Exibir código-fonte para Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.3

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==<b>INTRODUÇÃO</b>==
 
 A aba Geral do parâmetro PDV realiza uma série de configurações que farão parte do funcionamento dos PDVs de uma maneira geral. Veja abaixo quais são essas configurações.

==<b>RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO</b>==
 
 - Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Configurações.

 [[Arquivo:parametro_geral5.png|center|800px]]
 
 [[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]
 
 - PDV Admin - Informe o caminho do servidor que está executando o aplicativo VR PDV Admin.
 - Seção Horário PDV - Esta seção serve para informar ao sistema qual será o servidor de horários para os PDVs. Caso a opção "Atualiza horário PDV" esteja marcada um IP será solicitado, sendo assim, os PDVs irão assumir o horário do computador onde se encontra o IP selecionado no campo "IP Servidor".
 - Trilha Cartão Operador - Esta opção é utilizada para quando existe um teclado com leitor de cartões magnéticos e quando se utiliza esses cartões para os operadores de caixa, fiscais, etc.
 - Data Envio CEST NFC-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com NFC-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.1</b></font>
 [[Arquivo:botao_informacao.png]] - Informações (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para obter informações sobre o campo.
 - Data Envio CEST SAT/MF-e - Para produtos com ICMS Débito configurados como Substituídos é obrigatório o preenchimento do CEST. Informe neste campo a data a qual o sistema deve começar a enviar o CEST para a SEFAZ de vendas com SAT ou MF-e de seu estado. Em caso de dúvidas, consulte o setor fiscal responsável por sua empresa. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.1</b></font>
 - Seção Versão NFC-e - Esta seção serve para definir o layout que a NFC-e será gerada. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.3-49</b></font>
 - Seção NF-e - Emite NF-e - Essa opção possibilita ao final da venda a impressão de um comprovante para retirada uma de NF-e na frente de Caixa. Essa opção só pode ser utilizada para PDVs que utilizam NFC-e. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.21.X-X</b></font>
 - Data Envio Resp. Técnico - Informar data de inicio de envio do responsável técnico no XML de NF-e e NFC-e, conforme NT 2018.005.
 <font color=#999999><b>A partir da versão 3.18.3-49 será possível alterar os serviços da Sefaz utilizando o menu Sistema > Serviços Web Sefaz (Disponível somente para usuários Administradores).</b></font>
 - Seção LGPD - Quando marcado e uma venda for finalizada em Crédito Rotativo (F3), o sistema mostrará a seguinte mensagem “Termos de uso desatualizado! Consulte o seu cadastro para atualizar os termos.”<br>
 <font color=#999999><b>A partir das versões 4.0.22-1 e 4.1.11-1 será possível utilizar limite de cupons em contingência SAT</b></font>
 - Limite Cupom Contingência - Quando o número limite estiver acima de um, o Pdv começará a bloquear a quantidade de venda em contingência. (É possível limitar até 99). Se o parâmetro for igual a vazio, significa que não existe limite de quantidade para bloquear. Para liberar a venda bloqueada, é possível utilizar a função 234 - LIBERA VENDA CONTINGÊNCIA ou transmitir as vendas com a função 204 - TRANSMITIR VENDA NÃO FISCAL.

 - Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Venda.
 
 [[Arquivo:parametro_pdv_2.png]]
 
 - Tipo Liberação Não Cadastrado - Caso a operadora passe um produto sem cadastro este campo identifica qual será o nível de liberação deste produto. As opções são as seguintes:
      - Permite Registro -> Libera o produto não cadastrado automaticamente.
      - Não Permite Registro -> Barra automaticamente o registro do produto não cadastrado.
      - Solicita Senha Supervisor -> Esta opção serve para solicitar uma senha do fiscal toda vez que um produto não cadastrado for solicitado pelo operador. 
        Esta opção deverá ser utilizada em conjunto com o nível [[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Funcao|"Fiscal" para a função 123.]]
      - Libera no Final da compra -> Selecione esta opção para que o PDV libere os produtos não cadastrados ao finalizar a venda (subtotal).
 
 - Produto Sem Cadastro - Neste campo é preciso selecionar um "produto sem cadastro". Este produto deve ser registrado no VRMaster como um produto qualquer, porém, sempre que houver um produto não cadastrado o produto que o sistema irá identificar será o produto que apontarmos neste campo.
 
 - Tipo Utilização Vasilhame - Selecione o tipo de utilização vasilhame.
   - UTILIZA - Obriga o operador a passar e cobrar o valor do vasilhame, caso o cliente tenha a matrícula do vasilhame é necessário passar o código para o sistema.
   - NÃO UTILIZA - O sistema vai desconsiderar o valor do vasilhame do produto.
   - AVISO - O sistema emite um aviso para o operador, informando que aquele produto tem um vasilhame e dá a opção de cobrar ou não o vasilhame do cliente.
 
 - Verifica Valor Mínimo Parcela - Selecionando esta opção e adicionando um valor no campo abaixo, o sistema passará a realizar uma verificação para o parcelamento de compras onde o valor da parcela mínima deve ser obedecido conforme o valor adicionado no campo "Valor Mínimo Parcela". <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.4</b></font>
 - Utiliza Contra Vale - O contra vale é um vale, ticket, cupom de troca que se utiliza como troco. Exemplo: Imagine que um cliente foi a loja e comprou 100,00 em mercadorias, porém, ele gostaria de trocar a mercadoria. Emitimos um cupom de troca e o cliente utiliza no dia apenas 80,00. É emitido um Contra Vale para que o cliente utilize os 20,00 posteriormente. Para que esta opção funcione é necessário verificar se a finalizadora em questão está marcada como "Utiliza Contra Vale" na aba Finalizadora do parâmetro PDV.
 - Utiliza Código Interno - Selecionando esta opção os produtos serão reconhecidos também pelo seu código interno (código de registro do produto) do sistema.
 - Informa Gaveta Aberta - Selecionando esta opção o sistema emitirá sons caso a gaveta estiver aberta.
 - Inicia venda após finalização compra - Esta opção serve para "chamar" a próxima venda na tela do PDV automaticamente após a finalização da compra anterior.
 - Permite venda produto sem preço - Caso o produto esteja sem preço esta opção faz com que a venda não seja barrada. O operador deverá informar o valor do produto na hora da compra.
 - Verifica parcelamento produto - Verifica e exibe o parcelamento de produtos que permitem parcelamento na hora da venda. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.16.0</b></font>
 - Utiliza Plano 'Outros' - Selecionando esta opção o PDV dará a opção de utilizar o [[Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Plano|plano de juros]] OUTROS. Escolhendo esta opção o plano poderá ser configurado na hora da venda.
 - Verifica Peso Limite - Selecionando esta opção o sistema passará a verificar e limitar um peso para a balança no PDV. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.10</b></font>
 - Verifica Comunicação SEFAZ SAT/MFE Término Venda - Selecionando esta opção o sistema passará realizar uma verificação da ultima comunicação do SAT / MF-e com a SEFAZ após a venda, anteriormente o sistema sempre realizava esta verificação. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.3-76</b></font> 
 - Peso Limite - Informe um peso limite para a balança. Este campo só será habilitado caso a seleção "Verifica Peso Limite" esteja marcada. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.10</b></font>
 - Exibe Conferência Ficha - Selecionado esta opção ao realizar o lançamento da ficha no PDV, será exibida uma tela mostrando todos os produtos contidos na ficha. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.x.x</b></font>

 - Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Abastecimento/Retirada.
 
 [[Arquivo:parametro_pdv_3.png]]
 
 - Banco Conciliação/Agência/Conta - Informe o banco para abastecimento e retirada, retirada de carro forte e abastecimento. Ao preencher este campo e ter uma retirada ou abastecimento no PDV, o sistema realiza a conciliação bancária automaticamente para as contas configuradas nesta seção. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.16.1</b></font>
 - Evento F. Abast. - Informe um evento financeiro da contabilidade para o abastecimento.
 - Evento F. Retirada - Informe um evento financeiro da contabilidade para retiradas.
 - Valor Aviso Retirada - Insira um valor neste campo, após o PDV atingir o valor que está setado neste campo um aviso de retirada será exibido para o Operador de caixa. Esta opção só será efetiva caso o flag "Aceita Retirada" na aba Finalizadora esteja marcado para a finalizadora que deseja realizar as retiradas.
 - Permite retirada maior que o permitido - Selecione esta opção caso deseje liberar uma retirada maior que o valor informado caso haja no caixa. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.7</b></font>
 - Banco Recebimento/Agência/Conta - Informe o banco, agencia e conta responsável pela conciliação bancária de recebimentos realizados pela função 143. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.7</b></font>

 - Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Cupom.
 
 [[Arquivo:parametro_geral4.png]]
 
 - Utiliza doação entidade - Selecione caso deseje enviar créditos da nota fiscal paulista para uma entidade. Para isso deve-se informar o CNPJ e Nome da entidade logo abaixo. As notas serão encaminhadas para a entidade apenas se o cliente não informar CPF para a nota paulista.
 - Gera arquivo automático - Gera o arquivo RFD automaticamente para no servidor.
 - Imprime Cupom Doação - Selecione esta opção caso deseje imprimir cupom de doação de notas paulistas para a entidade selecionada.
 - Seção CPF Obrigatório - Selecione a opção "Utiliza para compras acima de" e adicione um valor para compras onde sejam obrigatórias o fornecimento do CPF do cliente. Informe abaixo a lei para que seja exibida no PDV na hora da venda.
 - Utiliza para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para compras acima do valor informado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.12</b></font>
 - Lei Circular - Será habilitado caso um dos dois parâmetros referente ao valor estejam habilitados.
 - Informar Destinatário na NFC-e para compras acima de R$ - Selecione esta opção para enviar os dados do destinatário(cliente) para NFC-e quando utilizado para compras acima do valor parametrizado. No PDV, ao ultrapassar este parâmetro o PDV irá exigir que o cliente se identifique, caso o cliente não queira se identificar o operador deve teclar ESC/Voltar e o PDV não registrará o último item fazendo com que a compra não atinja o parâmetro e permitindo que a compra seja finalizada sem a identificação do cliente. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.3-38</b></font>
 - Imprime itens cancelados - Marcando esta opção, ao finalizar uma venda o PDV irá imprimir um detalhamento dos itens que foram cancelados daquela venda.
 - Imprime comprovante Nota Fiscal - Identifica se o PDV irá ou não imprimir um cupom quando a finalizadora for "Nota Fiscal".
 - Imprime resumo itens desconto - Imprime um cupom resumido dos itens que contém desconto na venda separadamente.
 - Resumido - Selecione esta opção para a impressão resumida de cupons SAT/NFC-e. Ao selecionar esta opção e utilizar impressão a partir de uma ECF que utilize SAT/NFC-e o sistema imprimirá apenas os totais da compra, sem o detalhamento dos itens. <font color=#999999><b>NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1</b></font>
 - Completo - Está opção funciona como a impressão normal. Ela irá listar os itens normalmente. <font color=#999999><b>NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1</b></font>
 - Solicita Confirmação - Ao selecionar esta opção o sistema irá realizar uma pergunta no PDV para que o cliente escolha se deseja o detalhamento de itens com a impressão completa ou não. <font color=#999999><b>NFC-e disponível a partir da versão 3.18.1</b></font>
 - SMS - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por SMS ou se deseja que seja impresso. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.3-157</b></font>
 - E-mail - Ao selecionar esta opção, no final da venda o sistema perguntará se o cliente deseja o envio do CUPOM por E-mail ou se deseja que seja impresso. <b>Obs.: Só é possível enviar E-mail para os clientes que são cadastrados como Cliente Preferencial.</b> [[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Veja aqui como cadastrar um Cliente Preferencial.]]. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.3-157</b></font>
 <b>Obs.: Para que as opções SMS e E-mail habilitem para seleção é necessário configurar o VRGerenciadorMensagem.</b> [[Manual do Sistema VR Gerenciador de Mensagem Ferramentas|Veja aqui como configurar o VRGerenciadorMensagem.]]

 - Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Acréscimo/Desconto.
 
[[Arquivo:pdv_parametro_geral_acrescimo_desconto.png|800px|center]]
 
 <font color=#999999><b>A partir da versão 3.18.1 o campo "Utiliza" foi removido. O campo "Utiliza Qtde Total" passou a se chamar "Qtde Total" e o campo "Somente Embalagem" tornou-se "Embalagem".</b></font>
 
 - Seção Acréscimo Fixo - Determina a quantidade em valor ou percentual que será acrescido no valor do produto. Este acréscimo é utilizado na hora da venda mediante a execução da <b>função 167.</b>
  - Embalagem - Selecionando esta opção o cliente só terá o desconto quando comprar o produto na embalagem e não em unidades separadamente, mesmo que sejam quantidades iguais. 
 - Qtde total - Imagine que o produto "Maracujá" foi vendido no atacado em uma caixa de 12 unidades. O desconto de atacado foi concedido pelo sistema, porém, o cliente precisava de 14 "Maracujás". Caso esta opção esteja marcada o sistema dará o desconto de atacado para as outras 2 unidades, ou seja, mesmo não estando em caixa, os outros 2 "Maracujás" terão o desconto. Caso contrário o desconto só será concedido as caixas fechadas, em nosso exemplo.
 - Qtde. Embalagem - Selecionando esta opção o sistema dará o desconto atacado para a quantidade de produtos de uma embalagem que possua desconto de atacado cadastrado. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.1</b></font>
 - Aplica desconto sobre oferta - Selecionando esta opção o sistema aplicará desconto de atacado sobre a oferta, somando os descontos.
 - Desconsiderar em Oferta - Marcando esta opção o sistema desconsiderará o desconto de atacado para produtos em oferta.
 - Utiliza menor valor em oferta - Marcando esta opção o sistema verificará qual valor é menor, o preço da oferta, ou o preço normal do produto aplicado o desconto do atacado, o menor valor será o aplicado na venda do PDV. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.3-57</b></font>
 - Somente Pagamento - Selecionando uma ou mais finalizadoras, o sistema irá restringir os descontos de atacado por finalizadora. No PDV, ao selecionar SUBTOTAL em uma venda que tenha produtos com preço atacado o sistema exibirá uma janela informando quais finalizadoras dão o desconto, caso o cliente não escolha essas finalizadoras para a compra o sistema não permitirá o desconto atacado.<font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.9</b></font>
 - Aplica Desconto Sobre Ficha - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para produtos consumidos através do VRFicha. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.1</b></font>
 - Aplica Desconto Sobre Parcelamento (TEF/Créd. Rotativo) - Selecione esta opção caso deseje aplicar descontos de atacado para tipos de pagamento parcelados. Caso essa opção esteja desmarcada, e haja finalizadoras que permitem parcelamento disponíveis para desconto no atacado, antes do pagamento no PDV será possível selecionar se aplicará o desconto a vista, ou sem desconto para parcelamento. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.3-85</b></font>
 - VRAtacado: Permite Oferta / Desconto Venda Atacado - Flag que permite que vendas VRAtacado importadas pela função 196 recebam desconto de promoções cadastradas.
 
 [[Arquivo:parametro_geral6.png]]
 
 - Permite desconto produto oferta - Caso marcado o sistema permitirá descontos para produtos que estão em oferta, ao desmarcar, é possível dar descontos no cupom, porém, o sistema só irá considerar os produtos que NÃO estão em oferta. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.16.1</b></font>
 - Permite desconto produto cotação cliente - Caso este parâmetro esteja "DESMARCADO" os produto da cotação cliente serão excluídos de quaisquer promoções. Não será permitido desconto de item ([[Funcao 165|Função 165|]]). Não será considerado desconto em cupom ([[Funcao 164|Função 164]]) e não permitirá desconto atacado para os itens. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.2</b></font>
 - Permite Descontos Produtos Atacado - Selecionando esta opção o sistema passará a dar desconto de atacado para os produtos que os tem. A função 164 (Desconto Cupom) o sistema desconsiderará os descontos de atacado. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.3</b></font>
 - Verifica % Desconto Máximo Produto - Selecionando esta opção, ao realizar um desconto no item ([[Funcao 165|Função 165]]) o sistema verificará o campo "Desc. Máximo" no cadastro do produto e não permitirá desconto maior que o parametrizado no cadastro. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.2</b></font>
 
 <b><i>NOTA: - Ao selecionar: "Aplica desconto sobre oferta", o sistema deverá aplicar o desconto atacado sobre o preço em oferta.
 Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,50 (Preço Oferta – Desconto Atacado).
 
 - Ao selecionar "Desconsiderar em Oferta", o sistema não irá aplicar o desconto sobre produtos que estiverem em promoção.
 Exemplo: Preço Normal: R$2,00, Preço Oferta: R$1,80 e Desconto Atacado: R$0,30. Nesse caso o preço final será de R$1,80 (Preço Oferta).
 
 - Ao selecionar "Utiliza menor valor em Oferta", o sistema utilizará o menor valor. 
 Exemplo: Preço normal R$2,00 | Preço Oferta R$ 1,80 | Desconto Atacado R$ 0,30. O sistema nesse caso irá utilizar o desconto atacado, tornando o preço de venda R$1,70, pois este é menor do que quando comparado ao preço da oferta. </i></b>
 
 - Valor R$ desconto 1 ponto - Informe abaixo qual será o valor referente a 1 ponto no programa de pontos do sistema. [[Manual do sistema VR Master CRM Pontuacao|Veja o manual completo de pontos.]] <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.7</b></font>

 - Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Desconto Sacolinha 
 
  [[Arquivo:Parametro_Sacolinha.png]]
  
 - Utiliza Desconto Sacolinha - Habilita o uso de desconto para sacolas no VRPdv.
 - Qtde. Sacolinhas com Desconto - Informe o número de sacolinhas que não serão cobradas na Venda.
 - Produtos Sacolinha - Informe o(s) produto(s) específico(s) que foi/foram cadastrado(s) somente para registrar a(s) sacolinha(s) na Venda.
 <b>Obs.: Evite realizar a alteração do Parâmetro "Utiliza Desconto Sacolinha" enquanto ocorrem vendas, isto pode causar divergência na Consistência.</b> 

 - Clique na aba CRM.
 
  [[Arquivo:Pdvparametrocrm.png]]
 
 - Verifica Participa Clube Vantagens - Antes de finalizar a compra é solicitado a informação do CPF/CNPJ do cliente para identificação CRM. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.1</b></font>
 - Imprime cupom promoção fim venda - Imprime o cupom promocional após a venda.
 - Permite impressão sem identificação - Selecione este parâmetro caso deseje imprimir um cupom promocional sem a identificação do CPF do cliente. Ao selecionar esta opção o sistema imprimirá o cupom sem as informações do cliente. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.16.1-6</b></font>
 - Acumula Promoção Valor - Marcando esta opção o sistema passará a acumular "CUPONS" para o cliente até uma data determinada na promoção. Esse processo deverá ser feito apenas para Tipo Promoção "VALOR", com Tipo Quantidade "A CADA" ou "ACIMA DE", ganhando apenas CUPOM (sem nenhuma outra condição). <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.3</b></font> 
 - Utiliza Desconto Automático - Selecionando esta opção, ao gerar pontos o sistema dará desconto ao cliente na finalizadora pontuação de forma automática, mas, para que este parâmetro funcione ele precisa atingir a seguinte regra: "O valor de Crédito em pontos e o valor da compra devem ser maiores que o valor de desconto configurado no campo Valor Desconto". <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.7-7</b></font>
 - Valor Desconto - Informe um valor para utilizar o desconto automático. Este campo será responsável pelo valor dado ao cliente em desconto quando utilizado o desconto automático.
 - Utiliza Pontos Próxima Venda - Selecione esta opção caso queira que o cliente utilize seus pontos apenas na próxima venda, após atingir a pontuação necessária. Caso deixe vazio, o sistema entenderá que o cliente poderá utilizar seus pontos a qualquer momento. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.9-2</b></font>
 - VR Totem - Utiliza Senha - Habilita a solicitação de senha nas informações exibidas no VR Totem. Para consultas de Cupom ou Crédito Rotativo será utilizada a senha cadastrada no Cliente Preferencial e para Convênio a senha cadastrada para o Conveniado.

 - Clique na aba Doação.

  [[Arquivo:ParametroPdvDoacao.png|center|600px]]

 - Utiliza Doação Troco Entidades - Marque para habilitar a integração Troco Solidário no VRPDV.
 - Tabela - Adicione as entidades para a doação do Troco Solidário.

- Clique na aba Troco Digital.

  [[Arquivo:TrocoDigital_ParametroPdvVRMaster.png|center|600px]]

 - Chave (Token) - Chave para utilização do troco digital, informações são passadas pela VR Software, cada loja possui uma chave especifica.
 - URL - Link do servidor da integração Troco Digital.
 - N° de Vias - Quantidade de vias dos comprovantes do Troco Digital.

==<b>ANEXO 1: UTILIZANDO DESCONTO ATACADO</b>==
 
 A opção <b>"Embalagem"</b> contempla o desconto de atacado somente para produtos que passarem no PDV com o código de barras da "embalagem". Caso passe o mesmo item, porém com código de barras diferente o desconto não é aplicado à esse item.
 
 A opção <b>"Qtde total"</b> contempla o desconto atacado para todos os itens iguais que passarem no PDV, independente do código de barras, porém o desconto só é concedido após atingir a quantidade necessário para receber o desconto.
 
 A opção <b>"Qtde. Embalagem"</b> contempla o desconto atacado para quantidades múltiplas da embalagem, exemplo: Um produto possui uma caixa com 12 que tem desconto, ao passar 12 itens o desconto é aplicado, se mais 6 itens forem adicionados, estes 6 não receberão desconto, ao registrar mais 6 itens, totalizando 24 no total, os 24 receberão desconto, pois contam como duas "embalagens" de 12 unidades.

==<b>SELFCHECKOUT</b>==
 <h6><b>Carteiras Digitais/PIX</b></h6>
 Para ativar as carteiras digitais no VRPdv Selfcheckout além das configurações básicas ([[Manual do Sistema TEF Carteiras Digitais|Manual Carteiras Digitais TEF]]) deve-se ativar as carteiras disponíveis via parâmetro.
[[Arquivo:Parametropdv selfcheckout carteirasdigitais.gif|800px|center]]
 Após a parametrização e a configuração básica de ativação de carteiras digitais é só seguir o fluxo de venda normalmente.([[Manual do Sistema VR PDV Ferramentas Self-Checkout Fluxo Compra#CARTEIRAS_DIGITAIS|Manual Fluxo de Compra Selfcheckout Carteiras Digitais]]).


==<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS FISCO</b>==
  [[Arquivo:InformacoesFisco.png]]
  
  - O texto precisa ter mais que 251 caracteres e menos que 2000.
  Página 7 - 2.3.5. Criação das Regras de Validação Z02-10 e Z02-20
  Inclusão das Regras Z02-10 e Z02-20 para o modelo 65, que obrigam o preenchimento das
  Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo:infAdFisco) com o mínimo de 251 caracteres
  para os contribuintes de Santa Catarina. Essas regras serão válidas de 03/04/2023.

==<b>NOVIDADES DA VERSÃO</b>==                                                                                                 
                                                                                                                               
 <b>Ocultar Parcialmente CPF na Impressão do Cupom Fiscal</b>                                                                         
                                                                                                                                      
 Foi adicionado um parâmetro para oferecer a opção de ocultar parcialmente a identificação do CPF dos clientes na impressão dos cupons fiscais, garantindo maior privacidade e segurança de dados.                                                                   
                                                                                                                              
 <b>Caminho: Geral > Cupom, opção de 'Ocultar Parcialmente CPF Cupom Fiscal'</b>                            
                                                                                                            
 [[Arquivo:OcultarCPFPDV.png]]