Gestao do Conhecimento VR Master Nota fiscal

NOTAS FISCAL SAIDA

REJEICAO: FALHA NO SCHEMA XML DO LOTE DE NFE

REJEICAO: ERRO NAO CATALOGADO ( NAO FOI POSSIVEL RECUPERAR O DETALHE DO ERRO )

PKCS11 NOT FOUND

DATA DO EVENTO NAO PODE SER MAIOR QUE DATA DE PROCESSAMENTO

com.sun.xml.internal.messaging.saapj.SOAPExceptionImpl: Message send failed

ERRO: javax.xml.crypto.URIRerefence Excption:com.sun.org.apache.xml.internal.securuty.resolver.utile.resolver.Resource.ResolverException.cannot resolve element with...

CERTIFICADO DIGITAL BLOQUEADO

I.E. NAO ESTA VINCULADO AO CNPJ

 Ocorre quando a I.E do destinatário no VRMaster está diferente do SINTEGRA

   1 - Faça uma comparação dos dados inseridos no cadastro do destinatário com os dados de cadastro do SINTEGRA.

cvc-patern-validad: Value0 is not facet-validad whit respect to pattern 0-9  6,14 for type Anon-type...
 
 Ocorre quando há um caracter inválido no cadastro do destinatário.

   1 - Acesse o menu Cadastro > Operacional > Fornecedor ou Cliente Eventual;
   2 - Verifique todos os campos do cadastro e identifique o caracter inválido. Esse caracter pode ser: "Ç", acentos e pontuações em geral.

CONSUMO INDEVIDO

 Ocorre quando há várias tentativas de transmissão da nota em curto prazo e receita nessa operação não validou a transmissão.

   1 - Aguardar aproximadamente 1 hora para transmitir a nota.

NOTA FISCAL ENTRADA

NOTA FISCAL ENTRADA NAO CONSISTE

 Ocorre, quando é lancado de forma manual e o valor do campo "Total da Nota" está em divergência com o campo Valor da Mercadoria,
 ou na importacao de xml quando falta produtos a serem importados.

   Importado de Xml ou do Repositorio Nfe
       1 - Caso seja um XML, verificar se todos os itens foram importados corretamente, caso não tenha sido importado, verificar o produto.
       2 - Ajuste na opção Cadastro / Operacional / Produto fornecedor. Vincule o produto ao fornecedor pelo código externo e depois importe
           novamente.

   Para o lançamento manual
       1 - Deve verificar se todos os campos estão preenchidos de acordo com o que o fornecedor informou na nota.
       2 - Os valores que são preenchidos manualmente como, por exemplo, valor total do produto, icms, baseicms, icms st, base st , IPI, 
           deve bater com os valores totais lançados que são referente a somatória dos produtos.
       3 - Verificar no cadastro de produto na aba dados fiscais o campo exceção se os cálculos cadastrados estão corretos  caso o fornecedor
           tenha informado valores de icms e Base ST.

SOLICITACAO DE SENHA AO FINALIZAR NOTA

 Ocorre quando finaliza uma nota do tipo Transferência.

   1 - Digite a senha que está impressa no cabeçalho da nota impressa.

NOTA FISCAL DESPESAS

PRODUTO NAO CADASTRADO PARA ESSE TIPO DE NOTA
   
   Acontece quando o tipo de nota utilizado não tem um produto atribuído (normalmente atribui-se um produto chamado "Despesas").

   1 - Menu Nota Fiscal > Despesas;
   2 - Clique em incluir;
   3 - Encontre o tipo da nota em questão;
   4 - Selecione e clique no botão EDITAR (Arquivo:botao_editar.png) no topo da tela;
   5 - Veja que o campo "PRODUTO" está em branco, você deverá atribuir a esse campo um produto ( normalmente existe um produto cadastrado 
       que se chama "despesas" );
   6 - Após atribuir o produto ao campo, salve o tipo da nota e lance a nota normalmente.