Gestao do Conhecimento VR Master Financeiro

CONTAS A RECEBER

EVENTO FINANCEIRO NÃO CADASTRADO PARA ESSE TIPO DE NOTA
   
   1 - Entre no menu: Financeiro > Contas a Receber > Venda a Prazo;
   2 - Clique no botão configurar();
   3 - Clique no botão "Adicionar" no canto direito inferior da tela;
   4 - Selecione o tipo da nota;
   5 - Selecione o "evento financeiro recebimento". Caso não haja um evento que possa utilizar crie um novo evento financeiro.
   6 - Faça o mesmo para o "evento financeiro estorno".
   7 - Salve a alteração.

CRÉDITO ROTATIVO ESTÁ VINCULADO COM UM BOLETO E NÃO PODE SER BAIXADO
   
   1 - Existe um boleto vinculado ao crédito rotativo em: Financeiro > Contas a receber > Emissão Boleto;
   2 - Cancele ou baixe os boletos existentes para o cliente em questão;
   3 - Saia da tela de crédito rotativo e entre novamente;
   4 - Efetue a baixa.