Notas da versao VRMaster 3.12

VRMaster - 3.12.0

• Geral - Abas Histórico
  • Corrigido padrão e layout das telas.

• Geral - Percentual
  • Nos campos Percentuais adicionado o "%".

• Geral - Versão Java
  • Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.

• Administrativo - Administração Preço
  • Na tela de "Carregar", foi criado filtro por "Nº Nota".

• Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria
  • Criado filtro "Somente oferta".

• Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período
  • Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão "Filtro".

• Administrativo - Cotação Cliente
  • Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.
  • Na tela de cadastro, foi colocado um botão "Atualizar Preço", ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.

• Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação
  • Criado campo descrição de cotação.
  • Adicionado a aba "Venda Associado".

• Administrativo - Pedido - Compra
  • Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.
  • Efetuado testes com o EDI.
  • Na aba "Venda Associado", exibirá a "Quantidade" da venda.
  • Criado opção "Importar Arquivo".

• Administração de Preço Reduzida.
  • Adicionado recurso de Preço imediato e lote.

• Administrativo - Simulação Preço
  • Criado um botão para "Administração Preço Reduzida" ao lado do campo Preço Proposto.

• Cadastro - Alíquota
  • Alterado a dinâmica da tela.

• Cadastro - CRM - Cliente Preferencial
  • Criado a tela validação WEB.
  • Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.

• Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal
  • Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.

• Cadastro ICMS
  • Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.

• Cadastro - Financeiro - Banco
  • Nas Contas, foi criado um flag "Fluxo de Caixa" para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.

• Cadastro - Financeiro - Contrato
  • Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).

• Cadastro - Oferta
  • Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.

• Cadastro - Operacional - Associado
  • Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.
  • Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.

• Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial
  • Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.

• Cadastro - Operacional - Família Produto
  • Ao excluir uma família, desvincular os produtos.

• Cadastro - Operacional - Fornecedor
  • Excluído o campo "Destaca IVA".
  • Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.

• Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor
  • Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.

• Cadastro - Operacional - Receita
  • Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.

• Contabilidade
  • Alterado geração Contabilidade.

• CRM - Análise Cliente
  • Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.

• CRM - Visão Geral
  • Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.
  • Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.

• Estoque - Balanço - Atualização
  • Feito o tratamento do desmembramento.

• Estoque - Comparativo Lojas
  • Inserido botão para gerar o pedido reposição.

• Estoque - Gerenciamento Estoque
  • Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag "Venda PDV" no cadastro.

• Estoque - Perda/Quebra
  • Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão "Filtro".

• Estoque - Transformado
  • Criado o parâmetro "Verifica Estoque Loja" para verificar estoque do produto principal.

• Estoque - Validade
  • Criada a tela Estoque - Validade.

• Financeiro - Caixa - Finalização
  • Somar o valor do Vale Gás.

• Financeiro - Contas Pagar - Agendamento
  • No Agendamento, foi criado uma flag para Agendamento "MANUAL ou DDA".

• Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento
  • Colocado os totais no rodapé do comparativo.

• Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor
  • Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.
  • Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.

• Financeiro - Contas Receber
  • Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.

• Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento
  • Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo "Multa" desabilitado.

• Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada
  • Criado a tela Analise de Entrada.

• Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento
  • Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.

• Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento
  • Na tela de cadastro foi criado o campo "Valor Acréscimo" que será o juros cobrado no PDV.
    Também foi criado o campo "Valor Inicial" que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.

• Financeiro - Contas Receber - Convênio - Transação
  • Criado botão de "Visualizar Cupom".

• Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento
  • Na impressão de recibo, incluído o @CPF.

• Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto
  • Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro "boleto impresso" em todas as telas do contas a receber.

• Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento
  • No cadastro de "Tipo Receita" foi criado o campo Conta contábil.

• Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo
  • Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.

• Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação
  • Alterado o nome da tela para "Conciliação" e criado auto-soma nas transações selecionadas.

• Financeiro - TEF
  • Foi criado a tela de Transações.
  • Foi criado a tela de conciliação de cartões.

• Fiscal - Apuração - PIS/COFINS
  • Adicionado filtro "Tipo Operação (Entrada/Saída)" e "Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)".

• Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS
  • Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.

• Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS
  • Desenvolvido a geração do bloco M.
  • Melhorada a performance da exportação.

• Fiscal - Encerramento
  • Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.

• Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal
  • Criado filtro por "Alíquota" no botão "Filtro".

• Fiscal - Geral
  • Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por "Data Emissão" ou "Data Entrada".

• Interface - Importação - Bancaria - DDA
  • Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.

• Interface - Exportação - Bancária - Pagamento
  • Na tela de consulta de documentos a serem exportados, foi adicionado um filtro por "Banco".

• Nota Fiscal - Entrada
  • Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.
  • Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:
    Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:
    Contrato YYY - Tipo Recebimento.
  • Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.

• Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada
  • Criado opção de manifestar a nota.
  • Travado a importação quando o Tipo Entrada for "transferência".
  • Criado filtro por "Carregado" e "Conferido" no botão Filtro.,
  • No momento de carregar um XML, na tela que abre para informar o Tipo Entrada, foi incluído duas opções: "Entrada" e "Despesa".

• Nota Fiscal - Saída
  • Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.
  • Criado a opção de vários vencimentos.
  • Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.
  • Corrigido e melhorado a função de vários vencimentos.
  • Criada importação de Nota Saída.

• PDV - Consistência
  • Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.

• PDV - ECF
  • Criado botão de copiar.
  • Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.

• PDV - Kit
  • Na tela de cadastro exibirá a aba "informações" dos produtos do kit.

• PDV - Parâmetro
  • Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.
  • Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag "Utilizado" para exibir ou não no Fechamento PDV.
  • Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.
  • Removido as opções de "Restrição TEF".

• PDV - Promoção
  • Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo "data/hora" atual.

• Venda
  • Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.

• WMS - Agenda Recebimento
  • Alterar o nome do menu "Logística" para "WMS".
  • Criado dentro do menu "WMS", a tela "Agenda de Recebimento".

• WMS - Reposição - Pedido
  • Foi criado na reposição a opção de Agrupar por "Pedido ou Produto".
  • Alterado o nome do parâmetro 44 para "Verifica quantidade máxima permitida".