Mudanças entre as edições de "Notas da versao VRMaster 3.12"
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| − | + | **Criado filtro "Somente oferta". | |
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| − | + | **Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão "Filtro". | |
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| − | + | **Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição. | |
| − | + | **Na tela de cadastro, foi colocado um botão "Atualizar Preço", ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual. | |
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'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''<br> | '''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''<br> | ||
Edição das 12h47min de 6 de maio de 2014
VRMaster - 3.12.0
- Geral - Abas Histórico
- Corrigido padrão e layout das telas.
- Geral - Percentual
- Nos campos Percentuais adicionado o %.
- Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria
- Criado filtro "Somente oferta".
- Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período
- Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão "Filtro".
- Administrativo - Cotação Cliente
- Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.
- Na tela de cadastro, foi colocado um botão "Atualizar Preço", ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.
Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação
Criado campo descrição de cotação.
Administração de Preço Reduzida.
Adicionado recurso de Preço imediato e lote.
Administrativo - Simulação Preço
Criado um botão para "Administração Preço Reduzida" ao lado do campo Preço Proposto.
Cadastro ICMS
Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.
Cadastro - Operacional - Associado
Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.
Cadastro - Operacional - Associado
Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.
Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial
Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.
Cadastro - Operacional - Família Produto
Ao excluir uma família, desvincular os produtos.
Cadastro - Operacional - Fornecedor
Excluído o campo "Destaca IVA".
Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor
Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.
Cadastro - Operacional - Receita
Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.
Contabilidade
Alterado geração Contabilidade.
CRM
Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.
Estoque - Comparativo Lojas
Inserido botão para gerar o pedido reposição.
Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada
Criado a tela Analise de Entrada.
Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação
Alterado o nome da tela para "Conciliação" e criado auto-soma nas transações selecionadas.
Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento
Na tela de cadastro foi criado o campo "Valor Acréscimo" que será o juros cobrado no PDV.
Também foi criado o campo "Valor Inicial" que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.
Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto
Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro "boleto impresso" em todas as telas do contas a receber.
Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS
Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.
Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS
Desenvolvido a geração do bloco M.
Fiscal
Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por "Data Emissão" ou "Data Entrada".
Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal
Criado filtro por "Alíquota" no botão "Filtro".
Interface - Importação - Bancaria - DDA
Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.
Nota Fiscal - Entrada
Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.
Nota Fiscal - Entrada
Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:
Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:
Contrato YYY - Tipo Recebimento.
Nota Fiscal - Saída
Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.
Nota Fiscal - Saída
Criado a opção de vários vencimentos.
PDV - ECF
Criado botão de copiar.
PDV - Parâmetro
Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.
Venda
Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.
