Ocorre quando o campo "Origem Mercadoria" no cadastro do produto está com uma informação errada.
Para corrigirmos este problema é necessário entender o erro. Está sendo transmitida uma nota com um valor "7" sendo que os valores válidos para esta nota são:
0, 1 ou 2. Tendo isso esclarecido devemos realizar os seguintes procedimentos:
1 - Clique no menu: Sistema / SQL;
2 - Cole este comando: select * from tipoorigemmercadoria em seguida clique no botão executar (
);
3 - O sistema retornará uma lista numerada de 0 a 7, deixe esta janela aberta.
4 - Acesse o menu: Nota Fiscal / Repositório NFe / Saída e acesse pesquise a nota que está retornando o erro na hora da transferência;
5 - Selecione a nota e clique no botão exportar (
);
6 - Selecione o tipo XML, escolha um diretório para salvar o XML da nota e clique em exportar;
7 - Abra o XML em um navegador;
8 - Procure no XML a tag <orig>7</orig>. Verifique qual o código do produto para identificá-lo no sistema. O campo do código de barras no XML é o de dentro da TAG
<cEAN>...</cEAN>. Localize-a e copie o código;
9 - Acesse o menu: Cadastro / Operacional / Produto;
10 - Cole o código no campo "Código de Barras" e pesquise o produto;
11 - Abra o cadastro do produto clicando duas vezes no produto ou selecionando o produto e clicando no botão editar (
);
12 - Localize o campo "Origem Mercadoria" e insira o número 0, 1 ou 2 da tela de Consulta SQL que fizemos anteriormente (para voltar a tela de Consulta SQL basta
alterar a tela do VRMaster clicando no menu Janela / Consulta SQL);
13 - Insira o tipo da mercadoria conforme as informações fiscais do produto. Caso tenha dúvidas entre em contato com o departamento contábil fiscal de sua empresa.
