Mudanças entre as edições de "NAO FOI POSSIVEL GERAR CODIGO FISCAL"
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<font size=4><b>Ocorre quando não há um CFOP vinculado ao tipo da nota.</b></font> | <font size=4><b>Ocorre quando não há um CFOP vinculado ao tipo da nota.</b></font> | ||
| − | 1 - Acesse | + | 1 - Acesse a Nota Fiscal que está com a mensagem; |
2 - Clique no botão incluir ([[Arquivo:botao_incluir.png]]); | 2 - Clique no botão incluir ([[Arquivo:botao_incluir.png]]); | ||
3 - Clique no botão abrir tela consulta ([[Arquivo:botao_consultar.png]]); | 3 - Clique no botão abrir tela consulta ([[Arquivo:botao_consultar.png]]); | ||
Edição das 10h31min de 17 de dezembro de 2015
Ocorre ao realizar a consistência de log quando o tipo de saída do sistema está com as configurações erradas.
1 - Acesse o menu: Fiscal / Escrituração / Nota Fiscal;
2 - Clique em parametrizar(
);
3 - Acerte o campo "Tipo Nota Saída PDV" para "MAPA RESUMO - PDV" (código 15). Neste tipo de saída devem conter um CFOP de venda e um CFOP de Substituição,
caso contrário a mensagem também será exibida;
4 - Salve as alterações.
Ocorre quando não há um CFOP vinculado ao tipo da nota. 1 - Acesse a Nota Fiscal que está com a mensagem; 2 - Clique no botão incluir (); 3 - Clique no botão abrir tela consulta (
); 4 - Encontre o tipo da nota que está sendo lançada; 5 - Selecione o tipo da nota e clique no botão editar(
); 6 - Clique no botão adicionar (
) no canto inferior da tela; 7 - Selecione o CFOP referente ao tipo da nota e salve todas as telas, em seguida lance a tela novamente.
