VRWiki - Mudanças recentes [pt-br]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Sistema Inf. Resp. Técnico

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:35:18 GMT

Criou página com '==4.4 -- Nota Fiscal Saída (Inf. Responsável Técnico)== A Secretaria da Fazenda do Paraná (SEFAZ-PR) publicou uma Nota Técnica que estabelece a Regra de Valida...'

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==4.4 -- Nota Fiscal Saída (Inf. Responsável Técnico)==

A Secretaria da Fazenda do Paraná (SEFAZ-PR) publicou uma Nota Técnica que estabelece a Regra de Validação (RV) para o grupo de informações do responsável técnico na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Para atender a essa regulamentação, o sistema criou um submenu Sistemas > INf. Res. Técnico

[[Arquivo:INf Resp Tecnico Menu.png | 400px]]

Foi adicionado os seguintes campos:
- Loja - Combo check-box
- CNPJ do Responsável Técnico - campo numérico sendo de 14 dígitos;
- Nome (Nome da pessoa a ser contatada) - campo alfanumérico sendo 2-60 dígitos;
- E-mail da Pessoa Jurídica - campo alfanumérico sendo 6-60 dígitos;
- Telefone da Pessoa Jurídica/física a ser contatada - campo numérico sendo de 6-14 dígitos;
- ID CSRT - campo numérico sendo 2 dígitos;
- CSRT - campo alfanumérico limitado a 50 dígitos.

[[Arquivo:Cadastro Resp Tecnico.png | 500px]]

[[Arquivo:Consulta Resp Técnico.png | 400px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Sistema

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:34:56 GMT

Criou página com '* Inf. Resp. Técnico '

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*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Sistema Inf. Resp. Técnico| Inf. Resp. Técnico]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Janela

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:34:08 GMT

Criou página com '==INTRODUÇÃO== A ferramenta de Janelas serve para a rápida alternação entre as telas que estão sendo utilizadas/abertas no momento. Clicando no ícone de sa...'

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==INTRODUÇÃO==

A ferramenta de Janelas serve para a rápida alternação entre as telas que estão sendo utilizadas/abertas no momento.
Clicando no ícone de sair das telas abertas no sistema, o usuário fecha facilmente telas específicas diretamente do menu

[[Arquivo:MasterJanela43.png]]

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Nota Fiscal de Masterfisco

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:33:06 GMT

‎CAMINHO

Arquivo:CadastroProduto Masterfisco.jpg

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:32:49 GMT

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Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Nota Fiscal de Masterfisco

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:30:34 GMT

‎CAMINHO

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Nota Fiscal de Masterfisco

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:30:20 GMT

Criou página com '==DESCRIÇÃO== Realizar a manutenção do cadastro do produto, adicionando uma exceção, na correção da tributação do MasterFisco Brasil. ==FINALIDADE==...'

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==DESCRIÇÃO==

Realizar a manutenção do cadastro do produto, adicionando uma exceção, na correção da tributação do MasterFisco Brasil.

==FINALIDADE==

Para fins de manutenção tributária de produtos, a ferramenta MasterFisco Brasil auxilia os clientes que utilizam esse serviço, corrigindo suas tributações. No entanto, para casos excepcionais, a loja deseja assumir a responsabilidade pela tributação de determinados produtos, optando por não incluí-lo na manutenção do MasterFisco Brasil.
Portanto, é necessário adicionar uma opção no cadastro para sinalizar essa exceção na operação. 
Também será possível, a alteração em lote dos produtos.

==CAMINHO==

Cadastro > Operacional > Produto, no Cadastro de Produto, aba Dados Fiscais, adicionar a fag ‘Exceção MasterFisco Brasil’

[[Arquivo:masterfisco.png]] 

Ao habilitar esta flag, o produto em questão não será tratado pelo serviço do MasterFisco Brasil, portanto o item não deve estar na lista. 

[[Arquivo:masterfisco2.png]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Utilitário

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:28:14 GMT

Criou página com ' INTRODUÇÃO Novo módulo Reposição Inteligente criado, onde irá conter dois cadastros e duas consultas: produto e prateleira, como existe hoje no reposição...'

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INTRODUÇÃO 

Novo módulo Reposição Inteligente criado, onde irá conter dois cadastros e duas consultas: produto e prateleira, como existe hoje no reposição inteligente no VRMobile.

[[Arquivo: Reposição1.png | 800px]]

No cadastro de prateleira é possível: 
• Digitar o título da prateleira
• Selecionar o setor que já irá trazer como é hoje no VRMobile
• Digitar a Seção
• Escolher os usuários responsáveis

[[Arquivo:Reposição intelig.2.png | 800px]]

No cadastro de produto será possível:
• Digitar e procurar o produto
• Selecionar a prateleira
• Digitar a seção
• Buscar os usuários responsáveis
• Selecionar o setor
• Setar a quantidade que caberá na prateleira
• Estoque mínimo, médio e máximo

[[Arquivo:Reposição intelig.3.png | 800px]]

 No menu Análise de Ruptura é possível visualizar: 
• O momento em que os produtos atingem o estoque mínimo.
• Os horários em que sua loja mais vende determinado produto.
• As situações em que ocorrem rupturas de estoque com maior frequência.

[[Arquivo:Reposição4.png | 800px]]

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados TEF 4.6

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:26:51 GMT

‎CONFIGURAÇÕES DADOS TEF

Arquivo:ParametroPDV TEF.jpg

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:23:38 GMT

Gabriela.cavicchioli carregou Arquivo:ParametroPDV TEF.jpg

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Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados TEF 4.6

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:21:40 GMT

Criou página com '==INTRODUÇÃO== Nesta aba vamos tratar as informações de configuração do TEF. ==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO== Arquivo:parametro_dados_tef.png...'

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==INTRODUÇÃO==

Nesta aba vamos tratar as informações de configuração do TEF.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:parametro_dados_tef.png]]

- Ativado - Ativa ou desativa as configurações TEF.
- Utiliza seleção manual bandeira - Marcando esta opção o Operador de caixa terá de selecionar manualmente as bandeiras.
- Habilita Ticket Reduzido - Marcando este parâmetro as informações da transação de TEF serão impressas junto ao cupom fiscal do cliente.
- IP Servidor - Ip do computador onde o TEF está sendo executado.
- Texto Pin-Pad - Insira um texto para ser exibido no Pinpad.
- Nº Loja - Este campo serve para vincular uma loja no VRMaster com a loja configurada no TEF.
- Limite Máx. Receb. - Determina o valor máximo que poderá ser transitado em TEF na loja.
- Bin Priv. Label - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) para adicionar o bin dos cartões private label. Para adicionar um private label é necessário entrar em contato com uma operadora de cartões e solicitar o cartão de sua loja. Disponível a partir da versão 3.17.0
- Caminho Arquivo Seicon - Informe o caminho do arquivo Seicon caso haja.
- Caminho Retorno Arquivo Seicon - Informe o caminho de retorno Seicon caso haja.
- Valida CNPJ - Envia ou não envia o CNPJ para a validação do SiTef.

==CONFIGURAÇÃO SEICON==

- Acessar PDV > Parâmetro > Aba TEF > Dados TEF.

[[Arquivo:parametro_dados_tef.png]]

- Selecione a opção "Ativado".
- No campo "Caminho Arquivo Seicon" adicionar o seguinte diretório: c:\seicon\PDVRETAG\
- No campo "Caminho Retorno Arquivo Seicon" informar o diretório: c:\seicon\RETAGPDV\
- Instale os aplicativos SEICON no mesmo computador onde se encontra executando o aplicativo VRAutorizador.

==CONFIGURAÇÕES DADOS TEF==

Desconsiderar Transação TEF 139 no Recebimento de Caixa
Quando o cliente utiliza a função 139 - Recebimento de Contas no PDV, é gerada uma Transação TEF desse registro no VR Master, com o Tipo Operação sendo Recebimento e associado a uma bandeira, embora os pagamentos sejam realizados em dinheiro. Dessa forma, devido ao registro ter a mesma bandeira de um retorno de uma operação de venda, ao realizar a conferência da Administração de Caixa com a Configuração do Utiliza Conciliador de Cartões, os recebimentos são considerados nos valores de transações TEF. Isso não deveria acontecer, pois o recebimento já foi efetuado no pagamento em dinheiro. Diante desse cenário, houve esta atualização para que o sistema identifique essas transações provenientes da função 139 e, no registro da transação TEF, retorne como bandeira vazia, evitando assim a inclusão indevida dessas transações no conciliador de cartões.

[[Arquivo:PdvTEF139.png | 800px]]

O efeito dessa configuração será notável ao utilizar o recurso ‘Vincula TEF ao Recebimento Caixa’ em Financeiro > Caixa > Administração. Neste cenário, os recebimentos oriundos da função 139 não serão considerados no Valor Transação TEF, evitando assim que os valores desta origem sejam enviados para o conciliador de cartões.

Vale ressaltar que:
● O parâmetro do PDV não terá retrocompatibilidade, ou seja, se estiver desabilitado, ao ser habilitado, as transações já registradas não serão alteradas, e vice-versa. Isso ocorre porque o PDV interpreta o estado do parâmetro e atualiza as informações de acordo com ele.

● Por padrão, o parâmetro localizado em PDV > Parâmetro > TEF ‘Desconsidera Bandeira e Tipo TEF função 139’ virá desabilitado, requerendo que o usuário habilite para utilizá-lo.

Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.6

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:20:54 GMT

‎RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

Arquivo:ParametroPDV Geral CarteiraDigital.jpg

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:20:11 GMT

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Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.6

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:15:57 GMT

‎RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

Arquivo:ParametroPDV Geral CRM.jpg

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:15:22 GMT

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Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.6

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:13:00 GMT

‎RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

Arquivo:ParametroPDV Geral AcrescimoDesconto.jpg

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:11:56 GMT

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Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.6

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:10:17 GMT

‎RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

Arquivo:ParametroPDV Geral Cupom.jpg

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:09:37 GMT

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Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.6

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:07:36 GMT

‎RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

Arquivo:ParametroPDV Geral Venda.jpg

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:07:01 GMT

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Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.6

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:04:21 GMT

Criou página com '__FORCETOC__ ==INTRODUÇÃO== A aba Geral do parâmetro PDV realiza uma série de configurações que farão parte do funcionamento dos PDVs de uma maneira geral. V...'

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__FORCETOC__

==INTRODUÇÃO==

A aba Geral do parâmetro PDV realiza uma série de configurações que farão parte do funcionamento dos PDVs de uma maneira geral. Veja abaixo quais são essas configurações.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:OcultarCPFPDV.png]]

Parâmetro Ocultar Parcialmente CPF Cupom Fiscal - Oferece a opção de ocultar parcialmente a identificação do CPF dos clientes na impressão dos cupons fiscais, garantindo maior privacidade e segurança de dados.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Configurações.

[[Arquivo:parametro_geral5.png|center|800px]]

[[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]

- PDV Admin - Informe o caminho do servidor que está executando o aplicativo VR PDV Admin.
- Seção Horário PDV - Esta seção serve para informar ao sistema qual será o servidor de horários para os PDVs. Caso a opção "Atualiza horário PDV" esteja marcada um IP será solicitado, sendo assim, os PDVs irão assumir o horário do computador onde se encontra o IP selecionado no campo "IP Servidor".
- Trilha Cartão Operador - Esta opção é utilizada para quando existe um teclado com leitor de cartões magnéticos e quando se utiliza esses cartões para os operadores de caixa, fiscais, etc.
- Data Envio CEST NFC-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com NFC-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
[[Arquivo:botao_informacao.png]] - Informações (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para obter informações sobre o campo.
- Data Envio CEST SAT/MF-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com SAT ou MF-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Seção Versão NFC-e - Esta seção serve para definir o layout que a NFC-e será gerada. Disponível a partir da versão 3.18.3-49
- Seção NF-e - Emite NF-e - Essa opção possibilita ao final da venda a impressão de um comprovante para retirada uma de NF-e na frente de Caixa. Essa opção só pode ser utilizada para PDVs que utilizam NFC-e. Disponível a partir da versão 3.21.X-X
- Data Envio Resp. Técnico - Informar data de inicio de envio do responsável técnico no XML de NF-e e NFC-e, conforme NT 2018.005.
A partir da versão 3.18.3-49 será possível alterar os serviços da Sefaz utilizando o menu Sistema > Serviços Web Sefaz (Disponível somente para usuários Administradores).
- Seção LGPD - Quando marcado e uma venda for finalizada em Crédito Rotativo (F3), o sistema mostrará a seguinte mensagem “Termos de uso desatualizado! Consulte o seu cadastro para atualizar os termos.” 
A partir das versões 4.0.22-1 e 4.1.11-1 será possível utilizar limite de cupons em contingência SAT
- Limite Cupom Contingência - Quando o número limite estiver acima de um, o Pdv começará a bloquear a quantidade de venda em contingência. (É possível limitar até 99). Se o parâmetro for igual a vazio, significa que não existe limite de quantidade para bloquear. Para liberar a venda bloqueada, é possível utilizar a função 234 - LIBERA VENDA CONTINGÊNCIA ou transmitir as vendas com a função 204 - TRANSMITIR VENDA NÃO FISCAL.

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Venda.

[[Arquivo:parametro_pdv_2.png]]

- Tipo Liberação Não Cadastrado - Caso a operadora passe um produto sem cadastro este campo identifica qual será o nível de liberação deste produto. As opções são as seguintes:
- Permite Registro -> Libera o produto não cadastrado automaticamente.
- Não Permite Registro -> Barra automaticamente o registro do produto não cadastrado.
- Solicita Senha Supervisor -> Esta opção serve para solicitar uma senha do fiscal toda vez que um produto não cadastrado for solicitado pelo operador.
Esta opção deverá ser utilizada em conjunto com o nível [[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|"Fiscal" para a função 123.]]
- Libera no Final da compra -> Selecione esta opção para que o PDV libere os produtos não cadastrados ao finalizar a venda (subtotal).

- Produto Sem Cadastro - Neste campo é preciso selecionar um "produto sem cadastro". Este produto deve ser registrado no VRMaster como um produto qualquer, porém, sempre que houver um produto não cadastrado o produto que o sistema irá identificar será o produto que apontarmos neste campo.

- Tipo Utilização Vasilhame - Selecione o tipo de utilização vasilhame.
- UTILIZA - Obriga o operador a passar e cobrar o valor do vasilhame, caso o cliente tenha a matrícula do vasilhame é necessário passar o código para o sistema.
- NÃO UTILIZA - O sistema vai desconsiderar o valor do vasilhame do produto.
- AVISO - O sistema emite um aviso para o operador, informando que aquele produto tem um vasilhame e dá a opção de cobrar ou não o vasilhame do cliente.

- Verifica Valor Mínimo Parcela - Selecionando esta opção e adicionando um valor no campo abaixo, o sistema passará a realizar uma verificação para o parcelamento de compras onde o valor da parcela mínima deve ser obedecido conforme o valor adicionado no campo "Valor Mínimo Parcela". Disponível a partir da versão 3.17.4
- Utiliza Contra Vale - O contra vale é um vale, ticket, cupom de troca que se utiliza como troco. Exemplo: Imagine que um cliente foi a loja e comprou 100,00 em mercadorias, porém, ele gostaria de trocar a mercadoria. Emitimos um cupom de troca e o cliente utiliza no dia apenas 80,00. É emitido um Contra Vale para que o cliente utilize os 20,00 posteriormente. Para que esta opção funcione é necessário verificar se a finalizadora em questão está marcada como "Utiliza Contra Vale" na aba Finalizadora do parâmetro PDV.
- Utiliza Código Interno - Selecionando esta opção os produtos serão reconhecidos também pelo seu código interno (código de registro do produto) do sistema.
- Informa Gaveta Aberta - Selecionando esta opção o sistema emitirá sons caso a gaveta estiver aberta.
- Inicia venda após finalização compra - Esta opção serve para "chamar" a próxima venda na tela do PDV automaticamente após a finalização da compra anterior.
- Permite venda produto sem preço - Caso o produto esteja sem preço esta opção faz com que a venda não seja barrada. O operador deverá informar o valor do produto na hora da compra.
- Verifica parcelamento produto - Verifica e exibe o parcelamento de produtos que permitem parcelamento na hora da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Utiliza Plano 'Outros' - Selecionando esta opção o PDV dará a opção de utilizar o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|plano de juros]] OUTROS. Escolhendo esta opção o plano poderá ser configurado na hora da venda.
- Verifica Peso Limite - Selecionando esta opção o sistema passará a verificar e limitar um peso para a balança no PDV. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Verifica Comunicação SEFAZ SAT/MFE Término Venda - Selecionando esta opção o sistema passará realizar uma verificação da ultima comunicação do SAT / MF-e com a SEFAZ após a venda, anteriormente o sistema sempre realizava esta verificação. Disponível a partir da versão 3.18.3-76
- Peso Limite - Informe um peso limite para a balança. Este campo só será habilitado caso a seleção "Verifica Peso Limite" esteja marcada. Disponível a partir da versão 3.17.10
- Exibe Conferência Ficha - Selecionado esta opção ao realizar o lançamento da ficha no PDV, será exibida uma tela mostrando todos os produtos contidos na ficha. Disponível a partir da versão 3.x.x

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Abastecimento/Retirada.

[[Arquivo:parametro_pdv_3.png]]

- Banco Conciliação/Agência/Conta - Informe o banco para abastecimento e retirada, retirada de carro forte e abastecimento. Ao preencher este campo e ter uma retirada ou abastecimento no PDV, o sistema realiza a conciliação bancária automaticamente para as contas configuradas nesta seção. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Evento F. Abast. - Informe um evento financeiro da contabilidade para o abastecimento.
- Evento F. Retirada - Informe um evento financeiro da contabilidade para retiradas.
- Valor Aviso Retirada - Insira um valor neste campo, após o PDV atingir o valor que está setado neste campo um aviso de retirada será exibido para o Operador de caixa. Esta opção só será efetiva caso o flag "Aceita Retirada" na aba Finalizadora esteja marcado para a finalizadora que deseja realizar as retiradas.
- Permite retirada maior que o permitido - Selecione esta opção caso deseje liberar uma retirada maior que o valor informado caso haja no caixa. Disponível a partir da versão 3.17.7
- Banco Recebimento/Agência/Conta - Informe o banco, agencia e conta responsável pela conciliação bancária de recebimentos realizados pela função 143. Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Cupom.

[[Arquivo:parametro_geral4.png]]

- Utiliza doação entidade - Selecione caso deseje enviar créditos da nota fiscal paulista para uma entidade. Para isso deve-se informar o CNPJ e Nome da entidade logo abaixo. As notas serão encaminhadas para a entidade apenas se o cliente não informar CPF para a nota paulista.
- Gera arquivo automático - Gera o arquivo RFD automaticamente para no servidor.
- Imprime Cupom Doação - Selecione esta opção caso deseje imprimir cupom de doação de notas paulistas para a entidade selecionada.
- Seção CPF Obrigatório - Selecione a opção "Utiliza para compras acima de" e adicione um valor para compras onde sejam obrigatórias o fornecimento do CPF do cliente. Informe abaixo a lei para que seja exibida no PDV na hora da venda.
- Utiliza para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para compras acima do valor informado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.17.12
- Lei Circular - Será habilitado caso um dos dois parâmetros referente ao valor estejam habilitados.
- Informar Destinatário na NFC-e para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para NFC-e quando utilizado para compras acima do valor parametrizado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. Disponível a partir da versão 3.18.3-38
- Imprime itens cancelados - Marcando esta opção, ao finalizar uma venda o PDV irá imprimir um detalhamento dos itens que foram cancelados daquela venda.
- Imprime comprovante Nota Fiscal - Identifica se o PDV irá ou não imprimir um cupom quando a finalizadora for "Nota Fiscal".
- Imprime resumo itens desconto - Imprime um cupom resumido dos itens que contém desconto na venda separadamente.
- Resumido - Selecione esta opção para a impressão resumida de cupons SAT/NFC-e. Ao selecionar esta opção e utilizar impressão a partir de uma ECF que utilize SAT/NFC-e o sistema imprimirá apenas os totais da compra, sem o detalhamento dos itens. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Completo - Está opção funciona como a impressão normal. Ela irá listar os itens normalmente. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- Solicita Confirmação - Ao selecionar esta opção o sistema irá realizar uma pergunta no PDV para que o cliente escolha se deseja o detalhamento de itens com a impressão completa ou não. NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1
- SMS - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por SMS ou se deseja que seja impresso. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
- E-mail - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por E-mail ou se deseja que seja impresso. Obs.: Só é possível enviar E-mail para os clientes que são cadastrados como Cliente Preferencial. [[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Veja aqui como cadastrar um Cliente Preferencial.]]. Disponível a partir da versão 3.18.3-157
Obs.: Para que as opções SMS e E-mail habilitem para seleção é necessário configurar o VRGerenciadorMensagem. [[Manual do Sistema VR Gerenciador de Mensagem Ferramentas|Veja aqui como configurar o VRGerenciadorMensagem.]]

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Acréscimo/Desconto.

[[Arquivo:pdv_parametro_geral_acrescimo_desconto.png|800px|center]]

A partir da versão 3.18.1 o campo "Utiliza" foi removido. O campo "Utiliza Qtde Total" passou a se chamar "Qtde Total" e o campo "Somente Embalagem" tornou-se "Embalagem".

- Seção Acréscimo Fixo - Determina a quantidade em valor ou percentual que será acrescido no valor do produto. Este acréscimo é utilizado na hora da venda mediante a execução da função 167.
- Embalagem - Selecionando esta opção o cliente só terá o desconto quando comprar o produto na embalagem e não em unidades separadamente, mesmo que sejam quantidades iguais.
- Qtde total - Imagine que o produto "Maracujá" foi vendido no atacado em uma caixa de 12 unidades. O desconto de atacado foi concedido pelo sistema, porém, o cliente precisava de 14 "Maracujás". Caso esta opção esteja marcada o sistema dará o desconto de atacado para as outras 2 unidades, ou seja, mesmo não estando em caixa, os outros 2 "Maracujás" terão o desconto. Caso contrário o desconto só será concedido as caixas fechadas, em nosso exemplo.
- Qtde. Embalagem - Selecionando esta opção o sistema dará o desconto atacado para a quantidade de produtos de uma embalagem que possua desconto de atacado cadastrado. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica desconto sobre oferta - Selecionando esta opção o sistema aplicará desconto de atacado sobre a oferta, somando os descontos.
- Desconsiderar em Oferta - Marcando esta opção o sistema desconsiderará o desconto de atacado para produtos em oferta.
- Utiliza menor valor em oferta - Marcando esta opção o sistema verificará qual valor é menor, o preço da oferta, ou o preço normal do produto aplicado o desconto do atacado, o menor valor será o aplicado na venda do PDV. Disponível a partir da versão 3.18.3-57
- Somente Pagamento - Selecionando uma ou mais finalizadoras, o sistema irá restringir os descontos de atacado por finalizadora. No PDV, ao selecionar SUBTOTAL em uma venda que tenha produtos com preço atacado o sistema exibirá uma janela informando quais finalizadoras dão o desconto, caso o cliente não escolha essas finalizadoras para a compra o sistema não permitirá o desconto atacado.Disponível a partir da versão 3.17.9
- Aplica Desconto Sobre Ficha - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para produtos consumidos através do VRFicha. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Aplica Desconto Sobre Parcelamento (TEF/Créd. Rotativo) - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para tipos de pagamento parcelados. Caso essa opção esteja desmarcada, e haja finalizadoras que permitem parcelamento disponíveis para desconto no atacado, antes do pagamento no PDV será possível selecionar se aplicará o desconto a vista, ou sem desconto para parcelamento. Disponível a partir da versão 3.18.3-85
- VRAtacado: Permite Oferta / Desconto Venda Atacado - Flag que permite que vendas VRAtacado importadas pela função 196 recebam desconto de promoções cadastradas.

[[Arquivo:parametro_geral6.png]]

- Permite desconto produto oferta - Caso marcado o sistema permitirá descontos para produtos que estão em oferta, ao desmarcar, é possível dar descontos no cupom, porém, o sistema só irá considerar os produtos que NÃO estão em oferta. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Permite desconto produto cotação cliente - Caso este parâmetro esteja "DESMARCADO" os produto da cotação cliente serão excluídos de quaisquer promoções. Não será permitido desconto de item ([[Funcao 165|Função 165|]]). Não será considerado desconto em cupom ([[Funcao 164|Função 164]]) e não permitirá desconto atacado para os itens. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Permite Descontos Produtos Atacado - Selecionando esta opção o sistema passará a dar desconto de atacado para os produtos que os tem. A função 164 (Desconto Cupom) o sistema desconsiderará os descontos de atacado. Disponível a partir da versão 3.17.3
- Verifica % Desconto Máximo Produto - Selecionando esta opção, ao realizar um desconto no item ([[Funcao 165|Função 165]]) o sistema verificará o campo "Desc. Máximo" no cadastro do produto e não permitirá desconto maior que o parametrizado no cadastro. Disponível a partir da versão 3.17.2

NOTA: - Ao selecionar: "Aplica desconto sobre oferta", o sistema deverá aplicar o desconto atacado sobre o preço em oferta.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,50 (Preço Oferta – Desconto Atacado).

- Ao selecionar "Desconsiderar em Oferta", o sistema não irá aplicar o desconto sobre produtos que estiverem em promoção.
Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,80 (Preço Oferta).

- Ao selecionar "Utiliza menor valor em Oferta", o sistema utilizará o menor valor.
Exemplo: Preço normal R$2,00 | Preço Oferta R$ 1,80 | Desconto Atacado R$ 0,30. O sistema nesse caso irá utilizar o desconto atacado, tornando o preço de venda R$1,70, pois este é menor do que quando comparado ao preço da oferta. 

- Valor R$ desconto 1 ponto - Informe abaixo qual será o valor referente a 1 ponto no programa de pontos do sistema. [[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao|Veja o manual completo de pontos.]] Disponível a partir da versão 3.17.7

- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Desconto Sacolinha

[[Arquivo:Parametro_Sacolinha.png]]

- Utiliza Desconto Sacolinha - Habilita o uso de desconto para sacolas no VRPdv.
- Qtde. Sacolinhas com Desconto - Informe o número de sacolinhas que não serão cobradas na Venda.
- Produtos Sacolinha - Informe o(s) produto(s) específico(s) que foi/foram cadastrado(s) somente para registrar a(s) sacolinha(s) na Venda.
Obs.: Evite realizar a alteração do Parâmetro "Utiliza Desconto Sacolinha" enquanto ocorrem vendas, isto pode causar divergência na Consistência.

- Clique na aba CRM.

[[Arquivo:Pdvparametrocrm.png]]

- Verifica Participa Clube Vantagens - Antes de finalizar a compra é solicitado a informação do CPF/CNPJ do cliente para identificação CRM. Disponível a partir da versão 3.18.1
- Imprime cupom promoção fim venda - Imprime o cupom promocional após a venda.
- Permite impressão sem identificação - Selecione este parâmetro caso deseje imprimir um cupom promocional sem a identificação do CPF do cliente. Ao selecionar esta opção o sistema imprimirá o cupom sem as informações do cliente. Disponível a partir da versão 3.16.1-6
- Acumula Promoção Valor - Marcando esta opção o sistema passará a acumular "CUPONS" para o cliente até uma data determinada na promoção. Esse processo deverá ser feito apenas para Tipo Promoção "VALOR", com Tipo Quantidade "A CADA" ou "ACIMA DE", ganhando apenas CUPOM (sem nenhuma outra condição). Disponível a partir da versão 3.17.3
- Utiliza Desconto Automático - Selecionando esta opção, ao gerar pontos o sistema dará desconto ao cliente na finalizadora pontuação de forma automática, mas, para que este parâmetro funcione ele precisa atingir a seguinte regra: "O valor de Crédito em pontos e o valor da compra devem ser maiores que o valor de desconto configurado no campo Valor Desconto". Disponível a partir da versão 3.17.7-7
- Valor Desconto - Informe um valor para utilizar o desconto automático. Este campo será responsável pelo valor dado ao cliente em desconto quando utilizado o desconto automático.
- Utiliza Pontos Próxima Venda - Selecione esta opção caso queira que o cliente utilize seus pontos apenas na próxima venda, após atingir a pontuação necessária. Caso deixe vazio, o sistema entenderá que o cliente poderá utilizar seus pontos a qualquer momento. Disponível a partir da versão 3.17.9-2
- VR Totem - Utiliza Senha - Habilita a solicitação de senha nas informações exibidas no VR Totem. Para consultas de Cupom ou Crédito Rotativo será utilizada a senha cadastrada no Cliente Preferencial e para Convênio a senha cadastrada para o Conveniado.

- Clique na aba Doação.

[[Arquivo:ParametroPdvDoacao.png|center|600px]]

- Utiliza Doação Troco Entidades - Marque para habilitar a integração Troco Solidário no VRPDV.
- Tabela - Adicione as entidades para a doação do Troco Solidário.

- Clique na aba Troco Digital.

[[Arquivo:TrocoDigital_ParametroPdvVRMaster.png|center|600px]]

- Chave (Token) - Chave para utilização do troco digital, informações são passadas pela VR Software, cada loja possui uma chave especifica.
- URL - Link do servidor da integração Troco Digital.
- N° de Vias - Quantidade de vias dos comprovantes do Troco Digital.

==ANEXO 1: UTILIZANDO DESCONTO ATACADO==

A opção "Embalagem" contempla o desconto de atacado somente para produtos que passarem no PDV com o código de barras da "embalagem". Caso passe o mesmo item, porém com código de barras diferente o desconto não é aplicado à esse item.

A opção "Qtde total" contempla o desconto atacado para todos os itens iguais que passarem no PDV, independente do código de barras, porém o desconto só é concedido após atingir a quantidade necessário para receber o desconto.

A opção "Qtde. Embalagem" contempla o desconto atacado para quantidades múltiplas da embalagem, exemplo: Um produto possui uma caixa com 12 que tem desconto, ao passar 12 itens o desconto é aplicado, se mais 6 itens forem adicionados, estes 6 não receberão desconto, ao registrar mais 6 itens, totalizando 24 no total, os 24 receberão desconto, pois contam como duas "embalagens" de 12 unidades.

==SELFCHECKOUT==
<h6>Carteiras Digitais/PIX</h6>
Para ativar as carteiras digitais no VRPdv Selfcheckout além das configurações básicas ([[Manual do Sistema TEF Carteiras Digitais|Manual Carteiras Digitais TEF]]) deve-se ativar as carteiras disponíveis via parâmetro.
[[Arquivo:Parametropdv selfcheckout carteirasdigitais.gif|800px|center]]
Após a parametrização e a configuração básica de ativação de carteiras digitais é só seguir o fluxo de venda normalmente.([[Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout Fluxo Compra#CARTEIRAS_DIGITAIS|Manual Fluxo de Compra Selfcheckout Carteiras Digitais]]).

==INFORMAÇÕES ADICIONAIS FISCO==
[[Arquivo:InformacoesFisco.png]]

- O texto precisa ter mais que 251 caracteres e menos que 2000.
Página 7 - 2.3.5. Criação das Regras de Validação Z02-10 e Z02-20
Inclusão das Regras Z02-10 e Z02-20 para o modelo 65, que obrigam o preenchimento das
Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo:infAdFisco) com o mínimo de 251 caracteres
para os contribuintes de Santa Catarina. Essas regras serão válidas de 03/04/2023.

==NOVIDADES DA VERSÃO==

Parâmetro PDV

Dentro do VR Master em: PDV > Parâmetro Após selecionar a loja desejada, foi adicionado o parâmetro 'Data Envio IBS/CBS NFC-e'.
A data que consta neste campo deverá ser a data que as tags de IBS e CBS são informadas no XML.
Caso os cadastros de impostos não estejam corretos e esta data ativa, o cupom sofrerá as devidas rejeições, conforme manual NFC-e

[[Arquivo:Parâmetro PDV.png | 900px]]

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 PDV Kit

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:03:45 GMT

‎RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 PDV Kit

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 18:01:14 GMT

Criou página com '==INTRODUÇÃO== O Kit PDV serve para agrupar um conjunto de produtos e transforma-los em um produto único. Com ele podemos criar Cestas de Natal, Cestas Básicas,...'

Página nova

==INTRODUÇÃO==

O Kit PDV serve para agrupar um conjunto de produtos e transforma-los em um produto único. Com ele podemos criar Cestas de Natal, Cestas Básicas, Kit de Dia dos Namorados, Kit de dia das Mães, etc.

==RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO==

[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

[[Arquivo:Consulta de kit 1.png | 950px]]

[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]

[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]

[[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Kit PDV;

[[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Kit PDV e clique neste botão para excluí-lo.

[[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista mostrada pela pesquisa.

[[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

[[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione o Kit PDV e clique neste botão para realizar a modificação do cadastro.

==FILTROS E COLUNAS==

- Produto Principal - Consulta uma cesta pelo seu produto principal (nome ou código do KIT PDV).
- Produto Associado - Informe um produto associado ao kit para encontrar seu kit.

[[Arquivo:Cadastro-de-Kit-por-Loja-1.png | 900px]]

- Código - Código do KIT PDV.
- Descrição - Descrição/Nome do KIT PDV.
- Preço Normal - Informa se a cesta compõe-se de preços normais ou customizados.
- Valor Total - Valor total do Kit PDV.
- Total c/ Imposto - Valor total com impostos.
- Margem Líquida - Margem líquida do kit pdv.
- Margem Bruta - Margem Bruta do kit pdv.
- Margem Sb Custo - Margem sobre o custo do kit pdv.
- Margem Sb Venda - Margem sobre a venda do kit pdv.

Foi Incluído um botão de Configuração e dentro dela, a opção 'Administra kit por Loja' para que, ao realizar a Administração de Preço de um produto que é associado a um Kit, o sistema respeite o Grupo de Preço e atualize automaticamente o Preço do Item no Kit, conforme a Loja informada neste cadastro.

• Administra Kit por Loja: Ao habilitar este parâmetro, o sistema deve exibir na Consulta de Kit a opção de filtro com o combo de checkbox para selecionar a Loja. Além disso, no Cadastro do Kit, o checkbox de "Preço Normal" deverá ser desabilitado para todos os Cadastros de Kit, e será adicionado o combo de checkbox "Loja" para especificar a qual loja o cadastro do Kit pertence.

==CADASTRO DE KIT PDV==

No exemplo abaixo vamos realizar um cadastro de Cesta Básica.

- Acesse o menu PDV / KIT;
- Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]) na tela "Consulta de Kit";
- No campo Produto Principal escolha o produto "Cesta Básica" (Caso ainda não exista um produto com esse nome realize o cadastro em Cadastro > Operacional > Produto).

[[Arquivo:Cadastro-de-Kit-por-Loja-1.png | 950px]]

Coluna de Margens disponíveis a partir da versão 3.16.1

- Clique no botão Adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]);
- Insira um produto que fará parte da cesta básica e seu respectivo valor. O campo "Preço" é referente ao preço do produto por unidade e não o total das duas unidades dos produtos que compões a cesta.
- Ao término da inserção clique em "Salvar" e volte a adicionar quantos produtos forem necessários, ao término das inserções clique em sair;

Foi Incluído um botão de Configuração e dentro dela, a opção 'Administra kit por Loja' para que, ao realizar a Administração de Preço de um produto que é associado a um Kit, o sistema respeite o Grupo de Preço e atualize automaticamente o Preço do Item no Kit, conforme a Loja informada neste cadastro.

Caso o campo "Administra Kit por Loja" for ativado, o sistema exibirá o checkbox 'Loja' na página de Cadastro de Kit para selecionar a Loja. O checkbox de "Preço Normal" foi desabilitado para todos os Cadastros de Kit, e foi adicionado o combo de checkbox "Loja" para especificar a qual loja o cadastro do Kit pertence.

[[Arquivo:Cadastro de kit por loja 2.png | 900px]]

- Caso queira que os produtos fiquem com seus preços normais de venda na loja marque o flag "Preço Normal". Caso queira deixar os preços administrados para cada item da cesta deixe-o desmarcado.
- Clique em salvar e Sair.

Consulta de Kit

==NOVIDADES DE ATUALIZAÇÃO==

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Emissao 4.4

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 17:59:53 GMT

‎NOVIDADES DA VERSÃO

Mostrar alterações

Arquivo:DadosImportação.jpg

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 17:28:59 GMT

Gabriela.cavicchioli carregou Arquivo:DadosImportação.jpg

Página nova

Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Emissao 4.4

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 17:07:37 GMT

‎NOVIDADES DA VERSÃO

Arquivo:CadastroProduto DadosFiscais.jpg

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 17:00:36 GMT

Gabriela.cavicchioli carregou Arquivo:CadastroProduto DadosFiscais.jpg

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Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Emissao 4.4

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 16:56:56 GMT

‎PIS/COFINS EM NF DE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOJAS

Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg

Gabriela.cavicchioli — Fri, 22 May 2026 16:56:35 GMT

Gabriela.cavicchioli carregou Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg

Página nova

@@ Linha 13: / Linha 13: @@
   Cadastro > Operacional > Produto, no Cadastro de Produto, aba Dados Fiscais, adicionar a fag ‘Exceção MasterFisco Brasil’
-  [[Arquivo:masterfisco.png]] </br>
+  [[Arquivo:CadastroProduto Masterfisco.jpg | 900px]] </br>
   Ao habilitar esta flag, o produto em questão não será tratado pelo serviço do MasterFisco Brasil, portanto o item não deve estar na lista. </br></br>
   [[Arquivo:masterfisco2.png]] </br></br>

@@ Linha 12: / Linha 12: @@
   Cadastro > Operacional > Produto, no Cadastro de Produto, aba Dados Fiscais, adicionar a fag ‘Exceção MasterFisco Brasil’
-−
   [[Arquivo:masterfisco.png]] </br>

@@ Linha 141: / Linha 141: @@
   - Clique na aba CRM.
-   [[Arquivo:Pdvparametrocrm.png]]
+   [[Arquivo:ParametroPDV Geral CRM.jpg | 800px]]
   - Verifica Participa Clube Vantagens - Antes de finalizar a compra é solicitado a informação do CPF/CNPJ do cliente para identificação CRM. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.1</b></font>

@@ Linha 96: / Linha 96: @@
   - Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Acréscimo/Desconto.
-[[Arquivo:pdv_parametro_geral_acrescimo_desconto.png|800px|center]]
+ [[Arquivo:ParametroPDV Geral AcrescimoDesconto.jpg | 800px]]
   <font color=#999999><b>A partir da versão 3.18.1 o campo "Utiliza" foi removido. O campo "Utiliza Qtde Total" passou a se chamar "Qtde Total" e o campo "Somente Embalagem" tornou-se "Embalagem".</b></font>

@@ Linha 50: / Linha 50: @@
   - Tipo Saída Cancelamento - Informe o tipo da nota para o cancelamento de recebimento. Este tipo de nota será atribuído ao estorno de notas de saída que ultrapassam as 24 horas para cancelamento de nota pela SEFAZ. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.15.17</b></font>
   - Data Envio CEST NFe - Parametrize uma data para que o sistema passe a enviar o CEST de NFes para a SEFAZ. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.7-47</b></font>
    [[Arquivo:Filtro.png|25px]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
@@ Linha 73: / Linha 76: @@
 ==<b>FILTROS E COLUNAS</b>==
   - Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
   - Nº Nota - Encontre uma nota pelo número.
@@ Linha 453: / Linha 457: @@
   [[Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg|750px]]
-  [[Arquivo:2 Cadastro Produto.png|750px]]
+  [[Arquivo:CadastroProduto DadosFiscais.jpg|750px]]
   [[Arquivo:3 Saída NF.png|750px]]
@@ Linha 462: / Linha 466: @@
 ==<b>NOVIDADES DA VERSÃO</b>==
    <b>NOTA FISCAL DE SAÍDA - IMPORTAÇÃO</b>

@@ Linha 5: / Linha 5: @@
 ==<b>RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO</b>==
-   [[Arquivo:parametro_dados_tef.png]]
+   [[Arquivo:ParametroPDV TEF.jpg | 800px]]
   - Ativado - Ativa ou desativa as configurações TEF.
@@ Linha 18: / Linha 18: @@
   - Caminho Retorno Arquivo Seicon - Informe o caminho de retorno Seicon caso haja.
   - Valida CNPJ - Envia ou não envia o CNPJ para a validação do SiTef.
 ==<b>CONFIGURAÇÃO SEICON</b>==
@@ Linha 23: / Linha 24: @@
   - Acessar PDV > Parâmetro > Aba TEF > Dados TEF.
-  [[Arquivo:parametro_dados_tef.png]]
+  [[Arquivo:ParametroPDV TEF.jpg | 800px]]
   - Selecione a opção "Ativado".
@@ Linha 29: / Linha 30: @@
   - No campo "Caminho Retorno Arquivo Seicon" informar o diretório: c:\seicon\RETAGPDV\
   - Instale os aplicativos SEICON no mesmo computador onde se encontra executando o aplicativo VRAutorizador.

@@ Linha 153: / Linha 153: @@
   - Clique na aba Doação.
-−
    [[Arquivo:ParametroPdvDoacao.png|center|600px]]
-−
   - Utiliza Doação Troco Entidades - Marque para habilitar a integração Troco Solidário no VRPDV.
   - Tabela - Adicione as entidades para a doação do Troco Solidário.
-- Clique na aba Troco Digital.
+- Clique na aba Carteira Digital.
-−
-   [[Arquivo:TrocoDigital_ParametroPdvVRMaster.png|center|600px]]
+   [[Arquivo:ParametroPDV Geral CarteiraDigital.jpg | 700px]]
   - Chave (Token) - Chave para utilização do troco digital, informações são passadas pela VR Software, cada loja possui uma chave especifica.
   - N° de Vias - Quantidade de vias dos comprovantes do Troco Digital.

@@ Linha 75: / Linha 75: @@
   - Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Cupom.
-  [[Arquivo:parametro_geral4.png]]
+  [[Arquivo:ParametroPDV Geral Cupom.jpg | 800px]]
   - Utiliza doação entidade - Selecione caso deseje enviar créditos da nota fiscal paulista para uma entidade. Para isso deve-se informar o CNPJ e Nome da entidade logo abaixo. As notas serão encaminhadas para a entidade apenas se o cliente não informar CPF para a nota paulista.

@@ Linha 33: / Linha 33: @@
   - Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Venda.
-  [[Arquivo:parametro_pdv_2.png]]
+  [[Arquivo:ParametroPDV Geral Venda.jpg | 800px]]
   - Tipo Liberação Não Cadastrado - Caso a operadora passe um produto sem cadastro este campo identifica qual será o nível de liberação deste produto. As opções são as seguintes:

@@ Linha 9: / Linha 9: @@
    [[Arquivo:Consulta de kit 1.png | 950px]]
-  [[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]
+  [[Arquivo:Exportar.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]
   [[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]
-   [[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Kit PDV;
+   [[Arquivo:Incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Kit PDV;
-   [[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Kit PDV e clique neste botão para excluí-lo.
+   [[Arquivo:Excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Kit PDV e clique neste botão para excluí-lo.
-   [[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista mostrada pela pesquisa.
+   [[Arquivo:Imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista mostrada pela pesquisa.
-   [[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
+   [[Arquivo:Filtro.png]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
    [[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione o Kit PDV e clique neste botão para realizar a modificação do cadastro.

@@ Linha 451: / Linha 451: @@
   Agora, ao realizar a operação: Entrada de Notas Fiscais de Transferência, mesmo que a Saída tenha sido emitida como tributada, o sistema converte a CST de PIS/COFINS para 98 e zera os valores, tanto na Entrada, quanto na Escrita.
-  [[Arquivo:Cadastro tipo saída.png|750px]]
+  [[Arquivo:CadastroTipoSaída DadosFiscais.jpg|750px]]
   [[Arquivo:2 Cadastro Produto.png|750px]]
@@ Linha 460: / Linha 460: @@
   [[Arquivo:5 Item NF.png|750px]]
 ==<b>NOVIDADES DA VERSÃO</b>==