Manual do sistema VR Master Fiscal Parametrização - Histórico de revisão

Beverly.timoteo: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

2019-07-01T15:20:37Z

‎RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

Felipe.bruno: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

2019-01-28T13:12:23Z

‎RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

Beverly.timoteo: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

2018-12-18T09:57:28Z

‎RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

Beverly.timoteo: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

2018-12-18T09:52:59Z

‎RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

Felipe.bruno: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

2018-12-03T14:42:23Z

‎RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

Felipe.bruno: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

2018-12-03T14:41:16Z

‎RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

Emerson.costa: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

2018-11-21T17:50:45Z

‎RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

Emerson.costa: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

2018-11-21T17:37:39Z

‎RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

Afonso.gomes: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

2018-11-05T12:15:05Z

‎RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

Afonso.gomes: /* RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO */

2018-11-05T12:14:10Z

‎RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

@@ Linha 41: / Linha 41: @@
   [[Arquivo:fiscal_centralizacao_icms1.png]]
-  - Aba ICMS > Nota Despesa. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.x</b></font>
+  - Aba ICMS > Nota Despesa. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.3-67</b></font>
   - Nesta aba, caso haja Nota Despesa com valores de ICMS Sobre Frete, os campos deverão ser preenchidos para a geração do Contas Pagar.

@@ Linha 30: / Linha 30: @@
   - Aba ICMS > Geral <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.1</b></font>
   - Informe os fundamentos de recolhimento de ICMS conforme orientação de seu setor contábil fiscal.
    [[Arquivo:fiscal_parm_at2.png]]

@@ Linha 104: / Linha 104: @@
   - Escritura Dados Produtor Rural - Marque esta opção se o produtor rural deve ter seus dados escriturado nas notas fiscais, isto é, se a nota fiscal de produtor rural deve ser escriturada com os dados do produtor rural. Se na escrituração de notas de produtores rurais deve ser escriturado os dados de sua empresa, deixe esta opção desmarcada. Esta opção foi movida da parametrização da tela de escrituração em Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal.
-  - Aba Substituição Estadual. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.x</b></font>
+  - Aba Substituição Estadual. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.3-67</b></font>
   - Esta aba é responsável pela parametrização do Contas Pagar referente a Substituição Estadual na Nota Entrada.
   [[Arquivo: Parametrizacao_fiscal_substituicao_estadual.png]]
-  - Aba Suframa. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.x</b></font>
+  - Aba Suframa. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.3-67</b></font>
   - Esta aba é responsável pela parametrização do Contas Pagar referente a Suframa na Nota Entrada.
   [[Arquivo: Parametrizacao_fiscal_suframa.png]]

@@ Linha 8: / Linha 8: @@
   - Tipo Data Apuração - Informe nesta aba o tipo de data de apuração que sua empresa deverá trabalhar. As informações abaixo são apenas um exemplo e não deve ser seguido para sua loja. Na dúvida, consulte o responsável pelo setor fiscal de sua empresa.
   - Escritura ICMS Próprio das Operação com Substituição Tributária - Esta opção por padrão fica marcada. Ao desabilitá-la, no momento em que é finalizada uma nota fiscal de entrada, todos os valores de ICMS (incluindo ST, Desonerado, etc) dos itens da nota cujo CST corresponde a 10, 30, 51, 60 ou 70 são enviados com valor 0,00 para a escrituração fiscal. Esta opção é utilizada para notas fiscais cuja base de cálculo é gerada sobre o valor da mercadoria bruto, porém é aplicado um desconto sobre a mesma sem que este seja considerado na base. Se estas notas forem escrituradas normalmente, o sistema não permitirá que sejam consistidas e/ou conferidas, pois o valor contábil não irá conferir com os impostos/base de cáculo. Utilizando esta opção desmarcada, os valores de ICMS serão considerados como 0,00 e lançados automaticamente no campo Outras para efeito de contabilização. Desta forma, a escrituração deste tipo de nota fiscal pode ser consistida e conferida normalmente, sem nenhuma alteração no valor contábil e sem divergências. <b>Obs.: Desabilitando esta opção, estas regras afetarão apenas a Escrituração de Notas Fiscais, não alterando de maneira alguma o cadastro da Nota Fiscal de Entrada.</b>
-  - Utiliza ICMS Crédito (Custo) - Esta opção, por padrão fica desmarcada. Ao habilitá-la, no momento em que é finalizada uma nota fiscal de entrada, o valor da alíquota para realizar os cálculo de custo do produto passar a ser q que foi informada no campo ICMS Crédito (Custo) do cadastro de produto. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.X</b></font>
+  - Utiliza ICMS Crédito (Custo) - Esta opção, por padrão fica desmarcada. Ao habilitá-la, no momento em que é finalizada uma nota fiscal de entrada, o valor da alíquota para realizar os cálculo de custo do produto passar a ser q que foi informada no campo ICMS Crédito (Custo) do cadastro de produto. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.3-78</b></font>
-  - Utiliza CFOP Fabricação Própria - Ao ativar este parâmetro, na finalização da venda para cupons SAT/NFCe/MFe, caso o produto seja Substituído, será emitido com o CFOP 5.405. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.X</b></font>
+  - Utiliza CFOP Fabricação Própria - Ao ativar este parâmetro, na finalização da venda para cupons SAT/NFCe/MFe, caso o produto seja Substituído, será emitido com o CFOP 5.405. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.3-83</b></font>
   [[Arquivo:Fiscal_parm_at1b.png]]

@@ Linha 9: / Linha 9: @@
   - Escritura ICMS Próprio das Operação com Substituição Tributária - Esta opção por padrão fica marcada. Ao desabilitá-la, no momento em que é finalizada uma nota fiscal de entrada, todos os valores de ICMS (incluindo ST, Desonerado, etc) dos itens da nota cujo CST corresponde a 10, 30, 51, 60 ou 70 são enviados com valor 0,00 para a escrituração fiscal. Esta opção é utilizada para notas fiscais cuja base de cálculo é gerada sobre o valor da mercadoria bruto, porém é aplicado um desconto sobre a mesma sem que este seja considerado na base. Se estas notas forem escrituradas normalmente, o sistema não permitirá que sejam consistidas e/ou conferidas, pois o valor contábil não irá conferir com os impostos/base de cáculo. Utilizando esta opção desmarcada, os valores de ICMS serão considerados como 0,00 e lançados automaticamente no campo Outras para efeito de contabilização. Desta forma, a escrituração deste tipo de nota fiscal pode ser consistida e conferida normalmente, sem nenhuma alteração no valor contábil e sem divergências. <b>Obs.: Desabilitando esta opção, estas regras afetarão apenas a Escrituração de Notas Fiscais, não alterando de maneira alguma o cadastro da Nota Fiscal de Entrada.</b>
   - Utiliza ICMS Crédito (Custo) - Esta opção, por padrão fica desmarcada. Ao habilitá-la, no momento em que é finalizada uma nota fiscal de entrada, o valor da alíquota para realizar os cálculo de custo do produto passar a ser q que foi informada no campo ICMS Crédito (Custo) do cadastro de produto. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.X</b></font>
-  - Utiliza CFOP Fabricação Própria - Ao ativar este parâmetro, na finalização da venda para cupons SAT/NFCe/MFe, caso o produto seja Substituído, será emitido com o CFOP 5.405.
+  - Utiliza CFOP Fabricação Própria - Ao ativar este parâmetro, na finalização da venda para cupons SAT/NFCe/MFe, caso o produto seja Substituído, será emitido com o CFOP 5.405. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.X</b></font>
   [[Arquivo:Fiscal_parm_at1b.png]]

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	[[Arquivo:fiscal_parametrizazao2.png]]		[[Arquivo:fiscal_parametrizazao2.png]]
		+
		+	- Aba GNRE > Dados Contábeis.
		+	- Informe os dados de Geração do GNRE em Encerramento Fiscal do último dia do mês de C/C Débito, C/C Crédito, Histórico Padrão e Histórico.
		+
		+	[[Arquivo:parametrizacao_fiscal_dc.png]]

	- Aba ICMS > Geral <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.1</b></font>		- Aba ICMS > Geral <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.1</b></font>

@@ Linha 17: / Linha 17: @@
   [[Arquivo:fiscal_parametrizazao1b.png]]
-  - Aba GNRE.
+  - Aba GNRE > Geral.
   - Informe os fundamentos da GIA e o código de ajuste do SPED para Outros Débitos e Créditos de ICMS conforme a orientação do setor responsável pelas informações fiscais de sua empresa.

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   - Utiliza ICMS Crédito (Custo) - Esta opção, por padrão fica desmarcada. Ao habilitá-la, no momento em que é finalizada uma nota fiscal de entrada, o valor da alíquota para realizar os cálculo de custo do produto passar a ser q que foi informada no campo ICMS Crédito (Custo) do cadastro de produto. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.X</b></font>
-  [[Arquivo:fiscal_parm_at1.png]]
+  [[Arquivo:Fiscal_parm_at1b.png]]
   - Aba Simples Nacional.

@@ Linha 15: / Linha 15: @@
   - Parametrize as conversões de CSOSN da forma correta para sua empresa. As informações abaixo são apenas um exemplo e não deve ser seguido para sua loja. Na dúvida, consulte o responsável pelo setor fiscal de sua empresa.
-  [[Arquivo:fiscal_parametrizazao1.png]]
+  [[Arquivo:fiscal_parametrizazao1b.png]]
   - Aba GNRE.