Perguntas Frequentes - Histórico de revisão

Carlos.oliveira: /* FERRAMENTAS EM GERAL */

2018-07-27T19:04:00Z

‎FERRAMENTAS EM GERAL

Carlos.oliveira: /* FERRAMENTAS EM GERAL */

2018-07-27T19:03:27Z

‎FERRAMENTAS EM GERAL

Maicon: /* PROBLEMAS GERAIS */

2017-10-17T19:45:15Z

‎PROBLEMAS GERAIS

Maicon em 19h38min de 17 de outubro de 2017

2017-10-17T19:38:55Z

Maicon em 19h36min de 17 de outubro de 2017

2017-10-17T19:36:18Z

Maicon: Página substituída por 'Em construção...'

2016-05-09T11:50:44Z

Página substituída por '<font color="#999999"><b>Em construção...</b></font>'

Maicon: /* VRMaster */

2016-05-09T11:48:58Z

‎VRMaster

Maicon em 19h57min de 6 de maio de 2016

2016-05-06T19:57:40Z

Maicon: /* VRMaster */

2016-05-06T19:55:16Z

‎VRMaster

Maicon: /* VRPdv */

2016-05-06T19:55:05Z

‎VRPdv

@@ Linha 48: / Linha 48: @@
   Editar o arquivo vr.properties (Windows: c:\vr\ | Linux: /vr/).
   Adicionar o argumento: log.nivel com valor trace, debug, info, warn, error ou off. '''(Exemplo: log.nivel = warn)'''
-−
   - Aplicações Web
   Adicionar no GlassFish em System Properties uma nova propriedade com o nome LOG_NIVEL e com o valor trace, debug, info, warn, error ou off.
-−
   - Nivel de LOG
   trace > debug > info > warn > error > off

@@ Linha 42: / Linha 42: @@
   Já a Venda Período é um relatório que necessita primeiramente da consistência para ser exibido. Ele também exibe cancelamentos, vendas realizadas mediante a notas que não precisam necessariamente serem realizadas nos PDVs, impostos, entre outras informações.
   Então, comparar estes dois relatórios é um erro pois eles são distintos em algumas informações, consequentemente uma hora ou outras esses dois relatórios não serão iguais.
 ===<b>FISCAL</b>===

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	- Instale a versão baixada.		- Instale a versão baixada.
	- Abra o VRMaster novamente.		- Abra o VRMaster novamente.
		+
		+	==<b>VRPDV</b>==
		+
		+	===<b>PROBLEMAS GERAIS</b>===
		+
		+	<font size=4><b>Os preços no caixa não mudam ou estão errados, o que pode ser?</b></font>
		+
		+	- Verifique se seu concentrador encontra-se aberto.
		+	- Feche o concentrador, abra-o novamente, aguarde aproximadamente 1 minuto e verifique se os caixas estão normais novamente.
		+	- Verifique se na aba "Pacotes" se não há pacotes parados, caso haja aguarde para que eles desçam para os PDV.
		+	- Caso ainda não adiante, verifique se há erros no concentrador e qual PDV está exibindo o erro. Vá até o caixa correspondente a ECF do erro e verifique se ele está se comunicando corretamente em sua rede e se seu firewall não está ativo, caso esteja, deixe-o desligado. Faça isso em todos os PDVs que forem necessários.
		+	- O seu anti-vírus também pode causar problemas apagando arquivos ou impedindo o funcionamento correto do aplicativo, adicione exceções aos arquivos VRConcentrador.jar, VRMaster.jar e VRPDV.jar.
		+	- Verifique se o indicador "C" no PDV encontra-se na cor verde. Caso esteja vermelho, verifique sua rede tanto do PDV quando no Concentrador.
		+	- Execute a função 120 no PDV.
		+	- Mesmo realizado todos esses passos e o problema persistir, entre em contato com o suporte da VR Software e informe os passos que já fora realizados.
		+
		+	===<b>DÚVIDAS SOBRE EQUIPAMENTOS</b>===
		+
		+	<font size=4><b>Posso trabalhar com SAT e ECF Fiscal no mesmo supermercado?</b></font>
		+
		+	Sim. O SAT é obrigatório para novas aquisições. Isso significa que você pode utilizar sua ECF fiscal até sua memória ser completamente esgotada ou substituí-la por um SAT Fiscal gradativamente em seu supermercado.
		+
		+	<font size=4><b>Quantos SATs por caixa posso trabalhar?</b></font>
		+
		+	1 SAT por caixa juntamente com uma impressora não fiscal para impressão dos cupons.
		+
		+	<font size=4><b>Quais as marcas de SATs que a VR Software já é homologada?</b></font>
		+
		+	[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Equipamentos_Homologados#SAT Clique aqui para visualizar os equipamentos homologados.]

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-==<b>FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS</b>==
+==<b>VRMaster</b>==
   <font size=4><b>Como faço para que as minhas despesas operacionais diversas apareçam no DRO?</b></font>
@@ Linha 13: / Linha 15: @@
   <b><i>NOTA: Caso essas despesas já tenham sido abatidas em outros pagamentos, pode ser utilizado um banco fictício de controle financeiro sem que haja a necessidade de haver uma movimentação financeira real.</i></b>
-==<b>FERRAMENTAS EM GERAL</b>==
+===<b>FERRAMENTAS EM GERAL</b>===
   <font size=4><b>Como consultar os produtos comprados por um cliente preferencial?</b></font>
@@ Linha 41: / Linha 43: @@
   Então, comparar estes dois relatórios é um erro pois eles são distintos em algumas informações, consequentemente uma hora ou outras esses dois relatórios não serão iguais.
-==<b>FISCAL</b>==
+===<b>FISCAL</b>===
   <font size=4><b>A Apuração de ICMS para venda PDV está com divergência. O que pode estar acontecendo?</b></font>
@@ Linha 62: / Linha 64: @@
   - Clique no botão consultar([[Arquivo:botao_consultar.png]]).
-==<b>SPED CONTRIBUIÇÕES</b>==
+===<b>SPED CONTRIBUIÇÕES</b>===
   <font size=4><b>Como faço para o Lançamento financeiro de Outras Despesas vá para o SPED Contribuições?</b></font>
@@ Linha 68: / Linha 70: @@
   - É preciso que o "TIPO ENTRADA" utilizado no lançamento da nota esteja marcado com o parâmetro "GERA PIS/COFINS" e, em FINANCEIRO > LANÇAMENTO > OUTRAS DESPESAS, o campo PIS/COFINS na tela de lançamento dessa despesa esteja preenchido.
-==<b>SPED FISCAL</b>==
+===<b>SPED FISCAL</b>===
   <font size=4><b>Como faço para que o Lançamento do SIMPLES NACIONAL vá para o SPED Fiscal?</b></font>
@@ Linha 80: / Linha 82: @@
   É exibido no bloco [[E111|E111]].
-==<b>NOTAS FISCAIS</b>==
+===<b>NOTAS FISCAIS</b>===
    <font size=4><b>A mensagem: "Valor da mercadoria não confere" aparece quando tento finalizar ou consistir a nota de entrada, como faço para resolver?</b></font>
@@ Linha 113: / Linha 115: @@
   O CST 99 é referente a notas de entrada que foram emitidas por pessoas físicas que não sejam produtores rurais e não seja notas do tipo devolução para clientes.
-==<b>CONSISTÊNCIA</b>==
+===<b>CONSISTÊNCIA</b>===
    <font size=4><b>Minha consistência está com divergências, o que faço?</b></font>
@@ Linha 121: / Linha 123: @@
   Caso contrário, se a inconsistência estiver nas informações de LOG (Venda Log e Cancel. Log) entre em contato com o suporte da VR Software para que possamos analisá-las.
-==<b>PROBLEMAS GERAIS</b>==
+===<b>PROBLEMAS GERAIS</b>===
   <font size=4><b>O VRMaster não abre e não exibe nenhuma mensagem de erro, o que pode ser?</b></font>

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−	<font ~~color~~="#~~999999~~"><b>Em ~~construção~~...</b></font>	+	==<b>FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS</b>==
		+
		+	<font size=4><b>Como faço para que as minhas despesas operacionais diversas apareçam no DRO?</b></font>
		+
		+	O DRO irá apresentar os resultados conforme lançamento de custos operacionais, sendo assim:
		+	- Lance suas despesas em Financeiro > Contas á Pagar > Outras Despesas.
		+	- Realize a baixa dessas despesas.
		+	- Vá em Administrativo > Consultas Administrativas > Relatórios Gerenciais > Demonstrativo de Resultado Operacional.
		+	- Clique no botão Configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]).
		+	- Selecione todos os TIPO ENTRADA que foram utilizados no lançamento das Despesas Diversas no Financeiro.
		+	- Clique no botão consultar([[Arquivo:botao_consultar.png]]).
		+
		+	<b><i>NOTA: Caso essas despesas já tenham sido abatidas em outros pagamentos, pode ser utilizado um banco fictício de controle financeiro sem que haja a necessidade de haver uma movimentação financeira real.</i></b>
		+
		+	==<b>FERRAMENTAS EM GERAL</b>==
		+
		+	<font size=4><b>Como consultar os produtos comprados por um cliente preferencial?</b></font>
		+
		+	- Acesse o menu: Financeiro > Contas a Receber > Crédito Rotativo > Recebimento.
		+	- Informe o cliente e a data da compra.
		+	- Clique duas vezes em cima do nome do cliente e clique no botão exibir cupom ([[Arquivo:botao_exibir_cupom.png]]).
		+
		+	<font size=4><b>Como fazer para um produto que é vendido em caixa/fardo ou unitário baixe o estoque do mesmo produto?</b></font>
		+
		+	Você deverá adicionar os códigos de barras referentes a estes produtos no mesmo cadastro, no caso, o produto que você deseja realizar a baixa de estoque. Veja uma imagem abaixo de um mesmo produto que é vendido em Caixa e Unidade também:
		+
		+	[[Arquivo:cadastro_produto9.png]]
		+
		+	[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto\|Acesse também o manual completo de cadastro de produtos clicando aqui.]]
		+
		+	<font size=4><b>Como atualizo o PIS COFINS?</b></font>
		+
		+	- Acesse o menu: Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal.
		+	- Selecione as notas que deseja atualizar.
		+	- Clique no botão atualiza PIS/COFINS ([[Arquivo:botao_atualiza_piscofins.png]])
		+
		+	<font size=4><b>Porque meu relatório de Venda PDV não bate com o mesmo período do relatório de Venda Período?</b></font>
		+
		+	Esses dois relatórios são diferentes. O relatório de Venda PDV serve para visualizar as vendas em tempo real. Significa que apenas o que se vendeu nos PDVs estão sendo exibidos e, caso você esteja selecionando uma data de hoje por exemplo, assim que você atualizar o relatório novamente o valor será diferente pois este relatório exibirá em tempo real os valores vendidos.
		+	Já a Venda Período é um relatório que necessita primeiramente da consistência para ser exibido. Ele também exibe cancelamentos, vendas realizadas mediante a notas que não precisam necessariamente serem realizadas nos PDVs, impostos, entre outras informações.
		+	Então, comparar estes dois relatórios é um erro pois eles são distintos em algumas informações, consequentemente uma hora ou outras esses dois relatórios não serão iguais.
		+
		+	==<b>FISCAL</b>==
		+
		+	<font size=4><b>A Apuração de ICMS para venda PDV está com divergência. O que pode estar acontecendo?</b></font>
		+
		+	A apuração de ICMS de venda PDV refere-se ao CFOP 5.102. Isso pode acontecer quando há notas de saída com esse CFOP, faça a seguinte verificação:
		+
		+	- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
		+	- Clique no botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) e insira o filtro de CFOP 5.102 e saia da tela.
		+	- Informe o período da Apuração que deseja
		+	- Realize a consulta clicando no botão consultar([[Arquivo:botao_consultar.png]]).
		+	- O resultado será o valor total da diferença da apuração.
		+
		+	<font size=4><b>Minhas apurações de ICMS com base em cupons estão gerando tributações de ICMS, como posso resolver?</b></font>
		+
		+	A Apuração de ICMS de notas a base de cupom referem-se aos CFOPs 5.929 e 6.929, sendo assim:
		+	- Tecle F11 e digite: CFOP, tecle enter.
		+	- Consulte o CFOP 5.929 e o 6.929.
		+	- Desmarque o parâmetro "GERA ICMS".
		+	- Reprocesse a escrituração das notas fiscais.
		+	- Clique no botão consultar([[Arquivo:botao_consultar.png]]).
		+
		+	==<b>SPED CONTRIBUIÇÕES</b>==
		+
		+	<font size=4><b>Como faço para o Lançamento financeiro de Outras Despesas vá para o SPED Contribuições?</b></font>
		+
		+	- É preciso que o "TIPO ENTRADA" utilizado no lançamento da nota esteja marcado com o parâmetro "GERA PIS/COFINS" e, em FINANCEIRO > LANÇAMENTO > OUTRAS DESPESAS, o campo PIS/COFINS na tela de lançamento dessa despesa esteja preenchido.
		+
		+	==<b>SPED FISCAL</b>==
		+
		+	<font size=4><b>Como faço para que o Lançamento do SIMPLES NACIONAL vá para o SPED Fiscal?</b></font>
		+
		+	- O cadastro do Fornecedor deve estar como "EPP" - SIMPLES ou ME no campo "TIPO EMPRESA".
		+	- Ao finalizar as notas entradas deste fornecedor, deve ser informado no campo "ICMS SIMPLES NACIONAL" na mensagem da finalização.
		+	- Acesse o menu: FISCAL > APURAÇÃO > SIMPLES NACIONAL, filtre o período e clique em gerar([[Arquivo:botao_gerar.png]]).
		+
		+	<font size=4><b>Em qual bloco é exibido os valores do ICMS SIMPLES NACIONAL no SPED?</b></font>
		+
		+	É exibido no bloco [[E111\|E111]].
		+
		+	==<b>NOTAS FISCAIS</b>==
		+
		+	<font size=4><b>A mensagem: "Valor da mercadoria não confere" aparece quando tento finalizar ou consistir a nota de entrada, como faço para resolver?</b></font>
		+
		+	Verifique o valor da mercadoria no cabeçalho da nota e no rodapé, note que há divergências entre esses valores. Utilize o espelho da nota ou a DANFE para conferir os valores dos itens e seus descontos. Ajuste de forma que os dois valores no cabeçalho da nota fiscal e do rodapé sejam iguais mas não desrespeite ou invente valores para que a nota fiscal seja finalizada.
		+
		+	<font size=4><b>A mensagem: "Valor total da nota não confere" aparece quando tento finalizar ou consistir a nota de entrada, como faço para resolver?</b></font>
		+
		+	Verifique o valor da mercadoria no cabeçalho da nota e no rodapé, note que há divergências entre esses valores. Utilize o espelho da nota ou a DANFE para conferir os valores dos itens e seus descontos. Ajuste de forma que os dois valores no cabeçalho da nota fiscal e do rodapé sejam iguais mas não desrespeite ou invente valores para que a nota fiscal seja finalizada.
		+
		+	<font size=4><b>Ao finalizar a nota a frase "Alíquota X não encontrada". Como resolvo este problema?</b></font>
		+
		+	[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/ALIQUOTA_X_NAO_ENCONTRADA Clique aqui para visualizar a resolução deste problema.]
		+
		+	<font size=4><b>Tenho uma nota da Pepsico que não consigo fechar. O que preciso fazer?</b></font>
		+
		+	[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Nota_fiscal_Entrada#ANEXO_9:_V.C3.8DDEO_COMO_LAN.C3.87AR_NOTAS_PEPSICO Clique aqui para visualizar o manual completo para o lançamento das notas Pepsico.]
		+
		+	<font size=4><b>O sistema não realiza o desconto de Funrural do produtos na nota, porque?</b></font>
		+
		+	- Acesse o cadastro do fornecedor.
		+	- Verifique se o tipo empresa está como "Produtor Rural".
		+	- Verifique se a opção "Desconto Funrural" está marcada.
		+	- Salve e finalize a nota novamente.
		+
		+	<font size=4><b>Porque minha nota não gera credito de ICMS para o SEF?</b></font>
		+
		+	Só não é gerado credito ICMS quando na nota de entrada os produtos são substituídos, consequentemente os CFOPs de Substituição tributária não geram ICMS.
		+
		+	<font size=4><b>Em minha Apuração de PIS/COFINS aparece CST 99 do que se trata?</b></font>
		+
		+	O CST 99 é referente a notas de entrada que foram emitidas por pessoas físicas que não sejam produtores rurais e não seja notas do tipo devolução para clientes.
		+
		+	==<b>CONSISTÊNCIA</b>==
		+
		+	<font size=4><b>Minha consistência está com divergências, o que faço?</b></font>
		+
		+	Com a redução Z em mãos, verifique quais são os valores que estão divergentes.
		+	Caso os valores incorretos estejam em "VENDA e CANCEL. Impressora" [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Fiscal_Mapa_resumo#INTRODU.C3.87.C3.83O clique aqui para ver o manual de lançamento de Mapa Resumo.]
		+	Caso contrário, se a inconsistência estiver nas informações de LOG (Venda Log e Cancel. Log) entre em contato com o suporte da VR Software para que possamos analisá-las.
		+
		+	==<b>PROBLEMAS GERAIS</b>==
		+
		+	<font size=4><b>O VRMaster não abre e não exibe nenhuma mensagem de erro, o que pode ser?</b></font>
		+
		+	Certamente a versão do java que se encontra em seu computador está errada, provavelmente ele deve ter sido atualizado. Faça o seguinte:
		+
		+	- Vá até o painel de controle de seu computador > Arquivos e programas.
		+	- Encontre a versão do java que está instalada e verifique se é uma versão diferente da 7 update 60. Caso seja, desinstale a versão que está instalada.
		+	- [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/java7_32.exe Clique aqui para fazer o download da versão correta.]
		+	- Instale a versão baixada.
		+	- Abra o VRMaster novamente.

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−	~~==<b>VRPdv</b>==~~	+	<font color="#999999"><b>Em construção...</b></font>
−
−	<font ~~size~~=~~4><b>Os preços no caixa não mudam ou estão errados, o que pode ser?</b></font>~~
−
−	~~1 - Verifique se seu concentrador encontra-se aberto.~~
−	~~2 - Feche o concentrador, abra-o novamente, aguarde aproximadamente 1 minuto e verifique se os caixas estão normais novamente.~~
−	~~3 - Verifique se na aba~~ "~~Pacotes~~" ~~se não há pacotes parados, caso haja aguarde para que eles desçam para os PDV.~~
−	4 - Caso ainda não adiante, verifique se há erros no concentrador e qual PDV está exibindo o erro. Vá até o caixa correspondente a ECF do erro e verifique se ele está se comunicando corretamente em sua rede e se seu firewall não está ativo, caso esteja, deixe-o desligado. Faça isso em todos os PDVs que forem necessários.
−	~~5 - Verifique se o indicador "C" no PDV encontra-se na cor verde. Caso esteja vermelho, verifique sua rede tanto do PDV quando no Concentrador.~~
−	~~6 - Execute a função 120 no PDV.~~
−	~~7 - Mesmo realizado todos esses passos e o problema persistir, entre em contato com o suporte da VR Software e informe os passos que já fora realizados.~~
−
−	~~<font size=4~~><b>~~Porque meu relatório de Venda PDV não bate com o mesmo período do relatório de Venda Período?</b></font>~~
−
−	~~Esses dois relatórios são diferentes~~. ~~O relatório de Venda PDV serve para visualizar as vendas em tempo real~~. Significa que apenas o que se vendeu nos PDVs estão sendo exibidos e, caso você esteja selecionando uma data de hoje por exemplo, assim que você atualizar o relatório novamente o valor será diferente pois este relatório exibirá em tempo real os valores vendidos.
−	Já a Venda Período é um relatório que necessita primeiramente da consistência para ser exibido. Ele também exibe cancelamentos, vendas realizadas mediante a notas que não precisam necessariamente serem realizadas nos PDVs, impostos, entre outras informações.
−	~~Então, comparar estes dois relatórios é um erro pois eles são distintos em algumas informações, consequentemente uma hora ou outras esses dois relatórios não serão iguais.~~
−
−	~~<font size=4><b>Posso trabalhar com SAT e ECF Fiscal no mesmo supermercado?~~</b></font>
−
−	Sim. O SAT é obrigatório para novas aquisições. Isso significa que você pode utilizar sua ECF fiscal até sua memória ser completamente esgotada ou substituí-la por um SAT Fiscal gradativamente em seu supermercado.
−
−	~~<font size=4><b>Quantos SATs por caixa posso trabalhar?</b></font>~~
−
−	~~1 SAT por caixa juntamente com uma impressora não fiscal para impressão dos cupons.~~

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−	~~==<b>VRMaster</b>==~~
−
−	~~<font size=4><b>O VRMaster não abre e não exibe nenhuma mensagem de erro, o que pode ser?</b></font>~~
−
−	~~Certamente a versão do java que se encontra em seu computador está errada, provavelmente ele deve ter sido atualizado. Faça o seguinte:~~
−
−	~~- Vá até o painel de controle de seu computador > Arquivos e programas.~~
−	~~- Encontre a versão do java que está instalada e verifique se é uma versão diferente da 7 update 60. Caso seja, desinstale a versão que está instalada.~~
−	~~- [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/java7_32.exe Clique aqui para fazer o download da versão correta.]~~
−	~~- Instale a versão baixada.~~
−	~~- Abra o VRMaster novamente.~~
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−	~~<font size=4><b>Minha consistência está com divergências, o que faço?</b></font>~~
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−	~~Com a redução Z em mãos, verifique quais são os valores que estão divergentes.~~
−	Caso os valores incorretos estejam em "VENDA e CANCEL. Impressora" [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Fiscal_Mapa_resumo#INTRODU.C3.87.C3.83O clique aqui para ver o manual de lançamento de Mapa Resumo.]
−	~~Caso contrário, se a inconsistência estiver nas informações de LOG (Venda Log e Cancel. Log) entre em contato com o suporte da VR Software para que possamos analisá-las.~~
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−	~~<font size=4><b>A mensagem: "Valor da mercadoria não confere" aparece quando tento finalizar ou consistir a nota de entrada, como faço para resolver?</b></font>~~
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−	Verifique o valor da mercadoria no cabeçalho da nota e no rodapé, note que há divergências entre esses valores. Utilize o espelho da nota ou a DANFE para conferir os valores dos itens e seus descontos. Ajuste de forma que os dois valores no cabeçalho da nota fiscal e do rodapé sejam iguais mas não desrespeite ou invente valores para que a nota fiscal seja finalizada.
−
−	~~<font size=4><b>A mensagem: "Valor total da nota não confere" aparece quando tento finalizar ou consistir a nota de entrada, como faço para resolver?</b></font>~~
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−	Verifique o valor da mercadoria no cabeçalho da nota e no rodapé, note que há divergências entre esses valores. Utilize o espelho da nota ou a DANFE para conferir os valores dos itens e seus descontos. Ajuste de forma que os dois valores no cabeçalho da nota fiscal e do rodapé sejam iguais mas não desrespeite ou invente valores para que a nota fiscal seja finalizada.
−
−	~~<font size=4><b>Ao finalizar a nota a frase "Alíquota X não encontrada". Como resolvo este problema?</b></font>~~
−
−	~~[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/ALIQUOTA_X_NAO_ENCONTRADA Clique aqui para visualizar a resolução deste problema.]~~
−
−	~~<font size=4><b>Como consultar os produtos comprados por um cliente preferencial?</b></font>~~
−
−	~~- Acesse o menu: Financeiro > Contas a Receber > Crédito Rotativo > Recebimento.~~
−	~~- Informe o cliente e a data da compra.~~
−	~~- Clique duas vezes em cima do nome do cliente e clique no botão exibir cupom ([[Arquivo:botao_exibir_cupom.png]]).~~
−
−	~~<font size=4><b>Como fazer para um produto que é vendido em caixa/fardo ou unitário baixe o estoque do mesmo produto?</b></font>~~
−
−	Você deverá adicionar os códigos de barras referentes a estes produtos no mesmo cadastro, no caso, o produto que você deseja realizar a baixa de estoque. Veja uma imagem abaixo de um mesmo produto que é vendido em Caixa e Unidade também:
−
−	~~[[Arquivo:cadastro_produto9.png]]~~
−
−	~~[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto\|Acesse também o manual completo de cadastro de produtos clicando aqui.]]~~
−
−	~~<font size=4><b>Quais as marcas de SATs que a VR Software já é homologada?</b></font>~~
−
−	~~[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Equipamentos_Homologados#SAT Clique aqui para visualizar os equipamentos homologados.]~~
−
−	~~<font size=4><b>Como atualizo o PIS COFINS?</b></font>~~
−
−	~~- Acesse o menu: Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal.~~
−	~~- Selecione as notas que deseja atualizar.~~
−	~~- Clique no botão atualiza PIS/COFINS ([[Arquivo:botao_atualiza_piscofins.png]])~~
−
−	~~<font size=4><b>Tenho uma nota da Pepsico que não consigo fechar. O que preciso fazer?</b></font>~~
−
−	[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Nota_fiscal_Entrada#ANEXO_9:_V.C3.8DDEO_COMO_LAN.C3.87AR_NOTAS_PEPSICO Clique aqui para visualizar o manual completo para o lançamento das notas Pepsico.]
−
−	~~<font size=4><b>O sistema não realiza o desconto de Funrural do produtos na nota, porque?</b></font>~~
−
−	~~- Acesse o cadastro do fornecedor.~~
−	~~- Verifique se o tipo empresa está como "Produtor Rural".~~
−	~~- Verifique se a opção "Desconto Funrural" está marcada.~~
−	~~- Salve e finalize a nota novamente.~~
−
−	~~<font size=4><b>Porque minha nota não gera credito de ICMS para o SEF?</b></font>~~
−
−	~~Só não é gerado credito ICMS quando na nota de entrada os produtos são substituídos, consequentemente os CFOPs de Substituição tributária não geram ICMS.~~
−
−	~~<font size=4><b>Em minha Apuração de PIS/COFINS aparece CST 99 do que se trata?</b></font>~~
−
−	~~O CST 99 é referente a notas de entrada que foram emitidas por pessoas físicas que não sejam produtores rurais e não seja notas do tipo devolução para clientes.~~
−
	==<b>VRPdv</b>==		==<b>VRPdv</b>==

@@ Linha 56: / Linha 56: @@
   [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Nota_fiscal_Entrada#ANEXO_9:_V.C3.8DDEO_COMO_LAN.C3.87AR_NOTAS_PEPSICO Clique aqui para visualizar o manual completo para o lançamento das notas Pepsico.]
 ==<b>VRPdv</b>==
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 SAT por caixa juntamente com uma impressora não fiscal para impressão dos cupons.

@@ Linha 52: / Linha 52: @@
   - Selecione as notas que deseja atualizar.
   - Clique no botão atualiza PIS/COFINS ([[Arquivo:botao_atualiza_piscofins.png]])
 ==<b>VRPdv</b>==

← Edição anterior		Edição das 19h55min de 6 de maio de 2016
Linha 78:		Linha 78:

	1 SAT por caixa juntamente com uma impressora não fiscal para impressão dos cupons.		1 SAT por caixa juntamente com uma impressora não fiscal para impressão dos cupons.
−
−	~~<font size=4><b>Tenho uma nota da Pepsico que não consigo fechar. O que preciso fazer?</b></font>~~
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−	[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Nota_fiscal_Entrada#ANEXO_9:_V.C3.8DDEO_COMO_LAN.C3.87AR_NOTAS_PEPSICO Clique aqui para visualizar o manual completo para o lançamento das notas Pepsico.]

	==<b>O sistema não realiza o desconto de Funrural do produtos na nota, porque?</b>==		==<b>O sistema não realiza o desconto de Funrural do produtos na nota, porque?</b>==