INTRODUÇÃO
A Nota Fiscal de Despesas é uma ferramenta responsável por realizar o lançamento de notas fiscais de entrada. Porém, nesta ferramenta só serão lançadas notas
fiscais que contenham apenas serviços. Como por exemplo a conta de Energia Elétrica, Água, Manutenção de Equipamentos, entre outras.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Box 2). No box 3 é exibido os totais da consulta realizada.
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota despesa.
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluí-la.
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da nota fiscal de despesa.
- Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Selecione as notas fiscais e clique neste botão para que o sistema recalcule os dados fiscais.
Este botão é utilizado quando há alguma mudança nas informações fiscais cadastradas no sistema.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).
1 - Quantidade Dias Mínimo Vencimento - Informe qual a quantidade mínima de dias para vencimento de uma nota fiscal de despesa que o sistema deve aceitar.
2 - Verifica dia útil - Realiza verificação na data de vencimento. Caso esta opção esteja marcada e o vencimento for inserido em um dia não útil o sistema irá
informar o vencimento para o próximo dia útil.
LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL DESPESAS
1 - Acesse o menu: Nota Fiscal / Despesa.
2 - Clique no botão Incluir();
3 - Fornecedor - Informe o nome do fornecedor.
4 - Estado - Campo informativo que exibe o estado onde o fornecedor se encontra.
5 - Nº Nota - Informe o número da nota fiscal de despesa.
6 - Situação - Campo informativo que exibe a situação da nota fiscal de despesa.
7 - Tipo - Informe qual o tipo da nota.
8 - Data Emissão - Informe a data da Emissão da nota fiscal.
9 - Série/Modelo - Informe a série e o modelo da nota fiscal de despesa.
10 - Data Entrada - Informe a data de entrada da nota no sistema.
11 - Valor Bruto - Informe o valor Bruto da nota.
12 - ICMS - Informe qual o tipo de alíquota ICMS o serviço da nota fiscal está atribuído.
13 - Tipo Pagamento - Informe qual será o tipo de pagamento para esta nota.
14 - Chave NF-e - Informe a chave NF-e caso haja.
15 - Vencimentos - Informe quais serão os vencimentos desta nota. Clique no botão adicionar(
) e adicione as datas de vencimento.
16 - Impostos - Informe os valores dos respectivos impostos.
17 - Observação - Insira uma observação caso haja.
18 - Após realizar o lançamento salve a nota fiscal de despesa e clique no botão finalizar(
) para finalizar o lançamento.
