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| | [[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para modificar o cadastro da alíquota. | | [[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para modificar o cadastro da alíquota. |
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| − | ==<b>CADASTRO DE TIPO NOTA FISCAL ENTRADA</b>== | + | ==<b>CADASTRO DE PDV ALÍQUOTA</b>== |
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| − | - Tecle F11 e digite: tipo entrada | + | - Tecle F11 e digite: pdv aliquota |
| | - Tecle Enter. | | - Tecle Enter. |
| | - Clique no botão incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]) | | - Clique no botão incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]) |
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| − | [[Arquivo:tipo_nota_entrada1.png]] | + | [[Arquivo:pdv_aliquota_cadastro.png]] |
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| − | <font color="#999999"><b>Selecione o parâmetro Custo Médio e a opção "Administra Preço" no tipo entrada para exibir o custo médio na administração ao carregar os produtos. Funcionalidade disponível partir da versão 3.15.17</b></font>
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| | - Código - Campo de preenchimento automático do sistema. | | - Código - Campo de preenchimento automático do sistema. |
| − | - Descrição - Neste campo deve ser informado o nome do tipo de nota para sua identificação. | + | - Descrição - Neste campo deve ser informado uma descrição para a alíquota |
| − | - Espécie - Identifique neste campo qual o tipo de nota fiscal que deverá ser lançada neste tipo de nota. Exemplo: NF | + | - % Porcentagem - Neste campo deve ser informado o <b> percentual final </b> da alíquota que será utilizada no PDV. |
| − | - Tipo Lançamento - Informe qual o tipo de lançamento será configurado para este tipo de nota.
| + | - Código ICMS - Campo de preenchimento automático do sistema. |
| − | - Entrada - Utilize para notas de entrada comuns.
| + | - Alíquota ICMS - Neste campo deve ser informada a alíquota de ICMS que o será relacionada com a alíquota PDV. |
| − | - Despeda - Utilize para notas de entrada que são despesas. Ao selecionar este tipo, todas as notas serão exibidas em:
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| − | - Não Lançada - Utilize este tipo para fazer lançamentos que não irão atualizar o contas a pagar de seu sistema. Quando marcada esta opção para o tipo de entrada o sistema só permitirá realizar uma importação de nota pelo repositório e não deixará o sistema lançar uma nota manual com um tipo marcado como Não Lançado. Esta opção normalmente é utilizada apenas em migrações de sistemas.
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| − | - Situação - Campo informativo que exibe a situação do tipo da nota no sistema.
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| − | - Tipo Plano Conta - Informe qual o tipo de plano de conta para este tipo de nota.
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| − | - Grupo Ativo - Este campo só será habilitado caso o flag "Ativo Imobilizado" seja marcado. Informe o grupo ativo deste tipo de nota para os ativos. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.16.5</b></font>
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| − | - Produto - Informe um produto neste campo para identificar um serviço. Normalmente este campo é utilizado para configurar os tipos de nota "Despesa" que exige um produto para que o sistema possa identificar os valores. Exemplo: Uma conta de Energia Elétrica pode ter o tipo da nota vinculada com um produto chamado "Energia Elétrica".
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| − | - Administra Preço - Marcando esta opção o sistema realizará um agendamento automático para administração dos preços dos produtos contidos na nota de entrada.
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| − | - Atualiza Contas a Pagar - Ao selecionar este flag a nota, após finalizada, alimentará a tela Financeiro > Contas a Pagar > Fornecedor.
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| − | - Atualiza Data Entrada - Marcando este flag o sistema irá gravar a data da entrada no campo "Data Ult. Entrada" na administração de preço.
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| − | - Atualiza Perdas - Ao marcar esta opção o sistema levará em conta a perda natural do produto. Você pode configurar a perda natural no [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto|cadastro do produto, ]] campo "% Perda". A baixa nesta perda é configurada na parametrização da [[Manual do sistema VR Master PDV Consistencia|tela de consistência.]]
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| − | - Atualiza Troca - Ao marcar este flag o sistema atualizará o estoque da troca e não o da loja. | |
| − | - Grava Contrato - Selecione esta flag caso o sistema deva calcular os parâmetros e descontos descritos em contrato de fornecedores.
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| − | - Atualiza Pedido - Esta opção faz uma comparação entre os itens do pedido com os itens da nota fiscal de entrada e realiza a modificação do status do pedido para "Totalmente entregue" ou "Entregue Parcial".
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| − | - Atualiza Estoque - Ao marcar esta opção o sistema irá realizar a atualização do estoque com a quantidade de itens descrita na nota fiscal.
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| − | - Grava Verba - Selecione este flag caso o sistema deva calcular os parâmetros e descontos contidos em verbas de fornecedores.
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| − | - Verifica Pedido - Ao selecionar esta opção o sistema irá confrontar os itens da nota com o pedido realizado e exibir as divergências. Para permitir que as notas de um fornecedor sejam aceitas você deve desmarcar um flag no cadastro do Fornecedor chamado "Permite NF Sem Pedido". | |
| − | - Atualiza Custo - O Sistema alimenta a divergência de custo na tela: Nota Fiscal > Divergência > Custo.
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| − | - Utiliza Custo Tabela - Marcando esta opção o sistema passa a confrontar valores da tabela de produto fornecedor. O sistema mostrará mensagens ao usuário que está realizando a entrada da nota conforme a parametrização de tolerância para o custo de tabela. [[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada| Veja o parâmetro.]]
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| − | - Atualiza Divergência Custo - Marcando este flag o sistema irá realizar o lançamento das divergências de custo no menu: Nota Fiscal > Divergência > Custo.
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| − | - Grava Verba Descarga Palete - Ao selecionar esta opção, o sistema adicionará uma [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Verba a receber]] da descarga de paletes. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.16.4</b></font>
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| − | - Ativo Imobilizado - Marque esta opção caso o tipo da nota seja para entrada de notas de tipo ativo. Ao selecionar esta opção o campo GRUPO ATIVO será obrigatório e o flag "Atualiza Estoque" será desabilitado. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.16.5</b></font>
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| − | - Utiliza Centro Custo - Ao selecionar esta opção, será obrigatório o lançamento no centro de custo, caso contrário a nota não poderá ser finalizada. Esta opção só será habilitada se as opções "Ativo Imobilizado" e "Atualiza Estoque" NÃO esterem marcadas. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.12</b></font>
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| − | - Clique na aba Dados Contábeis e configure as contas contábeis em seus respectivos impostos.
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| − | [[Arquivo:tipo_nota_entrada2a.png]]
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| − | - Clique na aba Dados Fiscais.
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| − | [[Arquivo:tipo_nota_entrada2.png]]
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| − | - Tipo Base Cálculo Crédito - Este campo é habilitado quando a opção "Gera PIS/COFINS" é marcada. Selecione o tipo de base de cálculo de crédito o qual este tipo de nota pertence. Essas informações farão parte do SPED Contribuições.
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| − | - C/C Débito - Informe uma conta contábil para débito caso haja.
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| − | - C/C Crédito - Informe uma conta contábil para crédito caso haja.
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| − | - Histórico Padrão - Informe o Histórico Padrão correspondente ao plano de conta utilizado.
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| − | - Gera PIS/COFINS - Selecione esta opção caso o tipo da nota deva fazer parte da apuração de contribuições de PIS/COFINS. Ao selecionar esta opção, identifique a base de crédito.
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| − | - Gera Substituição - Este flag acompanha as configurações dos CFOPs contidos no tipo da nota. Caso ele esteja marcado como Substituído, o Tipo da Nota deve Gerar Substituição.
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| − | - Atualiza Escrita Fiscal - Marcando esta opção a nota de entrada fará parte da escrita fiscal.
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| − | - Gera Fora de Estado - Este flag acompanha as configurações dos CFOPs contidos no tipo da nota. Caso ele esteja marcado como Fora Estado, o Tipo da Nota deve Gerar Fora Estado.
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| − | - Imprime Divergência - Marcando esta opção o sistema exibirá as informações de divergência na tela ao finalizar a nota fiscal.
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| − | - Imprime Guia Cega - Ao marcar esta opção o sistema não deixará o usuário finalizar a nota fiscal sem antes imprimir a guia cega.
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| − | - Nota Bonificada - Marque este flag apenas se o tipo da nota que está configurando seja para notas bonificadas. Caso contrário deixe desmarcado.
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| − | - Nota Produtor - Marque esta opção caso este seja um tipo de nota para Produtores Rurais. Esta opção fará com que uma nota de saída seja feita automaticamente pelo sistema (Contra-Nota).
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| − | - Não Credita ICMS - Marque esta opção para que quando a nota for lançada o ICMS não seja creditado. Ao marcar esta opção o combo Alíquota será habilitado.
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| − | - Alíquota - Adicione uma alíquota para ser aplicada a todos os produtos que utilizem este tipo de nota fiscal. Ao selecionar uma alíquota neste campo, todos os produtos passarão a possuir esta alíquota ignorando as informações de alíquota do cadastro do produto. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.1</b></font>
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| − | - CFOP's - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) abaixo da tabela de CFOP's.
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| − | [[Arquivo:tipo_nota_entrada3.png]]
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| − | - Informe qual CFOP deseja adicionar ao tipo de nota que está sendo cadastrada.
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| − | - Clique na aba Dados Contábeis e caso trabalhe com a contabilidade, insira as contas contábeis correspondentes a cada campo. Logo depois clique em salvar.
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| − | - Retenções - Clica no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) abaixo da tabela de Retenções.<font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.18.3-95</b></font>
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| − | [[Arquivo:tipo_nota_entrada_retenções.png]]
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| − | - Informe o código de recolhimento e o seu Tipo de Retenção (só é possível um tipo de retenção associado a um código de recolhimento por tipo de nota), e posteriormente a alíquota. Essas informações são importada pra nota despesa, ao selecionar o Tipo de nota que se está cadastrando.
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| − | - Clique na aba XML e cadastre os CFOPs de saída para este tipo de nota entrada caso necessário. A conversão desses CFOPs servem para manter uma certa segurança na hora do sistema converter os CFOPs de saída das notas importadas para o tipo correto de entrada. Caso não sejam preenchidos, o sistema continua com o mesmo funcionamento. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.16.1</b></font>
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| − | [[Arquivo:tipo_nota_entrada5.png]]
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| − | - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).
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| − | [[Arquivo:tipo_nota_entrada6.png]]
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| − | - Informe os CFOPs de saída correspondente aos do tipo dos CFOPs de entrada informados neste tipo de entrada.
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| − | - Clique na aba Tipo Centro Custo. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.6</b></font>
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| − | [[Arquivo:tipo_nota_entrada7.png]]
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| − | - Adicione o centro de custo referente ao tipo da nota cadastrada para cada loja.
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| − | <b><i>NOTA: Caso a opção "Atualiza Estoque" esteja marcada, esta aba será desabilitada. Quando o Tipo Entrada já possuir a configuração do Tipo Centro Custo, e o usuário posteriormente selecionar a opção "Atualiza Estoque", então o sistema deverá exibir a seguinte mensagem: "Os Tipos de Centro de Custo serão apagados. Deseja continuar?" Caso o usuário escolha continuar, então as informações de "Tipo Centro Custo" do tipo entrada serão apagadas e a aba desabilitada.</i></b> | + | <b> Os campos Descrição, % Porcentagem e Alíquota ICMS são de preenchimento obrigatório.</b> |
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de PDV Alíquota.
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a alíquota e clique neste botão para excluir.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para modificar o cadastro da alíquota.
- Código - Campo de preenchimento automático do sistema. - Descrição - Neste campo deve ser informado uma descrição para a alíquota - % Porcentagem - Neste campo deve ser informado o percentual final da alíquota que será utilizada no PDV. - Código ICMS - Campo de preenchimento automático do sistema. - Alíquota ICMS - Neste campo deve ser informada a alíquota de ICMS que o será relacionada com a alíquota PDV. Os campos Descrição, % Porcentagem e Alíquota ICMS são de preenchimento obrigatório.
