Notas da versao VRMaster 3.12

VRMaster - 3.12.13

• Interface - Exportação - Bancária - Pagamento
  • Revisado layout de exportação do Banco Itaú

• Interface - Exportação - Bancária - Recebimento
  • Corrigido erro na exportação do Banco Caixa Econômica Federal.

• Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada
  • O sistema estava permitindo carregar nota pertencente a outra loja.

• Nota Fiscal - Entrada
  • Corrigido erro "customeiosemimposto" no estorno de nota.

• Contabilidade - Parametrização
  • Criada configuração de Histórico Padrão para Recebimento e Pagamento.

• Contabilidade - Zeramento
  • Em alguns casos o sistema apresentava valores inválidos de resultado.

• Contabilidade - Relatórios - Balancete
  • A opção "Desconsiderar Zeramentos" não estava funcionando corretamente.

• Nota Fiscal - Saída
  • Corrigido tributações de notas emitidas para fornecedores Simples Nacional.

• Contabilidade - Integração
  • Alterada integração do Mapa Resumo para gerar lançamentos por Dia/ECF.
  • Na integração da nota fiscal, incluído ICMS ST e IPI no cálculo do Valor Total.
  • O sistema não estava desconsiderando as notas cancelados no momento da Integração.
  • Na integração do Mapa Resumo, o sistema estava considerando os valores de desconto de forma duplicada.

• Contabilidade - Lançamento
  • Incluído na consulta filtro por "Controle"

• Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto
  • Corrigido "Linha Digitável" dos boletos do Banco do Brasil

VRMaster - 3.12.12

• Nota Fiscal - Saída
  • Incluída mensagem de Tributos Aproximados IBPT para todos os tipos de nota.

• Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada
  • Corrigido erro durante a importação de xml do tipo CTe.

• Interface - Exportação - Bancária - Recebimento
  • Revisado layout do Banco Caixa Econômica Federal.

• Cadastro - Tipo Entrada/Tipo Saída
  • Na aba "Dados Contábeis", o sistema não estava salvando o campo "Histórico Padrão".

• Financeiro - Caixa - Recebimento
  • Na baixa em lote, em alguns casos, o sistema calculava uma taxa negativa.

• Contabilidade - Relatórios - Demonstrações Contábeis - DRE
  • No saldo o sistema estava apresentando o sinal (positivo/negativo) de forma invertida.

• Fiscal - Apuração - ICMS
  • Para o CFOP do tipo "vendaecf", foram zerados os valores e exibidos na coluna "Observação"

• Cadastro - Operacional - Receita Balança - Toledo
  • Aumentado mais 10 linhas para digitação da Receita.

VRMaster - 3.12.11

• Nota Fiscal - Saída
  • Habilitado botão "Enviar Email" para notas canceladas.
  • Na impressão das notas de transferência, em dados adicionais, incluídos os números dos pedidos de reposição relacionados.

• Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor
  • No campo de verba, habilitado para 3 casas decimais.
  • Corrigido problema ao inserir mais de um código externo para os produtos.

• Nota Fiscal - Entrada
  • Corrigido problema no cross-docking, onde o sistema não gerava reposição para produtos bonificados.
  • Na consistência da "Nota X Pedido" o sistema não considerava os itens bonificados.

• Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal
  • O campo "Tipo Nota" foi aberto para alteração

• Administrativo - Pedido - Compra
  • Na opção de Copiar Pedido, o sistema não estava copiando os itens de cross-docking

• Interface - Importação - Bancária - DDA
  • Criada importação de arquivos do Banco Bradesco

• Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor
  • Melhorada opções de filtro por "Agendamento"

• Administrativo - Consultas Administrativas - Entrada e Saída
  • Corrigido cálculo das colunas de percentual (%)

• Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período
  • Corrigido filtro por "Mercadológico", na opção de botão direito do mouse.

• Fiscal - Encerramento
  • Corrigido cálculo do saldo no Encerramento Fiscal.

VRMaster - 3.12.10

• Interface - Exportação - Bancária - Custódia
  • Alterado para gerar o arquivo referente aos cheques já incluídos na custódia. Anteriormente havia a possibilidade de gerar um arquivo de cheques não amarrados em nenhuma custódia.

• Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento
  • No processo de transferência, e posteriormente exclusão da transferência, criado rotina para que seja apagado o crédito do banco de destino.

• Nota Fiscal - Entrada
  • No estorno da nota, o sistema não fazia o estorno do custo médio.

• Fiscal - Livros - Registro Entrada e Saída
  • Na impressão do Livro, nos itens com alíquota "OUTRAS" o sistema estava duplicando os valores.

VRMaster - 3.12.9

• Fiscal - G.P.S. - Produtor Rural
  • Corrigido cálculo do Valor a Recolher.

• Fiscal - Arquivos Magnéticos - SPED PIS/COFINS
  • Corrigido erros na exportação dos Registros C190, C191, C195

VRMaster - 3.12.8

• Fiscal - Arquivos Magnéticos - SPED PIS/COFINS
  • Criada opção de geração do arquivo consolidado por NF-e eECF com os registros: C180, C181, C185, C490, C491, C495

• Fiscal - Livros - Registro Entrada/Saída
  • Alterado para exibir classificação "3", os CFOPs não tiver o flag "Gera ICMS"
  • Alterado para exibir valores zerados, os CFOPs que estiverem com o flag "Venda ECF"

• Fiscal - Apuração - ICMS
  • Alterado para exibir valores zerados, os CFOPs que estiverem com o flag "Venda ECF"
  • Alterado para não abater os valores de desconto para os CFOPs que estiverem com o flag "Venda ECF". Nestes casos o sistema já considerava como valor líquido.

• Administrativo - Administração Preço
  • No opção de "Carregar", estava ocorrendo erro ao filtrar por Mercadológico

• CRM - Visão Geral
  • Melhorada performance da consulta

• CRM - Análise Cliente
  • Melhorada performance da consulta

• Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor
  • Corrigido erro ao estornar um documento referenciado no extrato da Conciliação Bancária.

• Interface - Exportação - Bancária - Recebimento
  • Corrigido filtro por "Cliente"

VRMaster - 3.12.7

• Cadastro - Tipo Saída
  • Corrigido erro "null" ao incluir um novo CFOP.

• Cadastro - Alíquota
  • O campo "Reduzido" não estava permitindo alteração

• Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor
  • A opção de vincular verbas estava trazendo as verbas de todos os fornecedores. Alterado para trazer somente as verbas do fornecedor referenciado na parcela.

• Cadastro - Tipo Entrada
  • Corrigido erro "Index: 0, Size: 0" ao salvar o Tipo Entrada

• Cadastro - Contabilidade - Plano Conta
  • O sistema apresentava um erro ao tentar incluir uma nova conta, caso não houvesse nenhuma outra conta cadastrada.

• Fiscal - Arquivos Magnéticos - SPED Fiscal
  • Na geração do registro C420, quando a alíquota for "NAO TRIBUTADA" passou a somar junto com a alíquota "OUTRAS".

• Cadastro - CRM - Convênio - Empresa
  • O sistema apresentava um erro ao tentar salvar uma empresa, com o campo "C/C" vazio.

• Cadastro - Operacional - Fornecedor
  • Corrigido validação da inscrição estadual do estado do Mato Grosso

• Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Conciliação
  • O sistema informava uma divergência, mesmo conciliando valores iguais.

VRMaster - 3.12.6

• Interface - Exportação - Bancária - Recebimento
  • Corrigido Erro: "column d.exportado".

• Estoque - Transformado
  • Corrigido Erro: "t.id_loja GROUP BY".

VRMaster - 3.12.5

• Fiscal - Livros - Registro Entrada e Saída
  • Corrigido Valor Contábil para contabilizar o Valor Outras.
  • Em alguns casos, a impressão do campo "Observação" não exibia os valores de ICMS ST.

• Interface - Exportação - Bancária - Recebimento
  • Corrigida exportação do Banco do Brasil.
  • Corrigida exportação do Banco do Itaú.

• Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada
  • Corrigida importação de XML com ICMS ST para Simples Nacional

• Fiscal - Apuração - PIS/COFINS
  • Em alguns casos o relatório apresentava valor "null" nas colunas

VRMaster - 3.12.4

• Cadastro - Financeiro - Banco
  • Criado campo "Conta Complementar". Será utilizado nas exportações bancárias.

• CRM - Análise Cliente
  • Corrigido erro "Operator is not unique"

• WMS - Agenda Recebimento
  • O sistema apresentava um erro caso o parâmetro "Horário Máximo" não estivesse preenchido.

• Interface - Importação - Bancária - DDA
  • Em alguns casos, o sistema estava duplicando parcelas com o mesmo valor.

• Nota Fiscal - Saída
  • Corrigido erro no cálculo de exceção de contrato.

• Interface - Importação - Bancária - Pagamento
  • Corrigido erros referente ao retorno do Banco Itaú.

VRMaster - 3.12.3

• Nota Fiscal - Saída
  • Exibida Razão Social no Produto Rural nos dados adicionais
  • Incluído no xml as chaves NFe das notas de entrada referenciadas

• Administrativo - Consultas Administrativas - Entrada e Saída
  • Corrigido cálculo das margens

• Administrativo - Pedido - Compra
  • Implementado a seguinte lógica para sugestão: quando o produto tiver data cadastro menor que 30 dias e nunca entrou e a média é zero, o sistema irá sugerir 1 caixa.

• Financeiro - Contas Receber - Contrato - Recebimento
  • Corrigida visualização da aba "Detalhes"

• Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal
  • Corrigido erro "aliquota.outras" na exportação

• Nota Fiscal - Entrada
  • Corrigido erro no cálculo de exceção de contrato.
  • Corrigida exibição da divergência de ICMS ST, na importação do XML.

VRMaster - 3.12.2

• CRM - Análise Cliente
  • Corrigido erro "GROUP BY" na consulta

• Nota Fiscal - Entrada
  • Em alguns casos o sistema não calculava corretamente o ICMS ST para fornecedores de fora do estado.

• Nota Fiscal - Saída
  • O sistema estava permitindo aplicar um desconto maior que o valor da nota.

• Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada
  • Corrigido erro na Manifestação do Destinatário

• Financeiro - Caixa - Fechamento PDV
  • Alterada a localização da tela no Menu.

VRMaster - 3.12.1

• Nota Fiscal - Entrada
  • O sistema não estava atualizando a "Data Última Entrada" os itens de desmembramento

VRMaster - 3.12.0

• Geral - Abas Histórico
  • Corrigido padrão e layout das telas.

• Geral - Percentual
  • Nos campos Percentuais adicionado o "%".

• Geral - Versão Java
  • Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.

• Administrativo - Administração Preço
  • Na tela de "Carregar", foi criado filtro por "Nº Nota".

• Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria
  • Criado filtro "Somente oferta".

• Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período
  • Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão "Filtro".

• Administrativo - Cotação Cliente
  • Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.
  • Na tela de cadastro, foi colocado um botão "Atualizar Preço", ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.

• Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação
  • Criado campo descrição de cotação.
  • Adicionado a aba "Venda Associado".

• Administrativo - Pedido - Compra
  • Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.
  • Efetuado testes com o EDI.
  • Na aba "Venda Associado", exibirá a "Quantidade" da venda.
  • Criado opção "Importar Arquivo".

• Administração de Preço.
  • Adicionado recurso de Preço imediato e lote.

• Administrativo - Simulação Preço
  • Criado um botão para "Administração Preço" ao lado do campo Preço Proposto.

• Cadastro - Alíquota
  • Alterado a dinâmica da tela.

• Cadastro - Contabilidade - Grupo Econômico
  • Utilizado para cadastrar os grupo de Lojas.

• Cadastro - CRM - Cliente Preferencial
  • Criado a tela validação WEB.
  • Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.

• Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal
  • Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.

• Cadastro ICMS
  • Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.

• Cadastro - Financeiro - Banco
  • Nas Contas, foi criado um flag "Fluxo de Caixa" para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.

• Cadastro - Financeiro - Contrato
  • Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).

• Cadastro - Oferta
  • Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.

• Cadastro - Operacional - Associado
  • Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.
  • Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.

• Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial
  • Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.

• Cadastro - Operacional - Família Produto
  • Ao excluir uma família, desvincular os produtos.

• Cadastro - Operacional - Fornecedor
  • Excluído o campo "Destaca IVA".
  • Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.

• Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor
  • Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.

• Cadastro - Operacional - Receita
  • Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.

• Contabilidade - Integração
  • Fará a integração dos valores financeiros, fiscais e administrativos, gerando a base para a contabilidade.

• Contabilidade - Lançamento
  • Consulta dos lançamentos contábeis (pós-Integração). Permite efetuar lançamentos manuais.

• Contabilidade - Parametrização
  • Tela responsável pela parametrização da contabilidade.

• Contabilidade - Relatórios - Balancete
  • É uma ferramenta contábil bastante utilizada para verificar se os lançamentos contábeis estão corretos.

• Contabilidade - Relatórios - Demonstrações Contábeis - Balanço Patrimonial
  • O balanço patrimonial é uma demonstração contábil que tem por finalidade apresentar a posição contábil, financeira e econômica da empresa.

• Contabilidade - Relatórios - Demonstrações Contábeis - DRE
  • A demonstração do resultado do exercício (DRE) é uma demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício (Período definido), através do confronto das receitas, custos e resultados.

• Contabilidade - Relatórios - Livro Diário
  • O livro Diário é um livro contábil obrigatório pela legislação comercial, e registra as operações da empresa, no seu dia-a-dia.

• Contabilidade - Relatórios - Livro Razão
  • Livro razão é o principal agrupamento de registros contábeis de uma empresa. Ele é composto pelo conjunto de contas contábeis e é um "índice" para todas as transações que ocorrem em uma companhia.

• Contabilidade – Zeramento
  • Recurso utilizado para zerar as contas contábeis de resultado no final do exercício.

• CRM - Análise Cliente
  • Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.

• CRM - Impressão Formulário
  • Criada uma opção de imprimir um ou mais formulários para o cliente preencher os dados para cadastro.

• CRM - Visão Geral
  • Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.
  • Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.

• Estoque - Balanço - Atualização
  • Feito o tratamento do desmembramento.

• Estoque - Comparativo Lojas
  • Inserido botão para gerar o pedido reposição.

• Estoque - Gerenciamento Estoque
  • Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag "Venda PDV" no cadastro.

• Estoque - Perda/Quebra
  • Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão "Filtro".

• Estoque - Transformado
  • Criado o parâmetro "Verifica Estoque Loja" para verificar estoque do produto principal.

• Estoque - Validade
  • Criada a tela Estoque - Validade.

• Fechamento - Encerramento
  • Removido o parâmetro "Quantidade Dias Baixa Custodia Cheque".

• Financeiro - Caixa - Finalização
  • Somar o valor do Vale Gás.

• Financeiro - Contas Pagar - Agendamento
  • No Agendamento, foi criado uma flag para Agendamento "MANUAL ou DDA".

• Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento
  • Colocado os totais no rodapé do comparativo.

• Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor
  • Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.
  • Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.

• Financeiro - Contas Receber
  • Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.

• Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento
  • Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo "Multa" desabilitado.

• Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto
  • Removido a opção de emitir boletos Avulsos.

• Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada
  • Criado a tela Analise de Entrada.

• Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento
  • Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.

• Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento
  • Na tela de cadastro foi criado o campo "Valor Acréscimo" que será o juros cobrado no PDV.
    Também foi criado o campo "Valor Inicial" que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.

• Financeiro - Contas Receber - Convênio - Transação
  • Criado botão de "Visualizar Cupom".

• Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento
  • Na impressão de recibo, incluído o @CPF.

• Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto
  • Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro "boleto impresso" em todas as telas do contas a receber.

• Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento
  • No cadastro de "Tipo Receita" foi criado o campo Conta contábil.

• Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo
  • Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.

• Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação
  • Alterado o nome da tela para "Conciliação" e criado auto-soma nas transações selecionadas.

• Financeiro - TEF
  • Foi criado a tela de Transações.

• Fiscal - Apuração - PIS/COFINS
  • Adicionado filtro "Tipo Operação (Entrada/Saída)" e "Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)".

• Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS
  • Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.

• Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS
  • Desenvolvido a geração do bloco M.
  • Melhorada a performance da exportação.

• Fiscal - Encerramento
  • Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.

• Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal
  • Criado filtro por "Alíquota" no botão "Filtro".

• Fiscal - Geral
  • Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por "Data Emissão" ou "Data Entrada".

• Interface - Importação - Bancaria - DDA
  • Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.

• Interface - Exportação - Bancária - Pagamento
  • Na tela de consulta de documentos a serem exportados, foi adicionado um filtro por "Banco".

• Interface - Exportação - Bancária - Recebimento
  • Criado filtro por "Exportado" com opções de (sim ou não).

• Nota Fiscal - Entrada
  • Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.
  • Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:
    Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:
    Contrato YYY - Tipo Recebimento.
  • Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.

• Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada
  • A Conferência de nota se torna obrigatória.
  • Criado opção de manifestar a nota.
  • Efetuados testes com a Manifestação de Destinatário.
  • Travado a importação quando o Tipo Entrada for "transferência".
  • Criado filtro por "Carregado" e "Conferido" no botão Filtro.,
  • No momento de carregar um XML, na tela que abre para informar o Tipo Entrada, foi incluído duas opções: "Entrada" e "Despesa".

• Nota Fiscal - Saída
  • Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.
  • Criado a opção de vários vencimentos.
  • Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.
  • Corrigido e melhorado a função de vários vencimentos.
  • Criada importação de Nota Saída.

• PDV - Consistência
  • Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.

• PDV - ECF
  • Criado botão de copiar.
  • Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.

• PDV - Kit
  • Na tela de cadastro exibirá a aba "informações" dos produtos do kit.

• PDV - Parâmetro
  • Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.
  • Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag "Utilizado" para exibir ou não no Fechamento PDV.
  • Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.
  • Removido as opções de "Restrição TEF".

• PDV - Promoção
  • Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo "data/hora" atual.

• Venda
  • Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.

• WMS - Agenda Recebimento
  • Alterar o nome do menu "Logística" para "WMS".
  • Criado dentro do menu "WMS", a tela "Agenda de Recebimento".

• WMS - Reposição - Pedido
  • Foi criado na reposição a opção de Agrupar por "Pedido ou Produto".
  • Alterado o nome do parâmetro 44 para "Verifica quantidade máxima permitida".