Mudanças entre as edições de "Notas da versao VRMaster 3.12"

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*'''Geral - Abas Histórico'''
 
*'''Geral - Abas Histórico'''
 
**Corrigido padrão e layout das telas.
 
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*'''Geral - Percentual'''
 
*'''Geral - Percentual'''
 
**Nos campos Percentuais adicionado o "%".
 
**Nos campos Percentuais adicionado o "%".
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*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''
 
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''
 
**Criado filtro "Somente oferta".
 
**Criado filtro "Somente oferta".
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*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''
 
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''
 
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão "Filtro".
 
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão "Filtro".
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*'''Administrativo - Cotação Cliente'''
 
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''
 
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.
 
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.
 
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão "Atualizar Preço", ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.
 
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão "Atualizar Preço", ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.
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*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''
 
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''
 
**Criado campo descrição de cotação.
 
**Criado campo descrição de cotação.
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*'''Administração de Preço Reduzida'''.
 
*'''Administração de Preço Reduzida'''.
 
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.
 
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.
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*'''Administrativo - Simulação Preço'''
 
*'''Administrativo - Simulação Preço'''
 
**Criado um botão para "Administração Preço Reduzida" ao lado do campo Preço Proposto.
 
**Criado um botão para "Administração Preço Reduzida" ao lado do campo Preço Proposto.
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*'''Cadastro ICMS'''
 
*'''Cadastro ICMS'''
 
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.
 
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.
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*'''Cadastro - Operacional - Associado'''
 
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''
 
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.
 
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.
 
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.
 
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.
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*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''
 
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''
 
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.
 
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.
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*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''
 
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''
 
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.
 
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.
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*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''
 
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''
 
**Excluído o campo "Destaca IVA".
 
**Excluído o campo "Destaca IVA".
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*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''
 
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''
 
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.
 
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.
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*'''Cadastro - Operacional - Receita'''
 
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''
 
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.
 
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.
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*'''Contabilidade'''
 
*'''Contabilidade'''
 
**Alterado geração Contabilidade.
 
**Alterado geração Contabilidade.
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*'''CRM'''
 
*'''CRM'''
 
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.
 
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.
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*'''Estoque - Comparativo Lojas'''
 
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''
 
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.
 
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.
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*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''
 
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''
 
**Criado a tela Analise de Entrada.
 
**Criado a tela Analise de Entrada.
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*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''
 
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''
 
**Alterado o nome da tela para "Conciliação" e criado auto-soma nas transações selecionadas.
 
**Alterado o nome da tela para "Conciliação" e criado auto-soma nas transações selecionadas.
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*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''
 
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''
 
**Na tela de cadastro foi criado o campo "Valor Acréscimo" que será o juros cobrado no PDV.<br>Também foi criado o campo "Valor Inicial" que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.
 
**Na tela de cadastro foi criado o campo "Valor Acréscimo" que será o juros cobrado no PDV.<br>Também foi criado o campo "Valor Inicial" que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.
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*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''
 
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''
 
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro "boleto impresso" em todas as telas do contas a receber.
 
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro "boleto impresso" em todas as telas do contas a receber.
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*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''
 
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''
 
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.
 
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.
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*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''
 
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''
 
**Desenvolvido a geração do bloco M.
 
**Desenvolvido a geração do bloco M.
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*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''
 
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''
 
**Criado filtro por "Alíquota" no botão "Filtro".
 
**Criado filtro por "Alíquota" no botão "Filtro".
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*'''Fiscal - Geral'''
 
*'''Fiscal - Geral'''
 
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por "Data Emissão" ou "Data Entrada".
 
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por "Data Emissão" ou "Data Entrada".
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*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''
 
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''
 
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.
 
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.
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*'''Nota Fiscal - Entrada'''
 
*'''Nota Fiscal - Entrada'''
 
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.
 
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.
 
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:<br>Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:<br>Contrato YYY - Tipo Recebimento.
 
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:<br>Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:<br>Contrato YYY - Tipo Recebimento.
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*'''Nota Fiscal - Saída'''
 
*'''Nota Fiscal - Saída'''
 
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.
 
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.
 
**Criado a opção de vários vencimentos.
 
**Criado a opção de vários vencimentos.
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*'''PDV - ECF'''
 
*'''PDV - ECF'''
 
**Criado botão de copiar.
 
**Criado botão de copiar.
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*'''PDV - Parâmetro'''
 
*'''PDV - Parâmetro'''
 
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.
 
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.
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*'''Venda'''
 
*'''Venda'''
 
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.
 
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.

Edição das 13h12min de 6 de maio de 2014

VRMaster - 3.12.0

  • Geral - Abas Histórico
    • Corrigido padrão e layout das telas.
  • Geral - Percentual
    • Nos campos Percentuais adicionado o "%".
  • Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria
    • Criado filtro "Somente oferta".
  • Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período
    • Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão "Filtro".
  • Administrativo - Cotação Cliente
    • Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.
    • Na tela de cadastro, foi colocado um botão "Atualizar Preço", ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.
  • Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação
    • Criado campo descrição de cotação.
  • Administração de Preço Reduzida.
    • Adicionado recurso de Preço imediato e lote.
  • Administrativo - Simulação Preço
    • Criado um botão para "Administração Preço Reduzida" ao lado do campo Preço Proposto.
  • Cadastro ICMS
    • Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.
  • Cadastro - Operacional - Associado
    • Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.
    • Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.
  • Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial
    • Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.
  • Cadastro - Operacional - Família Produto
    • Ao excluir uma família, desvincular os produtos.
  • Cadastro - Operacional - Fornecedor
    • Excluído o campo "Destaca IVA".
  • Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor
    • Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.
  • Cadastro - Operacional - Receita
    • Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.
  • Contabilidade
    • Alterado geração Contabilidade.
  • CRM
    • Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.
  • Estoque - Comparativo Lojas
    • Inserido botão para gerar o pedido reposição.
  • Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada
    • Criado a tela Analise de Entrada.
  • Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação
    • Alterado o nome da tela para "Conciliação" e criado auto-soma nas transações selecionadas.
  • Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento
    • Na tela de cadastro foi criado o campo "Valor Acréscimo" que será o juros cobrado no PDV.
      Também foi criado o campo "Valor Inicial" que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.
  • Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto
    • Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro "boleto impresso" em todas as telas do contas a receber.
  • Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS
    • Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.
  • Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS
    • Desenvolvido a geração do bloco M.
  • Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal
    • Criado filtro por "Alíquota" no botão "Filtro".
  • Fiscal - Geral
    • Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por "Data Emissão" ou "Data Entrada".
  • Interface - Importação - Bancaria - DDA
    • Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.
  • Nota Fiscal - Entrada
    • Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.
    • Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:
      Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:
      Contrato YYY - Tipo Recebimento.
  • Nota Fiscal - Saída
    • Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.
    • Criado a opção de vários vencimentos.
  • PDV - ECF
    • Criado botão de copiar.
  • PDV - Parâmetro
    • Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.
  • Venda
    • Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.
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