Exibir código-fonte para DIVERGENCIA DE PEDIDO DE COMPRA

 <b><font size=4>Ocorre ao tentar consistir uma nota fiscal importando um pedido de compra quando os valores de ICMS ST somando com o total da nota não é igual ao custo total da mercadoria.</font></b>
 
 1 - Acesse o menu: Cadastro / Operacional / Fornecedor.
 2 - Encontre o fornecedor da nota fiscal em questão.
 3 - Selecione o cadastro do fornecedor e clique no botão editar([[Arquivo:botao_editar.png]])
 4 - Selecione a opção "UTILIZA IVA".
 5 - Salve e realize a consistência da nota novamente.