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| − | == '''NOTAS FISCAL SAIDA''' ==
| + | [[Gestao do Conhecimento VR ERP Nota fiscal Despesa|Despesa]]<br> |
| − | | + | [[Gestao do Conhecimento VR ERP Nota fiscal Entrada|Entrada]]<br> |
| − | <font size="4"><b>[[REJEICAO: FALHA NO SCHEMA XML DO LOTE DE NFE]]</b></font>
| + | [[Gestao do Conhecimento VR ERP Nota fiscal Repositorio NFe|Repositorio NFe]]<br> |
| − | | + | [[Gestao do Conhecimento VR ERP Nota fiscal Saida|Saida]]<br> |
| − | <font size="4"><b>[[REJEICAO: ERRO NAO CATALOGADO ( NAO FOI POSSIVEL RECUPERAR O DETALHE DO ERRO )]]</b></font>
| + | [[Gestao do Conhecimento VR ERP Nota fiscal Outros|Outros]]<br> |
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| − | <font size="4"><b>[[PKCS11 NOT FOUND]]</b></font>
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| − | <font size="4">'''[[DATA DO EVENTO NAO PODE SER MAIOR QUE DATA DE PROCESSAMENTO]]'''</font>
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| − | <font size="4"><b>[[com.sun.xml.internal.messaging.saapj.SOAPExceptionImpl: Message send failed]]</b></font>
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| − | <font size="4"><b>[[ERRO: javax.xml.crypto.URIRerefence Excption:com.sun.org.apache.xml.internal.securuty.resolver.utile.resolver.Resource.ResolverException.cannot resolve element with...]]</b></font>
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| − | <font size="4"><b>[[CERTIFICADO DIGITAL BLOQUEADO]]</b></font>
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| − | <font size="4"><b>I.E. NAO ESTA VINCULADO AO CNPJ</b></font>
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| − | <b>Ocorre quando a I.E do destinatário no VRMaster está diferente do SINTEGRA</b>
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| − | 1 - Faça uma comparação dos dados inseridos no cadastro do destinatário com os dados de cadastro do [http://www.sintegra.gov.br SINTEGRA].
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| − | <font size="4"><b>cvc-patern-validad: Value0 is not facet-validad whit respect to pattern 0-9 6,14 for type Anon-type...</b></font>
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| − | <b>Ocorre quando há um caracter inválido no cadastro do destinatário.</b>
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| − | 1 - Acesse o menu Cadastro > Operacional > Fornecedor ou Cliente Eventual;
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| − | 2 - Verifique todos os campos do cadastro e identifique o caracter inválido. Esse caracter pode ser: "Ç", acentos e pontuações em geral.
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| − | <font size="4"><b>CONSUMO INDEVIDO</b></font>
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| − | <b>Ocorre quando há várias tentativas de transmissão da nota em curto prazo e receita nessa operação não validou a transmissão.</b>
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| − | 1 - Aguardar aproximadamente 1 hora para transmitir a nota.
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| − | == '''NOTA FISCAL ENTRADA'''==
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| − | <font size="4"><b>NOTA FISCAL ENTRADA NAO CONSISTE</b></font>
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| − | <b>Ocorre, quando é lancado de forma manual e o valor do campo "Total da Nota" está em divergência com o campo Valor da Mercadoria,
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| − | ou na importacao de xml quando falta produtos a serem importados.</b>
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| − | Importado de Xml ou do Repositorio Nfe
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| − | 1 - Caso seja um XML, verificar se todos os itens foram importados corretamente, caso não tenha sido importado, verificar o produto.
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| − | 2 - Ajuste na opção Cadastro / Operacional / Produto fornecedor. Vincule o produto ao fornecedor pelo código externo e depois importe
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| − | novamente.
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| − | Para o lançamento manual
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| − | 1 - Deve verificar se todos os campos estão preenchidos de acordo com o que o fornecedor informou na nota.
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| − | 2 - Os valores que são preenchidos manualmente como, por exemplo, valor total do produto, icms, baseicms, icms st, base st , IPI,
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| − | deve bater com os valores totais lançados que são referente a somatória dos produtos.
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| − | 3 - Verificar no cadastro de produto na aba dados fiscais o campo exceção se os cálculos cadastrados estão corretos caso o fornecedor
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| − | tenha informado valores de icms e Base ST.
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| − | <font size="4"><b>SOLICITACAO DE SENHA AO FINALIZAR NOTA</b></font>
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| − | <b>Ocorre quando finaliza uma nota do tipo Transferência.</b>
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| − | 1 - Digite a senha que está impressa no cabeçalho da nota impressa.
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| − | == '''NOTA FISCAL DESPESAS''' ==
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| − | <font size=4>'''PRODUTO NAO CADASTRADO PARA ESSE TIPO DE NOTA'''</font>
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| − | <b>Acontece quando o tipo de nota utilizado não tem um produto atribuído (normalmente atribui-se um produto chamado "Despesas").</b>
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| − | 1 - Menu Nota Fiscal > Despesas;
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| − | 2 - Clique em incluir;
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| − | 3 - Encontre o tipo da nota em questão;
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| − | 4 - Selecione e clique no botão EDITAR (Arquivo:botao_editar.png) no topo da tela;
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| − | 5 - Veja que o campo "PRODUTO" está em branco, você deverá atribuir a esse campo um produto ( normalmente existe um produto cadastrado
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| − | que se chama "despesas" );
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| − | 6 - Após atribuir o produto ao campo, salve o tipo da nota e lance a nota normalmente.
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