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| (10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
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| − | == '''CONTAS A RECEBER''' ==
| + | [[Gestao do Conhecimento VR ERP Financeiro Caixa|Caixa]]<br> |
| − | | + | [[Gestao do Conhecimento VR ERP Financeiro Contas a Pagar|Contas a Pagar]]<br> |
| − | <font size="4">'''EVENTO FINANCEIRO NAO CADASTRADO PARA ESSE TIPO DE NOTA'''</font>
| + | [[Gestao do Conhecimento VR ERP Financeiro Contas a Receber|Contas a Receber]]<br> |
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| + | [[Gestao do Conhecimento VR ERP Financeiro Controle Bancario|Controle Bancário]]<br> |
| − | Em Financeiro / Contas a Receber / Venda a Prazo, não está configurado os parâmetros do evento financeiro. <br/>
| + | [[Gestao do Conhecimento VR ERP Financeiro Fluxo de Caixa|Fluxo de Caixa]]<br> |
| − | 1 - Entre no menu: Financeiro > Contas a Receber > Venda a Prazo;
| + | [[Gestao do Conhecimento VR ERP Financeiro TEF|TEF]]<br> |
| − | 2 - Clique no botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]);
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| − | 3 - Clique no botão "Adicionar" no canto direito inferior da tela;
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| − | 4 - Selecione o tipo da nota;
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| − | 5 - Selecione o "evento financeiro recebimento". Caso não haja um evento que possa utilizar [[Como criar um evento financeiro|crie um novo evento financeiro]].
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| − | 6 - Faça o mesmo para o "evento financeiro estorno".
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| − | 7 - Salve a alteração.
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| − | <font size="4">'''CREDITO ROTATIVO ESTA VINCULADO COM UM BOLETO E NAO PODE SER BAIXADO'''</font>
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| − | Existe um boleto vinculado ao crédito rotativo em: Financeiro / Contas a Receber / Emissão Boleto. <br/>
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| − | Quando é gerado um boleto para o crédito rotativo, a baixa deve ser feita através da tela "Financeiro / Contas a Receber / Emissão de Boleto".
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| − | Para alterar o crédito rotativo ou baixar direto pela tela "Financeiro / Contas a Receber / Crédito rotativo", [[cancele o boleto emitido]].
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