INTRODUÇÃO
A Pauta Fiscal é utilizada quando os produtos de uma nota fiscal estão com alíquotas substituído. A Pauta Fiscal serve para calcular o IVA desses produtos e
gerar a tributação correta para o estado em que a loja está alocada.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Pauta Fiscal;
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a Pauta Fiscal e clique neste botão para excluir;
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Pauta Fiscal.
- Limpar não Utilizadas ( Teclas de atalho ALT+M ). Utilize este botão para limpar o cadastro de Pauta Fiscal e deixar apenas as que estão sendo utilizadas.
FILTROS E COLUNAS
- NCM - Filtre uma pauta pelo seu NCM.
- Descrição - Informe uma parte da descrição para encontrar uma pauta.
- Estado - Estado a qual a pauta pertence.
- Exceção - Consulte por uma exceção.
- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.
- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- NCM - NCM da pauta.
- Descrição - Descrição completa da pauta fiscal.
- Exceção - Exceção a qual a pauta pertence.
- Estado - Estado a qual a pauta pertence.
- Pauta Fiscal/IVA - Porcentagem de IVA da pauta.
- Pauta Fiscal/IVA Ajustado - Porcentagem de IVA ajustado da pauta.
- ICMS Crédito - Alíquota de ICMS crédito da pauta.
- ICMS Débito - Alíquota de ICMS Débito da pauta.
CADASTRO DE PAUTA FISCAL
- Acesse o menu:
- Clique no botão Incluir();
- NCM - Insira o número do NCM ou clique no botão consultar() e encontre na tela de consulta de NCM o NCM que corresponde ao produto com o qual você deseja realizar o cadastro da pauta fiscal.
- Estado - Estado que da loja onde o produto se encontra(Estado da loja)
- Percentual/Valor - Identifica como será feita a pauta. Porcentagem ou valor fixo. Essa é uma opção de cálculo, você deve selecionar conforme as informações da nota fiscal que você possui.
- Pauta Fiscal/IVA - Informe neste campo o porcentagem ou valor do IVA dependendo do tipo de cálculo que você está utilizando. Caso você não tenha esta informação, entre em contato com o setor contábil fiscal de sua empresa.
- IVA Ajustado - Preencha o IVA ajustado conforme tabela de situação tributária do estado. Utilize apenas para produtos de fora do estado. Caso não tenha conhecimento sobre o valor correto do IVA ajusta, entre em contato com o setor fiscal de sua empresa.
- Exceção - Identifica qual o número da exceção que identificará a Pauta Fiscal. O número da exceção não pode se repetir com o mesmo NCM.
- ICMS Crédito - É a porcentagem de ICMS Crédito da Pauta fiscal. Essa informação deve ser adicionada pelo seu setor contábil fiscal.
- ICMS Débito - É a porcentagem de ICMS Débito da Pauta fiscal. Essa informação deve ser adicionada pelo seu setor contábil fiscal.
- ICMS Fora do Estado - Identifique a porcentagem do ICMS fora do estado para o NCM. Essa informação deve ser adicionada pelo seu setor contábil fiscal.
- ICMS recolhido antecipadamente - Ao marcar este item o sistema passa a considerar apenas o ICMS Débito para o cálculo. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Salve as alterações e clique em sair.
SIMULAÇÃO DE PAUTA FISCAL
- Acesse o menu: Nota Fiscal > Entrada.
- Clique em incluir().
- Carregue um fornecedor e clique em adicionar item(
).
- Clique no botão de simulação de pauta fiscal(
).
- Porcentagem/Valor - Informe valor ou porcentagem dependendo da pauta que você está simulando.
- Quantidade - Informe a quantidade de produtos na nota fiscal.
- Valor Total - Informe o valor total da nota.
- Pauta Fiscal/IVA - Informe a pauta fiscal utilizada para a nota que deseja simular. Caso não obtenha esta informação solicite ao seu escritório fiscal.
- IPI - Informe o valor de IPI da nota caso haja.
- ICMS Crédito - Informe a porcentagem de ICMS crédito para os produtos da nota fiscal.
- ICMS Débito - Informe a porcentagem de ICMS Débito para os produtos da nota fiscal.
- Base Subst. - Campo informativo que identificará a base de cálculo para a substituição.
- ICMS Subst. - Campo informativo que exibe o ICMS que deve ser destacado na nota fiscal utilizando a pauta simulada.
TABELA DE PAUTA FISCAL
- Clique aqui para baixar uma tabela de simulação de pauta fiscal.
