Mudanças entre as edições de "Gestao do Conhecimento VR Master Financeiro"

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== '''CONTAS A RECEBER''' ==
 
== '''CONTAS A RECEBER''' ==
  
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  <font size="4">'''EVENTO FINANCEIRO NÃO CADASTRADO PARA ESSE TIPO DE NOTA'''</font>
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  <font size="4">'''EVENTO FINANCEIRO NAO CADASTRADO PARA ESSE TIPO DE NOTA'''</font>
 
      
 
      
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    Em Financeiro / Contas a Receber / Venda a Prazo, não está configurado os parâmetros do evento financeiro. <br/>
 
     1 - Entre no menu: Financeiro > Contas a Receber > Venda a Prazo;
 
     1 - Entre no menu: Financeiro > Contas a Receber > Venda a Prazo;
 
     2 - Clique no botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]);
 
     2 - Clique no botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]);
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  <font size="4">'''CRÉDITO ROTATIVO ESTÁ VINCULADO COM UM BOLETO E NÃO PODE SER BAIXADO'''</font>
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  <font size="4">'''CREDITO ROTATIVO ESTA VINCULADO COM UM BOLETO E NAO PODE SER BAIXADO'''</font>
 
      
 
      
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     1 - Existe um boleto vinculado ao crédito rotativo em: Financeiro > Contas a receber > Emissão Boleto;
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     Existe um boleto vinculado ao crédito rotativo em: Financeiro / Contas a Receber / Emissão Boleto. <br/>
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     2 - [[Cancele ou baixe os boletos]] existentes para o cliente em questão;
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     Quando é gerado um boleto para o crédito rotativo, a baixa deve ser feita através da tela "Financeiro / Contas a Receber / Emissão de Boleto".
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    3 - Saia da tela de crédito rotativo e entre novamente;
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    Para alterar o crédito rotativo ou baixar direto pela tela "Financeiro / Contas a Receber / Crédito rotativo", [[cancele o boleto emitido]].
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    4 - Efetue a baixa.
 

Edição das 14h04min de 25 de abril de 2014

CONTAS A RECEBER

EVENTO FINANCEIRO NAO CADASTRADO PARA ESSE TIPO DE NOTA
   
   Em Financeiro / Contas a Receber / Venda a Prazo, não está configurado os parâmetros do evento financeiro. 

   1 - Entre no menu: Financeiro > Contas a Receber > Venda a Prazo;
   2 - Clique no botão configurar(Botao configurar.png);
   3 - Clique no botão "Adicionar" no canto direito inferior da tela;
   4 - Selecione o tipo da nota;
   5 - Selecione o "evento financeiro recebimento". Caso não haja um evento que possa utilizar crie um novo evento financeiro.
   6 - Faça o mesmo para o "evento financeiro estorno".
   7 - Salve a alteração.



CREDITO ROTATIVO ESTA VINCULADO COM UM BOLETO E NAO PODE SER BAIXADO
   
   Existe um boleto vinculado ao crédito rotativo em: Financeiro / Contas a Receber / Emissão Boleto. 

   Quando é gerado um boleto para o crédito rotativo, a baixa deve ser feita através da tela "Financeiro / Contas a Receber / Emissão de Boleto".
   Para alterar o crédito rotativo ou baixar direto pela tela "Financeiro / Contas a Receber / Crédito rotativo", cancele o boleto emitido.
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