Gestao do Conhecimento VR Master Nota fiscal

NOTAS FISCAL SAIDA

REJEICAO: FALHA NO SCHEMA XML DO LOTE DE NFE

 Ocorre quando a nota que está sendo transmitida tem caracteres inválidos seja no cadastro dos produtos ou no Fornecedor.

   1 - Acesse o menu Cadastro / Operacional / Produto. Pesquise os produtos que estão na nota e verifique se no campo "Descrição completa" 
       existe algum caracter inválido;
   2 - Acesse o menu Cadastro / Operacional / Fornecedor. Pesquise o fornecedor que está na nota e verifique se no campo "Razão Social" 
       existe caracteres inválidos.
	
 Intende-se por caracteres inválidos: "Ç", "vírgula", "ponto final", "letras com acentos" ou qualquer outro caracter que não seja LETRAS OU NÚMEROS.

REJEICAO: ERRO NAO CATALOGADO ( NAO FOI POSSIVEL RECUPERAR O DETALHE DO ERRO )

 Ocorre quando o site da SEFAZ está com problemas ou fora do ar.

   1 -  Aguarde alguns instantes e tente novamente.

PKCS11 NOT FOUND
   
 O erro acontece quando é transmitido a nota fiscal e o certificado A3 não está "OPERACIONAL".

   1 - Verificar se o certificado está conectado na máquina corretamente;
   2 - Verificar se o status do certificado está "OPERACIONAL" (para verificar o status basta acessar o programa próprio do certificado);
   3 - Se não estiver "OPERACIONAL", ligue em outra entrada USB;
   4 - Repita o passo 2.
   5 - Feche o software VRMaster e abra novamente.
   6 - Tente transmitir novamente a NFe.

DATA DO EVENTO NAO PODE SER MAIOR QUE DATA DE PROCESSAMENTO
   
 Acontece quando a data ou hora do servidor ou computador que está transmitindo a nota está errada.

   1 - Verifique se a data e hora do computador que está transmitindo a nota está correta;
   2 - Verifique se a data e hora do servidor de Banco de dados está correta.

ERRO AO TRANSMITIR NOTA SOAP
com.sun.xml.internal.messaging.saapj.SOAPExceptionImpl: Message send failed
   
 Esse erro ocorre quando há um problema na comunicação entre computador e certificado. O sistema não encontra o certificado.

   1 - Verifique se a internet está funcionando corretamente;
   2 - Verificar se o Arquivo certificado.pfx está no caminho: c:/vr/nfe/certificado;
   3 - Verificar se os caminhos e informações do certificado estão corretos no VR.properts, verifique:
       - nfe.diretorio (diretório onde está instalado o certificado);
       - nfe.certificado.tipo (tipo do certificado A1 = certificado tipo arquivo, A3 = certificado tipo token "cartão");
       - nfe.certificado.senha (esta senha é de responsabilidade da pessoa ou empresa que adquiriu o certificado);
   4 - Caso seja certificado A3, verifique se o certificado está conectado corretamente.

ERRO: javax.xml.crypto.URIRerefence Excption:com.sun.org.apache.xml.internal.securuty.resolver.utile.
resolver.Resource.ResolverException.cannot resolve element with...
   
 Esse erro é equivalente a versão JAVA instalada no computador.
   
   1 - Entre em Painel de Controle > Adicionar ou Remover Programas;
   2 - Remova o Java 7 da lista de programas;
   3 - Baixe e instale o Java 6 update 45;
   4 - Entre novamente em Painel de controle, existirá um ícone chamado JAVA (32 bits) dê 2 cliques para acessá-lo;
   5 - Acesse a aba Atualizar;
   6 - Desmarque a opção "Verificar se há atualizações automáticamente";
   7 - Após clique em OK.
   8 - Feche o VRMaster e abra em seguida. Transmita a nota novamente.

CERTIFICADO DIGITAL BLOQUEADO

 Acontece quando há 3 tentativas erradas da senha do certificado A3

   1 - Entre em contato com o fornecedor do certificado para orientação.

I.E. NAO ESTA VINCULADO AO CNPJ

 Ocorre quando a I.E do destinatário no VRMaster está diferente do SINTEGRA

   1 - Faça uma comparação dos dados inseridos no cadastro do destinatário com os dados de cadastro do SINTEGRA.

cvc-patern-validad: Value0 is not facet-validad whit respect to pattern 0-9  6,14 for type Anon-type...
 
 Ocorre quando há um caracter inválido no cadastro do destinatário.

   1 - Acesse o menu Cadastro > Operacional > Fornecedor ou Cliente Eventual;
   2 - Verifique todos os campos do cadastro e identifique o caracter inválido. Esse caracter pode ser: "Ç", acentos e pontuações em geral.

CONSUMO INDEVIDO

 Ocorre quando há várias tentativas de transmissão da nota em curto prazo e receita nessa operação não validou a transmissão.

   1 - Aguardar aproximadamente 1 hora para transmitir a nota.

NOTA FISCAL ENTRADA

NOTA FISCAL ENTRADA NAO CONSISTE

 Ocorre, quando é lancado de forma manual e o valor do campo "Total da Nota" está em divergência com o campo Valor da Mercadoria,
 ou na importacao de xml quando falta produtos a serem importados.

   Importado de Xml ou do Repositorio Nfe
       1 - Caso seja um XML, verificar se todos os itens foram importados corretamente, caso não tenha sido importado, verificar o produto.
       2 - Ajuste na opção Cadastro / Operacional / Produto fornecedor. Vincule o produto ao fornecedor pelo código externo e depois importe
           novamente.

   Para o lançamento manual
       1 - Deve verificar se todos os campos estão preenchidos de acordo com o que o fornecedor informou na nota.
       2 - Os valores que são preenchidos manualmente como, por exemplo, valor total do produto, icms, baseicms, icms st, base st , IPI, 
           deve bater com os valores totais lançados que são referente a somatória dos produtos.
       3 - Verificar no cadastro de produto na aba dados fiscais o campo exceção se os cálculos cadastrados estão corretos  caso o fornecedor
           tenha informado valores de icms e Base ST.

SOLICITACAO DE SENHA AO FINALIZAR NOTA

 Ocorre quando finaliza uma nota do tipo Transferência.

   1 - Digite a senha que está impressa no cabeçalho da nota impressa.

NOTA FISCAL DESPESAS

PRODUTO NAO CADASTRADO PARA ESSE TIPO DE NOTA
   
   Acontece quando o tipo de nota utilizado não tem um produto atribuído (normalmente atribui-se um produto chamado "Despesas").

   1 - Menu Nota Fiscal > Despesas;
   2 - Clique em incluir;
   3 - Encontre o tipo da nota em questão;
   4 - Selecione e clique no botão EDITAR (Arquivo:botao_editar.png) no topo da tela;
   5 - Veja que o campo "PRODUTO" está em branco, você deverá atribuir a esse campo um produto ( normalmente existe um produto cadastrado 
       que se chama "despesas" );
   6 - Após atribuir o produto ao campo, salve o tipo da nota e lance a nota normalmente.