Perguntas Frequentes

VRMaster

FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS

Como faço para que as minhas despesas operacionais diversas apareçam no DRO?

O DRO irá apresentar os resultados conforme lançamento de custos operacionais, sendo assim:
- Lance suas despesas em Financeiro > Contas á Pagar > Outras Despesas.
- Realize a baixa dessas despesas.
- Vá em Administrativo > Consultas Administrativas > Relatórios Gerenciais > Demonstrativo de Resultado Operacional.
- Clique no botão Configurar().
- Selecione todos os TIPO ENTRADA que foram utilizados no lançamento das Despesas Diversas no Financeiro.
- Clique no botão consultar().

NOTA: Caso essas despesas já tenham sido abatidas em outros pagamentos, pode ser utilizado um banco fictício de controle financeiro sem que haja a necessidade de haver uma movimentação financeira real.

FERRAMENTAS EM GERAL

Como consultar os produtos comprados por um cliente preferencial?

- Acesse o menu: Financeiro > Contas a Receber > Crédito Rotativo > Recebimento.
- Informe o cliente e a data da compra.
- Clique duas vezes em cima do nome do cliente e clique no botão exibir cupom ().

 Como fazer para um produto que é vendido em caixa/fardo ou unitário baixe o estoque do mesmo produto?

Você deverá adicionar os códigos de barras referentes a estes produtos no mesmo cadastro, no caso, o produto que você deseja realizar a baixa de estoque. Veja uma imagem abaixo de um mesmo produto que é vendido em Caixa e Unidade também:



Acesse também o manual completo de cadastro de produtos clicando aqui.

Como atualizo o PIS COFINS?

- Acesse o menu: Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal.
- Selecione as notas que deseja atualizar.
- Clique no botão atualiza PIS/COFINS ()

Porque meu relatório de Venda PDV não bate com o mesmo período do relatório de Venda Período?

Esses dois relatórios são diferentes. O relatório de Venda PDV serve para visualizar as vendas em tempo real. Significa que apenas o que se vendeu nos PDVs estão sendo exibidos e, caso você esteja selecionando uma data de hoje por exemplo, assim que você atualizar o relatório novamente o valor será diferente pois este relatório exibirá em tempo real os valores vendidos. 
Já a Venda Período é um relatório que necessita primeiramente da consistência para ser exibido. Ele também exibe cancelamentos, vendas realizadas mediante a notas que não precisam necessariamente serem realizadas nos PDVs, impostos, entre outras informações. 
Então, comparar estes dois relatórios é um erro pois eles são distintos em algumas informações, consequentemente uma hora ou outras esses dois relatórios não serão iguais.

Como Habilitar o LOG de Eventos?

- Aplicações Desktop
Editar o arquivo vr.properties (Windows: c:\vr\ | Linux: /vr/).
Adicionar o argumento: log.nivel com valor trace, debug, info, warn, error ou off. (Exemplo: log.nivel = warn)

- Aplicações Web
Adicionar no GlassFish em System Properties uma nova propriedade com o nome LOG_NIVEL e com o valor trace, debug, info, warn, error ou off.

- Nivel de LOG
trace > debug > info > warn > error > off

FISCAL

A Apuração de ICMS para venda PDV está com divergência. O que pode estar acontecendo?

A apuração de ICMS de venda PDV refere-se ao CFOP 5.102. Isso pode acontecer quando há notas de saída com esse CFOP, faça a seguinte verificação:

- Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída.
- Clique no botão filtro() e insira o filtro de CFOP 5.102 e saia da tela.
- Informe o período da Apuração que deseja
- Realize a consulta clicando no botão consultar(). 
- O resultado será o valor total da diferença da apuração.

Minhas apurações de ICMS com base em cupons estão gerando tributações de ICMS, como posso resolver?

A Apuração de ICMS de notas a base de cupom referem-se aos CFOPs 5.929 e 6.929, sendo assim:
- Tecle F11 e digite: CFOP, tecle enter.
- Consulte o CFOP 5.929 e o 6.929.
- Desmarque o parâmetro "GERA ICMS".
- Reprocesse a escrituração das notas fiscais.
- Clique no botão consultar().

SPED CONTRIBUIÇÕES

Como faço para o Lançamento financeiro de Outras Despesas vá para o SPED Contribuições?

- É preciso que o "TIPO ENTRADA" utilizado no lançamento da nota esteja marcado com o parâmetro "GERA PIS/COFINS" e, em FINANCEIRO > LANÇAMENTO > OUTRAS DESPESAS, o campo PIS/COFINS na tela de lançamento dessa despesa esteja preenchido.

SPED FISCAL

Como faço para que o Lançamento do SIMPLES NACIONAL vá para o SPED Fiscal?

- O cadastro do Fornecedor deve estar como "EPP" - SIMPLES ou ME no campo "TIPO EMPRESA".
- Ao finalizar as notas entradas deste fornecedor, deve ser informado no campo "ICMS SIMPLES NACIONAL" na mensagem da finalização.
- Acesse o menu: FISCAL > APURAÇÃO > SIMPLES NACIONAL, filtre o período e clique em gerar().

Em qual bloco é exibido os valores do ICMS SIMPLES NACIONAL no SPED?

É exibido no bloco E111.

NOTAS FISCAIS

 A mensagem: "Valor da mercadoria não confere" aparece quando tento finalizar ou consistir a nota de entrada, como faço para resolver?

Verifique o valor da mercadoria no cabeçalho da nota e no rodapé, note que há divergências entre esses valores. Utilize o espelho da nota ou a DANFE para conferir os valores dos itens e seus descontos. Ajuste de forma que os dois valores no cabeçalho da nota fiscal e do rodapé sejam iguais mas não desrespeite ou invente valores para que a nota fiscal seja finalizada.

 A mensagem: "Valor total da nota não confere" aparece quando tento finalizar ou consistir a nota de entrada, como faço para resolver?

Verifique o valor da mercadoria no cabeçalho da nota e no rodapé, note que há divergências entre esses valores. Utilize o espelho da nota ou a DANFE para conferir os valores dos itens e seus descontos. Ajuste de forma que os dois valores no cabeçalho da nota fiscal e do rodapé sejam iguais mas não desrespeite ou invente valores para que a nota fiscal seja finalizada.

 Ao finalizar a nota a frase "Alíquota X não encontrada". Como resolvo este problema?

Clique aqui para visualizar a resolução deste problema.

Tenho uma nota da Pepsico que não consigo fechar. O que preciso fazer?

Clique aqui para visualizar o manual completo para o lançamento das notas Pepsico.

O sistema não realiza o desconto de Funrural do produtos na nota, porque?

- Acesse o cadastro do fornecedor.
- Verifique se o tipo empresa está como "Produtor Rural".
- Verifique se a opção "Desconto Funrural" está marcada.
- Salve e finalize a nota novamente.

Porque minha nota não gera credito de ICMS para o SEF?

Só não é gerado credito ICMS quando na nota de entrada os produtos são substituídos, consequentemente os CFOPs de Substituição tributária não geram ICMS.

Em minha Apuração de PIS/COFINS  aparece  CST 99 do que se trata?

O CST 99 é referente a notas de entrada que foram emitidas por pessoas físicas que não sejam produtores rurais e não seja notas do tipo devolução para clientes.

CONSISTÊNCIA

 Minha consistência está com divergências, o que faço?

Com a redução Z em mãos, verifique quais são os valores que estão divergentes.
Caso os valores incorretos estejam em "VENDA e CANCEL. Impressora" clique aqui para ver o manual de lançamento de Mapa Resumo.
Caso contrário, se a inconsistência estiver nas informações de LOG (Venda Log e Cancel. Log) entre em contato com o suporte da VR Software para que possamos analisá-las.

PROBLEMAS GERAIS

O VRMaster não abre e não exibe nenhuma mensagem de erro, o que pode ser?

Certamente a versão do java que se encontra em seu computador está errada, provavelmente ele deve ter sido atualizado. Faça o seguinte:

- Vá até o painel de controle de seu computador > Arquivos e programas.
- Encontre a versão do java que está instalada e verifique se é uma versão diferente da 7 update 60. Caso seja, desinstale a versão que está instalada.
- Clique aqui para fazer o download da versão correta.
- Instale a versão baixada.
- Abra o VRMaster novamente.

VRPDV

PROBLEMAS GERAIS

Os preços no caixa não mudam ou estão errados, o que pode ser?

- Verifique se seu concentrador encontra-se aberto.
- Feche o concentrador, abra-o novamente, aguarde aproximadamente 1 minuto e verifique se os caixas estão normais novamente.
- Verifique se na aba "Pacotes" se não há pacotes parados, caso haja aguarde para que eles desçam para os PDV.
- Caso ainda não adiante, verifique se há erros no concentrador e qual PDV está exibindo o erro. Vá até o caixa correspondente a ECF do erro e verifique se ele está se comunicando corretamente em sua rede e se seu firewall não está ativo, caso esteja, deixe-o desligado. Faça isso em todos os PDVs que forem necessários.
- O seu anti-vírus também pode causar problemas apagando arquivos ou impedindo o funcionamento correto do aplicativo, adicione exceções aos arquivos VRConcentrador.jar, VRMaster.jar e VRPDV.jar.
- Verifique se o indicador "C" no PDV encontra-se na cor verde. Caso esteja vermelho, verifique sua rede tanto do PDV quando no Concentrador.
- Execute a função 120 no PDV.
- Mesmo realizado todos esses passos e o problema persistir, entre em contato com o suporte da VR Software e informe os passos que já fora realizados.

DÚVIDAS SOBRE EQUIPAMENTOS

 Posso trabalhar com SAT e ECF Fiscal no mesmo supermercado?

Sim. O SAT é obrigatório para novas aquisições. Isso significa que você pode utilizar sua ECF fiscal até sua memória ser completamente esgotada ou substituí-la por um SAT Fiscal gradativamente em seu supermercado.

Quantos SATs por caixa posso trabalhar?

1 SAT por caixa juntamente com uma impressora não fiscal para impressão dos cupons.

Quais as marcas de SATs que a VR Software já é homologada?

Clique aqui para visualizar os equipamentos homologados.