Mudanças entre as edições de "Gestao do Conhecimento VR Master Nota fiscal"

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     Caso esteja ligado corretamente ligue em outra entrada USB.
 
     Caso esteja ligado corretamente ligue em outra entrada USB.
  
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  '''EVENTO FINANCEIRO NÃO CADASTRADO PARA ESSE TIPO DE NOTA (Versão 3.10)'''
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  '''DATA DO EVENTO NÃO PODE SER MAIOR QUE DATA DE PROCESSAMENTO'''
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     Entre no menu: Financeiro > Contas a Receber > Venda a Prazo;
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     Verifique a data e hora do computador que está transmitindo a nota estão corretos;
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    Clique no botão configuração;
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     Verifique se a data e hora do Servidor de Banco de dados.
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    Clique no botão "Adicionar" no canto direito inferior da tela;
 
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    Selecione o tipo da nota em questão;
 
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    Selecione o evento financeiro recebimento em questão, caso não haja um evento que possa utilizar [[crie um evento financeiro]] (o mesmo
 
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    serve para evento financeiro estorno);
 
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  '''EVENTO FINANCEIRO NÃO CADASTRADO PARA ESSE TIPO DE NOTA (Versão 3.11)'''
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  '''ERRO NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO "SOAP"'''
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     Clique no link "Tipo" da nota, veja abaixo:
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    Verifique se a internet está funcionando corretamente;
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     <br>    [[Arquivo:Tipo.png]]<br>
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    Verificar se o Arquivo certificado.pfx está no caminho: c:/vr/nfe/certificado;
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     Selecionar o evento contábil correspondente ao tipo da nota;
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    Verificar se os caminhos e informações do certificado estão corretos no VR.properts, verifique:
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     Caso não saiba qual o evento para o tipo de nota em questão veja: [[Como pesquisar ou criar um evento contábil.]]
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        - nfe.diretorio (diretório onde está instalado o certificado);
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        - nfe.certificado.tipo (tipo do certificado A1 = certificado tipo arquivo, A3 = certificado tipo token "cartão");
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        - nfe.certificado.senha (esta senha é de responsabilidade da pessoa ou empresa que adquiriu o certificado);
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    Caso seja certificado A3, verifique se o certificado está conectado corretamente;
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== '''ERROS DE PARAMETRIZAÇÃO''' ==
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'''PRODUTO NÃO CADASTRADO PARA ESSE TIPO DE NOTA'''
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     Clique no menu: NOTA FISCAL > DESPESAS;
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     Clique no campo de pesquisa do tipo da nota;
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     Encontre o tipo da nota que está tentando inserir;
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     Selecione e clique no botão EDITAR no topo da tela;
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    Veja que o campo "PRODUTO" está em branco, você deverá atribuir a esse campo um produto ( normalmente existe um produto cadastrado
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    que se chama "despesas" );
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    Após atribuir o produto ao campo salve o tipo da nota e lance a nota normalmente.

Edição das 20h44min de 22 de abril de 2014

ERRO AO TRANSMITIR NOTAS FISCAIS

PKCS11 NOT FOUND
   Verificar se o status do certificado está OPERACIONAL; (para verificar o status basta acessar o programa próprio do certificado);
   Verificar se o certificado está plugado na máquina corretamente;
   Caso esteja ligado corretamente ligue em outra entrada USB.

DATA DO EVENTO NÃO PODE SER MAIOR QUE DATA DE PROCESSAMENTO
   Verifique a data e hora do computador que está transmitindo a nota estão corretos;
   Verifique se a data e hora do Servidor de Banco de dados.

ERRO NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO "SOAP"
   Verifique se a internet está funcionando corretamente;
   Verificar se o Arquivo certificado.pfx está no caminho: c:/vr/nfe/certificado;
   Verificar se os caminhos e informações do certificado estão corretos no VR.properts, verifique:
       - nfe.diretorio (diretório onde está instalado o certificado);
       - nfe.certificado.tipo (tipo do certificado A1 = certificado tipo arquivo, A3 = certificado tipo token "cartão");
       - nfe.certificado.senha (esta senha é de responsabilidade da pessoa ou empresa que adquiriu o certificado);
   Caso seja certificado A3, verifique se o certificado está conectado corretamente;

ERROS DE PARAMETRIZAÇÃO

PRODUTO NÃO CADASTRADO PARA ESSE TIPO DE NOTA
   Clique no menu: NOTA FISCAL > DESPESAS;
   Clique no campo de pesquisa do tipo da nota;
   Encontre o tipo da nota que está tentando inserir;
   Selecione e clique no botão EDITAR no topo da tela;
   Veja que o campo "PRODUTO" está em branco, você deverá atribuir a esse campo um produto ( normalmente existe um produto cadastrado 
   que se chama "despesas" );
   Após atribuir o produto ao campo salve o tipo da nota e lance a nota normalmente.
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