Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Agenda Fornecedor

INTRODUÇÃO

 A Agenda Fornecedor é uma parte essencial do sistema, que se integra de forma eficiente a outras ferramentas para auxiliar na gestão de compras. Ela funciona em três etapas principais: criação de sugestões de compra, envio de cotações para fornecedores e controle do acesso às cotações. Com a Agenda Fornecedor, é possível determinar quando os fornecedores terão acesso às cotações. Isso torna o processo mais organizado e eficiente.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

  - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, em seguida clique neste botão para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo.

 

  - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo Agendamento de Fornecedor.

  - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o agendamento e clique neste botão para excluir.

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

  - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Este botão serve para renovar o Agendamento de Fornecedor.

  1 - Selecione o agendamento com a data vencida.

  2 - Clique no botão exportar ().

  3 - Selecione a nova data e clique em exportar.

  - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). Ao marcar a flag “Utiliza Nova Agenda Fornecedor” o sistema muda o layout da tela da Agenda Fornecedor, exibindo um calendário a esquerda. 

  

  - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros à consulta que deseja realizar.

  - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do Agendamento de Fornecedor.

FILTROS E COLUNAS

 - Período - Permite selecionar um intervalo de datas para filtrar as visitas dos fornecedores nesse período específico.

 - Fornecedor - Campo para inserir o código ou nome do fornecedor para filtrar os resultados apenas para aquele fornecedor específico.

 - Comprador - Campo para inserir o código ou nome do comprador para filtrar os resultados relacionados a um comprador específico.

 - Situação - Permite selecionar a situação do agendamento, como "ATIVO" ou outras opções, para filtrar os registros de acordo com seu status atual.

 - Atendido - Filtro que permite selecionar se deseja ver registros atendidos, não atendidos ou todos.

 - Loja - Permite selecionar uma loja específica para filtrar os registros de visitas ou cotações naquela loja.

 - Agendamento - Permite selecionar a frequência das visitas ou cotações dos fornecedores, com as seguintes opções:

• MENSAL - Agendamento mensal.
• NENHUM - Sem agendamento específico.
• PRAZO VISITA - Agendamento baseado no prazo de visita determinado.
• QUINZENAL - Agendamento quinzenal.
• SEMANAL - Agendamento semanal.

COMO FAZER O ACERTO DE CUSTO DE UM PRODUTO

 - Acesse o menu: Administrativo - Acerto de Custo.

 - Insira o produto que deseja acertar o custo e altere o valor do campo "Custo c/ Impos".

 - Selecione a loja que deseja realizar o acerto do custo, em seguida clique em salvar.