Notas da versao VRMaster 3.14

VRMaster - 3.14.42

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Ao consultar um período, o sistema estava exibindo valores divergentes em relação aos valores de cartões. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - No Registro C100, caso seja uma NFC-e, não estava gerando valores de Pis e Cofins. Corrigido.
2 - No Registro C175 estava duplicando os registros devido a Natureza Receita utilizada para gerar os totalizadores. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o Sped Fiscal o sistema não estava incluindo no arquivo o Registro 0175. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O sistema não estava enviando o número do documento na exportação bancária para o banco Bradesco. Corrigido.

PDV > Consistência

1 - Ao finalizar a Consistência PDV, o sistema realiza uma verificação nos itens que estão em oferta para alterar o flag "Somente Oferta" da Consulta de Venda Período. Nesse processo, o sistema estava buscando a família do produto e atribuindo para todos esse flag. Corrigido.

VRMaster - 3.14.41

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Houve melhorias na tela Produto de Pedido Compra. A tela passará a exibir os campos informativos Norma, Lastro, Camadas e Palete do cadastro de produto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Ao consultar a Venda Kit, o sistema estava exibindo um erro ao pesquisar com o tipo exibição "kit" e "Sintético". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao alterar o NCM em lote de um produto com exceção 0, o sistema estava exibindo a mensagem "Pauta Fiscal do produto não cadastrada!". O caso ocorria quando era alterado apenas o NCM e não era alterada a exceção. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Houve melhorias de layout e correções na tela de Cadastro de Produto Fornecedor Pré Lançamento. O sistema passará a exibir maiores informações referente aos produtos.

CRM > Visão Geral

1 - Na consulta da Visão Geral, alguns nomes de cidades repetem para Estados diferentes, o sistema estava exibindo o gráfico agrupando por nome de cidade e não por Estado. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Lançamento

1 - Houve melhorias na tela de Consulta de Lançamento Contrato. O sistema passará exibir maiores informações nas consultas como datas e impostos para análise de notas fiscais que geraram contrato.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - O sistema estava gerando base de cálculo para itens com CST que não geram cálculo no Registro C870. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o Registro C400, o sistema estava validando de forma incorreta se houve vendas válidas. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Em alguns casos ao gerar a impressão da NFC-e, o sistema não estava formatando corretamente o CPF e CNPJ. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Houve uma melhoria referente as mensagens de retorno da Sefaz. Ao gerar uma nota fiscal e transmitir, caso houvesse um problema na Inscrição Estadual durante a validação, o sistema retornava um erro dificultando o entendimento. Nesses casos o sistema passará exibir a seguinte mensagem: "Inscrição Estadual do destinatário inválida!"

VRMaster - 3.14.40

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Ao imprimir um pedido de compra através da tela de consulta, o valor do desconto estava sendo exibido em valor monetário e não em percentual, calculando um desconto incorreto. Corrigido.

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Realizada uma melhoria de consulta e funcionamento na tela de Análise Pricing. Anteriormente ao consultar utilizando uma pesquisa fora do período da data de venda, o sistema não estava exibindo os dados do pricing.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Realizada correção na impressão e na exportação de ordem de produção. Anteriormente o sistema estava calculando as quantidades dos itens para serem utilizados de maneira incorreta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizado um ajuste no cálculo entre o detalhamento e o lançamento de finalizadoras. Anteriormente o sistema não estava permitindo salvar alguns lançamentos devido ao cálculo incorreto.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Realizada uma correção ao selecionar alguns itens de recebimento na consulta analítica e imprimir, o sistema não estava considerando apenas os selecionados para calcular o valor total. O valor restante do relatório é a soma do valor restante mais juros da tela de consulta.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Caso houvesse um espaço a mais no fim do nome do cadastro do adquirente, estava gerando erro no registro C460 do Sped. Corrigido.
2 - Ao gerar o Sped com a versão 010, o validador estava exibindo erros de estrutura no bloco K. Corrigido.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Na tela Dados PDV na escrituração fiscal, o campo CPF foi alterado para CPF/CNPJ. Os dados informados nesse campo serão enviados para os registros C460 e C800 do Sped Fiscal.
2 - Ao consistir notas com valores em "Outras Despesas", mesmo com os valores lançados corretamente, o sistema apresentava a mensagem: "O valor das despesas não confere com a soma dos itens". Corrigido.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Ao realizar a baixa de um recebimento de Venda Prazo que obteve desconto, o sistema não estava considerando o desconto para baixar o documento utilizando o banco Bradesco. Corrigido.

Logística > Controle de Frota > Abastecimento

1 - Realizada uma correção no cadastro de abastecimento. Anteriormente ao estornar ou excluir um lançamento, o sistema não estava verificando a condição do lançamento para carregar o KM inicial do próximo cadastro.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Realizados ajustes na validação para emissão em contingência de NFC-e.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado um acerto no relatório de divergência importação. Anteriormente o relatório estava considerando apenas o primeiro nível do NCM para imprimir em vermelho enquanto a tela compara os 3 niveis.

VRMaster - 3.14.39

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Foi realizado uma correção no cálculo da baixa automática (lote) onde o sistema não estava considerando o valor de "Outras Taxas".

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correção no cálculo de PIS/COFINS para notas de despesas. Anteriormente o sistema não estava considerando o cálculo de PIS e COFINS deixando-os de fora da contabilidade do sistema.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - Realizada correção no bloco F. Anteriormente o sistema estava enviando o bloco F várias vezes para quando uma empresa continha mais de 1 loja.
2 - Foi criada uma validação para que o sistema não emita os registros M115 e M515 antes do período 01/10/2015. A modificação é válida pois este registro entrou em vigor a partir do mês de outubro de 2015.
3 - Realizado um acerto na verificação de CST no registro F100. Anteriormente estava apresentando erro de IND_OPER ao validar o arquivo. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foi realizada uma correção no registro C420. Anteriormente estava apresentando erros na soma dos valores aculumados nos totalizadores.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar uma nota de entrada com CST 51, o sistema não estava atribuindo o valor para o campo Outras. Corrigido.

VRMaster - 3.14.38

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Foram realizados ajustes no arredondamento de margem da tela. Anteriormente o cálculo feito pelo sistema estava errado.

PDV > Consistência

1 - Realizada correção do erro: ERROR: missing FROM-clause entry for table "item".

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Foi realizada a correção da divergência de valores para o relatório impresso. Anteriormente o relatório impresso estava com valores divergentes ao da consulta.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção na importação de notas de entrada. Anteriormente ao realizar a importação de notas que não eram as últimas a serem emitidas o sistema importada 2 notas no combo quando o correto seria trazer apenas as selecionadas.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Realizada correção para o cadastro de BIN. O sistema não estava permitindo que apenas um BIN fosse cadastrado, estava aceitando apenas mais de 1 cadastro de BIN.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes no registro C116. Anteriormente o sistema estava enviando números de cupons diferentes dos do SAT.
2 - Realizada correção para o erro: column "escrita.cpfadquirente" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function

VRMaster - 3.14.37

Estoque > Transformado

1 - Realizada correção no cálculo do custo de produtos transformados.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção do atalho F9. Anteriormente, ao pressionar a tecla dentro do tipo saída estava abrindo a tela de tipo entrada.
2 - Foi adicionada mais algumas verificações para a opção "Baixa Perda na Saída". A verificação adicionada é a seguinte: Caso o parâmetro Baixa Perda, esteja marcado como saída, o sistema deverá verificar o tipo da Nota, onde "Gera Devolução" e "Transferência" não devem gerar Perda. Anteriormente sem essa verificação o sistema estava baixando 2 vezes.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correção na contabilização do juros de venda a prazo.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Foi adicionada uma lista de BIN para as bandeiras. Nessa lista deveram ser incluídas os intervalos do BIN que as bandeiras utilizam.

VRMaster - 3.14.36

Informações Gerais da Versão

1 - Adicionado um parâmetro para que o sistema não peça mais as configurações do banco para emissão de boletos. Caso a parametrização esteja em branco o sistema continuará pedindo as configurações normalmente. As seguintes ferramentas tiveram esta mudança:

- Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento			
- Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento		
- Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento			
- Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento			
- Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento			
- Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento			
- Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Correção do cedente na emissão e impressão de boletos em lojas diferentes. Anteriormente ao gerar um boleto na loja1 e imprimi-lo na loja2, por exemplo, o sistema estava imprimindo a loja2 como cedente sendo que o cedente correto seria a loja1.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções no registro C400. Anteriormente o sistema estava enviando o C400 mesmo com todas as movimentações do dia cancelada gerando erros no Sped Fiscal.
2 - Criado parâmetro Finalidade. Anteriormente o SPED FISCAL é gerado sem Base ST, ICMS ST e IPI, ao selecionar a opção "Integração" esses dados serão gerados no SPED.
3 - O sistema passará a gerar o registro C116 ao realizar uma nota fiscal importando um cupom fiscal SAT (Modelo 59).

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Correção realizada para quando uma consulta era feita com o campo "Exibição" igual a "TODOS". Neste caso o sistema estava gerando um erro.

PDV > Promoção

1 - Foi realizada uma correção para limitar o campo código no filtro. Anteriormente o campo estava sem limitação, causando erros caso o sistema tenha um código muito extenso.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao realizar o lançamento em uma nota de onde o produto é CST40 ,CST41 ou CST51 o sistema passará a manter os mesmos CSTs para quando o fornecedor for ME Simples e EPP Simples. Anteriormente o sistema estava alterando para CST90.
2 - Ao consistir o valor de uma nota fiscal que não se aplica outras despesas, o sistema não estava consistindo o valor na escrituração fiscal. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Correção da alteração do custo do produto final. Anteriormente ao incluir um novo produto a receita, o sistema não estava recalculando o custo do produto final para as outras lojas alterando apenas a loja logada.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Realizada correção nas permissões de impressão da tela. Anteriormente o sistema não estava realizando a verificação da permissão para a impressão.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Correção da consulta de kit para mais de 1 dia. Anteriormente o sistema não estava trazendo os valores corretos informando apenas a quantidade de um dia mesmo selecionando um período maior que um dia.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi realizada uma melhoria no cálculo do crossdocking. Anteriormente havia em alguns casos o arredondamento dos pedidos estavam sendo calculados de forma errada por conta das casas decimais onde eram arredondadas gerando um valor errado.
2 - Melhoria no parâmetro de salvar um pedido automaticamente. Anteriormente um pedido só era salvo automaticamente após o usuário salvar uma primeira vez o pedido, agora, a ferramenta passará a salvar automaticamente independente do usuário clicar ou não em salvar.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foi realizada melhoria ao carregar uma nota de saída. Anteriormente ao carregar uma nota de saída não pertencente a loja, o sistema estava possibilitando a interação do usuário com a nota. Agora, todos os campos serão bloqueados permitindo apenas a visualização da nota para esta situação.
2 - Correção na importação de cupons. Anteriormente o sistema estava permitindo carregar um cupom o qual já havia sido importado anteriormente.
3 - Ao cancelar ou inutilizar uma nota que contenha produtos de desmembramento o sistema não estava realizando a atualização do estoque e estornando os produtos. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação 

1 - Foi feita uma correção na extensão dos arquivos importados dos bancos ITAÚ e Santander. Anteriormente o sistema estava importando os arquivos com extensão .OFX, causando divergências. O correto seria importar o arquivo como .RET.

PDV > Consistência

1 - Realizada melhoria nos relatórios em itens participantes de promoções. Anteriormente o sistema dividia o valor do desconto da promoção de 1 item para todos os itens do cupom, o que fiscalmente estaria correto, porém, em uma visão comercial, seria interessante o sistema exibir o valor do desconto que o item da promoção recebeu e não os valor do desconto distribuído entre os itens.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

1 - Realizada correção no cálculo de custódia de cheques. Anteriormente o sistema não estava calculando os valores corretos de taxas.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Realizada correção nos totais das margens. Anteriormente o sistema não estava considerando os descontos e acréscimos tornando o cálculo incorreto.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

1 - Realizada correção do erro ao transmitir cupons fiscais para o estado do Paraná. Foram realizados ajustes no Web Service da SEFAZ do estado.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Realizada correções nas permissões da tela. Anteriormente o sistema estava permitindo a impressão de boletos por usuário que não tinham permissões para impressão.

Estoque > Produção > Ordem

1 - Nova tela criada. Clique aqui e acesse o manual completo.

VRMaster - 3.14.35

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção na conferência. Anteriormente o sistema estava apagando as conferências.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Foi realizada uma correção para quando o XML contia o CST51. Neste caso a nota não estava consistindo.
2 - Realizada correção na opção "aplica desconto sobre ICMS". Anteriormente, mesmo marcando a opção não estava realizando o desconto.
3 - O parâmetro "Utiliza PisCofins Cadastro" não estava funcionando corretamente. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao gerar uma contranota de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem ao calcular os impostos. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Correção do link "ICMS Fora Estado Déb. (NF)". Anteriormente não estava funcionando.

VRMaster - 3.14.34

Contabilidade > Integração

1 - Foi realizada uma série de melhorias na integração da contabilidade caso haja mais de uma loja. Entre elas:
  - O sistema passará a realizar um novo lançamento com débito na empresa Loja1 (C/C Ativo - Empresa) e um crédito em uma c/c transferência (c/c Transitória > Recebimento > Parametrização). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja.
  - Realizar um lançamento com um débito na CC transferência (c/c Transitória Recebimento - Parametrização) que foi utilizada no lançamento anterior e um crédito na empresa loja 2 (C/C Ativo - Empresa). Valor referente aos detalhes dos recebimentos por loja.
2 - O sistema passará a contabilizar também a Receita utilizando a data da baixa. 
3 - Realizada melhoria na contabilização do convênio.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Correção para os campos Agência e Conta. Anteriormente o sistema estava invertendo os valores.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi realizada uma correção no sistema para quando há um convênio em nome de uma empresa e o boleto era gerado para uma empresa diferente, neste caso o sistema estava exibindo "Fornecedor 0" no lugar de identificar a empresa responsável por pagar o boleto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O registro C400 e C405 passará a ser gerado mesmo quando não houver movimentações.
2 - Realizada correção do erro: ERROR: value too long for type character varying(10)

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Caso haja um CFOP sem a opção "Gera ICMS" os valores deste CFOP será enviado para o campo "OUTRAS" mesmo quando a nota fiscal for lançada como isento para que haja compatibilidade de informações com os livros fiscais.

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda

1 - Ao realizar uma consulta e selecionar os níveis do mercadológico que não seja o último, o sistema estava retornando "Registro não encontrado". Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema não estava conseguindo exportar XMLs que continham caracteres especiais. Corrigido.
2 - Corrigida a hora do evento. Anteriormente a hora do evento estava sento enviada sempre como -03:00 causando erro no horário da manifestação.
3 - Realizada correção para as XMLs dentro do repositório. Anteriormente o sistema não estava exibindo as alíquotas de PIS e COFINS. As divergências referente ao PIS/COFINS também não estavam sendo exibidas.
4 - O sistema estava permitindo carregar na bonificação uma nota que não tenha o tipo bonificado. Corrigido.
5 - Ao carregar uma nota de entrada e desmarcar a opção de "Aplica Desconto Sobre ICMS" o sistema não estava calculando corretamente. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - Foi realizada uma correção na geração da GIA para quando há uma nota de devolução de clientes que geram uma entrada. Anteriormente o UF estava sendo gerado em branco.
2 - Ajuste realizado no registro C14.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao calcular o valor de IPI da contranota, o sistema estava enviando o valor de IPI referente ao total de todos os itens da entrada, o correto seria enviar somente o valor referente a quantidade devolvida. Corrigido.

Logística > Controle de Frota > Reserva Veículo

1 - Foi realizada uma correção na gravação de log do sistema para transações de exclusão de cadastro de reservas de veículos. Anteriormente o sistema não estava gravando as exclusões.

Nota Fiscal > Saída

1 - Correção nos descontos de ICMS. Anteriormente o sistema estava rateando o valor de desconto de ICMS para todos os itens da nota, quando o correto é atribuir o desconto para apenas o item que recebeu o desconto.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O sistema não estava considerando os pedidos em "Entregue Parcial" para o cálculo de limite de orçamento. Ajuste realizado.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Realizada correção na inserção do nosso número da Caixa Econômica onde o sistema estava inserindo 9 para todos os casos, porém, caso a carteira informada seja 11 o nosso número deverá ser 10. Corrigido.

Contabilidade

1 - Foi adicionada uma regra para o CFOP 1.653. Ao realizar compra de combustível para veículos não deverá ir para o SPED Pis/Cofins o mesmo não acontece com gás de cozinha que deverá ir para o SPED.

Sistema > Atalhos

1 - Foi adicionado os novos atalhos da contabilidade.

Contabilidade > Lançamento

1 - Foi adicionado botão copiar(). O botão só funcionará para lançamentos manuais.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições

1 - O sistema passará a gerar os registros M115 e M515.

Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS

1 - O sistema passará a adicionar a tabela de códigos de ajustes da apuração do ICMS-SP.

Contabilidade > Lançamento

1 - Novo parâmetro criado "Período Trabalho". O sistema não aceitará lançamentos fora do período indicado neste parâmetro.
2 - Novo botão adicionado, botão importar() Layout do arquivo para importação: id_contacontabilfiscal | valordebito | valor credito | historico

VRMaster - 3.14.33

Nota Fiscal > Saída

1 - Corrigida a duplicidade de IPI para quando era gerada uma nota fiscal de saída com base em uma nota fiscal de entrada onde o sistema estava desconsiderando o flag "Aplica IPI sobre ICMS" causando a duplicidade.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - O sistema estava desconsiderando o flag "Venda PDV" e mesmo com o flag desmarcado o sistema estava permitindo a venda de produtos.

Administrativo > Consulta Cupom Promocional

1 - O sistema estava contabilizando as promoções que o cliente foi contemplado de forma errada. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada > Carregar

1 - Criado novo botão configurar() "Aplica despesas adicionais sobre ICMS" e "Aplica desconto sobre ICMS".

Nota Fiscal > Recebimento

1 - Nova tela criada. Clique aqui para acessar o manual da nova tela.

VRMaster - 3.14.32

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizada correção para que o sistema não permita salvar o mesmo fechamento. Anteriormente, ao trocar o horário do fechamento ele sobrescrevia o fechamento anterior já realizado.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Crédito

1 - O campo totalizador foi removido da tela pois anteriormente estava causando confusão no entendimento dos valores por haver transações de estorno e crédito na mesma tela.

VRMaster - 3.14.31

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O sistema passará a verificar o campo "Tipo Compra" do produto ao finalizar um pedido de compra.
2 - O sistema passará a exibir para cada item na tela de "Produto de Pedido Compra" a quantidade pendente incluindo também os pedidos de reposição e notas de transferência para a loja logada.
3 - Criada uma melhoria ao gerar a sugestão de compra. O sistema passará a ter como base a Norma Compra do cadastro de produto, considerando também o parâmetro "Quantidade mínima sugestão".

Administrativo > Pricing > Análise

1 - Realizas melhorias no layout da tela e no cálculo da margem e do percentual de variação.
2 - Criado um parâmetro % Variação Destacada, caso o valor na coluna "% Variação" se exceder ou for menor que o determinado no parâmetro, alterará a cor do texto.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Em alguns casos o sistema apresentava erro "null" na alteração dos prazos. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Criado campo Norma Compra. Este campo será responsável por identificar como o produto é comprado e terá influências na sugestão de compra. Se sua empresa possuir WMS este campo é atualizado conforme as configurações do aplicativo VRWMS.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Criado uma melhoria na tela, o sistema passará a perguntar se deseja também alterar os itens da família ao salvar um produto e passará a exibir o custo tabela atual, percentual de variação entre os custos e o preço proposto na lista de produtos.

VRMaster - 3.14.30

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - Foram realizados acertos no registro 14. Anteriormente o sistema estava somando o valor de isento no campo outras gerando divergências.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foram realizados acertos no registro 60I. Anteriormente quando um cupom estava cancelado o valor do item estava indo zerado para o validador do Sintegra causando erros de validação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Na geração do arquivo o sistema não irá gerar o registro 0400 (registro de cfop) caso não esteja vinculado a alguma nota fiscal.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foi realizado um tratamento para que o sistema exiba uma mensagem caso o operador tenha um outro fechamento com a mesma data e hora. Anteriormente a seguinte mensagem era exibida: "Erro : duplicate key value violates unique constraint ao tentar finalizar um fechamento pdv"

Cadastro > Operacional > Família Produto > Incluir > Adicionar Item

1 - Realizada correção no campo para inserir código de barras. Anteriormente o sistema não estava aceitando os códigos.

VRMaster - 3.14.29

Alterações de legislação NFCE

1 - A frase: "NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL" deverá ser impressa na descrição do primeiro item conforme a legislação exige.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

1 - Realizada correção na duplicidade do registro 870.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Acerto realizado para que o sistema deixe de converter o CST051 em CST90.
2 - Realizada correção na tela de divergência da conferência. Anteriormente o sistema não estava trazendo os dados do produto caso o código externo não esteja cadastrado para aquele produto.
3 - No momento da contra nota, ao informar a quantidade de devolução o sistema não estava considerando a quantidade de embalagem. 
4 - Ao carregar a XML o sistema estava apresentando divergência de PIS e COFINS, mesmo com o cadastro correto. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Em alguns casos estava ocorrendo duplicidade nos valores de desconto. Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Realizado acerto na integração da contabilidade de "Outras Receitas" para pegar o valor bruto do item e não do escopo como estava sendo feito anteriormente.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - O sistema estava permitindo que uma conciliação bancária fosse realizada com os campos agência e conta vazio. O problema ocorria quando a loja não tinha uma configuração para a importação, neste caso o sistema atribuía agencia e conta em branco. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - O erro tiposaida -1 estava ocorrendo ao importar um troca cupom para uma nota de saída quando o troca cupom continha um item tipo KIT. Corrigido.
2 - Foi realizado um tratamento no sistema para inutilizar espaços ao final do campo Razão Social no cadastro do fornecedor. Quando há espaços no campo um erro de validação é retornado pela SEFAZ.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Adicionada trava no sistema para não permitir que uma nota seja lançada com fornecedor fora do estado e com o tipo da nota desmarcado o flag "Gera fora Estado" e sem CFOP fora do estado.
2 - Realizado ajuste no sistema para quando uma nota de entrada vem com CST90 deverá entrar no sistema com CS90 e com CFOP que está substituído no tipo entrada.
3 - Realizada correção no sistema para quando é gravado o último ICMS de entrada. Anteriormente em alguns casos o sistema não estava gravando corretamente esta informação.
4 - O sistema estava apresentando a mensagem: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal". Mesmo a nota não tendo pedidos vinculados. Corrigido.

Tipo Saída

1 - Foram realizados ajustes na regra do Tipo Saída para transferência. Anteriormente, quando havia um CFOP de saída e um de entrada o sistema filtrava os CFOPs de entrada retornando a mensagem: "Registro Não Encontrado". Porém, essa regra não se aplica para o tipo saída quando se trata de uma transferência.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Caso uma nota esteja com série 0 um erro era gerado no validador. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Ao realizar uma baixa com deduções em cheque o sistema não estava considerando as deduções. Corrigido.

VRMaster - 3.14.28

Cadastro > Contabilidade > Signatário

1 - Realizada correção para o erro exception.

Nota Fiscal > Saída

1 - Realizada correção para quando uma nota de saída era excluída. Anteriormente um erro estava sendo apresentado pelo sistema.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Adicionado "%" no campo "Tolerância Acima Custo Tabela". Anteriormente o campo não informava que era porcentagem gerando confusão sobre o entendimento do campo.
2 - Realiza correção no cálculo de validade. Anteriormente o sistema não estava considerando a quantidade de dias corretos.
3 - Realizado acertos na consulta WebService Sefaz para o estado do Rio Grande do Sul.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Em alguns casos o sistema estava exibindo valores de descontos duplicados. Corrigido.

Estoque > Transformado

1 - Realizado ajustes no cálculo do custo do transformado.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - O sistema passará a considerar os valores de IPI no valor contábil. Anteriormente o sistema não estava enviando os valores.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizados ajustes no registro 0150.

Estoque > Produção

1 - Realizada correção na consulta sintética. Anteriormente o sistema estava somando o valor do custo com imposto, gerando um valor inválido para o custo e para o total c/ imposto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foram realizados ajustes no cálculo da quantidade.

VRMaster - 3.14.27

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções nos registros C114 e 1400.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Foram realizados acertos no cálculo do livro de entrada e saída. Anteriormente o sistema estava dando uma divergência de centavos em relação ao Mapa Resumo.

Administrativo > Oferta

1 - Foram realizados acerto na opção "Oferta Associado". A ferramenta de oferta também contará com um novo campo "Aplica % Preço" que será habilitado apenas quando a opção "Oferta Associado" estiver marcada. Anteriormente o sistema não estava aplicando os valores da oferta corretamente para os produtos associados.

PDV > Parâmetro

1 - Novo parâmetro criado "Imprime resumo itens desconto". Ao selecionar esta opção o PDV passará a imprimir o resumo de descontos ao final da venda.
2 - Novo parâmetro adicionado "Verifica parcelamento produto". Caso desmarcado, o PDV não irá considerar as parcelas dos produtos quando houver.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - Foram realizadas melhorias no lançamento da promoção para deixar o processo mais ágil.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo para alteração em lote adicionado "número de parcelas".

VRMaster - 3.14.26

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foram realizados ajustes no registro 60i

Interface > Importação > Bancária > Pagamento

1 - Foram realizados ajustes e aprimoramentos no sistema pois a importação estava lenta demais. 

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado alterações em notas do Paraná com CST 090, com o CFOP 5.403 e com informações de base ST e ICMS ST onde deve-se escriturar com CST 60 não tomando crédito destacado e com o CFOP de entrada que esta com substituição tributária.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada alteração na soma do IPI. Anteriormente as impressões do livro registro entrada e saída só somavam o valor do IPI caso o CFOP estiver como a opção "Gera ICMS" marcada, onde o correto seria sempre somar no valor contábil. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações no registro C420 do Sped Fiscal. Agora o campo passará a buscar informações no Mapa Resumo e não na escrita fiscal como era feito anteriormente.

VRMaster - 3.14.25

Nota Fiscal > Saída

1 - Ao transmitir uma nota com um produto que possui um código de barras com mais que 14 dígitos, a SEFAZ estava retornando erro de EAN inválido. Caso o sistema identifique um código de barras maior que 13 dígitos será gerado um novo código.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Ao transmitir EDI o sistema não estava adicionando quebra de linhas. Corrigido.

VRMaster - 3.14.24

Estoque > Transformado

1 - Um erro estava sendo apresentado ao carregar os itens na nota. ERROR: invalid reference to FROM-clause entry for table "produto". Corrigido.

Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída

1 - Ao realizar a impressão de um registro com valores de isento, substituído, tributado e reduzido, o sistema não estava somando o isento do reduzido com o isento. Foram realizadas alteração para que o sistema passe a somar.

Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída

1 - Foram realizadas correções para o campo "Resumo das Operações e Prestações" ao consultar por CFOP p/ Código Fiscal" 2.000 onde o correto seria apresentar os códigos "5000" ou "6000".

VRMaster - 3.14.23

Estoque > Transformado

1 - Realizada correção para produtos transformados em Kg com valores menores que 1Kg na lista. Anteriormente o sistema estava apresentando o erro "Infinity".

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao realizar uma nota de transferência  a entrada estava zerando o valor de base de cálculo, base ST e ICMS ST. Corrigido.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao gerar as parcelas de outras despesas, caso haja mais de um imposto, o sistema estava considerando sempre o mesmo número de parcelas. Corrigido.

Administrativo > Administração Preço

1 - Ao carregar os produtos de uma nota fiscal para a Administração de Preços o sistema estava deixando os produtos com preço de atacado. Corrigido.

VRMaster - 3.14.21

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizados novos tratamentos no cancelamento das notas fiscais de saída. Anteriormente, ao imprimir uma nota fiscal e logo depois tentar o cancelamento, o sistema estava acusando que a nota não poderia ser cancelada pois estava vinculada a um boleto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Foi adicionado a geração de um novo registro para o Sintegra. Registro 60i, este campo será alimentado com o valor líquido do produto para quando, por exemplo, um produto recebe algum tipo de desconto em sua compra.

VRMaster - 3.14.20

Administrativo > Administração Preço

1 - Todos os produtos estavam indo para a administração de preço com a opção de atacado. Corrigido.

VRMaster - 3.14.19

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas correções na opção "Valor referente aos itens da lista Comprando". Anteriormente a opção não estava sendo habilitada nas opções corretas.

Administrativo > Administração Preço

1 - Realizada correção para quando um produto era carregado na administração e o erro "Produto não encontrado" era exibido.

Nota Fiscal - Saída

1 - Foram realizadas correções para o problema ao vincular a nota de entrada na devolução.

VRMaster - 3.14.18

Estoque > Transformado

1 - Foram realizadas correções no custo dos produtos ao realizar o lançamento de um produto transformado.

Nota Fiscal > Saída

1 - O sistema estava permitindo que uma nota de saída seja cancelada mesmo com boletos em aberto. Corrigido.
2 - Ao cancelar uma nota fiscal de saída com boletos em Venda Prazo o sistema não estava cancelando o boleto deixando-o em aberto. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Criado filtro para exibir cancelamentos facilitando a emissão de arquivos para o banco realizar os devidos cancelamentos.

PDV > ECF

1 - Realizada correção das máscaras dos campos Versão SB e Biblioteca.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Analise Recebimento

1 - Os filtros: Local Cobrança, Banco, Valor e Tipo foram transferidos para dentro do botão filtro()

Banco de Dados

1 - Foi realizado acerto para códigos com 14 dígitos.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Novo filtro adicionado para exibir boletos cancelados.

Cadastro > Financeiro > Banco

1 - Novo campo criado "Carteira" para configuração de exportação de recebimento. O sistema passará a contar com dois campos carteira. Um para boleto, outro para exportação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Foram realizados acertos nos registros: F010, F100, M105 e M505.
2 - O nome "SPED PIS/COFINS" foi substituído por "SPED Contribuições".

PDV > Promoção

1 - Ao sistema passará a aceitar a manutenção de lojas separadamente de uma promoção realizada para todas as lojas. Assim será possível realizar tais manutenções sem alterar a promoção nas demais lojas.

Substituição Tributária

1 - Foi adicionado o campo "% importação" na tela da tabela de substituição tributária. Este campo será responsável por alterar a importação do XML e lançamento de nota entrada para considerar o percentual.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizado tratamento na mensagem do sistema para quando o usuário digita uma senha inexistente referente a conferência da nota.

VRMaster - 3.14.17

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada correção para o erro "Coluna valoroutras nao encontrada nesse resultset".

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema estava duplicando o código externo no cadastro de produto fornecedor, para quando um produto tem mais de um código externo. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Foram realizadas correções na consulta de venda pdv. Ao filtrar por produto o sistema não estava considerando o desconto rateado para os itens.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Foram realizadas correções para descontos de nota entrada. Anteriormente o sistema estava somando o valor do desconto junto a nota fiscal, como se fosse um produto. Em alguns casos, o valor do desconto ultrapassa o valor da nota. Corrigido.
2 - Ao importar itens de uma nota de entrada, o sistema estava atribuindo o valor do CST para 60 onde o correto seria 00, uma vez que a nota de entrada veio com o CST 10 e/ou 20. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Corrigido o erro: "Comparison method violates its general contract!". O sistema estava apresentando o erro ao imprimir por "Data Pagamento" em um período consideravelmente grande.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Ao alterar a opção de prazo em lote, o sistema não estava inserindo valores para fornecedores que não tenham nenhum prazo já cadastrado. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções para o registro C141 onde o número de parcelas estavam sendo repetidos.

VRMaster - 3.14.16

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada correção para o erro "Nenhum resultado foi retornado pela consulta". Ao realizar a baixa de um convênio.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Ao imprimir o livro por Fornecedor, em alguns casos como CFOP 1.403 com valor ICMS ST e "Gera ICMS" desmarcado o valor contábil estava exibindo um cálculo errado. Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção para o erro ao selecionar um pedido onde há uma negociação e um Cross Dockin deve ser realizado.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Correção realizada para a troca de bandeiras. Anteriormente em alguns casos, a soma dos valores do recebível estavam sendo exibidos na bandeira de destino.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - O sistema estava permitindo realizar lançamentos para bancos excluídos. Corrigido.

VRMaster - 3.14.15

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi removido o limite de 500 caracteres para o campo "Ficha técnica".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O ERROR: syntax error at or near "FROM estava sendo exibido ao gerar o sped fiscal com registros SAT. Corrigido.

PDV > Consistência

1 - Ao finalizar a consistência PDV, em alguns casos, o sistema não estava atribuindo o modelo do documento ao envia-lo para escrita. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

1 - Ao realizar a baixa de um pagamento de fornecedor com um cheque de cliente, o sistema está gerando a conciliação do valor restante sem o abatimento do cheque. Ao estornar, está estornando o valor total do cheque. O correto seria não estornar o valor do cheque. Corrigido.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ao ter um boleto com vários pagamentos o sistema está exibindo em várias linhas quando o correto é agrupar em uma linha.

VRMaster - 3.14.14

Estoque > Transformado

1 - Ao selecionar a opção "Atualiza Custo" o sistema passará a atualizar o custo através do transformado.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foram realizadas correções na divergência dos totais da consulta para quando se utiliza filtros como "Exibição por Kit" ou "Produto". Anteriormente, ao utilizar estes filtros o sistema estava retornando valores diferentes no campo "lucro".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram corrigidas as diferenças de centavos nos registros de ICMS.
2 - Realizada correção ao gerar o registro C140. Anteriormente o sistema estava agrupando por valores aonde o correto seria somar os valores. 

PDV > Promoção

1 - A opção "Valor referente aos itens da lista comprando" estava ficando habilitado mesmo quando a promoção utilizava o tipo promoção "PRODUTO". Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Foram realizadas correções nas baixas para Crédito Rotativo.

Utilitário > Relatório

1 - Ao clicar em "Executar" o ícone do mouse fica em "espera", porém, nenhum processo estava sendo executado. Corrigido.

CRM > Análise Cliente

1 - Foram realizadas melhorias na consulta da tela. Anteriormente estava apresentando lentidão.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - O sistema estava exibindo valores incorretos de IPI nas notas fiscais. Foram realizadas correções no cálculo do IPI no sistema.
2 - Ao acessar um link de código externo, o sistema não estava abrindo a mesma tela de produto fornecedor. Corrigido.
3 - Realizada correção na coluna de status do produto onde anteriormente a coluna não estava acompanhando a reordenação.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - No cadastro de receita o sistema estava permitindo gerar itens com valores zerados para os campos "Emb. Produto", "Emb. Utilizada" e "Fat. Convers". Ao finalizar o custo da receita um erro era gerado na finalização da nota. Foi criada uma trava no sistema para não permitir valores zerados para estes campos.

Interface > Exportação > Contmatic > MIMPSPED

1 - Um erro de Saldo estava acontecendo ao realizar a exportação. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Saldo

1 - Ao excluir uma conta em Cadastro > Financeiro > Banco ainda estava sendo exibida na tela de saldo no menu financeiro. Corrigido.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Anteriormente estava sendo possível remover a conferência de um título já baixado. Corrigido.

Financeiro > Caixa > Recebimento

1 - Realizada correção na baixa de recebimento. Anteriormente, o sistema estava permitindo que valores negativos fossem baixados.

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram realizadas correções nas teclas de atalho da tela.

Administrativo > Pricing > Análise

1 - O sistema não estava permitindo carregar apenas uma pesquisa. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao informar a data de validade o sistema não está validando com o cadastro do produto não respeitando a quantidade mínima de dias para validade.

Cadastro > Contabilidade > Signatário

1 - Foram realizadas correções no layout da tela para quando ela se encontra maximizada.

Financeiro > Contas Pagar

1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber

1 - O sistema estava permitindo que um abatimento de conta seja realizado mesmo com o boleto já impresso. Corrigido.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Foram realizadas melhorias para a tela de alteração em lote. Anteriormente, estava faltando informações fiscais.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - O sistema passará a considerar produtos com CST 41 - "Não Tributado" na exibição do relatório.

VRMaster - 3.14.13

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram realizadas melhorias na consulta dos lançamentos.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Realizada correção para quando havia uma consultar com a opção sintética do Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento, ordenando por valor restante. O sistema estava retornando que a coluna valor restante não existia.

Fechamento > Encerramento Diário

1 - O sistema não estava considerando pontuações para promoções que não tinham produtos com descontos vinculados. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Foram realizadas correções nos registros C860 e C870.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizada correção do erro: "coluna ecf is ambiguios".

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Foram realizados ajustes no layout da consulta para quando há produtos de quilo. Anteriormente o sistema não estava exibindo corretamente as casas decimais.

VRMaster - 3.14.12

Nota Fiscal > Entrada Conferência

1 - Realizada correção para o erro ao deletar um registro da Nota Fiscal > Entrada Conferencia.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Ao gerar o sped, caso o mapa resumo seja referente a um SAT o sistema não enviará o registro C400. Veja a forma correta de enviar o SPED com vendas SAT.

Transações > Troca Cupom

1 - Ao imprimir o troca cupom, o sistema não estava respeitando o parâmetro de número de vias.

VRMaster - 3.14.11

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi corrigido um erro ao baixar um recebimento de devolução na importação bancária onde estava acusando que a coluna usuário não foi encontrada no resultset.

VRMaster - 3.14.10

Correções Gerais

1 - Foram realizadas mudanças nas regras de validação de CPF e CNPJ digitados dentro do sistema.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ao realizar a exportação de um pagamento, mesmo que este possua um agendamento, o sistema deverá marcar também a parcela do pagamento de fornecedor como exportado.

Cadastro > Nutricional > toledo > Cadastro

1 - O tamanho máximo para o campo de "Calorias" foi alterado para 4. Anteriormente, o sistema estava aceitando até 5 dígitos impactando no processo de exportação.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção para quando a produto fornecedor no cadastro não corresponde ao estado do fornecedor que está descrito na nota de entrada e não era possível acessar o cadastro do produto fornecedor pelo link da tela de lançamento de produto da nota.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizadas correções para o erro ao finalizar uma nota com produtos carregados a partir de um Kit. Erro: "Tipo saída - 1 não encontrado!".

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Realizada correção nas regras do limite de orçamento para compradores. Anteriormente, se o limite de um comprador, por exemplo, for R$1000,00. O sistema não estava barrando 2 orçamentos, 1 de R$500,00 e outro de R$501,00.

VRMaster - 3.14.9

PDV > Consistência

1 - Realizada correção na escrituração 59 onde o sistema, para alguns casos, estava atribuindo venda de SAT quando a loja não utiliza SAT.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram realizadas correções no registro P campo 24. O sistema estava atribuindo o valor 99 "Outros" quando o correto seria passar 02 "Duplicata Mercantil".

Administrativo > Compra > Pedido

1 - O pedido EDI não estava trafegando. Corrigido.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - O aplicativo passará a aceitar a data de início igual a data do processamento.

Iniciar

1 - Foi realizada a alteração do tamanho do campo de tabela no banco de dados para o campo de outros valores na escrita fiscal.

Estoque > Validade

1 - Ao realizar a inserção de uma data de validade manual, em alguns casos, o aplicativo não estava gravando a ação. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositorio NFe > Entrada

1 - Ao incluir vários códigos externos no cadastro de produto fornecedor, ao finalizar a nota as quantidades ficam zeradas. Corrigido.
2 - Em alguns casos, ao dar entrada na nota fiscal em uma loja diferente da logada, o sistema não estava movimentando o estoque. Problema corrigido.

VRMaster - 3.14.8

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para a mensagem Produto não Cadastrado ao realizar o encerramento.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao salvar uma pauta com o valor 0, o sistema estava validando se a pauta estava cadastrada para o NCM do cadastro. No caso a pauta 0 não deverá validar o NCM. Corrigido.

VRMaster - 3.14.7

Financeiro > Contas Receber

1 - Ao realizar a baixa de um cheque com um recebível cartão, caso haja juros o valor do juros não estava sendo somado no recebimento de caixa. Corrigido.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada correções na regra de juros para quando mais de um item é baixado acima da data de vencimento.

VRMaster - 3.14.6

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Realizada correção na exportação de pré-lançamento.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Análise Recebimento

1 - Um erro estava sendo exibido para as impressões realizadas por esta tela. Corrigido.

VRMaster - 3.14.5

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas correções no registro C112 campo 03. O sistema enviará o estado da loja e não o estado de origem do fornecedor.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao lançar uma bonificação para um nota, estornar e tentar acessá-la novamente um erro estava sendo apresentado. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Foram realizadas melhorias na mensagem de retorno para quando não existir um tipo Pis/Cofins de crédito cadastrado para o Pis/Cofins débito.
2 - Criada nova tag para produtor rural para eliminar o erro retornado pela sefaz para quando uma nota de devolução era vinculada a um produtor rural.

Fiscal > Apuração > Relatório PIS/COFINS

1 - O filtro PIS/CONFINS na opção Quebra está trazendo os tipos de débito quando o correto seria trazer os créditos. Corrigido.

Inicializar

1 - Realizada correção para quando há uma descrição ou qualquer outro tipo de texto que contenha a barra invertida "\" onde o aplicativo estava gravando de forma errada esta informação no banco de dados.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada correções para a baixa no recebimento com importação bancária.

VRMaster - 3.14.4

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Ao inserir um produto o sistema estava realizando uma verificação para saber se o produto estava descontinuado, impedindo que a cotação para o cliente seja feita. Visando eliminar este problema esta verificação foi removida.

Estoque > Transferência Interna

1 - Ao realizar a transferência interna de um produto pela primeira vez. Caso o produto esteja com a quantidade zerada no estoque e seja realizada uma saída deste produto, o sistema não estava gravando a movimentação negativa no extrato de movimentação. Este problema foi corrigido.

Contabilidade > Parametrização

1 - Ao realizar a integração do Crédito Rotativo, o sistema não estava trazendo no escopo os juros e multa. Na tela de parametrização foram criados os campos: Juros, Multa e Histórico padrão para estas movimentações.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Realizada melhoria no sistema para impressão de fechamento PDV filtrado por finalizadora. O sistema estava demorando muito para trazer os resultados da impressão.

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Quando o CFOP 1.403 tem valor de base ICMS, ICMS e ISENTO o sistema não está considerando o valor de ISENTO para aparecer na coluna OUTRAS. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizadas alterações no registro C800.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção para a divergência da data de vencimento ao finalizar uma nota bonificada.
2 - Foram alteradas algumas regras no sistema para que a verificação da opção "Atualiza Estoque" seja verificada no item. Anteriormente esta verificação era feita na nota fazendo com que produtos que não atualizem estoque, como por exemplo de uso consumo e que esteja em uma mesma nota onde há produtos que são também para revenda entrem juntamento com esses produtos no estoque.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

1 - Nova tela criada. O clube de vantagens tem sua funcionalidade parecida com o Private Label, porém, ao invés de um cartão, o sistema identificará o cliente e verificará se ele está ou não dentro do clube de vantagens.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O aplicativo passará a exportar o "Segmento R" cujo o qual levam as informações de juros para o banco "Caixa". Anteriormente os juros estavam sendo utilizados corretamente em boleto, porém, as informações não estavam compondo o arquivo de remessa.

VRMaster - 3.14.3

Estoque > Validade

1 - Ao lançar uma Nota Fiscal de Entrada e informar a validade, o sistema está informando a validade para todas as lojas e não só para a loja que a Nota foi lançada. Corrigido.

Administrativo > Agenda Fornecedor

1 - Realizado ajustes na coluna "DATA VISITA".

Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento

1 - No Parâmetro da tela Consulta, ao clicar no botão consultar() no parâmetro "Banco Padrão Boleto", consultar o banco e clicar em "Editar" o sistema estava carregando o banco na tela de parâmetro ao invés de abrir o cadastro para edição. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

1 - Um erro estava sendo exibido ao tentar realizar uma consulta por mercadológico usando um filtro no item por finalizadora. Corrigido. 

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Realizada correção para a alteração em lote no campo exceção que não estava utilizando nenhum tipo de verificação e possibilitando que qualquer valor seja inserido na alteração. 

Nota Fiscal > Saída

1 - Adicionada uma verificação de segurança na geração de boletos para quando o tipo de saída gera uma devolução. Em caso afirmativo o sistema aplicará os bancos parametrizados para devolução.
2 - Realizada correção para os níveis de mercadológico para a importação de nota fiscal de saída. O sistema estava considerando apenas 3 níveis.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizada correção para o filtro NENHUM que não estava trazendo as informações das notas sem manifestação.
2 - Ao importar uma XML de Pernambuco um erro NULL é apresentado na consulta de autenticidade.

Estoque > Troca > Lançamento

1 - Realizada correção na consulta. Anteriormente o sistema estava trazendo valores diferentes para filtro do tipo "Analítico e Sintético".

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

1 - Ao imprimir um Recibo (Comprovante) dentro de Venda Prazo selecionando vários documentos de um determinando cliente, a impressão sai somente com os dados do primeiro documento repedindo várias vezes os mesmo dados, o que deveria ser os dados dos outros documentos selecionados. Corrigido.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - O aplicativo estava exibindo um erro ao filtrar por ordenação de valor restante. Corrigido.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

1 - O parâmetro "Taxa Administrativa" foi modificado para "Taxa diária" para melhorar o entendimento do parâmetro.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

1 - Adicionada na impressão de cartão de conveniado o título "Conveniado".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Adicionada na impressão de cartão de crédito rotativo o título "Crédito Rotativo".

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Realizada melhoria na consulta de de apuração. Anteriormente a tela estava com uma consulta lenta demais.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Cadastro

1 - Criado um novo campo chamado "Fator Embalagem" que é utilizado na importação XML.

Contabilidade > Parametrização

1 - Foi criado uma parametrização geral para que os campos da aba "Caixa" contabilize os seguintes valores:
  - Recarga - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão
  - Vale Gás - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão
  - Contra Vale - Conta Crédito - Conta Débito - Histórico Padrão

VRMaster - 3.14.2

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Quando o CFOP estiver sem o Flag “Gera ICMS”, a nota fiscal será alimentada com o código fiscal 3.

Financeiro > Caixa > Configuração Recebível

1 - Criado as opções de tipo vencimento: Fixo e Variável dentro da sessão "Tabela Dias".

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Pré Lançamento

1 - Nova tela criada. A tela de pré-lançamento foi criada visando facilitar a conferência do cadastro de Produto Fornecedor e também para adicionar funções de permissões de usuários para controlar as inserções por eles antes impossibilitada por conta da forma como a tela estava desenvolvida.

Fiscal > Encerramento > Diário

1 - O sistema estava gerando juros para os boletos já baixados. Após o arquivo retornar do banco, apenas a baixa do valor do boleto estava sendo dada e o juros para o cliente permanecia.

Financeiro > Contas Receber

1 - Ao clicar duas vezes rapidamente o sistema estava abrindo 2 telas de baixa possibilitando que uma baixa possa ser gravada duas vezes no banco. Este bug estava acontecendo para todas as telas do Contas a Receber. Corrigido.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao acertar a data de entrada com vencimentos preenchidos esses vencimentos estavam sendo apagados. Corrigido.
2 - Ao importar um pedido e este gere verba de divergência do pedido um erro na data de vencimento estava ocorrendo.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa do boleto um erro estava sendo apresentado.

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro "Este fornecedor possui um contrato de Troca Zero" estava sendo apresentado ao finalizar uma nota de saída para devolução. Corrigido.
2 - Ao emitir uma nota para um órgão público estadual o sistema passará a alimentar o valor do desconto no escopo da nota fiscal.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar um nota o seguinte cálculo será feito: Quantidade Nota = Quantidade XML * Fator Emb (O campo Fator Emb foi criado no cadastro do produto, este que seria o "Fator de Conversão de Embalagem" e deve ser configurado na tela de cadastro do produto).

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

1 - Foi desenvolvido o layout do bloco 0 gerando os registros 0000, 0001, 0005, 0030, 0100, 0150, 0400, 0450 e 0990.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Novos Tipos de Documentos criados: CONVENIO, PAGAMENTO FORNECEDOR, DARF, DAE e IPVA.

VRMaster - 3.14.1

Informações gerais da versão

1 - Realizada mudança dos filtros "Tipo Recebimento" e "Banco" para dentro da ferramenta filtro() por todas as ferramenta do menu "Contas Receber".

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para o erro de recebimento ao fazer o encerramento diário.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O seguinte erro estava sendo exibido no momento da consulta: "ERRO: coluna "idloja" não existe". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Criada nova aba "Conta Favorecido" dentro da aba "Dados Financeiros". Esta aba terá a função de incluir uma lista de contas bancárias.
2 - Na aba Prazos > Prazos Fornecedor e Prazo pedido, os campos "Loja" e "Div" passarão a ficar habilitados para que as informações possam ser alteradas de várias lojas e divisões.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Criado o parâmetro "Verifica Agência/Conta Favorecido" para realizar o bloqueio do agendamento ou não.
2 - Criada verificação para bloquear o agendamento caso a conta contida no boleto não seja encontrada no cadastro do fornecedor na nova aba "Conta Favorecido".

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro estava sendo exibido ao usuário ao realizar a exclusão de um vencimento. Corrigido.
2 - Ao cadastrar um produto setando com "Local Troca" como "NENHUM", o sistema estava travando a transferência de nota que tem o flag no Tipo Saída "atualiza troca". Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi adicionado um nova ferramenta para o cálculo de sugestões de pedido e compra. O usuário poderá estabelecer regras de embalagens, prazo, venda média e porcentagem de reposição.
2 - O sistema passará a considerar na sugestão os pedidos que estão em trânsito. 

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Realizada tratamento do sistema para impedir que recebimentos do tipo Crédito Rotativo finalizados em cartão de crédito não sejam apagados ao realizar estornos.

Administrativo > Oferta

1 - Realizada correção no atalho da função salvar(F3) que não estava funcionando anteriormente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção no cálculo da divergência de pedidos. O sistema não estava multiplicando pela quantidade da embalagem do produto.

Contabilidade > Demonstrações Contábeis > DRE

1 - Realizada correção na navegação do relatório. Ao navegar pelas setas o sistema estava perdendo as configurações.
2 - Criada a opção "Omitir Contas Sem Movimento". Atualmente os relatórios não exibem as contas sem movimento.

Fiscal > Apuração > ICMS

1 - Realizado ajuste no livro fiscal. Havia um problema para quando um valor era isento na escrituração e era exibido nas colunas isento e outras.

Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Comprador

1 - Nova ferramenta de orçamentos criada.
2 - A ferramenta "Lançamento" para orçamentos de compra passará a se chamar Comprador.
3 - No lançamento de orçamento não será mais obrigatório inserir uma loja, possibilitando que um orçamento de um comprador seja visualizado por diversas lojas.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - O sistema passará a gerar o registro 1400 - DIPAM.
2 - Desenvolvido o registro C800 que será referente ao SAT.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Criado filtro e alteração em lote dos campos "Local Troca" e "Sazonal"

Nota Fiscal > Entrada Conferência

1 - Um botão importar() foi adicionado a tela de consulta para facilitar o fluxo de conferências.

Financeiro > Contas Receber > Verba > Sell-out

1 - Adicionado um tratamento no encerramento diário que impedirá que as verbas Sell-Out causem inconsistências quando as outras lojas não estejam com o encerramento diário realizado.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Desenvolvido registro C800 que atenderá as informações do SAT.

VRMaster - 3.14.0

Informações Gerais da Versão

1 - Em todas as telas do Financeiro Contas a receber foi adicionado um link para quando o recebimento for em cheque. As telas exibirão o número do cheque e ao 
    clicar neste número o sistema abrirá a tela de lançamento de cheques.
2 - Ao realizar uma consulta demorada ou qualquer outro tipo de situação em que o sistema levará alguns segundos ou minutos para realizar, o mouse irá se transformar em um círculo de processo indicando que o sistema está procurando os retornos solicitados.

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

1 - O sistema exibirá o produto mesmo que sua sugestão for igual a zero.

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Adicionado botão copiar().
2 - O campo "Observação" foi aumentado para 500 caracteres.

Administrativo > Comparativo Preço.

1 - Foram adicionados novos filtros "Maior, Menos e Igual".

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Foi adicionada a coluna "Quantidade" informando a quantidade vendida no período da oferta na aba "Oferta".
2 - Atalho criado para acessar a tela().

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda ABC

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Controle Ruptura

1 - Nova ferramenta criada para controle de Ruptura. Clique aqui para acessar o manual completo.

Administrativo > Administração Preço

1 - Adicionado novo filtro de ordenação para as colunas.
2 - Novo botão adicionado "Programação de Preço". Sua função será inserir o preço programado após o término de uma oferta por exemplo.
3 - A liberação em lote poderá ser separada por lojas.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - A ordem do menu foi modificada para melhorar o entendimento. Anteriormente o menu estava organizado como Administrativo > Pedido > Compra.
2 - Foi adicionado o filtro "Cross Docking".
3 - Novo histórico adicionado "Histórico de Ofertas".
4 - Na negociação de troca o sistema não exibirá estoque negativa.
5 - Corrigido erro para as colunas da tela de negociação que estava exibindo erros.
6 - Correção realizada no ícone de troca negociada.

Administrativo > Oferta

1 - Foi adicionada a alteração em lote para a data de término da oferta.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Doação

1 - Nova tela criada para vendas com doações de Notas Fiscais Paulistas a entidades.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Realizada adição de novas regras para pagamento de fornecedor.
2 - A opção MEI será criada no botão filtro() da tela no campo "Tipo Empresa".

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo criado "Tipo Compra" que informa qual o tipo da compra que este produto deve receber. Para esta ferramenta também foi criado filtro e alteração em 
    lote.
2 - O código "ANP" ficará disponível na tela.
3 - Adicionado um novo filtro: "Exceção" que será vinculado ao filtro NCM.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Criada nova ferramenta que possibilita a criação de novos tipos de restrições.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor

1 - O sistema não exibirá mais produtos e fornecedores excluídos.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi criado um flag para que a receita faça a baixa da embalagem. O sistema sempre realizará a baixa de um item da embalagem.

Cadastro > Financeiro > Plano

1 - Foi adicionado uma terceira casa decimal no campo "% Juros" na tela de cadastro de plano.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Criada lista para bandeiras para situações quando o mesmo tipo de cartão possui dois retornos de bandeiras.

CRM > Análise Região

1 - Nova tela criada "Análise Região". Acesse o manual completo da ferramenta clicando aqui.

CRM > Horário

1 - Nova ferramenta atribuída ao CRM. Este relatório exibirá os clientes pela hora de compra e uma série de informações como por exemplo: Sexo, Forma de 
    Pagamento, Cidade, Estado Civil, etc.

CRM > Venda Cupom Médio

1 - Nova ferramenta criada para exibição de ticket médio por cliente com os filtros: Sexo, Idade, Estado Civil, Forma de Pagamento, Tipo Residencia e Cidade.

Estoque > Cesta Básica > Extrato Movimentação

1 - Foi criado um Extrato de Movimentação para a ferramenta cesta básica.

Estoque > Balanço > Cadastro

1 - Foi adicionado o parâmetro "Quantidade Máxima Dias Estorno Balanço" para limitar a permissão em dias do estorno de balanço.

Estoque > Balanço > Atualização

1 - O sistema passará a não atualizar a perda do produto principal do desmembramento e dos produtos desmembrados.

Estoque > Balanço > Lançamento

1 - Será possível realizar balanço do estoque de troca.
2 - Nova opção adicionada: "Importar Produtos Fornecedor". Esta opção servirá para a realização do Balanço Rotativo de loja e e troca zerando o estoque dos itens não coletados.

Estoque > Estoque Loja

1 - Novo filtro criado no botão filtro() "Tipo Produto".

Financeiro > Contas a Receber > Outras Receitas

1 - Foi melhorado o layout da tela reduzindo os filtros principais. Alguns filtros foram movidos para o botão filtro()

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa em cheque uma tela auxiliar será exibida para lançamento do cheque.
2 - Um campo para inserir valor de descontos para tarifas de DOC dos bancos foi criada na tela de baixa da ferramenta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram adicionadas as colunas "Integrado" e "Diferença" na tela de consulta.
2 - Nota tela criada: Soma de fechamento PDV() que fará a inserção de valores no detalhamento do fechamento PDV.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Os campos recebimentos, recebimento geral e pagamento serão considerados no cálculo da diferença.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações nas descrições de unidades de medidas adequando-se aos layouts de exportação do SPED.
2 - Realizada a inclusão do Registro C114.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Uma regra foi criada para transferir o saldo credor ao mês seguinte.

Fiscal > Escrita > Nota Fiscal

1 - Ao selecionar todas as notas e atualizar as informações fiscais o sistema estava demorando para processar as informações. Foi realizada uma melhoria no 
    sistema para realizar esta tarefa.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - As consultas serão ordenadas pelo número das notas fiscais.
2 - Os campos Data e Número Nota Fiscal serão exibidos separadamente.

Fiscal > Apuração > Simples Nacional

1 - Adicionada coluna com valor total da Nota Fiscal.
2 - Mesmo que a Nota Fiscal tenha creditado R$0,00 o sistema passará a exibi-la.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - o CFOP 5.408 passará a compor o campo ISENTO e não mais o campo OUTRAS.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Foi criada exportação bancária de pagamento para o banco Caixa Econômica Federal.

Interface > Exportação > Bancária > Custódia

1 - Adicionada custódia de cheques para o banco Itaú.

 Nota Fiscal > Tipo Entrada

1 - Removido a flag "Utiliza ICMS Crédito".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema permitirá que a bonificação seja utilizada por todas as lojas cadastradas através da opção "Permite Bonificação de outras Lojas" em parâmetros.
2 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
3 - A opção "Valor Unitário X Valor total" foi removida.
4 - No momento que o sistema realiza o bloqueio entre "Divergência de NF Entrada x Pedido Compra", o sistema deverá ignorar/subtrair a quantidade devolvida do comparativo permitindo a finalização da NF. Ao finalizar a NF Entrada o sistema irá gerar uma NF de Saída Devolução com as quantidades informadas.
5 - Adicionada uma trava no sistema que não permitirá divergência entre prazos de vencimento (Pedido Compra x NF Entrada).
6 - O valor de Guia ST passará a ser lançada pelo sistema na contabilidade automaticamente. O usuário informará apenas a data de vencimento.

Nota Fiscal > Saída

1 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
2 - O campo de justificativa não aceitará caracteres especiais como vírgulas e cedilhas e terá sua validação entre 15 a 255 caracteres.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao lançar uma nota despesa os impostos indiretos também serão lançados no Contas a Pagar.
2 - O rateio das parcelar ao clicar no botão gerar parcelas() será igual ao de nota entrada.

PDV > Parâmetro

1 - Removida as funções 131, 136 e 152 funções essas que não mais eram utilizadas.
2 - As impressões de Crédito Rotativo passarão a ter as informações de número de residência e bairro.
3 - Foi removido o parâmetro "Tempo tela de venda" da aba Layout pois não estava sendo mais utilizado pelo sistema.
4 - Foi removido o parâmetro "Verifica último Cupom" por não ser mais utilizado.

PDV > Parâmetro > Autorizador > Guia Entrega

1 - Adicionada opção "Nome Operador" possibilitando que seja impresso no cupom de venda.

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas mudanças no layout da tela para melhorar o entendimento e leitura dos usuários.
2 - Criada parametrização com a opção "Permite Resgate Cliente Não Cadastrado". Esta parametrização anteriormente era configurada no VRTotem passando a ser configurada no VRMaster para aumentar a segurança do parâmetro.