete]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Publicacao Oferta|Publicação Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Voucher|Voucher]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Bloqueio Produto|Bloqueio Produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Folheto Oferta|Folheto Oferta]]
**[[Manual do sistema VR Master CRM Frequencia Compra|Frequência Compra]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Horario|Horário]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Impressao Formulario|Impressão Formulário]] 
**Mala Direta
***[[Manual do sistema VR Master CRM Mala Direta Aniversariantes|Aniversariantes]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Mala Direta Promocao|Promoção]]
**Pontuação
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Analise Pontuacao|Análise Pontuação]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Analise Troca|Análise Troca]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Transacao|Tansação]]
**[[Manual do sistema VR Master CRM Resumo Promocao|Resumo Promoção]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Venda Cupom Medio|Venda Cupom Médio]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Visao Geral|Visão Geral]] 
-------
*Estoque
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Acerto|Acerto]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Acompanhamento Estoque|Acompanhamento Estoque]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco|Balanço]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Atualizacao|Atualização]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Comparativo|Comparativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Congelamento Estoque|Congelamento Estoque]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Listagem|Listagem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Zera Estoque|Zera Estoque]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Cesta basica|Cesta básica]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Comparativo lojas|Comparativo lojas]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Consumo|Consumo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque loja|Estoque loja]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque Terceiro|Estoque Terceiro]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque Transito|Estoque Trânsito]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Extrato movimentacao|Extrato movimentação]] 
**Gerenciamento estoque
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Gerenciamento estoque Dias de venda (DDV)|Dias de venda (DDV)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Gerenciamento estoque Produto sem venda|Produto sem venda]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Perda|Perda]] 
**Produção
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Producao Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Producao Ordem|Ordem]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Quebra|Quebra]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Tabela estoque|Tabela estoque]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia interna|Transferência interna]] 
**Transferência lojas
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia lojas Entrada|Entrada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia lojas Saida|Saída]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Transformado|Transformado]] 
**Troca
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Extrato movimentacao|Extrato movimentação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Negociacao|Negociação]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Validade|Validade]]
-------
*Fechamento
**[[Manual do sistema VR Master Fechamento Encerramento diario|Encerramento diário]]
-------
*Financeiro
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa|Caixa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Administracao|Administração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise caixa|Análise caixa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise recebimento|Análise Recebimento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise Retirada|Análise Retirada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Configuracao recebivel|Configuração recebível]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Encerramento|Encerramento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Fechamento PDV|Fechamento PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Finalizacao|Finalização]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Recebimento|Recebimento]] 
***Saldo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Saldo Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Saldo Lancamento|Lançamento]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar|Contas pagar]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Adiantamento|Adiantamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Agendamento|Agendamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Analise documento|Análise documento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Analise fornecedor|Análise fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar DDA|DDA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Doacao|Doação]] 
***Fechamento
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Encerramento|Encerramento]] 
****Relatório gerencial
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Balancete|Balancete]] 
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Diario auxiliar|Diário auxiliar]] 
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Razao analitico|Razão analítico]]
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Saldo|Saldo]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fornecedor|Fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Outras despesas|Outras despesas]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Relacao DOC|Relação DOC]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber|Contas receber]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise recebimento|Análise recebimento]] 
***Análise Saldo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Cliente Eventual|Cliente Eventual]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Cliente Preferencial|Cliente Preferencial]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Conveniado|Conveniado]] 
***Cheque
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Analise de recebimento|Análise de recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Recebimento|Recebimento]]
***Contrato
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Fechamento|Fechamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Lancamento|Lançamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Recebimento|Recebimento]]
***Convênio
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Analise Recebimento|Análise Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Credito|Crédito]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Fechamento|Fechamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Saldo|Saldo]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Transacao|Transação]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Recebimento|Recebimento]] 
***Crédito rotativo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Credito rotativo Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas Receber Credito rotativo Recebimento|Recebimento]]
***Devolução
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Recebimento|Recebimento]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Emissao boleto|Emissão boleto]] 
***Outras receitas
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Analise Recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Recebimento|Recebimento]]
***Venda prazo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Analise Recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|Recebimento]]
***Verba
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Analise Entrada|Análise Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Lancamento|Lançamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Sell-out|Sell-out]]
**Controle bancário
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Cheque|Cheque]] 
***Conciliação bancária
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Conciliacao|Conciliação]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Extrato|Extrato]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Lancamento|Lançamento]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Custodia cheque|Custódia cheque]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Fluxo caixa|Fluxo caixa]] 
**TEF
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Transacao|Transação]] 
***Conciliação
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Conciliacao Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Conciliacao Conciliacao|Conciliação]]
-------
*Fiscal
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Aliquota ICMS]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Observacao Fiscal|Observação Fiscal]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Tipo PIS/COFINS|Tipo PIS/COFINS]] 
**Apuração
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao FCP|FCP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao ICMS|ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Credito Outorgado|Crédito Outorgado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Outros valores ICMS|Outros valores ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Relatorio ICMS|Relatório ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao PIS/COFINS|PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Outros valores PIS/COFINS|Outros valores PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Relatorio PIS/COFINS|Relatório PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Simples nacional|Simples nacional]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Substituicao Estadual|Substituição Estadual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Uso e Consumo|Uso e Consumo]]
**Arquivos magnéticos
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos GIA|GIA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Nota fiscal paulista|Nota fiscal paulista]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos SEF|SEF]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sintegra|Sintegra]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped PIS/COFINS|Sped Contribuições]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped fiscal|Sped fiscal]] 
**Encerramento
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Encerramento Diario|Diário]]
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Encerramento Mensal|Mensal]]
**Escrituração
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Escrituracao Nota fiscal|Nota fiscal]]
**G.P.S.
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal G.P.S. Autonomo|Autônomo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal G.P.S. Produtor rural|Produtor rural]]
**Livros
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Livros Registro entrada e saida|Registro entrada e saída]]
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Inventario|Inventário]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Mapa resumo|Mapa resumo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Mudanca Tributacao|Mudança Tributação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Parametrização|Parametrização]] 
**Retenção Tributo (EFD REINF)
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Consulta|Consulta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Repositorio|Repositório]]
**Relatórios
***Controle Policia Civil
****[[Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios|Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Movimentacao|Movimentação]] 

-------
*Interface
**Exportação
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Arquivo|Arquivo]] 
***Balança
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanco|Balanço]] 
***Bancária
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Custodia|Custódia]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Pagamento|Pagamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Recebimento|Recebimento]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Convenio|Convênio]] 
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Pauta fiscal|Pauta fiscal]] 
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Preco alterado|Preço alterado]]
**Importação
***Bancária
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Custodia|Custódia]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Pagamento|Pagamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Recebimento|Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria DDA|DDA]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Convenio|Convênio]] 
***Fiscal
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Ajuste ICMS|Código Ajuste ICMS]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Ajuste Outras Obrigacoes|Código Ajuste]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Beneficio CST|Código Benefício CST]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Pauta fiscal|Pauta fiscal]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Tipo Natureza Receita|Tipo Natureza Receita]]
-------
*Nota fiscal
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Serie Sequencia Nota Saída|Série Sequência Nota Saída]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Analise bonificacao|Análise bonificação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Carta correcao|Carta correção]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Despesa|Despesa]] 
**Divergência entrada
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Custo|Custo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Imposto|Imposto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Pedido|Pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada|Entrada]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada Conferencia|Entrada Conferência]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada produto|Entrada produto]] 
**Recebimento
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Agendamento|Agendamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Conferencia|Conferência]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Descarga Palete|Descarga Palete]] 
**Repositório
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFCe|NFC-e]] 
***NF-e
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Entrada|Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Pendencia Entrada|Pendência Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Saida|Saída]]
***PAF
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio PAF Estoque Mensal|Estoque Mensal]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio PAF Reducao Z|Redução Z]]
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio SAT MF-e|SAT/MF-e]]
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida|Saída]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Servico|Serviço (Saída)]]
-------
*PDV
**[[Manual do sistema VR Master PDV POS|POS]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Consistencia|Consistência]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV ECF|ECF]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Kit|Kit]] 
**Layout
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Acumulador|Acumulador]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Aliquota|Alíquota]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Cartao|Cartão]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Finalizadora|Finalizadora]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Teclado|Teclado]]
**[[Manual do sistema VR Master PDV Listagem Produto|Listagem Produto]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Log transacao|Log transação]] 
**Motivo
***[[Manual do sistema VR Master PDV Motivo Cancelamento|Cancelamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Motivo Desconto|Desconto]]
**[[Manual do sistema VR Master PDV Operador|Operador]] 
**Parâmetro
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral|Geral]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Layout|Layout]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|Função]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Finalizadora|Finalizadora]] 
***TEF
****[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro TEF Dados TEF|Dados TEF]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Cupons|Cupons]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Credito Rotativo|Crédito Rotativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados Loja|Dados Loja]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Autorizador|Autorizador]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Convenio|Convênio]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Cheque|Cheque]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Perifericos|Periféricos]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Vale Gas|Vale Gás]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Descontos|Descontos]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Pontuacao|Pontuação]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Promocao|Promoção]]
-------
*Utilitário
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Chat|Chat]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Contato|Contato]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Estoque online|Estoque online]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao|Log transação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao custo|Log transação custo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao pedido|Log transação pedido]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Mensagem|Mensagem]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario PEPS|PEPS]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Relatorio|Relatório]]
-------
*Logística
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Agenda Recebimento|Agenda Recebimento]] 
**Controle de frota
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Abastecimento|Abastecimento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Lancamento despesa|Lançamento despesa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Reserva veiculo|Reserva veículo]]
**MDF-e
***[[Manual do sistema VR Master Logistica MDF-e Emissão|Emissão]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica MDF-e Repositório|Repositório]] 
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Produto sem giro|Produto sem giro]] 
**Reposição
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Analise reposicao|Análise reposição]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Pedido|Pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Romaneio|Romaneio]] 
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Transferencia ABC|Transferência ABC]]
-------
*Sistema
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Atualizar Tabelas|Atualizar Tabelas]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Atalho|Atalho]] 
**Configuração
***[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao Certificado Digital|Certificado Digital]] 
***[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao impressao|Impressão]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Email|Email]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Login|Login]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Senha|Senha]] 
-------
*[[Manual do sistema VR Master Janela|Janela]]
-------
*[[Manual do sistema VR Master Ajuda|Ajuda]]

Arquivo:Master fisco1.png

2019-11-18T13:56:15Z

Lucas.magalhaes: Lucas.magalhaes carregada uma nova versão de Arquivo:Master fisco1.png

Manual do sistema VR Master PDV Listagem Produto

2019-05-23T13:13:17Z

Lucas.magalhaes:

==INTRODUÇÃO==

Disponível a partir da versão 3.17.6

Esta ferramenta foi criada para criar listagens de produtos para que essas sejam exibidas no PDV executando a [[Funcao 198|função 198]].

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:listagem_produto1.png]]

[[Arquivo:botao_cima.png]] - Mover Para Cima (Sem teclas de atalho). Após carregar os produtos clique neste botão para ordenar o produto selecionado para cima.

[[Arquivo:botao_baixo.png]] - Mover Para Baixo (Sem teclas de atalho). Após carregar os produtos clique neste botão para ordenar o produto selecionado para baixo.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para modificar a listagem de produtos.

==CRIAR LISTAGEM==

- Acesse o menu: PDV > Listagem Produto.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:listagem_produto2.png]]

- Descrição - Informe o nome da listagem para identificação.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:listagem_produtos3.png]]

- Faça a consulta e seleção dos produtos.
- Clique no botão carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]).
- Clique em salvar.

Para editar a imagem e a descrição visualização associada a um item da listagem (PDV Touch) : Disponível a partir da versão 3.18.3

- Clique duas vezes sobre o item que deseja carregar uma imagem.
- Na tela abaixo clique em carregar imagem. ([[Arquivo:Image adicionar.png]])

[[Arquivo:Listagem item imagem.PNG]]

- Escolha um arquivo de imagem que esteja armazenado em seu computador, e clique em abrir. São aceitos arquivos PNG, JPEG E JPG, e as imagens precisam obrigatoriamente serem quadradas, ou seja, devem possuir mesma dimensão de largura e altura.

[[Arquivo:Listagem item escolher imagem.PNG]]

- Depois de carregada, a tela apresentará a imagem, ao lado de uma previsão de como ficará o botão referente ao item no PDV Touch. Veja exemplo abaixo.

[[Arquivo:Listagem item imagem carregada.PNG]]

- Edite a descrição visualização e/ou a imagem até que se adeque ao desejado. Depois clique em Salvar.
- A tela da imagem será fechada, é necessário salvar a listagem para que a imagem carregada seja efetivada e enviada para os PDVs que usam o Touch Screen.

==IMAGENS==

- Disponibilizamos um compactado com imagens de FLV, baixe através do link http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/imagem-listagem.zip

Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada

2019-05-02T12:41:20Z

Lucas.magalhaes: /* LANÇAMENTO MANUAL DE NOTA FISCAL ENTRADA */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal entrada tem a função de lançar e importar notas fiscais de entrada. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de entrada faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:nota_entrada1.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal entrada;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_entrada.pdf Clique aqui para visualizar o relatório impresso.]

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:nota_entrada2.png]]

- Tolerância Imposto - Informa uma tolerância de valores para os campos referentes a impostos: ICMS, BASE Subst e ICMS Subst.
- Quantidade Dias Mínimo Vencimento - Informa a quantidade mínima de dias para vencimento de parcela.
- % Tolerância Abaixo Custo Tabela - Informa um percentual de tolerância abaixo do custo de tabela do produto fornecedor.
- Tolerância Acima Custo Tabela - Informa um valor monetário de tolerância acima do custo de tabela do produto fornecedor.
- Administração Preço Família - Ao realizar a entrada de nota os preços da família do produto também é administrado.
- Bloqueia Divergência Custo - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o custo da nota e o custo anterior o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar o campo ICMS na hora do lançamento do item da nota.
- Layout Coletor - Identifica qual layout coletor deve ser utilizado caso o coletor seja do tipo TXT. [[Manual do Sistema VR ERP Layout Coletor|Veja como configurar um layout.]]
- % Tolerância qtde pedido UN - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos UNITÁRIOS.
- % Tolerância qtde pedido KG - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos PESÁVEIS (KG).
- % Tolerância custo pedido - Informa uma tolerância entre o custo do item no pedido e o custo está sendo lançado na nota fiscal.
- Verifica dia útil - Ao selecionar este parâmetro informamos que o vencimento desta nota em Contas a Pagar / Fornecedor deve apenas utilizar duas úteis para informar o pagamento.
- Abatimento Desconto Boleto - Funciona da mesma maneira que o Funrural, porém, se trata dos valores do campo "Desc. Boleto" no lançamento da nota.
- Validar PIS/COFINS Cadastro - Utilizando esta opção o sistema irá realizar um cruzamento de informações entre a informação de importação (que vem do XML da nota) e o cadastro do produto. Caso não esteja marcada o sistema buscará as informações do cadastro do Produto Fornecedor.
- Bloqueia Divergência Pedido - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o pedido de compra o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Tolerância qtde coletor KG - Identifica uma tolerância de contagem com o coletor em Quilogramas.
- Tipo Baixa Perda - No cadastro do produto existe o campo "Percentual Perda" que seria a perda natural do produto. No tipo de Entrada também existe um parâmetro "Atualiza Perda" onde deve ser marcado. Em conjunto com essas duas configurações esta opção informa se a baixa do estoque e o aumento do custo do produto serão atribuídos na entrada ou na saída deste produto.
- Tipo Abatimento Contrato - Caso haja um abatimento de contrato cadastrado para o fornecedor, este abatimento utilizará o campo selecionado no parâmetro para identificar o tipo de abatimento em Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor;
- Utiliza Embalagem Fornecedor - Ao acionar esta opção o sistema irá verificar a quantidade do produto por embalagem do cadastro de produto fornecedor. Caso esteja desmarcada a quantidade de produtos por embalagem informada é a do cadastro do produto.
- Utiliza ICMS Crédito Fora Estado - Caso esta opção esteja marcada ao dar entrada no produto o sistema calculará um crédito de ICMS derivado do campo "ICMS fora Estado Créd." no cadastro do produto. Antes de marcar esta opção valide com o setor contábil fiscal de sua empresa.
- Aviso Desconto Contrato - Caso haja um contrato de desconto com o fornecedor uma mensagem informando esse desconto é exibido ao finalizar a nota.
- Verifica Pendência Devolução Fornecedor - Verifica se o fornecedor tem pendências de devolução e exibe uma mensagem informando esta pendência na hora da finalização.
- Boqueia Divergência Bonificação - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na bonificação da nota.
- Verifica Qtde. Dias mínimo validade - Selecionando esta opção o sistema realizará uma verificação para saber se a validade do produto está de acordo com a validade setada no cadastro do produto.
- Permite Bonificação Outras Lojas - Ao realizar uma bonificação, seja por valor ou por produto, se marcado o parâmetro, o campo loja é habilitado na tela de "Consulta de Bonificação".
- Tipo Saída Devolução Fornecedor - Informe qual o tipo de saída de devolução para fornecedor deve ser gerada quando o campo "Qtd. Devolvida" é preenchido no registro de entrada do produto na nota fiscal.
- Bloqueia Divergência Vencimento - Ao finalizar uma nota de entrada, se houver divergência de vencimentos uma tela será apresentada para liberar ou não a finalização com divergência. Mesmo liberando, se o parâmetro estiver marcado não é possível finalizar a nota e a seguinte mensagem será exibida: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal!"
- Tipo Entrada GNRE - Ao finalizar uma nota de entrada, é gerada um Contas a Pagar se o parâmetro estiver preenchido utilizando este Tipo Entrada.
- Gera Verba Automática Venda Pedido - Marque esta opção se gostaria que as divergências do pedido importado seja lançado automaticamente na verba.
- Tipo Verba Divergência Pedido - Marque um tipo de verba para ser lançado para o fornecedor. Este parâmetro depende do parâmetro acima para funcionar.
- Valor Mínimo Verba - Informe um valor mínimo para que o sistema gere uma verba automaticamente da diferença do pedido de compra. Disponível a partir da versão 3.15.16
- Tipo Verba Descarga Palete - Identifica o tipo verba que será gerado no Contas a Receber por todas as notas que conter o tipo entrada com o flag Grava Verba Descarga Palete marcado. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Produto Descarga Palete - Informe neste campo o produto que identifica um serviço de descarga de paletes. Utilize a [[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|administração de preço]] para precificá-lo e tenha todos os relatórios deste serviço gravados em um produto. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Boqueia Divergência Coletor - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na conferência da nota. Disponível a partir da versão 3.18.3-X

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:filtro1.png]]

- Produto - Consultar uma nota por produto.
- Tipo Entrada - Filtra a nota pelo tipo da nota. A partir da versão 3.16.2-8 o filtro irá desconsiderar tipos de lançamentos que forem "Não Lançada" e "Despesa" considerando apenas o tipo "Entrada".
- Chave NFe - Encontra a nota que corresponde a chave NFe.
- Comprador - Consulte as notas fiscais por Comprador.
- Mercadológico - Filtre as notas pelo mercadológico dos produtos contidos nas notas fiscais.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da nota fiscal.

[[Arquivo:botao_conferir.png]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Algumas notas necessitam ser conferidas antes de finalizadas. Ao clicar na conferência é exibido um campo senha. Esta senha serve para que a pessoa que está recebendo a nota digite. Esta senha pode ser visualizada na própria nota fiscal.

[[Arquivo:botao_atualiza_escrita_fiscal.png]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Selecione as notas fiscais que deseja reprocessar a escrita fiscal caso haja modificações.

==FILTROS E COLUNAS==

- Tipo Data - Informe o tipo da data que os outros filtros devem considerar.
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Fornecedor - Filtre as notas por fornecedores.
- Nº Nota - Encontre uma determinada nota informando o número dela neste campo.
- Situação - Informe o tipo de situação de nota deseja filtrar.

[[Arquivo:nota_entrada1.png]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Nº Nota - Número da nota fiscal.
- Fornecedor - Código do fornecedor que consta na nota.
- Razão Social - Razão Social do Fornecedor.
- Data Entrada - Data da entrada da nota.
- Loja - Loja a qual a nota fiscal pertence.
- Data/Hora Lançamento - Data e hora do lançamento da nota.
- Data Emissão - Data da emissão da nota fiscal (Finalização).
- Usuário - Usuário responsável pelo lançamento da nota.
- Tipo Entrada - Tipo entrada utilizado na nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Tipo Entrada - Esta coluna é responsável por exibir o tipo de entrada da nota. Disponível a partir da versão 3.17.8
- Valor Nota - Valor total da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS contido na nota.
- Chave NFe - Chave NFe da nota fiscal.
- CFOP - CFOP utilizado no tipo da nota fiscal.

==LANÇAMENTO MANUAL DE NOTA FISCAL ENTRADA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Entrada;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]);

[[Arquivo:nota_entrada3.png]]

Coluna "Validade" disponível a partir da versão 3.16.1
O sistema não aceitará mais notas com modelos 55 ou 65 com o campo Série vazio. Validação disponível a partir da versão 3.16.4
Ao possuir notas importadas do repositório o sistema passará a travar os campos Modelo, Série e Chave NFe. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota entrada.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as modificações.

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:nota_entrada4.png]]

- "Seção Aplica descontos e encargos sobre:" - Esta seção identifica onde os encargos e descontos serão aplicados.
- Aplica desconto sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, este valor será fracionado para os itens da nota alterando o custo desses produtos para menos.
- Aplica encargo sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, estes valores serão fracionados para os itens da nota alterando o custo desses produtos para mais.
- Aplica desconto sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com desconto e não sobre seu custo real.
- Aplica encargo sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com encargos e não sobre seu custo real.
- Aplica despesas adicionais sobre ICMS - Ao marcar esta opção e inserir um valor no campo "Desp. Adic." da nota, o valor do campo será fracionado para os produtos e a base de cálculo de ICMS será sobre os produtos com encargos.
- Importado XML - Ao selecionar esta opção e caso o XML for derivado de uma importação não poderá haver mudanças na estrutura da nota fiscal. Apenas os campos que alteram o financeiro serão habilitados.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso esta opção esteja habilitada os valores inseridos no campo IPI serão rateados ao produtos e o ICMS de cada produto será aumentado proporcionalmente.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada o valor de ICMS desonerado será deduzido na formação de custo dos itens, e também no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-x

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Clique neste botão para realizar o estornar a nota finalizada. Este procedimento realizará um retrocesso em todas as entradas que a nota fez no sistema.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Clique neste botão para finalizar a nota de entrada.

[[Arquivo:botao_conferir.png]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Este botão serve para realizar uma conferência na nota. A conferência pede uma senha para o usuário, esta senha pode ser encontrada no cabeçalho da nota fiscal "física".

[[Arquivo:botao_consistir.png]] - Consistir (Teclas de atalho ALT+C). Este botão é responsável por realizar uma série de verificações na nota que está sendo lançada e indica se o lançamento está correto. Caso haja alguma divergência uma advertência será dada pelo sistema.

[[Arquivo:botao_imprimirguiasega.png]] - Imprimir guia cega (Teclas de atalho ALT+G). Imprimi uma guia cega da nota de entrada. Esta guia serve para realizar uma conferência manual dos itens da nota.

[[Arquivo:botao_desmembramento.png]] - Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Exibe o desmembramento do produto que está entrando. Para que apareça os produtos desmembrados o cadastro de desmembramento deve estar correto e o produto principal do desmembramento deve estar na nota de entrada.

[[Arquivo:botao_visualizartroca.png]] - Visualizar troca (Teclas de atalho ALT+T). Este botão é responsável por exibir na hora do lançamento se existe ou não produtos pendentes de troca do fornecedor selecionado.

[[Arquivo:botao_divergencia_validade.png]] - Divergência Validade (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para verificar as divergências de validade contidas na nota. [[Manual do Sistema VRMaster Botao Divergencia Validade Nota Entrada|Veja mais detalhes clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.17.8

[[Arquivo:botao_bonificacao.png]] - Bonificação (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para adicionar itens bonificados da nota. Veja o processo no anexo 3 desta página.

[[Arquivo:botao_descarga_palete.png]] - Descarga Palete (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para informar quantos paletes serão descarregados para os itens referentes a nota fiscal. Ao informar a quantidade, o sistema irá calcular o valor da descarga conforme configurada na parametrização e conforme o preço do produto atribuído ao serviço de descarga. Após a finalização da nota, o sistema enviará esses dados como uma verba a receber em [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento.]] Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_entrada_at2.png]]

[[Arquivo:botao_recebimento.png]] - Recebimento (Sem teclas de atalho). O recebimento é utilizado em conjunto com o coletor online. Dentro do recebimento temos 4 ações. São elas:

- Liberar Conferência - Clicando neste botão o sistema enviará uma mensagem ao VRColetorOnline para que seja liberada a conferência da mercadoria.
- Reconferir - Clique neste botão para enviar uma mensagem ao operador que está com o VRColetorOnline dizendo para reconferir os itens da nota.
- Negar Recebimento - Envia uma mensagem ao operador para recusar a mercadoria.
- Liberar Armazenagem - Envia uma mensagem ao operador para liberar a armazenagem da mercadoria no estoque.

Disponível a partir da versão 3.15.16

[[Arquivo:botao_divergenciapedido.png]] - Divergência Pedido (Teclas de atalho ALT+P). Ocorre quando ocorre uma divergência do pedido de compra com a nota fiscal de entrada caso um pedido seja importado. Clique neste botão para exibir as divergências.

[[Arquivo:Botao_divergenciacustoanterior.png]] - Divergência Custo Anterior(Sem teclas de atalho). Ocorre quando há uma divergência entre o custo do produto da nota fiscal de entrada com o custo anterior do produto. Clique neste botão para exibir as divergências. [[Manual do Sistema VRMaster Botao Divergencia Custo Anterior|Veja mais detalhes clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4

[[Arquivo:botao_pendencia.png]] - Divegência Coletor (Teclas de atalho ALT+L). Caso haja uma divergência de importação vinda do coletor, na hora da conferência as divergências serão exibidas. Caso queira exibir novamente as divergências clique neste botão.

[[Arquivo:botao_divergenciabonificacao.png]] - Divergência Bonificação (Teclas de atalho ALT+E). Exibe as divergências de bonificação caso haja.

[[Arquivo:botao_energia_eletrica.png]] - Dados Complementares Energia Elétrica (Sem teclas de atalho). Utilize este botão para informar dados complementares de Energia Elétrica para o SPED FISCAL. Este botão só será habilitado caso o "MODELO" da nota seja "06". Disponível a partir da versão 3.17.7

[[Arquivo:dc_ener_eletrica1.png]]

- Tipo Consumo - Informe o tipo de consumo utilizado por seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 09 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Tipo Ligação - Informe qual o tipo de ligação do seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 26 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Código Inf. - Código de Informações complementares. Este só será utilizado quando há laudo técnico informando que a empresa deve fazer o aproveitamento de Crédito do ICMS de acordo com a legislação estadual. Essas informações compõe o campo 23 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Descrição Informação Complementar - Exibe a descrição do Código INF.
- Grupo de Tensão - Informe o grupo de tensão ao qual sua empresa se enquadra. Esta informação irá compor o campo 27 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor CIP/COSIP - Informe valor do CIP/COSIP caso haja. Este campo alimentará o campo 17 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Juros - Informe valor de juros caso haja. Esta informação alimentará o campo 18 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Multa - Informe o valor de multa caso haja. Esta informação alimentará o campo 15 do registro C500 do SPED FISCAL.

NOTA: Cálculo do sistema: VALOR TOTAL DA NOTA - VALOR CIP e COSIP - VALOR JUROS - MULTA

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para importar um arquivo de coletor TXT ou um Pedido de compra. Veja mais nos anexos deste manual.

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para exibir o histórico de ações realizadas para aquela nota fiscal. O histórico gravará informações como usuário, ação realizada, data e hora da ação, versão do sistema, IP do equipamento e Loja.

- Tipo Nota - Identifique o tipo de nota que deseja lançar.
- Fornecedor - Identifique o fornecedor responsável pelos produtos que está lançando.
- Estado - Campo que informa o Estado no qual o Fornecedor pertence.
- Nº Nota - Insira neste campo o número da nota fiscal.
- Tipo - Identifica o tipo da nota de entrada. Essa informação é muito importante para o sistema pois contém muitas informações relevantes para o sistema,
- Pedido - Este campo serve para identificar quais pedidos foram importados. Para realizar a importação de pedido clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) em seguida verifique que os pedidos serão automaticamente selecionados neste campo.
- Data Emissão - Insira neste campo a data de emissão da nota fiscal.
- Série - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba a série da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Modelo - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba o modelo da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Situação - Informa a situação da nota.
- Chave NFe - Informa chave da nota fiscal, esse campo só será preenchido caso a nota fiscal seja importada e se o modelo da nota for 55. Caso contrário podemos dispensar este campo. Veja como importar uma nota fiscal de entrada.
- Tipo Frete - Identifica qual será o tipo de frete tratado para os itens da nota.
- Data Entrada - Data de entrada da nota no sistema.
- Desconto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, o desconto lançado neste campo irá "dividir-se" entre os itens da nota e irá compor o valor total da nota. Exemplo: Suponhamos que temos uma nota de R$1000,00 e um desconto do fornecedor de R$100,00. O total da nota será igual a R$900,00.
- Desc. Boleto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, este desconto não irá compor o total da nota como o campo "Desconto" acima mas irá subir para contas a pagar > fornecedor como um abatimento. Este abatimento pode ser um acordo, um contrato, ou um desconto que o fornecedor está lhe dando sem envolver os termos fiscais. O botão de rateio de desconto([[Arquivo:botao_situacaobancariaboleto.png]]) serve para identificar qual o produto que terá o custo alterado por este desconto, caso não seja informado nenhum item da nota, o sistema rateia o valor do desconto para todos os produtos. Em uma importação de XML o sistema considerará o CFOP que está veio em cada item, caso eles sejam diferentes do CFOP do tipo da nota. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Base Subst. - Informe neste campo o valor da Base de Substituição Tributária da nota.
- Funrural - Insira neste campo o abatimento Funrural caso haja. O sistema utiliza para cálculo do Funrural o valor parametrizado em Fiscal > Parametrização. Caso haja dúvidas consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Parametrização|Veja o manual completo de parametrização clicando aqui.]]
- ICMS Subst. - Informe o valor do ICMS Substituído.
- Guia Subst. - Informe o valor da Guia de Substituição Tributária.
- IPI - Informe o valor de IPI da nota.
- Frete - Informe o valor do frete.
- ICMS Deson. - Informe o valor total de ICMS Desonerado da nota fiscal.
- Valor FCP, Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#MUDAN.C3.87AS_NAS_APLICA.C3.87.C3.95ES_VRSOFTWARE Veja as informações dos campos clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Base Cálc - Informe a base de cálculo da nota.
- Out. Desp. - Insira o valor de outras despesas sobre a nota fiscal caso haja. Este valor participará integralmente dos valor total da nota. O custo do produto e os encargos da nota como valores de impostos podem ou não ser calculados, isso irá depender do parâmetro de configuração. Veja no anexo 1.
- ICMS - Insira o valor de ICMS da nota fiscal.
- Desp. Adic. - Insira neste campo valores adicionais, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Suframa - Insira neste campo os valores referente ao Suframa, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Vlr. Mercad. - Neste campo deve ser informado o valor da mercadoria.
- Vlr. Nota - Neste campo deve ser informado o valor total da nota fiscal.
- Seção Vencimentos - Devemos atribuir os vencimentos da nota para alimentar a parte financeiro do sistema em relação ao pagamento de fornecedor, sendo assim clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) e insira os vencimentos da nota. Este campo é obrigatório.
- Observação - Este campo serve para inserir uma observação na nota fiscal caso necessite.
- Seção Produtos - Insira os itens que irão compor a nota fiscal clicando no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:at_nota_entrada1.png]]

[[Arquivo:botao_centro_custo.png]] - Centro Custo (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para realizar o lançamento e configuração do centro de custo caso necessário. Caso já configurado em "Tipo Centro Custo" o sistema carregará automaticamente, porém, é possível realizar alterações no centro de custo mediante a cada item da nota. [[CENTRO CUSTO LANÇAMENTO|Veja como lançar corretamente clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.17.12

[[Arquivo:botao_pauta_fiscal.png]] - Pauta Fiscal (Teclas de atalho ALT+M). Carregue um produto, em seguida clique neste botão para simular o valor de ICMS ST a ser exibido na nota fiscal. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Pauta fiscal/IVA|Veja o detalhamento do simulador clicando aqui.]]

[[Arquivo:bota_calculadora.png]] - Calculadora (Sem teclas de atalho). A calculadora é um facilitador do sistema. Ela é utilizada para calcular o valor final dos produtos em percentual ou valor quando há um desconto. Ela é muito utilizada para o lançamento manual das notas da PEPSICO.

[[Arquivo:nota_entrada_calc1.png]]

- Desconto/Acréscimo - Selecione desconto ou acréscimo.
- Percentual/Valor - Selecione se o tipo do cálculo será em percentual ou valor.
- Valor Total - Informe o valor total dos itens.
- Índice - Informe o valor da porcentagem ou valor do desconto/acréscimo.
- Valor Final - Campo informativo que exibe o valor final dos itens.
- Ao clicar em salvar o valor do campo Valor Final assumirá o campo "Valor Total" do lançamento.

- Produto - Informe o produto para lançar na nota fiscal.
- Cód. Externo - Caso o produto ainda não tenha um código externo, informe-o neste campo.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do produto.
- NCM - Campo informativo que exibe o número do NCM correspondente ao produto que foi selecionado.
- Exceção - Campo informativo que exibe o número da pauta fiscal do produto caso haja.
- Quantidade - Informe neste campo a quantidade de produtos que está sendo lançada na nota fiscal.
- Qtd Emb - Este campo traz a quantidade por embalagem que está no cadastro do produto, porém, você poderá alterar este campo caso a embalagem do produto seja diferente.
- Valor Total - Informe o valor total dos produtos que está sendo lançado neste momento.
- Valor Unitário - Campo informativo que calcula o valor unitário de cada produto com base nos campos anteriores (quantidade, qtd emb. e valor total).
- Custo Anterior - Campo informativo que exibe o custo anterior do produto.
- IPI - Informe o valor de IPI para os produtos caso exista.
- ICMS - Este campo traz o ICMS do produto como informação ou também poderá ser modificado dependendo do parâmetro na tela de consulta chamado "Habilita ICMS". Veja o parâmetro neste manual em recursos e parametrizações.
- Qtd Devolvida - Informe a quantidade de produtos que está sendo devolvido para o fornecedor. Caso haja o preenchimento deste campo o sistema irá gerar automaticamente uma nota de devolução com a quantidade preenchida neste campo para o fornecedor. Você poderá visualizar esta nota no menu: Nota Fiscal > Saída.
- CFOP - Campo que identifica o CFOP do produto. Caso haja a necessidade de realizar a troca do CFOP é possível lançar o produto com outro CFOP. O sistema manterá o CFOP inicial no cadastro do produto. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Base Cálculo - Campo informativo que exibe a base de cálculo para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Valor ICMS - Campo informativo que exibe o valor de ICMS para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado para os produtos e quantidades que estão sendo lançados. Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- Base Subst. - Campo informativo que exibe a base de substituição para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Tipo Entrada - Você pode informar um tipo de entrada diferente para cada item da nota. Caso não haja um preenchimento diferente neste campo o sistema acata o tipo de entrada que está preenchido no escopo da nota fiscal no campo "Tipo Nota".
- Base FCP, Valor FCP, Base FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#MUDAN.C3.87AS_NAS_APLICA.C3.87.C3.95ES_VRSOFTWARE Veja o detalhamento dos campos clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Data Validade - Informe a validade dos itens que estão sendo lançados. Você poderá informar até 5 validades diferentes para os itens que estão sendo lançados clicando no botão ao lado adicionar validade([[Arquivo:botao_adicionar_validade.png]]).
- Outras Subst. - Campo informativo que exibe o valor de outras substituições caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item. Disponível a partir da versão 3.16.0-3
- Subst. Estadual - Campo informativo que exibe a Substituição Estadual dos produtos caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item.
- Clique em salvar.

==ANEXO 1: TIPO NOTA ENTRADA==

Ao informar o tipo da nota, o sistema atribui envia informações para registro do SPED Contribuições e Fiscal, quando gerados. Veja abaixo como funciona a conversão.

SPED CONTRIBUIÇÕES

Quando modelo “vazio”, envia nota ao registro A100 (notas de serviço).
Quando modelo 01, 04, 55 e 65, envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28, 29 e GS, envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

SPED FISCAL

Quando modelo 01, 1B, 04, 55, 65 e GS envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28 e 29 envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

Esta conversão está disponível a partir da versão 3.15.17

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Entrada|Veja o manual completo do Tipo de Notas Fiscais de Entrada.]]

==ANEXO 2: IMPORTAÇÃO DE NOTAS EXTEMPORÂNEAS==

Ao importar uma nota do Repositório NFe Entrada não é possível alterarmos o Tipo da Nota para Extemporânea. Para importar uma nota com este tipo devemos realizar o
seguinte procedimento:

- Importe e finalize a nota fiscal de entrada;
- Acesse o menu: Fiscal / Escrituração / Nota Fiscal;
- Pesquise a Nota Fiscal, em seguida clique duas vezes em cima da nota;
- Altere o Campo Tipo Nota para Extemporânea como mostra a imagem abaixo.

[[Arquivo:extemporanea1.png]]

==ANEXO 3: LANÇAMENTO DE BONIFICAÇÃO==

- Com a nota aberta clique no botão de bonificação([[Arquivo:botao_bonificacao.png]]) e informe qual a forma que pretende trabalhar com a bonificação "Valor" ou "Produto";
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]);
- Pesquise o item bonificado, selecione-o em seguida clique no botão carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]);

[[Arquivo:nota_entrada6.png]]

- Clique duas vezes no produto da nota que será bonificado;
- No campo "Valor Bonificação" insira o valor da bonificação do item e clique em salvar;

[[Arquivo:nota_entrada7.png]]

[[Arquivo:botao_adicionar.png]] - Adicionar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para adicionar mais produtos bonificados do fornecedor.

[[Arquivo:botao_remover.png]] - Remover (Sem teclas de atalho). Selecione um produto da lista de produtos bonificados e clique neste botão para removê-lo da lista.

[[Arquivo:botao_trazer.png]] - Carregar Bonificação (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para carregar as bonificações existentes para os produtos da nota.

- Em seguida clique em salvar novamente.

==ANEXO 4: CONFIGURAÇÃO DE PRODUTOS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA==

No VRMaster os produtos substituídos devem conter uma série de configurações no sistema para que ele possa calculá-lo corretamente, um conjunto de configurações que muitas vezes são configuradas de forma errada evitando que o sistema realize o cálculo certo. Este anexo serve para informar quais são as configurações que devem ser verificadas para que o sistema calcule os tributos corretamente e não informar a maneira que cada produto deve ser configurado até por que esta é uma informação fiscal que varia de estados, clientes e contadores. Na dúvida sobre quaisquer configurações fiscais dos produtos consulte seu contador.

Para que o sistema calcule o ICMS ST você deve verificar: 

1 - Cadastro do Fornecedor - Acesse o cadastro do Fornecedor e verifique na aba "Dados Fornecedor" se ele está com a opção "Utiliza IVA" marcada em seu cadastro.

2 - Cadastro do produto - Acesse o cadastro do Produto na aba "Dados Fiscais" e veja se o produto está com uma exceção configurada. Clique no link "Exceção" verifique
se sua pauta fiscal está correta. Caso tenha dúvidas sobre os valores consulte o setor fiscal de sua empresa.

3 - Parâmetro na tela de consulta de Nota Fiscal de Entrada - O Flag "Calcula IVA" deve estar marcado. Os passos para chegar até a tela de parametrização é a seguinte:
Acesse o menu Nota Fiscal / Entrada / Clique no botão parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]).

'''Exemplo:'''
'''Cadastro da Pauta:'''
ICMS Crédito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Débito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Fora Estado: 12%
IVA Ajustado: 21,20%

'''Cálculo:'''
Valor Total da Mercadoria: 65,00
Base Cálculo: 65,00
ICMS: 7,80
Base ST: 30,64
ICMS ST: 30,64 * 18% - ((65,00 - 61,11%) * 18%) = 0,96

- '''Observação''' - Quando o fornecedor referente a nota for de fora do estado e a porcentagem final da alíquota crédito dentro do estado for menor do que a porcentagem final da alíquota fora do estado, o sistema considera a alíquota crédito de dentro do estado.

==ANEXO 5: GNRE/GARE ST==

A GNRE só acompanha a nota fiscal quando os produtos estão sendo comprados de outro estado da federação, sendo assim, é necessário enviar os tributos estaduais
ao estado no qual sua empresa reside. O pagamento deve ser a diferença de tributos entre os estados ("origem do produto" - "origem de sua empresa"). Em caso de
dúvidas ou para maiores informações consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. Lembramos que a informação contida na GNRE / GARE ST serve apenas para
compor o SPED.

[[Arquivo:gare1.png]]

- Modelo - Informe o modelo correspondente a guia.
- Número DA - Informe o número do documento de arrecadação.
- Valor - Informe o valor da guia.
- Data Vencimento - Informe a data de vencimento da guia.
- Data Pagamento - Informe a data de Pagamento da guia.

==ANEXO 6: CONVERSÃO CST 030 PARA REGIME EFETIVO / CAMPO OUTRAS SUBSTITUIÇÕES - CEARÁ==

O Regime Efetivo 29.560/2008 é resumido em 4 alíquotas: 
- reg. efet. 17%
- reg. efet. reduzido a 58,82%
- reg. efet. reduzido a 29,41%
- reg. efet. 27%

[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Fiscal_Aliquota_ICMS#ANEXO_1:_MODELO_DE_CADASTRO_DE_AL.C3.8DQUOTAS_PARA_O_ESTADO_DO_CEAR.C3.81 Clique aqui para visualizar um modelo de cadastro de alíquotas para o estado do CEARÁ.]

Para realizar a conversão para CST 030 na entrada do produto seu sistema deve estar configurado da seguinte maneira:

- No cadastro do produto, a opção "Utiliza Tabela Substituição Tributária" deve estar marcada.
- A tabela de substituição tributária deve estar configurada corretamente. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Fiscal_Tabela_Substituicao_Tributaria Clique aqui para visualizar o manual completo da tabela de substituição tributária.]
- O campo "ICMS CRÉDITO" no cadastro do produto deve conter uma das 5 alíquotas do regime efetivo listadas acima.
- No cadastro do fornecedor, o campo "Tipo Fornecedor" deve estar como "Indústria" ou "Atacado".

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA==

BONIFICAÇÃO - ITEM A ITEM

[RESULTADO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] / [QUANTIDADE] (QUANTIDADE = produto compra + produto bonificação)

[DESCONTO BONIFICAÇÃO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] - [RESULTADO]

[CUSTO FINAL] = [CUSTO UNITÁRIO COM IMPOSTO] - [DESCONTO BONIFICAÇÃO]

BONIFICAÇÃO - RATEIO

[PERCENTUAL] = [TOTAL ITEM] / [TOTAL DA NOTA]

[VALOR BONIFICADO] = [TOTAL BONIFICAÇÃO] * [PERCENTUAL]

==ANEXO 8: VÍDEO COMO LANÇAR NOTAS PEPSICO==

- Solicite o espelho da nota para o fornecedor.
- Verifique a Pauta Fiscal dos itens contidos na nota.
- Realize o lançamento da nota fiscal conforme as informações do espelho.

Veja abaixo um vídeo que explica exatamente como realizar o lançamento das notas Pepsico.

<youtube width="1024" height="502">goASyJOy67Y</youtube>
 

[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Fiscal_Pauta_fiscal/IVA#ANEXO_2:_CONFIGURA.C3.87.C3.83O_DE_PAUTA_FISCAL_PARA_NOTAS_PEPSICO Acesse o manual do cadastro de pauta para produtos PEPSICO.]

==ANEXO 9: MODELOS DE NOTAS FISCAIS==

"Branco" - Nota de Serviço
01 - Nota Fiscal Modelo 1
04 - Nota Fiscal de Produtor
06 - Nota Fiscal para Contas de Energia Elétrica
08 - Conhecimento de Transporte
21 - Nota Fiscal para Serviços de Comunicação
22 - Nota Fiscal para Serviços de Telecomunicações
28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado
29 - Nota Fiscal/Conta de Fornecedor D'água Canalizada
2D - Mapa Resumo
55 - Nota Fiscal Eletrônica
57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e
59 - SAT
65 - NFC-e
GS - Nota Fiscal de Gás com modelo 55 ou 01. Disponível a partir da versão 3.15.17.

==ANEXO 10: VERBA DESCARGA PALETE==

Disponível a partir da versão 3.16.4

- Cadastre um produto com descrição Palete e administre o preço do produto.
- Acesse Nota fiscal > Entrada e clique em parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]).
- Informe o código do produto Palete no campo: "Produto descarga palete".
- Tecle: F11 para acessar a opção de busca e digite: tipo recebimento
- Escolha um tipo de recebimento ou crie um novo clicando em incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]). Selecione o flag no recebimento da verba na opção "Descarga Palete".
- Dê F11 acesse a opção de busca e digite tipo entrada e acesse a opção Nota Fiscal > Tipo Entrada.
- Edite o tipo entrada que utiliza na entra da nota em questão e coloque o flag na opção "Gera Verba Descarga Palete".
- Após essa configuração, ao dar entrada na nota fiscal onde a loja irá ficar com o palete, ao clicar no ícone "Descarga palete" e informar quantos paletes que vieram, o sistema irá gerar um lançamento de verba e irá alimentar a tela Nota Fiscal > Recebimento > Descarga Palete.

==ANEXO 11: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA==

A partir da versão 3.17.6 foi realizada uma mudança na lógica do sistema quanto a importação de pedidos de compra. Agora ao realizar a importação um pedido de compra e finalizar ou salvar a nota, o sistema fará a atualização da quantidade atendida do pedido importado.

- Após carregar a nota fiscal, clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]).
- Selecione a opção Pedido de Compra.

[[Arquivo:nota_fiscal_entrada_at3.png]]

- Selecione os pedidos de compra referente a nota de entrada e cliquem em carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]).
- Filtre os pedidos pelo campo "Produto" se necessário. Disponível a partir da versão 3.17.0

NOTA: Ao clicar no botão visualizar([[Arquivo:botao_visualizar.png]]) você poderá visualizar o pedido de compra no sistema referente ao registro encontrado na lista da tela.

Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida

2019-05-02T12:40:37Z

Lucas.magalhaes: /* ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:notafiscal_saida1.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:notafiscal_saida2.png]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:notafiscal_saida_filtro1.png]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:botao_atualiza_escrita_fiscal.png]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_agrupar.png]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:notafiscal_saida1.png]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]);

[[Arquivo:notafiscal_saida3.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:botao_importar.png]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:botao_importar.png]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:botao_importar.png]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:botao_importar.png]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:local_entrega_at3.png]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:nota_saida_at2.png]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:nota_saida_at1.png]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-x

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:impressao_nota_saida1.png]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:nota_saida_anex8.png]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

Arquivo:Nota saida at1.png

2019-05-02T12:35:19Z

Lucas.magalhaes: Lucas.magalhaes enviou uma nova versão de "Arquivo:Nota saida at1.png"

Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada

2019-05-02T12:31:29Z

Lucas.magalhaes: /* LANÇAMENTO MANUAL DE NOTA FISCAL ENTRADA */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal entrada tem a função de lançar e importar notas fiscais de entrada. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de entrada faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:nota_entrada1.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal entrada;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_entrada.pdf Clique aqui para visualizar o relatório impresso.]

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:nota_entrada2.png]]

- Tolerância Imposto - Informa uma tolerância de valores para os campos referentes a impostos: ICMS, BASE Subst e ICMS Subst.
- Quantidade Dias Mínimo Vencimento - Informa a quantidade mínima de dias para vencimento de parcela.
- % Tolerância Abaixo Custo Tabela - Informa um percentual de tolerância abaixo do custo de tabela do produto fornecedor.
- Tolerância Acima Custo Tabela - Informa um valor monetário de tolerância acima do custo de tabela do produto fornecedor.
- Administração Preço Família - Ao realizar a entrada de nota os preços da família do produto também é administrado.
- Bloqueia Divergência Custo - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o custo da nota e o custo anterior o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar o campo ICMS na hora do lançamento do item da nota.
- Layout Coletor - Identifica qual layout coletor deve ser utilizado caso o coletor seja do tipo TXT. [[Manual do Sistema VR ERP Layout Coletor|Veja como configurar um layout.]]
- % Tolerância qtde pedido UN - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos UNITÁRIOS.
- % Tolerância qtde pedido KG - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos PESÁVEIS (KG).
- % Tolerância custo pedido - Informa uma tolerância entre o custo do item no pedido e o custo está sendo lançado na nota fiscal.
- Verifica dia útil - Ao selecionar este parâmetro informamos que o vencimento desta nota em Contas a Pagar / Fornecedor deve apenas utilizar duas úteis para informar o pagamento.
- Abatimento Desconto Boleto - Funciona da mesma maneira que o Funrural, porém, se trata dos valores do campo "Desc. Boleto" no lançamento da nota.
- Validar PIS/COFINS Cadastro - Utilizando esta opção o sistema irá realizar um cruzamento de informações entre a informação de importação (que vem do XML da nota) e o cadastro do produto. Caso não esteja marcada o sistema buscará as informações do cadastro do Produto Fornecedor.
- Bloqueia Divergência Pedido - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o pedido de compra o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Tolerância qtde coletor KG - Identifica uma tolerância de contagem com o coletor em Quilogramas.
- Tipo Baixa Perda - No cadastro do produto existe o campo "Percentual Perda" que seria a perda natural do produto. No tipo de Entrada também existe um parâmetro "Atualiza Perda" onde deve ser marcado. Em conjunto com essas duas configurações esta opção informa se a baixa do estoque e o aumento do custo do produto serão atribuídos na entrada ou na saída deste produto.
- Tipo Abatimento Contrato - Caso haja um abatimento de contrato cadastrado para o fornecedor, este abatimento utilizará o campo selecionado no parâmetro para identificar o tipo de abatimento em Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor;
- Utiliza Embalagem Fornecedor - Ao acionar esta opção o sistema irá verificar a quantidade do produto por embalagem do cadastro de produto fornecedor. Caso esteja desmarcada a quantidade de produtos por embalagem informada é a do cadastro do produto.
- Utiliza ICMS Crédito Fora Estado - Caso esta opção esteja marcada ao dar entrada no produto o sistema calculará um crédito de ICMS derivado do campo "ICMS fora Estado Créd." no cadastro do produto. Antes de marcar esta opção valide com o setor contábil fiscal de sua empresa.
- Aviso Desconto Contrato - Caso haja um contrato de desconto com o fornecedor uma mensagem informando esse desconto é exibido ao finalizar a nota.
- Verifica Pendência Devolução Fornecedor - Verifica se o fornecedor tem pendências de devolução e exibe uma mensagem informando esta pendência na hora da finalização.
- Boqueia Divergência Bonificação - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na bonificação da nota.
- Verifica Qtde. Dias mínimo validade - Selecionando esta opção o sistema realizará uma verificação para saber se a validade do produto está de acordo com a validade setada no cadastro do produto.
- Permite Bonificação Outras Lojas - Ao realizar uma bonificação, seja por valor ou por produto, se marcado o parâmetro, o campo loja é habilitado na tela de "Consulta de Bonificação".
- Tipo Saída Devolução Fornecedor - Informe qual o tipo de saída de devolução para fornecedor deve ser gerada quando o campo "Qtd. Devolvida" é preenchido no registro de entrada do produto na nota fiscal.
- Bloqueia Divergência Vencimento - Ao finalizar uma nota de entrada, se houver divergência de vencimentos uma tela será apresentada para liberar ou não a finalização com divergência. Mesmo liberando, se o parâmetro estiver marcado não é possível finalizar a nota e a seguinte mensagem será exibida: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal!"
- Tipo Entrada GNRE - Ao finalizar uma nota de entrada, é gerada um Contas a Pagar se o parâmetro estiver preenchido utilizando este Tipo Entrada.
- Gera Verba Automática Venda Pedido - Marque esta opção se gostaria que as divergências do pedido importado seja lançado automaticamente na verba.
- Tipo Verba Divergência Pedido - Marque um tipo de verba para ser lançado para o fornecedor. Este parâmetro depende do parâmetro acima para funcionar.
- Valor Mínimo Verba - Informe um valor mínimo para que o sistema gere uma verba automaticamente da diferença do pedido de compra. Disponível a partir da versão 3.15.16
- Tipo Verba Descarga Palete - Identifica o tipo verba que será gerado no Contas a Receber por todas as notas que conter o tipo entrada com o flag Grava Verba Descarga Palete marcado. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Produto Descarga Palete - Informe neste campo o produto que identifica um serviço de descarga de paletes. Utilize a [[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|administração de preço]] para precificá-lo e tenha todos os relatórios deste serviço gravados em um produto. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Boqueia Divergência Coletor - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na conferência da nota. Disponível a partir da versão 3.18.3-X

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:filtro1.png]]

- Produto - Consultar uma nota por produto.
- Tipo Entrada - Filtra a nota pelo tipo da nota. A partir da versão 3.16.2-8 o filtro irá desconsiderar tipos de lançamentos que forem "Não Lançada" e "Despesa" considerando apenas o tipo "Entrada".
- Chave NFe - Encontra a nota que corresponde a chave NFe.
- Comprador - Consulte as notas fiscais por Comprador.
- Mercadológico - Filtre as notas pelo mercadológico dos produtos contidos nas notas fiscais.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da nota fiscal.

[[Arquivo:botao_conferir.png]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Algumas notas necessitam ser conferidas antes de finalizadas. Ao clicar na conferência é exibido um campo senha. Esta senha serve para que a pessoa que está recebendo a nota digite. Esta senha pode ser visualizada na própria nota fiscal.

[[Arquivo:botao_atualiza_escrita_fiscal.png]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Selecione as notas fiscais que deseja reprocessar a escrita fiscal caso haja modificações.

==FILTROS E COLUNAS==

- Tipo Data - Informe o tipo da data que os outros filtros devem considerar.
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Fornecedor - Filtre as notas por fornecedores.
- Nº Nota - Encontre uma determinada nota informando o número dela neste campo.
- Situação - Informe o tipo de situação de nota deseja filtrar.

[[Arquivo:nota_entrada1.png]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Nº Nota - Número da nota fiscal.
- Fornecedor - Código do fornecedor que consta na nota.
- Razão Social - Razão Social do Fornecedor.
- Data Entrada - Data da entrada da nota.
- Loja - Loja a qual a nota fiscal pertence.
- Data/Hora Lançamento - Data e hora do lançamento da nota.
- Data Emissão - Data da emissão da nota fiscal (Finalização).
- Usuário - Usuário responsável pelo lançamento da nota.
- Tipo Entrada - Tipo entrada utilizado na nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Tipo Entrada - Esta coluna é responsável por exibir o tipo de entrada da nota. Disponível a partir da versão 3.17.8
- Valor Nota - Valor total da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS contido na nota.
- Chave NFe - Chave NFe da nota fiscal.
- CFOP - CFOP utilizado no tipo da nota fiscal.

==LANÇAMENTO MANUAL DE NOTA FISCAL ENTRADA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Entrada;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]);

[[Arquivo:nota_entrada3.png]]

Coluna "Validade" disponível a partir da versão 3.16.1
O sistema não aceitará mais notas com modelos 55 ou 65 com o campo Série vazio. Validação disponível a partir da versão 3.16.4
Ao possuir notas importadas do repositório o sistema passará a travar os campos Modelo, Série e Chave NFe. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota entrada.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as modificações.

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:nota_entrada4.png]]

- "Seção Aplica descontos e encargos sobre:" - Esta seção identifica onde os encargos e descontos serão aplicados.
- Aplica desconto sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, este valor será fracionado para os itens da nota alterando o custo desses produtos para menos.
- Aplica encargo sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, estes valores serão fracionados para os itens da nota alterando o custo desses produtos para mais.
- Aplica desconto sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com desconto e não sobre seu custo real.
- Aplica encargo sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com encargos e não sobre seu custo real.
- Aplica despesas adicionais sobre ICMS - Ao marcar esta opção e inserir um valor no campo "Desp. Adic." da nota, o valor do campo será fracionado para os produtos e a base de cálculo de ICMS será sobre os produtos com encargos.
- Importado XML - Ao selecionar esta opção e caso o XML for derivado de uma importação não poderá haver mudanças na estrutura da nota fiscal. Apenas os campos que alteram o financeiro serão habilitados.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso esta opção esteja habilitada os valores inseridos no campo IPI serão rateados ao produtos e o ICMS de cada produto será aumentado proporcionalmente.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada o valor de ICMS desonerado será deduzido na formação de custo dos itens, e também no valor contábil da escrituração fiscal.

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Clique neste botão para realizar o estornar a nota finalizada. Este procedimento realizará um retrocesso em todas as entradas que a nota fez no sistema.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Clique neste botão para finalizar a nota de entrada.

[[Arquivo:botao_conferir.png]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Este botão serve para realizar uma conferência na nota. A conferência pede uma senha para o usuário, esta senha pode ser encontrada no cabeçalho da nota fiscal "física".

[[Arquivo:botao_consistir.png]] - Consistir (Teclas de atalho ALT+C). Este botão é responsável por realizar uma série de verificações na nota que está sendo lançada e indica se o lançamento está correto. Caso haja alguma divergência uma advertência será dada pelo sistema.

[[Arquivo:botao_imprimirguiasega.png]] - Imprimir guia cega (Teclas de atalho ALT+G). Imprimi uma guia cega da nota de entrada. Esta guia serve para realizar uma conferência manual dos itens da nota.

[[Arquivo:botao_desmembramento.png]] - Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Exibe o desmembramento do produto que está entrando. Para que apareça os produtos desmembrados o cadastro de desmembramento deve estar correto e o produto principal do desmembramento deve estar na nota de entrada.

[[Arquivo:botao_visualizartroca.png]] - Visualizar troca (Teclas de atalho ALT+T). Este botão é responsável por exibir na hora do lançamento se existe ou não produtos pendentes de troca do fornecedor selecionado.

[[Arquivo:botao_divergencia_validade.png]] - Divergência Validade (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para verificar as divergências de validade contidas na nota. [[Manual do Sistema VRMaster Botao Divergencia Validade Nota Entrada|Veja mais detalhes clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.17.8

[[Arquivo:botao_bonificacao.png]] - Bonificação (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para adicionar itens bonificados da nota. Veja o processo no anexo 3 desta página.

[[Arquivo:botao_descarga_palete.png]] - Descarga Palete (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para informar quantos paletes serão descarregados para os itens referentes a nota fiscal. Ao informar a quantidade, o sistema irá calcular o valor da descarga conforme configurada na parametrização e conforme o preço do produto atribuído ao serviço de descarga. Após a finalização da nota, o sistema enviará esses dados como uma verba a receber em [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento.]] Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_entrada_at2.png]]

[[Arquivo:botao_recebimento.png]] - Recebimento (Sem teclas de atalho). O recebimento é utilizado em conjunto com o coletor online. Dentro do recebimento temos 4 ações. São elas:

- Liberar Conferência - Clicando neste botão o sistema enviará uma mensagem ao VRColetorOnline para que seja liberada a conferência da mercadoria.
- Reconferir - Clique neste botão para enviar uma mensagem ao operador que está com o VRColetorOnline dizendo para reconferir os itens da nota.
- Negar Recebimento - Envia uma mensagem ao operador para recusar a mercadoria.
- Liberar Armazenagem - Envia uma mensagem ao operador para liberar a armazenagem da mercadoria no estoque.

Disponível a partir da versão 3.15.16

[[Arquivo:botao_divergenciapedido.png]] - Divergência Pedido (Teclas de atalho ALT+P). Ocorre quando ocorre uma divergência do pedido de compra com a nota fiscal de entrada caso um pedido seja importado. Clique neste botão para exibir as divergências.

[[Arquivo:Botao_divergenciacustoanterior.png]] - Divergência Custo Anterior(Sem teclas de atalho). Ocorre quando há uma divergência entre o custo do produto da nota fiscal de entrada com o custo anterior do produto. Clique neste botão para exibir as divergências. [[Manual do Sistema VRMaster Botao Divergencia Custo Anterior|Veja mais detalhes clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4

[[Arquivo:botao_pendencia.png]] - Divegência Coletor (Teclas de atalho ALT+L). Caso haja uma divergência de importação vinda do coletor, na hora da conferência as divergências serão exibidas. Caso queira exibir novamente as divergências clique neste botão.

[[Arquivo:botao_divergenciabonificacao.png]] - Divergência Bonificação (Teclas de atalho ALT+E). Exibe as divergências de bonificação caso haja.

[[Arquivo:botao_energia_eletrica.png]] - Dados Complementares Energia Elétrica (Sem teclas de atalho). Utilize este botão para informar dados complementares de Energia Elétrica para o SPED FISCAL. Este botão só será habilitado caso o "MODELO" da nota seja "06". Disponível a partir da versão 3.17.7

[[Arquivo:dc_ener_eletrica1.png]]

- Tipo Consumo - Informe o tipo de consumo utilizado por seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 09 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Tipo Ligação - Informe qual o tipo de ligação do seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 26 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Código Inf. - Código de Informações complementares. Este só será utilizado quando há laudo técnico informando que a empresa deve fazer o aproveitamento de Crédito do ICMS de acordo com a legislação estadual. Essas informações compõe o campo 23 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Descrição Informação Complementar - Exibe a descrição do Código INF.
- Grupo de Tensão - Informe o grupo de tensão ao qual sua empresa se enquadra. Esta informação irá compor o campo 27 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor CIP/COSIP - Informe valor do CIP/COSIP caso haja. Este campo alimentará o campo 17 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Juros - Informe valor de juros caso haja. Esta informação alimentará o campo 18 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Multa - Informe o valor de multa caso haja. Esta informação alimentará o campo 15 do registro C500 do SPED FISCAL.

NOTA: Cálculo do sistema: VALOR TOTAL DA NOTA - VALOR CIP e COSIP - VALOR JUROS - MULTA

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para importar um arquivo de coletor TXT ou um Pedido de compra. Veja mais nos anexos deste manual.

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para exibir o histórico de ações realizadas para aquela nota fiscal. O histórico gravará informações como usuário, ação realizada, data e hora da ação, versão do sistema, IP do equipamento e Loja.

- Tipo Nota - Identifique o tipo de nota que deseja lançar.
- Fornecedor - Identifique o fornecedor responsável pelos produtos que está lançando.
- Estado - Campo que informa o Estado no qual o Fornecedor pertence.
- Nº Nota - Insira neste campo o número da nota fiscal.
- Tipo - Identifica o tipo da nota de entrada. Essa informação é muito importante para o sistema pois contém muitas informações relevantes para o sistema,
- Pedido - Este campo serve para identificar quais pedidos foram importados. Para realizar a importação de pedido clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) em seguida verifique que os pedidos serão automaticamente selecionados neste campo.
- Data Emissão - Insira neste campo a data de emissão da nota fiscal.
- Série - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba a série da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Modelo - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba o modelo da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Situação - Informa a situação da nota.
- Chave NFe - Informa chave da nota fiscal, esse campo só será preenchido caso a nota fiscal seja importada e se o modelo da nota for 55. Caso contrário podemos dispensar este campo. Veja como importar uma nota fiscal de entrada.
- Tipo Frete - Identifica qual será o tipo de frete tratado para os itens da nota.
- Data Entrada - Data de entrada da nota no sistema.
- Desconto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, o desconto lançado neste campo irá "dividir-se" entre os itens da nota e irá compor o valor total da nota. Exemplo: Suponhamos que temos uma nota de R$1000,00 e um desconto do fornecedor de R$100,00. O total da nota será igual a R$900,00.
- Desc. Boleto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, este desconto não irá compor o total da nota como o campo "Desconto" acima mas irá subir para contas a pagar > fornecedor como um abatimento. Este abatimento pode ser um acordo, um contrato, ou um desconto que o fornecedor está lhe dando sem envolver os termos fiscais. O botão de rateio de desconto([[Arquivo:botao_situacaobancariaboleto.png]]) serve para identificar qual o produto que terá o custo alterado por este desconto, caso não seja informado nenhum item da nota, o sistema rateia o valor do desconto para todos os produtos. Em uma importação de XML o sistema considerará o CFOP que está veio em cada item, caso eles sejam diferentes do CFOP do tipo da nota. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Base Subst. - Informe neste campo o valor da Base de Substituição Tributária da nota.
- Funrural - Insira neste campo o abatimento Funrural caso haja. O sistema utiliza para cálculo do Funrural o valor parametrizado em Fiscal > Parametrização. Caso haja dúvidas consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Parametrização|Veja o manual completo de parametrização clicando aqui.]]
- ICMS Subst. - Informe o valor do ICMS Substituído.
- Guia Subst. - Informe o valor da Guia de Substituição Tributária.
- IPI - Informe o valor de IPI da nota.
- Frete - Informe o valor do frete.
- ICMS Deson. - Informe o valor total de ICMS Desonerado da nota fiscal.
- Valor FCP, Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#MUDAN.C3.87AS_NAS_APLICA.C3.87.C3.95ES_VRSOFTWARE Veja as informações dos campos clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Base Cálc - Informe a base de cálculo da nota.
- Out. Desp. - Insira o valor de outras despesas sobre a nota fiscal caso haja. Este valor participará integralmente dos valor total da nota. O custo do produto e os encargos da nota como valores de impostos podem ou não ser calculados, isso irá depender do parâmetro de configuração. Veja no anexo 1.
- ICMS - Insira o valor de ICMS da nota fiscal.
- Desp. Adic. - Insira neste campo valores adicionais, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Suframa - Insira neste campo os valores referente ao Suframa, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Vlr. Mercad. - Neste campo deve ser informado o valor da mercadoria.
- Vlr. Nota - Neste campo deve ser informado o valor total da nota fiscal.
- Seção Vencimentos - Devemos atribuir os vencimentos da nota para alimentar a parte financeiro do sistema em relação ao pagamento de fornecedor, sendo assim clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) e insira os vencimentos da nota. Este campo é obrigatório.
- Observação - Este campo serve para inserir uma observação na nota fiscal caso necessite.
- Seção Produtos - Insira os itens que irão compor a nota fiscal clicando no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:at_nota_entrada1.png]]

[[Arquivo:botao_centro_custo.png]] - Centro Custo (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para realizar o lançamento e configuração do centro de custo caso necessário. Caso já configurado em "Tipo Centro Custo" o sistema carregará automaticamente, porém, é possível realizar alterações no centro de custo mediante a cada item da nota. [[CENTRO CUSTO LANÇAMENTO|Veja como lançar corretamente clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.17.12

[[Arquivo:botao_pauta_fiscal.png]] - Pauta Fiscal (Teclas de atalho ALT+M). Carregue um produto, em seguida clique neste botão para simular o valor de ICMS ST a ser exibido na nota fiscal. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Pauta fiscal/IVA|Veja o detalhamento do simulador clicando aqui.]]

[[Arquivo:bota_calculadora.png]] - Calculadora (Sem teclas de atalho). A calculadora é um facilitador do sistema. Ela é utilizada para calcular o valor final dos produtos em percentual ou valor quando há um desconto. Ela é muito utilizada para o lançamento manual das notas da PEPSICO.

[[Arquivo:nota_entrada_calc1.png]]

- Desconto/Acréscimo - Selecione desconto ou acréscimo.
- Percentual/Valor - Selecione se o tipo do cálculo será em percentual ou valor.
- Valor Total - Informe o valor total dos itens.
- Índice - Informe o valor da porcentagem ou valor do desconto/acréscimo.
- Valor Final - Campo informativo que exibe o valor final dos itens.
- Ao clicar em salvar o valor do campo Valor Final assumirá o campo "Valor Total" do lançamento.

- Produto - Informe o produto para lançar na nota fiscal.
- Cód. Externo - Caso o produto ainda não tenha um código externo, informe-o neste campo.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do produto.
- NCM - Campo informativo que exibe o número do NCM correspondente ao produto que foi selecionado.
- Exceção - Campo informativo que exibe o número da pauta fiscal do produto caso haja.
- Quantidade - Informe neste campo a quantidade de produtos que está sendo lançada na nota fiscal.
- Qtd Emb - Este campo traz a quantidade por embalagem que está no cadastro do produto, porém, você poderá alterar este campo caso a embalagem do produto seja diferente.
- Valor Total - Informe o valor total dos produtos que está sendo lançado neste momento.
- Valor Unitário - Campo informativo que calcula o valor unitário de cada produto com base nos campos anteriores (quantidade, qtd emb. e valor total).
- Custo Anterior - Campo informativo que exibe o custo anterior do produto.
- IPI - Informe o valor de IPI para os produtos caso exista.
- ICMS - Este campo traz o ICMS do produto como informação ou também poderá ser modificado dependendo do parâmetro na tela de consulta chamado "Habilita ICMS". Veja o parâmetro neste manual em recursos e parametrizações.
- Qtd Devolvida - Informe a quantidade de produtos que está sendo devolvido para o fornecedor. Caso haja o preenchimento deste campo o sistema irá gerar automaticamente uma nota de devolução com a quantidade preenchida neste campo para o fornecedor. Você poderá visualizar esta nota no menu: Nota Fiscal > Saída.
- CFOP - Campo que identifica o CFOP do produto. Caso haja a necessidade de realizar a troca do CFOP é possível lançar o produto com outro CFOP. O sistema manterá o CFOP inicial no cadastro do produto. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Base Cálculo - Campo informativo que exibe a base de cálculo para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Valor ICMS - Campo informativo que exibe o valor de ICMS para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado para os produtos e quantidades que estão sendo lançados. Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- Base Subst. - Campo informativo que exibe a base de substituição para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Tipo Entrada - Você pode informar um tipo de entrada diferente para cada item da nota. Caso não haja um preenchimento diferente neste campo o sistema acata o tipo de entrada que está preenchido no escopo da nota fiscal no campo "Tipo Nota".
- Base FCP, Valor FCP, Base FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#MUDAN.C3.87AS_NAS_APLICA.C3.87.C3.95ES_VRSOFTWARE Veja o detalhamento dos campos clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Data Validade - Informe a validade dos itens que estão sendo lançados. Você poderá informar até 5 validades diferentes para os itens que estão sendo lançados clicando no botão ao lado adicionar validade([[Arquivo:botao_adicionar_validade.png]]).
- Outras Subst. - Campo informativo que exibe o valor de outras substituições caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item. Disponível a partir da versão 3.16.0-3
- Subst. Estadual - Campo informativo que exibe a Substituição Estadual dos produtos caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item.
- Clique em salvar.

==ANEXO 1: TIPO NOTA ENTRADA==

Ao informar o tipo da nota, o sistema atribui envia informações para registro do SPED Contribuições e Fiscal, quando gerados. Veja abaixo como funciona a conversão.

SPED CONTRIBUIÇÕES

Quando modelo “vazio”, envia nota ao registro A100 (notas de serviço).
Quando modelo 01, 04, 55 e 65, envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28, 29 e GS, envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

SPED FISCAL

Quando modelo 01, 1B, 04, 55, 65 e GS envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28 e 29 envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

Esta conversão está disponível a partir da versão 3.15.17

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Entrada|Veja o manual completo do Tipo de Notas Fiscais de Entrada.]]

==ANEXO 2: IMPORTAÇÃO DE NOTAS EXTEMPORÂNEAS==

Ao importar uma nota do Repositório NFe Entrada não é possível alterarmos o Tipo da Nota para Extemporânea. Para importar uma nota com este tipo devemos realizar o
seguinte procedimento:

- Importe e finalize a nota fiscal de entrada;
- Acesse o menu: Fiscal / Escrituração / Nota Fiscal;
- Pesquise a Nota Fiscal, em seguida clique duas vezes em cima da nota;
- Altere o Campo Tipo Nota para Extemporânea como mostra a imagem abaixo.

[[Arquivo:extemporanea1.png]]

==ANEXO 3: LANÇAMENTO DE BONIFICAÇÃO==

- Com a nota aberta clique no botão de bonificação([[Arquivo:botao_bonificacao.png]]) e informe qual a forma que pretende trabalhar com a bonificação "Valor" ou "Produto";
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]);
- Pesquise o item bonificado, selecione-o em seguida clique no botão carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]);

[[Arquivo:nota_entrada6.png]]

- Clique duas vezes no produto da nota que será bonificado;
- No campo "Valor Bonificação" insira o valor da bonificação do item e clique em salvar;

[[Arquivo:nota_entrada7.png]]

[[Arquivo:botao_adicionar.png]] - Adicionar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para adicionar mais produtos bonificados do fornecedor.

[[Arquivo:botao_remover.png]] - Remover (Sem teclas de atalho). Selecione um produto da lista de produtos bonificados e clique neste botão para removê-lo da lista.

[[Arquivo:botao_trazer.png]] - Carregar Bonificação (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para carregar as bonificações existentes para os produtos da nota.

- Em seguida clique em salvar novamente.

==ANEXO 4: CONFIGURAÇÃO DE PRODUTOS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA==

No VRMaster os produtos substituídos devem conter uma série de configurações no sistema para que ele possa calculá-lo corretamente, um conjunto de configurações que muitas vezes são configuradas de forma errada evitando que o sistema realize o cálculo certo. Este anexo serve para informar quais são as configurações que devem ser verificadas para que o sistema calcule os tributos corretamente e não informar a maneira que cada produto deve ser configurado até por que esta é uma informação fiscal que varia de estados, clientes e contadores. Na dúvida sobre quaisquer configurações fiscais dos produtos consulte seu contador.

Para que o sistema calcule o ICMS ST você deve verificar: 

1 - Cadastro do Fornecedor - Acesse o cadastro do Fornecedor e verifique na aba "Dados Fornecedor" se ele está com a opção "Utiliza IVA" marcada em seu cadastro.

2 - Cadastro do produto - Acesse o cadastro do Produto na aba "Dados Fiscais" e veja se o produto está com uma exceção configurada. Clique no link "Exceção" verifique
se sua pauta fiscal está correta. Caso tenha dúvidas sobre os valores consulte o setor fiscal de sua empresa.

3 - Parâmetro na tela de consulta de Nota Fiscal de Entrada - O Flag "Calcula IVA" deve estar marcado. Os passos para chegar até a tela de parametrização é a seguinte:
Acesse o menu Nota Fiscal / Entrada / Clique no botão parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]).

'''Exemplo:'''
'''Cadastro da Pauta:'''
ICMS Crédito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Débito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Fora Estado: 12%
IVA Ajustado: 21,20%

'''Cálculo:'''
Valor Total da Mercadoria: 65,00
Base Cálculo: 65,00
ICMS: 7,80
Base ST: 30,64
ICMS ST: 30,64 * 18% - ((65,00 - 61,11%) * 18%) = 0,96

- '''Observação''' - Quando o fornecedor referente a nota for de fora do estado e a porcentagem final da alíquota crédito dentro do estado for menor do que a porcentagem final da alíquota fora do estado, o sistema considera a alíquota crédito de dentro do estado.

==ANEXO 5: GNRE/GARE ST==

A GNRE só acompanha a nota fiscal quando os produtos estão sendo comprados de outro estado da federação, sendo assim, é necessário enviar os tributos estaduais
ao estado no qual sua empresa reside. O pagamento deve ser a diferença de tributos entre os estados ("origem do produto" - "origem de sua empresa"). Em caso de
dúvidas ou para maiores informações consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. Lembramos que a informação contida na GNRE / GARE ST serve apenas para
compor o SPED.

[[Arquivo:gare1.png]]

- Modelo - Informe o modelo correspondente a guia.
- Número DA - Informe o número do documento de arrecadação.
- Valor - Informe o valor da guia.
- Data Vencimento - Informe a data de vencimento da guia.
- Data Pagamento - Informe a data de Pagamento da guia.

==ANEXO 6: CONVERSÃO CST 030 PARA REGIME EFETIVO / CAMPO OUTRAS SUBSTITUIÇÕES - CEARÁ==

O Regime Efetivo 29.560/2008 é resumido em 4 alíquotas: 
- reg. efet. 17%
- reg. efet. reduzido a 58,82%
- reg. efet. reduzido a 29,41%
- reg. efet. 27%

[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Fiscal_Aliquota_ICMS#ANEXO_1:_MODELO_DE_CADASTRO_DE_AL.C3.8DQUOTAS_PARA_O_ESTADO_DO_CEAR.C3.81 Clique aqui para visualizar um modelo de cadastro de alíquotas para o estado do CEARÁ.]

Para realizar a conversão para CST 030 na entrada do produto seu sistema deve estar configurado da seguinte maneira:

- No cadastro do produto, a opção "Utiliza Tabela Substituição Tributária" deve estar marcada.
- A tabela de substituição tributária deve estar configurada corretamente. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Fiscal_Tabela_Substituicao_Tributaria Clique aqui para visualizar o manual completo da tabela de substituição tributária.]
- O campo "ICMS CRÉDITO" no cadastro do produto deve conter uma das 5 alíquotas do regime efetivo listadas acima.
- No cadastro do fornecedor, o campo "Tipo Fornecedor" deve estar como "Indústria" ou "Atacado".

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA==

BONIFICAÇÃO - ITEM A ITEM

[RESULTADO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] / [QUANTIDADE] (QUANTIDADE = produto compra + produto bonificação)

[DESCONTO BONIFICAÇÃO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] - [RESULTADO]

[CUSTO FINAL] = [CUSTO UNITÁRIO COM IMPOSTO] - [DESCONTO BONIFICAÇÃO]

BONIFICAÇÃO - RATEIO

[PERCENTUAL] = [TOTAL ITEM] / [TOTAL DA NOTA]

[VALOR BONIFICADO] = [TOTAL BONIFICAÇÃO] * [PERCENTUAL]

==ANEXO 8: VÍDEO COMO LANÇAR NOTAS PEPSICO==

- Solicite o espelho da nota para o fornecedor.
- Verifique a Pauta Fiscal dos itens contidos na nota.
- Realize o lançamento da nota fiscal conforme as informações do espelho.

Veja abaixo um vídeo que explica exatamente como realizar o lançamento das notas Pepsico.

<youtube width="1024" height="502">goASyJOy67Y</youtube>
 

[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Fiscal_Pauta_fiscal/IVA#ANEXO_2:_CONFIGURA.C3.87.C3.83O_DE_PAUTA_FISCAL_PARA_NOTAS_PEPSICO Acesse o manual do cadastro de pauta para produtos PEPSICO.]

==ANEXO 9: MODELOS DE NOTAS FISCAIS==

"Branco" - Nota de Serviço
01 - Nota Fiscal Modelo 1
04 - Nota Fiscal de Produtor
06 - Nota Fiscal para Contas de Energia Elétrica
08 - Conhecimento de Transporte
21 - Nota Fiscal para Serviços de Comunicação
22 - Nota Fiscal para Serviços de Telecomunicações
28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado
29 - Nota Fiscal/Conta de Fornecedor D'água Canalizada
2D - Mapa Resumo
55 - Nota Fiscal Eletrônica
57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e
59 - SAT
65 - NFC-e
GS - Nota Fiscal de Gás com modelo 55 ou 01. Disponível a partir da versão 3.15.17.

==ANEXO 10: VERBA DESCARGA PALETE==

Disponível a partir da versão 3.16.4

- Cadastre um produto com descrição Palete e administre o preço do produto.
- Acesse Nota fiscal > Entrada e clique em parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]).
- Informe o código do produto Palete no campo: "Produto descarga palete".
- Tecle: F11 para acessar a opção de busca e digite: tipo recebimento
- Escolha um tipo de recebimento ou crie um novo clicando em incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]). Selecione o flag no recebimento da verba na opção "Descarga Palete".
- Dê F11 acesse a opção de busca e digite tipo entrada e acesse a opção Nota Fiscal > Tipo Entrada.
- Edite o tipo entrada que utiliza na entra da nota em questão e coloque o flag na opção "Gera Verba Descarga Palete".
- Após essa configuração, ao dar entrada na nota fiscal onde a loja irá ficar com o palete, ao clicar no ícone "Descarga palete" e informar quantos paletes que vieram, o sistema irá gerar um lançamento de verba e irá alimentar a tela Nota Fiscal > Recebimento > Descarga Palete.

==ANEXO 11: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA==

A partir da versão 3.17.6 foi realizada uma mudança na lógica do sistema quanto a importação de pedidos de compra. Agora ao realizar a importação um pedido de compra e finalizar ou salvar a nota, o sistema fará a atualização da quantidade atendida do pedido importado.

- Após carregar a nota fiscal, clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]).
- Selecione a opção Pedido de Compra.

[[Arquivo:nota_fiscal_entrada_at3.png]]

- Selecione os pedidos de compra referente a nota de entrada e cliquem em carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]).
- Filtre os pedidos pelo campo "Produto" se necessário. Disponível a partir da versão 3.17.0

NOTA: Ao clicar no botão visualizar([[Arquivo:botao_visualizar.png]]) você poderá visualizar o pedido de compra no sistema referente ao registro encontrado na lista da tela.

Arquivo:Nota entrada4.png

2019-05-02T11:41:54Z

Lucas.magalhaes: Lucas.magalhaes enviou uma nova versão de "Arquivo:Nota entrada4.png"

Manual do sistema VR Master Logistica MDF-e Emissão

2019-04-17T19:24:11Z

Lucas.magalhaes: /* EMISSÃO MDF-E */

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

O MDF-e é o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. É utilizado para declarar o transporte de mercadorias. Permite o rastreamento da circulação física da carga, Identifica o responsável pelo transporte em cada trecho do percurso. Registra alterações das unidades de transporte ou de cargas e seus condutores. Registra o momento de início e fim do transporte.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:mdfeemissaoconsulta.png]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de emissão de MDF-e;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o MDF-e e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Clique neste botão e selecione a versão do MDF-e e o tipo de ambiente a ser emitido.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do MDF-e.

[[Arquivo:mdfeconfig.png]]

- Informe a versão do padrão MDF-e a ser gerado.

- Selecione o tipo de ambiente a ser emitido.

==EMISSÃO MDF-E==

- Acesse o menu: Logística / MDF-e / Emissão.
- Clique no botão incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]).

[[Arquivo:mdfeemissaocadastro.png]]

- Preencha o número do documento.
- Informe a série.
- Informe o peso da carga a ser transportado em KGs.
- Data e Hora da emissão do MDF-e
- Situação do MDF-e podendo ser: Digitando (MDF-e pode ser editado normalmente), Autorização de Uso (transmitido com sucesso), Rejeitado (Uma ou mais informações diferente do esperado), Encerrado (Carga já transportada), Cancelado (Caso haja alguma informação errada após a transmissão pode-se cancelar o MDF-e).
- Motorista do veículo utilizado para o transporte.
- Veículo utilizado no transporte da carga.
- Chave MDF-e gerada na transmissão.
- Tipo Transporte - "PRÓPRIO", para carregar Notas de Saída, "TERCEIRO", para carregar Notas de Entrada. Disponível a partir da versão 3.18.3-X
- Seção Nota Fiscal - Nesta tabela devem ser adicionadas todas as notas dos produtos a serem transportados (Tipo Transporte = PRÓPRIO)
ou retirados (Tipo Transporte = TERCEIRO).
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de MDF-e;

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

[[Arquivo:botao_cancelar.png]] - Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar um MDF-e. O documento só pode ser cancelado dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão do MDF-e para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_encerrarmdfe.png]] - Encerrar. Clique para encerrar o MDF-e assim que a ultima carga estiver entregue.

[[Arquivo:botao_consultarmdfe.png]] - Consultar. Clique para consultar na Sefaz a situação do MDF-e selecionado.

Arquivo:Mdfeemissaocadastro.png

2019-04-17T19:20:26Z

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