Notas da versao VRMaster 3.12

De VRWiki

VRMaster - 3.12.31

Administrativo > Relatórios Gerenciais > Estatísticas

1 - Corrigido erro no cálculo das margens.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Realizada correção na baixa em lote.

Administrativo > Consultas Administrativas > Entrada e Saída

1 - Corrigido erro ao realizar pesquisa por "Dif.Entr/Saida".

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Corrigido erro na exportação do arquivo para Bando do Brasil.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizada correção no registro H010.

VRMaster - 3.12.30

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizado acerto no cálculo do desconto de Funrural.

 Contabilidade > Integração

1 - As devoluções de compra passarão a utilizar o custo da nota ao invés do custo do dia.
2 - As notas de saída passarão a utilizar a situação tributária da alíquota.
3 - Realizado acertos no recebimento de caixa.
4 - Realizado correção nas verificações de nota entrada para PIS/COFINS.
5 - Realizada correção de outras receitas.
6 - Correção na leitura do saldo credor para que o sistema informe corretamente o saldo do mês atual.

Fiscal > Encerramento

1 - Adicionada verificação para data de entrada ou emissão.

 Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Adicionado 2 campos para contas contábeis Ativa e Passiva na aba de Dados Contábeis.

VRMaster - 3.12.29

Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizada correção no registro E210.

Financeiro > Contas a Pagar > Fornecedor

1 - Corrigido erro ao baixar 2 contas diferentes da mesma agência pela tela de consulta.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Ao tirar o foco no campo de NCM os impostos eram zerados. Foi realizada uma mudança para que seja mantido as informações de impostos.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Acerto do layout no campo 15 para banco Bradesco.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia de Cheque

1 - Realizada correção na geração de custódia.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao dar entrada em uma nota fiscal com bonificação a quantidade de produtos exibidos na Administração de Preço era diferente. Corrigido.

VRMaster - 3.12.28

PDV > Consistência

1 - Realizado acerto no cálculo da venda média.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Realizado acerto nos registros de exportação nos detalhes: "A", "J" e "O".

Contabilidade > Agendamento

1 - Realizada correção no cálculo do arredondamento.

Contabilidade > Integração

1 - Realizada alteração na integração do Funrural, passará a utilizar os dados do setor financeiro tendo como referência sua data de entrada.
2 - O número da loja passará a ser exibido nas divergências.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Realizada correção na exportação do registro 9.

VRMaster - 3.12.27

Nota Fiscal > Entrada

1 - Foi corrigido o problema com o cálculo da bonificação.

Nota Fiscal > Saída

1 - Ao gerar uma nota fiscal com CST30 não estava sendo criada a TAG no XML da nota. Corrigido.

VRMaster - 3.12.26

Contabilidade > Integração

1 - Foi corrigida a inserção dos valores Funrural na contabilidade.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizada correção no cálculo de IVA.

Administrativo > Pedido > Pendências

1 - Os pedidos cancelados estavam aparecendo na tela de consulta. Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Realizado tratamento no sistema para XMLs que contenham espaços no código externo.
2 - Ao selecionar notas de "Entrada" o sistema aceitará apenas tipos de notas do tipo entrada. Foi aplicado o mesmo tratamento para notas de despesas.
3 - Realizada correção no cálculo de alíquotas isentas.

VRMaster - 3.12.25

Informações Gerais da Versão

1 - Para CEPs iniciados com o número "0" (zero) após o salvamento do cadastro, ao abrir a tela novamente o sistema estava carregando um valor errado. Este erro 
    foi corrigido nas seguintes telas:
  - Cadatro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro.
  - Cadastro > Operacional > Cliente Eventual.
  - Cadastro > Operacional > Fornecedor.
  - Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizada correção na exportação dos registros C170 e C100.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Ao selecionar a opção "Exclusivamente no regime cumulativo" o sistema desabilita o campo "Método de Apropriação de Crédito", porém, ao salvar a configuração 
    e retornar a tela de configuração o campo "Método de Apropriação de Crédito" voltava a ficar ativo. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Realizada correção na exibição de produtos bonificados.

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Realizada correção no campo de Código de Barras.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

1 - Realizada correção no retorno do campo "Margem Sobre Venda".

Nota Fiscal > Entrada

1 - Na conferência o sistema não estava inserindo as validades dos produtos inseridos no sistema via Coletor. Corrigido.
2 - O sistema estava ignorando o ICMS ST para o cálculo do custo do produto. Corrigido.

VRMaster - 3.12.24 

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Adicionado campo "Utiliza Tabela Substituição Tributária" para alteração em lote.

Financeiro > Contas a Pagar > Outras Despesas

1 - Ao finalizar o lançamento de despesa o sistema não estava vinculando o Tipo Pagamento do cadastro do Fornecedor. Corrigido.

Contabilidade > Relatórios > Balancete

1 - Realizada modificação para diminuir o tempo de resposta do sistema para consulta.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Ao importar notas utilizando a Tabela de Substituição Tributária foi realizada modificação para que o valor de base de cálculo seja subtraído quando 
    situação tributária for igual a 30 (CST30).
2 - Adicionado manifesto do destinatário para o estado do Ceará.
3 - Realizada alteração na importação de XML para empresas ME Simples do estado do Ceará.

Financeiro > Caixa > Configuração de Recebível

1 - Foi adicionada uma trava no sistema com a seguinte regra: Se o campo "Tipo Vencimento" estiver marcado como "VARIÁVEL" e a opção "Utiliza Data Corte" 
    estiver marcada o sistema não permitirá salvar a configuração se o campo "Período" estiver em branco.

Financeiro > Contas a Pagar > Fornecedor

1 - Realizada alteração na verificação dos documentos para quando era realizado um estorno de parcela.

Fiscal > Apuração > Relatório Pis/Cofins

1 - Realizada modificação no cálculo do Pis/Cofins.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foi realizado acertos no arquivo de exportação de recebimento.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Ao inserir um CEP iniciado com o número zero após fechar a janela e acessá-la novamente o sistema estava carregando o CEP errado.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Ao inserir um CEP iniciado com o número zero após fechar a janela e acessá-la novamente o sistema estava carregando o CEP errado.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

1 - Ao inserir um CEP iniciado com o número zero após fechar a janela e acessá-la novamente o sistema estava carregando o CEP errado.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Ao inserir um CEP iniciado com o número zero após fechar a janela e acessá-la novamente o sistema estava carregando o CEP errado.

Administrativo > Pedido > Compra

1 - Ao imprimir um pedido de compra, o código do fornecedor estava sendo impresso duas vezes. Corrigido.

Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída

1 - Realizada correção no cálculo do valor contábil.
2 - Realizada correção no CFOP 5.6.X
3 - O campo OUTRAS foi zerado e um campo OBSERVAÇÕES foi criado para exibir o valor de outras.

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto, aba "Estoque"

1 - Adicionado campo DDV no histórico de Estoque do produto.

31224 1.png

VRMaster - 3.12.23 

Financeiro > TEF > Transação

1 - Realizada alteração no status da transação.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada alteração nos campos de convênio.

Nota Fiscal > Saída

1 - Na transmissão da nota de saída estava retornando a mensagem "Estado não programado". Corrigido.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Implantada a Manifestação do Destinatário para o estado do Ceará.
2 - Realizada correção na consulta de autenticidade.

Interface > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Realizada correção no layout do arquivo de Sped no campo E111.

Interface > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Realizada alteração no layout dos registros para regime cumulativo.
2 - Realizada correção no registro M100.

Utilitário > Relatório

1 - Criado relatório de Pré-Cotação.
2 - Criado relatório de Produtos por Fornecedor.

VRMaster - 3.12.22 

Administrativo > Pedido > Compra

1 - Alteração do campo volume para informar a quantidade de caixas do produto.

Financeiro > Contas a Pagar > Fornecedor

1 - Inserido tratamento que não permite a alteração do vencimento de títulos a pagar para uma data inferior a data de emissão. Este tratamento está ativo em: 
    Financeiro > Contas a Pagar > Fornecedor > Alteração em Lote > Data Vencimento.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação

1 - Realizada correção no registro de conciliação bancária.

Nota Fiscal > Saída

1 - Ao importar itens da transferência interna só será permitido importar os itens da loja que está logada.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção na entrada de nota de produtor quando utilizado CFOP de substituição.

VRMaster - 3.12.21 

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

1 - Criado o campo "Valores da Margem do Valor Agregado" para empresas localizadas dentro do estado do Ceará.

1650.png

Contabilidade > Agendamento

1 - Criada nova ferramenta para agendamento contábil.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - O sistema estava ignorando os valores dos recebíveis na hora de calcular a diferença. Corrigido.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Pis/Cofins

1 - Correção nos campos do arquivo de Sped Pis/Cofins.

Estoque > Comparativo Lojas

1 - Inserido trava no sistema para não permitir geração de pedidos de reposição para produtos que não sejam centralizados.

Administrativo > Pedido > Compra

1 - Inserido trava no sistema para não permitir geração de pedidos de reposição para produtos que não sejam centralizados.
2 - Adicionado campo para acesso rápido a nota fiscal relacionada ao pedido de compra. Veja imagem:

Vr 312 1.png

Financeiro > Contas a Pagar > Outras Despesas

1 - Adicionado botão para Gerar Parcelas. Veja abaixo:

Nv gera parcela1.png

VRMaster - 3.12.20 

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Ao realizar o Encerramento Diário alguns processos do sistema possivelmente poderiam ser duplicados ocasionando problemas. Corrigido.

Administrativo > Consultas Administrativas > Comparativo de Venda

1 - Foi adicionado o texto de informação do botão "Anterior".

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

1 - Realizado ajuste para que a loja logada seja a loja padrão na hora do lançamento.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Realizado ajuste no status da exportação bancária de recebimento.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Realizado ajuste no arquivo de exportação para Banco Bradesco.
2 - Realizado ajuste no arquivo de exportação para Banco do Brasil.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Ao clicar no botão "Vizualizar Troca (Botao visualizartroca.png) um erro "NULL" era retornado. Corrigido.

Nota Fiscal > Saída

1 - Alteração do sistema para que não aceite itens de consumo de outras lojas que não seja a loja logada.

Administrativo > Pedido > Compra

1 - Realizado ajuste na ferramenta de estorno.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Realizada alteração de entrada para arquivos do Banco do Brasil.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Ajustado a geração de arquivo de remessa para o Banco Itau.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

1 - Ajustado a exportação do registro 53.

VRMaster - 3.12.19

  • Cadastro - Fiscal - Tabela Substituição Tributária
    • Criado cadastro de MVA para o estado do Ceará
  • Contabilidade - Integração
    • Corrigido integração para notas de Produtor Rural. O sistema não estava considerando o dados do Produtor.
    • O sistema não estava considerando os Impostos Indiretos das Despesas durante a Integração. Corrigido.
  • CRM - Análise Cliente
    • Melhorada performance da consulta.
  • Financeiro - Caixa - Administração
    • Nas alterações do Recebíveis o sistema poderia apresentar diferença no Saldo. Corrigido.
  • Fiscal - Apuração - ICMS
    • Criado opção de consulta por Data Entrada ou Emissão.
  • Fiscal - Arquivos Magnéticos - SPED Fiscal
    • Corrigido Registro C490 para alíquotas reduzidas.
  • Fiscal - Arquivos Magnéticos - SPED PIS/COFINS
    • Implementado a geração dos Registro M205 e M605.


VRMaster - 3.12.18

  • Cadastro - Contabilidade - Plano Conta
    • O sistema não estava permitindo alterar a máscara do Plano de Conta, informando um nível com mais de 5 dígitos.
  • Contabilidade - Lançamento
    • Em alguns casos o sistema não estava salvando o Histórico Padrão. Corrigido.
  • Contabilidade - Integração
    • Na integração dos registros do Contas a Pagar, alterado para utilizar a C/C Crédito do Tipo Entrada, nos casos onde elas substituem o C/C do Fornecedor.
  • Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto
    • Corrigido cálculo do campo "Nosso Número" na impressão do boleto.
  • Fiscal - Arquivos Magnéticos - SPED Fiscal
    • Corrigido cálculo da Base de Cálculo do registro C490.
  • Fiscal - Livros - Registro Entrada e Saída
    • Alterado consulta e impressão para zerar os valores do CFOP 5.602.


VRMaster - 3.12.17

  • Cadastro - Tipo Saída
    • Corrigido erro ao copiar um Tipo Saída.
  • Contabilidade - Integração
    • Na integração dos registros de Conciliação Bancária, o sistema não estava considerando o Histórico Padrão. Corrigido.
  • Financeiro - Caixa - Recebimento
    • Ao realizar a baixa, na geração da Conciliação Bancária, o sistema não utilizava as C/C dos Recebíveis, ocasionando divergência nos lançamentos contábeis.
  • Financeiro - Contas Pagar - Outras Despesas
    • Alterada consulta para exibir somente os registros da loja logada.
  • Financeiro - Contas Receber - Devolução - Recebimento
    • Bloqueado link "Nº Nota" para carregar notas de outras lojas. Somente irá permitir notas da loja logada.
  • Fiscal - Apuração - ICMS
    • Em alguns casos o sistema apresentava diferença de 0,01 centavo. Corrigido.
  • Fiscal - Arquivos Magnéticos - SPED Fiscal
    • Corrigido problema na geração do registro 0205.
  • Interface - Importação - Bancária - Recebimento
    • Corrigida importação do arquivo de retorno do Banco Itaú.
  • Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada
    • No carregamento das Notas de Despesa, foi retirada a obrigatoriedade da Conferência.
  • Nota Fiscal - Saída
    • Corrigido problema "NCM 00" na emissão de notas de Complemento.
  • PDV - Consistência
    • Corrigido cálculo da alíquota "NÃO TRIBUTADA" na geração da Escrituração Fiscal dos cupons de venda.


VRMaster - 3.12.16

  • Administrativo - Administração Preço
    • Acertado ortografia do campo "Preco Ant." para "Preço Ant."
  • Cadastro - Operacional - Receita Balança - Toledo
    • Corrigido erro ao incluir uma nova Receita.
  • Contabilidade - Lançamento
    • Melhorada opção de lançamento manual, onde é possível lançar Débito e Crédito simultaneamente.
  • Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento
    • Em alguns casos o sistema apresentava um erro ao abrir a tela de Parametrização. Corrigido.
    • Na impressão dos recibos de baixa, o sistema não estava considerando o parâmetro de quantidade de vias, imprimindo sempre uma via.
  • Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento
    • Corrigido erro na exclusão de registros da Conciliação Bancária.
  • Fiscal - Apuração ICMS
    • Zerado os valores do CFOP 5.602
  • Fiscal - Apuração PIS/COFINS
    • Para notas de Estorno de Venda (Devolução Cliente), o sistema não estava considerando os valores para estorno do PIS/COFINS.
  • Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA
    • Excluído o CFOP 5.929 do arquivo de exportação.
    • Zerado os valores do CFOP 5.602.
  • Fiscal - Livros - Registro Entrada e Saída
    • Zerado os valores do CFOP 5.602
  • Interface - Exportação - Bancária - Recebimento
    • Corrigido arquivo de exportação do Banco Itaú.
  • Nota Fiscal - Entrada
    • Na finalização da nota, o sistema não estava calculando o custo médio dos produtos associados.
    • Corrigido cálculo das quantidades na geração de reposição de crossdocking.
    • Criado trava para não permitir selecionar uma nota de bonificação referente a outra loja.
  • Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada
    • O sistema não estava permitindo consulta de autenticidade de notas de contingência.
    • Corrigido erro na Manifestação do Destinatário.
  • Nota Fiscal - Saída
    • Em alguns casos o sistema não estava salvando a alteração da Data de Vencimento, fazendo com que a impressão ficasse com a data anterior.


VRMaster - 3.12.15

  • Estoque - Balanço - Atualização
    • Em alguns casos o sistema duplicava os itens do balanço.
  • Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Conciliação
    • O sistema não estava salvando a situação dos itens conciliados.
  • Contabilidade - Integração
    • Criada uma trava, após a integração, para bloquear o usuário de fazer movimentações no Fiscal e Financeiro do dia integrado.
    • Alterada integração do Caixa para pegar os dados da Administração de Caixa ao invés do Recebimento de Caixa.
    • Corrigido valores da integração de notas de Produtor Rural.
  • Contabilidade - Lançamento
    • Em alguns casos o sistema informava que os valores de Débito e Crédito era diferentes, apesar de estarem corretos.
  • PDV - Consistência
    • Corrigido erro ao finalizar a Consistência.
  • Fiscal - Livros - Registro Entrada e Saída
    • Em alguns casos o sistema apresentava notas duplicadas.


VRMaster - 3.12.14

  • Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada
    • Corrigido "Consulta autenticidade" de notas do Espírito Santo
  • Financeiro - Caixa - Administração
    • Retirado da exibição os Recebíveis excluídos.
  • Sistema - Login
    • Em alguns casos o sistema apresentava um erro ao trocar de usuário.
  • Administrativo - Cotação - Cliente
    • O incluir um item o sistema pedia para Salvar duas vezes. Corrigido.
  • Nota Fiscal - Entrada
    • O filtro por "DATA FINALIZACAO" não estava funcionando corretamente.
  • Contabilidade - Integração
    • Acertada integração do CUSTO para carregar os valores referente ao dia integrado.
    • Adicionada integração das Outras Receitas.
  • Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento
    • Criado campo PIS/COFINS para integração na contabilidade.
  • Financeiro - Contas Pagar - Outras Despesas
    • Criado campo PIS/COFINS para integração na contabilidade.


VRMaster - 3.12.13

  • Interface - Exportação - Bancária - Pagamento
    • Revisado layout de exportação do Banco Itaú
  • Interface - Exportação - Bancária - Recebimento
    • Corrigido erro na exportação do Banco Caixa Econômica Federal.
  • Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada
    • O sistema estava permitindo carregar nota pertencente a outra loja.
  • Nota Fiscal - Entrada
    • Corrigido erro "customeiosemimposto" no estorno de nota.
  • Contabilidade - Parametrização
    • Criada configuração de Histórico Padrão para Recebimento e Pagamento.
  • Contabilidade - Zeramento
    • Em alguns casos o sistema apresentava valores inválidos de resultado.
  • Contabilidade - Relatórios - Balancete
    • A opção "Desconsiderar Zeramentos" não estava funcionando corretamente.
  • Nota Fiscal - Saída
    • Corrigido tributações de notas emitidas para fornecedores Simples Nacional.
  • Contabilidade - Integração
    • Alterada integração do Mapa Resumo para gerar lançamentos por Dia/ECF.
    • Na integração da nota fiscal, incluído ICMS ST e IPI no cálculo do Valor Total.
    • O sistema não estava desconsiderando as notas cancelados no momento da Integração.
    • Na integração do Mapa Resumo, o sistema estava considerando os valores de desconto de forma duplicada.
  • Contabilidade - Lançamento
    • Incluído na consulta filtro por "Controle"
  • Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto
    • Corrigido "Linha Digitável" dos boletos do Banco do Brasil


VRMaster - 3.12.12

  • Nota Fiscal - Saída
    • Incluída mensagem de Tributos Aproximados IBPT para todos os tipos de nota.
  • Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada
    • Corrigido erro durante a importação de xml do tipo CTe.
  • Interface - Exportação - Bancária - Recebimento
    • Revisado layout do Banco Caixa Econômica Federal.
  • Cadastro - Tipo Entrada/Tipo Saída
    • Na aba "Dados Contábeis", o sistema não estava salvando o campo "Histórico Padrão".
  • Financeiro - Caixa - Recebimento
    • Na baixa em lote, em alguns casos, o sistema calculava uma taxa negativa.
  • Contabilidade - Relatórios - Demonstrações Contábeis - DRE
    • No saldo o sistema estava apresentando o sinal (positivo/negativo) de forma invertida.
  • Fiscal - Apuração - ICMS
    • Para o CFOP do tipo "vendaecf", foram zerados os valores e exibidos na coluna "Observação"
  • Cadastro - Operacional - Receita Balança - Toledo
    • Aumentado mais 10 linhas para digitação da Receita.


VRMaster - 3.12.11

  • Nota Fiscal - Saída
    • Habilitado botão "Enviar Email" para notas canceladas.
    • Na impressão das notas de transferência, em dados adicionais, incluídos os números dos pedidos de reposição relacionados.
  • Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor
    • No campo de verba, habilitado para 3 casas decimais.
    • Corrigido problema ao inserir mais de um código externo para os produtos.
  • Nota Fiscal - Entrada
    • Corrigido problema no cross-docking, onde o sistema não gerava reposição para produtos bonificados.
    • Na consistência da "Nota X Pedido" o sistema não considerava os itens bonificados.
  • Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal
    • O campo "Tipo Nota" foi aberto para alteração
  • Administrativo - Pedido - Compra
    • Na opção de Copiar Pedido, o sistema não estava copiando os itens de cross-docking
  • Interface - Importação - Bancária - DDA
    • Criada importação de arquivos do Banco Bradesco
  • Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor
    • Melhorada opções de filtro por "Agendamento"
  • Administrativo - Consultas Administrativas - Entrada e Saída
    • Corrigido cálculo das colunas de percentual (%)
  • Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período
    • Corrigido filtro por "Mercadológico", na opção de botão direito do mouse.
  • Fiscal - Encerramento
    • Corrigido cálculo do saldo no Encerramento Fiscal.


VRMaster - 3.12.10

  • Interface - Exportação - Bancária - Custódia
    • Alterado para gerar o arquivo referente aos cheques já incluídos na custódia. Anteriormente havia a possibilidade de gerar um arquivo de cheques não amarrados em nenhuma custódia.
  • Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento
    • No processo de transferência, e posteriormente exclusão da transferência, criado rotina para que seja apagado o crédito do banco de destino.
  • Nota Fiscal - Entrada
    • No estorno da nota, o sistema não fazia o estorno do custo médio.
  • Fiscal - Livros - Registro Entrada e Saída
    • Na impressão do Livro, nos itens com alíquota "OUTRAS" o sistema estava duplicando os valores.


VRMaster - 3.12.9

  • Fiscal - G.P.S. - Produtor Rural
    • Corrigido cálculo do Valor a Recolher.
  • Fiscal - Arquivos Magnéticos - SPED PIS/COFINS
    • Corrigido erros na exportação dos Registros C190, C191, C195


VRMaster - 3.12.8

  • Fiscal - Arquivos Magnéticos - SPED PIS/COFINS
    • Criada opção de geração do arquivo consolidado por NF-e eECF com os registros: C180, C181, C185, C490, C491, C495
  • Fiscal - Livros - Registro Entrada/Saída
    • Alterado para exibir classificação "3", os CFOPs não tiver o flag "Gera ICMS"
    • Alterado para exibir valores zerados, os CFOPs que estiverem com o flag "Venda ECF"
  • Fiscal - Apuração - ICMS
    • Alterado para exibir valores zerados, os CFOPs que estiverem com o flag "Venda ECF"
    • Alterado para não abater os valores de desconto para os CFOPs que estiverem com o flag "Venda ECF". Nestes casos o sistema já considerava como valor líquido.
  • Administrativo - Administração Preço
    • No opção de "Carregar", estava ocorrendo erro ao filtrar por Mercadológico
  • CRM - Visão Geral
    • Melhorada performance da consulta
  • CRM - Análise Cliente
    • Melhorada performance da consulta
  • Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor
    • Corrigido erro ao estornar um documento referenciado no extrato da Conciliação Bancária.
  • Interface - Exportação - Bancária - Recebimento
    • Corrigido filtro por "Cliente"


VRMaster - 3.12.7

  • Cadastro - Tipo Saída
    • Corrigido erro "null" ao incluir um novo CFOP.
  • Cadastro - Alíquota
    • O campo "Reduzido" não estava permitindo alteração
  • Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor
    • A opção de vincular verbas estava trazendo as verbas de todos os fornecedores. Alterado para trazer somente as verbas do fornecedor referenciado na parcela.
  • Cadastro - Tipo Entrada
    • Corrigido erro "Index: 0, Size: 0" ao salvar o Tipo Entrada
  • Cadastro - Contabilidade - Plano Conta
    • O sistema apresentava um erro ao tentar incluir uma nova conta, caso não houvesse nenhuma outra conta cadastrada.
  • Fiscal - Arquivos Magnéticos - SPED Fiscal
    • Na geração do registro C420, quando a alíquota for "NAO TRIBUTADA" passou a somar junto com a alíquota "OUTRAS".
  • Cadastro - CRM - Convênio - Empresa
    • O sistema apresentava um erro ao tentar salvar uma empresa, com o campo "C/C" vazio.
  • Cadastro - Operacional - Fornecedor
    • Corrigido validação da inscrição estadual do estado do Mato Grosso
  • Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Conciliação
    • O sistema informava uma divergência, mesmo conciliando valores iguais.


VRMaster - 3.12.6

  • Interface - Exportação - Bancária - Recebimento
    • Corrigido Erro: "column d.exportado".
  • Estoque - Transformado
    • Corrigido Erro: "t.id_loja GROUP BY".


VRMaster - 3.12.5

  • Fiscal - Livros - Registro Entrada e Saída
    • Corrigido Valor Contábil para contabilizar o Valor Outras.
    • Em alguns casos, a impressão do campo "Observação" não exibia os valores de ICMS ST.
  • Interface - Exportação - Bancária - Recebimento
    • Corrigida exportação do Banco do Brasil.
    • Corrigida exportação do Banco do Itaú.
  • Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada
    • Corrigida importação de XML com ICMS ST para Simples Nacional
  • Fiscal - Apuração - PIS/COFINS
    • Em alguns casos o relatório apresentava valor "null" nas colunas


VRMaster - 3.12.4

  • Cadastro - Financeiro - Banco
    • Criado campo "Conta Complementar". Será utilizado nas exportações bancárias.
  • CRM - Análise Cliente
    • Corrigido erro "Operator is not unique"
  • WMS - Agenda Recebimento
    • O sistema apresentava um erro caso o parâmetro "Horário Máximo" não estivesse preenchido.
  • Interface - Importação - Bancária - DDA
    • Em alguns casos, o sistema estava duplicando parcelas com o mesmo valor.
  • Nota Fiscal - Saída
    • Corrigido erro no cálculo de exceção de contrato.
  • Interface - Importação - Bancária - Pagamento
    • Corrigido erros referente ao retorno do Banco Itaú.


VRMaster - 3.12.3

  • Nota Fiscal - Saída
    • Exibida Razão Social no Produto Rural nos dados adicionais
    • Incluído no xml as chaves NFe das notas de entrada referenciadas
  • Administrativo - Consultas Administrativas - Entrada e Saída
    • Corrigido cálculo das margens
  • Administrativo - Pedido - Compra
    • Implementado a seguinte lógica para sugestão: quando o produto tiver data cadastro menor que 30 dias e nunca entrou e a média é zero, o sistema irá sugerir 1 caixa.
  • Financeiro - Contas Receber - Contrato - Recebimento
    • Corrigida visualização da aba "Detalhes"
  • Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal
    • Corrigido erro "aliquota.outras" na exportação
  • Nota Fiscal - Entrada
    • Corrigido erro no cálculo de exceção de contrato.
    • Corrigida exibição da divergência de ICMS ST, na importação do XML.


VRMaster - 3.12.2

  • CRM - Análise Cliente
    • Corrigido erro "GROUP BY" na consulta
  • Nota Fiscal - Entrada
    • Em alguns casos o sistema não calculava corretamente o ICMS ST para fornecedores de fora do estado.
  • Nota Fiscal - Saída
    • O sistema estava permitindo aplicar um desconto maior que o valor da nota.
  • Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada
    • Corrigido erro na Manifestação do Destinatário
  • Financeiro - Caixa - Fechamento PDV
    • Alterada a localização da tela no Menu.


VRMaster - 3.12.1

  • Nota Fiscal - Entrada
    • O sistema não estava atualizando a "Data Última Entrada" os itens de desmembramento


VRMaster - 3.12.0

  • Geral - Abas Histórico
    • Corrigido padrão e layout das telas.
  • Geral - Percentual
    • Nos campos Percentuais adicionado o "%".
  • Geral - Versão Java
    • Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.


  • Administrativo - Administração Preço
    • Na tela de "Carregar", foi criado filtro por "Nº Nota".
  • Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria
    • Criado filtro "Somente oferta".
  • Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período
    • Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão "Filtro".
  • Administrativo - Cotação Cliente
    • Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.
    • Na tela de cadastro, foi colocado um botão "Atualizar Preço", ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.
  • Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação
    • Criado campo descrição de cotação.
    • Adicionado a aba "Venda Associado".
  • Administrativo - Pedido - Compra
    • Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.
    • Efetuado testes com o EDI.
    • Na aba "Venda Associado", exibirá a "Quantidade" da venda.
    • Criado opção "Importar Arquivo".
  • Administração de Preço.
    • Adicionado recurso de Preço imediato e lote.
  • Administrativo - Simulação Preço
    • Criado um botão para "Administração Preço" ao lado do campo Preço Proposto.


  • Cadastro - Alíquota
    • Alterado a dinâmica da tela.
  • Cadastro - Contabilidade - Grupo Econômico
    • Utilizado para cadastrar os grupo de Lojas.
  • Cadastro - CRM - Cliente Preferencial
    • Criado a tela validação WEB.
    • Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.
  • Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal
    • Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.
  • Cadastro ICMS
    • Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.
  • Cadastro - Financeiro - Banco
    • Nas Contas, foi criado um flag "Fluxo de Caixa" para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.
  • Cadastro - Financeiro - Contrato
    • Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).
  • Cadastro - Oferta
    • Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.
  • Cadastro - Operacional - Associado
    • Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.
    • Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.
  • Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial
    • Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.
  • Cadastro - Operacional - Família Produto
    • Ao excluir uma família, desvincular os produtos.
  • Cadastro - Operacional - Fornecedor
    • Excluído o campo "Destaca IVA".
    • Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.
  • Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor
    • Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.
  • Cadastro - Operacional - Receita
    • Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.


  • Contabilidade - Integração
    • Fará a integração dos valores financeiros, fiscais e administrativos, gerando a base para a contabilidade.
  • Contabilidade - Lançamento
    • Consulta dos lançamentos contábeis (pós-Integração). Permite efetuar lançamentos manuais.
  • Contabilidade - Parametrização
    • Tela responsável pela parametrização da contabilidade.
  • Contabilidade - Relatórios - Balancete
    • É uma ferramenta contábil bastante utilizada para verificar se os lançamentos contábeis estão corretos.
  • Contabilidade - Relatórios - Demonstrações Contábeis - Balanço Patrimonial
    • O balanço patrimonial é uma demonstração contábil que tem por finalidade apresentar a posição contábil, financeira e econômica da empresa.
  • Contabilidade - Relatórios - Demonstrações Contábeis - DRE
    • A demonstração do resultado do exercício (DRE) é uma demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício (Período definido), através do confronto das receitas, custos e resultados.
  • Contabilidade - Relatórios - Livro Diário
    • O livro Diário é um livro contábil obrigatório pela legislação comercial, e registra as operações da empresa, no seu dia-a-dia.
  • Contabilidade - Relatórios - Livro Razão
    • Livro razão é o principal agrupamento de registros contábeis de uma empresa. Ele é composto pelo conjunto de contas contábeis e é um "índice" para todas as transações que ocorrem em uma companhia.
  • Contabilidade – Zeramento
    • Recurso utilizado para zerar as contas contábeis de resultado no final do exercício.


  • CRM - Análise Cliente
    • Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.
  • CRM - Impressão Formulário
    • Criada uma opção de imprimir um ou mais formulários para o cliente preencher os dados para cadastro.
  • CRM - Visão Geral
    • Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.
    • Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.


  • Estoque - Balanço - Atualização
    • Feito o tratamento do desmembramento.
  • Estoque - Comparativo Lojas
    • Inserido botão para gerar o pedido reposição.
  • Estoque - Gerenciamento Estoque
    • Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag "Venda PDV" no cadastro.
  • Estoque - Perda/Quebra
    • Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão "Filtro".
  • Estoque - Transformado
    • Criado o parâmetro "Verifica Estoque Loja" para verificar estoque do produto principal.
  • Estoque - Validade
    • Criada a tela Estoque - Validade.


  • Fechamento - Encerramento
    • Removido o parâmetro "Quantidade Dias Baixa Custodia Cheque".


  • Financeiro - Caixa - Finalização
    • Somar o valor do Vale Gás.
  • Financeiro - Contas Pagar - Agendamento
    • No Agendamento, foi criado uma flag para Agendamento "MANUAL ou DDA".
  • Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento
    • Colocado os totais no rodapé do comparativo.
  • Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor
    • Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.
    • Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.
  • Financeiro - Contas Receber
    • Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.
  • Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento
    • Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo "Multa" desabilitado.
  • Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto
    • Removido a opção de emitir boletos Avulsos.
  • Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada
    • Criado a tela Analise de Entrada.
  • Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento
    • Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.
  • Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento
    • Na tela de cadastro foi criado o campo "Valor Acréscimo" que será o juros cobrado no PDV.
      Também foi criado o campo "Valor Inicial" que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.
  • Financeiro - Contas Receber - Convênio - Transação
    • Criado botão de "Visualizar Cupom".
  • Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento
    • Na impressão de recibo, incluído o @CPF.
  • Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto
    • Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro "boleto impresso" em todas as telas do contas a receber.
  • Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento
    • No cadastro de "Tipo Receita" foi criado o campo Conta contábil.
  • Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo
    • Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.
  • Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação
    • Alterado o nome da tela para "Conciliação" e criado auto-soma nas transações selecionadas.
  • Financeiro - TEF
    • Foi criado a tela de Transações.


  • Fiscal - Apuração - PIS/COFINS
    • Adicionado filtro "Tipo Operação (Entrada/Saída)" e "Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)".
  • Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS
    • Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.
  • Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS
    • Desenvolvido a geração do bloco M.
    • Melhorada a performance da exportação.
  • Fiscal - Encerramento
    • Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.
  • Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal
    • Criado filtro por "Alíquota" no botão "Filtro".
  • Fiscal - Geral
    • Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por "Data Emissão" ou "Data Entrada".


  • Interface - Importação - Bancaria - DDA
    • Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.
  • Interface - Exportação - Bancária - Pagamento
    • Na tela de consulta de documentos a serem exportados, foi adicionado um filtro por "Banco".
  • Interface - Exportação - Bancária - Recebimento
    • Criado filtro por "Exportado" com opções de (sim ou não).


  • Nota Fiscal - Entrada
    • Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.
    • Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:
      Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:
      Contrato YYY - Tipo Recebimento.
    • Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.
  • Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada
    • A Conferência de nota se torna obrigatória.
    • Criado opção de manifestar a nota.
    • Efetuados testes com a Manifestação de Destinatário.
    • Travado a importação quando o Tipo Entrada for "transferência".
    • Criado filtro por "Carregado" e "Conferido" no botão Filtro.,
    • No momento de carregar um XML, na tela que abre para informar o Tipo Entrada, foi incluído duas opções: "Entrada" e "Despesa".
  • Nota Fiscal - Saída
    • Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.
    • Criado a opção de vários vencimentos.
    • Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.
    • Corrigido e melhorado a função de vários vencimentos.
    • Criada importação de Nota Saída.


  • PDV - Consistência
    • Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.
  • PDV - ECF
    • Criado botão de copiar.
    • Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.
  • PDV - Kit
    • Na tela de cadastro exibirá a aba "informações" dos produtos do kit.
  • PDV - Parâmetro
    • Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.
    • Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag "Utilizado" para exibir ou não no Fechamento PDV.
    • Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.
    • Removido as opções de "Restrição TEF".
  • PDV - Promoção
    • Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo "data/hora" atual.
  • Venda
    • Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.


  • WMS - Agenda Recebimento
    • Alterar o nome do menu "Logística" para "WMS".
    • Criado dentro do menu "WMS", a tela "Agenda de Recebimento".
  • WMS - Reposição - Pedido
    • Foi criado na reposição a opção de Agrupar por "Pedido ou Produto".
    • Alterado o nome do parâmetro 44 para "Verifica quantidade máxima permitida".


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