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| − | == '''NOTAS FISCAL SAIDA''' ==
| + | [[Gestao do Conhecimento VR ERP Nota fiscal Despesa|Despesa]]<br> |
| − | | + | [[Gestao do Conhecimento VR ERP Nota fiscal Entrada|Entrada]]<br> |
| − | <font size="4"><b>[[REJEICAO: FALHA NO SCHEMA XML DO LOTE DE NFE]]</b></font>
| + | [[Gestao do Conhecimento VR ERP Nota fiscal Repositorio NFe|Repositorio NFe]]<br> |
| − | | + | [[Gestao do Conhecimento VR ERP Nota fiscal Saida|Saida]]<br> |
| − | <font size="4"><b>[[REJEICAO: ERRO NAO CATALOGADO ( NAO FOI POSSIVEL RECUPERAR O DETALHE DO ERRO )]]</b></font>
| + | [[Gestao do Conhecimento VR ERP Nota fiscal Outros|Outros]]<br> |
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| − | <font size="4"><b>[[PKCS11 NOT FOUND]]</b></font>
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| − | <font size="4">'''[[DATA DO EVENTO NAO PODE SER MAIOR QUE DATA DE PROCESSAMENTO]]'''</font>
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| − | <font size="4">'''ERRO AO TRANSMITIR NOTA SOAP'''</font>
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| − | <font size="4">'''com.sun.xml.internal.messaging.saapj.SOAPExceptionImpl: Message send failed'''</font>
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| − | <b>Esse erro ocorre quando há um problema na comunicação entre computador e certificado. O sistema não encontra o certificado.</b>
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| − | 1 - Verifique se a internet está funcionando corretamente;
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| − | 2 - Verificar se o Arquivo certificado.pfx está no caminho: c:/vr/nfe/certificado;
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| − | 3 - Verificar se os caminhos e informações do certificado estão corretos no VR.properts, verifique:
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| − | - nfe.diretorio (diretório onde está instalado o certificado);
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| − | - nfe.certificado.tipo (tipo do certificado A1 = certificado tipo arquivo, A3 = certificado tipo token "cartão");
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| − | - nfe.certificado.senha (esta senha é de responsabilidade da pessoa ou empresa que adquiriu o certificado);
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| − | 4 - Caso seja certificado A3, verifique se o certificado está conectado corretamente.
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| − | <font size="4"><b>ERRO: javax.xml.crypto.URIRerefence Excption:com.sun.org.apache.xml.internal.securuty.resolver.utile.
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| − | resolver.Resource.ResolverException.cannot resolve element with...</b></font>
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| − | <b>Esse erro é equivalente a versão JAVA instalada no computador.</b>
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| − | 1 - Entre em Painel de Controle > Adicionar ou Remover Programas;
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| − | 2 - Remova o Java 7 da lista de programas;
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| − | 3 - Baixe e instale o Java 6 update 45;
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| − | 4 - Entre novamente em Painel de controle, existirá um ícone chamado JAVA (32 bits) dê 2 cliques para acessá-lo;
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| − | 5 - Acesse a aba Atualizar;
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| − | 6 - Desmarque a opção "Verificar se há atualizações automáticamente";
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| − | 7 - Após clique em OK.
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| − | 8 - Feche o VRMaster e abra em seguida. Transmita a nota novamente.
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| − | <font size="4"><b>CERTIFICADO DIGITAL BLOQUEADO</b></font>
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| − | <b>Acontece quando há 3 tentativas erradas da senha do certificado A3</b>
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| − | 1 - Entre em contato com o fornecedor do certificado para orientação.
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| − | <font size="4"><b>I.E. NAO ESTA VINCULADO AO CNPJ</b></font>
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| − | <b>Ocorre quando a I.E do destinatário no VRMaster está diferente do SINTEGRA</b>
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| − | 1 - Faça uma comparação dos dados inseridos no cadastro do destinatário com os dados de cadastro do [http://www.sintegra.gov.br SINTEGRA].
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| − | <font size="4"><b>cvc-patern-validad: Value0 is not facet-validad whit respect to pattern 0-9 6,14 for type Anon-type...</b></font>
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| − | <b>Ocorre quando há um caracter inválido no cadastro do destinatário.</b>
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| − | 1 - Acesse o menu Cadastro > Operacional > Fornecedor ou Cliente Eventual;
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| − | 2 - Verifique todos os campos do cadastro e identifique o caracter inválido. Esse caracter pode ser: "Ç", acentos e pontuações em geral.
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| − | <font size="4"><b>CONSUMO INDEVIDO</b></font>
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| − | <b>Ocorre quando há várias tentativas de transmissão da nota em curto prazo e receita nessa operação não validou a transmissão.</b>
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| − | 1 - Aguardar aproximadamente 1 hora para transmitir a nota.
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| − | == '''NOTA FISCAL ENTRADA'''==
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| − | <font size="4"><b>NOTA FISCAL ENTRADA NAO CONSISTE</b></font>
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| − | <b>Ocorre, quando é lancado de forma manual e o valor do campo "Total da Nota" está em divergência com o campo Valor da Mercadoria,
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| − | ou na importacao de xml quando falta produtos a serem importados.</b>
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| − | Importado de Xml ou do Repositorio Nfe
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| − | 1 - Caso seja um XML, verificar se todos os itens foram importados corretamente, caso não tenha sido importado, verificar o produto.
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| − | 2 - Ajuste na opção Cadastro / Operacional / Produto fornecedor. Vincule o produto ao fornecedor pelo código externo e depois importe
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| − | novamente.
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| − | Para o lançamento manual
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| − | 1 - Deve verificar se todos os campos estão preenchidos de acordo com o que o fornecedor informou na nota.
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| − | 2 - Os valores que são preenchidos manualmente como, por exemplo, valor total do produto, icms, baseicms, icms st, base st , IPI,
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| − | deve bater com os valores totais lançados que são referente a somatória dos produtos.
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| − | 3 - Verificar no cadastro de produto na aba dados fiscais o campo exceção se os cálculos cadastrados estão corretos caso o fornecedor
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| − | tenha informado valores de icms e Base ST.
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| − | <font size="4"><b>SOLICITACAO DE SENHA AO FINALIZAR NOTA</b></font>
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| − | <b>Ocorre quando finaliza uma nota do tipo Transferência.</b>
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| − | 1 - Digite a senha que está impressa no cabeçalho da nota impressa.
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| − | == '''NOTA FISCAL DESPESAS''' ==
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| − | <font size=4>'''PRODUTO NAO CADASTRADO PARA ESSE TIPO DE NOTA'''</font>
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| − | <b>Acontece quando o tipo de nota utilizado não tem um produto atribuído (normalmente atribui-se um produto chamado "Despesas").</b>
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| − | 1 - Menu Nota Fiscal > Despesas;
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| − | 2 - Clique em incluir;
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| − | 3 - Encontre o tipo da nota em questão;
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| − | 4 - Selecione e clique no botão EDITAR (Arquivo:botao_editar.png) no topo da tela;
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| − | 5 - Veja que o campo "PRODUTO" está em branco, você deverá atribuir a esse campo um produto ( normalmente existe um produto cadastrado
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| − | que se chama "despesas" );
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| − | 6 - Após atribuir o produto ao campo, salve o tipo da nota e lance a nota normalmente.
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