Notas da versao VRMaster 3.14

VRMaster - 3.14.0

Informações Gerais da Versão

1 - Em todas as telas do Financeiro Contas a receber foi adicionado um link para quando o recebimento for em cheque. As telas exibirão o número do cheque e ao 
    clicar neste número o sistema abrirá a tela de lançamento de cheques.

ADMINISTRATIVO

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

1 - O sistema exibirá o produto mesmo que sua sugestão for igual a zero.

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Adicionado botão copiar().

Administrativo > Comparativo Preço.

1 - Foram adicionados novos filtros "Maior, Menos e Igual".

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Criado opções para filtro CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Foi adicionada a coluna "Quantidade" informando a quantidade vendida no período da oferta na aba "Oferta".

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda ABC

1 - Criado opções para filtro CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Controle Ruptura

1 - Nova ferramenta criada para controle de Ruptura. Clique aqui para acessar o manual completo.

Administrativo > Administração Preço

1 - Adicionado novo filtro de ordenação para as colunas.
2 - Novo botão adicionado "Programação de Preço". Sua função será inserir o preço programado após o término de uma oferta por exemplo.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - A ordem do menu foi modificada para melhorar o entendimento. Anteriormente o menu estava organizado como Administrativo > Pedido > Compra.
2 - Foi adicionado o filtro "Cross Docking".

CADASTRO

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Realizada adição de novas regras para pagamento de fornecedor.
2 - A opção MEI será criada no botão filtro() da tela no campo "Tipo Empresa".

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo criado "Tipo Compra" que informa qual o tipo da compra que este produto deve receber. Para esta ferramenta também foi criado filtro e alteração em 
    lote.
2 - O código "ANP" ficará disponível na tela.
3 - Adicionado um novo filtro: "Exceção" que será vinculado ao filtro NCM.  

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Novo tipo de restrição adicionado a ferramenta "PDD-PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS".

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor

1 - O sistema não exibirá mais produtos e fornecedores excluídos ao menos que seja configurado na consulta.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi criado um flag para que a receita faça a baixa da embalagem. O sistema sempre realizará a baixa de um item da embalagem.

Cadastro > Financeiro > Plano

1 - Foi adicionado uma terceira casa decimal no campo "% Juros" na tela de cadastro de plano.

CRM

CRM > Análise Região

1 - Nova tela criada "Análise Região". Acesse o manual completo da ferramenta clicando aqui.

CRM > Horário

1 - Nova ferramenta atribuída ao CRM. Este relatório exibirá os clientes pela hora de compra e uma série de informações como por exemplo: Sexo, Forma de 
    Pagamento, Cidade, Estado Civil, etc.

ESTOQUE

Estoque > Cesta Básica > Extrato Movimentação

1 - Foi criado um Extrato de Movimentação para a ferramenta cesta básica.

Estoque > Balanço > Cadastro

1 - Foi adicionado o parâmetro "Quantidade Máxima Dias Estorno Balanço" para limitar a permissão em dias do estorno de balanço.

Estoque > Balanço > Atualização

1 - O sistema passará a não atualizar a perda do produto principal do desmembramento e dos produtos desmembrados.

Estoque > Estoque Loja

1 - Novo filtro criado no botão filtro() "Tipo Produto".

FINANCEIRO

Financeiro > Contas a Receber > Outras Receitas

1 - Foi melhorado o layout da tela reduzindo os filtros principais. Alguns filtros foram movidos para o botão filtro()

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa em cheque uma tela auxiliar será exibida para lançamento do cheque.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram adicionadas as colunas "Integrado" e "Diferença" na tela de consulta.
2 - Nota tela criada: Soma de fechamento PDV() que fará a inserção de valores no detalhamento do fechamento PDV.

FISCAL

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações nas descrições de unidades de medidas adequando-se aos layouts de exportação do SPED.
2 - Realizada a inclusão do Registro C114.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Uma regra foi criada para transferir o saldo credor ao mês seguinte.

Fiscal > Escrita > Nota Fiscal

1 - Ao selecionar todas as notas e atualizar as informações fiscais o sistema estava demorando para processar as informações. Foi realizada uma melhoria no 
    sistema para realizar esta tarefa.

INTERFACE

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Foi criada exportação bancária de pagamento para o banco Caixa Econômica Federal.

Interface > Exportação > Bancária > Custódia

1 - Adicionada custódia de cheques para o banco Itaú.

NOTA FISCAL

 Nota Fiscal > Tipo Entrada

1 - Removido a flag "Utiliza ICMS Crédito".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema permitirá que a bonificação seja utilizada por todas as lojas cadastradas através da opção "Permite Bonificação de outras Lojas" em parâmetros.
2 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
3 - A opção "Valor Unitário X Valor total" foi removida.
4 - Adicionada função de devolução automática.

Nota Fiscal > Saída

1 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
2 - O campo de justificativa não aceitará caracteres especiais como vírgulas e cedilhas e terá sua validação entre 15 a 255 caracteres.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao lançar uma nota despesa os impostos indiretos também serão lançados no Contas a Pagar.

PDV

PDV > Parâmetro

1 - Removida as funções 131, 136 e 152 funções essas que não mais eram utilizadas.
2 - As impressões de Crédito Rotativo passarão a ter as informações de número de residência e bairro.
3 - Foi removido o parâmetro "Tempo tela de venda" da aba Layout pois não estava sendo mais utilizado pelo sistema.
4 - Foi removido o parâmetro "Verifica último Cupom" por não ser mais utilizado.

PDV > Parâmetro > Autorizador > Guia Entrega

1 - Adicionada opção "Nome Operador" possibilitando que seja impresso no cupom de venda.

PDV > Promoção

1 - Foi realizada mudanças no layout da tela para melhorar o entendimento e leitura dos usuários.
2 - Criada parametrização com a opção "Permite Resgate Cliente Não Cadastrado". Esta parametrização anteriormente era configurada no VRTotem passando a ser 
    configurada no VRMaster para aumentar a segurança do parâmetro.