Notas da versao VRMaster 3.15
De VRWiki
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VRMaster - 3.15.17-9
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período - Ajuste realizado na consulta da tela para considerar os níveis corretos de mercadológicos. Anteriormente caso o utilize mais que 3 níveis de mercadológico o sistema estava permitindo filtrar apenas os 3 primeiros níveis.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF - Foram realizadas correções nos registro L300, M300 e M310.
Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS - Ajustes realizados na sessão Sped Fiscal. Anteriormente os campos vinham bloqueados, agora, caso se o lançamento for realizado por simples nacional, não conter um código de ajuste, ou, se o código de ajuste estiver na validade, o sistema deverá habilitar os campos para preenchimento manual.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Correção no registro C500. Anteriormente caso não possua notas ou cupons fiscais (registros C100 e C400 respectivamente) não era gerado o registro C500.
Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento - Foi realizado uma melhoria na mensagem de baixa em lote "Evento financeiro não configurado para este tipo de nota!". A mensagem passará a citar o tipo da nota que está faltando o evento financeiro e ficará da seguinte maneira: "Evento financeiro não configurado para o tipo saída XXX!"
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Foi realizada uma correção na consulta da exportação bancária. Anteriormente ao consultar os documentos para exportação, o sistema estava desconsiderando o filtro boleto impresso, permitindo apenas exportar boletos do CRÉDITO ROTATIVO que estavam impressos.
Nota Fiscal > Entrada - Foram realizados ajustes nas Substituições Estaduais referentes ao estado do Ceará. Anteriormente caso o produto possua substituição estadual o valor do imposto não estava sendo considerado na composição do custo do produto.
Nota Fiscal > Repositório > SAT/CF-e - Adicionada uma nova coluna "Nº CF-e" que exibirá o número do extrato da transação SAT.
Nota Fiscal > Saída - Foram realizados ajustes no cálculo de notas impostadas da entrada. Anteriormente ao gerar uma nota de saída de devolução a partir de uma nota de entrada, o sistema não estava calculando corretamente o valor desta nova nota desconsiderando a quantidade embalagem.
VRMaster - 3.15.17-8
Estoque > Comparativo Lojas - Corrigido bug do sistema. Anteriormente ao reordenar a tela de consulta do comparativo, a edição não respeitava a ordenação, abrindo o item trazido no resultado da consulta da linha que estava selecionada.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto - Realizada correção no campo nosso número. Anteriormente o sistema estava gerando a linha digitável, utilizando o nosso numero com 8 casas gerando e inconsistências na linha digitável do boleto.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Ajustes realizados no registro F100. Anteriormente o registro só estava sendo gerado para notas que estavam com a opção "Gerar Contas a Pagar" quando o correto seria gerar para notas que também não geram contas a pagar.
Fiscal > Apuração > Uso e Consumo - Correção na exibição do custo na tela. Anteriormente o sistema estava exibindo o valor unitário do custo do produto, sem multiplicar pela quantidade e quantidade embalagem. Ao gerar uma nota fiscal o valor é multiplicado e na tela de apuração não estava sendo feito.
Nota Fiscal > Saida - Correção do erro ao imprimir boleto. O erro acontecia porque o sistema só aceitava 40 caracteres na descrição do fornecedor/cliente eventual. - Foi realizada uma melhoria na importação de cupons. Anteriormente ao importar um cupom para a nota o sistema deixava o campo dos cupons bloqueado impossibilitando a navegação entre os cupons.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF - Foram realizados acertos nos registro L100. - Criado a geração dos registros M030 e N030.
VRMaster - 3.15.17-7
Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento - Correção do erro: java.lang.String cannot be cast to java.lang.Boolean que acontecia ao tentar recalcular juros exibindo a consulta de maneira sintética.
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento - Correção do erro: java.lang.String cannot be cast to java.lang.Boolean que acontecia ao tentar recalcular juros exibindo a consulta de maneira sintética.
Nota Fiscal > Saída - Adicionado duas novas impressões "Imprimir Romaneio" e "Imprimir Boleto".
VRMaster - 3.15.17-6
Fiscal > Apuração > ICMS - Correção na divergência entre SPED Fiscal e apuração ICMS.
Financeiro > Caixa > Administração - Correção do erro ERROR: update or delete on table "recebercaixa" violates foreign key constraint "fk_id_recebercaixa" on table "recebercaixaitem" Detalhe: Key (id)=(610695) is still referenced from table "recebercaixaitem" ao realizar a troca de bandeiras.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Correção nos registros C490, C800 e C860. Anteriormente o sistema estava exibindo erros com alíquotas reduzidas com a porcentagem final de 8,40%, onde o sistema estava considerando apenas 2 casas decimais gerando com 8% e não 8,4.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal - Realizada correção na parametrização da escrita fiscal. Anteriormente ao consistir uma nota pela tela de consulta da escrita fiscal, o sistema estava verificando o parâmetro de tolerância de imposto da nota entrada e não da escrita.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Correção no campo 43 para exportação bancária do Banco ITAÚ.
Nota Fiscal > Saída - Realizada correções em complemento de devoluções. Anteriormente ao gerar uma nota saída de complemento para uma devolução, o sistema não está alterando o CST para o CST da pauta como é feito para a nota de devolução normal.
Nota Fiscal > Entrada - Correção na divergência de notas. Anteriormente ao visualizar as divergências de nota entrada, o sistema estava acusando divergências de valor de ST quando ambos estavam iguais.
VRMaster - 3.15.17-5
Contabilidade > Integração - Foi adicionado o label "Selecionado" na coluna. Anteriormente a coluna estava sem nome.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Foram realizados ajustes no cálculo do ICMS. Anteriormente caso a alíquota não fosse reduzida, o sistema estava arredondado o valor do percentual antes da multiplicação do valor do imposto.
VRMaster - 3.15.17-4
Contabilidade > Integração - Correção para integração de notas de complemento. Anteriormente ao gerar uma nota de complemento sem valor contábil, porém, com valor de base de cálculo, o sistema estava integrando na contabilidade a nota com valor contábil, gerando divergências.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF - Foram realizadas diversas correções no registro L030. - Otimizado a geração do arquivo. Anteriormente estava demorando demais.
Contabilidade > LALUR > Plano Referencial Tabela LALUR - Foi realizada modificações na tela. Anteriormente o sistema estava exibindo o código da tabela onde havia pontos e o sistema não deixava consultar corretamente. Agora a tabela contará com o seu próprio código (gerado pelo sistema) e o código da tabela será incluso junto ao texto da tabela.
Contabilidade > LALUR > Lançamentos > Parte A - Foi realizada modificações na tela de lançamento. Anteriormente o sistema não permitia pontos no campo de código, impossibilitando o lançamento de algumas tabelas do LALUR. Agora o sistema atribuirá um código próprio a cada item da tabela facilitando o lançamento.
Contabilidade > LACS > Lançamento - Foi realizada modificações na tela de lançamento. Anteriormente o sistema não permitia pontos no campo de código, impossibilitando o lançamento de algumas tabelas do LACS. Agora o sistema atribuirá um código próprio a cada item da tabela facilitando o lançamento.
Contabilidade > LACS > Plano Referencial Tabela LACS - Foi realizada modificações na tela. Anteriormente o sistema estava exibindo o código da tabela onde havia pontos e o sistema não deixava consultar corretamente. Agora a tabela contará com o seu próprio código (gerado pelo sistema) e o código da tabela será incluso junto ao texto da tabela.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - O sistema passará a enviar o motivo 05 para a geração do registro H005.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Correção do erro Tipo PIS/COFINS 50 não encontrado! ao gerar o arquivo. - Correção no registro C170. Anteriormente ao gerar o registro C170 o sistema estava enviando o valor do IVA no campo 17 quando o correto seria enviar o percentual da alíquota débito da pauta.
Estoque > Balanço > Lançamento - Correção no cálculo do percentual de desmembramento. Anteriormente o sistema estava calculando erroneamente os valores.
Nota Fiscal > Saída - Ao transmitir uma nota fiscal o sistema estava acusando uma nota diferente da que está no site da SEFAZ. Foi realizada uma série de verificações e correções na hora da transmissão.
Nota Fiscal > Repositório > SAT/CF-e - Correção do cálculo de valor líquido exibido na consulta. Anteriormente o cálculo estava mostrando o valor bruto como valor líquido.
VRMaster - 3.15.17-3
Ajuda > Buscar - Realizada correção na verificação da licença de contabilidade.
Nota Fiscal > Entrada - Realizada correção nos cálculos de venda média de produtos associados. Anteriormente o sistema estava considerando o estoque do produto associado para cálculo uma vez que os produtos associados não possuem estoque.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto - Correção nos boletos gerados para banco Caixa Econômica Federal. Anteriormente o banco estava rejeitando os boletos gerados pelo sistema.
VRMaster - 3.15.17-2
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Foram realizadas correções na exportação do registro C870. Anteriormente para os CSTs 1, 2, 50 e 60 o sistema zera o valor da base de cálculo, porém, caso houvesse reincidência do item em outro dia, o sistema não estava fazendo a mesma regra, enviando somente o valor da base. - Realizada correções no registro C100. Anteriormente o sistema estava exibindo um erro GROUP BY.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Realizada correções no registro C100. Anteriormente o sistema estava exibindo um erro GROUP BY.
Nota Fiscal > Tipo Entrada - Correção do erro ERROR: column "creditaicms" of relation "tipoentrada" does not exist.
VRMaster - 3.15.17-1
Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Substituicao Estadual - Foram realizadas correções na consulta da tela. Anteriormente erros estavam sendo gerados por conta de alterações do atualizador.
VRMaster - 3.15.17
Administrativo > Administração Preço - Foi incluído as colunas “Margem Líquida”, “Margem Bruta”, “Margem Sobre Custo” e “Margem Sobre Venda” na aba Informações. - Foram adicionada as colunas: “Margem Líquida”, “Margem Bruta”, “Margem Sobre Custo” e “Margem Sobre Venda” na aba Informações do histórico.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda ABC - Foi adicionado o botão de administração de preço na tela. - Foi adicionado links para o cadastro do produto. Os links foram inseridos no código dos produtos trazidos pela consulta.
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto - Foi adicionada a aba pesquisa na tela para exibir as pesquisas de preço dos produtos selecionados na consulta.
Administrativo > Gestão Oferta > Oferta - O campo "Preço Normal" passará a exibir o último preço antes da oferta.
Administrativo > Programação Preço - Foi adicionada a coluna "Loja" na tela de consulta da ferramenta. Anteriormente o sistema não estava verificando as diferentes lojas impossibilitando a ação de programar preços diferentes para lojas diferentes.
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise - Foram adicionada as colunas: “Margem Líquida”, “Margem Bruta”, “Margem Sobre Custo” e “Margem Sobre Venda” na aba Informações do histórico. - Foi adicionada a aba "Pesquisa" ao histórico de informações.
Administrativo > Cotação > Cliente - Foram adicionada as colunas: “Margem Líquida”, “Margem Bruta”, “Margem Sobre Custo” e “Margem Sobre Venda” na aba Informações do histórico.
Administrativo > Gestão Oferta > Simulação Oferta - Foram adicionada as colunas: “Margem Líquida”, “Margem Bruta”, “Margem Sobre Custo” e “Margem Sobre Venda” na aba Informações do histórico.
Administrativo > Compra > Pedido - Foram adicionada as colunas: “Margem Líquida”, “Margem Bruta”, “Margem Sobre Custo” e “Margem Sobre Venda” na aba Informações do histórico.
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação - Foram adicionada as colunas: “Margem Líquida”, “Margem Bruta”, “Margem Sobre Custo” e “Margem Sobre Venda” na aba Informações do histórico.
Administrativo > Compra > Sugestão - Foram criados os filtros "Fabricante" e "Loja". - O filtro "Mercadológico" foi enviado para dentro do botão filtro()
Administrativo > Pré-Pedido > Pré-Pedido - Foram adicionada as colunas: “Margem Líquida”, “Margem Bruta”, “Margem Sobre Custo” e “Margem Sobre Venda” na aba Informações do histórico.
Cadastro > Contabilidade > Conta Identificação - Nota tela criada. Clique aqui para visualizar o manual completo da ferramenta.
Cadastro > Financeiro > Banco - Adicionado 2 novas opções na configuração de boleto: "Boleto Registrado" e "SIGCB". - O campo "Nosso Número" passará a aceitar até 15 caracteres.
Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento - As colunas "Custo Tabela Atual" e "Custo Novo" foram invertidas de lugar. Agora a coluna "Custo Tabela Atual" vem primeiro.
Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Cadastro - Os produtos que estão com situação excluída não aparecerão na lista de produtos da tela de Produto Fornecedor.
Cadastro > Operacional > Produto - Adicionada coluna CEST na consulta do produtos.
Cadastro > Operacional > Fornecedor - Foi adicionada a opção "NF Emitida Pelo Posto Fiscal" para prática de emissão de notas em postos fiscais.
Contabilidade > Lançamento - Foram adicionados 3 novos tipos no filtro Origem: Quebra, Perda e Consumo.
Contabilidade > LALUR > Lançamentos > Parte B - Nova Ferramenta LALUR Parte B criada. Veja o manual completo clicando aqui.
Contabilidade > Relatórios > Balancete - Ao imprimir o relatório com um grupo econômico selecionado para a consulta, o sistema deverá exibir o CNPJ da matrix do grupo selecionado no escopo do relatório.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF - As configurações para exportação foram separadas por grupo econômico.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil - As configurações para exportação foram separadas por grupo econômico.
Contabilidade > Demonstrações Contábeis > DRE - Melhora na performance da consulta. Anteriormente algumas consultas estavam demorando entre 20 a 25 minutos para serem realizadas.
Interface > Importação > Fiscal > Código Ajuste ICMS - Nova ferramenta criada. Clique aqui e veja o manual completo
Estoque > Consumo - Nova aba criada "Dados Consumo". - Novo flag "Emite Nota Fiscal" será responsável por identificar se a geração da nota fiscal de uso e consumo para o motivo cadastrado. - Nova Aba "Dados Contábeis" responsável por vincular as contas contábeis referente a consumo. - Adicionada uma verificação para o lançamento de consumo. Agora o sistema passará a validar se a integração contábil já foi realizada para a data do lançamento, caso sim, o sistema não permitirá o lançamento.
Estoque > Perda - Nova aba criada "Dados Perda". - Novo flag "Emite Nota Fiscal" será responsável por identificar se a geração da nota fiscal de uso e consumo para o motivo cadastrado. - Nova Aba "Dados Contábeis" responsável por vincular as contas contábeis referente a perdas. - Adicionada uma verificação para o lançamento de perda. Agora o sistema passará a validar se a integração contábil já foi realizada para a data do lançamento, caso sim, o sistema não permitirá o lançamento. - Foi realizada uma melhoria para que não seja mais exibido produtos zerados nos relatórios da perda.
Estoque > Quebra - Nova aba criada "Dados Quebra". - Novo flag "Emite Nota Fiscal" será responsável por identificar se a geração da nota fiscal de uso e consumo para o motivo cadastrado. - Nova Aba "Dados Contábeis" responsável por vincular as contas contábeis referente a quebras. - Adicionada uma verificação para o lançamento de quebra. Agora o sistema passará a validar se a integração contábil já foi realizada para a data do lançamento, caso sim, o sistema não permitirá o lançamento. - Foi realizada uma melhoria para que não seja mais exibido produtos zerados nos relatórios da quebra.
Estoque > Troca > Lançamento - Ao realizar um lançamento, o sistema passará a não mais apagar todos os campos deixando o campo Motivo com o mesmo motivo inserido anteriormente facilitando o lançamento de vários itens seguidos.
Financeiro > Caixa > Configuração Recebível - Foi adicionado o botão copiar() para copiar as características e regras do recebível. - Foi adicionado o botão simulação de recebimento(
). Este botão abrirá uma outra tela para simular o recebimento referente a regra configurada.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto - Criada emissão de boletos para o banco SAFRA.
Fiscal > Apuração > Uso e Consumo - Nova tela criada. Clique aqui para visualizar o manual completo da ferramenta.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições - A aba "Tipo Nota Despesa" foi removida da tela de configuração. Agora o sistema passará a "direcionar" os registros para o SPED Fiscal e Contribuições a partir do tipo da nota fiscal. Para visualizar as informações de direcionamento para os registros detalhadamente, clique aqui. - Os registros M110, M115, M510 e M515 passarão a registrar informações de notas de Uso e Consumo com CFOPs 5.927 ou 6.927.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Foi realizada uma alteração no campo 10 do registro C800. Anteriormente a informação da chave contia o número de série do cadastro da ECF, agora, o sistema passará a considerar o número de série do equipamento SAT.
Nota Fiscal > Entrada - Notas de serviços não serão mais enviadas ao SPED Fiscal. Anteriormente, ao gerar uma nota fiscal de serviço sem modelo, o sistema estava atribuindo-o ao SPED Fiscal no registro 0200, quando o correto seria não enviar ao registro e ao SPED Contribuições. - Ao carregar produtos de notas fiscais para a administração de preço será aplicado o custo médio quando o flag "Administra Preço" no tipo da nota esteja marcado e "Custo Médio" esteja marcado na parametrização da tela de administração de preço. - Foi realizada uma correção no sistema ao utilizar dois pedidos de compras com um mesmo produto e em uma nota de entrada. Nestes casos o sistema estava atualizando o status do pedido de forma errada, por exemplo: Temos dois pedidos de compra com o produto X com 10 unidades. Caso chegue 10 unidades ou 15 unidades do produto X em uma mesma nota de entrada e ambos os pedidos estiverem amarrados na nota de entrada, ambos são atualizados para o status de "Entregue Total". - Foi realizada uma correção ao lançar uma nota com um produtos principal do desmembramento. Anteriormente o sistema não estava respeitando as porcentagens de estoque para os produtos associados ao desmembramento, enviando os valores zerados para o estoque. - Foi adicionada uma nova opção "Não credita ICMS". Clique aqui para ver o manual completo.
Nota Fiscal > Saída - Adicionado botão para cancelamento de recebimento para notas que ultrapassam as 24 horas exigidas pelo SEFAZ. - Adicionado novo parâmetro "Tipo Saída Cancelamento".
Nota Fiscal > Repositório > SAT/CF-e - Nova tela criada. Clique aqui e veja o manual completo da ferramenta.
Nota Fiscal > Repositório NF-e > Pendência Entrada - Houve uma alteração no menu Nota Fiscal onde a tela foi realocada para dentro do submenu "Repositório > NF-e".
Nota Fiscal > Repositório NF-e > Entrada - Houve uma alteração no menu Nota Fiscal onde a tela foi realocada para dentro do submenu "Repositório > NF-e".
Nota Fiscal > Repositório NF-e > Saída - Houve uma alteração no menu Nota Fiscal onde a tela foi realocada para dentro do submenu "Repositório > NF-e".
Nota Fiscal > Repositório NFC-e - Foi criada a opção de inutilizar() notas em contingência.
PDV > Parâmetro - Nova função 193 adicionada. Clique aqui para visualizar seu funcionamento.
VRMaster - 3.15.16-11
Contabilidade > Zeramento - Nova correção na lentidão do processo de zeramento.
Contabilidade > Relatórios > Livro Diário - Correção do erro NULL ao imprimir um relatório. Anteriormente o erro NULL estava aparecendo em alguma colunas do relatório.
Nota Fiscal > Saída - Foi realizada correção para o erro das somatórias dos itens ai finalizar a nota.
Nota Fiscal > Repositório NF-e > Entrada - Correção nos valores de conversão de alíquota. Anteriormente ao carregar uma nota e utilizar a conversão de alíquotas, o sistema estava atribuindo o valor da base de cálculo para o campo outras quando o correto seria enviar o valor total do item.
VRMaster - 3.15.16-10
Administrativo > Compra > Pedido - Correção na ordenação dos itens ao enviar um pedido via e-mail. Anteriormente o sistema não estava ordenando os itens pela descrição como na tela de cadastro. - Foi realizada uma correção para que o sistema volte a alterar as informações da família dos produtos no pedido. Anteriormente esta funcionalidade foi removida a pedidos, e está retornando ao sistema melhorada.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Correção do erro: "O valor acumulado do ICMS informado está divergente do valor calculado pela multiplicação da alíquota pelo valor acumulado da base de cálculo do ICMS." ao gerar o SPED.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Realizada correção na geração do registro C180. Anteriormente caso um item estivesse com o CFOP 6.404 o sistema não estava enviando o item para o registro.
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento - Realizada correção na baixa automática. Anteriormente o sistema estava permitindo valores negativos caso o desconto seja maior que o valor devido do cliente.
Nota Fiscal > Despesa - Foi realizada uma correção na finalização da nota. Anteriormente o sistema não estava verificando se o encerramento contábil estava finalizado.
VRMaster - 3.15.16-9
Cadastro > Operacional > Produto - Correção na cópia do cadastro de produto(
Contabilidade > Zeramento - Correção do ERRO: atualização ou exclusão em tabela "contabilidadelancamento" viola restrição de chave estrangeira "fk_contabilidadelancamento" em "fatocontabilitem" Detalhe: Chave (id)=(3548264) ainda é referenciada pela tabela "fatocontabilitem". ao estornar o zeramento.
Contabilidade > Saldo Inicial > Ativo e Passivo - Correção da mensagem de duplicidade ao importar um arquivo de saldo inicial Ativo e Passivo para quando há uma mesma conta VR com conta de terceiros diferente. O sistema deve permitir a importação pois as contas de terceiros são diferentes.
Fiscal > Mudança de Tributação - Foram realizadas diversas correções na tela.
Nota Fiscal > Saída - Ao imprimir a nota fiscal de devolução de cupom, o sistema passará a adicionar ao campo "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" o número do CUPOM e da ECF. - Correção da rejeição de notas emitidas para o estado no Nordeste. - Foi removida a ordenação pelo clique do mouse na coluna de importação de nota entrada. Anteriormente a ordenação estava causando problemas ao carregar os itens da nota.
VRMaster - 3.15.16-8
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil (ECD) - Foram realizadas uma série de acertos nos registros I050, J930, I250, J210 e I355.
Contabilidade > Saldo Inicial > Ativo e Passivo - Foi removida a verificação para a exclusão de um lançamento para o qual o período contábil já foi encerrado. - Removida verificação de lançamento de varias contas "VR" para uma conta do "Governo". Anteriormente o sistema estava impedindo que mais de uma conta VR possa realizar lançamentos em apenas uma conta do governo, uma vez que esta prática é permitida.
VRMaster - 3.15.16-7
Nota Fiscal > Saída - Adicionada uma mensagem para identificar o CST correspondente a entrada. Anteriormente, ao realizar uma nota de saída referente a uma nota de entrada cujo qual o CST de crédito não tem um CST de débito correspondente, o sistema dava uma mensagem informando, mas não citava qual era o número do CST correspondente. Agora a mensagem passará a exibir o CST correto correspondente ao da entrada caso não haja no cadastro.
PDV > Promoção - Foi adicionado um novo modelo de promoção que suportará a seguinte situação: Cadastrar uma oferta que a cada R$ 100,00 em compra o cliente possui direito a levar até 4 leites por R$ 0,99, caso ele leve 5 leites, apenas 4 receberão o desconto. - Adicionado um novo campo ao informar o produto da promoção chamado "Qtd. Limite".
Financeiro > Caixa > Recebimento - Correção no recebimento e estorno de créditos rotativos. Anteriormente o sistema estava apresentando problemas referentes a ordem de lançamentos de um recebível.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF - Correção do erro: Resultset não está posicionado corretamente, talvez vocês precise chamar next. O erro acontecia na tentativa de gerar o arquivo de SPED.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF - Foi realizado ajuste na lógica dos produtos que devem ser enviados ao registro 0205. Anteriormente o sistema estava verificando a "Descrição" ou "Código" do produto e enviava ao registro, porém, o correto é enviar apenas produtos que tiveram seus códigos alterados.
Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento - Foi realizado um ajuste para quando é realizado um lançamento manual em que o campo valor está zerado. Anteriormente, ao se deparar com essa situação o sistema estava baixando automaticamente o recebimento, não permitindo edições posteriores. Agora o sistema não mais permitirá salvar um recebimento com valores zerados.
Administrativo > Compra > Pedido - Foi realizado um ajuste para quando não existe uma norma preenchida para reposição do produto. Neste caso o sistema atribuirá automaticamente a norma de compra deste produto.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Correção na mudança de tributação ao realizar uma exportação. Anteriormente ao ter uma situação onde é exportado somente a mudança de tributação e sem o inventário, o sistema estava somando o valor do FECOEP. Foi removida essa soma.
VRMaster - 3.15.16-6
Nota Fiscal > Entrada - Realizado ajuste na conferência de nota fiscal. Anteriormente ao realizar uma conferência na tela de consulta, o sistema estava pedindo a liberação da armazenagem mesmo em casos onde o coletor online não é utilizado. - Realizado ajustes no histórico da ferramenta. Anteriormente o sistema estava gravando informações incoerentes no histórico da tela.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil (ECD) - Correção de erros ao gerar o SPED Contábil.
Cadastro > Contabilidade> Plano Conta - Adicionado flag "DMPL" ao cadastrar um novo Plano de Conta.
Contabilidade > Saldo Inicial > DRE - A coluna "Conta VR" foi modificada para "Conta Contábil".
Contabilidade > Lançamento - Os campos de Histórico Padrão e Histórico passaram a ser obrigatórios. O usuário deverá preencher um dos dois históricos para o lançamento.
VRMaster - 3.15.16-5
Nota Fiscal > Repositorio NFe > Entrada - Correção do erro NULL ao carregar uma nota.
VRMaster - 3.15.16-4
Nota Fiscal > Repositorio NFe > Entrada - Foi realizada uma correção relacionada a importação de notas de despesa. Anteriormente o sistema não estava atribuindo corretamente os valores dos impostos ISS PIS E COFINS.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Realizado ajuste nos registros M115, M515 e CST 49. Anteriormente o sistema enviava os registros citados para notas de devoluções, o que está errado, o correto seria enviar o CST de PIS/COFINS da entrada da nota.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - O registro passará a não mais somar ICMS ao FECOEP como era feito anteriormente. Veja o detalhamento do registro.
Fiscal > Apuração > ICMS - Realizada correção na apuração de ICMS. Anteriormente os valores de apuração do registro não estavam iguais aos do registro E110.
Nota Fiscal > Repositório NFC-e - Realizada correção ao cancelar uma NFC-e pelo VRMaster. Anteriormente o sistema estava enfrentando problemas ao realizar o cancelamento.
Nota Fiscal > Saída - Ajuste realizado para notas de saída para produtores rurais. Anteriormente o sistema estava enviando a informação para a nota de saída informando que o produtor rural, pessoa física, é "Não Contribuinte e pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS (TAG indIEDest = 9) quando o correto seria enviar a opção 2 "Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS" quando houver este caso.
VRMaster - 3.15.16-3
Administrativo > Compra > Pedido - Correção do erro "NULL" e "NEAR AT JOIN". Anteriormente o erro NULL acontecia ao informar o custo do produto sem informar um produto e o erro de NEAR AT JOIN estava acontecendo quando não era informado o parâmetro Loja Depósito.
Ajuda > Busca (F11) - Foi adicionada a busca das novas telas da contabilidade na busca.
PDV > Consistência - Foi realizada uma correção no cálculo da venda Média. O sistema estava calculando os dias sem venda de forma errada considerando todos os produtos existentes no log.
Financeiro > TEF > Conciliação > Conciliação - Correção do erro "ERRO de NEAR AT WHERE". Anteriormente ao reprocessar um arquivo de pagamento da Accesstage o sistema estava retornando o erro citado.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Foi realizado ajuste no layout do arquivo de exportação do banco SICOB. O layout foi ajustado conforme informações do banco.
VRMaster - 3.15.16-2
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Análise Recebimento - Realizada correções nos valores trazidos pelo sistema. Anteriormente o sistema estava divergindo valores em consultas por mercadológico e comprador.
Estoque > Balanço > Atualização - Foi adicionada uma verificação para quando um item principal de desmembramento é coletado mas está excluído. Anteriormente o sistema estava alimentando os itens associados ao item principal do desmembramento mesmo que ele esteja excluído.
PDV > Consistência - Correção do erro "Duplicate Key" ao finalizar consistência.
VRMaster - 3.15.16-1
Nota Fiscal > Repositório NFC-e - Foram realizados ajustes na geração do QRCode. Esta correção foi replicada para o aplicativo VRPdv.
PDV > Consistência - Realizada correção do erro null ao finalizar a consistência.
VRMaster - 3.15.16
Estoque > Perda - A tela teve o parâmetro "Quantidade de dias Lançamento Retroativo" separado das telas de Quebra, Produção Ordem, Transferência Interna e Transformado. Anteriormente ao alterar o parâmetro em qualquer tela citada, o sistema modificava todas as outras por se tratar do mesmo campo.
Estoque > Quebra - A tela teve o parâmetro "Quantidade de dias Lançamento Retroativo" separado das telas de Perda, Produção Ordem, Transferência Interna e Transformado. Anteriormente ao alterar o parâmetro em qualquer tela citada, o sistema modificava todas as outras por se tratar do mesmo campo.
Estoque > Produção > Ordem - A tela teve o parâmetro "Quantidade de dias Lançamento Retroativo" separado das telas de Perda, Quebra, Transferência Interna e Transformado. Anteriormente ao alterar o parâmetro em qualquer tela citada, o sistema modificava todas as outras por se tratar do mesmo campo.
Estoque > Transferência Interna - A tela teve o parâmetro "Quantidade de dias Lançamento Retroativo" separado das telas de Perda, Quebra, Produção Ordem e Transformado. Anteriormente ao alterar o parâmetro em qualquer tela citada, o sistema modificava todas as outras por se tratar do mesmo campo.
Estoque > Transformado - A tela teve o parâmetro "Quantidade de dias Lançamento Retroativo" separado das telas de Perda, Quebra, Produção Ordem e Transferência Interna. Anteriormente ao alterar o parâmetro em qualquer tela citada, o sistema modificava todas as outras por se tratar do mesmo campo.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF - O sistema passará a exportar os registros: M300, M350, N500, N620, N630, N650, N660 e N670 de período anual e os registros: M300, M350, N500, N630, N650 e N670 de período semanal.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto - Ao cancelar um boleto o sistema passará a pedir uma justificativa.
Financeiro > TEF > Conciliação > Análise - Nova tela de análise de conciliação TEF criada. A tela funcionará via Accesstage. Veja o manual completo.
Financeiro > TEF > Conciliação > Conciliação - Nova tela de conciliação TEF criada. A tela terá seu funcionamento através das informações da empresa Accesstage. Veja o manual completo.
Cadastro > Tipo TEF - Adicionado um novo campo "Índice Cartão" no cadastro de BIN dos cartões. Este campo é utilizado apenas em algumas bandeiras.
Contabilidade > Saldo Inicial > Ativo / Passivo - Nova tela criada no sistema. Veja o manual completo da ferramenta.
Contabilidade > Saldo Inicial > DRE - Nova tela criada no sistema. Veja o manual completo da ferramenta.
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro - Adicionada nova verificação para Clientes Preferenciais que foram exportados para Clientes Eventuais. Ao realizar a atualização de um Cliente Preferencial, caso ele seja também um Cliente Eventual o sistema perguntará se deseja realizar a atualização do cadastro. - A aba "Dados Adicionais" passará a aceitar caracteres especiais. - Foi adicionado um novo filtro "Restrição" dentro do botão filtro(
Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem - Adicionada coluna "Diferença" ao relatório para facilitar a análise entre as margens padrão e praticada.
Fechamento > Encerramento Diário - Realizado ajuste para que, ao realizar uma consulta de inventário o sistema considere também os estoques de "Cestas Básicas" e "Troca" para fins fiscais. - Realizado tratamento para que o cálculo de venda média do sistema se torne mais rápido.
Nota Fiscal > Saída - Ao importar um ou mais cupons para emissão de nota fiscal, o sistema não permitirá realizar quaisquer tipos de alterações relacionadas.
PDV > Parâmetro - Foi adicionada a opção de ocultar ou não os valores dos totalizadores de Leituras X e Reduções.
Administrativo > Compra > Pedido - Novo parâmetro adicionado "Loja Depósito Fechado". Clique aqui e veja o manual completo de como o novo parâmetro funciona. - Foram adicionados os campos: "Qtd Emb Forn" e "Peso Emb Forn" para facilitar a visualização do tipo de embalagem do cadastro de produto fornecedor. - Adicionado novo botão filtro(
Nota Fiscal > Entrada - Adicionado botão recebimento(). Clique aqui para visualizar o manual completo da ferramenta. - Adicionado um novo filtro "Valor Mínimo Verba" no botão filtro(
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada - Foi realizada uma melhoria no recebimento de notas de fora do estado. Anteriormente ao receber uma nota fora do estado era necessário desmarcar o parâmetro "Importado XML" e recalcular os itens da nota. Esta função será realizada automaticamente quando o sistema identificar que a nota é de um estado diferente ao da loja logada.
Cadastro > Operacional > Produto - Novo filtro adicionado dentro do botão filtrar(
Financeiro > Contas Receber > Convênio > Crédito - Foi adicionada uma nova exibição no relatório para que seja possível visualizar os totais de crédito da empresa conveniada. Veja como realizar o filtro.
PDV > Consistência - Ao realizar o reprocessamento o sistema passará a exibir uma tela pra selecionar "Venda" ou "Fiscal" afim de sanar possíveis impactos de mudanças indevidas causadas pelo reprocessamento de vendas.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal - Realizada a desvinculação do parâmetro "Tolerância Imposto". Anteriormente o parâmetro era utilizado tanto na tela de escrituração quanto na de nota fiscal de entrada. A mudança fará com que o parâmetro trabalhe individualmente para cada tela.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Foi realizada uma alteração no registro F100 para inserir os lançamentos de Outras Despesas sem verificar o pagamento.
Contabilidade > LALUR > Apuração - Nova tela do sistema. Clique aqui e veja o manual completo da ferramenta.
Contabilidade > LALUR > Lançamento - Nova tela do sistema. Clique aqui e veja o manual completo da ferramenta.
Contabilidade > LALUR > Plano Referencial Tabela LALUR - Nova tela do sistema. Clique aqui e veja o manual completo da ferramenta.
Contabilidade > LACS > Apuração - Nova tela do sistema. Clique aqui e veja o manual completo da ferramenta.
Contabilidade > LACS > Lançamento - Nova tela do sistema. Clique aqui e veja o manual completo da ferramenta.
Contabilidade > LACS > Plano Referencial Tabela LACS - Nova tela do sistema. Clique aqui e veja o manual completo da ferramenta.
Fiscal > Inventário - Foi adicionada a coluna "Unidade Medida" na tela de consulta.
Logística > Reposição > Análise Reposição - Foram adicionados dois filtros "Produto" e "Cross Docking".
Administrativo > Administração Preço - Foi adicionado o campo "Tipo Oferta" dentro do botão ofertar ().
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento - Foram adicionados os campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total.
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento - Foram adicionados os campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total.
Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento - Foram adicionados os campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total.
Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento - Foram adicionados os campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total.
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento - Foram adicionados os campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total.
Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento - Foram adicionados os campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total.
Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento - Foram adicionados os campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total.
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento - Foram adicionados os campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total.
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto - Coluna "Descontinuado" foi movida para a aba "Estoque" na parte inferior da tela.
Estoque > Balanço > Lançamento - Ao informar um item principal de um desmembramento em um balanço, o sistema passará a lançar os itens relacionados a ele.
PDV > Parâmetro - Foi adicionada a seção de parcelamento possibilitando que exista uma parametrização para compras parceladas. Veja como a ferramenta funciona.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > SPED Contábil (ECD) - O sistema passará a gerar os registros: J200, J210, J215 e I157.
Contabilidade > Relatórios > Demonstrações Contábeis > DMPL - Nova tela criada. Veja o manual completo.
Cadastro > Contabilidade > Fato Contábil - Nota tela criada. Veja o manual completo.
VRMaster - 3.15.15-7
Nota Fiscal > Saída - Anteriormente uma validação no tamanho dos códigos de barras era feito no sistema para enviar somente os códigos com tamanhos 8, 12, 13, ou 14. Porém, a SEFAZ estava rejeitando as notas. Foi removida a validação deixando o sistema como estava anteriormente.
VRMaster - 3.15.15-6
Nota Fiscal > Saída - Foi realizada a correção no rateio de valores para quando uma nota fiscal contém descontos. Anteriormente em alguns casos havia rejeição da nota pela SEFAZ de uma divergência de 0,01 centavos.
Financeiro > Caixa > Saldo > Análise - Correção na consulta de saldo em recebíveis parcelados. Anteriormente ao ter um recebível parcelado em 3x, por exemplo, o sistema estava somando o valor total da compra x3 quando o correto seria exibir o valor dividido em 3x.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil (ECD) - Novo campo adicionado na aba "NIRE" dentro da configuração () da tela.
Administrativo > Compra > Sugestão - Foram realizadas melhorias na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava demorando muito para trazer os resultados da consulta.
VRMaster - 3.15.15-5
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Notas emitidas com modelo 65 passaram a não mais enviar valores de descontos no registro C100.
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Lançamento - Realizada correção na soma dos impostos do contrato. Anteriormente quando havia uma situação na qual exista mais de um contrato de fornecedor para o mesmo dia o sistema não estava somando os valores dos impostos.
Fiscal > Mudança de Tributação - Foi realizada uma correção nos cálculos do sistema. Anteriormente o sistema estava realizando cálculos errados das alíquotas dos produtos.
VRMaster - 3.15.15-4
Fechamento > Encerramento Diário - Correção nos valores de convênio do sistema. Anteriormente, ao realizar o encerramento o sistema estava desconsiderando o "Tipo Convênio" gerando valores indevidos. - Alteração nos lançamentos automáticos de conciliação bancária. Anteriormente o sistema realizava lançamentos de conciliação bancária aos sábados e domingos onde não havia movimentação. Agora o sistema não irá gerar conciliações bancárias dos dias que não houver movimentação.
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto - Correção realizada na Aba Similares. Anteriormente o sistema não estava exibindo as lojas corretamente.
Nota Fiscal > Saída - Correção para transmissão de notas fiscais a base de cupom para fora do estado. Anteriormente o sistema estava sem este suporte não gerando a nota nesta situação com retorno de rejeição da SEFAZ. - O sistema estava realizando uma verificação no emitente e remetente para aplicar o CSOSN, entretanto, existem casos nos quais a receita não estava validando da forma que o sistema está tratando. Foi realizada uma alteração para voltar a verificação apenas para o emitente. - Foi realizada uma correção para que quando uma nota conter um fornecedor do tipo pessoa física o campo Inscrição Estadual traga o número do RG do mesmo. Anteriormente o sistema contia uma trava impossibilitando esta informação nas DANFEs emitidas. - Ao finalizar uma nota, os valores de Base ST, ICMS ST e IPI caso haja, e após finalizado a nota, o sistema exibe os valores na observação da nota e realiza a gravação da nota na escrita fiscal e, posteriormente, são enviados ao registro C195 do Sped Fiscal. Foi realizado um ajuste para que seja realizado este processo na hora da escrituração da nota e não no momento da finalização.
Nota Fiscal > Entrada - Foi realizada uma correção no botão histórico(). Anteriormente o sistema estava trazendo o histórico pelo número da nota possibilitando que notas de lojas diferentes sejam exibidas. - Correção na divergência da quantidade dos produtos com a quantidade da validade dos produtos quando corrigidos de um lançamento via coletor. - Ao finalizar uma nota, os valores de Base ST, ICMS ST e IPI caso haja, e após finalizado a nota, o sistema exibe os valores na observação da nota e realiza a gravação da nota na escrita fiscal e, posteriormente, são enviados ao registro C195 do Sped Fiscal. Foi realizado um ajuste para que seja realizado este processo na hora da escrituração da nota e não no momento da finalização. Para notas já finalizadas, basta reprocessá-las.
Administrativo > Compra > Pedido - O botão de negociação foi movido para a aba Troca.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Foi realizado um ajuste no registro 0200. Anteriormente o sistema estava enviando os códigos de barras sem verificar se eram códigos válidos, exemplo: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14. - Foi adicionada uma verificação no registro C460 onde caso o CPF esteja zerado não enviará o CPF nem o Nome no registro.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada - Realizado ajuste no Web Service do estado de Espirito Santo. Segundo informações da SEFAZ o Web Service de Espírito Santo passará a utilizar o do Rio Grande do Sul. - Realizada correção na comparação para exibir divergências de CEST. Anteriormente o sistema não estava carregando o CEST pelo ID e estava exibindo divergências não existentes. - Foi adicionada uma verificação dentro do sistema para notas importadas que contenha o CST90. A verificação foi realizada na tag vBCST dentro do XML. - O sistema estava consultando incorretamente a autenticidade de notas provenientes do estado do Pará. Corrigido. - Foi realizada melhoria para notas fiscais importadas contendo ISSQN. Anteriormente ao possuir uma nota com ISSQN e importá-la no sistema, o sistema estava importando o campo Valor de Mercadoria em branco pois notas com ISSQN não vem com valor de mercadoria. Ao possuir esta situação o sistema passará a atribuir o valor de Serviço no campo "Valor Mercadoria".
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto - Foi adicionada uma condição para que o sistema só exiba as configurações de banco na impressão de boleto na falta da parametrização ou caso seja a primeira impressão.
Sistema > Atalho - Foi removido o atalho do Repositório NFCE. A tela não possui atalho anteriormente.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - O sistema passará a gerar o registro referente a multa para o banco ITAÚ. - Foram realizadas correções no layout de remessa do banco SICOB.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil (ECD) - Realizada correção no layout do registro I250.
Fiscal > Mudança de Tributação - Correção do erro: faltando entrada para tabela "p" na cláusula FROM.
Cadastro > Operacional > Produto > NCM - Os NCMs 426 e 424 passarão a ter a mesma descrição "CERVEJAS DE MALTE – VOLUME DE EMBALAGEM ACIMA DE 400 ML".
Administrativo > Consultas Administrativas > Entrada e Saída - Realizado correção de duplicidade. Em alguns casos, ao realizar uma consulta filtrando fornecedores cadastrados para 2 estados o sistema estava duplicando valores.
VRMaster - 3.15.15-3
Nota Fiscal > Saída - Realizada correção no processo de estorno de nota. Anteriormente o sistema estava estornando: custo, divergência, administração de preços, estoque, pedido e cross-docking, contrato e verba quando o correto seria mantê-los.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Correção no registro C170. Anteriormente ao gerar o registro o sistema estava utilizando o tipo entrada ou saída do escopo da nota. O correto seria utilizar o tipo do item.
Fiscal > Mudança de Tributação - Realizada correção no carregamento por inventário. Anteriormente ao carregar produtos do inventário para realizar a mudança de tributação o sistema estava carregando as alíquotas de credito/debito do inventario quando o correto seria utilizar as alíquotas atuais do cadastro do produto.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Em alguns casos um erro nos registros C100 e C170 "Registro/Campo não informado ou Inválido". Corrigido.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF - O sistema passará a exportar os registros E100 e E105.
VRMaster - 3.15.15-2
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil - Foi realizado uma série de acertos nos registros: 0000, I250, I051, I052.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV - Realizada correção para quando a consulta é filtrada por tipo de exibição "TEF". Anteriormente o sistema estava retornando a mensagem "Registro não encontrado" mesmo contendo registros.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Foram realizados ajustes no registro C170.
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento - Realizada correção na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava realizando a consulta filtrada por "Local de Cobrança" mesmo sem preencher o filtro.
Administrativo > Relatórios Gerenciais > Demonstrativo de Resultado Operacional - Ajuste realizado no DRO referente a outras receitas. Anteriormente o sistema estava gerando os valores de acordo com a emissão dos documentos e não na data de pagamento.
Nota Fiscal > Despesa - Realizada correção no relatório da tela. Anteriormente o sistema não estava respeitando os registros selecionados realizando a impressão de todos os documentos.
Nota Fiscal > Repositório NFC-e - Realizada correção na geração de QRCode. Anteriormente ao transmitir cupons em contingência o sistema não estava gerando o QRCode. - Correção do erro Rejeicao: modelo da NFC-e diferente diferente de 55 para o estados do Rio de Janeiro. Foi realizado ajuste no Webservise.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Realizado ajustes no layout de exportação do banco SICOB.
Fiscal > Mudança de Tributação - Realizada correção no valor das alíquotas. Anteriormente o sistema não estava considerando o valor das alíquotas reduzidas para o cálculo de crédito/débito.
VRMaster - 3.15.15-1
VRMasterMobile > Pedido > Compra - Foram realizados ajustes para que o sistema não altere os produtos da mesma família ao realizar a atualização do Produto Fornecedor a partir de um item de pedido de compra originalizado do pelo aplicativo VRMasterMobile.
Fiscal > Mudança Tributação - Correção do erro NULL ao carregar uma situação tributária. O erro acontecia quando o primeiro item da lista não possuía uma pauta fiscal.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil - Correção do erro: String index out of range: 6 ao gerar o Sped.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Correção na diferença entre os valores de ICMS no arquivo do SPED FISCAL e a apuração de ICMS no sistema.
Administrativo > Compra > Pedido - Realizada correção no cálculo das pendências de compra. Anteriormente o sistema estava realizando o cálculo da pendência do Cross-Docking de forma errada.
Nota Fiscal > Entrada - Realizada correção na verificação da data de validade. Anteriormente o sistema não estava verificando corretamente a data de validade contida no cadastro do produto na hora da entrada.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Correção no registro 0400. Anteriormente o sistema não estava trazendo todos os tipos de entrada e saída.
VRMaster - 3.15.15
Informações Gerais da Versão 1 - Foram realizadas diversas correções no sistema ao tentar imprimir sem consulta. Em vários casos o sistema apresentava erros, foram realizados testes em todas as telas do aplicativo. As seguintes telas foram corrigidas: Administrativo - Compra - Análise Administrativo - Consultas Administrativas - Análise Margem Administrativo - Consultas Administrativas - Comparativo Venda Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Kit Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período Administrativo - Pré-Pedido - Pré-Pedido Administrativo - Gestão Oferta - Simulação Oferta Cadastro - Operacional - Associado Cadastro - Operacional - Receita CRM - Análise Cliente Financeiro - Caixa - Fechamento PDV Fi nanceiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento Financeiro - Contas Receber - Convênio - Transação PDV - Kit CRM - Mala Direta - Aniversariantes CRM - Mala Direta - Promoção Fiscal - Mapa Resumo Administrativo - Consultas Administrativa - Venda Conjugada Administrativo - Consultas Administrativas - Venda PDV Nota Fiscal - Entrada Estoque - Troca - Negociação
Nota Fiscal > Entrada 1 - Foi realizada correção para divergência ao realizar um lançamento de validade para notar com produtos de compra e bonificados. Anteriormente o sistema estava acusando divergência na quantidade mesmo estando correta.
Iniciar 1 - Correção do erro: ERROR: insert or update on table "inventario" violates foreign key constraint "id_aliquotadebito" ao realizar o encerramento diário.
Administrativo > Pricing > Análise 1 - Realizado ajuste no cálculo de Valor Total do produto.
Nota Fiscal > Saída 1 - Correção dos erros NULL ao finalizar uma nota a base de cupons e ao carregar uma nota de saída que já possua cupons informados, neste caso o erro apresentado era o " v.chavenfce não existe ".
Nota Fiscal > Entrada 1 - Correção ao gerar uma devolução a partir de uma nota de entrada. Anteriormente o sistema estava calculando o valor com apenas 2 casas decimais, ocasionando erros. Foi ajustado para o sistema trabalhar com 4 casas decimais.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Realizada correção na duplicação de valores para o registro 1400.
Nota Fiscal > Entrada 1 - Realizada correção para quando a quantidade de itens devolvido é igual a quantidade de itens comprados na nota. Anteriormente o sistema enviava os produtos para a administração de preços. Se tratando de uma devolução, o sistema deve entender que o valor permanece igualmente o anterior, apenas neste caso esta tratativa deve acontecer.
Estoque > Produção 1 - Realizado ajuste para que o sistema pare de arredondar uma produção gerada. Anteriormente o sistema estava utilizando o arredondamento de forma errada.
VRMaster - 3.15.14
Informações Geral da Versão 1 - Foram realizados ajustes na resolução das seguintes telas: - Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor - Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento - Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
Administrativo > Compra > Sugestão 1 - Melhoria na consulta da sugestão de compra. Foram inclusas as colunas dos 3 meses anteriores e o mês atual. Essas informações serão trazidas pelo sistema na hora da consulta juntamente com outras informações como: Pendência, Troca, Quantidade Embalagem e Preço de venda. Clique aqui e veja como a ferramenta funciona.
Fiscal > Mudança de Tributação 1 - Conforme alteração da tributação de cervejas e cigarros no dia 22/02/2016, a tela de Mudança de Tributação foi criada para suprir a necessidade do decreto. Clique aqui para ver o manual completo da ferramenta. 2 - Correção do erro "Alíquota não encontrada". O sistema passará a carregar as alíquotas de pautas anteriores caso haja, caso contrário não deverá carregar a alíquota de ICMS.
Nota Fiscal > Saída 1 - Ao importar um cupom eletrônico a mensagem "EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106/2015" juntamente com o número da chave de acesso do cupom será exibida no campo "Informações Complementares". 2 - Realizado tratamento para que o sistema passe a respeitar os valores de série da loja de origem. Anteriormente o sistema em alguns casos atribuía o número de série da loja de destino ocasionando erros no Sped Fiscal.
Estoque > Balanço > Atualização 1 - Foi adicionada uma mensagem de alerta ao selecionar o tipo de balanço "GERAL".
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF 1 - O Sistema passará a exportar o bloco X. Registros X430 e X450. 2 - Foi desenvolvido a geração dos blocos L300, L200 e L210.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições 1 - A configuração de geração do Sped passará a ser realizada por lojas. Na aba geral, clique duas vezes em cima da loja para editar as configurações.
Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento 1 - O sistema passará a exibir uma mensagem não permitindo salvar recebimentos de venda a prazo com data de vencimento, data de emissão, loja e número de nota já existentes.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Correção do erro "Unparsable Date". Anteriormente o sistema estava apresentando este erro ao preencher somente a data do inventário.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento 1 - Correção da mensagem: exportado is ambiguous ao utilizar o filtro "Exportado".
Fechamento > Encerramento Diário 1 - Uma mensagem de permissão de banco de dados estava sendo exibida ao tentar realizar o encerramento diário.
Nota Fiscal > Repositório NFC-e 1 - Correção do erro no protocol. Anteriormente o erro acontecia ao transmitir as NFCes geradas em contingência para o estado do Pará.
Contabilidade > Integração 1 - Foi realizada uma correção ao realizar a integração da contabilidade. Anteriormente o sistema estava contabilizando notas com valor de Guia ST e multiplicando o valor pela quantidade de itens.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA 1 - Um erro ao gerar a GIA estava sendo exibido. O erro era referente ao valor contábil, o sistema estava dizendo que não estava correto com a somatória dos itens. Corrigido.
Nota Fiscal > Entrada 1 - Realizada correção na opção de recalcular impostos dos itens da nota de entrada. Anteriormente o sistema estava utilizando a tabela de conversão do simples mesmo quando o fornecedor não é do simples nacional.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Foi realizada uma correção ao exibir divergências de importação. O sistema estava selecionando as colunas que não estavam divergentes.
VRMaster - 3.15.13
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Correção do erro SOAP ao consultar a autenticidade de uma nota proveniente do estado do Rio Grande do Norte (RN).
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Foi realizada uma correção na exportação dos registros C500, D100 e D500. Anteriormente, ao ter uma nota fiscal com série 0 (zero) o sistema estava mandando os campos vazios. O correto seria enviar o número 0 (zero). 2 - Correção na geração do registro H001. Anteriormente o sistema não estava gerando o registro em caso de não haver valores para o registro H005.
Administrativo > Pré-Pedido > Pré-Pedido 1 - Foi realizada uma correção para exibir 3 casas decimais para produtos que não eram de quilo. Anteriormente estava sem casas decimais, gerando dúvidas e cálculos incorretos de venda média.
Nota Fiscal > Saída 1 - Correção da rejeição de notas pela SEFAZ para notas fiscais de devolução do Simples Nacional.
Nota Fiscal > Saída 1 - Correção da rejeição de notas pela SEFAZ para notas fiscais de devolução do Simples Nacional.
Fiscal > Mudança de Tributação 1 - Correção do erro na coluna customediocomimposto na hora da consulta da mudança de tributação.
Nota Fiscal > Repositório NFC-e 1 - Correção do erro Menssage Send. O erro acontecia no momento de cancelar uma NFC-e.
Logística > Controle de Frota > Abastecimento 1 - Foi corrigida a verificação de estorno de abastecimento. Anteriormente o sistema estava ferificando se havia um abastecimento em aberto na hora de salvar, mas não no estorno.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF 1 - Correção de diversos erros identificados pelo validados na exportação dos arquivos.
VRMaster - 3.15.12
Nota Fiscal > Saída 1 - Realizada correção da impressão para notas fiscais do estado do nordeste. Anteriormente o sistema estava exibindo a nota com os valores no campo outras. Este tratamento serve apenas para o estado de São Paulo.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Correção nos registros H005 e H010. Anteriormente os registros estavam apresentando divergências de arredondamento.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Correção do erro: java.security.PrivilegedActionException: com.sun.xml.messaging.saaj.SOAPExceptionImpl: Message send failed. O erro estava sendo exibido ao importar um XML consultando autenticidade.
VRMaster - 3.15.11
Administrativo > Compra > Pedido 1 - Correção do erro ERROR: insert or update on table "logtroca" violates foreign key constraint "fk_id_motivotroca" Detalhe: Key (id_motivotroca)=(0) is not present in table "tipomotivotroca" ao gerar a negociação de troca no pedido de compra.
Contabilidade > Zeramento 1 - Foram realizadas melhorias no processo de zeramento.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal 1 - Correção do erro: Modelo não encontrado ao carregar uma nota na escrita fiscal.
Cadastro > Operacional > Produto 1 - Foi adicionada alteração em lote para CEST.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV 1 - Realizada correção na consulta por cartão. Anteriormente os valores não estavam iguais para a consulta detalhada.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação 1 - O sistema passará a permitir a seleção de arquivos com extensão "RET" ou "OFX" para o banco ITAÚ.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit 1 - Correção dos cálculos da Venda Líquida e Venda Bruta.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Correção do erro de manifestação de notas fiscais do estado do Ceará.
Nota Fiscal > Saída 1 - Correção da rejeição de CSOSN ao gerar uma nota. Anteriormente esta rejeição estava sendo retornada do site da receita para lojas do tipo "Simple Nacionais".
VRMaster - 3.15.10
Informações gerais da versão 1 - Adicionada tela de configuração de layout do coletor facilitando a importação. As seguintes telas foram afetadas: Administrativo > Pesquisa > Lançamento Administrativo > Compra > Pedido Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré>Cotação Estoque > Balanço > Lançamento Estoque > Cesta Básica > Lançamento Estoque > Consumo Estoque > Perda Estoque > Quebra Estoque > Transferência Interna Estoque > Transferência Lojas > Saída Estoque > Troca > Lançamento Logística > Reposição > Pedido Nota Fiscal > Entrada Nota Fiscal > Saída 2 - Em todas as telas de recebimento do menu financeiro, ao realizar uma baixa com o tipo de pagamento como "Cheque" e ao informar o CPF/CNPJ do cliente, o sistema preencherá automaticamente os campos referentes aos dados do cliente.
Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento 1 - Correção do erro NULL ao clicar no botão imprimir.
Iniciar 1 - Realizado tratamento para barrar atualizadores antigas. Anteriormente, o sistema estava permitindo que a atualização fosse feita mesmo que o aplicativo esteja em uma versão mais antiga do que a atual.
Contabilidade > Plano Conta > Referencial 1 - Adicionada função de replicar uma conta para um mesmo grupo de contas. Anteriormente o usuário tinha que informar uma a uma. 2 - A exportação passará a enviar a conta analítica com a máscara do governo.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF 1 - Foi desenvolvida a exportação para o bloco Y, registros: Y540 e Y600. O registro Y600 é referente ao quadro societário.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil 1 - Criação do Sped Contábil. 2 - O sistema passará a gerar os blocos K e J.
Utilitário > Relatório 1 - Novo relatório criado. Relatório de Vendas or NCM.
Cadastro > Financeiro > Banco 1 - Adicionada configuração de permissão de cadastro de banco. Anteriormente foi implementada no sistema a função de permissão de bancos por usuário, porém, a permissão de cadastro ficou faltando.
Fiscal > Apuração > Substituição Estadual (DAE) 1 - Adicionado novo tipo de Substituição chamado Substituição Estadual ou DAE. Esses impostos são utilizados para compra de carnes no estado do Ceará.
Cadastro > Fiscal > NCM 1 - Adicionado Código Especificador da Substituição Tributária (CEST).
Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída 1 - Foram realizadas correções na consulta e na impressão dos livros. Anteriormente havia um problema com notas de complemento.
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Administrativo > Compra > Orçamento > Análise 1 - Correção no cálculo de saldo do orçamento.
Nota Fiscal > Saída 1 - Realizada correção na importação de notas de devolução. Anteriormente o sistema estava importando a quantidade total da nota e não a quantidade devolvida. 2 - Foram realizadas correções na regra de alteração do CST dos produtos. Anteriormente o sistema estava verificando para não alterar apenas os estados de Minas e Ceará. Agora o sistema só aplica a mudança para o estado de SP. 3 - Foram realizadas alterações referente as notas de devolução. 4 - Ao finalizar uma nota com Base ST, ICMS, ST e IPI o sistema passará a gerar o registro C195. 5 - Para o estado de Minas Gerais, foi adicionado um tratamento onde algumas notas de saída não alteram o CST da alíquota dos produtos.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento 1 - Foram realizadas alterações na verificação das permissões do banco. Anteriormente o sistema estava realizando a verificação de permissão em cada tela, agora o sistema só realizará a verificação na hora de gerar a conciliação.
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento 1 - Correção do erro GROUP BY.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF 1 - Correção do erro null. Veja o manual completo da ferramenta.
Fiscal > Apuração > Impostos Indiretos 1 - Foram realizadas correções na exibição por impostos. Anteriormente os totais do último registro de fornecedor estavam sendo exibidos nas colunas erradas. 2 - Ajuste de alinhamento nas colunas "Série, Valor Líquido e Valor Imposto.
Administrativo > Compra > Pedido 1 - Foram realizadas melhorias na consulta de pendências. Anteriormente a consulta estava muito lenta.
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise 1 - Correção do erro unparseble date ao exportar pendências de uma cotação para gerar uma nova pré-cotação.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições 1 - Correção no registro 0400. Anteriormente ao gerar o registro o sistema não estava considerando a opção "Gera PIS/Cofins" para consultar os CFOPs.
Cadastro > Fiscal > Substituição Tributária 1 - Realizada correção nos cálculos de ICMS. Anteriormente o sistema não estava considerando o valor das reduções.
Estoque > Troca > Lançamento 1 - Correção das mensagens do extrato de movimentação. Anteriormente o sistema estava gerando um extrato de movimentação com a mensagem "Exportação troca p/ loja" mesmo quando o estoque foi exportado para Quebra, por exemplo.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit 1 - Correção no cálculo da consulta. O sistema estava calculando a quantidade de Kit vendido x número de itens do Kit.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal 1 - Correção na validação de chave. Anteriormente ao consistir uma nota de entrada que foi gerada a partir de uma nota de saída, a validação da chave estava incorreta.
Financeiro > Contas a Receber > Devolução > Recebimento 1 - Correção do erro: ERROR: insert or update on table "receberdevolucaoitem" violates foreign key constraint "fk_id_recebercheque" Detalhe: Key (id_recebercheque)=(162279) is not present in table "recebercheque". Este erro estava ocorrendo ao alterar um receber que foi pago em cheque.
Administrativo > Pricing > Análise 1 - Correção no cálculo da lucratividade.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Foram realizadas correções para o CST do registro C425.
Cadastro > Operacional > Produto 1 - Removida a consulta para o campo o link do NCM quando não houver nenhum NCM carregado. Anteriormente, ao clicar no link do NCM quando o campo estava vazio, o sistema estava retornando a mensagem de NCM não encontrado.
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Cadastro > Fiscal > NCM 1 - Correção do erro "Registro não encontrado" ao clicar em histórico do cadastro do NCM.
Nota Fiscal > Saída 1 - Correção do erro ao importar uma nota com itens normais e bonificados. Anteriormente o sistema estava dobrando a quantidade dos produtos. 2 - Realizada correção para notas com IPI geradas para o estado do Ceará. Anteriormente o sistema não estava gerando as TAGs corretas dentro do arquivo XML.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal 1 - Correção do erro null ao consistir uma nota de devolução cliente.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições 1 - Foram realizadas correções no registro 0150. Anteriormente ao gerar o registro o sistema não estava considerando as notas de entrada para clientes eventuais.
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Estoque > Produção > Ordem 1 - Correção do erro For input string: "74712643678161E-4"
Financeiro > Contas a Receber > Emissão Boleto 1 - Corrigido o erro Null ao reimprimir um boleto.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Correção do erro na validação do registro 0175. 2 - O registro C800 não deverá mais enviar o valor do CPF/CNPJ do cliente caso o documento esteja cancelado.
Nota Fiscal > Entrada 1 - Os campos "valor base calculo", "valor icms", "valor base st" e "valor icms st" passarão a ficar habilitados para notas de complemento com lançamento manual.
Estoque > Troca > Lançamento 1 - Foi realizado um acerto na verificação do estoque. Anteriormente ao importar um arquivo do coletor para lançamento de troca o sistema não estava verificando se o estoque ficaria negativo ou não.
Administrativo > Consultas Administrativas > Entrada e Saída 1 - Correção do erro: division by zero ao realizar uma consulta.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições 1 - Correção ao gerar registro 0200. Anteriormente o sistema estava gerando informações de inventário sendo que o Sped Contribuições não gera essas informações. 2 - O Registro C870 passará a gerar apenas base de PIS/COFINS para os CSTs 01, 02, 50 ou 60. 3 - Os Registros 0150, C100 e C870 sofreram alterações nas verificações da opção "Credita PIS/COFINS".
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - O registro C175 não irá mais gerar registros de clientes eventuais para o campo 7.
Estoque > Transformado 1 - Correção no cálculo do transformado. Não estava sendo realizado após a atualização.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Realizada correção para notas de entrada com o tipo embalagem igual a 1. Anteriormente o sistema estava exibindo um erro ao abrir o relatório.
Nota Fiscal > Saída 1 - Correção do erro "estado não programado". Anteriormente, lojas do estado do Pará estavam visualizando este erro porque o sistema não tinha o webservice para o estado.
VRMaster - 3.15.6
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Realizada correção no campo 7 do registro C100. Anteriormente o sistema não estava enviando nenhum valor ao campo quando o correto seria enviar o valor "0".
Contabilidade > Integração 1 - Realizada correção do erro Group By ao realizar a integração contábil.
Nota Fiscal > Saída 1 - Para notas de devolução do estado do Ceará, o sistema manterá o CST do cadastro. Anteriormente o sistema estava carregando o CST da Alíquota da Pauta Fiscal. 2 - Realizada correção para que o sistema considere o CST de entrada ao importar uma nota de entrada para uma devolução.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal 1 - Correção do erro na validação de chave. Anteriormente o sistema não estava consistindo as notas.
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Administrativo > Pricing > Análise 1 - Ao utilizar as setas, a tecla Tab ou selecionar um produto diferente, o sistema estava calculando os valores de lucratividade, venda e margem de forma incorreta. Corrigido.
Estoque > Produção > Ordem 1 - Houve melhorias na impressão de ordem de produção. O sistema passará exibir três casas decimais em todas as quantidades.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Houve correções na geração do arquivo para o Registro C420.
Nota Fiscal > Saída 1 - Ao estornar uma nota de saída com o local da baixa "Troca", o sistema estava exibindo um erro de chave estrangeira. Corrigido.
VRMaster - 3.15.4
Fechamento > Encerramento Diário 1 - Ao realizar o Encerramento Diário, estava apresentando o erro "duplicate key value violates unique constraint un_conciliacaobancaria". Corrigido.
Financeiro > Contas Receber > Convênio > Saldo 1 - Anteriormente o sistema exibia os conveniados excluídos na consulta de saldo. O sistema passará exibir apenas conveniados ativos.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Ao conferir uma nota no repositório, caso o sistema não encontrasse o tipo PIS/COFINS, estava exibindo o erro -1. Corrigido.
VRMaster - 3.15.3
Cadastro > Operacional > Usuário 1 - Realizados ajustes na tela de cadastro de permissão para banco, o usuário poderá excluir o item utilizando a tecla "Delete".
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto 1 - Realizados ajustes e correções na verificação de permissões para bancos utilizados em boletos.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF 1 - Realizados ajustes e correções na exportação de arquivos SEF II E-doc, RI e LA.
PDV > Promoção 1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Data Limite Resgate" na aba "Ganha".
VRMaster - 3.15.2
Cadastro > Operacional > Produto 1 - A tela de cadastro de produto passará a ter a nova opção "Promoção Auditada". Clique aqui para saber como os produtos auditados funcionam.
Contabilidade > Integração 1 - Realizados ajustes ao gerar a Integração Contábil, opção Fiscal. O sistema passará a somar o valor da Guia ST lançado na entrada ao valor total da nota fiscal.
Contabilidade > Relatórios > Livro Diário 1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Valor". O usuário poderá filtrar a consulta através do valor do crédito ou débito.
Financeiro > Caixa > Recebimento 1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Descrição". O usuário poderá filtrar a consulta através do nome do recebível.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal 1 - Os títulos das janelas "Consulta de Nota Fiscal" e "Lançamento de Nota Fiscal" foram alterados para "Consulta de Escrituração Nota Fiscal" e "Escrituração Nota Fiscal" respectivamente.
Nota Fiscal > Entrada 1 - Realizados ajustes no lançamento da Guia ST, o sistema passará a utilizar o valor na Integração Contábil.
PDV > Promoção 1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Verifica Produtos Auditados".
VRMaster - 3.15.1
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual 1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Cliente Eventual, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.
Cadastro > Operacional > Fornecedor 1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Fornecedor, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.
VRMaster - 3.15.0
Informações Gerais da Versão 1 - As telas de Administração de Preço, Pedido de Compra e Oferta no menu Administrativo receberam uma modificação na aba "Pesquisa". Todos os itens da família passarão a ser exibidos e não apenas para os produtos coletados.
2 - Criada a Aba "Transferência" para Entradas de Transferências de outras Lojas, separando-as por "Entrada" nas telas: Administrativo > Compra > Pedido. Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão de Produto. Além das telas acima, a aba também foi implementada nas telas abaixo, porém, sem a separação por Entrada: Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação
3 - Foi adicionado novo botão de abatimento(
) do contas a pagar, ao clicar neste botão serão exibidos os documentos do contas a pagar vinculados ao "cliente/fornecedor" selecionado. Este botão será visível nas seguintes telas do recebimento:
Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento
4 - No botão copiar() o sistema não deverá trazer informações das contas contábeis, deixando-as em branco quando a opção for utilizada. Essa alteração foi realizada nas telas:
Cadastro > Operacional > Fornecedor
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual
5 - Novo botão histórico() adicionado em todas as telas de cadastros e lançamentos. Este botão exibirá todas as transações(modificações) realizadas no cadastro que está selecionado na tela.
6 - Adicionada nova permissão para bancos. Caso o usuário não tenha permissão para acessar determinado banco/agência/conta o sistema não realizará a liberação da ação realizada.
7 - Os Tipos Embalagem LT (litro) e MT (metro) passaram a ser fracionados.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV
1 - Criada opção de ordenar por "Venda Líquida" e "Participação" dentro do botão filtro()
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise 1 - Foram adicionadas as mesmas abas da tela de "Pré Cotação" para a tela de análise com exceção da aba Observação. A lista atual de fornecedores passa a ser visualizada na aba "TOTAIS".
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Listagem Fornecedor 1 - Criada nova tela de Listagem de fornecedor. Clique aqui para visualizar o manual completo da tela.
Administrativo > Compra > Pedido
1 - No botão pendências(
) foi adicionado um filtro por loja. Os totais serão exibidos por loja, apenas o contrato não será separado por loja.
2 - Foi criado um link no número da nota fiscal dentro do histórico de compras na aba Entrada para acesso rápido a nota fiscal relacionada.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV 1 - Novos filtros criados: "Desconto Cupom" e "Desconto Item".
Administrativo > Acerto de Custo 1 - O sistema replicará o acerto de custo para produtos derivados de um associado.
Administrativo > Compra > Pendência 1 - Novo filtro adicionado "Número Cotação".
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto 1 - Adicionada nova aba "Produção" contendo as colunas: Loja, Data, Quantidade Produção, Custo c/ Imposto e Custo Total c/ Imposto.
Cadastro > Operacional > Receita 1 - Foram incluídos os campos Rendimento e Custo total na receita. 2 - Incluído campo "Rendimento" e "Custo total" no relatório de ficha técnica.
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual 1 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro 1 - Nova função de cadastro de biometria. A biometria poderá identificar operadores e fiscais no caixa e também substituirá a senha de clientes preferenciais.
Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado 1 - Adicionado cadastro por biometria.
Cadastro > Operacional > Produto Similar 1 - Nova tela criada para produtos similares. Clique aqui para acessar o manual completo da ferramenta.
CRM > Clientes Sem Compra 1 - Realizada correção na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava retornando os clientes excluídos e ativos quando o correto seria retornar apenas os clientes ativos.
Estoque > Troca > Lançamento 1 - Um campo "Motivo" foi criado. Os motivos podem ser previamente cadastrados para ser vinculados a uma troca. O motivo da troca aparecerá no extrato de movimentações.
Estoque > Balanço > Congelamento 1 - Foram realizados acertos no log de transação da tela. Anteriormente a referência no sistema do congelamento do estoque estava com número 116 "utilitário/parâmetro", agora passará a ser 205 "congelamento estoque". Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento 1 - O saldo das contas cadastradas serão exibidos mesmo não havendo lançamentos.
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento 1 - Foi adicionado o nome do cliente antes do texto na impressão de carta de cobrança.
Financeiro > Caixa > Fechamento PDV 1 - Novo relatório criado para a tela "Quebra de Caixa". Junto a ele um parâmetro chamado "Valor Tolerância Quebra Dia" foi também foi criado.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal 1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Foram realizados ajustes nos registros: C114 e 1400.
Fiscal > Apuração > Impostos Indiretos 1 - Foi adicionado o campo "Loja" junto aos principais filtros da tela. Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Na Tela de "Divergência de Importação NFe" o sistema não irá converter o "ICMS Crédito" para conferir as alíquotas, ou seja, irá exibir as alíquotas de crédito e também compará-las. Já no lançamento da nota fiscal, o sistema deverá converter automaticamente para escriturar de forma correta. Esta é uma particularidade para o estado do Ceará.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Pendência Entrada 1 - Nota tela adicionada. Clique aqui para verificar o manual completo da ferramenta.
Nota Fiscal > Saída 1 - Será permitido que o usuário Altere, Crie e Exclua as Opções do campo "Tipo Devolução" em VRMaster > Nota Fiscal > Saída > Saída de Nota Fiscal. 2 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".
Nota Fiscal > Entrada 1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe. 2 - Ao liberar uma divergência de pedido, o sistema solicitará uma justificativa.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal
1 - A aba Geral dentro do botão configurar() foi removida pois esta aba só é utilizada para PIS/COFINS.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins
1 - A aba Código Receita foi removida do botão configurar() pois esta aba só é utilizada em Sped Fiscal.
PDV > Parâmetro 1 - Realizada correção na seleção "Utiliza qtde total desconto Atacado". Anteriormente, ao desmarcar a opção "Utiliza Desconto Atacado" a opção "Utiliza qtde total desconto Atacado" continuava marcada quando o correto seria desmarcar automaticamente. Corrigido.
PDV > Operador 1 - Adicionado cadastro de biometria.
Utilitário > Mensagem 1 - O sistema passará a aceitar acentuações.
Logística > Reposição > Análise Reposição 1 - Novos filtros adicionados: "Atendido Total", "Atendido Parcial" e "Não Atendidos".
Logística > Romaneio 1 - Nova ferramenta criada.
