Mudanças entre as edições de "NAO FOI POSSIVEL GERAR CODIGO FISCAL"

De VRWiki
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         caso contrário a mensagem também será exibida;
 
         caso contrário a mensagem também será exibida;
 
     4 - Salve as alterações.
 
     4 - Salve as alterações.
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<font size=4><b>Ocorre quando não há um CFOP vinculado ao tipo da nota.</b></font>
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    1 - Acesse o menu: Nota Fiscal / Despesa;
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    2 - Clique no botão incluir ([[Arquivo:botao_incluir.png]]);
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    3 - Clique no botão abrir tela consulta ([[Arquivo:botao_consultar.png]]);
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    4 - Encontre o tipo da nota que está sendo lançada;
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    5 - Selecione o tipo da nota e clique no botão editar([[Arquivo:botao_editar.png]]);
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    6 - Clique no botão adicionar ([[Arquivo:botao_adicionar.png]]) no canto inferior da tela;
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    7 - Selecione o CFOP referente ao tipo da nota e salve todas as telas, em seguida lance a tela novamente.

Edição das 10h24min de 17 de dezembro de 2015

Ocorre ao realizar a consistência de log quando o tipo de saída do sistema está com as configurações erradas.
 
   1 - Acesse o menu: Fiscal / Escrituração / Nota Fiscal;
   2 - Clique em parametrizar(Botao parametrizar.png);
   3 - Acerte o campo "Tipo Nota Saída PDV" para "MAPA RESUMO - PDV" (código 15). Neste tipo de saída devem conter um CFOP de venda e um CFOP de Substituição, 
       caso contrário a mensagem também será exibida;
   4 - Salve as alterações.
Ocorre quando não há um CFOP vinculado ao tipo da nota.
 
   1 - Acesse o menu: Nota Fiscal / Despesa;
   2 - Clique no botão incluir (Botao incluir.png);
   3 - Clique no botão abrir tela consulta (Botao consultar.png);
   4 - Encontre o tipo da nota que está sendo lançada;
   5 - Selecione o tipo da nota e clique no botão editar(Botao editar.png);
   6 - Clique no botão adicionar (Botao adicionar.png) no canto inferior da tela;
   7 - Selecione o CFOP referente ao tipo da nota e salve todas as telas, em seguida lance a tela novamente.