Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Fiscal Escrituração

NOTAS DE ATUALIZAÇÃO

Escrituração Fiscal (Observações Fiscais ICMS ST Retido - C195/C197)

 Para que o VRMaster passe a contemplar a geração dos Registros C195 e C197 no SPED Fiscal para valores de ICMS ST Retido, na tela de "parâemtros" da "Consulta de Escrituração Fiscal", foi adicionado um novo campo: "Observação Padrão ICMS ST Retido".
 
Essa demanda foi solicitada por clientes que foram contemplados por algumas prefeituras para apurar o valor de ICMS ST Retido de forma separada. Dessa forma, as prefeituras conseguem fazer o cruzamento dos valores que são repassados pelo estado a elas, garantindo maior transparência e controle.



  Funcionalidade:  
 • Ao clicar no botão CNS (botão de lupa), o sistema abrirá a tela "Consulta de Observação Fiscal".  
 • O usuário poderá cadastrar uma nova Observação Fiscal e associá-la ao campo "Observação Padrão ICMS ST Retido".  
 • Esse cadastro de observação fiscal deve contemplar tanto movimentações de Entrada quanto de Saída. 
 
 
 
 
 
 Ao gerar o SPED Fiscal (Caminho: Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal), o sistema gera os registros C195 e C197 sempre que houver lançamento de observação fiscal para o ICMS ST Retido. 
 
 Registro C95:
 
 
 Registro C197:
 
 
 Detalhamento do Registro C197:
 

  Geração do Registro C195/197 para valor de FCP (NFC-e/NF-e Saída)

Agora na tela de Escrituração Nota Fiscal o campo de Observação Fiscal relacionada ao imposto FCP, , nas operações de Saída (NF-e e NFC-e) está apresentado corretamente.  
 Essa observação é necessária para permitir que, na exportação do SPED Fiscal, seja gerado corretamente o registro C197, com o campo 06 preenchido com o percentual de FCP (Alíquota ICMS) da operação.
 
 Essa geração ocorre automaticamente em diferentes pontos do sistema, como:
- Ao finalizar ou transmitir NF-e de saída
- Ao finalizar PDV consistência
- Por execução do processo automático VREncerramento, finalizar PDV consistência
- Ao reprocessar escrita fiscal da PDV consistência
- Ao reprocessar escrita fiscal da NF-e de Saída
- Ao clicar em “Atualiza Observação Fiscal” na tela de consulta Escrituração Nota Fiscal
- Todas essas ações devem ser capazes de garantir a correta geração da Observação Fiscal associada ao FCP.