DIVERGENCIA DE PEDIDO DE COMPRA

Ocorre ao tentar consistir uma nota fiscal importando um pedido de compra quando os valores de ICMS ST somando com o total da nota não é igual ao custo total da mercadoria.

1 - Acesse o menu: Cadastro / Operacional / Fornecedor.
2 - Encontre o fornecedor da nota fiscal em questão.
3 - Selecione o cadastro do fornecedor e clique no botão editar()
4 - Selecione a opção "UTILIZA IVA".
5 - Salve e realize a consistência da nota novamente.