INTRODUÇÃO
Esta tela permite consultar lançamentos de valores complementares ou ajustes de ICMS que não são apurados automaticamente, mas que precisam ser informados manualmente na escrituração fiscal.
CONSULTA DE OUTROS VALORES
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Alíquota;
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a alíquota e clique neste botão para excluir;
- Visualização de relatório de apuração e envio para impressão
Campos e funções principais
Período: Define o intervalo de datas para consulta dos lançamentos (ex: 12/2001 a 04/2025).
Tipo: Filtra os registros por tipo de ajuste ou operação (ex: Normal, Substituição Tributária etc.).
Loja: Permite selecionar uma loja específica ou visualizar todas.
Nº Nota: Campo para filtrar lançamentos vinculados a um número de nota fiscal específico.
Grade de resultados (tabela)
Cada linha representa um valor informado manualmente no ICMS. Os campos exibidos são:
Tipo ICMS: Indica se é um lançamento do regime normal, substituição tributária etc.
Fundamento GIA/SP: Código da legislação ou motivo do ajuste conforme exigido pela GIA/SP.
Descrição GIA/SP: Informação complementar sobre o motivo do ajuste. Ex: “Preenchida pelo contribuinte”.
Frase GIA/SP: Referência detalhada sobre os documentos que justificam o valor (ex: números de NFs).
Valor: Valor do ICMS ajustado manualmente.
Tipo Ajuste SPED ICMS/IPI: Código do tipo de ajuste utilizado no SPED Fiscal.
Descrição SPED ICMS/IPI: Descrição do tipo de ajuste segundo o SPED.
Data: Mês e ano da escrituração do ajuste.
Inscrição Estadual: Inscrição da empresa referente ao lançamento.
