NAO FOI POSSIVEL GERAR CODIGO FISCAL

Ocorre ao realizar a consistência de log quando o tipo de saída do sistema está com as configurações erradas.
 
   1 - Acesse o menu: Fiscal / Escrituração / Nota Fiscal;
   2 - Clique em parametrizar();
   3 - Acerte o campo "Tipo Nota Saída PDV" para "MAPA RESUMO - PDV" (código 15). Neste tipo de saída devem conter um CFOP de venda e um CFOP de Substituição, 
       caso contrário a mensagem também será exibida;
   4 - Salve as alterações.

Ocorre quando não há um CFOP vinculado ao tipo da nota.
 
   1 - Acesse o menu: Nota Fiscal / Despesa;
   2 - Clique no botão incluir ();
   3 - Clique no botão abrir tela consulta ();
   4 - Encontre o tipo da nota que está sendo lançada;
   5 - Selecione o tipo da nota e clique no botão editar();
   6 - Clique no botão adicionar () no canto inferior da tela;
   7 - Selecione o CFOP referente ao tipo da nota e salve todas as telas, em seguida lance a tela novamente.