Notas da versao VRMaster 3.15

Informações Gerais da Versão

1 - As telas de Administração de Preço, Pedido de Compra e Oferta no menu Administrativo receberam uma modificação na aba "Pesquisa". Todos os itens da família passarão a ser exibidos e não apenas para os produtos coletados.

2 - Criada a Aba "Transferência" para Entradas de Transferências de outras Lojas, separando-as por "Entrada" nas telas:

Administrativo > Compra > Pedido.
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão de Produto.

Além das telas acima, a aba também foi implementada nas telas abaixo, porém, sem a separação por Entrada:

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

3 - Foi adicionado novo botão de abatimento() do contas a pagar, ao clicar neste botão serão exibidos os documentos do contas a pagar vinculados ao "cliente/fornecedor" selecionado. Este botão será visível nas seguintes telas do recebimento:

Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

4 - No botão copiar() o sistema não deverá trazer informações das contas contábeis, deixando-as em branco quando a opção for utilizada. Essa alteração foi realizada nas telas:

Cadastro > Operacional > Fornecedor
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

5 - Novo botão histórico() adicionado em todas as telas de cadastros e lançamentos. Este botão exibirá todas as transações(modificações) realizadas no cadastro que está selecionado na tela.

ADMINISTRATIVO

 Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Criada opção de ordenar por "Venda Líquida" e "Participação" dentro do botão filtro()

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise

1 - Foram adicionadas as mesmas abas da tela de "Pré Cotação" para a tela de análise com exceção da aba Observação. A lista atual de fornecedores passa a ser visualizada na aba "TOTAIS".

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Listagem Fornecedor

1 - Criada nova tela de Listagem de fornecedor. Clique aqui para visualizar o manual completo da tela.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - No botão pendências() foi adicionado um filtro por loja. Os totais serão exibidos por loja, apenas o contrato não será separado por loja.
2 - Foi criado um link no número da nota fiscal dentro do histórico de compras na aba Entrada para acesso rápido a nota fiscal relacionada.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Novos filtros criados: "Desconto Cupom" e "Desconto Item".

Administrativo > Acerto de Custo

1 - O sistema replicará o acerto de custo para produtos derivados de um associado.

Administrativo > Compra > Pendência

1 - Novo filtro adicionado "Número Cotação".

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Adicionada nova aba "Produção" contendo as colunas: Loja, Data, Quantidade Produção, Custo c/ Imposto e Custo Total c/ Imposto.

CADASTRO

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foram incluídos os campos Rendimento e Custo total na receita.
2 - Incluído campo "Rendimento" e "Custo total" no relatório de ficha técnica.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Nova função de cadastro de biometria. A biometria poderá identificar operadores e fiscais no caixa e também substituirá a senha de clientes preferenciais.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionado cadastro por biometria.

ESTOQUE

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Um campo "Motivo" foi criado. Os motivos podem ser previamente cadastrados para ser vinculados a uma troca. O motivo da troca aparecerá no extrato de movimentações.

FINANCEIRO

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O saldo das contas cadastradas serão exibidos mesmo não havendo lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Foi adicionado o nome do cliente antes do texto na impressão de carta de cobrança.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Novo relatório criado para a tela "Quebra de Caixa". Junto a ele um parâmetro chamado "Valor Tolerância Quebra Dia" foi também foi criado.

FISCAL

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes nos registros: C114 e 1400.

Fiscal > Apuração > Impostos Indiretos

1 - Foi adicionado o campo "Loja" junto aos principais filtros da tela.

NOTA FISCAL

 Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Na Tela de "Divergência de Importação NFe" o sistema não irá converter o "ICMS Crédito" para conferir as alíquotas, ou seja, irá exibir as alíquotas de crédito e também compará-las. Já no lançamento da nota fiscal, o sistema deverá converter automaticamente para escriturar de forma correta. Esta é uma particularidade para o estado do Ceará.

Nota Fiscal > Saída

1 - Será permitido que o usuário Altere, Crie e Exclua as Opções do campo "Tipo Devolução" em VRMaster > Nota Fiscal > Saída > Saída de Nota Fiscal.
2 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.
2 - Ao liberar uma divergência de pedido, o sistema solicitará uma justificativa.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - A aba Geral dentro do botão configurar() foi removida pois esta aba só é utilizada para PIS/COFINS.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - A aba Código Receita foi removida do botão configurar() pois esta aba só é utilizada em Sped Fiscal.

PDV

PDV > Parâmetro

1 - Realizada correção na seleção "Utiliza qtde total desconto Atacado". Anteriormente, ao desmarcar a opção "Utiliza Desconto Atacado" a opção "Utiliza qtde total desconto Atacado" continuava marcada quando o correto seria desmarcar automaticamente. Corrigido.

PDV > Operador

1 - Adicionado cadastro de biometria.

UTILITÁRIO

Utilitário > Mensagem

1 - O sistema passará a aceitar acentuações.

LOGÍSTICA

 Logística > Reposição > Análise Reposição

1 - Novos filtros adicionados: "Atendido Total", "Atendido Parcial" e "Não Atendidos".

Logística > Romaneio

1 - Nova ferramenta criada.