Mudanças entre as edições de "NAO FOI POSSIVEL GERAR CODIGO FISCAL"
De VRWiki
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | <font size=4><b>Ocorre quando o tipo de saída do sistema está com as configurações erradas.</b></font> | + | <font size=4><b>Ocorre ao realizar a consistência de log quando o tipo de saída do sistema está com as configurações erradas.</b></font> |
| − | + | 1 - Acesse o menu: Fiscal / Escrituração / Nota Fiscal; | |
| − | + | 2 - Clique em parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]); | |
| − | + | 3 - Acerte o campo "Tipo Nota Saída PDV" para "MAPA RESUMO - PDV" (código 15). Neste tipo de saída devem conter um CFOP de venda e um CFOP de Substituição, caso contrário a mensagem também será exibida; | |
| − | + | 4 - Salve as alterações. | |
| − | + | ||
| + | <font size=4><b>Ocorre quando não há um CFOP vinculado ao tipo da nota.</b></font> | ||
| + | |||
| + | 1 - Acesse a Nota Fiscal que está com a mensagem; | ||
| + | 2 - Clique no botão incluir ([[Arquivo:botao_incluir.png]]); | ||
| + | 3 - Clique no botão abrir tela consulta ([[Arquivo:botao_consultar.png]]); | ||
| + | 4 - Encontre o tipo da nota que está sendo lançada; | ||
| + | 5 - Selecione o tipo da nota e clique no botão editar([[Arquivo:botao_editar.png]]); | ||
| + | 6 - Clique no botão adicionar ([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) no canto inferior da tela; | ||
| + | 7 - Selecione o CFOP referente ao tipo da nota e salve todas as telas, em seguida lance a tela novamente. | ||
| + | |||
| + | <font size=4><b>Ocorre quando um ou mais produtos da nota está sem um CFOP vinculado. Isso acontece porque o tipo da nota está com CFOPs de fora do estado sendo que a nota fiscal vem de dentro do estado.</b></font> | ||
| + | |||
| + | 1 - Acesse o tipo da nota que está sendo carregado na nota fiscal. | ||
| + | 2 - Vincule os CFOPs correto para o tipo de nota e clique em salvar. | ||
| + | 3 - Lance a nota fiscal novamente. | ||
Edição atual tal como às 17h04min de 17 de dezembro de 2015
Ocorre ao realizar a consistência de log quando o tipo de saída do sistema está com as configurações erradas.
1 - Acesse o menu: Fiscal / Escrituração / Nota Fiscal;
2 - Clique em parametrizar(
);
3 - Acerte o campo "Tipo Nota Saída PDV" para "MAPA RESUMO - PDV" (código 15). Neste tipo de saída devem conter um CFOP de venda e um CFOP de Substituição, caso contrário a mensagem também será exibida;
4 - Salve as alterações.
Ocorre quando não há um CFOP vinculado ao tipo da nota. 1 - Acesse a Nota Fiscal que está com a mensagem; 2 - Clique no botão incluir (); 3 - Clique no botão abrir tela consulta (
); 4 - Encontre o tipo da nota que está sendo lançada; 5 - Selecione o tipo da nota e clique no botão editar(
); 6 - Clique no botão adicionar (
) no canto inferior da tela; 7 - Selecione o CFOP referente ao tipo da nota e salve todas as telas, em seguida lance a tela novamente.
Ocorre quando um ou mais produtos da nota está sem um CFOP vinculado. Isso acontece porque o tipo da nota está com CFOPs de fora do estado sendo que a nota fiscal vem de dentro do estado. 1 - Acesse o tipo da nota que está sendo carregado na nota fiscal. 2 - Vincule os CFOPs correto para o tipo de nota e clique em salvar. 3 - Lance a nota fiscal novamente.
