|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | ==<b>VRMaster</b>==
| |
| − |
| |
| − | <font size=4><b>O VRMaster não abre e não exibe nenhuma mensagem de erro, o que pode ser?</b></font>
| |
| − |
| |
| − | Certamente a versão do java que se encontra em seu computador está errada, provavelmente ele deve ter sido atualizado. Faça o seguinte:
| |
| − |
| |
| − | - Vá até o painel de controle de seu computador > Arquivos e programas.
| |
| − | - Encontre a versão do java que está instalada e verifique se é uma versão diferente da 7 update 60. Caso seja, desinstale a versão que está instalada.
| |
| − | - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/java7_32.exe Clique aqui para fazer o download da versão correta.]
| |
| − | - Instale a versão baixada.
| |
| − | - Abra o VRMaster novamente.
| |
| − |
| |
| − | <font size=4><b>Minha consistência está com divergências, o que faço?</b></font>
| |
| − |
| |
| − | Com a redução Z em mãos, verifique quais são os valores que estão divergentes.
| |
| − | Caso os valores incorretos estejam em "VENDA e CANCEL. Impressora" [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Fiscal_Mapa_resumo#INTRODU.C3.87.C3.83O clique aqui para ver o manual de lançamento de Mapa Resumo.]
| |
| − | Caso contrário, se a inconsistência estiver nas informações de LOG (Venda Log e Cancel. Log) entre em contato com o suporte da VR Software para que possamos analisá-las.
| |
| − |
| |
| − | <font size=4><b>A mensagem: "Valor da mercadoria não confere" aparece quando tento finalizar ou consistir a nota de entrada, como faço para resolver?</b></font>
| |
| − |
| |
| − | Verifique o valor da mercadoria no cabeçalho da nota e no rodapé, note que há divergências entre esses valores. Utilize o espelho da nota ou a DANFE para conferir os valores dos itens e seus descontos. Ajuste de forma que os dois valores no cabeçalho da nota fiscal e do rodapé sejam iguais mas não desrespeite ou invente valores para que a nota fiscal seja finalizada.
| |
| − |
| |
| − | <font size=4><b>A mensagem: "Valor total da nota não confere" aparece quando tento finalizar ou consistir a nota de entrada, como faço para resolver?</b></font>
| |
| − |
| |
| − | Verifique o valor da mercadoria no cabeçalho da nota e no rodapé, note que há divergências entre esses valores. Utilize o espelho da nota ou a DANFE para conferir os valores dos itens e seus descontos. Ajuste de forma que os dois valores no cabeçalho da nota fiscal e do rodapé sejam iguais mas não desrespeite ou invente valores para que a nota fiscal seja finalizada.
| |
| − |
| |
| − | <font size=4><b>Ao finalizar a nota a frase "Alíquota X não encontrada". Como resolvo este problema?</b></font>
| |
| − |
| |
| − | [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/ALIQUOTA_X_NAO_ENCONTRADA Clique aqui para visualizar a resolução deste problema.]
| |
| − |
| |
| − | <font size=4><b>Como consultar os produtos comprados por um cliente preferencial?</b></font>
| |
| − |
| |
| − | - Acesse o menu: Financeiro > Contas a Receber > Crédito Rotativo > Recebimento.
| |
| − | - Informe o cliente e a data da compra.
| |
| − | - Clique duas vezes em cima do nome do cliente e clique no botão exibir cupom ([[Arquivo:botao_exibir_cupom.png]]).
| |
| − |
| |
| − | <font size=4><b>Como fazer para um produto que é vendido em caixa/fardo ou unitário baixe o estoque do mesmo produto?</b></font>
| |
| − |
| |
| − | Você deverá adicionar os códigos de barras referentes a estes produtos no mesmo cadastro, no caso, o produto que você deseja realizar a baixa de estoque. Veja uma imagem abaixo de um mesmo produto que é vendido em Caixa e Unidade também:
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:cadastro_produto9.png]]
| |
| − |
| |
| − | [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto|Acesse também o manual completo de cadastro de produtos clicando aqui.]]
| |
| − |
| |
| − | <font size=4><b>Quais as marcas de SATs que a VR Software já é homologada?</b></font>
| |
| − |
| |
| − | [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Equipamentos_Homologados#SAT Clique aqui para visualizar os equipamentos homologados.]
| |
| − |
| |
| − | <font size=4><b>Como atualizo o PIS COFINS?</b></font>
| |
| − |
| |
| − | - Acesse o menu: Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal.
| |
| − | - Selecione as notas que deseja atualizar.
| |
| − | - Clique no botão atualiza PIS/COFINS ([[Arquivo:botao_atualiza_piscofins.png]])
| |
| − |
| |
| − | <font size=4><b>Tenho uma nota da Pepsico que não consigo fechar. O que preciso fazer?</b></font>
| |
| − |
| |
| − | [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Nota_fiscal_Entrada#ANEXO_9:_V.C3.8DDEO_COMO_LAN.C3.87AR_NOTAS_PEPSICO Clique aqui para visualizar o manual completo para o lançamento das notas Pepsico.]
| |
| − |
| |
| − | <font size=4><b>O sistema não realiza o desconto de Funrural do produtos na nota, porque?</b></font>
| |
| − |
| |
| − | - Acesse o cadastro do fornecedor.
| |
| − | - Verifique se o tipo empresa está como "Produtor Rural".
| |
| − | - Verifique se a opção "Desconto Funrural" está marcada.
| |
| − | - Salve e finalize a nota novamente.
| |
| − |
| |
| − | <font size=4><b>Porque minha nota não gera credito de ICMS para o SEF?</b></font>
| |
| − |
| |
| − | Só não é gerado credito ICMS quando na nota de entrada os produtos são substituídos, consequentemente os CFOPs de Substituição tributária não geram ICMS.
| |
| − |
| |
| − | <font size=4><b>Em minha Apuração de PIS/COFINS aparece CST 99 do que se trata?</b></font>
| |
| − |
| |
| − | O CST 99 é referente a notas de entrada que foram emitidas por pessoas físicas que não sejam produtores rurais e não seja notas do tipo devolução para clientes.
| |
| − |
| |
| | ==<b>VRPdv</b>== | | ==<b>VRPdv</b>== |
| | | | |
VRPdv
Os preços no caixa não mudam ou estão errados, o que pode ser?
1 - Verifique se seu concentrador encontra-se aberto.
2 - Feche o concentrador, abra-o novamente, aguarde aproximadamente 1 minuto e verifique se os caixas estão normais novamente.
3 - Verifique se na aba "Pacotes" se não há pacotes parados, caso haja aguarde para que eles desçam para os PDV.
4 - Caso ainda não adiante, verifique se há erros no concentrador e qual PDV está exibindo o erro. Vá até o caixa correspondente a ECF do erro e verifique se ele está se comunicando corretamente em sua rede e se seu firewall não está ativo, caso esteja, deixe-o desligado. Faça isso em todos os PDVs que forem necessários.
5 - Verifique se o indicador "C" no PDV encontra-se na cor verde. Caso esteja vermelho, verifique sua rede tanto do PDV quando no Concentrador.
6 - Execute a função 120 no PDV.
7 - Mesmo realizado todos esses passos e o problema persistir, entre em contato com o suporte da VR Software e informe os passos que já fora realizados.
Porque meu relatório de Venda PDV não bate com o mesmo período do relatório de Venda Período?
Esses dois relatórios são diferentes. O relatório de Venda PDV serve para visualizar as vendas em tempo real. Significa que apenas o que se vendeu nos PDVs estão sendo exibidos e, caso você esteja selecionando uma data de hoje por exemplo, assim que você atualizar o relatório novamente o valor será diferente pois este relatório exibirá em tempo real os valores vendidos.
Já a Venda Período é um relatório que necessita primeiramente da consistência para ser exibido. Ele também exibe cancelamentos, vendas realizadas mediante a notas que não precisam necessariamente serem realizadas nos PDVs, impostos, entre outras informações.
Então, comparar estes dois relatórios é um erro pois eles são distintos em algumas informações, consequentemente uma hora ou outras esses dois relatórios não serão iguais.
Posso trabalhar com SAT e ECF Fiscal no mesmo supermercado?
Sim. O SAT é obrigatório para novas aquisições. Isso significa que você pode utilizar sua ECF fiscal até sua memória ser completamente esgotada ou substituí-la por um SAT Fiscal gradativamente em seu supermercado.
Quantos SATs por caixa posso trabalhar?
1 SAT por caixa juntamente com uma impressora não fiscal para impressão dos cupons.
