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| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | *'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''<br>
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| − | **Alterado o nome da tela para "Conciliação" e criado auto-soma nas transações selecionadas.<br><br>
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| − | *'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''<br>
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| − | **Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.<br><br>
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| − | *'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''<br>
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| − | **Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.<br><br>
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| − | *'''Nota Fiscal - Entrada'''<br>
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| − | **Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:<br>Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:<br>Contrato YYY - Tipo Recebimento.<br><br>
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| − | *'''Administrativo - Cotação Cliente'''<br>
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| − | **Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.<br><br>
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| − | *'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''<br>
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| − | **Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro "boleto impresso" em todas as telas do contas a receber.<br><br>
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| − | *'''Nota Fiscal - Saída'''<br>
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| − | **Criado a opção de vários vencimentos.<br><br>
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| − | *'''Cadastro ICMS'''<br>
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| − | **Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Aliqüota PDV esteja vazio.<br><br>
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| − | *'''Venda'''<br>
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| − | **Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.<br><br>
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| − | *'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''<br>
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| − | **Criado a tela Analise de Entrada.<br><br>
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| − | *'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''<br>
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| − | **Criado campo descrição de cotação.<br><br>
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| − | *'''Estoque - Comparativo Lojas'''<br>
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| − | **Inserido botão para gerar o pedido reposição.<br><br>
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| − | *'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''<br>
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| − | **Excluído o campo "Destaca IVA".<br><br>
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| − | *'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''<br>
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| − | **Na tela de cadastro foi criado o campo "Valor Acréscimo" que será o juros cobrado no PDV.<br>Também foi criado o campo "Valor Inicial" que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.<br><br>
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| − | *'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''<br>
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| − | **Criado filtro "Somente oferta".<br><br>
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| − | *'''Nota Fiscal - Entrada'''<br>
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| − | **Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.<br><br>
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| − | *'''Geral - Abas Histórico'''<br>
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| − | **Corrigido padrão e layout das telas.<br><br>
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| − | *'''Administrativo - Simulação Preço'''<br>
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| − | **Criado um botão para "Administração Preço Reduzida" ao lado do campo Preço Proposto.<br><br>
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| − | *'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''<br>
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| − | **Ao excluir uma família, desvincular os produtos.<br><br>
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| − | *'''Contabilidade'''<br>
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| − | **Alterado geração Contabilidade.<br><br>
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| − | *'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''<br>
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| − | **Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.<br><br>
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| − | *'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''<br>
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| − | **Criado filtro por "Alíquota" no botão "Filtro".<br><br>
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| − | *'''Nota Fiscal - Saída'''<br>
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| − | **Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.<br><br>
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| − | *'''Administrativo - Cotação - Cliente'''<br>
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| − | **Na tela de cadastro, foi colocado um botão "Atualizar Preço", ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.<br><br>
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| − | *'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''<br>
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| − | **Desenvolvido a geração do bloco M.<br><br>
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| − | *'''Cadastro - Operacional - Associado'''<br>
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| − | **Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.<br><br>
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| − | *'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''<br>
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| − | **Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.<br><br>
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| − | *'''Cadastro - Operacional - Receita'''<br>
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| − | **Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.<br><br>
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| − | *'''Cadastro - Operacional - Associado'''<br>
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| − | **Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.<br><br>
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| − | *'''CRM'''<br>
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| − | **Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.<br><br>
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| − | *'''PDV - ECF'''<br>
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| − | **Criado botão de copiar.<br><br>
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| − | *'''Geral'''<br>
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| − | **Nos campos Percentuais adicionado o %.<br><br>
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| − | *'''Fiscal'''<br>
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| − | **Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por "Data Emissão" ou "Data Entrada".<br><br>
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| − | *'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''<br>
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| − | **Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão "Filtro".<br><br>
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| − | *'''Administração de Preço Reduzida'''.<br>
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| − | **Adicionado recurso de Preço imediato e lote.<br><br>
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| − | *'''PDV - Parâmetro'''<br>
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| − | **Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.<br><br>
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