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Manual do Aplicativo VRColetor Mobile Versoes

2024-10-21T19:11:43Z

Vrtraining:

EM CONSTRUÇÃO

[[Manual do Aplicativo VRColetor Mobile|Versões Anteriores]] 
[[Manual do Aplicativo VRColetor Mobile v4.3|Versão 4.3]]

Manual do Aplicativo VRColetor Mobile v4.3

2024-10-21T19:11:27Z

Vrtraining: Criou página com '==DICAS NO APLICATIVO== ===Limpeza de arquivos temporários=== O VRMobile conta com uma opção em seu menu lateral (drawer ou sanduiche) chamada LIMPAR DADO...'

==DICAS NO APLICATIVO==

===Limpeza de arquivos temporários===
O VRMobile conta com uma opção em seu menu lateral (drawer ou sanduiche) chamada LIMPAR DADOS, com o objetivo de evitar o acúmulo de cards e informações transmitidas no aplicativo, tornando assim o aplicativo rápido e ágil, limpando de seu aplicativo, informações que já foram enviadas para o VRMaster.

[[Arquivo:LimparDadosMobile.gif|338px]]

Em alguns casos, dependendo da especificação técnica do dispositivo (hardware), recomendamos para maior usabilidade a limpeza de cache do aplicativo, pois em alguns casos o aparelho não possui a memória ram recomendada e o aplicativo poderá apresentar alguma lentidão, dependendo do processo utilizado.
OBS: Lembrando sempre, que é uma recomendação em dispositivos com um hardware inferior.

[[Arquivo:LimparDadosCache.gif|338px]]

==PERMISSÕES DE USUÁRIO==

===Permissões do usuário no aplicativo:===
O aplicativo VR Mobile utiliza as mesmas permissões do VR Master. Ou seja, caso o usuário tenha permissão no VR Master para lançar um balanço, automaticamente terá a permissão no VR Mobile. Com isso, eliminamos a necessidade do cliente ter dois lugares para liberar a permissão, tornando assim, a usabilidade do aplicativo semelhante ao VR Master.

Abaixo, segue o menu do VR Mobile e a respectiva permissão que deverá ser liberada no VR Master:

MENU ADMINISTRATIVO:

- Cotação Fornecedor: VR Master -> Administrativo -> Analise Cotacao Fornecedor -> ALTERAR

- Cotação Cliente: VR Master -> Administrativo -> Cotacao Cliente-> INCLUIR

- Pedido: VR Master -> Administrativo -> Pedido Compra -> INCLUIR e CONSULTAR

- Pesquisa: VR Master -> Administrativo -> Pesquisa -> INCLUIR

- Ruptura: VR Master -> Administrativo -> Controle Ruptura -> CONSULTAR

- Venda PDV: VR Master -> Administrativo -> Venda PDV -> CONSULTAR

- Venda Período: VR Master -> Administrativo -> Venda Período -> CONSULTAR

- Análise de Oferta: VR Master -> Administrativo -> Analise Oferta -> CONSULTAR

- Administração de Preço: VR Master -> Administrativo -> Administração Preco -> ALTERAR

- Agenda Fornecedor: VR Master -> Administrativo -> Agenda Fornecedor -> CONSULTAR

- Venda Cupom Médio: VR Master -> Administrativo -> Venda Cupom Medio -> CONSULTAR

- Pedido de Compras: VR Master -> Administrativo -> Pedido Compra -> INCLUIR

MENU ESTOQUE:

- Balanço: VR Master -> Estoque -> Lançamento Balanço -> ALTERAR

- Cesta Básica: VR Master -> Estoque -> Cesta Basica -> INCLUIR

- Consumo: VR Master -> Estoque -> Consumo -> ALTERAR e CONSULTAR

- Perda: VR Master -> Estoque -> Perda -> ALTERAR e CONSULTAR

- Produção: VR Master -> Estoque -> Producao -> INCLUIR

- Quebra: VR Master -> Estoque -> Quebra -> ALTERAR e CONSULTAR

- Transferência Interna: VR Master -> Estoque -> Transferencia Interna -> ALTERAR

- Troca: VR Master -> Estoque -> Troca -> ENTRADA ESTOQUE e CONSULTAR

- Estoque Loja: VR Master -> Estoque -> Estoque Loja -> CONSULTAR

- Validade: VR Master -> Estoque -> Validade -> INCLUIR e CONSULTAR

MENU FINANCEIRO:

- Contas a Pagar -> Fornecedor: VR Master -> Financeiro -> Analise Fornecedor -> CONSULTAR

- Contas a Receber -> Análise Recebimento: VR Master -> Financeiro -> Analise Recebimento-> CONSULTAR

MENU NOTA FISCAL:

- Conferência NF Entrada (INCLUSAO SENHA): VR Master -> Nota Fiscal -> Entrada Conferencia -> INCLUIR

- NF Entrada: VR Master -> Nota Fiscal -> Entrada -> CONSULTAR

- NF Saída: VR Master -> Nota Fiscal -> Saida -> INCLUIR e CONSULTAR

- NF Despesa: VR Master -> Nota Fiscal -> Despesa -> CONSULTAR

- NF Bonificação: VR Master -> Nota Fiscal -> Analise Bonificacao -> CONSULTAR

MENU LOGÍSTICA:

- Reposição: VR Master -> Logistica -> Reposicao -> INCLUIR

- Controle de Cargas: Não necessita de liberação

MENU UTILITÁRIO:

- Emissor Etiqueta: Não necessita de liberação, pois a consulta não passa pelo VR Master.

- Estoque Online: VR Master -> Utilitario -> Estoque Online -> INICIAR

- Consultar Preço: Não necessita de liberação, pois a consulta não passa pelo VR Master.

- DDV Mínimo: Não necessita de liberação

- VR Task - ANÁLISE GERENCIAL: VR Master -> Utilitario -> Tarefa Analise Gerencial -> CONSULTAR

- VR Task - LANÇAMENTO -> CONSULTAR TAREFAS: VR Master -> Utilitario -> Tarefa Lançamento -> CONSULTAR

- VR Task - LANÇAMENTO -> INCLUSÃO: VR Master -> Utilitario -> Tarefa Lançamento -> INCLUIR

- VR Task - LANÇAMENTO -> EXECUÇÃO: VR Master -> Utilitario -> Tarefa Execução -> CONSULTAR

MENU PDV:

- Consistência: VR Master -> PDV -> Consistencia -> CONSULTAR

- Motivo Cancelamento: VR Master -> PDV -> Motivo Cancelamento-> CONSULTAR

- Motivo Desconto: VR Master -> PDV -> Motivo Desconto -> CONSULTAR

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Trava do bipar no campo quantidade: Foi adicionada uma trava no campo quantidade onde só seja possível colocar a quantidade de forma manual, não sendo possível bipar a quantidade com o coletor, nas telas mais utilizadas pelo cliente: Entrada de NFe e balanço.

[[Arquivo:TravaBipBalancoMobile.png]]

[[Arquivo:TravaBipNFeMobile.png]]

Parâmetro Ocultar Preço na Tela de Pesquisa: Foram ocultados o preço de venda e preço de custo na tela pesquisa dentro do VRMobile, através de uma permissão, para maior segurança de seus dados no momento da entrega do celular para um terceiro coletar informações no concorrente. Também uma atualização onde seja possível marcar os produtos que já foram consultados e sinalizar com uma bandeira os que não possuírem no mercado concorrente.

[[Arquivo:PesquisaBloqueado.png]]

Campo para bipar produtos na tela “Estoque Loja”
No menu Estoque > Estoque Loja, ao abrir o menu, foi adicionada a funcionalidade que permita bipar ou digitar o produto desejado, sendo permitida nas abas Loja, Mercadológico e Produto. Ao escanear o produto, em ambas abas aparecerão os valores referentes ao item selecionado.
[[Arquivo:TelasMobileBipe43.png]]

Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.3

2024-10-21T15:10:16Z

Vrtraining: /* NOVIDADES DA VERSÃO */

==INTRODUÇÃO==

O Tipo da nota é um dos elementos mais importantes do lançamento da nota fiscal no sistema VR ERP. Isso porque é o tipo da nota que determina como a nota irá se comportar após sua finalização.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÕES==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:tipo_saida_at1.png]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de tipo saída.

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o tipo saída e clique neste botão para excluir.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:tipo_saida_filtro1.png]]

[[Arquivo:botao_limpar.png]] - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.

- CFOP - Filtre a consulta de tipo nota saída por um determinado CFOP.
- Tipo Entrada - Filtre a consulta de tipo nota saída por um determinado tipo de entrada vinculado.
- C/C Crédito - Filtre a consulta de tipo nota saída por uma determinada contá contábil de crédito.
- C/C Débito - Filtre a consulta de tipo nota saída por uma determinada conta contábil de débito.
- Tipo Lançamento - Informe um tipo de lançamento para filtrar a consulta.
- Série - Informe uma serie para que o sistema filtre apenas os tipos de saída com a série indicada.
- Espécie - Informe uma Espécie de nota para que o sistema filtre apenas os tipos de saída com a Espécie indicada.
- Histórico Padrão - Identifique um determinado histórico padrão para a consulta dos tipos de saída que o contém.
- Mensagem - Filtre tipos de saída com uma determinada mensagem.
- Baixa Estoque - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Baixa Estoque.
- Calcula IVA - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Calcula IVA.
- Venda Indústria - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Vanda Indústria. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Desabilita Valor - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Desabilita Valor.
- Destinatário Cliente - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Destinatário Cliente.
- Entra Estoque - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Entra Estoque.
- Gera Devolução - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Gera Devolução.
- Grava Contrato - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Grava Contrato. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Gera Fora Estado - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Gera Fora Estado.
- Gera Receber - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Gera Receber.
- Gera Substituição - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Gera Substituição.
- Imprime Boleto - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Imprime Boleto.
- Atualiza Troca - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Atualiza Troca. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Não Credita ICMS - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Não Credita ICMS.
- Consulta Pedido - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Consulta Pedido.
- Produtor Rural - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Produtor Rural.
- Transferência - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Transferência.
- Transportador Próprio - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Transportador Próprio.
- Utiliza ICMS Crédito - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Utiliza ICMS Crédito.
- Utiliza ICMS Entrada - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Utiliza ICMS Entrada.
- Utiliza Preço Venda - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Utiliza Preço Venda.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.
- Gera PIS/COFINS - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Gera PIS/COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.2

==CADASTRO TIPO NOTA SAÍDA==

- Tecle F11 e digite: tipo saida
- Tecle Entre.
- Clique no botão incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]])

[[Arquivo:tipo_nota_saida1.png]]

- Código - Campo de preenchimento automático do sistema.
- Descrição - Informe o nome que identificará o tipo da nota.
- Espécie - Informe qual a espécie da nota fiscal para este tipo de nota.
- Tipo Lançamento - Informe qual o tipo do lançamento. Saída serve para notas normais de saída e também para notas de complemento. "Fechamento" deve ser configurado somente para "NF-es de Ajuste". Veja mais sobre NF-es de ajuste em anexo deste manual.
- Situação - Campo informativo que exibe a situação do tipo da nota no sistema.
- Tipo Entrada - Informe um tipo entrada caso este tipo de nota saída seja uma contra nota.
- Mensagem - Insira uma mensagem de observação padrão na nota fiscal de saída.
- Adiciona Venda - Ao marcar esta opção o sistema entende que o tipo de nota lançada é uma "venda fora do pdv".
- Baixa Estoque - Selecione esta opção para que o sistema realize a baixa de estoque dos itens contidos na nota de saída que estiver atribuída a este tipo de nota.
- Desabilita Valor - Ao selecionar esta opção o campo Valor ao lançar um item na nota ficará desabilitado.

[[Arquivo:tipo_nota_saida3.png]]

- Destinatário Cliente - Informe se este tipo de nota é do tipo que aceitará Clientes Eventuais.
- Entra Estoque - Selecione esta opção quando é necessário emitir uma nota em que os produtos estão retornando ao estoque.
- Gera Devolução - Selecione caso este tipo de nota seja para devolução de fornecedor.
- Grava Contrato - Informe se este tipo de nota participa de contratos com fornecedores.
- Gera Receber - Marcando esta opção a nota fiscal ao ser finalizada gerará uma conta a receber na tela: Financeiro > Contas a Receber > Venda a Prazo > Recebimento.
- Imprime Boleto - Habilita o botão imprimi boleto([[Arquivo:botao_boleto.png]]) na tela de lançamento de nota.
- Atualiza Troca - Selecione esta opção caso o tipo da nota deva realizar baixa no estoque da troca.
- Consulta Pedido - Ao selecionar esta opção o sistema fará uma comparação entre o que está na nota e o que está no pedido de compra.
- Transportador Próprio - Selecione esta opção caso o tipo da nota seja para lançar notas de saída com transportador próprio.
- Utiliza Preço Venda - Informe se este tipo de nota deve utilizar os preços de venda dos itens.
- Utiliza Preço Custo - Informe se este tipo de nota deve utilizar os preços de custo dos itens. Caso não for selecionada as opções Utiliza Preço Venda e Utiliza Preço Custo, será considerado o custo da última entrada.

- Clique na aba "Dados Contábeis".

[[Arquivo:at_tiposaida1.png]]

- Informe nesta aba o plano de conta referentes a cada um dos impostos. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Plano conta|Veja o manual completo de plano de contas.]]

- Clique na aba "Dados Fiscais".

[[Arquivo:at_tiposaida2.png]]

- C/C Débito - Informe neste campo o plano de conta para débitos referente a notas lançadas com este tipo de nota fiscal.
- C/C Crédito - Informe neste campo o plano de conta para créditos referente a notas lançadas com este tipo de nota fiscal.
- Histórico Padrão - Informe neste campo o histórico padrão referente aos lançamentos com este tipo de nota fiscal.
- Tipo PIS/COFINS Débito - Ao informar alguma informação neste campo, o sistema irá desconsiderar o cadastro do produto e assumir o PIS/COFINS adicionado a este campo. Disponível a partir da versão 3.17.5 
- Gera PIS/COFINS - Selecione esta opção caso as notas lançadas com este tipo de nota deva fazer parte da apuração de contribuições de PIS/COFINS.
- Gera Substituição - Caso haja CFOPs de substituição vinculados ao tipo da nota marque esta opção.
- Gera Fora Estado - Caso haja CFOPs fora de estado vinculados ao tipo da nota marque esta opção.
- Gera Fabricação Própria - Caso haja CFOPs para produtos de fabricação própria vinculados ao tipo da nota marque esta opção. Disponível a partir da versão 3.18.3
- Produtor Rural - Selecione este flag caso o tipo de nota cadastrada seja para produtores rurais.
- Transferência - Informe se este é um tipo de nota para transferência.
- Utiliza Tributo Crédito - Informe se o tipo da nota utilizará o tributo para Crédito.
- Atualiza Escrita Fiscal - Informe se este tipo de nota deverá atualizar a escrita fiscal de sua loja.
- Venda Indústria - Utilize esta opção para configurar um tipo de nota para quando o supermercado é equiparado a indústria.
- Consumidor Final - Marcando esta opção, o sistema irá desconsiderar o campo de ICMS Débito no cadastro de produto e irá considerar o campo [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto|"ICMS Consumidor"]] para os itens que estão relacionados a nota.
- Utiliza Tributo Entrada - Informe se o tipo da nota deverá utilizar o tributo da entrada.
- Calcula IVA - Selecione está opção caso o tipo da nota deva calcular o IVA.
- Não Credita ICMS - Marque esta opção para que quando a nota for lançada o ICMS não seja creditado. Ao marcar esta opção o combo Alíquota será habilitado.
- Alíquota - Adicione uma alíquota para ser aplicada a todos os produtos que utilizem este tipo de nota fiscal. Ao selecionar uma alíquota neste campo, todos os produtos passarão a possuir esta alíquota ignorando as informações de alíquota do cadastro do produto. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Série - Clique duas vezes sobre a loja para adicionar a série de cada loja. A série é diferente para cada loja, dessa forma você poderá diferenciar a nota fiscal 5 da loja 1 que é série 1 e a nota fiscal 5 série 2 da loja 2, por exemplo. Disponível a partir da versão 3.18.1

- CFOPs - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]])

[[Arquivo:tipo_nota_saida2.png]]

- Identifique o CFOP que deve conter no tipo da nota de saída que você está cadastrando e clique em salvar.
- Clique na aba Dados Contábeis caso trabalhe com a contabilidade e identifique as contas contábeis para cada campo. Após o término salve o tipo da nota.

==VÍDEO: CONFIGURAÇÃO OBRIGATÓRIA DE CONTAS CONTÁBEIS==

Esta configuração é válida apenas para empresas que não tenham contratado o módulo contábil da VRSoftware. Se você possui o módulo contábil [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Contabilidade_Parametrizacao#V.C3.8DDEO:_PARAMETRIZA.C3.87.C3.83O_OBRIGAT.C3.93RIA_PARA_OS_TIPOS clique aqui para ver a configuração correta.]

<youtube width="1024" height="502">4NnMJRg8QHc</youtube>
 

==ANEXO 1: NFE AJUSTE==

As NFes de Ajustes são realizadas entre lojas Filiais e Matriz. Elas server para transferir impostos entre as lojas que por sua vez são pagos pela Matriz. Este processo geralmente é realizado sempre no último dia útil do mês. Veja abaixo como sua configuração deve ser realizada.

- No lançamento de nota de saída, o campo "Tipo Nota" deve estar selecionado como "NF-E DE AJUSTE".
- A nota deve utilizar, no campo "TIPO" um "TIPO DE NOTA" com o campo "TIPO LANÇAMENTO" marcado como "FECHAMENTO".

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Natureza da Operação na DANFe/XML
Atualmente ao gerar uma Nota Fiscal de Saída, o sistema utiliza a Descrição do Cadastro de CFOP no campo Natureza da Operação. Ao acessar o Cadastro de Tipo Saída, foi incluído um campo “Natureza da Operação”, esse campo deve ser preenchido caso seja necessário utilizar uma descrição de Natureza da operação diferente do cadastro de CFOP.

[[Arquivo:NatOpTipoSaida43.png]]

Vale ressaltar que caso o campo esteja vazio, o sistema irá manter a sistemática de hoje, utilizando a descrição do CFOP para esse fim. O SPED não será afetado. Hoje é realizada a exportação do Registro 0400 no Campo 03 a descrição do CFOP e isso vai continuar, mesmo que o cliente opte por descrever a Natureza da Operação diferente na DANFe e XML.

Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.3

2024-10-21T15:10:07Z

Vrtraining: /* NOVIDADES DA VERSÃO */

Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.3

2024-10-21T15:09:37Z

Vrtraining: /* NOVIDADES DA VERSÃO */

==INTRODUÇÃO==

O Tipo da nota é um dos elementos mais importantes do lançamento da nota fiscal no sistema VR ERP. Isso porque é o tipo da nota que determina como a nota irá se comportar após sua finalização.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÕES==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:tipo_saida_at1.png]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de tipo saída.

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o tipo saída e clique neste botão para excluir.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:tipo_saida_filtro1.png]]

[[Arquivo:botao_limpar.png]] - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.

- CFOP - Filtre a consulta de tipo nota saída por um determinado CFOP.
- Tipo Entrada - Filtre a consulta de tipo nota saída por um determinado tipo de entrada vinculado.
- C/C Crédito - Filtre a consulta de tipo nota saída por uma determinada contá contábil de crédito.
- C/C Débito - Filtre a consulta de tipo nota saída por uma determinada conta contábil de débito.
- Tipo Lançamento - Informe um tipo de lançamento para filtrar a consulta.
- Série - Informe uma serie para que o sistema filtre apenas os tipos de saída com a série indicada.
- Espécie - Informe uma Espécie de nota para que o sistema filtre apenas os tipos de saída com a Espécie indicada.
- Histórico Padrão - Identifique um determinado histórico padrão para a consulta dos tipos de saída que o contém.
- Mensagem - Filtre tipos de saída com uma determinada mensagem.
- Baixa Estoque - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Baixa Estoque.
- Calcula IVA - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Calcula IVA.
- Venda Indústria - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Vanda Indústria. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Desabilita Valor - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Desabilita Valor.
- Destinatário Cliente - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Destinatário Cliente.
- Entra Estoque - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Entra Estoque.
- Gera Devolução - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Gera Devolução.
- Grava Contrato - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Grava Contrato. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Gera Fora Estado - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Gera Fora Estado.
- Gera Receber - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Gera Receber.
- Gera Substituição - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Gera Substituição.
- Imprime Boleto - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Imprime Boleto.
- Atualiza Troca - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Atualiza Troca. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Não Credita ICMS - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Não Credita ICMS.
- Consulta Pedido - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Consulta Pedido.
- Produtor Rural - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Produtor Rural.
- Transferência - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Transferência.
- Transportador Próprio - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Transportador Próprio.
- Utiliza ICMS Crédito - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Utiliza ICMS Crédito.
- Utiliza ICMS Entrada - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Utiliza ICMS Entrada.
- Utiliza Preço Venda - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Utiliza Preço Venda.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.
- Gera PIS/COFINS - Filtre tipos de nota fiscal de saída que contenha o flag Gera PIS/COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.2

==CADASTRO TIPO NOTA SAÍDA==

- Tecle F11 e digite: tipo saida
- Tecle Entre.
- Clique no botão incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]])

[[Arquivo:tipo_nota_saida1.png]]

- Código - Campo de preenchimento automático do sistema.
- Descrição - Informe o nome que identificará o tipo da nota.
- Espécie - Informe qual a espécie da nota fiscal para este tipo de nota.
- Tipo Lançamento - Informe qual o tipo do lançamento. Saída serve para notas normais de saída e também para notas de complemento. "Fechamento" deve ser configurado somente para "NF-es de Ajuste". Veja mais sobre NF-es de ajuste em anexo deste manual.
- Situação - Campo informativo que exibe a situação do tipo da nota no sistema.
- Tipo Entrada - Informe um tipo entrada caso este tipo de nota saída seja uma contra nota.
- Mensagem - Insira uma mensagem de observação padrão na nota fiscal de saída.
- Adiciona Venda - Ao marcar esta opção o sistema entende que o tipo de nota lançada é uma "venda fora do pdv".
- Baixa Estoque - Selecione esta opção para que o sistema realize a baixa de estoque dos itens contidos na nota de saída que estiver atribuída a este tipo de nota.
- Desabilita Valor - Ao selecionar esta opção o campo Valor ao lançar um item na nota ficará desabilitado.

[[Arquivo:tipo_nota_saida3.png]]

- Destinatário Cliente - Informe se este tipo de nota é do tipo que aceitará Clientes Eventuais.
- Entra Estoque - Selecione esta opção quando é necessário emitir uma nota em que os produtos estão retornando ao estoque.
- Gera Devolução - Selecione caso este tipo de nota seja para devolução de fornecedor.
- Grava Contrato - Informe se este tipo de nota participa de contratos com fornecedores.
- Gera Receber - Marcando esta opção a nota fiscal ao ser finalizada gerará uma conta a receber na tela: Financeiro > Contas a Receber > Venda a Prazo > Recebimento.
- Imprime Boleto - Habilita o botão imprimi boleto([[Arquivo:botao_boleto.png]]) na tela de lançamento de nota.
- Atualiza Troca - Selecione esta opção caso o tipo da nota deva realizar baixa no estoque da troca.
- Consulta Pedido - Ao selecionar esta opção o sistema fará uma comparação entre o que está na nota e o que está no pedido de compra.
- Transportador Próprio - Selecione esta opção caso o tipo da nota seja para lançar notas de saída com transportador próprio.
- Utiliza Preço Venda - Informe se este tipo de nota deve utilizar os preços de venda dos itens.
- Utiliza Preço Custo - Informe se este tipo de nota deve utilizar os preços de custo dos itens. Caso não for selecionada as opções Utiliza Preço Venda e Utiliza Preço Custo, será considerado o custo da última entrada.

- Clique na aba "Dados Contábeis".

[[Arquivo:at_tiposaida1.png]]

- Informe nesta aba o plano de conta referentes a cada um dos impostos. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Contabilidade Plano conta|Veja o manual completo de plano de contas.]]

- Clique na aba "Dados Fiscais".

[[Arquivo:at_tiposaida2.png]]

- C/C Débito - Informe neste campo o plano de conta para débitos referente a notas lançadas com este tipo de nota fiscal.
- C/C Crédito - Informe neste campo o plano de conta para créditos referente a notas lançadas com este tipo de nota fiscal.
- Histórico Padrão - Informe neste campo o histórico padrão referente aos lançamentos com este tipo de nota fiscal.
- Tipo PIS/COFINS Débito - Ao informar alguma informação neste campo, o sistema irá desconsiderar o cadastro do produto e assumir o PIS/COFINS adicionado a este campo. Disponível a partir da versão 3.17.5 
- Gera PIS/COFINS - Selecione esta opção caso as notas lançadas com este tipo de nota deva fazer parte da apuração de contribuições de PIS/COFINS.
- Gera Substituição - Caso haja CFOPs de substituição vinculados ao tipo da nota marque esta opção.
- Gera Fora Estado - Caso haja CFOPs fora de estado vinculados ao tipo da nota marque esta opção.
- Gera Fabricação Própria - Caso haja CFOPs para produtos de fabricação própria vinculados ao tipo da nota marque esta opção. Disponível a partir da versão 3.18.3
- Produtor Rural - Selecione este flag caso o tipo de nota cadastrada seja para produtores rurais.
- Transferência - Informe se este é um tipo de nota para transferência.
- Utiliza Tributo Crédito - Informe se o tipo da nota utilizará o tributo para Crédito.
- Atualiza Escrita Fiscal - Informe se este tipo de nota deverá atualizar a escrita fiscal de sua loja.
- Venda Indústria - Utilize esta opção para configurar um tipo de nota para quando o supermercado é equiparado a indústria.
- Consumidor Final - Marcando esta opção, o sistema irá desconsiderar o campo de ICMS Débito no cadastro de produto e irá considerar o campo [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto|"ICMS Consumidor"]] para os itens que estão relacionados a nota.
- Utiliza Tributo Entrada - Informe se o tipo da nota deverá utilizar o tributo da entrada.
- Calcula IVA - Selecione está opção caso o tipo da nota deva calcular o IVA.
- Não Credita ICMS - Marque esta opção para que quando a nota for lançada o ICMS não seja creditado. Ao marcar esta opção o combo Alíquota será habilitado.
- Alíquota - Adicione uma alíquota para ser aplicada a todos os produtos que utilizem este tipo de nota fiscal. Ao selecionar uma alíquota neste campo, todos os produtos passarão a possuir esta alíquota ignorando as informações de alíquota do cadastro do produto. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Série - Clique duas vezes sobre a loja para adicionar a série de cada loja. A série é diferente para cada loja, dessa forma você poderá diferenciar a nota fiscal 5 da loja 1 que é série 1 e a nota fiscal 5 série 2 da loja 2, por exemplo. Disponível a partir da versão 3.18.1

- CFOPs - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]])

[[Arquivo:tipo_nota_saida2.png]]

- Identifique o CFOP que deve conter no tipo da nota de saída que você está cadastrando e clique em salvar.
- Clique na aba Dados Contábeis caso trabalhe com a contabilidade e identifique as contas contábeis para cada campo. Após o término salve o tipo da nota.

==VÍDEO: CONFIGURAÇÃO OBRIGATÓRIA DE CONTAS CONTÁBEIS==

Esta configuração é válida apenas para empresas que não tenham contratado o módulo contábil da VRSoftware. Se você possui o módulo contábil [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Contabilidade_Parametrizacao#V.C3.8DDEO:_PARAMETRIZA.C3.87.C3.83O_OBRIGAT.C3.93RIA_PARA_OS_TIPOS clique aqui para ver a configuração correta.]

<youtube width="1024" height="502">4NnMJRg8QHc</youtube>
 

==ANEXO 1: NFE AJUSTE==

As NFes de Ajustes são realizadas entre lojas Filiais e Matriz. Elas server para transferir impostos entre as lojas que por sua vez são pagos pela Matriz. Este processo geralmente é realizado sempre no último dia útil do mês. Veja abaixo como sua configuração deve ser realizada.

- No lançamento de nota de saída, o campo "Tipo Nota" deve estar selecionado como "NF-E DE AJUSTE".
- A nota deve utilizar, no campo "TIPO" um "TIPO DE NOTA" com o campo "TIPO LANÇAMENTO" marcado como "FECHAMENTO".

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Natureza da Operação na DANFe/XML

Atualmente ao gerar uma Nota Fiscal de Saída, o sistema utiliza a Descrição do Cadastro de CFOP no campo Natureza da Operação. Ao acessar o Cadastro de Tipo Saída, foi incluído um campo “Natureza da Operação”, esse campo deve ser preenchido caso seja necessário utilizar uma descrição de Natureza da operação diferente do cadastro de CFOP.

[[Arquivo:NatOpTipoSaida43.png]]

Vale ressaltar que caso o campo esteja vazio, o sistema irá manter a sistemática de hoje, utilizando a descrição do CFOP para esse fim. O SPED não será afetado. Hoje é realizada a exportação do Registro 0400 no Campo 03 a descrição do CFOP e isso vai continuar, mesmo que o cliente opte por descrever a Natureza da Operação diferente na DANFe e XML.

Arquivo:NatOpTipoSaida43.png

2024-10-21T15:08:58Z

Vrtraining:

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Emissao 4.3

2024-10-21T15:05:18Z

Vrtraining: /* NOVIDADES DA VERSÃO */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:notafiscal_saida1.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:notafiscal_saida2.png]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:notafiscal_saida_filtro1.png]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:botao_atualiza_escrita_fiscal.png]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_agrupar.png]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:notafiscal_saida1.png]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]);

[[Arquivo:notafiscal_saida3.png|1080px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:botao_importar.png]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:botao_importar.png]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:botao_importar.png]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:botao_importar.png]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:local_entrega_at3.png]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:nota_saida_at2.png]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:nota_saida_at1.png]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:impressao_nota_saida1.png]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:nota_saida_anex8.png]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

*[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.3|Tipo Saída Nota Fiscal]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Emissao 4.3

2024-10-21T15:04:47Z

Vrtraining: /* NOVIDADES DA VERSÃO */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:notafiscal_saida1.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Existem 3 tipos de impressão clicando neste botão.

- Listagem - Exibe a lista de notas fiscais da consulta. A partir da versão 3.16.6 o sistema passará a imprimir a coluna "Situação NFE".
- Boleto - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir um boleto referente a elas. Para a impressão as notas devem estar todas finalizadas e autorizadas.

[[Arquivo:nota_fiscal_imp1.png]]

Disponível a partir da versão 3.16.1
Banco "SICRED" disponível a partir da versão 3.17.0

- Banco - Informe o banco para a impressão do boleto.
- Configuração - Selecione uma configuração de boleto. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco|Veja o manual completo de configuração boleto.]]
- % Desconto - Informe um desconto caso haja para pagamentos no boleto, caso não haja, informe o valor 0.
- Observação - Adicione informações adicionais. Essas informações faram parte do boleto.

NOTA: Caso os campos Banco e Configuração estejam desabilitados significa que a configuração já foi realizada na [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|tela de recebimento de venda a prazo.]]

- Romaneio - Selecione as notas fiscais e clique neste botão para imprimir o Romaneio delas. Para a impressão as notas não devem estar finalizadas. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/romaneio_saida1.pdf Clique aqui para visualizar o romaneio impresso.] Impressão de código externo disponível a partir da versão 3.16.3

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:notafiscal_saida2.png]]

- Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
- Verifica Custo Tabela Devolução - Verifica o custo do produto na tabela de [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto Fornecedor Cadastro|Produto Fornecedor.]]
- Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
- Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado [[Manual do Sistema VR Master Layout Coletor|clique aqui.]]
- Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é suficiente. A partir da versão 3.16.3-3 o sistema passa a considerar também o estoque terceiro caso utilize.
- Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
- Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. Disponível a partir da versão 3.17.7-47

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:notafiscal_saida_filtro1.png]]

- Produto - Filtre as notas que contenham um determinado produto.
- CFOP - Filtre por notas que contenham um determinado CFOP.
- Tipo Saída - Exibir as notas que contenham um determinado tipo de nota de saída.
- Situação NFe - Encontre notas por suas situações perante a SEFAZ.
- Nº Nota Produtor - Informe um número de nota de produtor rural para encontrá-las.
- Local Baixa - Informe um local de baixa para restringir a consulta a este local de baixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.

[[Arquivo:botao_atualiza_escrita_fiscal.png]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Selecione as notas a transmitir e clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_agrupar.png]] - Agrupar (Sem teclas de atalho). Selecione diversas notas de um único destinatário e com o mesmo tipo e clique neste botão para agrupá-las em uma só nota fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.0

==FILTROS E COLUNAS==

- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
- Fornecedor - Encontre um fornecedor ou digite parte de um nome para encontrá-lo.
- Cliente - Encontre a nota de um cliente preferencial com este filtro.
- Situação - Situação da nota no sistema.

[[Arquivo:notafiscal_saida1.png]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta para ações posteriores.
- Situação NFe - Situação da nota perante SEFAZ.
- E-mail - Informa com um ícone se foi enviado e-mail para o destinatário da nota.
- Tipo Saída - Tipo utilizado na nota fiscal.
- Data/Hora Emissão - Data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Da a qual a nota foi finalizada.
- Destinatário - Destinatário da nota fiscal.
- Razão Social/Nome - Razão social do destinatário. Caso cliente eventual exibirá o nome do cliente.
- Estado - Estado do destinatário da nota.
- Transportador - Nome do transportador atribuído a nota.
- Razão Social/Nome - Ração Social ou nome do transportador.
- Base Cálculo - Valor de Base de Cálculo da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da nota.
- Base Subst. - Valor de Base de Substituição da nota.
- Valor ICMS Subst. - Valor de ICMS Substituído.
- Valor Produto - Valor total da mercadoria da nota.
- Valor Frete - Valor de frete contido na nota.
- Valor Seguro - Valor do seguro contido na nota.
- Valor Out. Desp. - Valor de Outras Despesas contido na nota.
- Valor IPI - Valor de IPI da nota.
- Valor Total - Valor total da nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Impressão - Informe se foi ou não impressa.
- Senha - Senha da nota fiscal quando conferida.
- Nº Nota Entrada - Número da nota de entrada quando importada para a saída.

==LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]);

[[Arquivo:notafiscal_saida3.png|1080px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

A partir da versão 3.16.0 o sistema passará a aceitar itens bonificados e normais em uma mesma nota, assim como é feito em notas de entrada.
Número do Cupom e ECF anexos ao campo Dados Complementares em uma nota de devolução cupom disponível a partir da versão 3.15.16-9

- Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
- Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
- Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
- Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
- Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
- Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um campo que dá suporte a este tipo de situação.
- Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente Eventual no sistema.
- Destinatário - Informe o destinatário da nota. A partir da versão 3.16.0-1 destinatários ISENTOS não poderão ser informado em operações interestaduais para alguns estados.
- Estado - Campo informativo que exibe de qual estado o fornecedor é.
- Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada. A partir da versão 3.17.10 ao gerar uma nota de devolução com uma negociação de troca o sistema preencherá este campo automaticamente com "TROCA".
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento do pagamento da nota. Clicando no botão vencimentos([[Arquivo:botao_data_entrega.png]]) o sistema exibirá uma tela para que o usuário identifique as parcelas a serem pagas identificando suas respectivas datas.
- Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
- Pedido - Para que este campo seja habilitado a opção "CONSULTA PEDIDO" no tipo de saída deve estar habilitada. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:botao_importar.png]])
e selecione a opção "PEDIDO DEVOLUÇÃO". Importe o pedido para a nota.
- Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
- Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
- Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar ([[Arquivo:botao_importar.png]]) e escolhendo a opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo. A partir da versão 3.15.17-8 ao importar um cupom, será possível navegar entre os cupons, o que anteriormente era bloqueado.
- Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar ([[Arquivo:botao_importar.png]]) e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar ([[Arquivo:botao_carregar.png]]). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
- Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
([[Arquivo:botao_importar.png]]) em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
- Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
- Nota Saída - Utilizamos a importação de nota saída para referenciar as Chaves Nfe dessas notas no XML, ou somente para utilizar os mesmos produtos lançados em uma outra Nota Saída. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
- Transportador - Informe o nome do transportador.
- Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
- UF Placa - Informar o estado da placa do veículo. Disponível a partir da versão 3.19 
- Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
- Local Entrega - Este campo só será habilitado caso a opção "OUTRO" seja selecionada. Ao selecionar OUTRO clique no botão local entrega([[Arquivo:botao_local_entrega.png]]). Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:local_entrega_at3.png]]

- CEP - Adicione um CEP para a entrega ou clique no botão wer-service([[Arquivo:botao_web_service.png]]) para procurar.
- Endereço - Adicione o logradouro completo da entrega.
- Nº - Adicione um número para o logradouro.
- Bairro - Informe o bairro da entrega.
- Complemento - Adicione um complemento caso necessário.
- Município - Informe o município para entrega da mercadoria.
- UF - Campo informativo que exibe o estado da entrega.

- Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída esteja marcada. A partir da versão 3.15.17-6 as notas fiscais de complemento de devoluções passarão a alterar o CST para o CST da pauta fiscal assim como é feito em uma devolução normal.
- Valor Frete - Informe o valor do frete caso haja.
- Valor Seguro - Informe o valor do seguro caso haja.
- Outras Desp. - Informe outras despesas caso haja.
- Valor Desconto - Informe o valor de desconto caso haja.
- Quantidade - Informe a quantidade de volume para transporte. A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a preencher este campo automaticamente com a quantidade de itens contidos na nota.
- Peso Líquido - Informe o peso líquido da mercadoria.
- Peso Bruto - Informe o peso Bruto da mercadoria.

[[Arquivo:botao_pesoautomatico.png]] - Peso Automático. Faz o cálculo automaticamente do peso bruto da mercadoria. Cálculo realizado pelo sistema: Quantidade x Qtd. Embalagem x Peso Disponível a partir da versão 3.17.12-51

- Via de Transporte Internacional - Informe a via de transporte que será utilizada para os itens. Esta opções só será habilitada quando o campo "UF" estiver marcado como "EX" (exterior). Disponível a partir da versão 3.16.2
- Valor AFRMM - Caso o campo "Via de Transporte Internacional" estiver marcado como 1 - Marítima este campo será habilitado para informar o valor "Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante". Disponível a partir da versão 3.16.2
- Forma de Importação - Selecione a forma de importação que será realizada. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Espécie, Marca e Numeração - Campos referentes ao transporte de mercadorias para importação. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Seção Produtos - Neste campo é listada todos os produtos que estão compondo a nota fiscal de saída.
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:nota_saida_at2.png]]

A partir da versão 3.16.2 o sistema passará a considerar o campo "Embalagem" do cadastro do produto.

- Produto - Informe o produto que deseja lançar.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do cadastro do produto.
- ICMS - ICMS do produto.
- Quantidade - Quantidade de produtos que deve ser lançada.
- Qtd Emb - Quantidade de produtos em uma embalagem.
- Valor Unitário - Valor unitário do produto.
- Valor Total - Valor total do produto (valor x qtd. embalagem).
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja. A partir da versão 3.17.0 este campo será desabilitado caso o produto tenha uma origem de mercadoria diferente de "Estrangeira Importação Direta"
- Total IPI - Campo informativo que exibe o valor de IPI referente a quantidade de produtos que estão sendo lançados.
- Base IPI - Campo informativo que exibe o valor de base de IPI referente ao produto.
- Base Cálculo - Base de cálculo do produto referente ICMS.
- Valor ICMS - Valor de ICMS da alíquota do produto referente a quantidade lançada.
- Base Subst. - Base de cálculo para ICMS Substituído.
- ICMS Subst. - Valor de ICMS substituído caso haja.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado do produto lançado. Atualmente, para notas fiscais de saída, o ICMS Desonerado só é calculado em casos de Devolução para Fornecedores, mantendo a coerência com o valor de entrada.Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- PIS/COFINS - Valor de PIS e COFINS do produto lançado.
- Desconto - Informe um desconto neste campo caso haja.
- Estoque Loja - Campo informativo que exibe a quantidade de produtos no estoque.
- Base FCP, Valor FCP, BASE FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#INTRODU.C3.87.C3.83O Veja o detalhamento de cada campo clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- CFOP - Informe o CFOP do produto. A partir da versão 3.17.11 o sistema passará a deixar habilitado o campo CFOP quando selecionado o "TIPO NOTA" como "COMPLEMENTO". Anteriormente o sistema desabilitava o campo.
- Tipo Saída - Informe o tipo saída do produto.

- Informações Complementares - Adicione observações neste campo caso haja. Para notas de devolução de cupons o sistema passará a adicionar as informações do número do cupom, ECF e COO do cupom referente a devolução. Informações de devolução disponíveis a partir da versão 3.16.4
Ao gerar uma nota de saída pelo aplicativo VRWMS, o sistema exibirá os números de etiquetas correspondentes no campo Informações complementares. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Ao final salve todas as informações, finalize a nota clicando no botão Finalizar ([[Arquivo:botao_finalizar.png]]);
- Transmita a nota clicando no botão transmitir ([[Arquivo:botao_transmitir.png]]).

==PROCESSOS NOTAS DE SAÍDA==
[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Saida Processo Devolucao Mercadorias|- Devolução de mercadorias]]

==ANEXO 1: TIPO NOTA FISCAL SAÍDA==

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida]]

==ANEXO 2: RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO DA TELA SAÍDA DE NOTA FISCAL==

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal de saída.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as alterações.

- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Este botão tem a função de cancelar uma nota. A nota fiscal de saída só pode ser cancelada dentro de um período de 24 horas após sua transmissão. Após este período não é mais possível cancelar a nota pela SEFAZ, porém, você pode cancelar os recebimentos que a nota gerou e também estornar o estoque de sua loja.

[[Arquivo:botao_cancelar_rec_sefaz.png]]

Disponível a partir da versão 3.15.17

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:nota_saida_at1.png]]

- Aplica desconto sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao PIS/COFINS da nota. Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica encargo sobre PIS/COFINS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao PIS/COFINS da nota.Disponível a partir da versão 3.17.4
- Aplica desconto sobre ICMS - Caso haja notas com descontos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os descontos também ao ICMS da nota.
- Aplica encargo sobre ICMS - Caso haja notas com encargos e esta opção estiver marcada, o sistema aplicará os encargos também ao ICMS da nota.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso haja notas de saída com IPI e esta opção estiver marcada, o sistema realizará a soma do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Aplica IPI sobre ICMS ST - Caso deixe vazio, o sistema não irá considerar o valor de IPI no cálculo da Base de ICMS ST e ICMS ST.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada, o valor ICMS desonerado é deduzido do total da nota, e no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
- Habilita Edição de Valores - Caso marcado, o sistema habilita os campos de impostos do item, permitindo que o usuário informe as bases de cálculo e valores, desabilitando o cálculo automático realizado pelo sistema. Disponível a partir da versão 3.21.7

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por estornar uma nota fiscal de saída. Vale ressaltar que não é possível estornar uma nota que já foi transmitida.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Este botão é responsável por finalizar a nota fiscal, o botão finalizar marca a conclusão da nota.

[[Arquivo:botao_exibir_desmembramento.png]] - Exibir Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para exibir o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Desmembramento|desmembramento.]]

[[Arquivo:botao_imprimir_romaneio.png]] - Imprimir Romaneio (Teclas de atalho ALT+R). Este botão é responsável por imprimir um romaneio referente a nota fiscal.

[[Arquivo:botao_transmitir.png]] - Transmitir (Teclas de atalho ALT+T). Clique neste botão para realizar a transmissão da nota para o site da SEFAZ.

[[Arquivo:botao_inutilizar.png]] - Inutilizar (Teclas de atalho ALT+N). A inutilização de nota é utilizada quando a nota já foi finalizada e por algum motivo está errada. Sendo assim não podemos simplesmente excluir a nota por conta da numeração de nota que foi gerada, então inutilizamos esta nota, sendo assim esta nota constará no sistema mas não terá valor algum.

[[Arquivo:botao_enviar_email.png]] - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+L). Utilize este botão para enviar a nota por e-mail, caso o destinatário já tenha um e-mail cadastrado o e-mail aparecerá automaticamente na lista.

[[Arquivo:botao_carta_correcao.png]] - Carta de Correção (Teclas de atalho ALT+C). Utilize a carta de correção para corrigir quaisquer dados de uma nota fiscal que não modifique os valores da nota.

[[Arquivo:botao_boleto.png]] - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para emitir o boleto referente a nota. Número do documento com o número da nota fiscal disponível (preenchido automaticamente) a partir da versão 3.16.0

[[Arquivo:botao_difal.png]] - Clique neste botão para visualizar os produtos que contém alíquotas com porcentagem de DIFAL. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_saida_at4.png]]

- Código – Código do produto.
- Descrição – Descrição completa do produto.
- Valor Total – Valor Total do Item na Nota Fiscal.
- Alíquota Interestadual – Alíquota de ICMS Interestadual do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- Base Interestadual – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Interestadual e o Valor Total.
- ICMS Interestadual – Cálculo que compões os valores de ICMS Interestadual da venda: (Base Interestadual * Alíquota Interestadual) / 100.
- Alíquota Destino – Alíquota de ICMS Destino do Cadastro do Produto para o Estado do Destinatário.
- % FCP - Porcentagem do fundo de combate a pobreza do cadastro da alíquota informada no campo “Alíquota Destino”.
- Base ICMS Destino – Base de Cálculo de Acordo com a Alíquota Destino e o Valor Total.
- ICMS Destino – ICMS utilizado no estado do destino da nota: (Base ICMS Destino * (Alíquota Destino - % FCP)) / 100.
- FCP – Fundo de Combate a Pobreza: (Base ICMS Destino * % FCP) / 100.
- DIFAL – Valo do DIFAL composto por: ICMS Destino - ICMS Interestadual.
- ICMS DIFAL Destino – ICMS do DIFAL no destino comporto por: DIFAL * (40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir 2019).
- ICMS DIFAL Origem – Valor do DIFAL na origem da nota composto por: DIFAL – ICMS DIFAL Destino.

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar (Sem teclas de atalho). O Botão importar na tela de Saída de Nota Fiscal tem diversos recursos, veja na figura abaixo:

- Arquivo - Importa para a nota fiscal produtos que foram bipados com um coletor do tipo TXT.
- Coletor - Importa produtos lançados pelo VRColetor. [[Manual do Sistema VR Coletor Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]]
- Convênio - Importa todos os produtos de uma empresa conveniada em um período determinado.
- Cotação Cliente - Importa os produtos de uma cotação cliente para a nota fiscal de saída. A partir da versão 3.17.7 o sistema passará a possuir o filtro "Utilizado" e ao importar uma cotação para a nota o sistema marcará esta cotação como "Utilizada".. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Cotacao Cliente|Veja como funciona a cotação cliente.]]
- Crédito Rotativo - Importa produtos da venda de um cliente dentro de um período determinado. Ao finalizar uma venda de Crédito Rotativo com mais de uma finalizadora o sistema informará automaticamente ao importar, o valor já pago da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Cupom - Importa uma venda já realizada pelo número do cupom.
- Desmembramento - Importa produtos que sofreram desmembramento ou que resultaram do desmembramento. [[Manual do Sistema VR Importacao Desmembramento Nota Fiscal Saida|Veja o manual completo de lançamento clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Devolução Cupom - Importe os produtos que foram devolvidos por clientes. Este processo serve para retornar os produtos ao estoque.
- Nota Entrada - Veja detalhes da ferramenta em anexo 9 deste manual.
- Nota Entrada Devolução - Importe os produtos da quantidade devolvida de uma nota de entrada devolução. A partir da versão 3.16.1 o sistema só exibirá notas da loja logada.
- Nota Produtor - Importa uma nota fiscal de produtor rural para a transmissão.
- Nota Saída - Esta importação é utilizada para lançar os mesmos produtos de uma nota de saída que já foi feita anteriormente agilizando o processo de lançamento da nota.
- Produção - Selecione esta opção para importar produtos de produção própria os quais foram vendidos. Basta selecionar os produtos e importar para a nota. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de produção. Esta opção só será habilitada caso o tipo de nota de saída utilizado tenha um tipo de nota de entrada preenchido no campo "Tipo Entrada" na aba "Dados Saída". Disponível a partir da versão 3.17.6
- Pedido E-commerce - Utilize esta opção para importar pedidos realizados via E-commerce Waio. Disponível a partir da versão 3.17.9
- Pedido Reposição - Importe os produtos de um pedido de reposição.
- Transferência Interna - Importa produtos de transferência interna. Veja a ferramenta completa de transferência.
- Transformado - Selecione esta opção para importar produtos que foram transformados. Normalmente esta opção é utilizada apenas para supermercadistas do estado do Ceará que exige a necessidade de documentar fiscalmente produtos de utilizado para transformação. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Troca - Importa produtos de seu estoque de troca. [[Manual do sistema VR Master Estoque Troca|Veja a ferramenta de troca.]] A partir da versão 3.16.5 o sistema passará a dar opções de escolha da nota de entrada para ser vinculado a troca.
A partir da versão 3.17.11, ao realizar a importação o sistema considerará também o custo do item na entrada.
- Troca Cupom - Importe os produtos de troca por clientes para retorná-los ao estoque.
- Venda Produto Importado - Importe para a nota produtos importados para a venda.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Clicando ao lado deste botão existem 2 tipos de impressão.

[[Arquivo:impressao_nota_saida1.png]]

- Conferência - Imprime a nota fiscal antes de ser transmitida. É uma prévia para conferência da nota fiscal. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_conferencia.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.]
- Nota Fiscal - Imprime a DANFE da nota. Esta impressão só será liberada pelo sistema após a transmissão da nota fiscal.[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_fiscal_saida_notafiscal.pdf Clique aqui e veja um exemplo da impressão.] RG no campo "Inscrição Estadual" quando pessoa física disponível a partir da versão 3.15.15-4

==ANEXO 3: NOTAS DENEGADAS E REJEITADAS QUAL A DIFERENÇA?==

Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada ou denegada. Entenda a diferença entre elas:
Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastrada como emissora de NF-e ou quando a sua assinatura
digital está corrompida. Inconsistências no cadastro de clientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser
corrigida e submetida novamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota ou com uma nova numeração, já que uma nota rejeitada não é registrada na base de NF-e’s da Secretaria da Fazenda.
A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso por duplicidadade de NF-e.
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu
estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situação fiscal.
Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquela numeração de NF-e posteriormente.
Fique atento ao preenchimento da nota e aos dados cadastrais da sua empresa para que não haja problemas na emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

==ANEXO 4: NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Nota de Transferencia|MANUAL COMPLETO DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE NOTAS DE TRANFERÊNCIA]]

==ANEXO 5: IMPORTAÇÃO DE CUPONS==

[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Importacao Cupom|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE CUPONS PARA NOTAS FISCAIS DE SAÍDA]]

==ANEXO 6: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO REPOSIÇÃO==

[[Manual do Sistema Master Coletor Reposicao|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO]]

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA ICMS E ICMS ST==

Quando não houver redução de base de cálculo

Valor total (Produto) (Esse valor será a base de calculo) x Alíquota Crédito % = Valor de ICMS

Quando houver redução

Valor total do produto - Redução Alíq. Crédito% = Base de Calculo de ICMS
Base de Calculo de ICMS x ICMS Crédito % = Valor de ICMS

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está em Porcentagem

Valor Total do produto + IVA% = Base Substituição
Base Substituição x ICMS Débito% = Valor Bruto de ST
Valor Bruto de ST - Valor ICMS = ICMS Subst.

Para descobrir o valor de ICMS ST quando o IVA está com a opção VALOR marcada

Quantidade do Produto x IVA = Base de Calculo de Subst.
Base Subst. x ICMS Débito % = Valor Bruto ST
Valor Bruto ST - Valor ICMS = ICMS Subst. 

Para descobrir a Base Subst. se houver redução no ICMS Débito

(Valor Total (Produto) + IVA%) - Redução ICMS Débito = Base Subst.

EXEMPLOS

Quantidade: 10
Valor Total: R$ 100,00
ICMS Crédito: 18 RDZ 33,33
ICMS Débito: 18
Pauta Fiscal/IVA: 73,89

Cálculo utilizando IVA Porcentagem

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
100 + 73,89% = 173,89 (Base Subst.)
173,89 x 18% = R$ 31,30 (ICMS Subst. Bruto)
31,30 - 12 = R$ 19,30 (ICMS Subst.)

Cálculo utilizando IVA Valor

100 - 33,33% = 66,67 (Base de ICMS)
66,67 x 18% = R$ 12,00 (Valor ICMS)
10 (Quantidade) x 73,89 = 738,90 (Base Subst.)
738,9 x 18% = 133,00 (ICMS Subst. Bruto)
133,00 - 12 = 121,00 (ICMS Subst.)

==ANEXO 8: LANÇAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS DE ATIVO IMOBILIZADO==

- Tecle F11 e digite: aliquota tecle enter em seguida.
- Realize uma consulta e verifique se a alíquota de 0% com CST00 ainda não existe, caso não cadastre da seguinte maneira:

[[Arquivo:nota_saida_anex8.png]]

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|verifique suas permissões de usuário.]]

- Salve as alterações
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- No campo "TIPO" adicione o tipo: Lançamento de ICMS".
- Insira os itens referentes ao lançamento.
- Insira o calor de crédito no campo "Valor ICMS".
- Finalize a nota e transmita.

==ANEXO 9: IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA==

[[Manual do Sistema VR Master Nota Fiscal Saida Importacao Nota Entrada|MANUAL COMPLETO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA ENTRADA]]

==ANEXO 10: NOTAS DE USO E CONSUMO==

- Ao finalizar uma nota com o tipo "Uso e Consumo" o sistema só realizará um lançamento na apuração de outros valores ICMS se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" na tela Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS esteja marcado.

==ANEXO 11: CONVERSÕES AUTOMÁTICAS DO SISTEMA==

Disponível a partir da versão 3.17.5 

Na geração do XML o sistema fará a seguinte conversão de CST de PIS/COFINS:

Caso o CFOP do item seja um destes "5.152, 5.409, 6.152, 6.409, 5.927, 6.927", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 49.
Caso o CFOP do item seja um destes "1.152, 2.152, 1.409, 2.409", o CST do Pis/Cofins deverá ser convertido para 99.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

*Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.3|Tipo Saída Nota Fiscal

Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Saida 4.3

2024-10-21T15:03:22Z

Vrtraining: Criou página com '==INTRODUÇÃO== O Tipo da nota é um dos elementos mais importantes do lançamento da nota fiscal no sistema VR ERP. Isso porque é o tipo da nota que determina com...'

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Emissao 4.3

2024-10-21T15:02:36Z

Vrtraining: Criou página com '==INTRODUÇÃO== Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fi...'

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Saída

2024-10-21T15:02:05Z

Vrtraining: Criou página com 'EM CONSTRUÇÃO *Emissão *Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Inutilizacao 4.3|Inutilizaç...'

EM CONSTRUÇÃO

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Emissao 4.3|Emissão]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Inutilizacao 4.3|Inutilização]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3

2024-10-21T15:00:34Z

Vrtraining:

EM CONSTRUÇÃO

Administrativo
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Acerto de Custo|Acerto De Custo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administração de Preço|Administração de Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Agenda Fornecedor|Agenda Fornecedor]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Comparativo Preço|Comparativo Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Compra|Compra]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Controle Ruptura |Controle Ruptura]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Cotação | Cotação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Gestão Oferta|Gestão Oferta]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pesquisa| Pesquisa]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pré Pedido| Pré Pedido]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Preço Alterado|Preço Alterado]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pricing| Pricing]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Programação de Preço| Programação de Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Relatórios Gerenciais| Relatórios Gerenciais]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Remarcação | Remarcação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Simulação Preço | Simulação Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Simulação Preço | Simulação Preço TESTE]] 

Consultas Administrativas

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Margem |Análise Margem]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Perda/Quebra/Troca |Análise Perda/Quebra/Troca]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Ruptura |Análise Ruptura]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Balancete Sintético |Balancete Sintético]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Balancete Venda |Balancete Venda]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Comparativo Venda |Comparativo Venda]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Dias Estoque |Dias Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Entrada e Saída |Entrada e Saída ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Gerenciamento Categoria |Gerenciamento Categoria ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Gestão Produto |Gestão Produto ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda ABC |Venda ABC ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Atacarejo |Venda Atacarejo ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Conjulgada |Venda Conjulgada ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda Connect |Venda Connect ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Cupom Médio |Venda Cupom Médio ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Doação |Venda Doação ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda E-commerce |Venda E-commerce ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Kit |Venda Kit ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda PDV |Venda PDV ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Etiqueta Desconto |Venda Etiqueta Desconto ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda Período |Venda Período ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Promoção |Venda Promoção ]] 

Cadastro

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Cadastro |Operacional]] 

Contabilidade

*[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial Ativo Passivo 4.3|Ativo / Passsivo]] 

Estoque

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Acerto |Acerto]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Acompanhamento Estoque |Acompanhamento Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Balanço |Balanço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Cesta Básica| Cesta Básica]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Comparativo Lojas| Comparativo Lojas]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Consumo| Consumo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Estoque Loja | Estoque Loja ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Terceiro | Estoque Terceiro ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Trânsito | Estoque Trânsito ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Extrato Movimentação | Extrato Movimentação ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Gerenciamento Estoque | Gerenciamento Estoque ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Perda | Perda ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Produção | Produção ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Quebra| Quebra]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Tabela Estoque| Tabela Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Transferência Interna | Transferência Interna]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Transferência Lojas| Transferência Lojas]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Transformado |Transformado]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Troca | Troca]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Validade| Validade]] 

Financeiro

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Financeiro Contas Receber | Contas Receber]] 

Fiscal

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Apuração | Apuração]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Arquivos Magnéticos | Arquivos Magnéticos]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Encerramento | Encerramento]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Escrituração | Escrituração]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal G.P.S. | G.P.S.]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Livros | Livros]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Inventário| Inventário]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Mapa Resumo| Mapa Resumo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Mudança Tributação| Mudança Tributação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Parametrização| Parametrização]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Relatórios| Relatórios]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Retenção Tributo (EFD Reinf) | Retenção Tributo (EFD Reinf)]] 

Interface
**Exportação
***Balança
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Toledo 4.3|Toledo]]

**Importação
***Fiscal
****[[Manual do sistema VR Master Interface Tipo Natureza Receita 4.3|Tipo Natureza Receita]]

Logística

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição entre Lojas|Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Configuração Reposição no Pedido de Compras|Configuração Reposição no Pedido de Compras]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição entre Lojas|Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição Pedido|Pedido]] 

Nota Fiscal

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Entrada|Nota Entrada]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal de Entrada|Divergência Entrada - Imposto]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal Repositório|Repositório]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Saída|Nota Saída]] 

PDV

**Parâmetro
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.3|Geral]] 
**TEF
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados TEF 4.3|Dados TEF]] 

MasterFisco

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal de Masterfisco|Exceção Produto MasterFisco]] 

Janela

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Janela|Janela]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3

2024-10-21T14:59:40Z

Vrtraining:

EM CONSTRUÇÃO

Administrativo
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Acerto de Custo|Acerto De Custo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administração de Preço|Administração de Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Agenda Fornecedor|Agenda Fornecedor]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Comparativo Preço|Comparativo Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Compra|Compra]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Controle Ruptura |Controle Ruptura]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Cotação | Cotação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Gestão Oferta|Gestão Oferta]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pesquisa| Pesquisa]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pré Pedido| Pré Pedido]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Preço Alterado|Preço Alterado]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pricing| Pricing]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Programação de Preço| Programação de Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Relatórios Gerenciais| Relatórios Gerenciais]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Remarcação | Remarcação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Simulação Preço | Simulação Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Simulação Preço | Simulação Preço TESTE]] 

Consultas Administrativas

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Margem |Análise Margem]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Perda/Quebra/Troca |Análise Perda/Quebra/Troca]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Ruptura |Análise Ruptura]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Balancete Sintético |Balancete Sintético]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Balancete Venda |Balancete Venda]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Comparativo Venda |Comparativo Venda]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Dias Estoque |Dias Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Entrada e Saída |Entrada e Saída ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Gerenciamento Categoria |Gerenciamento Categoria ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Gestão Produto |Gestão Produto ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda ABC |Venda ABC ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Atacarejo |Venda Atacarejo ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Conjulgada |Venda Conjulgada ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda Connect |Venda Connect ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Cupom Médio |Venda Cupom Médio ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Doação |Venda Doação ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda E-commerce |Venda E-commerce ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Kit |Venda Kit ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda PDV |Venda PDV ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Etiqueta Desconto |Venda Etiqueta Desconto ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda Período |Venda Período ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Promoção |Venda Promoção ]] 

Cadastro

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Cadastro |Operacional]] 

Contabilidade

*[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial Ativo Passivo 4.3|Ativo / Passsivo]] 

Estoque

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Acerto |Acerto]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Acompanhamento Estoque |Acompanhamento Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Balanço |Balanço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Cesta Básica| Cesta Básica]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Comparativo Lojas| Comparativo Lojas]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Consumo| Consumo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Estoque Loja | Estoque Loja ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Terceiro | Estoque Terceiro ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Trânsito | Estoque Trânsito ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Extrato Movimentação | Extrato Movimentação ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Gerenciamento Estoque | Gerenciamento Estoque ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Perda | Perda ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Produção | Produção ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Quebra| Quebra]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Tabela Estoque| Tabela Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Transferência Interna | Transferência Interna]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Transferência Lojas| Transferência Lojas]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Transformado |Transformado]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Troca | Troca]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Validade| Validade]] 

Financeiro

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Financeiro Contas Receber | Contas Receber]] 

Fiscal

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Apuração | Apuração]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Arquivos Magnéticos | Arquivos Magnéticos]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Encerramento | Encerramento]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Escrituração | Escrituração]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal G.P.S. | G.P.S.]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Livros | Livros]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Inventário| Inventário]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Mapa Resumo| Mapa Resumo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Mudança Tributação| Mudança Tributação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Parametrização| Parametrização]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Relatórios| Relatórios]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Retenção Tributo (EFD Reinf) | Retenção Tributo (EFD Reinf)]] 

Interface
**Exportação
***Balança
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Toledo 4.3|Toledo]]

**Importação
***Fiscal
****[[Manual do sistema VR Master Interface Tipo Natureza Receita 4.3|Tipo Natureza Receita]]

Logística

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição entre Lojas|Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Configuração Reposição no Pedido de Compras|Configuração Reposição no Pedido de Compras]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição entre Lojas|Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição Pedido|Pedido]] 

Nota Fiscal

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Entrada|Nota Entrada]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal de Entrada|Divergência Entrada - Imposto]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal Repositório|Repositório]] 

PDV

**Parâmetro
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.3|Geral]] 
**TEF
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados TEF 4.3|Dados TEF]] 

MasterFisco

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal de Masterfisco|Exceção Produto MasterFisco]] 

Janela

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Janela|Janela]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3

2024-10-21T14:59:02Z

Vrtraining:

EM CONSTRUÇÃO

Administrativo
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Acerto de Custo|Acerto De Custo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administração de Preço|Administração de Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Agenda Fornecedor|Agenda Fornecedor]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Comparativo Preço|Comparativo Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Compra|Compra]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Controle Ruptura |Controle Ruptura]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Cotação | Cotação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Gestão Oferta|Gestão Oferta]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pesquisa| Pesquisa]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pré Pedido| Pré Pedido]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Preço Alterado|Preço Alterado]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pricing| Pricing]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Programação de Preço| Programação de Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Relatórios Gerenciais| Relatórios Gerenciais]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Remarcação | Remarcação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Simulação Preço | Simulação Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Simulação Preço | Simulação Preço TESTE]] 

Consultas Administrativas

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Margem |Análise Margem]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Perda/Quebra/Troca |Análise Perda/Quebra/Troca]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Ruptura |Análise Ruptura]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Balancete Sintético |Balancete Sintético]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Balancete Venda |Balancete Venda]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Comparativo Venda |Comparativo Venda]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Dias Estoque |Dias Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Entrada e Saída |Entrada e Saída ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Gerenciamento Categoria |Gerenciamento Categoria ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Gestão Produto |Gestão Produto ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda ABC |Venda ABC ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Atacarejo |Venda Atacarejo ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Conjulgada |Venda Conjulgada ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda Connect |Venda Connect ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Cupom Médio |Venda Cupom Médio ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Doação |Venda Doação ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda E-commerce |Venda E-commerce ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Kit |Venda Kit ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda PDV |Venda PDV ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Etiqueta Desconto |Venda Etiqueta Desconto ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda Período |Venda Período ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Promoção |Venda Promoção ]] 

Cadastro

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Cadastro |Operacional]] 

Contabilidade

*[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial Ativo Passivo 4.3|Ativo / Passsivo]] 

Estoque

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Acerto |Acerto]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Acompanhamento Estoque |Acompanhamento Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Balanço |Balanço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Cesta Básica| Cesta Básica]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Comparativo Lojas| Comparativo Lojas]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Consumo| Consumo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Estoque Loja | Estoque Loja ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Terceiro | Estoque Terceiro ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Trânsito | Estoque Trânsito ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Extrato Movimentação | Extrato Movimentação ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Gerenciamento Estoque | Gerenciamento Estoque ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Perda | Perda ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Produção | Produção ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Quebra| Quebra]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Tabela Estoque| Tabela Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Transferência Interna | Transferência Interna]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Transferência Lojas| Transferência Lojas]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Transformado |Transformado]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Troca | Troca]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Validade| Validade]] 

Financeiro

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Financeiro Contas Receber | Contas Receber]] 

Fiscal

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Apuração | Apuração]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Arquivos Magnéticos | Arquivos Magnéticos]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Encerramento | Encerramento]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Escrituração | Escrituração]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal G.P.S. | G.P.S.]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Livros | Livros]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Inventário| Inventário]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Mapa Resumo| Mapa Resumo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Mudança Tributação| Mudança Tributação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Parametrização| Parametrização]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Relatórios| Relatórios]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Retenção Tributo (EFD Reinf) | Retenção Tributo (EFD Reinf)]] 

Interface
**Exportação
***Balança
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Toledo 4.3|Toledo]]

**Importação
***Fiscal
****[[Manual do sistema VR Master Interface Tipo Natureza Receita 4.3|Tipo Natureza Receita]]

Logística

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição entre Lojas|Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Configuração Reposição no Pedido de Compras|Configuração Reposição no Pedido de Compras]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição entre Lojas|Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição Pedido|Pedido]] 

Nota Fiscal

*Nota Entrada
**[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Entrada|Entrada]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal de Entrada|Divergência Entrada - Imposto]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal Repositório|Repositório]] 

PDV

**Parâmetro
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.3|Geral]] 
**TEF
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados TEF 4.3|Dados TEF]] 

MasterFisco

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal de Masterfisco|Exceção Produto MasterFisco]] 

Janela

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Janela|Janela]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3

2024-10-21T14:57:35Z

Vrtraining:

EM CONSTRUÇÃO

Administrativo
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Acerto de Custo|Acerto De Custo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administração de Preço|Administração de Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Agenda Fornecedor|Agenda Fornecedor]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Comparativo Preço|Comparativo Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Compra|Compra]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Controle Ruptura |Controle Ruptura]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Cotação | Cotação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Gestão Oferta|Gestão Oferta]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pesquisa| Pesquisa]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pré Pedido| Pré Pedido]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Preço Alterado|Preço Alterado]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pricing| Pricing]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Programação de Preço| Programação de Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Relatórios Gerenciais| Relatórios Gerenciais]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Remarcação | Remarcação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Simulação Preço | Simulação Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Simulação Preço | Simulação Preço TESTE]] 

Consultas Administrativas

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Margem |Análise Margem]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Perda/Quebra/Troca |Análise Perda/Quebra/Troca]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Ruptura |Análise Ruptura]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Balancete Sintético |Balancete Sintético]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Balancete Venda |Balancete Venda]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Comparativo Venda |Comparativo Venda]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Dias Estoque |Dias Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Entrada e Saída |Entrada e Saída ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Gerenciamento Categoria |Gerenciamento Categoria ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Gestão Produto |Gestão Produto ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda ABC |Venda ABC ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Atacarejo |Venda Atacarejo ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Conjulgada |Venda Conjulgada ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda Connect |Venda Connect ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Cupom Médio |Venda Cupom Médio ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Doação |Venda Doação ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda E-commerce |Venda E-commerce ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Kit |Venda Kit ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda PDV |Venda PDV ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Etiqueta Desconto |Venda Etiqueta Desconto ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda Período |Venda Período ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Promoção |Venda Promoção ]] 

Cadastro

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Cadastro |Operacional]] 

Contabilidade

*[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial Ativo Passivo 4.3|Ativo / Passsivo]] 

Estoque

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Acerto |Acerto]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Acompanhamento Estoque |Acompanhamento Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Balanço |Balanço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Cesta Básica| Cesta Básica]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Comparativo Lojas| Comparativo Lojas]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Consumo| Consumo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Estoque Loja | Estoque Loja ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Terceiro | Estoque Terceiro ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Trânsito | Estoque Trânsito ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Extrato Movimentação | Extrato Movimentação ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Gerenciamento Estoque | Gerenciamento Estoque ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Perda | Perda ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Produção | Produção ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Quebra| Quebra]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Tabela Estoque| Tabela Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Transferência Interna | Transferência Interna]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Transferência Lojas| Transferência Lojas]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Transformado |Transformado]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Troca | Troca]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Validade| Validade]] 

Financeiro

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Financeiro Contas Receber | Contas Receber]] 

Fiscal

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Apuração | Apuração]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Arquivos Magnéticos | Arquivos Magnéticos]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Encerramento | Encerramento]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Escrituração | Escrituração]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal G.P.S. | G.P.S.]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Livros | Livros]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Inventário| Inventário]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Mapa Resumo| Mapa Resumo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Mudança Tributação| Mudança Tributação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Parametrização| Parametrização]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Relatórios| Relatórios]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Retenção Tributo (EFD Reinf) | Retenção Tributo (EFD Reinf)]] 

Interface
**Exportação
***Balança
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Toledo 4.3|Toledo]]

**Importação
***Fiscal
****[[Manual do sistema VR Master Interface Tipo Natureza Receita 4.3|Tipo Natureza Receita]]

Logística

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição entre Lojas|Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Configuração Reposição no Pedido de Compras|Configuração Reposição no Pedido de Compras]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição entre Lojas|Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição Pedido|Pedido]] 

Nota Fiscal

***Nota Entrada
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Entrada|Entrada]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal de Entrada|Divergência Entrada - Imposto]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal Repositório|Repositório]] 

PDV

**Parâmetro
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.3|Geral]] 
**TEF
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados TEF 4.3|Dados TEF]] 

MasterFisco

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal de Masterfisco|Exceção Produto MasterFisco]] 

Janela

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Janela|Janela]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3

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Vrtraining:

EM CONSTRUÇÃO

Administrativo
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Acerto de Custo|Acerto De Custo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administração de Preço|Administração de Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Agenda Fornecedor|Agenda Fornecedor]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Comparativo Preço|Comparativo Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Compra|Compra]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Controle Ruptura |Controle Ruptura]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Cotação | Cotação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Gestão Oferta|Gestão Oferta]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pesquisa| Pesquisa]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pré Pedido| Pré Pedido]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Preço Alterado|Preço Alterado]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pricing| Pricing]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Programação de Preço| Programação de Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Relatórios Gerenciais| Relatórios Gerenciais]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Remarcação | Remarcação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Simulação Preço | Simulação Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Simulação Preço | Simulação Preço TESTE]] 

Consultas Administrativas

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Margem |Análise Margem]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Perda/Quebra/Troca |Análise Perda/Quebra/Troca]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Ruptura |Análise Ruptura]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Balancete Sintético |Balancete Sintético]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Balancete Venda |Balancete Venda]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Comparativo Venda |Comparativo Venda]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Dias Estoque |Dias Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Entrada e Saída |Entrada e Saída ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Gerenciamento Categoria |Gerenciamento Categoria ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Gestão Produto |Gestão Produto ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda ABC |Venda ABC ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Atacarejo |Venda Atacarejo ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Conjulgada |Venda Conjulgada ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda Connect |Venda Connect ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Cupom Médio |Venda Cupom Médio ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Doação |Venda Doação ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda E-commerce |Venda E-commerce ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Kit |Venda Kit ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda PDV |Venda PDV ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Etiqueta Desconto |Venda Etiqueta Desconto ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda Período |Venda Período ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Promoção |Venda Promoção ]] 

Cadastro

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Cadastro |Operacional]] 

Contabilidade

*[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial Ativo Passivo 4.3|Ativo / Passsivo]] 

Estoque

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Acerto |Acerto]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Acompanhamento Estoque |Acompanhamento Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Balanço |Balanço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Cesta Básica| Cesta Básica]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Comparativo Lojas| Comparativo Lojas]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Consumo| Consumo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Estoque Loja | Estoque Loja ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Terceiro | Estoque Terceiro ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Trânsito | Estoque Trânsito ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Extrato Movimentação | Extrato Movimentação ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Gerenciamento Estoque | Gerenciamento Estoque ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Perda | Perda ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Produção | Produção ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Quebra| Quebra]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Tabela Estoque| Tabela Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Transferência Interna | Transferência Interna]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Transferência Lojas| Transferência Lojas]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Transformado |Transformado]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Troca | Troca]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Validade| Validade]] 

Financeiro

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Financeiro Contas Receber | Contas Receber]] 

Fiscal

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Apuração | Apuração]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Arquivos Magnéticos | Arquivos Magnéticos]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Encerramento | Encerramento]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Escrituração | Escrituração]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal G.P.S. | G.P.S.]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Livros | Livros]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Inventário| Inventário]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Mapa Resumo| Mapa Resumo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Mudança Tributação| Mudança Tributação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Parametrização| Parametrização]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Relatórios| Relatórios]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Retenção Tributo (EFD Reinf) | Retenção Tributo (EFD Reinf)]] 

Interface
**Exportação
***Balança
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Toledo 4.3|Toledo]]

**Importação
***Fiscal
****[[Manual do sistema VR Master Interface Tipo Natureza Receita 4.3|Tipo Natureza Receita]]

Logística

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição entre Lojas|Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Configuração Reposição no Pedido de Compras|Configuração Reposição no Pedido de Compras]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição entre Lojas|Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição Pedido|Pedido]] 

Nota Fiscal

***Nota Entrada
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Entrada|Entrada]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal de Entrada|Divergência Entrada - Imposto]] 
***Repositório
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal Repositório|Entrada]] 

PDV

**Parâmetro
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.3|Geral]] 
**TEF
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados TEF 4.3|Dados TEF]] 

MasterFisco

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal de Masterfisco|Exceção Produto MasterFisco]] 

Janela

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Janela|Janela]]

Manual do sistema VR Master Interface Tipo Natureza Receita 4.3

2024-10-21T14:40:26Z

Vrtraining: /* NOVIDADES DA VERSÃO */

==INTRODUÇÃO==

Disponível a partir da versão 3.17.12

A ferramenta de importação de tipo natureza receita tem a função de importar tabelas de natureza receita para manutenção e atualização das tabelas de natureza receita no sistema. Você pode encontrar as tabelas para importação no próprio [http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedPisCofins site da SEFAZ.]

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:fiscal_natureza_receita1.png]]

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar (Teclas de atalho ALT+M). Clique neste botão para realizar a importação da tabela de tipos de natureza receita.

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o [.....] e clique neste botão para excluir.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:filtro_vazio.png]]

[[Arquivo:botao_limpar.png]] - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.

- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

==IMPORTAÇÃO DE TABELA DE NATUREZA RECEITA==

- Acesse o menu: Interface > Importação > Fiscal > Tipo Natureza Receita.
- Clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]).

NOTA: Para acessar as tabelas para importação acesse o site da SEFAZ [http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedPisCofins (clique aqui)] e selecione o Pacote "Tabelas de Operações com Contribuição".
As tabelas aceitas são as: 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17.

[[Arquivo:fiscal_natureza_receita2.png]]

- Diretório - Selecione a tabela de extensão .TXT em seu computador.
- Tipo Pis/Cofins Débito - Informe neste campo qual CST as naturezas receitas selecionadas serão importadas.
- Clique em importar.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

 Natureza de Receita CST PIS/COFINS

Atualmente o sistema permite a importação de tabelas de Natureza de Receita para CST (Código de Situação Tributária) de PIS/COFINS, mas sem uma validação que impeça a seleção incorreta da CST. Isso pode resultar em erros de importação, onde uma tabela é aplicada a um CST inadequado, causando inconsistências fiscais e a necessidade de retrabalho para possível correção. Para facilitar esta correção na importação dessas tabelas de Natureza de Receita para CST de PIS/COFINS, foi adicionado um filtro que permita a validação da CST, similar ao filtro já existente na tela de Apuração de PIS/COFINS, permitindo a exclusão de um grupo de registros.

[[Arquivo:FiltroImportacaoNatReceita.png]]

Arquivo:FiltroImportacaoNatReceita.png

2024-10-21T14:39:57Z

Vrtraining:

Manual do sistema VR Master Interface Tipo Natureza Receita 4.3

2024-10-21T14:37:04Z

Vrtraining: Criou página com '==INTRODUÇÃO== Disponível a partir da versão 3.17.12 A ferramenta de importação de tipo natureza receita tem a função de...'

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3

2024-10-21T14:35:31Z

Vrtraining:

EM CONSTRUÇÃO

Administrativo
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Acerto de Custo|Acerto De Custo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administração de Preço|Administração de Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Agenda Fornecedor|Agenda Fornecedor]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Comparativo Preço|Comparativo Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Compra|Compra]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Controle Ruptura |Controle Ruptura]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Cotação | Cotação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Gestão Oferta|Gestão Oferta]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pesquisa| Pesquisa]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pré Pedido| Pré Pedido]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Preço Alterado|Preço Alterado]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pricing| Pricing]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Programação de Preço| Programação de Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Relatórios Gerenciais| Relatórios Gerenciais]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Remarcação | Remarcação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Simulação Preço | Simulação Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Simulação Preço | Simulação Preço TESTE]] 

Consultas Administrativas

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Margem |Análise Margem]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Perda/Quebra/Troca |Análise Perda/Quebra/Troca]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Ruptura |Análise Ruptura]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Balancete Sintético |Balancete Sintético]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Balancete Venda |Balancete Venda]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Comparativo Venda |Comparativo Venda]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Dias Estoque |Dias Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Entrada e Saída |Entrada e Saída ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Gerenciamento Categoria |Gerenciamento Categoria ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Gestão Produto |Gestão Produto ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda ABC |Venda ABC ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Atacarejo |Venda Atacarejo ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Conjulgada |Venda Conjulgada ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda Connect |Venda Connect ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Cupom Médio |Venda Cupom Médio ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Doação |Venda Doação ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda E-commerce |Venda E-commerce ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Kit |Venda Kit ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda PDV |Venda PDV ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Etiqueta Desconto |Venda Etiqueta Desconto ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda Período |Venda Período ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Promoção |Venda Promoção ]] 

Cadastro

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Cadastro |Operacional]] 

Contabilidade

*[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial Ativo Passivo 4.3|Ativo / Passsivo]] 

Estoque

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Acerto |Acerto]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Acompanhamento Estoque |Acompanhamento Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Balanço |Balanço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Cesta Básica| Cesta Básica]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Comparativo Lojas| Comparativo Lojas]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Consumo| Consumo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Estoque Loja | Estoque Loja ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Terceiro | Estoque Terceiro ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Trânsito | Estoque Trânsito ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Extrato Movimentação | Extrato Movimentação ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Gerenciamento Estoque | Gerenciamento Estoque ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Perda | Perda ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Produção | Produção ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Quebra| Quebra]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Tabela Estoque| Tabela Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Transferência Interna | Transferência Interna]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Transferência Lojas| Transferência Lojas]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Transformado |Transformado]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Troca | Troca]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Validade| Validade]] 

Financeiro

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Financeiro Contas Receber | Contas Receber]] 

Fiscal

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Apuração | Apuração]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Arquivos Magnéticos | Arquivos Magnéticos]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Encerramento | Encerramento]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Escrituração | Escrituração]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal G.P.S. | G.P.S.]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Livros | Livros]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Inventário| Inventário]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Mapa Resumo| Mapa Resumo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Mudança Tributação| Mudança Tributação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Parametrização| Parametrização]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Relatórios| Relatórios]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Retenção Tributo (EFD Reinf) | Retenção Tributo (EFD Reinf)]] 

Interface
**Exportação
***Balança
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Toledo 4.3|Toledo]]

**Importação
***Fiscal
****[[Manual do sistema VR Master Interface Tipo Natureza Receita 4.3|Tipo Natureza Receita]]

Logística

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição entre Lojas|Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Configuração Reposição no Pedido de Compras|Configuração Reposição no Pedido de Compras]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição entre Lojas|Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição Pedido|Pedido]] 

Nota Fiscal Entrada

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Entrada|Nota Entrada]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal de Entrada|Divergência Nota Fiscal Entrada - Imposto]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal Repositório|Repositório]] 

PDV

**Parâmetro
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.3|Geral]] 
**TEF
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados TEF 4.3|Dados TEF]] 

MasterFisco

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal de Masterfisco|Exceção Produto MasterFisco]] 

Janela

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Janela|Janela]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3

2024-10-21T14:34:53Z

Vrtraining:

EM CONSTRUÇÃO

Administrativo
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Acerto de Custo|Acerto De Custo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administração de Preço|Administração de Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Agenda Fornecedor|Agenda Fornecedor]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Comparativo Preço|Comparativo Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Compra|Compra]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Controle Ruptura |Controle Ruptura]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Cotação | Cotação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Gestão Oferta|Gestão Oferta]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pesquisa| Pesquisa]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pré Pedido| Pré Pedido]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Preço Alterado|Preço Alterado]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pricing| Pricing]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Programação de Preço| Programação de Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Relatórios Gerenciais| Relatórios Gerenciais]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Remarcação | Remarcação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Simulação Preço | Simulação Preço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Simulação Preço | Simulação Preço TESTE]] 

Consultas Administrativas

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Margem |Análise Margem]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Perda/Quebra/Troca |Análise Perda/Quebra/Troca]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Ruptura |Análise Ruptura]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Balancete Sintético |Balancete Sintético]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Balancete Venda |Balancete Venda]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Comparativo Venda |Comparativo Venda]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Dias Estoque |Dias Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Entrada e Saída |Entrada e Saída ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Gerenciamento Categoria |Gerenciamento Categoria ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Gestão Produto |Gestão Produto ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda ABC |Venda ABC ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Atacarejo |Venda Atacarejo ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Conjulgada |Venda Conjulgada ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda Connect |Venda Connect ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Cupom Médio |Venda Cupom Médio ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Doação |Venda Doação ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda E-commerce |Venda E-commerce ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Kit |Venda Kit ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda PDV |Venda PDV ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Etiqueta Desconto |Venda Etiqueta Desconto ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda Período |Venda Período ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Promoção |Venda Promoção ]] 

Cadastro

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Cadastro |Operacional]] 

Contabilidade

*[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial Ativo Passivo 4.3|Ativo / Passsivo]] 

Estoque

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Acerto |Acerto]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Acompanhamento Estoque |Acompanhamento Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Balanço |Balanço]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Cesta Básica| Cesta Básica]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Comparativo Lojas| Comparativo Lojas]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Consumo| Consumo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Estoque Loja | Estoque Loja ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Terceiro | Estoque Terceiro ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Trânsito | Estoque Trânsito ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Extrato Movimentação | Extrato Movimentação ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Gerenciamento Estoque | Gerenciamento Estoque ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Perda | Perda ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Produção | Produção ]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Quebra| Quebra]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Tabela Estoque| Tabela Estoque]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Transferência Interna | Transferência Interna]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Transferência Lojas| Transferência Lojas]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Transformado |Transformado]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Troca | Troca]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Validade| Validade]] 

Financeiro

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Financeiro Contas Receber | Contas Receber]] 

Fiscal

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Apuração | Apuração]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Arquivos Magnéticos | Arquivos Magnéticos]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Encerramento | Encerramento]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Escrituração | Escrituração]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal G.P.S. | G.P.S.]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Livros | Livros]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Inventário| Inventário]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Mapa Resumo| Mapa Resumo]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Mudança Tributação| Mudança Tributação]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Parametrização| Parametrização]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Relatórios| Relatórios]] 

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Retenção Tributo (EFD Reinf) | Retenção Tributo (EFD Reinf)]] 

Interface
**Exportação
***Balança
****[[Manual do sistema VR Master Interface Tipo Natureza Receita 4.3|Tipo Natureza Receita]]

**Importação
***Fiscal
****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Toledo 4.3|Toledo]]

Logística

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição entre Lojas|Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Configuração Reposição no Pedido de Compras|Configuração Reposição no Pedido de Compras]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição entre Lojas|Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição Pedido|Pedido]] 

Nota Fiscal Entrada

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Entrada|Nota Entrada]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal de Entrada|Divergência Nota Fiscal Entrada - Imposto]] 
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal Repositório|Repositório]] 

PDV

**Parâmetro
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.3|Geral]] 
**TEF
***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados TEF 4.3|Dados TEF]] 

MasterFisco

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal de Masterfisco|Exceção Produto MasterFisco]] 

Janela

*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Janela|Janela]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Entrada

2024-10-21T14:32:01Z

Vrtraining: /* NOVIDADES DA VERSÃO */

==INTRODUÇÃO==

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal entrada tem a função de lançar e importar notas fiscais de entrada. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de entrada faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:nota_entrada1.png]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal entrada;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/relatorios/master/nota_fiscal/nota_entrada.pdf Clique aqui para visualizar o relatório impresso.]

[[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

[[Arquivo:nota_entrada2.png]]

- Tolerância Imposto - Informa uma tolerância de valores para os campos referentes a impostos: ICMS, BASE Subst e ICMS Subst.
- Quantidade Dias Mínimo Vencimento - Informa a quantidade mínima de dias para vencimento de parcela.
- % Tolerância Abaixo Custo Tabela - Informa um percentual de tolerância abaixo do custo de tabela do produto fornecedor.
- Tolerância Acima Custo Tabela - Informa um valor monetário de tolerância acima do custo de tabela do produto fornecedor.
- Administração Preço Família - Ao realizar a entrada de nota os preços da família do produto também é administrado.
- Bloqueia Divergência Custo - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o custo da nota e o custo anterior o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar o campo ICMS na hora do lançamento do item da nota.
- Layout Coletor - Identifica qual layout coletor deve ser utilizado caso o coletor seja do tipo TXT. [[Manual do Sistema VR ERP Layout Coletor|Veja como configurar um layout.]]
- % Tolerância qtde pedido UN - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos UNITÁRIOS.
- % Tolerância qtde pedido KG - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos PESÁVEIS (KG).
- % Tolerância custo pedido - Informa uma tolerância entre o custo do item no pedido e o custo está sendo lançado na nota fiscal.
- Verifica dia útil - Ao selecionar este parâmetro informamos que o vencimento desta nota em Contas a Pagar / Fornecedor deve apenas utilizar duas úteis para informar o pagamento.
- Abatimento Desconto Boleto - Funciona da mesma maneira que o Funrural, porém, se trata dos valores do campo "Desc. Boleto" no lançamento da nota.
- Validar PIS/COFINS Cadastro - Utilizando esta opção o sistema irá realizar um cruzamento de informações entre a informação de importação (que vem do XML da nota) e o cadastro do produto. Caso não esteja marcada o sistema buscará as informações do cadastro do Produto Fornecedor.
- Bloqueia Divergência Pedido - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o pedido de compra o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Tolerância qtde coletor KG - Identifica uma tolerância de contagem com o coletor em Quilogramas.
- Tipo Baixa Perda - No cadastro do produto existe o campo "Percentual Perda" que seria a perda natural do produto. No tipo de Entrada também existe um parâmetro "Atualiza Perda" onde deve ser marcado. Em conjunto com essas duas configurações esta opção informa se a baixa do estoque e o aumento do custo do produto serão atribuídos na entrada ou na saída deste produto.
- Tipo Abatimento Contrato - Caso haja um abatimento de contrato cadastrado para o fornecedor, este abatimento utilizará o campo selecionado no parâmetro para identificar o tipo de abatimento em Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor;
- Utiliza Embalagem Fornecedor - Ao acionar esta opção o sistema irá verificar a quantidade do produto por embalagem do cadastro de produto fornecedor. Caso esteja desmarcada a quantidade de produtos por embalagem informada é a do cadastro do produto.
- Utiliza ICMS Crédito Fora Estado - Caso esta opção esteja marcada ao dar entrada no produto o sistema calculará um crédito de ICMS derivado do campo "ICMS fora Estado Créd." no cadastro do produto. Antes de marcar esta opção valide com o setor contábil fiscal de sua empresa.
- Aviso Desconto Contrato - Caso haja um contrato de desconto com o fornecedor uma mensagem informando esse desconto é exibido ao finalizar a nota.
- Verifica Pendência Devolução Fornecedor - Verifica se o fornecedor tem pendências de devolução e exibe uma mensagem informando esta pendência na hora da finalização.
- Boqueia Divergência Bonificação - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na bonificação da nota.
- Verifica Qtde. Dias mínimo validade - Selecionando esta opção o sistema realizará uma verificação para saber se a validade do produto está de acordo com a validade setada no cadastro do produto.
- Permite Bonificação Outras Lojas - Ao realizar uma bonificação, seja por valor ou por produto, se marcado o parâmetro, o campo loja é habilitado na tela de "Consulta de Bonificação".
- Tipo Saída Devolução Fornecedor - Informe qual o tipo de saída de devolução para fornecedor deve ser gerada quando o campo "Qtd. Devolvida" é preenchido no registro de entrada do produto na nota fiscal.
- Bloqueia Divergência Vencimento - Ao finalizar uma nota de entrada, se houver divergência de vencimentos uma tela será apresentada para liberar ou não a finalização com divergência. Mesmo liberando, se o parâmetro estiver marcado não é possível finalizar a nota e a seguinte mensagem será exibida: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal!"
- Tipo Entrada GNRE - Ao finalizar uma nota de entrada, é gerada um Contas a Pagar se o parâmetro estiver preenchido utilizando este Tipo Entrada.
- Gera Verba Automática Venda Pedido - Marque esta opção se gostaria que as divergências do pedido importado seja lançado automaticamente na verba.
- Tipo Verba Divergência Pedido - Marque um tipo de verba para ser lançado para o fornecedor. Este parâmetro depende do parâmetro acima para funcionar.
- Valor Mínimo Verba - Informe um valor mínimo para que o sistema gere uma verba automaticamente da diferença do pedido de compra. Disponível a partir da versão 3.15.16
- Tipo Verba Descarga Palete - Identifica o tipo verba que será gerado no Contas a Receber por todas as notas que conter o tipo entrada com o flag Grava Verba Descarga Palete marcado. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Produto Descarga Palete - Informe neste campo o produto que identifica um serviço de descarga de paletes. Utilize a [[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|administração de preço]] para precificá-lo e tenha todos os relatórios deste serviço gravados em um produto. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Boqueia Divergência Coletor - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na conferência da nota. Disponível a partir da versão 3.18.3-X

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:filtro1.png]]

- Produto - Consultar uma nota por produto.
- Tipo Entrada - Filtra a nota pelo tipo da nota. A partir da versão 3.16.2-8 o filtro irá desconsiderar tipos de lançamentos que forem "Não Lançada" e "Despesa" considerando apenas o tipo "Entrada".
- Chave NFe - Encontra a nota que corresponde a chave NFe.
- Comprador - Consulte as notas fiscais por Comprador.
- Mercadológico - Filtre as notas pelo mercadológico dos produtos contidos nas notas fiscais.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da nota fiscal.

[[Arquivo:botao_conferir.png]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Algumas notas necessitam ser conferidas antes de finalizadas. Ao clicar na conferência é exibido um campo senha. Esta senha serve para que a pessoa que está recebendo a nota digite. Esta senha pode ser visualizada na própria nota fiscal.

[[Arquivo:botao_atualiza_escrita_fiscal.png]] - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Selecione as notas fiscais que deseja reprocessar a escrita fiscal caso haja modificações.

==FILTROS E COLUNAS==

- Tipo Data - Informe o tipo da data que os outros filtros devem considerar.
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Fornecedor - Filtre as notas por fornecedores.
- Nº Nota - Encontre uma determinada nota informando o número dela neste campo.
- Situação - Informe o tipo de situação de nota deseja filtrar.

[[Arquivo:nota_entrada1.png]]

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Nº Nota - Número da nota fiscal.
- Fornecedor - Código do fornecedor que consta na nota.
- Razão Social - Razão Social do Fornecedor.
- Data Entrada - Data da entrada da nota.
- Loja - Loja a qual a nota fiscal pertence.
- Data/Hora Lançamento - Data e hora do lançamento da nota.
- Data Emissão - Data da emissão da nota fiscal (Finalização).
- Usuário - Usuário responsável pelo lançamento da nota.
- Tipo Entrada - Tipo entrada utilizado na nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Tipo Entrada - Esta coluna é responsável por exibir o tipo de entrada da nota. Disponível a partir da versão 3.17.8
- Valor Nota - Valor total da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS contido na nota.
- Chave NFe - Chave NFe da nota fiscal.
- CFOP - CFOP utilizado no tipo da nota fiscal.

==LANÇAMENTO MANUAL DE NOTA FISCAL ENTRADA==

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Entrada;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]);

[[Arquivo:nota_entrada3.png]]

Coluna "Validade" disponível a partir da versão 3.16.1
O sistema não aceitará mais notas com modelos 55 ou 65 com o campo Série vazio. Validação disponível a partir da versão 3.16.4
Ao possuir notas importadas do repositório o sistema passará a travar os campos Modelo, Série e Chave NFe. Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota entrada.

[[Arquivo:botao_salvar.png]] - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as modificações.

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

[[Arquivo:botao_configurar.png]] - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).

[[Arquivo:nota_entrada4.png]]

- "Seção Aplica descontos e encargos sobre:" - Esta seção identifica onde os encargos e descontos serão aplicados.
- Aplica desconto sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, este valor será fracionado para os itens da nota alterando o custo desses produtos para menos.
- Aplica encargo sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, estes valores serão fracionados para os itens da nota alterando o custo desses produtos para mais.
- Aplica desconto sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com desconto e não sobre seu custo real.
- Aplica encargo sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com encargos e não sobre seu custo real.
- Aplica despesas adicionais sobre ICMS - Ao marcar esta opção e inserir um valor no campo "Desp. Adic." da nota, o valor do campo será fracionado para os produtos e a base de cálculo de ICMS será sobre os produtos com encargos.
- Importado XML - Ao selecionar esta opção e caso o XML for derivado de uma importação não poderá haver mudanças na estrutura da nota fiscal. Apenas os campos que alteram o financeiro serão habilitados.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso esta opção esteja habilitada os valores inseridos no campo IPI serão rateados ao produtos e o ICMS de cada produto será aumentado proporcionalmente.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada o valor de ICMS desonerado será deduzido na formação de custo dos itens, e também no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144

[[Arquivo:botao_estornar.png]] - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Clique neste botão para realizar o estornar a nota finalizada. Este procedimento realizará um retrocesso em todas as entradas que a nota fez no sistema.

[[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Clique neste botão para finalizar a nota de entrada.

[[Arquivo:botao_conferir.png]] - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Este botão serve para realizar uma conferência na nota. A conferência pede uma senha para o usuário, esta senha pode ser encontrada no cabeçalho da nota fiscal "física".

[[Arquivo:botao_consistir.png]] - Consistir (Teclas de atalho ALT+C). Este botão é responsável por realizar uma série de verificações na nota que está sendo lançada e indica se o lançamento está correto. Caso haja alguma divergência uma advertência será dada pelo sistema.

[[Arquivo:botao_imprimirguiasega.png]] - Imprimir guia cega (Teclas de atalho ALT+G). Imprimi uma guia cega da nota de entrada. Esta guia serve para realizar uma conferência manual dos itens da nota.

[[Arquivo:botao_desmembramento.png]] - Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Exibe o desmembramento do produto que está entrando. Para que apareça os produtos desmembrados o cadastro de desmembramento deve estar correto e o produto principal do desmembramento deve estar na nota de entrada.

[[Arquivo:botao_visualizartroca.png]] - Visualizar troca (Teclas de atalho ALT+T). Este botão é responsável por exibir na hora do lançamento se existe ou não produtos pendentes de troca do fornecedor selecionado.

[[Arquivo:botao_divergencia_validade.png]] - Divergência Validade (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para verificar as divergências de validade contidas na nota. [[Manual do Sistema VRMaster Botao Divergencia Validade Nota Entrada|Veja mais detalhes clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.17.8

[[Arquivo:botao_bonificacao.png]] - Bonificação (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para adicionar itens bonificados da nota. Veja o processo no anexo 3 desta página.

[[Arquivo:botao_descarga_palete.png]] - Descarga Palete (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para informar quantos paletes serão descarregados para os itens referentes a nota fiscal. Ao informar a quantidade, o sistema irá calcular o valor da descarga conforme configurada na parametrização e conforme o preço do produto atribuído ao serviço de descarga. Após a finalização da nota, o sistema enviará esses dados como uma verba a receber em [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento.]] Disponível a partir da versão 3.16.4

[[Arquivo:nota_fiscal_entrada_at2.png]]

[[Arquivo:botao_recebimento.png]] - Recebimento (Sem teclas de atalho). O recebimento é utilizado em conjunto com o coletor online. Dentro do recebimento temos 4 ações. São elas:

- Liberar Conferência - Clicando neste botão o sistema enviará uma mensagem ao VRColetorOnline para que seja liberada a conferência da mercadoria.
- Reconferir - Clique neste botão para enviar uma mensagem ao operador que está com o VRColetorOnline dizendo para reconferir os itens da nota.
- Negar Recebimento - Envia uma mensagem ao operador para recusar a mercadoria.
- Liberar Armazenagem - Envia uma mensagem ao operador para liberar a armazenagem da mercadoria no estoque.

Disponível a partir da versão 3.15.16

[[Arquivo:botao_divergenciapedido.png]] - Divergência Pedido (Teclas de atalho ALT+P). Ocorre quando ocorre uma divergência do pedido de compra com a nota fiscal de entrada caso um pedido seja importado. Clique neste botão para exibir as divergências.

[[Arquivo:Botao_divergenciacustoanterior.png]] - Divergência Custo Anterior(Sem teclas de atalho). Ocorre quando há uma divergência entre o custo do produto da nota fiscal de entrada com o custo anterior do produto. Clique neste botão para exibir as divergências. [[Manual do Sistema VRMaster Botao Divergencia Custo Anterior|Veja mais detalhes clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.18.4

[[Arquivo:botao_pendencia.png]] - Divegência Coletor (Teclas de atalho ALT+L). Caso haja uma divergência de importação vinda do coletor, na hora da conferência as divergências serão exibidas. Caso queira exibir novamente as divergências clique neste botão.

[[Arquivo:botao_divergenciabonificacao.png]] - Divergência Bonificação (Teclas de atalho ALT+E). Exibe as divergências de bonificação caso haja.

[[Arquivo:botao_energia_eletrica.png]] - Dados Complementares Energia Elétrica (Sem teclas de atalho). Utilize este botão para informar dados complementares de Energia Elétrica para o SPED FISCAL. Este botão só será habilitado caso o "MODELO" da nota seja "06". Disponível a partir da versão 3.17.7

[[Arquivo:dc_ener_eletrica1.png]]

- Tipo Consumo - Informe o tipo de consumo utilizado por seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 09 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Tipo Ligação - Informe qual o tipo de ligação do seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 26 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Código Inf. - Código de Informações complementares. Este só será utilizado quando há laudo técnico informando que a empresa deve fazer o aproveitamento de Crédito do ICMS de acordo com a legislação estadual. Essas informações compõe o campo 23 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Descrição Informação Complementar - Exibe a descrição do Código INF.
- Grupo de Tensão - Informe o grupo de tensão ao qual sua empresa se enquadra. Esta informação irá compor o campo 27 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor CIP/COSIP - Informe valor do CIP/COSIP caso haja. Este campo alimentará o campo 17 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Juros - Informe valor de juros caso haja. Esta informação alimentará o campo 18 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Multa - Informe o valor de multa caso haja. Esta informação alimentará o campo 15 do registro C500 do SPED FISCAL.

NOTA: Cálculo do sistema: VALOR TOTAL DA NOTA - VALOR CIP e COSIP - VALOR JUROS - MULTA

[[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para importar um arquivo de coletor TXT ou um Pedido de compra. Veja mais nos anexos deste manual.

[[Arquivo:botao_historico.png]] - Histórico (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para exibir o histórico de ações realizadas para aquela nota fiscal. O histórico gravará informações como usuário, ação realizada, data e hora da ação, versão do sistema, IP do equipamento e Loja.

- Tipo Nota - Identifique o tipo de nota que deseja lançar.
- Fornecedor - Identifique o fornecedor responsável pelos produtos que está lançando.
- Estado - Campo que informa o Estado no qual o Fornecedor pertence.
- Nº Nota - Insira neste campo o número da nota fiscal.
- Tipo - Identifica o tipo da nota de entrada. Essa informação é muito importante para o sistema pois contém muitas informações relevantes para o sistema,
- Pedido - Este campo serve para identificar quais pedidos foram importados. Para realizar a importação de pedido clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) em seguida verifique que os pedidos serão automaticamente selecionados neste campo.
- Data Emissão - Insira neste campo a data de emissão da nota fiscal.
- Série - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba a série da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Modelo - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba o modelo da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Situação - Informa a situação da nota.
- Chave NFe - Informa chave da nota fiscal, esse campo só será preenchido caso a nota fiscal seja importada e se o modelo da nota for 55. Caso contrário podemos dispensar este campo. Veja como importar uma nota fiscal de entrada.
- Tipo Frete - Identifica qual será o tipo de frete tratado para os itens da nota.
- Data Entrada - Data de entrada da nota no sistema.
- Desconto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, o desconto lançado neste campo irá "dividir-se" entre os itens da nota e irá compor o valor total da nota. Exemplo: Suponhamos que temos uma nota de R$1000,00 e um desconto do fornecedor de R$100,00. O total da nota será igual a R$900,00.
- Desc. Boleto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, este desconto não irá compor o total da nota como o campo "Desconto" acima mas irá subir para contas a pagar > fornecedor como um abatimento. Este abatimento pode ser um acordo, um contrato, ou um desconto que o fornecedor está lhe dando sem envolver os termos fiscais. O botão de rateio de desconto([[Arquivo:botao_situacaobancariaboleto.png]]) serve para identificar qual o produto que terá o custo alterado por este desconto, caso não seja informado nenhum item da nota, o sistema rateia o valor do desconto para todos os produtos. Em uma importação de XML o sistema considerará o CFOP que está veio em cada item, caso eles sejam diferentes do CFOP do tipo da nota. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Base Subst. - Informe neste campo o valor da Base de Substituição Tributária da nota.
- Funrural - Insira neste campo o abatimento Funrural caso haja. O sistema utiliza para cálculo do Funrural o valor parametrizado em Fiscal > Parametrização. Caso haja dúvidas consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Parametrização|Veja o manual completo de parametrização clicando aqui.]]
- ICMS Subst. - Informe o valor do ICMS Substituído.
- Guia Subst. - Informe o valor da Guia de Substituição Tributária.
- IPI - Informe o valor de IPI da nota.
- Frete - Informe o valor do frete.
- ICMS Deson. - Informe o valor total de ICMS Desonerado da nota fiscal.
- Valor FCP, Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#MUDAN.C3.87AS_NAS_APLICA.C3.87.C3.95ES_VRSOFTWARE Veja as informações dos campos clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Base Cálc - Informe a base de cálculo da nota.
- Out. Desp. - Insira o valor de outras despesas sobre a nota fiscal caso haja. Este valor participará integralmente dos valor total da nota. O custo do produto e os encargos da nota como valores de impostos podem ou não ser calculados, isso irá depender do parâmetro de configuração. Veja no anexo 1.
- ICMS - Insira o valor de ICMS da nota fiscal.
- Desp. Adic. - Insira neste campo valores adicionais, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Suframa - Insira neste campo os valores referente ao Suframa, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Vlr. Mercad. - Neste campo deve ser informado o valor da mercadoria.
- Vlr. Nota - Neste campo deve ser informado o valor total da nota fiscal.
- Seção Vencimentos - Devemos atribuir os vencimentos da nota para alimentar a parte financeiro do sistema em relação ao pagamento de fornecedor, sendo assim clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) e insira os vencimentos da nota. Este campo é obrigatório.
- Observação - Este campo serve para inserir uma observação na nota fiscal caso necessite.
- Seção Produtos - Insira os itens que irão compor a nota fiscal clicando no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).

[[Arquivo:at_nota_entrada1.png]]

[[Arquivo:botao_centro_custo.png]] - Centro Custo (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para realizar o lançamento e configuração do centro de custo caso necessário. Caso já configurado em "Tipo Centro Custo" o sistema carregará automaticamente, porém, é possível realizar alterações no centro de custo mediante a cada item da nota. [[CENTRO CUSTO LANÇAMENTO|Veja como lançar corretamente clicando aqui.]] Disponível a partir da versão 3.17.12

[[Arquivo:botao_pauta_fiscal.png]] - Pauta Fiscal (Teclas de atalho ALT+M). Carregue um produto, em seguida clique neste botão para simular o valor de ICMS ST a ser exibido na nota fiscal. [[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal Pauta fiscal/IVA|Veja o detalhamento do simulador clicando aqui.]]

[[Arquivo:bota_calculadora.png]] - Calculadora (Sem teclas de atalho). A calculadora é um facilitador do sistema. Ela é utilizada para calcular o valor final dos produtos em percentual ou valor quando há um desconto. Ela é muito utilizada para o lançamento manual das notas da PEPSICO.

[[Arquivo:nota_entrada_calc1.png]]

- Desconto/Acréscimo - Selecione desconto ou acréscimo.
- Percentual/Valor - Selecione se o tipo do cálculo será em percentual ou valor.
- Valor Total - Informe o valor total dos itens.
- Índice - Informe o valor da porcentagem ou valor do desconto/acréscimo.
- Valor Final - Campo informativo que exibe o valor final dos itens.
- Ao clicar em salvar o valor do campo Valor Final assumirá o campo "Valor Total" do lançamento.

- Produto - Informe o produto para lançar na nota fiscal.
- Cód. Externo - Caso o produto ainda não tenha um código externo, informe-o neste campo.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do produto.
- NCM - Campo informativo que exibe o número do NCM correspondente ao produto que foi selecionado.
- Exceção - Campo informativo que exibe o número da pauta fiscal do produto caso haja.
- Quantidade - Informe neste campo a quantidade de produtos que está sendo lançada na nota fiscal.
- Qtd Emb - Este campo traz a quantidade por embalagem que está no cadastro do produto, porém, você poderá alterar este campo caso a embalagem do produto seja diferente.
- Valor Total - Informe o valor total dos produtos que está sendo lançado neste momento.
- Valor Unitário - Campo informativo que calcula o valor unitário de cada produto com base nos campos anteriores (quantidade, qtd emb. e valor total).
- Custo Anterior - Campo informativo que exibe o custo anterior do produto.
- IPI - Informe o valor de IPI para os produtos caso exista.
- ICMS - Este campo traz o ICMS do produto como informação ou também poderá ser modificado dependendo do parâmetro na tela de consulta chamado "Habilita ICMS". Veja o parâmetro neste manual em recursos e parametrizações.
- Qtd Devolvida - Informe a quantidade de produtos que está sendo devolvido para o fornecedor. Caso haja o preenchimento deste campo o sistema irá gerar automaticamente uma nota de devolução com a quantidade preenchida neste campo para o fornecedor. Você poderá visualizar esta nota no menu: Nota Fiscal > Saída.
- CFOP - Campo que identifica o CFOP do produto. Caso haja a necessidade de realizar a troca do CFOP é possível lançar o produto com outro CFOP. O sistema manterá o CFOP inicial no cadastro do produto. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Base Cálculo - Campo informativo que exibe a base de cálculo para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Valor ICMS - Campo informativo que exibe o valor de ICMS para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado para os produtos e quantidades que estão sendo lançados. Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. [[Manual do sistema VR Master Fiscal Aliquota ICMS|Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.]]
- Base Subst. - Campo informativo que exibe a base de substituição para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Tipo Entrada - Você pode informar um tipo de entrada diferente para cada item da nota. Caso não haja um preenchimento diferente neste campo o sistema acata o tipo de entrada que está preenchido no escopo da nota fiscal no campo "Tipo Nota".
- Base FCP, Valor FCP, Base FCP ST e Valor FCP ST - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Nota_Fiscal_Eletronica_40#MUDAN.C3.87AS_NAS_APLICA.C3.87.C3.95ES_VRSOFTWARE Veja o detalhamento dos campos clicando aqui.] Disponível a partir da versão 3.18.4
- Data Validade - Informe a validade dos itens que estão sendo lançados. Você poderá informar até 5 validades diferentes para os itens que estão sendo lançados clicando no botão ao lado adicionar validade([[Arquivo:botao_adicionar_validade.png]]).
- Outras Subst. - Campo informativo que exibe o valor de outras substituições caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item. Disponível a partir da versão 3.16.0-3
- Subst. Estadual - Campo informativo que exibe a Substituição Estadual dos produtos caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item.
- Clique em salvar.

==ANEXO 1: TIPO NOTA ENTRADA==

Ao informar o tipo da nota, o sistema atribui envia informações para registro do SPED Contribuições e Fiscal, quando gerados. Veja abaixo como funciona a conversão.

SPED CONTRIBUIÇÕES

Quando modelo “vazio”, envia nota ao registro A100 (notas de serviço).
Quando modelo 01, 04, 55 e 65, envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28, 29 e GS, envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

SPED FISCAL

Quando modelo 01, 1B, 04, 55, 65 e GS envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28 e 29 envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

Esta conversão está disponível a partir da versão 3.15.17

[[Manual do sistema VR Master Tipo Nota Fiscal Entrada|Veja o manual completo do Tipo de Notas Fiscais de Entrada.]]

==ANEXO 2: IMPORTAÇÃO DE NOTAS EXTEMPORÂNEAS==

Ao importar uma nota do Repositório NFe Entrada não é possível alterarmos o Tipo da Nota para Extemporânea. Para importar uma nota com este tipo devemos realizar o
seguinte procedimento:

- Importe e finalize a nota fiscal de entrada;
- Acesse o menu: Fiscal / Escrituração / Nota Fiscal;
- Pesquise a Nota Fiscal, em seguida clique duas vezes em cima da nota;
- Altere o Campo Tipo Nota para Extemporânea como mostra a imagem abaixo.

[[Arquivo:extemporanea1.png]]

==ANEXO 3: LANÇAMENTO DE BONIFICAÇÃO==

- Com a nota aberta clique no botão de bonificação([[Arquivo:botao_bonificacao.png]]) e informe qual a forma que pretende trabalhar com a bonificação "Valor" ou "Produto";
- Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]);
- Pesquise o item bonificado, selecione-o em seguida clique no botão carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]);

[[Arquivo:nota_entrada6.png]]

- Clique duas vezes no produto da nota que será bonificado;
- No campo "Valor Bonificação" insira o valor da bonificação do item e clique em salvar;

[[Arquivo:nota_entrada7.png]]

[[Arquivo:botao_adicionar.png]] - Adicionar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para adicionar mais produtos bonificados do fornecedor.

[[Arquivo:botao_remover.png]] - Remover (Sem teclas de atalho). Selecione um produto da lista de produtos bonificados e clique neste botão para removê-lo da lista.

[[Arquivo:botao_trazer.png]] - Carregar Bonificação (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para carregar as bonificações existentes para os produtos da nota.

- Em seguida clique em salvar novamente.

==ANEXO 4: CONFIGURAÇÃO DE PRODUTOS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA==

No VRMaster os produtos substituídos devem conter uma série de configurações no sistema para que ele possa calculá-lo corretamente, um conjunto de configurações que muitas vezes são configuradas de forma errada evitando que o sistema realize o cálculo certo. Este anexo serve para informar quais são as configurações que devem ser verificadas para que o sistema calcule os tributos corretamente e não informar a maneira que cada produto deve ser configurado até por que esta é uma informação fiscal que varia de estados, clientes e contadores. Na dúvida sobre quaisquer configurações fiscais dos produtos consulte seu contador.

Para que o sistema calcule o ICMS ST você deve verificar: 

1 - Cadastro do Fornecedor - Acesse o cadastro do Fornecedor e verifique na aba "Dados Fornecedor" se ele está com a opção "Utiliza IVA" marcada em seu cadastro.

2 - Cadastro do produto - Acesse o cadastro do Produto na aba "Dados Fiscais" e veja se o produto está com uma exceção configurada. Clique no link "Exceção" verifique
se sua pauta fiscal está correta. Caso tenha dúvidas sobre os valores consulte o setor fiscal de sua empresa.

3 - Parâmetro na tela de consulta de Nota Fiscal de Entrada - O Flag "Calcula IVA" deve estar marcado. Os passos para chegar até a tela de parametrização é a seguinte:
Acesse o menu Nota Fiscal / Entrada / Clique no botão parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]).

'''Exemplo:'''
'''Cadastro da Pauta:'''
ICMS Crédito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Débito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Fora Estado: 12%
IVA Ajustado: 21,20%

'''Cálculo:'''
Valor Total da Mercadoria: 65,00
Base Cálculo: 65,00
ICMS: 7,80
Base ST: 30,64
ICMS ST: 30,64 * 18% - ((65,00 - 61,11%) * 18%) = 0,96

- '''Observação''' - Quando o fornecedor referente a nota for de fora do estado e a porcentagem final da alíquota crédito dentro do estado for menor do que a porcentagem final da alíquota fora do estado, o sistema considera a alíquota crédito de dentro do estado.

==ANEXO 5: GNRE/GARE ST==

A GNRE só acompanha a nota fiscal quando os produtos estão sendo comprados de outro estado da federação, sendo assim, é necessário enviar os tributos estaduais
ao estado no qual sua empresa reside. O pagamento deve ser a diferença de tributos entre os estados ("origem do produto" - "origem de sua empresa"). Em caso de
dúvidas ou para maiores informações consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. Lembramos que a informação contida na GNRE / GARE ST serve apenas para
compor o SPED.

[[Arquivo:gare1.png]]

- Modelo - Informe o modelo correspondente a guia.
- Data Vencimento - Informe a data de vencimento da guia.
- Data Pagamento - Informe a data de Pagamento da guia.
- Mês Referência - Informe o mês e ano de referência da guia (podendo ser até 2 meses retroativos). Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Receita - Informe o valor da receita da guia.
- Número DA - Informe o número do documento de arrecadação.
- Valor Receita - Informe o valor da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Juros - Informe o valor dos juros da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Multa - Informe o valor de multa da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Acréscimos - Informe o valor de acréscimos da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Hon. Advocatícios - Informe o valor dos honorários advocatícios da guia. Disponível a partir da
versão 3.21.X
- Valor Total - calculado automaticamente pelo sistema, sendo: Valor Receita + Valor Juros + Valor Multa + Valor Acréscimos
+ Hon. Advocatícios. Disponível a partir da versão 3.21.X

==ANEXO 6: CONVERSÃO CST 030 PARA REGIME EFETIVO / CAMPO OUTRAS SUBSTITUIÇÕES - CEARÁ==

O Regime Efetivo 29.560/2008 é resumido em 4 alíquotas: 
- reg. efet. 17%
- reg. efet. reduzido a 58,82%
- reg. efet. reduzido a 29,41%
- reg. efet. 27%

[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Fiscal_Aliquota_ICMS#ANEXO_1:_MODELO_DE_CADASTRO_DE_AL.C3.8DQUOTAS_PARA_O_ESTADO_DO_CEAR.C3.81 Clique aqui para visualizar um modelo de cadastro de alíquotas para o estado do CEARÁ.]

Para realizar a conversão para CST 030 na entrada do produto seu sistema deve estar configurado da seguinte maneira:

- No cadastro do produto, a opção "Utiliza Tabela Substituição Tributária" deve estar marcada.
- A tabela de substituição tributária deve estar configurada corretamente. [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Fiscal_Tabela_Substituicao_Tributaria Clique aqui para visualizar o manual completo da tabela de substituição tributária.]
- O campo "ICMS CRÉDITO" no cadastro do produto deve conter uma das 5 alíquotas do regime efetivo listadas acima.
- No cadastro do fornecedor, o campo "Tipo Fornecedor" deve estar como "Indústria" ou "Atacado".

==ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA==

BONIFICAÇÃO - ITEM A ITEM

[RESULTADO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] / [QUANTIDADE] (QUANTIDADE = produto compra + produto bonificação)

[DESCONTO BONIFICAÇÃO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] - [RESULTADO]

[CUSTO FINAL] = [CUSTO UNITÁRIO COM IMPOSTO] - [DESCONTO BONIFICAÇÃO]

BONIFICAÇÃO - RATEIO

[PERCENTUAL] = [TOTAL ITEM] / [TOTAL DA NOTA]

[VALOR BONIFICADO] = [TOTAL BONIFICAÇÃO] * [PERCENTUAL]

==ANEXO 8: VÍDEO COMO LANÇAR NOTAS PEPSICO==

- Solicite o espelho da nota para o fornecedor.
- Verifique a Pauta Fiscal dos itens contidos na nota.
- Realize o lançamento da nota fiscal conforme as informações do espelho.

Veja abaixo um vídeo que explica exatamente como realizar o lançamento das notas Pepsico.

<youtube width="1024" height="502">goASyJOy67Y</youtube>
 

[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_Fiscal_Pauta_fiscal/IVA#ANEXO_2:_CONFIGURA.C3.87.C3.83O_DE_PAUTA_FISCAL_PARA_NOTAS_PEPSICO Acesse o manual do cadastro de pauta para produtos PEPSICO.]

==ANEXO 9: MODELOS DE NOTAS FISCAIS==

"Branco" - Nota de Serviço
01 - Nota Fiscal Modelo 1
04 - Nota Fiscal de Produtor
06 - Nota Fiscal para Contas de Energia Elétrica
08 - Conhecimento de Transporte
21 - Nota Fiscal para Serviços de Comunicação
22 - Nota Fiscal para Serviços de Telecomunicações
28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado
29 - Nota Fiscal/Conta de Fornecedor D'água Canalizada
2D - Mapa Resumo
55 - Nota Fiscal Eletrônica
57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e
59 - SAT
65 - NFC-e
GS - Nota Fiscal de Gás com modelo 55 ou 01. Disponível a partir da versão 3.15.17.

==ANEXO 10: VERBA DESCARGA PALETE==

Disponível a partir da versão 3.16.4

- Cadastre um produto com descrição Palete e administre o preço do produto.
- Acesse Nota fiscal > Entrada e clique em parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]).
- Informe o código do produto Palete no campo: "Produto descarga palete".
- Tecle: F11 para acessar a opção de busca e digite: tipo recebimento
- Escolha um tipo de recebimento ou crie um novo clicando em incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]). Selecione o flag no recebimento da verba na opção "Descarga Palete".
- Dê F11 acesse a opção de busca e digite tipo entrada e acesse a opção Nota Fiscal > Tipo Entrada.
- Edite o tipo entrada que utiliza na entra da nota em questão e coloque o flag na opção "Gera Verba Descarga Palete".
- Após essa configuração, ao dar entrada na nota fiscal onde a loja irá ficar com o palete, ao clicar no ícone "Descarga palete" e informar quantos paletes que vieram, o sistema irá gerar um lançamento de verba e irá alimentar a tela Nota Fiscal > Recebimento > Descarga Palete.

==ANEXO 11: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA==

A partir da versão 3.17.6 foi realizada uma mudança na lógica do sistema quanto a importação de pedidos de compra. Agora ao realizar a importação um pedido de compra e finalizar ou salvar a nota, o sistema fará a atualização da quantidade atendida do pedido importado.

- Após carregar a nota fiscal, clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]).
- Selecione a opção Pedido de Compra.

[[Arquivo:nota_fiscal_entrada_at3.png]]

- Selecione os pedidos de compra referente a nota de entrada e cliquem em carregar([[Arquivo:botao_carregar.png]]).
- Filtre os pedidos pelo campo "Produto" se necessário. Disponível a partir da versão 3.17.0

NOTA: Ao clicar no botão visualizar([[Arquivo:botao_visualizar.png]]) você poderá visualizar o pedido de compra no sistema referente ao registro encontrado na lista da tela.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Workflow Divergência de data Emissão

Quando uma NF é recebida na Loja e não há um pedido de compra correspondente, atualmente o usuário pode criar um pedido de última hora e associá-lo à nota. Diante desse cenário, foram implementados parâmetros no sistema permitindo o usuário ser alertado quanto à essa situação, validando se quando a Data Compra do Pedido for igual ou superior à Data Emissão da NF, assim, ao cair neste fluxo o usuário Workflow será notificado para revisão e liberação somente mediante ciência.

Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada > Parâmetros > Workflow:

Divergência Data Emissão: Ao ativar esta opção, o sistema realizará uma verificação durante a finalização da NF, onde será avaliado se a Data Compra do Pedido importado a esta nota é igual ou superior à sua Data Emissão. Quando este fluxo for acionado, um Workflow será automaticamente gerado para o usuário configurado, exigindo a liberação antes que a nota possa ser finalizada.

[[Arquivo:ParametroWorkNFe.png]]

Bloqueia Data Emissão: Este parâmetro irá bloquear o campo de Data Emissão da NF, impedindo qualquer alteração.

[[Arquivo:Parametro2WorkNFe.png]]

Somente notas importadas pelo XML irão bloquear o campo da Data Emissão.

Tela de Divergência Data Compra

[[Arquivo:DivergenciaCompraNFe.png]]

Botão Visualizar

Com o intuito de facilitar a visualização das informações da Danfe, foi incluído na Consulta de Nota Fiscal de Entrada e Entrada de
Nota Fiscal o botão Visualizar, cuja função é de abrir a nota em PDF. Essa funcionalidade já existe no Repositório de NF-e de Entrada.
Dessa forma, ao ter a nota já carregada, não será necessário acessar outra tela para fazer essa consulta.

Caminho: Nota Fiscal > Nota Entrada > Entrada > Consulta de Nota Fiscal Entrada, botão Visualizar.

[[Arquivo:VisualizarNFe43.png]]

Rotina na Entrada com GNRE

Foi incluída uma tela para exibição dos valores da GNRE por Produto, permitindo recálculo de acordo com a Pauta Fiscal de cada produto, Proporcionando o Lançamento Automático dos Valores nos itens listados na NFe, otimizando o processo feito hoje.

[[Arquivo:RateioGuiaGNRE.png]]

Ao salvar a tela de Cadastro de GNRE/GARE ST, a Soma dos lançamentos que contenham Tipo Guia igual a GUIA ST irão compor o Campo “Guia Subst.” do Escopo da Nota Fiscal de Entrada, não sendo necessário realizar a inclusão manualmente. Dessa maneira, quando finalizar a NF todos os valores já foram rateados nos devidos produtos automaticamente.

Arquivo:RateioGuiaGNRE.png

2024-10-21T14:31:41Z

Vrtraining:

Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout - Container

2024-10-21T14:13:48Z

Vrtraining: /* NOVIDADES SELF CONTAINER */

==INTRODUÇÃO==

O Self-Checkout são funcionalidades a parte do aplicativo VRPDV. Ele permite que o cliente realize uma compra sem a ajuda de um operador de caixa. Sua funcionalidade é simples e intuitiva e sua forma de pagamento não aceita dinheiro. Além disso o aplicativo [[Manual do Sistema VR PDV Admin|VRPdvAdmin]] ajuda no monitoramento dos caixas para que os clientes tenham total segurança e comodidade caso surja uma dificuldade na compra. Atualmente, a aplicação VRPDV na modalidade SelfCheckout tem como objetivo oferecer um auto atendimento, permitindo que o cliente final realize suas próprias compras. Dependendo de suas necessidades para determinadas ações, como cancelamento de item/cupom e consulta preço, o cliente precisa solicitar a ajuda de um fiscal. Diante deste cenário, a aplicação foi atualizada para ser utilizada em containers de condomínio, onde o cliente final terá autonomia em suas compras, sem a presença de um fiscal para realizar os processos mencionados. Para isso, a aplicação foi adaptada com um novo enfoque, separando as funcionalidades entre checkout e container.

==HABILITAR SELF-CHECKOUT CONTAINER==

Para habilitar o self-checkout no PDV faça o seguinte:

- Clique com o botão direito do mouse em cima do atalho do VRPDV na área de trabalho.
- Propriedades.

[[Arquivo:configuracao_pdv_touch1.png]]

- Adicione ao campo "Destino:" o valor: "-selfcontainer" (sem aspas e com um espaço a frente da extensão .JAR).
- Clique em ok.

[[Arquivo:Configuracao pdv Self Container.png]]

- Execute o VRPDV.

==NOVIDADES SELF CONTAINER==

* Itens: Opção que exibe os produtos que foram bipados para a compra.
* Código de Barras: Se o cliente estiver com dificuldade em escanear o produto, ele poderá utilizar a tela numérica para digitar o código de barras e realizar o registro do item.
* Consulta Preço: Nesta opção, o cliente poderá consultar o preço dos produtos. Da mesma forma, também será possível consultar o produto pelo código de barras.
* Voltar: Esta opção permanecerá na tela até que nenhum produto esteja registrado. Ao selecioná-la, o sistema retornará à tela inicial.
* Ajuda: A opção de Ajuda será mantida como na ferramenta atual de Self Checkout, preservando as mesmas funcionalidades para uso do administrador.

[[Arquivo:Tela Venda Self Container.png]]

Após o registro do primeiro produto, a tela irá exibir novas opções além das já existentes que foram mencionadas anteriormente.

[[Arquivo:ItemRegistradoContainer.png]]

* Cancela Item e Cancela Cupom: Nesta opção, será possível configurar um motivo fixo de cancelamento, eliminando a necessidade do cliente final escolher um motivo para cada operação de cancelamento. Para isso, deve-se configurar no VR Master > PDV > Parâmetros > Self Checkout a opção ‘Motivo Cancelamento Self Container’ para item e cupom. Caso este parâmetro não esteja preenchido, o sistema solicitará a escolha do motivo para essas operações, seguindo o comportamento padrão.

[[Arquivo:ConfiguracaoMotivoSelfContainer.png]]

Ao realizar o cancelamento cupom, exibirá na tela a mensagem ‘Confirma Cancelamento do Cupom?’. Se selecionar ‘SIM’, o cupom será cancelado e o sistema retornará à tela inicial. Se selecionado ‘NÃO’, o sistema retornará à tela de venda no estado anterior. Se um item for cancelado durante a venda, ele será exibido na tela porém de uma forma menos destacada e em vermelho será mostrada a informação de cancelamento para facilitar a visualização do cliente.

[[Arquivo:ItemCanceladoContainer.png]]

Ao clicarmos em 'Finalizar' vamos concluir o processo de venda e avançar para forma de pagamento, seguindo o fluxo atual do Self checkout tradicional. Na tela de pagamento, a opção de PAGAMENTOS DIGITAIS, foi alterado para PAGAMENTOS DIGITAIS/PIX.

[[Arquivo:FinalizacaoContainer.png]]

Arquivo:FinalizacaoContainer.png

2024-10-21T14:13:30Z

Vrtraining:

Arquivo:ConfiguracaoMotivoSelfContainer.png

2024-10-21T14:10:45Z

Vrtraining:

Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout - Container

2024-10-21T14:07:10Z

Vrtraining: /* NOVIDADES SELF CONTAINER */

==INTRODUÇÃO==

O Self-Checkout são funcionalidades a parte do aplicativo VRPDV. Ele permite que o cliente realize uma compra sem a ajuda de um operador de caixa. Sua funcionalidade é simples e intuitiva e sua forma de pagamento não aceita dinheiro. Além disso o aplicativo [[Manual do Sistema VR PDV Admin|VRPdvAdmin]] ajuda no monitoramento dos caixas para que os clientes tenham total segurança e comodidade caso surja uma dificuldade na compra. Atualmente, a aplicação VRPDV na modalidade SelfCheckout tem como objetivo oferecer um auto atendimento, permitindo que o cliente final realize suas próprias compras. Dependendo de suas necessidades para determinadas ações, como cancelamento de item/cupom e consulta preço, o cliente precisa solicitar a ajuda de um fiscal. Diante deste cenário, a aplicação foi atualizada para ser utilizada em containers de condomínio, onde o cliente final terá autonomia em suas compras, sem a presença de um fiscal para realizar os processos mencionados. Para isso, a aplicação foi adaptada com um novo enfoque, separando as funcionalidades entre checkout e container.

==HABILITAR SELF-CHECKOUT CONTAINER==

Para habilitar o self-checkout no PDV faça o seguinte:

- Clique com o botão direito do mouse em cima do atalho do VRPDV na área de trabalho.
- Propriedades.

[[Arquivo:configuracao_pdv_touch1.png]]

- Adicione ao campo "Destino:" o valor: "-selfcontainer" (sem aspas e com um espaço a frente da extensão .JAR).
- Clique em ok.

[[Arquivo:Configuracao pdv Self Container.png]]

- Execute o VRPDV.

==NOVIDADES SELF CONTAINER==

* Itens: Opção que exibe os produtos que foram bipados para a compra.
* Código de Barras: Se o cliente estiver com dificuldade em escanear o produto, ele poderá utilizar a tela numérica para digitar o código de barras e realizar o registro do item.
* Consulta Preço: Nesta opção, o cliente poderá consultar o preço dos produtos. Da mesma forma, também será possível consultar o produto pelo código de barras.
* Voltar: Esta opção permanecerá na tela até que nenhum produto esteja registrado. Ao selecioná-la, o sistema retornará à tela inicial.
* Ajuda: A opção de Ajuda será mantida como na ferramenta atual de Self Checkout, preservando as mesmas funcionalidades para uso do administrador.

[[Arquivo:Tela Venda Self Container.png]]

Após o registro do primeiro produto, a tela irá exibir novas opções além das já existentes que foram mencionadas anteriormente.

[[Arquivo:ItemRegistradoContainer.png]]

* Cancela Item e Cancela Cupom: Nesta opção, será possível configurar um motivo fixo de cancelamento, eliminando a necessidade do cliente final escolher um motivo para cada operação de cancelamento. Para isso, deve-se configurar no VR Master > PDV > Parâmetros > Self Checkout a opção ‘Motivo Cancelamento Self Container’ para item e cupom. Caso este parâmetro não esteja preenchido, o sistema solicitará a escolha do motivo para essas operações, seguindo o comportamento padrão. Ao realizar o cancelamento cupom, exibirá na tela a mensagem ‘Confirma Cancelamento do Cupom?’. Se selecionar ‘SIM’, o cupom será cancelado e o sistema retornará à tela inicial. Se selecionado ‘NÃO’, o sistema retornará à tela de venda no estado anterior. Se um item for cancelado durante a venda, ele será exibido na tela porém de uma forma menos destacada e em vermelho será mostrada a informação de cancelamento para facilitar a visualização do cliente.

[[Arquivo:ItemCanceladoContainer.png]]

Arquivo:ItemRegistradoContainer.png

2024-10-21T14:03:22Z

Vrtraining:

Arquivo:ItemCanceladoContainer.png

2024-10-21T14:00:33Z

Vrtraining:

Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout - Container

2024-10-21T13:59:12Z

Vrtraining: /* NOVIDADES SELF CONTAINER */

==INTRODUÇÃO==

O Self-Checkout são funcionalidades a parte do aplicativo VRPDV. Ele permite que o cliente realize uma compra sem a ajuda de um operador de caixa. Sua funcionalidade é simples e intuitiva e sua forma de pagamento não aceita dinheiro. Além disso o aplicativo [[Manual do Sistema VR PDV Admin|VRPdvAdmin]] ajuda no monitoramento dos caixas para que os clientes tenham total segurança e comodidade caso surja uma dificuldade na compra. Atualmente, a aplicação VRPDV na modalidade SelfCheckout tem como objetivo oferecer um auto atendimento, permitindo que o cliente final realize suas próprias compras. Dependendo de suas necessidades para determinadas ações, como cancelamento de item/cupom e consulta preço, o cliente precisa solicitar a ajuda de um fiscal. Diante deste cenário, a aplicação foi atualizada para ser utilizada em containers de condomínio, onde o cliente final terá autonomia em suas compras, sem a presença de um fiscal para realizar os processos mencionados. Para isso, a aplicação foi adaptada com um novo enfoque, separando as funcionalidades entre checkout e container.

==HABILITAR SELF-CHECKOUT CONTAINER==

Para habilitar o self-checkout no PDV faça o seguinte:

- Clique com o botão direito do mouse em cima do atalho do VRPDV na área de trabalho.
- Propriedades.

[[Arquivo:configuracao_pdv_touch1.png]]

- Adicione ao campo "Destino:" o valor: "-selfcontainer" (sem aspas e com um espaço a frente da extensão .JAR).
- Clique em ok.

[[Arquivo:Configuracao pdv Self Container.png]]

- Execute o VRPDV.

==NOVIDADES SELF CONTAINER==

* Itens: Opção que exibe os produtos que foram bipados para a compra.
* Código de Barras: Se o cliente estiver com dificuldade em escanear o produto, ele poderá utilizar a tela numérica para digitar o código de barras e realizar o registro do item.
* Consulta Preço: Nesta opção, o cliente poderá consultar o preço dos produtos. Da mesma forma, também será possível consultar o produto pelo código de barras.
* Voltar: Esta opção permanecerá na tela até que nenhum produto esteja registrado. Ao selecioná-la, o sistema retornará à tela inicial.
* Ajuda: A opção de Ajuda será mantida como na ferramenta atual de Self Checkout, preservando as mesmas funcionalidades para uso do administrador.

[[Arquivo:Tela Venda Self Container.png]]

Após o registro do primeiro produto, a tela irá exibir novas opções além das já existentes que foram mencionadas anteriormente.

* Cancela Item e Cancela Cupom: Nesta opção, será possível configurar um motivo fixo de cancelamento, eliminando a necessidade do cliente final escolher um motivo para cada operação de cancelamento. Para isso, deve-se configurar no VR Master > PDV > Parâmetros > Self Checkout a opção ‘Motivo Cancelamento Self Container’ para item e cupom. Caso este parâmetro não esteja preenchido, o sistema solicitará a escolha do motivo para essas operações, seguindo o comportamento padrão. Ao realizar o cancelamento cupom, exibirá na tela a mensagem ‘Confirma Cancelamento do Cupom?’. Se selecionar ‘SIM’, o cupom será cancelado e o sistema retornará à tela inicial. Se selecionado ‘NÃO’, o sistema retornará à tela de venda no estado anterior. Se um item for cancelado durante a venda, ele será exibido na tela porém de uma forma menos destacada e em vermelho será mostrada a informação de cancelamento para facilitar a visualização do cliente.

Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout - Container

2024-10-21T13:51:42Z

Vrtraining: /* NOVIDADES SELF CONTAINER */

Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout - Container

2024-10-21T13:51:13Z

Vrtraining:

Arquivo:Tela Venda Self Container.png

2024-10-21T13:49:00Z

Vrtraining:

Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout - Container

2024-10-21T13:44:01Z

Vrtraining:

Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout - Container

2024-10-21T13:43:47Z

Vrtraining:

Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout - Container

2024-10-21T13:41:08Z

Vrtraining: Criou página com '==INTRODUÇÃO== O Self-Checkout são funcionalidades a parte do aplicativo VRPDV. Ele permite que o cliente realize uma compra sem a ajuda de um operador de caixa. S...'

Arquivo:Configuracao pdv Self Container.png

2024-10-21T13:40:54Z

Vrtraining:

Manual do Sistema VR PDV Ferramentas

2024-10-21T13:35:36Z

Vrtraining:

==PDV TOUCH==

*[[Manual do Sistema VR PDV Ferramentas PDV Touch|Acesse o manual completo do PDV TOUCH]]

==SELF-CHECKOUT==

*[[Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout|Acesse o manual completo do SELF-CHECKOUT]]
*[[Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout - Container|Acesse o manual completo do SELF-CHECKOUT CONTAINER (VERSÃO 4.3)]]

==JADE CONNECT==

*[[Manual do Sistema VR JadeConnect|Acesse o manual completo do JADE CONNECT]]

==PDV==

*[[INICIALIZAÇÃO]] 
*[[Manual do Sistema MFE|MFE - Módulo Fiscal Eletrônico]] 
*[[Manual do Sistema SAT Fiscal|SAT Fiscal]] 
*[[PROCESSO PARA FECHAMENTO DE CAIXA|Processo para Fechamento de Caixa]] 
*[[PROCESSO DE VENDA|Processo de Venda]] 
*[[EMISSÃO NF-e|Emissão NF-e]]
*[[FINALIZACAO|Finalização]] 
*[[RECEBIMENTO DE CREDITO ROTATIVO|Recebimento de Crédito Rotativo]] 
*[[REDUÇÃO Z|Redução Z]] 
*[[VALE PRESENTE|Vale Presente]] 
*[[VALE PRESENTE (tipo 2)|Vale Presente (Tipo 2)]] 
*[[MARKETPLACE MERCAFACIL|Marketplace Merca Fácil]] 
*[[MAPA DE FUNCOES|Mapa de Funções]]
*[[CONSULTA PRECO | Consulta Preco]]
*[[Condicao de Parcelamento | Condição Parcelamento]]

==LAYOUT DE TECLADO PC==

<center>[[Arquivo:tc_layout_pc.png]]</center>

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Emissor de Etiquetas oferta atacado

2024-10-21T12:20:45Z

Vrtraining:

==DESCRIÇÃO==

Realizar as impressões das etiquetas de gôndola, baseadas na promoções criadas na aplicação VR Atacado.

==FINALIDADE==

Possibilita o carregamento das promoções provenientes da aplicação VR Atacado.
==CAMINHO==

VR Emissor de Etiquetas > Importar > Oferta Atacado, foi adicionado a importação de Ofertas de Atacado no VR Emissor de etiquetas para
impressão, além da criação do tipo etiqueta "Etiqueta Gôndola Oferta Atacado".

[[Arquivo:OfertaAtacado.png]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Emissor de Etiquetas oferta atacado

2024-10-21T12:20:28Z

Vrtraining:

==DESCRIÇÃO==

Realizar as impressões das etiquetas de gôndola, baseadas na promoções criadas na aplicação VR Atacado.

==FINALIDADE==

Possibilita o carregamento das promoções provenientes da aplicação VR Atacado.
==CAMINHO==

VR Emissor de Etiquetas > Importar > Oferta Atacado, foi adicionado a importação de Ofertas de Atacado no VR Emissor de etiquetas para
impressão, além da criação do tipo etiqueta "Etiqueta Gôndola Oferta Atacado".

[[Arquivo:OfertaAtacado.png]]

Arquivo:OfertaAtacado.png

2024-10-21T12:20:17Z

Vrtraining:

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Emissor de Etiquetas oferta atacado

2024-10-21T12:13:37Z

Vrtraining: Criar página em branco

Manual do Sistema VR Emissor de Etiquetas Ferramentas v4.3

2024-10-21T12:13:25Z

Vrtraining:

EM CONSTRUÇÃO

*Emissão
**[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Emissor de Etiquetas|Importação Scanntech]] 
**[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Emissor Connect|Importação Connect - Ative e Pague - Preço Clube]] 
**[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Emissor importar promocao nv layout | Importar Promoção (Novo Layout)]] 
**[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Emissor de Etiquetas oferta atacado|Importação Oferta Atacado]] 

==EXEMPLOS E TEMPLATES DE ETIQUETAS==

*[[Manual do sistema VR Emissor de Etiquetas Ferramentas Lista de Etiquetas Argox|Argox]] 
*[[Manual do sistema VR Emissor de Etiquetas Ferramentas Lista de Etiquetas Zebra|Zebra]] 
*[[Manual do sistema VR Emissor de Etiquetas Ferramentas Lista de Etiquetas Mala Direta|Mala Direta]]

Manual do Sistema VR Emissor de Etiquetas Ferramentas v4.3

2024-10-21T12:12:04Z

Vrtraining:

EM CONSTRUÇÃO

*Emissão
**[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Emissor de Etiquetas|Importação Scanntech]] 
**[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Emissor Connect|Importação Connect - Ative e Pague - Preço Clube]] 
**[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Emissor importar promocao nv layout | Importar Promoção (Novo Layout)]] 
**[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Emissor de Etiquetas|Importação Oferta Atacado]] 

==EXEMPLOS E TEMPLATES DE ETIQUETAS==

*[[Manual do sistema VR Emissor de Etiquetas Ferramentas Lista de Etiquetas Argox|Argox]] 
*[[Manual do sistema VR Emissor de Etiquetas Ferramentas Lista de Etiquetas Zebra|Zebra]] 
*[[Manual do sistema VR Emissor de Etiquetas Ferramentas Lista de Etiquetas Mala Direta|Mala Direta]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Emissor importar promocao nv layout

2024-09-19T20:00:19Z

Vrtraining:

==DESCRIÇÃO==

Foi atualizada a Importação de Promoção do VR Emissor de Etiquetas para incluir a impressão de etiquetas do novo layout de promoção Leve e Pague.

==FINALIDADE==
Nas importações de Promoção e Promoção Finalizada do VR Emissor de Etiquetas, também passa a considerar as promoções do Tipo Leve e Pague cadastradas pelo novo layout de promoção do VR Master.
[[Arquivo:ImportarEtiquetaPromocaoNovoLayout.png]]

Exemplo de promoção:
[[Arquivo:ExemploPromoNovoLayout.png]]

Exemplo de impressão em impressora Laserjet/Deskjet:
[[Arquivo:ExemploImpressaoPromoNovoLayout.png]]

Entre as tags utilizadas para esta impressão foi necessário incluir uma nova tag chamada @PRC_UN_PROMO, onde esta será o preço da unidade do produto dentro da promoção.

Exemplo:
PROMOCAO LEVE 5 PAGUE 4
Preço unidade R$ 2,49
Comprando 5, paga R$ 9,96, nesta promoção cada unidade sai R$ 1,99
(@PRC_PROMO/@QTD_PROMO)

Vale Ressaltar:
*A promoção do tipo Cupom por Valor não poderá ser importada no VR Emissor de Etiquetas, pois esse tipo de promoção não é vinculada a um produto específico e tem variações em seu cadastro.
*Quando a promoção estiver marcado ‘Desconsidera produtos em oferta’, o VR Emissor de Etiquetas não deve fazer a impressão da promoção, devido a regra do parâmetro fazer com que invalide a promoção.

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Emissor importar promocao nv layout

2024-09-19T20:00:07Z

Vrtraining:

==DESCRIÇÃO==

Foi atualizada a Importação de Promoção do VR Emissor de Etiquetas para incluir a impressão de etiquetas do novo layout de promoção Leve e Pague.

==FINALIDADE==
Nas importações de Promoção e Promoção Finalizada do VR Emissor de Etiquetas, também passa a considerar as promoções do Tipo Leve e Pague cadastradas pelo novo layout de promoção do VR Master.
[[Arquivo:ImportarEtiquetaPromocaoNovoLayout.png]]

Exemplo de promoção:
[[Arquivo:ExemploPromoNovoLayout.png]]

Exemplo de impressão em impressora Laserjet/Deskjet:
[[Arquivo:ExemploImpressaoPromoNovoLayout.png]]

Entre as tags utilizadas para esta impressão foi necessário incluir uma nova tag chamada @PRC_UN_PROMO, onde esta será o preço da unidade do produto dentro da promoção.

Exemplo:
PROMOCAO LEVE 5 PAGUE 4
Preço unidade R$ 2,49
Comprando 5, paga R$ 9,96, nesta promoção cada unidade sai R$ 1,99
(@PRC_PROMO/@QTD_PROMO)

Vale Ressaltar:
**A promoção do tipo Cupom por Valor não poderá ser importada no VR Emissor de Etiquetas, pois esse tipo de promoção não é vinculada a um produto específico e tem variações em seu cadastro.
**Quando a promoção estiver marcado ‘Desconsidera produtos em oferta’, o VR Emissor de Etiquetas não deve fazer a impressão da promoção, devido a regra do parâmetro fazer com que invalide a promoção.

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2024-09-19T19:59:49Z

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