Mudanças entre as edições de "Gestao do Conhecimento VR Master Nota fiscal"

De VRWiki
(→‎NOTAS FISCAL SAIDA)
(→‎NOTA FISCAL ENTRADA)
Linha 23: Linha 23:
 
== '''NOTA FISCAL ENTRADA'''==
 
== '''NOTA FISCAL ENTRADA'''==
  
−
  <font size="4"><b>NOTA FISCAL ENTRADA NAO CONSISTE</b></font>
+
  <font size="4"><b>[[NOTA FISCAL ENTRADA NAO CONSISTE]]</b></font>
−
 
−
  <b>Ocorre, quando é lancado de forma manual e o valor do campo "Total da Nota" está em divergência com o campo Valor da Mercadoria,
 
−
  ou na importacao de xml quando falta produtos a serem importados.</b>
 
−
 
−
    Importado de Xml ou do Repositorio Nfe
 
−
        1 - Caso seja um XML, verificar se todos os itens foram importados corretamente, caso não tenha sido importado, verificar o produto.
 
−
        2 - Ajuste na opção Cadastro / Operacional / Produto fornecedor. Vincule o produto ao fornecedor pelo código externo e depois importe
 
−
            novamente.
 
−
 
−
    Para o lançamento manual
 
−
        1 - Deve verificar se todos os campos estão preenchidos de acordo com o que o fornecedor informou na nota.
 
−
        2 - Os valores que são preenchidos manualmente como, por exemplo, valor total do produto, icms, baseicms, icms st, base st , IPI,
 
−
            deve bater com os valores totais lançados que são referente a somatória dos produtos.
 
−
        3 - Verificar no cadastro de produto na aba dados fiscais o campo exceção se os cálculos cadastrados estão corretos  caso o fornecedor
 
−
            tenha informado valores de icms e Base ST.
 
  
−
  <font size="4"><b>SOLICITACAO DE SENHA AO FINALIZAR NOTA</b></font>
+
  <font size="4"><b>[[SOLICITACAO DE SENHA AO FINALIZAR NOTA]]</b></font>
−
 
−
  <b>Ocorre quando finaliza uma nota do tipo Transferência.</b>
 
−
 
−
    1 - Digite a senha que está impressa no cabeçalho da nota impressa.
 
  
 
== '''NOTA FISCAL DESPESAS''' ==
 
== '''NOTA FISCAL DESPESAS''' ==

Edição das 11h54min de 15 de maio de 2014

NOTAS FISCAL SAIDA

REJEICAO: FALHA NO SCHEMA XML DO LOTE DE NFE

REJEICAO: ERRO NAO CATALOGADO ( NAO FOI POSSIVEL RECUPERAR O DETALHE DO ERRO )

PKCS11 NOT FOUND

DATA DO EVENTO NAO PODE SER MAIOR QUE DATA DE PROCESSAMENTO

com.sun.xml.internal.messaging.saapj.SOAPExceptionImpl: Message send failed

ERRO: javax.xml.crypto.URIRerefence Excption:com.sun.org.apache.xml.internal.securuty.resolver.utile.resolver.Resource.ResolverException.cannot resolve element with...

CERTIFICADO DIGITAL BLOQUEADO

I.E. NAO ESTA VINCULADO AO CNPJ

cvc-patern-validad: Value0 is not facet-validad whit respect to pattern 0-9  6,14 for type Anon-type...

CONSUMO INDEVIDO

NOTA FISCAL ENTRADA

NOTA FISCAL ENTRADA NAO CONSISTE

SOLICITACAO DE SENHA AO FINALIZAR NOTA

NOTA FISCAL DESPESAS

PRODUTO NAO CADASTRADO PARA ESSE TIPO DE NOTA
   
   Acontece quando o tipo de nota utilizado não tem um produto atribuído (normalmente atribui-se um produto chamado "Despesas").

   1 - Menu Nota Fiscal > Despesas;
   2 - Clique em incluir;
   3 - Encontre o tipo da nota em questão;
   4 - Selecione e clique no botão EDITAR (Arquivo:botao_editar.png) no topo da tela;
   5 - Veja que o campo "PRODUTO" está em branco, você deverá atribuir a esse campo um produto ( normalmente existe um produto cadastrado 
       que se chama "despesas" );
   6 - Após atribuir o produto ao campo, salve o tipo da nota e lance a nota normalmente.
Disponível em "http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Gestao_do_Conhecimento_VR_Master_Nota_fiscal&oldid=1118"