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Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Fornecedor

2020-07-07T21:32:34Z

Matheus.assuncao: /* CADASTRO DE FORNECEDOR */

==INTRODUÇÃO==

Uma das ferramentas essenciais do sistema é o Cadastro de Fornecedores. Utilizamos o cadastro de fornecedor para que o sistema obtenha informações
e possa vincular diversas outras informações dentro do sistema tais como entradas e saídas de notas, processos e valores fiscais e financeiros
entre outros processos. Essa é uma ferramenta indispensável para o funcionamento correto do sistema.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:fornecedor1.png]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Fornecedor;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Fornecedor e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a consulta que deseja realizar.

[[Arquivo:filtro_fornecedor1.png]]

[[Arquivo:botao_limpar.png]] - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.

- Família - Filtre pela família de fornecedor.
- Tipo Fornecedor - Filtre a consulta pelo tipo do fornecedor.
- Tipo Empresa - Filtre a consulta pelo tipo da empresa do fornecedor.
- Bairro - Informe um bairro para consultar fornecedores que se localizam em um mesmo bairro. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do Cadastro de Fornecedor.

[[Arquivo:botao_alteracao_em_lote.png]] - Alteração em Lote (Teclas de Atalhos ALT+A). Este botão server para realizar a modificação de cadastro de vários fornecedores de uma vez. Veja detalhes em anexo 1 deste manual.

==FILTROS E COLUNAS==

- Código - Código do fornecedor.
- Razão Social - Consulte pela razão social ou parte dela.
- Nome Fantasia - Consulte pelo nome fantasia ou parte dele.
- CPF/CNPJ - Encontre um determinado fornecedor pelo CPF ou CNPJ.
- Situação - Situação do fornecedor no sistema a ser consultada.

[[Arquivo:fornecedor1.png]]

- Selecionar todos - Selecione todos os fornecedores da lista.

- Selecionado - Selecione um ou mais fornecedores para realizar uma ação posterior.
- Código - Código do fornecedor.
- Qtd Linha - Quantidade de produtos que o fornecedor tem.
- Razão Social - Razão social do fornecedor.
- Nome Fantasia - Nome Fantasia do fornecedor.
- Endereço - Logradouro do fornecedor.
- Bairro - Bairro do fornecedor.
- Município - Município de atuação.
- UF - Estado de atuação.
- Telefone - Telefone para contato.
- Tipo Inscrição - Exibe o tipo de pessoa. Física ou Jurídica.
- Inscrição Estadual - Registro de inscrição estadual.
- Inscrição Municipal - Registro de inscrição municipal.
- CPF/CNPJ - CNPJ ou CPF do fornecedor.
- Tipo Empresa - Informa o tipo de empresa o qual o fornecedor se enquadra.
- Situação - Situação do fornecedor no sistema.

==CADASTRO DE FORNECEDOR==

- Acesse o menu: Cadastro / Operacional / Fornecedor.
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]).

[[Arquivo:fornecedor3.png]]

Combo Bairro disponível a partir da versão 3.16.2

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

[[Arquivo:botao_copiar.png]] - Copiar (Teclas de atalho ALT+O). Abra um cadastro "modelo" e clique neste botão para copiá-lo. Mudando algumas informações é possível realizar diversos cadastros utilizando esta ferramenta facilmente para copiar a maior parte das informações.

- Insira os dados do fornecedor nos respectivos campos.

OBS: Nos campos CEP e CNPJ encontramos a ferramenta de Web Service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) esta ferramenta ajuda no preenchimento correto do cadastro do fornecedor. É importante ressaltar que o campo CNPJ só poderá ser consultado caso o computador esteja com um certificado funcional.

- Tipo Fornecedor - Informe neste campo qual é o tipo de fornecedor que você está cadastrando. Para o tipo "Prestador Serviço" será necessário identificar o Indicativo CPRB. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Retenção - Informe qual o tipo de imposto deverá utilizar para este fornecedor. Este campo só será habilitado quando o campo "Tipo Fornecedor" for igual a "PRESTADOR DE SERVIÇO". Em caso de dúvidas consulte seu setor contábil fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Indicativo CPRB - Informe o Indicativo CPRB (Contribuição Previdenciária Substituta). Este campo será obrigatório quando o campo "Tipo Retenção" for igual a "INSS". Em caso de dúvidas consulte seu setor contábil fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Família - Identifica de qual família de fornecedor este fornecedor pertence. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Familia fornecedor|Veja como cadastrar uma família de fornecedores.]]
- Ped. Mín. Valor - Valor mínimo de pedido que este fornecedor aceita. Digite "0" (zero) para desconsiderar este campo.
- Ped. Mín Qtde - Quantidade mínima de pedido que este fornecedor aceita. Digite "0" (zero) para desconsiderar este campo.
- Série NF - Identifica a série de nota fiscal este fornecedor emite.
- Modelo NF - Identifica o modelo de nota fiscal que este fornecedor emite.
- Senha Cotação - Clique no botão gerar senha([[Arquivo:botao_gerarsenha.png]]) para gerar uma senha de para o fornecedor.
- Revenda - Identifica se o fornecedor é ou não um revendedor.
- Desconto Funrural - Marque esta opção caso o fornecedor seja produtor rural e caso haja o desconto Funrural para o mesmo.
- Utiliza IVA - Informe se este é um fornecedor que utiliza o IVA.
- Utiliza NFe - Marque esta opção caso o fornecedor utilize Nota Fiscal Eletrônica.
- Utiliza Conferência - Utilize esta opção caso a nota deste fornecedor necessite de conferência para realizar a entradas.
- Permite NF Sem Pedido - Permite entrada de notas deste fornecedor sem realizar pedido.
- Emite NF - Selecione esta opção caso o fornecedor emita notas fiscais.
- Utiliza PRODEPE - A finalidade do PRODEPE é atrair e fomentar investimentos na atividade industrial e no comércio atacadista de Pernambuco, mediante a concessão de incentivos fiscais e financeiros. Este campo só será habilitado se o campo UF for igual a "PE". Disponível a partir da versão 3.18.1
- NF Emitida Pelo Posto Fiscal - Selecione esta opção caso haja prática de notas fiscais emitidas por postos fiscais. Marcando esta opção, o sistema não fará a comparação do CNPJ com a Chave da Nota Fiscal pois este tipo de documento faz parte de um documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica. Disponível a partir da versão 3.15.17

- Clique na aba Dados Financeiros.

[[Arquivo:fornecedor4.png]]

- Favorecido - Insira neste campo o fornecedor que será favorecido dos pagamentos.
- Seção Dados Pagamento - Insira nesta seção os dados da conta do fornecedor.
- Evento Financeiro - Adicione neste campo o Evento Financeiro para este fornecedor.
- Seção Dados Cobrança - Insira o endereço de cobrança do fornecedor.

- Clique na aba Condição Pagamento.

[[Arquivo:fornecedor5a.PNG]]

- No quadro Geral é possível configurar o prazo em dias para o pagamento deste fornecedor.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).
- No quadro Divisão é possível configurar o prazo em dias para o pagamento deste fornecedor dependendo da divisão selecionada. Note que esta configuração de vencimentos por divisão é aplicada apenas ao criar um novo Pedido de Compra.

- Clique na aba Regra Vencimento.
- Adicione regras e datas de corte para cálculo de da Data de Vencimento do contas a pagar no momento da inclusão da nota fiscal de entrada. Veja um exemplo de regra utilizada:

[[Arquivo:fornecedor5b.png]]

- No caso do exemplo acima caso a compra com este fornecedor seja entre os dias 1 e 5 de abril será o melhor dia para compra onde o vencimento desta compra será para o dia 15 de maio. E comprando entre os dias 6 e 31 vencimentos para o próximo dia 15. O funcionamento destas regras são os mesmos que aplicam-se para recebimento de cartões.

- Clique na aba Conta Favorecido.

[[Arquivo:fornecedor5c.png]]

- Adicione agência e contas que este fornecedor utiliza. Essa aba será utilizada em agendamentos de pagamento e só será considerado boletos deste fornecedor caso a conta esteja cadastrada corretamente no cadastro. Caso contrário o agendamento não será autorizado. Ainda, para que esta comparação seja considerada pelo sistema o parâmetro "Verifica Conta Favorecido" na tela de [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Agendamento|agendamento de contas a pagar deve estar marcado.]]

- Clique na aba Dados Complementares.

[[Arquivo:fornecedor6a.png]]

- Data Sintegra - Este campo serve para inserir a data que o fornecedor foi integrado ao Sintegra.
- Bloqueado - Indica se o fornecedor está ou não bloqueado no Sintegra.
- Motivo - Escolha um motivo para justificar o bloqueio no Sintegra.
- Seção Inspeção - Escolha o tipo e o número da inspeção do fornecedor.
- Tipo Troca - Identifica qual o tipo de troca o fornecedor aceitará mediante a acordo.
- Custo Devolução Troca - Identifica como o sistema calcula o valor unitário ao gerar nota de devoluçaõ a partir de negociação de troca, ou ao importar a troca em uma nota de saída de devolução. Disponível a partir da versão 3.18.3-131
- Seção Tipo Negociação - Identifica se os prazos serão vigentes a partir da data de emissão(Faturamento) ou pela data da entrada da mercadoria(Recebimento).
- Seção Negociação Compra - Identifica se os prazos de vencimentos serão calculados a partir da data de compra ou pela data de entrega, será utilizado no orçamento de compras por [[Manual do sistema VR Master Administrativo Compra Orcamento Lancamento Comprador|Comprador]], [[Manual do sistema VR Master Administrativo Compra Orcamento Lancamento Fornecedor|Fornecedor]] e [[Manual do sistema VR Master Administrativo Compra Orcamento Lancamento Mercadologico|Mercadológico]].
Segue as seguintes regras:
Para "Data Compra", a data vencimento do pedido de compra será calculada por base da data da compra com o(s) vencimento (s) configurado(s). Ex: "data compra + data vencimento", para "Data Entrega", a data vencimento do pedido de compra será calculada por base da data de entrega com o(s) vencimento (s) configurado(s). Ex: "data entrega + data vencimento"

Na validação dos orçamentos a seguinte regra sera realizada:
Se no "Tipo Negociação Compra" for "Data Compra" e o Orçamento de Compra foi configurado com o tipo data "Compra", será utilizado a data compra do pedido, porém, se o Orçamento de Compra foi configurado com o tipo data "Vencimento", será utilizado a data de vencimento + data compra.
Se no "Tipo Negociação Compra" for "Data Entrega" e o Orçamento de Compra foi configurado com o tipo data "Compra", será utilizado a data compra do pedido, porém, se o Orçamento de compra foi configurado com o tipo data "Vencimento", será utilizado a data de vencimento + data entrega.

Em Análise de Orçamento de Compra a mesma regra será aplicada.

- Seção Cross Docking - Identifica se o fornecedor utiliza ou não cross Docking e qual a loja para entrega.

- Clique na aba Documentos. Disponível a partir da versão 3.17.1

[[Arquivo:fornecedor_doc1b.png]]

- Template Contato - Este campo serve para carregar um modelo de contrato. A extensão do arquivo deve ser .DOCX. Você pode utilizar as "TAGS" para configurar o arquivo, veja as TAGs válidas no botão informações([[Arquivo:botao_informacao.png]]). Você poderá também utilizar a impressão deste contrato em Cadastro > Financeiro > Contrato. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).
- Tipo Documento - Informe o tipo de documento que deseja anexar ao cadastro do fornecedor.
- Diretório - Informe o local em seu computador onde se encontra o documento do fornecedor. A extensão de arquivo aceita é a .JPEG ou .JPG.
- Clique em Salvar.

NOTA: Para visualizar os documentos anexados, basta clicar no ícone visualizar([[Arquivo:botao_visualizar.png]]) a frente de cada documento.

- Clique na aba Contatos.

[[Arquivo:fornecedor7.png]]

- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).
- Adicione os dados de contato do fornecedor. Você poderá adicionar quantos contatos forem necessários.

- Clique na aba Prazo.

[[Arquivo:fornecedor8.png]]

- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).
- Nesta tela você adicionará quantos dias o fornecedor irá demorar para realizar uma entrega, a mesma será carregada automaticamente no pedido de compra de acordo com a loja e divisão, uma visita e determine também um prazo de segurança para que o fornecedor realize essas tarefas para a loja e divisão citada.
- Clique na aba Prazos pedido.

[[Arquivo:fornecedor8a.png]]

- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).
- Loja - Selecione uma loja.
- Dias de Entrega - Informe qual a quantidade de dias que o fornecedor demora para realizar uma entrega.
- Dias Atualiza Pedido - Informe qual a quantidade de dias que o sistema deve aguardar até modificar o status do pedido de compra para "Entrega Parcial".

- Clique na aba Dados Adicionais.

[[Arquivo:fornecedor9.png]]

- Esta etapa serve para digitar uma observação no cadastro do fornecedor.

- Clique na aba Dados Contábeis.

[[Arquivo:fornecedor10.png]]

- C/C Ativo - Informe neste campo qual o plano de conta Ativo para fornecedores. Esta conta refere-se a recebimentos.
- C/C Passivo - Informe neste campo qual o plano de conta Passivo para fornecedores. Esta conta refere-se a pagamentos.

==ANEXO 1: ALTERAÇÃO EM LOTE==

Selecione todos os fornecedores que precisa alterar as informações em lote.

Dados Fornecedor

[[Arquivo:fornecedor2.png]]

- Utiliza IVA - Marque para alterar todos os cadastros com o flag "Utiliza IVA".
- Utiliza NFe - Marque para alterar todos os cadastros com o flag "Utiliza NFe".
- Utiliza Conferência - Marque para alterar todos os cadastros com o flag "Utiliza Conferência".
- Permite NF sem pedido - Marque para alterar todos os cadastros com o flag "Permite NF sem pedido".
- Emite NF - Marque para alterar todos os cadastros com o flag "Emite NF".
- Tipo Negociação - Informe o tipo de negociação os fornecedores selecionados seguirão.
- Evento Financeiro - Selecione um evento financeiro em comum para todos os fornecedores selecionados.
- Bairro - Selecione o campo e informe um bairro para todos os fornecedores selecionados. Disponível a partir da versão 3.16.2

Dados Complementares

[[Arquivo:fornecedor_at1.png]]

- Loja - Informe para qual loja as modificações deverão seguir.
- Dias Entrega Pedido - Informe o valor para os Dias de Entrega Pedido para os fornecedores selecionados.
- Prazo Entrega - Informe o valor para o Prazo de Entrega em dias para os fornecedores selecionados.
- Prazo Visita - Informe o valor para o Prazo de visita em dias para os fornecedores selecionados.
- Prazo segurança - Informe o valor para o Prazo de Segurança de entrega em dias para os fornecedores selecionados.
- Dias Atualiza Pedido Parcial - Informe o valor para atualizar os pedidos automaticamente para entrega parcial após uma entrega.

Arquivo:Fornecedor5a.PNG

2020-07-07T21:27:40Z

Matheus.assuncao:

Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Calendario

2020-07-03T16:16:20Z

Matheus.assuncao: /* INTRODUÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

No Calendário financeiro do menu Contas Pagar é possível visualizar de forma fácil o melhor dia para alocar pagamentos através de um calendário mensal. Existem três informações dentro de cada dia:
(R) Realizado: Somatória dos valores lançados no contas a pagar de acordo com o vencimento.
(P) Previsão: Somatória dos valores lançados no pedido de compra de acordo com o vencimento.
(T) Total: Somatória dos valores Realizado e Previsão.

Com estas informações o calendário apresenta os 5 melhores dias para alocar pagamentos e os 5 piores nas cores verde e vermelho, respectivamente.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Selecione os campos para pesquisa conforme desejar, em seguida clique neste botão para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá no calendário (Figura 1) Clique neste botão para atualizar as informações.
[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão do calendário.

Figura 1
[[Arquivo:Calendario_financeiro.jpg]]

Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Calendario

2020-07-03T16:15:53Z

Matheus.assuncao: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

Arquivo:Calendario financeiro.jpg

2020-07-03T16:14:17Z

Matheus.assuncao:

Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Calendario

2020-07-03T16:13:58Z

Matheus.assuncao: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

No Calendário financeiro do menu Contas Pagar é possível visualizar de forma fácil o melhor dia para alocar pagamentos através de um calendário mensal. Existem três informações dentro de cada dia:
(R) Realizado: Somatória dos valores lançados no contas a pagar de acordo com o vencimento.
(P) Previsão: Somatória dos valores lançados no pedido de compra de acordo com o vencimento.
(T) Total: Somatória dos valores Realizado e Previsão.

Com estas informações o calendário apresenta os 5 melhores dias para alocar pagamentos e os 5 piores nas cores verde e vermelho, respectivamente.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Selecione os campos para pesquisa conforme desejar, em seguida clique neste botão para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá no calendário (Figura 1 Box 2) Clique neste botão para atualizar as informações.
[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão do calendário.

[[Arquivo:Calendario_financeiro.jpg]]

Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Calendario

2020-07-03T16:12:10Z

Matheus.assuncao: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

No Calendário financeiro do menu Contas Pagar é possível visualizar de forma fácil o melhor dia para alocar pagamentos através de um calendário mensal. Existem três informações dentro de cada dia:
(R) Realizado: Somatória dos valores lançados no contas a pagar de acordo com o vencimento.
(P) Previsão: Somatória dos valores lançados no pedido de compra de acordo com o vencimento.
(T) Total: Somatória dos valores Realizado e Previsão.

Com estas informações o calendário apresenta os 5 melhores dias para alocar pagamentos e os 5 piores nas cores verde e vermelho, respectivamente.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Selecione os campos para pesquisa conforme desejar, em seguida clique neste botão para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá no calendário (Figura 1 Box 2) Clique neste botão para atualizar as informações.
[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão do calendário.

[[Arquivo:Calendario-financeiro.jpg]]

Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Calendario

2020-07-03T16:07:50Z

Matheus.assuncao: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

No Calendário financeiro do menu Contas Pagar é possível visualizar de forma fácil o melhor dia para alocar pagamentos através de um calendário mensal. Existem três informações dentro de cada dia:
(R) Realizado: Somatória dos valores lançados no contas a pagar de acordo com o vencimento.
(P) Previsão: Somatória dos valores lançados no pedido de compra de acordo com o vencimento.
(T) Total: Somatória dos valores Realizado e Previsão.

Com estas informações o calendário apresenta os 5 melhores dias para alocar pagamentos e os 5 piores nas cores verde e vermelho, respectivamente.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Selecione os campos para pesquisa conforme desejar, em seguida clique neste botão para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá no calendário (Figura 1 Box 2) Clique neste botão para atualizar as informações.
[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão do calendário.

[[Arquivo:Calendario-financeiro.PNG|940px]]

Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Calendario

2020-07-03T16:04:09Z

Matheus.assuncao: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

No Calendário financeiro do menu Contas Pagar é possível visualizar de forma fácil o melhor dia para alocar pagamentos através de um calendário mensal. Existem três informações dentro de cada dia:
(R) Realizado: Somatória dos valores lançados no contas a pagar de acordo com o vencimento.
(P) Previsão: Somatória dos valores lançados no pedido de compra de acordo com o vencimento.
(T) Total: Somatória dos valores Realizado e Previsão.

Com estas informações o calendário apresenta os 5 melhores dias para alocar pagamentos e os 5 piores nas cores verde e vermelho, respectivamente.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Selecione os campos para pesquisa conforme desejar, em seguida clique neste botão para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá no calendário (Figura 1 Box 2) Clique neste botão para atualizar as informações.
[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão do calendário.

[[Arquivo:Calendario-financeiro.PNG|940px|thumb|left]]

Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Calendario

2020-07-03T16:02:34Z

Matheus.assuncao: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

No Calendário financeiro do menu Contas Pagar é possível visualizar de forma fácil o melhor dia para alocar pagamentos através de um calendário mensal. Existem três informações dentro de cada dia:
(R) Realizado: Somatória dos valores lançados no contas a pagar de acordo com o vencimento.
(P) Previsão: Somatória dos valores lançados no pedido de compra de acordo com o vencimento.
(T) Total: Somatória dos valores Realizado e Previsão.

Com estas informações o calendário apresenta os 5 melhores dias para alocar pagamentos e os 5 piores nas cores verde e vermelho, respectivamente.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Selecione os campos para pesquisa conforme desejar, em seguida clique neste botão para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá no calendário (Figura 1 Box 2) Clique neste botão para atualizar as informações.
[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão do calendário.

[[Arquivo:Calendario-financeiro.PNG|800px|thumb]]

Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Calendario

2020-07-03T16:02:26Z

Matheus.assuncao: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

No Calendário financeiro do menu Contas Pagar é possível visualizar de forma fácil o melhor dia para alocar pagamentos através de um calendário mensal. Existem três informações dentro de cada dia:
(R) Realizado: Somatória dos valores lançados no contas a pagar de acordo com o vencimento.
(P) Previsão: Somatória dos valores lançados no pedido de compra de acordo com o vencimento.
(T) Total: Somatória dos valores Realizado e Previsão.

Com estas informações o calendário apresenta os 5 melhores dias para alocar pagamentos e os 5 piores nas cores verde e vermelho, respectivamente.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Selecione os campos para pesquisa conforme desejar, em seguida clique neste botão para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá no calendário (Figura 1 Box 2) Clique neste botão para atualizar as informações.
[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão do calendário.

[[Arquivo:Calendario-financeiro.PNG|800|thumb]]

Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Calendario

2020-07-03T16:02:09Z

Matheus.assuncao: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

No Calendário financeiro do menu Contas Pagar é possível visualizar de forma fácil o melhor dia para alocar pagamentos através de um calendário mensal. Existem três informações dentro de cada dia:
(R) Realizado: Somatória dos valores lançados no contas a pagar de acordo com o vencimento.
(P) Previsão: Somatória dos valores lançados no pedido de compra de acordo com o vencimento.
(T) Total: Somatória dos valores Realizado e Previsão.

Com estas informações o calendário apresenta os 5 melhores dias para alocar pagamentos e os 5 piores nas cores verde e vermelho, respectivamente.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Selecione os campos para pesquisa conforme desejar, em seguida clique neste botão para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá no calendário (Figura 1 Box 2) Clique neste botão para atualizar as informações.
[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão do calendário.

[[Arquivo:Calendario-financeiro.PNG|100%|thumb]]

Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Calendario

2020-07-03T16:01:11Z

Matheus.assuncao:

==INTRODUÇÃO==

No Calendário financeiro do menu Contas Pagar é possível visualizar de forma fácil o melhor dia para alocar pagamentos através de um calendário mensal. Existem três informações dentro de cada dia:
(R) Realizado: Somatória dos valores lançados no contas a pagar de acordo com o vencimento.
(P) Previsão: Somatória dos valores lançados no pedido de compra de acordo com o vencimento.
(T) Total: Somatória dos valores Realizado e Previsão.

Com estas informações o calendário apresenta os 5 melhores dias para alocar pagamentos e os 5 piores nas cores verde e vermelho, respectivamente.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Selecione os campos para pesquisa conforme desejar, em seguida clique neste botão para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá no calendário (Figura 1 Box 2) Clique neste botão para atualizar as informações.
[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão do calendário.

[[Arquivo:Calendario-financeiro.PNG]]

Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Calendario

2020-07-03T15:59:55Z

Matheus.assuncao: Criou página com '==INTRODUÇÃO== No Calendário financeiro do menu Contas Pagar é possível visualizar de forma fácil o melhor dia para alocar pagamentos através de um calendário...'

==INTRODUÇÃO==

No Calendário financeiro do menu Contas Pagar é possível visualizar de forma fácil o melhor dia para alocar pagamentos através de um calendário mensal. Existem três informações dentro de cada dia:
(R) Realizado: Somatória dos valores lançados no contas a pagar de acordo com o vencimento.
(P) Previsão: Somatória dos valores lançados no pedido de compra de acordo com o vencimento.
(T) Total: Somatória dos valores Realizado e Previsão.

Com estas informações o calendário apresenta os 5 melhores dias para alocar pagamentos e os 5 piores nas cores verde e vermelho, respectivamente.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Selecione os campos para pesquisa conforme desejar, em seguida clique neste botão para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá no calendário (Figura 1 Box 2) Clique neste botão para atualizar as informações.
[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão do calendário.

[[Arquivo:Calendario-financeiro.png]]

Arquivo:Calendario-financeiro.PNG

2020-07-03T15:59:17Z

Matheus.assuncao:

Manual do Sistema VR Master Ferramentas

2020-07-03T15:22:58Z

Matheus.assuncao:

*Administrativo
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Acerto de custo|Acerto de custo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|Administração de preço]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Agenda fornecedor|Agenda fornecedor]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Apoio compra|Apoio compra]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Comparativo preco|Comparativo preço]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Compra|Compra]] 
**Consultas administrativas
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Analise margem|Análise margem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete sintetico|Balancete sintético]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete venda|Balancete venda]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Comparativo venda|Comparativo venda]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Dias estoque|Dias estoque]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Entrada e saida|Entrada e saída]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Gerenciamento categoria|Gerenciamento categoria]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Gestao produto|Gestão produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Pontuacao promocao|Pontuação promoção]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda ABC|Venda ABC]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Atacado Varejo|Venda Atacado Varejo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Conjugada|Venda conjugada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda cupom medio|Venda cupom médio]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda Doação|Venda Doação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda kit|Venda kit]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda PDV|Venda PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda periodo|Venda período]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda promocao|Venda promoção]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Controle Ruptura|Controle Ruptura]] 
**Cotação
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Cliente]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Fornecedor|Fornecedor]]
**Gestão Oferta
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Analise Oferta|Análise Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Oferta|Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Oferta Relampago|Oferta Relâmpago]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Gestao Oferta Simulacao Oferta|Simulação Oferta]] 
**Pesquisa
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Listagem|Listagem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pesquisa Local|Local]]
**Pré-pedido
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pre-pedido Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pre-pedido Pre-pedido|Pré-pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Preco alterado|Preço alterado]] 
**Pricing
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pricing Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Pricing Listagem|Listagem]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Programacao preco|Programação preço]] 
**Relatórios gerenciais
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Demonstrativo de resultado Operacional|Demonstrativo de resultado Operacional]] 
***[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Estatisticas|Estatísticas]]
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Remarcacao|Remarcação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Administrativo Simulacao preco|Simulação preço]] 
-------
*Ativo Imobilizado
**[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Baixa|Baixa]] 
**Crédito Tributos
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Credito Tributos CIAP|CIAP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Credito Tributos PIS/COFINS|PIS/COFINS]] 
**Depreciação
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Depreciacao Analise|Análise]] 
***[[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Depreciacao Calculo Mensal|Cálculo Mensal]] 
-------
*Cadastro
**Ativo Imobilizado
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Tipo Ativo|Tipo Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Grupo Ativo|Grupo Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Ativo Imobilizado Bem Ativo|Bem Ativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Ativo Imobilizado Localizacao|Localização]] 
**Contabilidade
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Conta Identificacao|Conta Identificação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Fato Contabil|Fato Contábil]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Grupo Econonico|Grupo Econômico]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Historico padrao|Histórico padrão]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Plano conta|Plano conta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Signatario|Signatário]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Tipo Centro Custo|Tipo Centro Custo]] 
**CRM
***Convênio
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Convênio Conveniado|Conveniado]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Convênio Empresa|Empresa]]
***Cliente Preferencial
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Cadastro]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Validação Web|Validação Web]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Pesquisa PDV|Pesquisa PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Pesquisa Totem|Pesquisa Totem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Produto Pontuacao|Produto Pontuação]]
**Financeiro
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Acordo|Tipo Acordo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Receita|Tipo Receita]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato Tipo Verba|Tipo Verba]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Banco]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Contrato|Contrato]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Dia nao util|Dia não útil]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Evento financeiro|Evento financeiro]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|Plano]]
**Fiscal
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal CFOP|Cadastro de CFOP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal CEST|Cadastro de CEST]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal NCM|NCM]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Pauta fiscal/IVA|Pauta fiscal/IVA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Software House|Software House]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Estadual|Tabela Substituição Estadual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Estadual Exterior|Tabela Substituicao Estadual (Exterior)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Tabela Substituicao Tributaria|Tabela Substituição Tributária]]
**Logistica
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Agenda reposicao|Agenda reposição]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Motorista|Motorista]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Posto|Posto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Logistica Veiculo|Veículo]]
**Operacional
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Associado|Associado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Cliente eventual|Cliente eventual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Comprador|Comprador]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Configuracao venda media|Configuração venda média]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|Desmembramento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Familia fornecedor|Familia fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Familia produto|Familia produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Feriado|Feriado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Fornecedor|Fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Mercadologico|Mercadologico]] 
***Nutricional
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Nutricional Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Nutricional Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto|Produto]] 
***Produto Fornecedor
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Cadastro]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Pre Lancamento|Pré Lançamento]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Similar|Produto Similar]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita|Receita]] 
***Receita balança
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita balanca Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Receita balanca Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Tabela produto|Tabela produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|Usuario]]
-------
*Contabilidade
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Agendamento|Agendamento]] 
**Arquivos Magnéticos
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Arquivos Magneticos Sped Contabil|SPED Contábil (ECD)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Arquivos Magneticos Sped ECF|SPED ECF]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Fato Contabil|Fato Contábil]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Fechamento|Fechamento]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Integracao|Integração]] 
**LALUR
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Apuracao|Apuração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LALUR Plano Referencial Tabela LALUR|Plano Referencial Tabela LALUR]]
**LACS
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Apuracao|Apuração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade LACS Plano Referencial Tabela LACS|Plano Referencial Tabela LACS]]
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Lancamento|Lançamento]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Parametrizacao|Parametrização]] 
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Plano Referencial|Plano Referencial]] 
**Relatórios
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Balancete|Balancete]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Centro Custo|Centro de Custo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Demonstacoes Contabeis|Demonstrações Contábeis]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Faturamento|Faturamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Gerenciais|Gerenciais]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Livro Diario|Livro Diário]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Relatorios Livro Razao|Livro Razão]] 
**Saldo Inicial
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial Ativo Passivo|Ativo / Passsivo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial DRE|DRE]]
**[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Zeramento|Zeramento]] 
-------
*CRM
**[[Manual do sistema VR Master CRM Tipo Clube Vantagem|Tipo Clube Vantagem]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Cliente|Análise Cliente]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Regiao|Análise Região]] 
**Análise Pesquisa
***[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Pesquisa TOTEM|TOTEM]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Analise Pesquisa PDV|PDV]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Clientes Sem Compra|Cliente Sem Compra]] 
**Connect
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Lembrete|Lembrete]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Publicacao Oferta|Publicação Oferta]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Voucher|Voucher]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Bloqueio Produto|Bloqueio Produto]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Connect Folheto Oferta|Folheto Oferta]]
**[[Manual do sistema VR Master CRM Frequencia Compra|Frequência Compra]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Horario|Horário]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Impressao Formulario|Impressão Formulário]] 
**Mala Direta
***[[Manual do sistema VR Master CRM Mala Direta Aniversariantes|Aniversariantes]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Mala Direta Promocao|Promoção]]
**Pontuação
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Analise Pontuacao|Análise Pontuação]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Analise Troca|Análise Troca]] 
***[[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao Transacao|Tansação]]
**[[Manual do sistema VR Master CRM Resumo Promocao|Resumo Promoção]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Venda Cupom Medio|Venda Cupom Médio]] 
**[[Manual do sistema VR Master CRM Visao Geral|Visão Geral]] 
-------
*Estoque
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Acerto|Acerto]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Acompanhamento Estoque|Acompanhamento Estoque]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco|Balanço]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Atualizacao|Atualização]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Comparativo|Comparativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Congelamento Estoque|Congelamento Estoque]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Listagem|Listagem]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Balanco Zera Estoque|Zera Estoque]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Cesta basica|Cesta básica]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Comparativo lojas|Comparativo lojas]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Consumo|Consumo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque loja|Estoque loja]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque Terceiro|Estoque Terceiro]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Estoque Transito|Estoque Trânsito]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Extrato movimentacao|Extrato movimentação]] 
**Gerenciamento estoque
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Gerenciamento estoque Dias de venda (DDV)|Dias de venda (DDV)]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Gerenciamento estoque Produto sem venda|Produto sem venda]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Perda|Perda]] 
**Produção
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Producao Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Producao Ordem|Ordem]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Quebra|Quebra]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Tabela estoque|Tabela estoque]] 
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia interna|Transferência interna]] 
**Transferência lojas
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia lojas Entrada|Entrada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Transferencia lojas Saida|Saída]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Transformado|Transformado]] 
**Troca
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Extrato movimentacao|Extrato movimentação]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Lancamento|Lançamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Negociacao|Negociação]]
**[[Manual do sistema VR Master Estoque Validade|Validade]]
-------
*Fechamento
**[[Manual do sistema VR Master Fechamento Encerramento diario|Encerramento diário]]
-------
*Financeiro
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa|Caixa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Administracao|Administração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise caixa|Análise caixa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise recebimento|Análise Recebimento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise Retirada|Análise Retirada]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Configuracao recebivel|Configuração recebível]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Encerramento|Encerramento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Fechamento PDV|Fechamento PDV]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Finalizacao|Finalização]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Recebimento|Recebimento]] 
**Centro Custo
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Centro Custo Analise|Análise]] 
***Saldo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Saldo Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Saldo Lancamento|Lançamento]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar|Contas pagar]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Adiantamento|Adiantamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Agendamento|Agendamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Analise documento|Análise documento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Analise fornecedor|Análise fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar DDA|DDA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Doacao|Doação]] 
***Fechamento
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Encerramento|Encerramento]] 
****Relatório gerencial
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Balancete|Balancete]] 
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Diario auxiliar|Diário auxiliar]] 
*****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Relatorio gerencial Razao analitico|Razão analítico]]
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fechamento Saldo|Saldo]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fornecedor|Fornecedor]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Outras despesas|Outras despesas]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Relacao DOC|Relação DOC]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Calendario|Calendário]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber|Contas receber]] 
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise recebimento|Análise recebimento]] 
***Análise Saldo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Cliente Eventual|Cliente Eventual]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Cliente Preferencial|Cliente Preferencial]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Análise Saldo Conveniado|Conveniado]] 
***Cheque
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Analise de recebimento|Análise de recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Recebimento|Recebimento]]
***Contrato
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Fechamento|Fechamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Lancamento|Lançamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Recebimento|Recebimento]]
***Convênio
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Analise Recebimento|Análise Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Credito|Crédito]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Fechamento|Fechamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Saldo|Saldo]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Transacao|Transação]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Recebimento|Recebimento]] 
***Crédito rotativo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Credito rotativo Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas Receber Credito rotativo Recebimento|Recebimento]]
***Devolução
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Recebimento|Recebimento]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Emissao boleto|Emissão boleto]] 
***Outras receitas
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Analise Recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Recebimento|Recebimento]]
***Venda prazo
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Analise Recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|Recebimento]]
***Verba
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Analise Entrada|Análise Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Analise recebimento|Análise recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Lancamento|Lançamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Sell-out|Sell-out]]
**Controle bancário
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Cheque|Cheque]] 
***Conciliação bancária
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Conciliacao|Conciliação]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Extrato|Extrato]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Lancamento|Lançamento]]
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Custodia cheque|Custódia cheque]]
**[[Manual do sistema VR Master Financeiro Fluxo caixa|Fluxo caixa]] 
**TEF
***[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Transacao|Transação]] 
***Conciliação
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Conciliacao Analise|Análise]] 
****[[Manual do sistema VR Master Financeiro TEF Conciliacao Conciliacao|Conciliação]]
-------
*Fiscal
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Aliquota ICMS]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Observacao Fiscal|Observação Fiscal]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Tipo PIS/COFINS|Tipo PIS/COFINS]] 
**Apuração
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao FCP|FCP]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao ICMS|ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Credito Outorgado|Crédito Outorgado]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Outros valores ICMS|Outros valores ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Relatorio ICMS|Relatório ICMS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao PIS/COFINS|PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Outros valores PIS/COFINS|Outros valores PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Relatorio PIS/COFINS|Relatório PIS/COFINS]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Simples nacional|Simples nacional]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Substituicao Estadual|Substituição Estadual]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Uso e Consumo|Uso e Consumo]]
**Arquivos magnéticos
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos GIA|GIA]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Nota fiscal paulista|Nota fiscal paulista]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos SEF|SEF]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sintegra|Sintegra]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped PIS/COFINS|Sped Contribuições]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped fiscal|Sped fiscal]] 
**Encerramento
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Encerramento Diario|Diário]]
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Encerramento Mensal|Mensal]]
**Escrituração
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Escrituracao Nota fiscal|Nota fiscal]]
**G.P.S.
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal G.P.S. Autonomo|Autônomo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal G.P.S. Produtor rural|Produtor rural]]
**Livros
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Livros Registro entrada e saida|Registro entrada e saída]]
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Inventario|Inventário]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Mapa resumo|Mapa resumo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Mudanca Tributacao|Mudança Tributação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Fiscal Parametrização|Parametrização]] 
**Retenção Tributo (EFD REINF)
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Consulta|Consulta]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo EFD REINF Repositorio|Repositório]]
**Relatórios
***Controle Policia Civil
****[[Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Entrada|Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Fiscal Relatorios Controle Policia Civil Movimentacao|Movimentação]] 

-------
*Interface
**Exportação
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Arquivo|Arquivo]] 
***Balança
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Filizola|Filizola]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Toledo|Toledo]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanco|Balanço]] 
***Bancária
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Custodia|Custódia]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Pagamento|Pagamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Recebimento|Recebimento]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Convenio|Convênio]] 
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Pauta fiscal|Pauta fiscal]] 
***[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Preco alterado|Preço alterado]]
**Importação
***Bancária
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Custodia|Custódia]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Pagamento|Pagamento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria Recebimento|Recebimento]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria DDA|DDA]]
***[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Convenio|Convênio]] 
***Fiscal
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Aliquota IBPT|Alíquota IBPT]] Disponível a partir da versão 3.21.8 no VR Master, saindo do VR Adm 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Ajuste ICMS|Código Ajuste ICMS]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Ajuste Outras Obrigacoes|Código Ajuste]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Codigo Beneficio CST|Código Benefício CST]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Pauta fiscal|Pauta fiscal]] 
****[[Manual do sistema VR Master Interface Importacao Fiscal Tipo Natureza Receita|Tipo Natureza Receita]]
-------
*Nota fiscal
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Serie Sequencia Nota Saída|Série Sequência Nota Saída]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Analise bonificacao|Análise bonificação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Carta correcao|Carta correção]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Despesa|Despesa]] 
**Divergência entrada
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Custo|Custo]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Imposto|Imposto]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Divergencia entrada Pedido|Pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada|Entrada]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada Conferencia|Entrada Conferência]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada produto|Entrada produto]] 
**Recebimento
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Agendamento|Agendamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Conferencia|Conferência]] 
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Recebimento Descarga Palete|Descarga Palete]] 
**Repositório
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFCe|NFC-e]] 
***NF-e
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Entrada|Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Pendencia Entrada|Pendência Entrada]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFE Saida|Saída]]
***PAF
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio PAF Estoque Mensal|Estoque Mensal]] 
****[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio PAF Reducao Z|Redução Z]]
***[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio SAT MF-e|SAT/MF-e]]
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida|Saída]] 
**[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Servico|Serviço (Saída)]]
-------
*PDV
**[[Manual do sistema VR Master PDV POS|POS]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Consistencia|Consistência]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV ECF|ECF]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Kit|Kit]] 
**Layout
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Acumulador|Acumulador]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Aliquota|Alíquota]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Cartao|Cartão]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Finalizadora|Finalizadora]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Layout Teclado|Teclado]]
**[[Manual do sistema VR Master PDV Listagem Produto|Listagem Produto]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Log transacao|Log transação]] 
**Motivo
***[[Manual do sistema VR Master PDV Motivo Cancelamento|Cancelamento]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Motivo Desconto|Desconto]]
**[[Manual do sistema VR Master PDV Operador|Operador]] 
**Parâmetro
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral|Geral]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Layout|Layout]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|Função]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Finalizadora|Finalizadora]] 
***TEF
****[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro TEF Dados TEF|Dados TEF]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Cupons|Cupons]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Credito Rotativo|Crédito Rotativo]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados Loja|Dados Loja]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Autorizador|Autorizador]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Convenio|Convênio]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Cheque|Cheque]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Perifericos|Periféricos]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Vale Gas|Vale Gás]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Descontos|Descontos]] 
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Pontuacao|Pontuação]] 
**[[Manual do sistema VR Master PDV Promocao|Promoção]]
-------
*Utilitário
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Chat|Chat]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Contato|Contato]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Estoque online|Estoque online]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao|Log transação]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao custo|Log transação custo]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao pedido|Log transação pedido]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Mensagem|Mensagem]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario PEPS|PEPS]] 
**[[Manual do sistema VR Master Utilitario Relatorio|Relatório]]
-------
*Logística
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Agenda Recebimento|Agenda Recebimento]] 
**Controle de frota
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Abastecimento|Abastecimento]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Lancamento despesa|Lançamento despesa]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Controle de frota Reserva veiculo|Reserva veículo]]
**MDF-e
***[[Manual do sistema VR Master Logistica MDF-e Emissão|Emissão]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica MDF-e Repositório|Repositório]] 
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Produto sem giro|Produto sem giro]] 
**Reposição
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Analise reposicao|Análise reposição]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Geracao|Geração]] 
***[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Pedido|Pedido]]
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Romaneio|Romaneio]] 
**[[Manual do sistema VR Master Logistica Transferencia ABC|Transferência ABC]]
-------
*Sistema
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Atualizar Tabelas|Atualizar Tabelas]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Atalho|Atalho]] 
**Configuração
***[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao Certificado Digital|Certificado Digital]] 
***[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao impressao|Impressão]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Email|Email]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Login|Login]] 
**[[Manual do sistema VR Master Sistema Senha|Senha]] 
-------
*[[Manual do sistema VR Master Janela|Janela]]
-------
*[[Manual do sistema VR Master Ajuda|Ajuda]]

Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao

2020-07-03T12:07:05Z

Matheus.assuncao: /* FILTROS E COLUNAS */

==INTRODUÇÃO==

O Log de Transação é uma ferramenta que grava todas as modificações realizadas no sistema assim como data e horário que essas modificações foram feitas
juntamente com os usuários que as executam.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:log_transacao1.png]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:botao_calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_alteracao.png]] - Alteração de Transação (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para visualizar as alterações com maiores detalhes do registro.

[[Arquivo:Fgf_completa_divergencia.png]]

NOTA: Ao clicar sobre o ícone de alteração poderá existir outros detalhamentos como mostramos na figura acima.

==FILTROS E COLUNAS==

- Referência - Informe uma referência. A referência pode ser um número de nota fiscal, o código de um produto, o código de um lançamento, etc.
- Formulário - Informe uma ferramenta/tela para encontrar seus respectidos logs.
- Usuário - Informe um usuário para consultar apenas os logs de transações deste usuário.
- Transação - Informe o tipo de transação que você deseja consultar.
- Período - Informe um intervalo de data para que o sistema realize a consulta.
- Horário - Especifique um intervalo de horas caso seja necessário para a consulta.
- Loja - Informe neste campo para qual loja deseja consultar os logs de transação.

[[Arquivo:log_transacao1.png]]

- Detalhes - Exibe um ícone de detalhamento. Caso habilitado clicando em cima do ícone é possível visualizar o detalhamento da transação registrada no sistema. Disponível a partir da versão 3.17.5
- Alteração - Este exibe um ícone. Caso esteja habilitado significa que as alterações veio da MasterFisco.
- Programa - Identifica o aplicativo que gerou o log.
- Módulo - Identifica o módulo ou menu principal da ferramenta que gerou o log.
- Formulário - Identifica a ferramenta que gerou o log.
- Transação - Tipo de transação realizada.
- Referência - Identifica o documento de referência.
- Usuário - Identifica o usuário logado no momento da alteração.
- Data/Hora - Data e hora da alteração.
- Observação - Grava informações adicionais sobre as alterações. Adendo 1: A partir da versão 3.16.4 o sistema passará a adicionar a observação MasterFisco para identificar alterações nos produtos do VRMaster realizados pela Masterfisco. Adendo 2: A partir da versão 3.21.7 o sistema passará a adicionar as consultas, carregamento de dados, impressão e exportação dos dados de clientes eventuais e clientes preferenciais, de acordo com exigências da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
- Data Movimento - Data a qual o sistema se encontra.
- Loja - Loja onde a alteração foi realizada.
- IP Terminal - IP do computador de onde partiu a alteração.
- Versão - Versão do sistema no momento do registro da alteração.

Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao

2020-07-03T12:05:41Z

Matheus.assuncao: /* FILTROS E COLUNAS */

==INTRODUÇÃO==

O Log de Transação é uma ferramenta que grava todas as modificações realizadas no sistema assim como data e horário que essas modificações foram feitas
juntamente com os usuários que as executam.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:log_transacao1.png]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:botao_calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_alteracao.png]] - Alteração de Transação (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para visualizar as alterações com maiores detalhes do registro.

[[Arquivo:Fgf_completa_divergencia.png]]

NOTA: Ao clicar sobre o ícone de alteração poderá existir outros detalhamentos como mostramos na figura acima.

==FILTROS E COLUNAS==

- Referência - Informe uma referência. A referência pode ser um número de nota fiscal, o código de um produto, o código de um lançamento, etc.
- Formulário - Informe uma ferramenta/tela para encontrar seus respectidos logs.
- Usuário - Informe um usuário para consultar apenas os logs de transações deste usuário.
- Transação - Informe o tipo de transação que você deseja consultar.
- Período - Informe um intervalo de data para que o sistema realize a consulta.
- Horário - Especifique um intervalo de horas caso seja necessário para a consulta.
- Loja - Informe neste campo para qual loja deseja consultar os logs de transação.

[[Arquivo:log_transacao1.png]]

- Detalhes - Exibe um ícone de detalhamento. Caso habilitado clicando em cima do ícone é possível visualizar o detalhamento da transação registrada no sistema. Disponível a partir da versão 3.17.5
- Alteração - Este exibe um ícone. Caso esteja habilitado significa que as alterações veio da MasterFisco.
- Programa - Identifica o aplicativo que gerou o log.
- Módulo - Identifica o módulo ou menu principal da ferramenta que gerou o log.
- Formulário - Identifica a ferramenta que gerou o log.
- Transação - Tipo de transação realizada.
- Referência - Identifica o documento de referência.
- Usuário - Identifica o usuário logado no momento da alteração.
- Data/Hora - Data e hora da alteração.
- Observação - Grava informações adicionais sobre as alterações. A partir da versão 3.16.4 o sistema passará a adicionar a observação MasterFisco para identificar alterações nos produtos do VRMaster realizados pela Masterfisco.
- Data Movimento - Data a qual o sistema se encontra.
- Loja - Loja onde a alteração foi realizada.
- IP Terminal - IP do computador de onde partiu a alteração.
- Versão - Versão do sistema no momento do registro da alteração.
A partir da versão 3.21.7 o sistema passará a adicionar as consultas, carregamento de dados, impressão e exportação dos dados de clientes eventuais e clientes preferenciais, de acordo com exigências da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Sell-out

2019-08-13T12:56:50Z

Matheus.assuncao: /* INTRODUÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

A verba Sell-out funciona como uma verba retroativa mediante a um acordo comercial/operacional com um fornecedor, para explicar a ferramenta citaremos um exemplo:
Imagine que o Fornecedor tem um estoque grande do produto X. Ele propõe a seu estabelecimento um espaço para uma ilha, em troca ele lhe oferece R$1,00 para
cada produto que for vendido em sua loja. Ao final de 15 dias (período que foi determinado pelo fornecedor) você vendeu 1000 produtos X. Ao final do período você
receberá a verba de R$1000,00 em dinheiro do fornecedor. É exatamente assim que funciona a verba Sell-out, ao contrário da verba você determina um período e
manda o sistema calcular um valor por produto vendido, ao final do período a verba a receber será a quantidade de produtos vendido multiplicada pelo valor que
você inseriu na hora do lançamento da verba Sell-out. Lembre-se que citamos apenas um exemplo, a verba sell-out pode ser utilizada de diversas maneiras.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Box 2). No box 3 é exibido os totais da consulta realizada.

[[Arquivo:sellout_verba1.png]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de Verba Sell-out;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a Verba e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Verba.

==LANÇAMENTO DE VERBA SELL-OUT==

A partir da versão 3.17.3 o sistema passará a aceitar lançamentos de Verbas Sell-out para produtos descontinuados.

- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Verba / Sell-out.
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]);

[[Arquivo:sellout_verba2.png]]

- Loja - Informe para qual loja a Verba será lançada.
- Fornecedor - Informe para qual fornecedor será lançada a verba.
- Divisão - Informe a divisão do fornecedor.
- Data Vencimento - Informe a data do vencimento para o pagamento da verba.
- Data Inicio - Informe o início do período da verba sell-out.
- Data Término - Informe o término do período da verba sell-out.
- Tipo Recebimento - Selecione o tipo do recebimento da verba.
- Comprador - Informe o comprador.
- Situação - Campo que indica a situação da verba.
- Mercadológico - Informe o mercadológico que está recebendo a verba.
- Tipo Verba - Selecione qual o tipo de verba.
- Local Cobrança - Selecione o local da cobrança.
- Representante, CPF, RG, Telefone - Informe os dados do representante que está negociando a verba.
- Seção Produtos - Informe os produtos que darão crédito a verba sell-out.
- Observação - Informe uma observação caso necessário.
- Valor Total - Campo informativo onde é informado o total de verba a receber deste lançamento, este campo aparece apenas após salvar a verba.

Manual do sistema VR Frente Transacoes Repositorio Vendas

2019-07-04T17:59:20Z

Matheus.assuncao:

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta Repositório Vendas serve para consultar as vendas através dos cupons fiscais (CF-e ou NFC-e) para que possam ser enviados por e-mail ou SMS ao cliente. Os cupons inseridos na fila de envio são processados e enviados pela aplicação VR Gerenciador Mensagem.

==RECURSOS==

Depois de selecionar o tipo de venda, CF-e ou NFC-e, o sistema apresenta a seguinte janela, onde:

[[Arquivo:Repositorio_vendas.PNG]]

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:Mensagemenviar.png]] - Enviar E-mail (Tecla de atalho ALT+E). Depois de selecionar os itens que deseja enviar, clique neste ícone para informar os endereços de e-mail.

[[Arquivo:Enviar_email.PNG]]

- Preencha quantos e-mails forem necessários separados por vírgula (,), em seguida clique em Enviar.

[[Arquivo:Fila_envio.PNG]]

[[Arquivo:Sms.png]] - Enviar SMS (Tecla de atalho ALT+S). Selecione os cupons que desejar e clique nesta opção para preencher o número de celular que receberá o SMS com o link do cupom CF-e/NFC-e.

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de data para a consulta.
- N° Cupom - Informe o número do cupom que será enviado.
- ECF - Número do ECF que efetuou a venda do cupom.
- Incluir cancelados - Selecione essa opção para trazer na consulta as vendas que foram iniciadas e canceladas.
- Valor Total - Valor total do cupom.
- Loja - Loja que efetuou a venda.
- Nº NFC-e - Número do cupom NFC-e. Caso a opção escolhida seja CF-e (Repositório Vendas > CF-e) esta coluna será o número do cupom CF-e.
- E-mail - Indica se já foi enviado e-mail com o cupom desta venda.
- SMS - Indica se já foi enviado SMS com o cupom desta venda.

Manual do sistema VR Frente Transacoes Repositorio Vendas

2019-07-04T17:58:55Z

Matheus.assuncao:

Manual do sistema VR Frente Transacoes Repositorio Vendas

2019-07-04T17:56:56Z

Matheus.assuncao:

Manual do sistema VR Frente Transacoes

2019-07-04T17:54:35Z

Matheus.assuncao:

[[Manual do sistema VR Frente Transacoes Analise Cliente|Análise Cliente]] 
[[Manual do sistema VR Frente Transacoes Contravale|Contravale]] 
[[Manual do sistema VR Frente Transacoes Devolucao Cupom|Devolução Cupom]] 
[[Manual do sistema VR Frente Transacoes Guia Entrega|Guia Entrega]] 
[[Manual do sistema VR Frente Transacoes Troca Cupom|Troca Cupom]] 
[[Manual do sistema VR Frente Transacoes Vasilhame|Vasilhame]] 
[[Manual do sistema VR Frente Transacoes Repositorio Vendas|Repositório Vendas]]

Manual do sistema VR Frente Transacoes Repositorio Vendas

2019-07-04T17:53:20Z

Matheus.assuncao: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta Repositório Vendas serve para consultar as vendas através dos cupons fiscais (CF-e ou NFC-e) para que possam ser enviados por e-mail ou SMS ao cliente. Os cupons inseridos na fila de envio são processados e enviados pela aplicação VR Gerenciador Mensagem.

==RECURSOS==

Depois de selecionar o tipo de venda, CF-e ou NFC-e, o sistema apresenta a seguinte janela, onde:

[[Arquivo:Repositorio_vendas.PNG]]

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:Mensagemenviar.png]] - Enviar E-mail. Depois de selecionar os itens que deseja enviar, clique neste ícone para informar os endereços de e-mail.

[[Arquivo:Enviar_email.PNG]]

- Preencha quantos e-mails forem necessários separados por vírgula (,), em seguida clique em Enviar.

[[Arquivo:Fila_envio.PNG]]

[[Arquivo:Sms.png]] - Enviar SMS. Selecione os cupons que desejar e clique nesta opção para preencher o número de celular que receberá o SMS com o link do cupom CF-e/NFC-e.

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de data para a consulta.
- N° Cupom - Informe o número do cupom que será enviado.
- ECF - Número do ECF que efetuou a venda do cupom.
- Incluir cancelados - Selecione essa opção para trazer na consulta as vendas que foram iniciadas e canceladas.
- Valor Total - Valor total do cupom.
- Loja - Loja que efetuou a venda.
- Nº NFC-e - Número do cupom NFC-e. Caso a opção escolhida seja CF-e (Repositório Vendas > CF-e) esta coluna será o número do cupom CF-e.
- E-mail - Indica se já foi enviado e-mail com o cupom desta venda.
- SMS - Indica se já foi enviado SMS com o cupom desta venda.

Manual do sistema VR Frente Transacoes Repositorio Vendas

2019-07-04T17:52:40Z

Matheus.assuncao:

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta Repositório Vendas serve para consultar as vendas através dos cupons fiscais (CF-e ou NFC-e) para que possam ser enviados por e-mail ou SMS ao cliente. Os cupons inseridos na fila de envio são processados e enviados pela aplicação VR Gerenciador Mensagem.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

Depois de selecionar o tipo de venda, CF-e ou NFC-e, o sistema apresenta a seguinte janela, onde:

[[Arquivo:Repositorio_vendas.PNG]]

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:Mensagemenviar.png]] - Enviar E-mail. Depois de selecionar os itens que deseja enviar, clique neste ícone para informar os endereços de e-mail.

[[Arquivo:Enviar_email.PNG]]

- Preencha quantos e-mails forem necessários separados por vírgula (,), em seguida clique em Enviar.

[[Arquivo:Fila_envio.PNG]]

[[Arquivo:Sms.png]] - Enviar SMS. Selecione os cupons que desejar e clique nesta opção para preencher o número de celular que receberá o SMS com o link do cupom CF-e/NFC-e.

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de data para a consulta.
- N° Cupom - Informe o número do cupom que será enviado.
- ECF - Número do ECF que efetuou a venda do cupom.
- Incluir cancelados - Selecione essa opção para trazer na consulta as vendas que foram iniciadas e canceladas.
- Valor Total - Valor total do cupom.
- Loja - Loja que efetuou a venda.
- Nº NFC-e - Número do cupom NFC-e. Caso a opção escolhida seja CF-e (Repositório Vendas > CF-e) esta coluna será o número do cupom CF-e.
- E-mail - Indica se já foi enviado e-mail com o cupom desta venda.
- SMS - Indica se já foi enviado SMS com o cupom desta venda.

Manual do sistema VR Frente Transacoes Repositorio Vendas

2019-07-04T17:50:11Z

Matheus.assuncao:

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta Repositório Vendas serve para consultar as vendas através dos cupons fiscais (CF-e ou NFC-e) para que possam ser enviados por e-mail ou SMS ao cliente. Os cupons inseridos na fila de envio são processados e enviados pela aplicação VR Gerenciador Mensagem.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

Depois de selecionar o tipo de venda, CF-e ou NFC-E, o sistema apresenta a seguinte janela, onde:

[[Arquivo:Repositorio_vendas.PNG]]

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:Mensagemenviar.png]] - Enviar E-mail. Depois de selecionar os itens que deseja enviar, clique neste ícone para informar os endereços de e-mail.

[[Arquivo:Enviar_email.PNG]]

- Preencha quantos e-mails forem necessários separados por vírgula (,), em seguida clique em Enviar.

[[Arquivo:Fila_envio.PNG]]

[[Arquivo:Sms.png]] - Enviar SMS. Selecione os cupons que desejar e clique nesta opção para preencher o número de celular que receberá o SMS com o link do cupom CF-e/NFC-e.

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de data para a consulta.
- N° Cupom - Informe o número do cupom que será enviado.
- ECF - Número do ECF que efetuou a venda do cupom.
- Incluir cancelados - Selecione essa opção para trazer na consulta as vendas que foram iniciadas e canceladas.
- Valor Total - Valor total do cupom.
- Loja - Loja que efetuou a venda.
- Nº NFC-e - Número do cupom NFC-e. Caso a opção escolhida seja CF-e (Repositório Vendas > CF-e) esta coluna será o número do cupom CF-e.
- E-mail - Indica se já foi enviado e-mail com o cupom desta venda.
- SMS - Indica se já foi enviado SMS com o cupom desta venda.

Arquivo:Sms.png

2019-07-04T17:40:16Z

Matheus.assuncao:

Arquivo:Fila envio.PNG

2019-07-04T17:39:11Z

Matheus.assuncao:

Arquivo:Enviar email.PNG

2019-07-04T17:37:14Z

Matheus.assuncao:

Arquivo:Mensagemenviar.png

2019-07-04T17:32:28Z

Matheus.assuncao:

Manual do sistema VR Frente Transacoes Repositorio Vendas

2019-07-04T17:29:54Z

Matheus.assuncao: Criou página com '==INTRODUÇÃO== A ferramenta Repositório Vendas serve para consultar as vendas através dos cupons fiscais (CF-e ou NFC-e) para que possam ser enviados por e-mail ...'

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta Repositório Vendas serve para consultar as vendas através dos cupons fiscais (CF-e ou NFC-e) para que possam ser enviados por e-mail ou SMS ao cliente. Os cupons inseridos na fila de envio são processados e enviados pela aplicação VR Gerenciador Mensagem.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

Depois de selecionar o tipo de venda, CF-e ou NFC-E, o sistema apresenta a seguinte janela, onde:

[[Arquivo:Repositorio_vendas.PNG]]

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:botao_enviar.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada.

==FILTROS E COLUNAS==

- Tipo Data - Adicione um tipo de data para que o período da consulta seja considerado.
- Período - Informe um intervalo de data para a consulta.
- Matrícula - Informe uma matrícula de vasilhame para encontrar uma matrícula em específico. Matrícula com 6 dígitos disponível a partir da versão 3.17.2
- Situação - Informe a situação da matrícula no sistema a ser considerada.
- Usuário - Filtre a consulta por um determinado usuário para que o sistema considere apenas matrículas lançadas por este usuário.

[[Arquivo:vasilhame1.png]]

- Matrícula - Matrícula do vasilhame.
- Data - Data da emissão da matrícula.
- Validade - Validade da matrícula do vasilhame.
- Usuário - Usuário que realizou a emissão da matrícula.
- Observação - Observação geral sobre o lançamento do vasilhame.
- Data/Hora Baixa - Data e hora da baixa da matrícula do vasilhame.
- ECF Baixa - Número da ECF que registrou a baixa da matrícula.
- Nº Cupom - Número do cupom que realizou a baixa do vasilhame. Disponível a partir da versão 3.17.0

Arquivo:Repositorio vendas.PNG

2019-07-04T17:27:26Z

Matheus.assuncao:

Manual do sistema VR Frente Transacoes

2019-07-04T17:04:19Z

Matheus.assuncao:

Manual do sistema VR Frente Transacoes

2019-07-04T17:04:03Z

Matheus.assuncao:

[[Manual do sistema VR Frente Transacoes Analise Cliente|Análise Cliente]] 
[[Manual do sistema VR Frente Transacoes Contravale|Contravale]] 
[[Manual do sistema VR Frente Transacoes Devolucao Cupom|Devolução Cupom]] 
[[Manual do sistema VR Frente Transacoes Guia Entrega|Guia Entrega]] 
[[Manual do sistema VR Frente Transacoes Troca Cupom|Troca Cupom]] 
[[Manual do sistema VR Frente Transacoes Vasilhame|Vasilhame]]
[[Manual do sistema VR Frente Transacoes Repositorio Vendas|Repositorio Vendas]]

Manual do sistema VR Master Sistema Licença

2019-06-03T11:29:53Z

Matheus.assuncao:

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

Esta opção é utilizada para autenticar-se como usuário do sistema nos servidores da VR Software através de uma chave ou um arquivo de chaves.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:Tela_licenca_de_uso.PNG]]

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho ALT+S ou F3). Clique neste botão para salvar as configurações.

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar. Permite importar um arquivo que contém todas as chaves. Substitui a necessidade de adicionar uma por uma.

[[Arquivo:Tela_importar_chaves.PNG]]

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Depois de selecionar o caminho do arquivo vr.key, clique neste botão para carrega-lo. Tal arquivo deve ser exportado pelo VR Gestor.

Manual do sistema VR Master Sistema Licença

2019-06-03T11:28:18Z

Matheus.assuncao: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

Esta opção é utilizada para autenticar-se como cliente nos servidores da VR Software através de uma chave ou um arquivo de chaves.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:Tela_licenca_de_uso.PNG]]

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho ALT+S ou F3). Clique neste botão para salvar as configurações.

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar. Permite importar um arquivo que contém todas as chaves.

[[Arquivo:Tela_importar_chaves.PNG]]

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Depois de selecionar o caminho do arquivo vr.key, clique neste botão para carrega-lo. Tal arquivo deve ser exportado pelo VR Gestor.

Manual do sistema VR Master Sistema Licença

2019-06-03T11:28:02Z

Matheus.assuncao: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

Esta opção é utilizada para autenticar-se como cliente nos servidores da VR Software através de uma chave ou um arquivo de chaves.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:Tela_licenca_de_uso.PNG]]

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho ALT+S ou F3). Clique neste botão para salvar as configurações.

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar. Permite importar um arquivo que contém todas as chaves.

[[Arquivo:Tela_importar_chaves.PNG]]
[[Arquivo:botao_importar.png]] - Depois de selecionar o caminho do arquivo vr.key, clique neste botão para carrega-lo. Tal arquivo deve ser exportado pelo VR Gestor.

Manual do sistema VR Master Sistema Licença

2019-06-03T11:27:48Z

Matheus.assuncao: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

Manual do sistema VR Master Sistema Licença

2019-06-03T11:27:04Z

Matheus.assuncao: Criou página com '__FORCETOC__ ==INTRODUÇÃO== Esta opção é utilizada para autenticar-se como cliente nos servidores da VR Software através de uma chave ou um arquivo de chaves....'

__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

Esta opção é utilizada para autenticar-se como cliente nos servidores da VR Software através de uma chave ou um arquivo de chaves.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:Tela_licenca_de_uso.PNG]]

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho ALT+S ou F3). Clique neste botão para salvar as configurações.

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar. Permite importar um arquivo que contém todas as chaves.

<hr>

[[Arquivo:Tela_importar_chaves.PNG]]

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Depois de selecionar o caminho do arquivo vr.key, clique neste botão para carrega-lo. Tal arquivo deve ser exportado pelo VR Gestor.

Arquivo:Tela importar chaves.PNG

2019-06-03T10:57:34Z

Matheus.assuncao:

Arquivo:Tela licenca de uso.PNG

2019-06-03T10:56:42Z

Matheus.assuncao:

Manual do sistema VR Master Sistema

2019-06-03T10:52:39Z

Matheus.assuncao:

[[Manual do sistema VR Master Sistema Atalho|Atalho]] 
[[Manual do sistema VR Master Sistema Atualizar Tabelas|Atualizar Tabelas]] 
[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao|Configuração]] 
[[Manual do sistema VR Master Sistema Email|Email]] 
[[Manual do sistema VR Master Sistema Licença|Licença]] 
[[Manual do sistema VR Master Sistema Login|Login]] 
[[Manual do sistema VR Master Sistema Senha|Senha]]

Manual do Sistema VR PDV Ferramentas PDV Touch Fluxo Compra

2019-05-31T13:08:59Z

Matheus.assuncao:

Disponível a partir da versão 3.18.1

- Execute o VRPDV.

[[Arquivo:Pdv_touch_caixa_livre.PNG]]

- Tecle Iniciar Venda.

[[Arquivo:Pdv_touch_venda.PNG]]

- Bipe os produtos normalmente, assim que finalizado a venda tecle "SUB TOTAL".
- Escolha a forma de pagamento e finalize a venda.

[[Arquivo:Pdv_touch_pagamento.PNG]]

==FUNÇÕES ADICIONAIS==

- Multiplicação de produtos - Ao realizar a função de multiplicar produtos, será necessário o auxílio do fiscal para que haja a autorização da multiplicação. Informe o número de produtos e bipe um dos produtos. Logo em seguida adicione os produtos na cesta.

[[Arquivo:pdv_touch4.png]]

==LISTAGEM DE PRODUTOS==

- Ao acionar a função de listagem de produtos, o sistema carregará as listagens com seus itens, permitindo navegação entre as listagens e carregando os produtos com suas imagens. O carregamento das imagens deve ser realizado pelo aplicativo VRMaster [[Manual do sistema VR Master PDV Listagem Produto|clique aqui para visualizar o Manual de Cadastro de Listagens de Produtos]].

[[Arquivo:Pdv touch listagem.PNG]]

[[Arquivo:Pdv touch listagem3.PNG]]

- A função de listagem de produtos só pode ser acionada no processo de venda.

- Ao tocar sobre os produtos, os mesmos serão registrados na venda.

[[Arquivo:Pdv touch listagem2.PNG]]

- Ao tocar em Ocultar Descrição, as descrições dos produtos que possuem imagem não são exibidas, para os produtos sem imagem cadastrada o sistema mantém a descrição.

[[Arquivo:Pdv touch listagem ocultar descricao.PNG]]

- Ao tocar, segurar por dois segundos e soltar (ação correspondente a clicar com o botão direito do mouse), um popup será exibido contendo mais detalhes sobre o produto, como imagem em tamanho maior, descrição reduzida, e preço atual (normal ou oferta), o popup fecha automaticamente após 3,5 segundos, ou se o usuário clicar sobre ele.

[[Arquivo:Pdv touch listagem popup.PNG]]

Arquivo:Pdv touch venda.PNG

2019-05-31T13:06:43Z

Matheus.assuncao:

Arquivo:Pdv touch pagamento.PNG

2019-05-31T13:06:26Z

Matheus.assuncao:

Arquivo:Pdv touch caixa livre.PNG

2019-05-31T13:06:01Z

Matheus.assuncao:

Manual do Sistema VR Coletor Utilitario

2019-05-14T17:21:27Z

Matheus.assuncao: /* CONFIGURAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

A ferramenta utilitário serve para identificar a versão do aplicativo, informar o ip do computador onde o VRColetorServer está sendo executado e para limpar os arquivos do aplicativo.

==CONFIGURAÇÃO==

Informe nesta tela o IP do computador onde o Coletor Server se encontra aberto. Esta informação é de extrema importância para o correto funcionamento do aplicativo. Veja um exemplo abaixo:

[[Arquivo:Conf_rede_coletor_utilitario.png]]

==LIMPAR==

Ao selecionar as ferramentas e clicar no botão OK, todos os dados "Coletados" serão apagados do coletor. Isso significa que tudo o que foi coletado daquela determinada ferramenta será zerado. É importante ressaltar que os dados de "Sincronização" não serão apagados, como por exemplo, cadastro de produtos.

[[Arquivo:vrcoletor_utl_limpar1.png]]

==SOBRE==

Esta aba é informativa, nela são exibidas as informações do aplicativo.

[[Arquivo:vrcoletor_utl_sobre1.png]]

Arquivo:Conf rede coletor utilitario.png

2019-05-14T17:20:53Z

Matheus.assuncao:

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Layout

2019-05-07T11:18:49Z

Matheus.assuncao: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

O Parâmetro de layout serve para modificar a aparência da tela do PDV. Podemos determinar as cores das letras, textos que serão exibidos nas telas de venda e
pesquisa entre outros parâmetros.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

- Acesse o menu: PDV / Parâmetro / aba Layout;
- Mensagem Rodapé Tela Venda - O que for digitado neste campo será exibido no rodapé da tela de Venda (após teclar "inicia venda")
- Mensagem Rodapé Tela Pagamento - O que for digitado neste campo será exibido no rodapé da tela de Pagamento (Após teclar subtotal)
- Tamanho Fonte Rodapé - Permite aumentar o tamanho da fonte das informações exibidas no rodapé do PDV
- Mensagem Rodapé Tela Consulta - O que for digitado neste campo será exibido no rodapé da tela de Consulta de preço.
- Tempo Mensagem Troco - Esta opção marca o tempo que a tela de troco ficará aberta após a finalização da compra. Após este tempo a tela será mudada automaticamente para a tela de venda.
- Temas - Escolha um tema para o seu PDV. Ao selecionar as imagens que deverão aparecer em seus PDVs serão visualizadas nas janelas abaixo. Disponível a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_adicionar_validade.png]] - Agenda Temas (Sem teclas de atalho). Esta ferramenta é responsável por realizar o agendamento de temas para os PDVs. Veja mais detalhes da ferramenta em anexo a este manual. Disponível a partir da versão 3.17.10

[[Arquivo:Parametro_layout5.PNG]]

==ANEXO 1: AGENDAMENTO DE TEMAS==

Disponível a partir da versão 3.17.10

- Clique no botão agenda tema([[Arquivo:botao_adicionar_validade.png]]).

[[Arquivo:agenda_temas1.png]]

- Clique no botao adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:agenda_temas2.png]]

- Tema - Informe o tema que deseja agendar.
- Data Início - Informe a data de início a qual o tema selecionado deve começar a funcionar. Ao encerrar o dia o sistema enviará o tema selecionado automaticamente na data aqui configurada.
- Data Término - Informe até qual dia o sistema deve permanecer com o tema selecionado.

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Layout

2019-05-07T11:17:22Z

Matheus.assuncao: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

==INTRODUÇÃO==

O Parâmetro de layout serve para modificar a aparência da tela do PDV. Podemos determinar as cores das letras, textos que serão exibidos nas telas de venda e
pesquisa entre outros parâmetros.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

- Acesse o menu: PDV / Parâmetro / aba Layout;
- Mensagem Rodapé Tela Venda - O que for digitado neste campo será exibido no rodapé da tela de Venda (após teclar "inicia venda")
- Mensagem Rodapé Tela Pagamento - O que for digitado neste campo será exibido no rodapé da tela de Pagamento (Após teclar subtotal)
- Mensagem Rodapé Tela Consulta - O que for digitado neste campo será exibido no rodapé da tela de Consulta de preço.
- Tempo Mensagem Troco - Esta opção marca o tempo que a tela de troco ficará aberta após a finalização da compra. Após este tempo a tela será mudada automaticamente para a tela de venda.
- Temas - Escolha um tema para o seu PDV. Ao selecionar as imagens que deverão aparecer em seus PDVs serão visualizadas nas janelas abaixo. Disponível a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_adicionar_validade.png]] - Agenda Temas (Sem teclas de atalho). Esta ferramenta é responsável por realizar o agendamento de temas para os PDVs. Veja mais detalhes da ferramenta em anexo a este manual. Disponível a partir da versão 3.17.10

[[Arquivo:Parametro_layout5.PNG]]

==ANEXO 1: AGENDAMENTO DE TEMAS==

Disponível a partir da versão 3.17.10

- Clique no botão agenda tema([[Arquivo:botao_adicionar_validade.png]]).

[[Arquivo:agenda_temas1.png]]

- Clique no botao adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:agenda_temas2.png]]

- Tema - Informe o tema que deseja agendar.
- Data Início - Informe a data de início a qual o tema selecionado deve começar a funcionar. Ao encerrar o dia o sistema enviará o tema selecionado automaticamente na data aqui configurada.
- Data Término - Informe até qual dia o sistema deve permanecer com o tema selecionado.