INTRODUÇÃO
Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal entrada tem a função de lançar e importar notas fiscais de entrada. O
lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação
que uma nota de entrada faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Figura 1 Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Figura 1 Box 2).
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal entrada;
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).
1 - % Valor Unitário X Valor Total - #########
2 - Tolerância Imposto - Informa uma tolerância de valores para os campos referentes a impostos: ICMS, BASE Subst e ICMS Subst.
3 - Quantidade Dias Mínimo Vencimento - Informa a quantidade mínima de dias para vencimento de parcela.
4 - Calcula IVA - Habilita o cálculo de IVA.
5 - % Tolerância Abaixo Custo Tabela - Informa um percentual de tolerância abaixo do custo de tabela do produto fornecedor.
6 - Tolerância Acima Custo Tabela - Informa um valor monetário de tolerância acima do custo de tabela do produto fornecedor.
7 - Administração Preço Família - Ao realizar a entrada de nota os preços da família do produto também é administrado.
8 - Percentual Divergência Custo - Informa um percentual de tolerância para aceitar uma divergência entre o custo do produto anterior com o produto que está entrando
na pela nota.
9 - Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar o campo ICMS na hora do lançamento do item da nota.
10 - Layout Coletor - Identifica qual layout coletor deve ser utilizado caso o coletor seja do tipo TXT. Veja como configurar um layout.
11 - % Tolerância qtde pedido UN - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos UNITÁRIOS.
12 - % Tolerância qtde pedido KG - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos PESÁVEIS (KG).
13 - Tolerância custo pedido - Informa uma tolerância entre o custo do item no pedido e o custo está sendo lançado na nota fiscal.
14 - Verifica dia útil - Ao selecionar este parâmetro informamos que o vencimento desta nota em Contas a Pagar / Fornecedor deve apenas utilizar duas úteis
para informar o pagamento.
15 - Abatimento Fun. Rural - Informe qual o tipo de abatimento Fun. Rural que irá alimentar o financeiro. Exemplo: Suponhamos que o parâmetro esteja como DOC/TEC.
Quando for inserido um valor no campo Funrural no lançamento de nota, esse valor aparecerá em financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor / aba Abatimentos com a
opção que foi selecionada neste campo.
16 - Abatimento Desconto Boleto - Funciona da mesma maneira que o Funrural, porém, se trata dos valores do campo "Desc. Boleto" no lançamento da nota.
17 - Validar PIS/COFINS Cadastro - Utilizando esta opção o sistema irá realizar um cruzamento de informações entre a informação de importação (que vem do XML da nota)
e o cadastro do produto. Caso não esteja marcada o sistema buscará as informações do cadastro do Produto Fornecedor.
18 - Bloqueia Divergência Pedido - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o pedido de compra o sistema não realiza o lançamento de nota até que as
informações sejam cruzadas perfeitamente.
19 - Tolerância qtde coletor KG - Identifica uma tolerância de contagem com o coletor em Quilogramas.
20 - Baixa Perda - No cadastro do produto existe o campo "Percentual Perda" que seria a perda natural do produto. No tipo de Entrada também existe um parâmetro
"Atualiza Perda" onde deve ser marcado. Em conjunto com essas duas configurações esta opção informa se a baixa do estoque e o aumento do custo do produto
serão atribuídos na entrada ou na saída deste produto.
21 - Abatimento Contrato - Caso haja um abatimento de contrato cadastrado para o fornecedor, este abatimento utilizará o campo selecionado no parâmetro para
identificar o tipo de abatimento em Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor;
22 - Utiliza Embalagem Fornecedor - Ao acionar esta opção o sistema irá verificar a quantidade do produto por embalagem do cadastro de produto fornecedor.
Caso esteja desmarcada a quantidade de produtos por embalagem informada é a do cadastro do produto.
23 - Utiliza ICMS Crédito Fora Estado - Caso esta opção esteja marcada ao dar entrada no produto o sistema calculará um crédito de ICMS derivado do campo
"ICMS fora Estado Créd." no cadastro do produto. Antes de marcar esta opção valide com o setor contábil fiscal de sua empresa.
24 - Aviso Desconto Contrato - Caso haja um contrato de desconto com o fornecedor uma mensagem informando esse desconto é exibido ao finalizar a nota.
25 - Verifica Pendência Devolução Fornecedor - Verifica se o fornecedor tem pendências de devolução e exibe uma mensagem informando esta pendência na hora da
finalização.
26 - Boqueia Divergência Bonificação - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na bonificação da nota.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da nota fiscal.
- Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Algumas notas necessitam ser conferidas antes de finalizadas. Ao clicar na conferência é exibida um campo para senha para que
a pessoa que está recebendo a nota digite. Esta senha pode ser visualizada na própria nota fiscal.
- Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Selecione as notas fiscais que deseja reprocessar a escrita fiscal caso haja modificações.
LANÇAMENTO MANUAL DE NOTA FISCAL ENTRADA
1 - Acesse o menu: Nota Fiscal / Entrada;
2 - Clique no botão Incluir();
3 - Tipo Nota - Identifique o tipo de nota que deseja lançar;
4 - Fornecedor -
5 - Estado -
6 - Nº Nota -
7 - Tipo -
8 - Pedido -
9 - Data Emissão -
10 - Série -
11 - Modelo -
12 - Situação -
13 - Chave NFe -
14 - Tipo Frete -
15 - Data Entrada -
16 - Desconto -
17 - Desc. Boleto -
18 - Base Subst. -
19 - Funrural -
20 - ICMS Subst. -
21 - Guia Subst. -
22 - IPI -
23 - Frete -
24 - Base Cálc -
25 - Out. Adic. -
26 - Vlr. Mercad. -
27 - Vlr. Nota -
28 - Seção Vencimentos -
29 - Seção Produtos -
30 - 
31 - 
32 - 
33 - Arquivo:Botao recalcular aliquotas.png
30 - Observação -
ANEXO 1: IMPORTAÇÃO DE NOTAS EXTEMPORÂNEAS
Ao importar uma nota do Repositório NFe Entrada não é possível alterarmos o Tipo da Nota para Extemporânea. Para importar uma nota com este tipo devemos realizar o
seguinte procedimento:
1 - Importe e finalize a nota fiscal de entrada;
2 - Acesse o menu: Fiscal / Escrituração / Nota Fiscal;
3 - Pesquise a Nota Fiscal, em seguida clique duas vezes em cima da nota;
4 - Altere o Campo Tipo Nota para Extemporânea como mostra a imagem abaixo.
