Mudanças entre as edições de "Reformulacao Fechamento Caixa"

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==<b>INTRODUÇÃO</b>==
 
==<b>INTRODUÇÃO</b>==
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  A partir da Versão 3.X do VRMaster e 3.X do VRCore, algumas telas foram reformuladas assim como o calculo de Fechamento de Caixa.
 
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==<b>ATUALIZAÇÃO</b>==
 
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ATENÇÃO: Por conta da restruturação envolver desde o PDV até a Financeiro -> Administração de Caixa a atualização deve ser realizada com algumas condições a serem conferidas antes da realização da mesma.
 
 
   
 
   
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1 - Realizar antes de qualquer operação de PDV no dia em questão, caso contrario pode ocorrer divergências no Fechamento PDV e Administração Caixa.
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  Algumas telas foram reformuladas assim como o cálculo de Fechamento de Caixa. As alterações estão disponíveis a partir das seguintes versões:
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2 - Verificar se todos os caixas sincronizaram(VRConcentrador) as informações de caixa do dia anterior, mesmo que não tenha sido feita a Finalização de PDV no Financeiro -> Fechamento PDV, mas que pelo menos tenha sido importada nesta tela.
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  - VRMaster 3.X
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  - VRCore 3.X
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3 -  
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  - VRPdv 3.X
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  - VRCaixa 3.X
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  - VRAutorizador 3.X
 
   
 
   
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  [[Arquivo:consulta_fechamento_pdv.png]]
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==<b>ALTERAÇÕES/CORREÇÕES</b>==
 
   
 
   
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  [[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]
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<h6><b>VRPdv</b></h6>
 
   
 
   
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  [[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]
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  - Adicionado calculo de troco para ser inserido posteriormente no Fechamento PDV(VRMaster).
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- Adicionado o Tipo de Operação em operações realizadas com POS/TEF, assim identificando a origem da transação para um maior controle no VRMaster.
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- Adicionada tela de seleção manual de bandeira para operações realizadas em TEF, se o PDV não identificar o cartão inserido no TEF.
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-Alterado para determinada função do PDV o valor pago pelo cliente seja aquele que irá subir no Fechamento PDV independente de qual seja a Operação(Venda, Recarga, Recebimentos, Vale-Gás) e em caso de Troco será alimentado no campo troco sempre na finalizadora dinheiro ou em caso de Contravale sera alimentado no campo Contravale de sua respectiva finalizadora no Fechamento PDV.
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- Alterado para que em Pagamentos Diversos não seja possível gerar troco.
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- Corrigido Bug de todas operações(Venda, Recarga, Recebimentos, Vale-Gás) onde o VRPdv não informava os valores no Detalhamento do Fechamento PDV.
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- Corrigido Bug onde o Contravale gerado a partir de Cheque era contabilizado no Campo Recebível.
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- Corrigido Bug onde operações realizadas com POS/Contravale que não fossem Vendas, não eram registradas nas Transações TEF/POS no VRMaster.
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<h6><b>VRCaixa</b></h6>
 
   
 
   
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  [[Arquivo:botao_calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
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- Alterado para determinada função do VRCaixa o valor pago pelo cliente seja aquele que irá subir no Fechamento PDV independente de qual seja a Operação(Recebimento Cheque/Credito Rotativo/Diversos) e em caso de Troco será alimentado no campo troco sempre na finalizadora dinheiro ou em caso de Contravale sera alimentado no campo Contravale de sua respectiva finalizadora no Fechamento PDV.
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- Corrigido Bug de todas operações(Recebimento Cheque/Credito Rotativo/Diversos) onde o VRCaixa não informava os valores no Detalhamento do Fechamento PDV.
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- Corrigido Bug onde operações realizadas com POS/Contravale, não eram registradas nas Transações TEF/POS no VRMaster.
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<h6><b>VRMASTER</b></h6>
 
   
 
   
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  [[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de Fechamento PDV;
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- Reformulação das telas referentes a Fechamento de Caixa.
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- Adicionada coluna/filtro na tela de Financeiro > TEF > Transação.
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==<b>REFORMULAÇÃO FECHAMENTO CAIXA</b>==
 
   
 
   
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  [[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Fechamento PDV e clique neste botão para excluir;
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<h4><b>REFORMULAÇÃO DOS CAMPOS</b></h4>
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A maior alteração a reformulação nos campos que contem os valores de Recebível(+), Recebimento(+), Recebimento Geral(+), Recarga(+), Vale-Gás(+), agora esses campos contem o Valor Bruto e não o Valor Liquido das operações. Por exemplo em uma venda que tenha sido no valor de R$25,00 com o troco de R$50,00; em vez de ser enviado o valor de R$25,00 como Recebível(+) agora é enviado os R$50,00 e gerando um valor de Troco(-) de R$25,00 assim o Saldo(=) ainda será de R$25,00.
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<h4><b>FECHAMENTO PDV</b></h4>
 
   
 
   
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  [[Arquivo:botao_parametrizar.png]] - Parametrizar (Teclas de Atalho ALT+Z). Na Parametrização na tela de Consulta de Fechamento PDV temos 2 flags para configurar:
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<h6><b>CONSULTA</b></h6>
 
   
 
   
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  - Fechamento Manual: Ao selecionar esta opção os valores das vendas no sistema serão ocultados. Ao final do fechamento o sistema irá mostrar apenas a diferença no caixa;
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  - Foi adicionada coluna "Troco" na tela de consulta de Fechamento de PDV. Essa coluna mostra todo troco gerado na sessão de caixa. <b>ATENÇÃO</b> esta coluna será preenchida somente em sessões de caixa com o novo cálculo de Recebível.
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- Utiliza Detalhamento Bandeira: Caso esta opção seja marcada, ao clicar 2 vezes em uma finalizadora iremos encontrar o botão de detalhamento bandeira([[Arquivo:detalhamento_bandeira.png]]). Esse botão serve para identificar os valores que foram recebidos dos cartões de crédito e débito que foram transitados via TEF ou CARTÃO (Visa, MasterCard, Dinners, etc.), ou para identificar os valores de quaisquer finalizadoras que possam ter variações de formas de pagamento dentro de sua configuração como por exemplo o Convênio (Alimentação e Convênio).
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- Valor Tolerância Quebra Dia - Identifique neste parâmetro um valor de margem para que o sistema alerte quebra no caixa. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.16.4</b></font>
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  [[Arquivo:FechamentoPDV_detalheVersao_consulta.png|center|800px]]
 
   
 
   
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  [[Arquivo:fechamento_pdv2.png]]
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<h6><b>CADASTRO</b></h6>
 
   
 
   
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  [[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a consulta que deseja realizar.
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- Foi adicionada a mesma coluna "Troco" na tela de cadastro de Fechamento de PDV, porém será preenchida somente na finalizadora dinheiro que influenciará negativamente(-) no campo "Saldo".
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[[Arquivo:FechamentoPDV_detalheVersao_cadastro.PNG|center|800px]]
 
   
 
   
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  [[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do Fechamento PDV.
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<h6><b>DETALHE FINALIZADORA</b></h6>
 
   
 
   
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  [[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
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- Adicionado campo "Troco(-)". Este campo é não editável, ele vem da importação via concentrador. O valor é um Total de todos trocos gerados durante a sessão de caixa.
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- O campo "Valor Total" foi renomeado para "Recebível" já que esse campo representa o Total do que foi recebido referente a Vendas.
  
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==<b>FECHAMENTO MANUAL</b>==
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[[Arquivo:FechamentoPDV_detalheVersao_finalizadora.png|center]]
 
   
 
   
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  <b>OBS: Para realizar esta etapa o parâmetro Fechamento Manual deve estar marcado.</b>
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  <h6><b>DETALHAMENTO</b></h6>
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- Realize a pesquisa referente ao dia para o seu fechamento.
 
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- Clique 2 vezes no fechamento de caixa que deseja fazer.
 
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  [[Arquivo:fechamento_pdv3.png]]
 
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- Data - Insira a data do Fechamento PDV;
 
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- Operador - Selecione o Operador que se refere o fechamento;
 
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- ECF - Selecione o número da ECF do Fechamento PDV;
 
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- Situação - Este campo mostra a situação do Fechamento PDV;
 
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- Data/Hora Entrada - É a data e hora referente a entrada do operador no caixa;
 
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- Data/Hora Entrada - É a data e hora que o operador parou de trabalhar no caixa;
 
−
- Pausa - Caso haja alguma pausa de tempo para descanso, almoço, etc. Informe neste campo o total de tempo de pausa;
 
−
- Observação - livre para adicionar observações;
 
−
- GT Inicial - É a informação dos valores totais da impressora referente a entrada do Operador (Essa informação é impressa no relatório gerencial da impressora caso necessite).
 
−
- GT Final - É a informação dos valores totais da impressora referente gravados na saída do Operador (Essa informação é impressa no relatório gerencial da impressora caso necessite).
 
−
- Total Bruto - Valor total da movimentação monetária referente ao período do Operador;
 
−
- Cancelamento - Valor total de cupons e itens cancelados;
 
−
- Desconto - Valor total de descontos;
 
−
- Venda Líquida - Valor total da movimentação monetária subtraindo os cancelamentos e descontos;
 
−
- Pagamento - referente ao total de pagamento de contas, recarga de celular, vale gás, etc;
 
−
- Recebimento - referente a pagamentos feitos pelo operador diretamente no caixa(pagamento de fornecedores, );
 
−
- Total Líquido - Valor da venda líquida onde é subtraído o valor do campo Pagamento e adicionado o valor do campo Recebimento;
 
−
 
−
- Selecione a finalizadora e clique 2 vezes para inserir os valores;
 
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  [[Arquivo:fechamento_pdv4.png]]
 
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−
- Finalizadora - Indica o código da finalizadora, a frente o nome da finalizadora é exibido;
 
−
- Fundo de Troco - É o abastecimento feito para o troco do Operador;
 
−
- Recebimento - É o valor recebido na função 143 opções 1, 2, 3 e 4;
 
−
- Receb. Geral - É o valor recebido na função 143 opção 5 Pagamentos Diversos
 
−
- Recarga - Valor das recargas de celulares;
 
−
- Vale Gás - Valor de recebimento de vale gás;
 
−
- Pagamento - Valor referente a pagamentos de fornecedores entre outros pagamentos feitos diretamente no caixa com o Operador;
 
−
- Contravale - Valores recebidos em contravale;
 
−
- Retirada - Valor de retirada ou sangria;
 
−
- Retirada CF - Valores retirados por Caixa Forte;
 
−
- Dev. Cupom - Devolução de Cupom. Esse campo é uma retirada feita através de um cupom devolvido por algum motivo. A função de devolução cupom no caixa é a 176;
 
−
- Troco - É o total de troco que foi gerado para os clientes. Obrigatoriamente essa coluna será preenchida somente na Finalizadora Dinheiro mesmo que o troco tenha sido gerado por outras finalizadoras;
 
−
- Saldo - Saldo do Operador;
 
−
- Valor Total - Valor total das entradas do PDV;
 
−
 
 
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- A ferramenta Utiliza Detalhamento Bandeira serve para detalhar as finalizadoras e realizar uma conferência. Para isso clique no botão([[Arquivo:detalhamento_bandeira.png]]);
 
−
 
 
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  [[Arquivo:fechamento_pdv5.png]]
 
 
   
 
   
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- Adicionados os campos "Recebimento Geral, Recebimento, Recarga, Vale Gás", estes campos foram criados para realizar a divisão dos campos para serem referentes a tela anterior.
 +
- O campo "Valor Total" foi renomeado para "Recebível" e representa o campo "Recebível" da tela anterior.
 +
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[[Arquivo:FechamentoPDV_detalheVersao_detalhamento.png|center]]
 
   
 
   
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  - Ao final, salve as alteração e realize o lançamento para todas as finalizadoras ativas.
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  <h4><b>ADMINISTRAÇÃO</b></h4>
  
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==<b>LANÇAMENTO DE FECHAMENTO PDV</b>==
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<h6><b>CADASTRO</b></h6>
 
   
 
   
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  <b>Esse Lançamento só é feito no sistema quando há um problema e o Fechamento PDV não subiu para o sistema.</b>
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  - Adicionado campo "Recebível" que representa todo valor que entrou no Caixa referente a Vendas. O cálculo para chegar neste valor é:
 
   
 
   
−
  - Acesse o menu: Financeiro / Caixa / Fechamento PDV;
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  "Saldo" - "Fundo Troco" - "Recebimento" - "Recebimento Geral" - "Recarga" - "Vale Gás" + "Pagamento" + "Contra Vale" + "Retirada" + "Retirada CF" + "Devolução Cupom" + "Troco".
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- Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]);
 
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[[Arquivo:lancamento_fechamento_pdv.png]]
 
 
   
 
   
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  [[Arquivo:ferramentas.png]] - Ferramentas. [[Manual Ferramentas|Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.]]
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  - Adicionado campo "Troco" que representa todo troco gerado em todos Fechamentos PDVs.
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- Adicionada coluna "Total Recebível" que representa o montante que será gerado no Recebimento de Caixa.
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  - Data - Insira a data do Fechamento PDV;
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  - Cálculo de "Diferença" foi reformulada para que o cálculo seja feito a partir da coluna Total Recebível.
−
  - Operador - Selecione o Operador que se refere o fechamento;
 
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  - ECF - Selecione o número da ECF do Fechamento PDV;
 
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  - Situação - Este campo mostra a situação do Fechamento PDV;
 
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  - Data/Hora Entrada - É a data e hora referente a entrada do operador no caixa;
 
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  - Data/Hora Entrada - É a data e hora que o operador parou de trabalhar no caixa;
 
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  - Pausa - Caso haja alguma pausa de tempo para descanso, almoço, etc. Informe neste campo o total de tempo de pausa;
 
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  - Observação - livre para adicionar observações;
 
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  - GT Inicial - É a informação dos valores totais da impressora referente a entrada do Operador (Essa informação é impressa no relatório gerencial da impressora caso necessite).
 
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  - GT Final - É a informação dos valores totais da impressora referente gravados na saída do Operador (Essa informação é impressa no relatório gerencial da impressora caso necessite).
 
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  - Total Bruto - Valor total da movimentação monetária referente ao período do Operador;
 
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  - Cancelamento - Valor total de cupons e itens cancelados;
 
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  - Desconto - Valor total de descontos;
 
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  - Venda Líquida - Valor total da movimentação monetária subtraindo os cancelamentos e descontos;
 
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  - Pagamento - referente ao total de pagamentos realizados diretamente no caixa como por exemplo pagamento de fornecedores.
 
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  - Recebimento - referente a pagamento de contas, recarga de celular, vale gás, etc.
 
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  - Total Líquido - Valor da venda líquida onde é subtraído o valor do campo Pagamento e adicionado o valor do campo Recebimento.
 
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  - Selecione a finalizadora e clique 2 vezes para inserir os valores;
 
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  [[Arquivo:fechamento_pdv4.png]]
 
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  - Finalizadora - Indica o código da finalizadora, a frente o nome da finalizadora é exibido;
 
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  - Fundo de Troco - É o abastecimento feito para o troco do Operador;
 
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  - Recebimento - É o valor recebido na função 143 opções 1, 2, 3 e 4;
 
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  - Receb. Geral - É o valor recebido na função 143 opção 5 Pagamentos Diversos
 
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  - Recarga - Valor das recargas de celulares;
 
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  - Vale Gás - Valor de recebimento de vale gás;
 
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  - Pagamento - Valor referente a pagamentos de fornecedores entre outros pagamentos feitos diretamente no caixa com o Operador;
 
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  - Contravale - Valores recebidos em contravale;
 
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  - Retirada - Valor de retirada ou sangria;
 
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  - Retirada CF - Valores retirados por Caixa Forte;
 
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  - Dev. Cupom - Devolução de Cupom. Esse campo é uma retirada feita através de um cupom devolvido por algum motivo. A função de devolução cupom no caixa é a 176;
 
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  - Troco - É o total de troco que foi gerado para os clientes. Obrigatoriamente essa coluna será preenchida somente na Finalizadora Dinheiro mesmo que o troco tenha sido gerado por outras finalizadoras;
 
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  - Saldo - Saldo do Operador;
 
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  - Recebível - Valor total das entradas do PDV;
 
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  - Ao final clique em salvar e realize os mesmo procedimentos para todas as finalizadoras do caixa.
 
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==<b>ANEXO 1: AUDITORIA</b>==
 
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A ferramenta de Auditoria foi criada no sistema a partir da versão 3.14 do ERP VR. Ela é responsável por exibir todas as alterações realizadas diretamente no sistema pelo usuário. A ferramenta só funcionará corretamente se os aplicativos VRMaster, VRConcentrador e VRPDV estiverem com as versões 3.14.X
 
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[[Arquivo:auditoria_fechamentoPDV.png]]
 
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==<b>PRÓXIMA ETAPA DO FECHAMENTO PDV: FINALIZAÇÃO</b>==
 
  
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  <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Finalizacao|Clique aqui para acessar o manual de Finalização PDV.]]</b></font>
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[[Arquivo:AdministracaoCaixa_detalheVersao_cadastro.png|center]]

Edição atual tal como às 17h21min de 25 de outubro de 2019

INTRODUÇÃO

 Algumas telas foram reformuladas assim como o cálculo de Fechamento de Caixa. As alterações estão disponíveis a partir das seguintes versões:
 
 - VRMaster 3.X
 - VRCore 3.X
 - VRPdv 3.X
 - VRCaixa 3.X
 - VRAutorizador 3.X

ALTERAÇÕES/CORREÇÕES

VRPdv
- Adicionado calculo de troco para ser inserido posteriormente no Fechamento PDV(VRMaster).
- Adicionado o Tipo de Operação em operações realizadas com POS/TEF, assim identificando a origem da transação para um maior controle no VRMaster.
- Adicionada tela de seleção manual de bandeira para operações realizadas em TEF, se o PDV não identificar o cartão inserido no TEF.
-Alterado para determinada função do PDV o valor pago pelo cliente seja aquele que irá subir no Fechamento PDV independente de qual seja a Operação(Venda, Recarga, Recebimentos, Vale-Gás) e em caso de Troco será alimentado no campo troco sempre na finalizadora dinheiro ou em caso de Contravale sera alimentado no campo Contravale de sua respectiva finalizadora no Fechamento PDV.
- Alterado para que em Pagamentos Diversos não seja possível gerar troco.
- Corrigido Bug de todas operações(Venda, Recarga, Recebimentos, Vale-Gás) onde o VRPdv não informava os valores no Detalhamento do Fechamento PDV.
- Corrigido Bug onde o Contravale gerado a partir de Cheque era contabilizado no Campo Recebível.
- Corrigido Bug onde operações realizadas com POS/Contravale que não fossem Vendas, não eram registradas nas Transações TEF/POS no VRMaster.
VRCaixa
- Alterado para determinada função do VRCaixa o valor pago pelo cliente seja aquele que irá subir no Fechamento PDV independente de qual seja a Operação(Recebimento Cheque/Credito Rotativo/Diversos) e em caso de Troco será alimentado no campo troco sempre na finalizadora dinheiro ou em caso de Contravale sera alimentado no campo Contravale de sua respectiva finalizadora no Fechamento PDV.
- Corrigido Bug de todas operações(Recebimento Cheque/Credito Rotativo/Diversos) onde o VRCaixa não informava os valores no Detalhamento do Fechamento PDV.
- Corrigido Bug onde operações realizadas com POS/Contravale, não eram registradas nas Transações TEF/POS no VRMaster.
VRMASTER
- Reformulação das telas referentes a Fechamento de Caixa.
- Adicionada coluna/filtro na tela de Financeiro > TEF > Transação.

REFORMULAÇÃO FECHAMENTO CAIXA

REFORMULAÇÃO DOS CAMPOS

A maior alteração a reformulação nos campos que contem os valores de Recebível(+), Recebimento(+), Recebimento Geral(+), Recarga(+), Vale-Gás(+), agora esses campos contem o Valor Bruto e não o Valor Liquido das operações. Por exemplo em uma venda que tenha sido no valor de R$25,00 com o troco de R$50,00; em vez de ser enviado o valor de R$25,00 como Recebível(+) agora é enviado os R$50,00 e gerando um valor de Troco(-) de R$25,00 assim o Saldo(=) ainda será de R$25,00.

FECHAMENTO PDV

CONSULTA
- Foi adicionada coluna "Troco" na tela de consulta de Fechamento de PDV. Essa coluna mostra todo troco gerado na sessão de caixa. ATENÇÃO esta coluna será preenchida somente em sessões de caixa com o novo cálculo de Recebível.
FechamentoPDV detalheVersao consulta.png
CADASTRO
- Foi adicionada a mesma coluna "Troco" na tela de cadastro de Fechamento de PDV, porém será preenchida somente na finalizadora dinheiro que influenciará negativamente(-) no campo "Saldo".
FechamentoPDV detalheVersao cadastro.PNG
DETALHE FINALIZADORA
- Adicionado campo "Troco(-)". Este campo é não editável, ele vem da importação via concentrador. O valor é um Total de todos trocos gerados durante a sessão de caixa.
- O campo "Valor Total" foi renomeado para "Recebível" já que esse campo representa o Total do que foi recebido referente a Vendas.
FechamentoPDV detalheVersao finalizadora.png
DETALHAMENTO
- Adicionados os campos "Recebimento Geral, Recebimento, Recarga, Vale Gás", estes campos foram criados para realizar a divisão dos campos para serem referentes a tela anterior.
- O campo "Valor Total" foi renomeado para "Recebível" e representa o campo "Recebível" da tela anterior.
FechamentoPDV detalheVersao detalhamento.png

ADMINISTRAÇÃO

CADASTRO
- Adicionado campo "Recebível" que representa todo valor que entrou no Caixa referente a Vendas. O cálculo para chegar neste valor é: 

"Saldo" - "Fundo Troco" - "Recebimento" - "Recebimento Geral" - "Recarga" - "Vale Gás" + "Pagamento" + "Contra Vale" + "Retirada" + "Retirada CF" + "Devolução Cupom" + "Troco".

- Adicionado campo "Troco" que representa todo troco gerado em todos Fechamentos PDVs.
- Adicionada coluna "Total Recebível" que representa o montante que será gerado no Recebimento de Caixa.
- Cálculo de "Diferença" foi reformulada para que o cálculo seja feito a partir da coluna Total Recebível.
AdministracaoCaixa detalheVersao cadastro.png
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