REJEICAO : FALHA NO SCHEMA XML DO LOTE DE NFE

Ocorre quando a nota que está sendo transmitida tem caracteres inválidos seja no cadastro dos produtos ou no Fornecedor.

1 - Acesse o menu Cadastro / Operacional / Produto. Pesquise os produtos que estão na nota e verifique se no campo "Descrição completa" existe algum caracter inválido.
2 - Acesse o menu Cadastro / Operacional / Fornecedor. Pesquise o fornecedor que está na nota e verifique se no campo "Razão Social" existe caracteres inválidos.
 
 Intende-se por caracteres inválidos: "Ç", "vírgula", "ponto final", "letras com acentos" ou qualquer outro caracter que não seja LETRAS OU NÚMEROS.

Ocorre quando o cliente eventual está com a opção "Tipo Órgão Público" marcada como Estadual ou Federal.

1 - Acesse o destinatário da nota fiscal.
2 - Remova a opção "Estadual" e "Federal".
3 - Salve o cadastro do cliente.
4 - Exclua a nota fiscal.
5 - Realize o lançamento novamente.