INTRODUÇÃO
A Pauta Fiscal é utilizada quando os produtos de uma nota fiscal estão com alíquotas substituído. A Pauta Fiscal serve para calcular o IVA desses produtos e
gerar a tributação correta para o estado em que a loja está alocada.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Figura 1 Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Figura 1 Box 2).
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Pauta Fiscal;
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a Pauta Fiscal e clique neste botão para excluir;
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Pauta Fiscal.
- Limpar não Utilizadas ( Teclas de atalho ALT+M ). Utilize este botão para limpar o cadastro de Pauta Fiscal e deixar apenas as que estão sendo utilizadas.
CADASTRO DE PAUTA FISCAL
1 - Acesse o menu:
2 - Clique no botão Incluir();
3 - NCM - Insira o número do NCM;
4 - Estado - Estado que estra o produto (Estado da loja)
5 - Percentual/Valor - Identifica como será feita a pauta. Porcentagem ou valor fixo.
6 - Pauta Fiscal/IVA - Calcula o IVA quando a nota é de dentro do estado
7 - IVA Ajustado - Quando é fora do estado
8 - Exceção - Identifica qual o número da exceção que identificará a Pauta Fiscal. O número da exceção não pode se repetir com o mesmo NCM.
9 - ICMS Crédito - É a porcentagem de ICMS Crédito da Pauta fiscal. Essa informação deve ser adicionada pelo seu setor contábil fiscal.
10 - ICMS Débito - É a porcentagem de ICMS Débito da Pauta fiscal. Essa informação deve ser adicionada pelo seu setor contábil fiscal.
11 - ICMS Fora do Estado - Identifique a porcentagem do ICMS fora do estado para o NCM. Essa informação deve ser adicionada pelo seu setor contábil fiscal.
12 - Salve as alterações e clique em sair.
