Notas da versao VRMaster 3.15

VRMaster - 3.15.5

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Ao utilizar as setas, a tecla Tab ou selecionar um produto diferente, o sistema estava calculando os valores de lucratividade, venda e margem de forma incorreta. Corrigido.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Houve melhorias na impressão de ordem de produção. O sistema passará exibir três casas decimais em todas as quantidades.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Houve correções na geração do arquivo para o Registro C420.

Nota Fiscal > Saída

1 - Ao estornar uma nota de saída com o local da baixa "Troca", o sistema estava exibindo um erro de chave estrangeira. Corrigido.

VRMaster - 3.15.4

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Ao realizar o Encerramento Diário, estava apresentando o erro "duplicate key value violates unique constraint un_conciliacaobancaria". Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Saldo

1 - Anteriormente o sistema exibia os conveniados excluídos na consulta de saldo. O sistema passará exibir apenas conveniados ativos.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao conferir uma nota no repositório, caso o sistema não encontrasse o tipo PIS/COFINS, estava exibindo o erro -1. Corrigido.

VRMaster - 3.15.3

Cadastro > Operacional > Usuário

1 - Realizados ajustes na tela de cadastro de permissão para banco, o usuário poderá excluir o item utilizando a tecla "Delete".

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizados ajustes e correções na verificação de permissões para bancos utilizados em boletos.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Realizados ajustes e correções na exportação de arquivos SEF II E-doc, RI e LA.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Data Limite Resgate" na aba "Ganha".

VRMaster - 3.15.2

Cadastro > Operacional > Produto

1 - A tela de cadastro de produto passará a ter a nova opção "Promoção Auditada".

Contabilidade > Integração

1 - Realizados ajustes ao gerar a Integração Contábil, opção Fiscal. O sistema passará a somar o valor da Guia ST lançado na entrada ao valor total da nota fiscal.

Contabilidade > Relatórios > Livro Diário

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Valor". O usuário poderá filtrar a consulta através do valor do crédito ou débito.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Descrição". O usuário poderá filtrar a consulta através do nome do recebível.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Os títulos das janelas "Consulta de Nota Fiscal" e "Lançamento de Nota Fiscal" foram alterados para "Consulta de Escrituração Nota Fiscal" e "Escrituração Nota Fiscal" respectivamente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizados ajustes no lançamento da Guia ST, o sistema passará a utilizar o valor na Integração Contábil.

PDV > Promoção

1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Verifica Produtos Auditados".

VRMaster - 3.15.1

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Cliente Eventual, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Fornecedor, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.

VRMaster - 3.15.0

Informações Gerais da Versão

1 - As telas de Administração de Preço, Pedido de Compra e Oferta no menu Administrativo receberam uma modificação na aba "Pesquisa". Todos os itens da família passarão a ser exibidos e não apenas para os produtos coletados.

2 - Criada a Aba "Transferência" para Entradas de Transferências de outras Lojas, separando-as por "Entrada" nas telas:

Administrativo > Compra > Pedido.
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão de Produto.

Além das telas acima, a aba também foi implementada nas telas abaixo, porém, sem a separação por Entrada:

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

3 - Foi adicionado novo botão de abatimento() do contas a pagar, ao clicar neste botão serão exibidos os documentos do contas a pagar vinculados ao "cliente/fornecedor" selecionado. Este botão será visível nas seguintes telas do recebimento:

Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

4 - No botão copiar() o sistema não deverá trazer informações das contas contábeis, deixando-as em branco quando a opção for utilizada. Essa alteração foi realizada nas telas:

Cadastro > Operacional > Fornecedor
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

5 - Novo botão histórico() adicionado em todas as telas de cadastros e lançamentos. Este botão exibirá todas as transações(modificações) realizadas no cadastro que está selecionado na tela.

6 - Adicionada nova permissão para bancos. Caso o usuário não tenha permissão para acessar determinado banco/agência/conta o sistema não realizará a liberação da ação realizada.

7 - Os Tipos Embalagem LT (litro) e MT (metro) passaram a ser fracionados.

 Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Criada opção de ordenar por "Venda Líquida" e "Participação" dentro do botão filtro()

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise

1 - Foram adicionadas as mesmas abas da tela de "Pré Cotação" para a tela de análise com exceção da aba Observação. A lista atual de fornecedores passa a ser visualizada na aba "TOTAIS".

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Listagem Fornecedor

1 - Criada nova tela de Listagem de fornecedor. Clique aqui para visualizar o manual completo da tela.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - No botão pendências() foi adicionado um filtro por loja. Os totais serão exibidos por loja, apenas o contrato não será separado por loja.
2 - Foi criado um link no número da nota fiscal dentro do histórico de compras na aba Entrada para acesso rápido a nota fiscal relacionada.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Novos filtros criados: "Desconto Cupom" e "Desconto Item".

Administrativo > Acerto de Custo

1 - O sistema replicará o acerto de custo para produtos derivados de um associado.

Administrativo > Compra > Pendência

1 - Novo filtro adicionado "Número Cotação".

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Adicionada nova aba "Produção" contendo as colunas: Loja, Data, Quantidade Produção, Custo c/ Imposto e Custo Total c/ Imposto.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foram incluídos os campos Rendimento e Custo total na receita.
2 - Incluído campo "Rendimento" e "Custo total" no relatório de ficha técnica.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Nova função de cadastro de biometria. A biometria poderá identificar operadores e fiscais no caixa e também substituirá a senha de clientes preferenciais.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionado cadastro por biometria.

Cadastro > Operacional > Produto Similar

1 - Nova tela criada para produtos similares. Clique aqui para acessar o manual completo da ferramenta.

CRM > Clientes Sem Compra

1 - Realizada correção na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava retornando os clientes excluídos e ativos quando o correto seria retornar apenas os clientes ativos.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Um campo "Motivo" foi criado. Os motivos podem ser previamente cadastrados para ser vinculados a uma troca. O motivo da troca aparecerá no extrato de movimentações.

Estoque > Balanço > Congelamento

1 - Foram realizados acertos no log de transação da tela. Anteriormente a referência no sistema do congelamento do estoque estava com número 116 "utilitário/parâmetro", agora passará a ser 205 "congelamento estoque".

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O saldo das contas cadastradas serão exibidos mesmo não havendo lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Foi adicionado o nome do cliente antes do texto na impressão de carta de cobrança.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Novo relatório criado para a tela "Quebra de Caixa". Junto a ele um parâmetro chamado "Valor Tolerância Quebra Dia" foi também foi criado.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes nos registros: C114 e 1400.

Fiscal > Apuração > Impostos Indiretos

1 - Foi adicionado o campo "Loja" junto aos principais filtros da tela.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Na Tela de "Divergência de Importação NFe" o sistema não irá converter o "ICMS Crédito" para conferir as alíquotas, ou seja, irá exibir as alíquotas de crédito e também compará-las. Já no lançamento da nota fiscal, o sistema deverá converter automaticamente para escriturar de forma correta. Esta é uma particularidade para o estado do Ceará.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Pendência Entrada

1 - Nota tela adicionada. Clique aqui para verificar o manual completo da ferramenta.

Nota Fiscal > Saída

1 - Será permitido que o usuário Altere, Crie e Exclua as Opções do campo "Tipo Devolução" em VRMaster > Nota Fiscal > Saída > Saída de Nota Fiscal.
2 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.
2 - Ao liberar uma divergência de pedido, o sistema solicitará uma justificativa.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - A aba Geral dentro do botão configurar() foi removida pois esta aba só é utilizada para PIS/COFINS.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - A aba Código Receita foi removida do botão configurar() pois esta aba só é utilizada em Sped Fiscal.

PDV > Parâmetro

1 - Realizada correção na seleção "Utiliza qtde total desconto Atacado". Anteriormente, ao desmarcar a opção "Utiliza Desconto Atacado" a opção "Utiliza qtde total desconto Atacado" continuava marcada quando o correto seria desmarcar automaticamente. Corrigido.

PDV > Operador

1 - Adicionado cadastro de biometria.

Utilitário > Mensagem

1 - O sistema passará a aceitar acentuações.

Logística > Reposição > Análise Reposição

1 - Novos filtros adicionados: "Atendido Total", "Atendido Parcial" e "Não Atendidos".

Logística > Romaneio

1 - Nova ferramenta criada.